turistiČka zajednica gradac · općine gradac za 2020. godinu, te sukladno članku 61. stavku 4. i...

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE GRADAC

Davor Andrijašević

Stjepana Radića 1

21330 Gradac

Split, 04. studenog, 2019.

Ur.br: 50 -2019

Predmet: Mišljenje na Prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana

Turističke zajednice općine Gradac za 2020. godinu

- dostavlja se

Poštovani g. Andrijašević,

Slijedom dostavnog Prijedloga godišnjeg plana rada i financijskog plana Turističke zajednice

općine Gradac za 2020. godinu, te sukladno članku 61. stavku 4. i 5. Zakona o turističkim

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) Turistička zajednica Splitsko-

dalmatinske županije utvrdila je:

Mišljena smo da su Prijedlogom godišnjeg programa rada i financijskog plana

Turističke zajednice općine Gradac za 2020. godinu obuhvaćene sve zadaće propisane

zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Napomena držati se članka 62. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i

promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), kako slijedi;

- ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u

obujmu većem od 5%, turistička zajednica dužna je donijeti izmjene, odnosno dopune

programa rada i financijskog plana.

Nakon što nadležna tijela Turističke zajednice donesu godišnji program rada i

financijski plan za 2020., godinu, obvezno je isti dostaviti poštom i elektroničkom

poštom turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije uz Odluke nadležnih tijela

Turističke zajednice o donošenju navedenog Godišnjeg programa i financijskog plana

Turističke zajednice.

S poštovanjem,

DIREKTOR

Joško Stella

1/27

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC Stjepana Radića 1. 21330 Gradac OIB: 79760911494 T. 021 697 511 M. [email protected] Direktor: Davor Andrijašević Gradac, 11. studenog 2019.

PLAN RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU

1. Statistički podatci s rezultatima sezone od 01.01.-30.09.2019. 2. Plan rada s financijskim planom za 2020. (prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju

hrvatskog turizma) 3. Plan rada s financijskim planom za 2020. (prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija) 4. Izdvojena tablica s planiranim prihodima i rashodima Turističkog društva Zaostrog

Dodatni prilozi:

Izvješće Nadzornog odbora Izvješće o radu ureda i direktora TZO-a Gradac za listopad 2018. – listopad 2019.

2/27

SADRŽAJ:

1. UVOD ................................................................................................................................................................................. 4

2. OSTVARENI DOLASCI I NOĆENJA NA PODRUČJU TZ OPĆINE GRADAC OD 01.01. DO 30.09.2019. ....................................... 4

3. ZADUŽENJA I UPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE .................................................................................................................. 10

3.1. PAUŠALNA ZADUŽENJA I UPLATE PO MJESTIMA .................................................................................................................................. 10

3.2. ZADUŽENJA I UPLATE NEKOMERCIJALNIH IZNAJMLJIVAČA PO MJESTIMA .................................................................................................. 10

3.3. ZADUŽENJA I UPLATE GOSPODARSKIH SUBJEKTA ................................................................................................................................ 10

4. UPLATE TURISTIČKE ČLANARINE PO MJESTIMA ............................................................................................................... 11

5. PLANIRANI PRIHODI ZA 2020. GODINU ............................................................................................................................ 11

5.1. PLANIRANI PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE .................................................................................................................................. 11

5.2. PLANIRANI PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE ................................................................................................................................. 11

5.3. PLANIRANI PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI ..................................................................................................................................... 12

5.4. PLANIRANI PRIJENOS PRIHODA I PLANIRANI PRIHODI OD FINANCIJSKIH SREDSTAVA (KAMATE NA DEPONIRANA SREDSTVA) ................................. 12

6. PLANIRANI RASHODI ZA 2020. GODINU ........................................................................................................................... 12

6.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI .......................................................................................................................................................... 12

a) Rashodi za radnike .......................................................................................................................................................... 12

b) Rashodi ureda .................................................................................................................................................................. 12

c) Rashodi informativnih centara – TIC i Turističko društvo Zaostrog ................................................................................. 12

d) Rashodi za rad tijela turističke zajednice ......................................................................................................................... 13

6.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI .................................................................................................................................................................... 13

a) Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u suradnji s Općinom Gradac ...................................................................... 13

b) Manifestacije – KULTURNO LJETO .................................................................................................................................. 13

c) Novi proizvodi .................................................................................................................................................................. 15

d) Potpora razvoju DMO-a ................................................................................................................................................... 15

6.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI ......................................................................................................................................................... 15

a) Online komunikacija ........................................................................................................................................................ 15

b) Offline komunikacija ........................................................................................................................................................ 15

c) Smeđa signalizacija ......................................................................................................................................................... 15

6.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI ............................................................................................................................................. 16

a) Sajmovi ............................................................................................................................................................................ 16

b) Studijska putovanja novinara .......................................................................................................................................... 16

c) Posebne prezentacije ....................................................................................................................................................... 16

6.5. INTERNI MARKETING .................................................................................................................................................................... 16

a) Edukacija ......................................................................................................................................................................... 16

b) Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet .................................................... 16

c) Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i Dani turizma).......................................................................................... 16

6.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA ................................................................................................................................................... 17

a) Proizvodnja multimedijalnih materijala .......................................................................................................................... 17

b) Istraživanje tržišta ........................................................................................................................................................... 17

c) Formiranje baze podataka .............................................................................................................................................. 17

d) Suradnja s međunarodnim institucijama......................................................................................................................... 17

e) Banka fotografija i priprema u izdavaštvu ...................................................................................................................... 17

f) Jedinstveni turistički informacijski sustav ........................................................................................................................ 17

6.7. POSEBNI PROGRAMI – PROJEKTI POTICANJA I POMAGANJA RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA ........................................................................ 17

a) Potpora kulturnim objektima i spomenicima .................................................................................................................. 18

b) Projekt PPS Biokovo – Hrvatska 365 ................................................................................................................................ 18

c) Cikloturizam ..................................................................................................................................................................... 18

7. PLANIRANI TRANSFER OD 30% BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI GRADAC .......................................................................... 18

8. PLANIRANI PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA ZA IDUĆU GODINU ........................................................................................... 18

3/27

9. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZ OPĆINE GRADAC ZA 2020. GODINU (ZBIRNA TABLICA) .......................................... 18

10. FINANCIJSKI PLAN TZO-A GRADAC ZA 2020. GODINU PREMA NAČELIMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH

ORGANIZACIJA ......................................................................................................................................................................... 21

1. PLAN PRIHODA I RASHODA – TABLIČNI PRIKAZ ................................................................................................................ 21

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ........................................................................................................................................ 22

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA UZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ............................................................................ 22

A) OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA ................................................................................................................................................ 23

Prihodi od članarina ........................................................................................................................................................ 23

Prihodi po posebnim propisima (boravišna pristojba) .................................................................................................. 23

Prihodi od financijske imovine (kamate)........................................................................................................................ 23

B) OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODA ............................................................................................................................................... 23

Rashodi za radnike .......................................................................................................................................................... 23

Rashodi amortizacije ...................................................................................................................................................... 23

Financijski rashodi .......................................................................................................................................................... 24

Donacije .......................................................................................................................................................................... 24

Ostali rashodi .................................................................................................................................................................. 24

C) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA (GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU) ........................................... 24

Uvod ................................................................................................................................................................................ 24

Osnovni ciljevi TZO Gradac u 2020. godini ..................................................................................................................... 24

Aktivnosti i razvojni projekti u 2020. godini koji će se provoditi radi realizacije postavljenih ciljeva ......................... 25

Resursi potrebni za ostvarivanje planiranih ciljeva (ljudski i financijski) ...................................................................... 26

11. ZAKLJUČAK................................................................................................................................................................... 27

4/27

1. UVOD

Kao svojevrstan uvod ovog financijskog plana, tablično su prikazani ostvareni dolasci i noćenja za razdoblje od 01.01.-

30.09.2019. godine, kao i zaduženja i uplate svih paušalnih iznajmljivača, ali i onih po noćenju (uplate do datuma 10.10.2019.). Financijski prijedlog plana TZ općine Gradac za 2020. godinu (koji se nalazi u nastavku ovog izvještaja) sličan je onom lanjskom, pa se povećanje prihoda i rashoda bilježi za 1%.

2. OSTVARENI DOLASCI I NOĆENJA NA PODRUČJU TZ OPĆINE GRADAC od 01.01. do 30.09.2019.

Razdoblje od 01.01.-30.09.2019. godine prema statističkim podatcima bilo je više nego uspješno, uz povećanje dolazaka za 2%. Premda je ostvareno manje noćenja od cca 1% s obzirom na lani, ona su i dalje izuzetno visoka, pa je tako ostvareno 739.001 noćenja, kako u privatnom smještaju, tako i u većim gospodarskim subjektima. I dalje je najveći broj noćenja ostvaren od strane državljana Češke, BiH i Poljske, dok domaći gosti zauzimaju šesto mjesto, jednako kao i lanjskih godina. U tablicama ispod prikazani su dolasci i noćenja po zemljama; mjestima i u svim objektima komercijalnih i nekomercijalnih iznajmljivača od 01.01. do 30.09.2019.

a) Grupa naplatitelja: SVE GRUPE NAPLATITELJA PO ZEMLJAMA Opcije: komercijalni turistički promet, nekomercijalni turistički promet Tablica 1. Dolasci i noćenja po zemljama od 01.01. – 30.09.2019./2018.

Država Dolasci

2019 Dolasci

2018 Index

Noćenja 2019

Noćenja 2018

Index Udio

noćenja 2019

Udio noćenja

2018

Češka 21.611 23.476 92,06 171.534 181.353 94,59 23,21% 24,45%

Bosna i Hercegovina 31.162 28.604 108,94 168.120 159.247 105,57 22,75% 21,47%

Poljska 15.062 14.464 104,13 114.864 113.661 101,06 15,54% 15,32%

Slovačka 7.531 8.666 86,90 56.522 65.029 86,92 7,65% 8,77%

Njemačka 6.807 7.210 94,41 46.178 51.766 89,21 6,25% 6,98%

Hrvatska 5.679 4.550 124,81 38.314 30.082 127,37 5,18% 4,05%

Francuska 3.641 2.202 165,35 20.041 13.204 151,78 2,71% 1,78%

Slovenija 2.621 2.615 100,23 17.172 17.839 96,26 2,32% 2,40%

Švedska 2.170 2.068 104,93 14.461 14.426 100,24 1,96% 1,94%

Srbija 1.219 1.249 97,60 13.668 14.731 92,78 1,85% 1,99%

Mađarska 1.742 1.616 107,80 10.761 10.112 106,42 1,46% 1,36%

Ujedinjena Kraljevina 1.455 1.606 90,60 9.738 11.053 88,10 1,32% 1,49%

Austrija 1.649 1.931 85,40 9.414 12.460 75,55 1,27% 1,68%

Ukrajina 1.069 733 145,84 7.152 5.562 128,59 0,97% 0,75%

Nizozemska 2.122 2.579 82,28 6.909 9.135 75,63 0,93% 1,23%

Norveška 586 462 126,84 4.265 3.488 122,28 0,58% 0,47%

Italija 805 844 95,38 3.484 3.946 88,29 0,47% 0,53%

SAD 560 577 97,05 3.138 3.411 92,00 0,42% 0,46%

Finska 486 351 138,46 3.064 2.237 136,97 0,41% 0,30%

Švicarska 529 528 100,19 2.566 2.464 104,14 0,35% 0,33%

Danska 347 500 69,40 2.430 3.488 69,67 0,33% 0,47%

Rumunjska 384 369 104,07 2.110 1.989 106,08 0,29% 0,27%

Kanada 268 224 119,64 1.809 1.276 141,77 0,24% 0,17%

Belgija 356 312 114,10 1.758 1.569 112,05 0,24% 0,21%

Rusija 182 136 133,82 1.262 1.393 90,60 0,17% 0,19%

Makedonija 120 85 141,18 991 696 142,39 0,13% 0,09%

Litva 204 169 120,71 957 926 103,35 0,13% 0,12%

Australija 187 201 93,03 890 1.178 75,55 0,12% 0,16%

Bjelorusija 91 78 116,67 765 730 104,79 0,10% 0,10%

Španjolska 172 143 120,28 447 351 127,35 0,06% 0,05%

Irska 59 69 85,51 424 339 125,07 0,06% 0,05%

Crna Gora 53 29 182,76 386 190 203,16 0,05% 0,03%

Novi Zeland 31 32 96,88 322 301 106,98 0,04% 0,04%

Koreja, Republika 283 98 288,78 305 103 296,12 0,04% 0,01%

Albanija 49 32 153,12 284 122 232,79 0,04% 0,02%

5/27

Portugal 51 34 150,00 251 156 160,90 0,03% 0,02%

Estonija 47 35 134,29 218 163 133,74 0,03% 0,02%

Izrael 38 23 165,22 198 41 482,93 0,03% 0,01%

Brazil 13 21 61,90 192 126 152,38 0,03% 0,02%

Bugarska 71 15 473,33 188 64 293,75 0,03% 0,01%

Kosovo 28 18 155,56 175 101 173,27 0,02% 0,01%

Ostale europske zemlje 27 23 117,39 147 109 134,86 0,02% 0,01%

Ostale azijske zemlje 26 29 89,66 138 152 90,79 0,02% 0,02%

Ostale afričke zemlje 25 7 357,14 130 50 260,00 0,02% 0,01%

Luksemburg 26 25 104,00 122 98 124,49 0,02% 0,01%

Letonija 39 35 111,43 109 142 76,76 0,01% 0,02%

Ostale zemlje Oceanije 11 12 91,67 100 88 113,64 0,01% 0,01%

Turska 16 10 160,00 95 30 316,67 0,01% 0,00%

Južnoafrička Republika 11 17 64,71 93 165 56,36 0,01% 0,02%

Ostale zemlje J. i Sred. Amerike 21 16 131,25 52 73 71,23 0,01% 0,01%

Argentina 16 10 160,00 48 26 184,62 0,01% 0,00%

Kazahstan 7 10 70,00 44 82 53,66 0,01% 0,01%

Grčka 5 11 45,45 38 39 97,44 0,01% 0,01%

Kina 22 54 40,74 37 140 26,43 0,01% 0,02%

Cipar 5 0 0,00 23 0 0,00 0,00% 0,00%

Tajland 4 3 133,33 21 12 175,00 0,00% 0,00%

Tajvan, Kina 14 2 700,00 20 2 1.000,00 0,00% 0,00%

Čile 5 4 125,00 11 22 50,00 0,00% 0,00%

Meksiko 3 3 100,00 9 12 75,00 0,00% 0,00%

Ostale zemlje Sjeverne Amerike 1 4 25,00 9 13 69,23 0,00% 0,00%

Indonezija 1 2 50,00 7 2 350,00 0,00% 0,00%

Japan 4 5 80,00 7 21 33,33 0,00% 0,00%

Indija 4 5 80,00 5 18 27,78 0,00% 0,00%

Maroko 2 3 66,67 4 25 16,00 0,00% 0,00%

Tunis 1 2 50,00 3 13 23,08 0,00% 0,00%

Lihtenštajn 2 5 40,00 2 14 14,29 0,00% 0,00%

Hong Kong, Kina 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00% 0,00%

Island 0 2 0,00 0 6 0,00 0,00% 0,00%

Jordan 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00% 0,00%

Katar 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00% 0,00%

Kuvajt 0 4 0,00 0 10 0,00 0,00% 0,00%

Makao, Kina 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00% 0,00%

Malta 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00% 0,00%

Oman 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00% 0,00%

Ujedinjeni Arapski Emirati 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00% 0,00%

Strani turisti: 106.159 104.707 101,39 700.687 711.790 98,44 94,82% 95,95%

Domaći turisti: 5.679 4.550 124,81 38.314 30.082 127,37 5,18% 4,05%

UKUPNO: 111.838 109.257 102,36 739.001 741.872 99,61 100,00% 100,00%

6/24

b) Grupa naplatitelja: SVE GRUPE NAPLATITELJA PO MJESTIMA Opcije: komercijalni turistički promet, nekomercijalni turistički promet Tablica 2. Dolasci i noćenja po mjestima od 01.01.-30.09.2019./2018.

Objekt lokacija Naselje

Broj dolazaka

2019

Broj dolazaka

2018 Index

Broj noćenja 2019

Broj noćenja 2018

Index Udio

noćenja 2019

Udio noćenja

2018

Brist 9.724 9.747 99,76 78.386 80.213 97,72 11 11

Gradac (Gradac) 55.708 55.546 100,29 348.731 353.829 98,56 47 48

Podaca 26.634 24.932 106,83 184.419 180.777 102,01 25 24

Zaostrog 19.772 19.032 103,89 127.465 127.053 100,32 17 17

Strani turisti 106.159 104.707 101,39 700.687 711.790 98,44 95 96

Domaći turisti 5.679 4.550 124,81 38.314 30.082 127,37 5 4

Ukupno 111.838 109.257 102,36 739.001 741.872 99,61 100 100

* Popunjenost u danima nije moguće izračunati u ovoj tablici, kao ni u tablici nekomercijalnog smještaja, upravo zbog nepotpunih i netočnih podataka o broju ležaja nekategoriziranih iznajmljivača (vikendaši, stanovnici mjesta, izvorne stare obiteljske kuće). Grafički prikaz 1. Dolasci i noćenja po mjestima od 01.01. – 30.09.2019./2018.

1 2 3 4

2019 11 47 25 17

2018 11 48 24 17

BRIST

GRADAC

PODACA

ZAOSTROG

1

10

100

2019

2018

7/24

c) Grupa naplatitelja: PRIVATNI SMJEŠTAJ PO MJESTIMA (PAUŠALCI) Opcije: komercijalni turistički promet

Tablica 3. Privatni smještaj po mjestima od 01.01.-30.09.2019./2018.


Broj kreveta

Broj dolazaka

2019

Broj dolazaka

2018 Index

Broj noćenja 2019

Broj noćenja 2018

Index Udio

noćenja 2019

Udio noćenja

2018

Popunjenost

u danima

Brist 997 7.532 7.374 102,14 58.606 58.209 100,68 17 16 59

Gradac (Gradac) 2.459 22.188 22.291 99,54 140.526 147.275 95,42 40 41 57

Podaca 1.695 12.861 13.094 97,65 92.884 95.178 97,40 26 26 55

Zaostrog 1.002 8.938 8.651 103,32 61.420 61.681 99,58 17 17 61

Strani turisti 49.845 50.073 99,39 342.882 353.573 96,92 97 97

Domaći turisti 1.674 1.337 125,28 10.554 8.770 120,36 3 3

Ukupno 6.153 51.519 51.410 100,06 353.436 362.343 97,49 100 100 57

d) Grupa naplatitelja: NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ PO MJESTIMA Opcije: nekomercijalni turistički promet (vikendice; izvorne stare obiteljske kuće; neregistrirani kreveti)

Tablica 4. Nekomercijalni smještaj po mjestima od 01.01.-30.09.2019./2018.


Broj dolazaka

2019

Broj dolazaka

2018 Index

Broj noćenja 2019

Broj noćenja 2018

Index Udio

noćenja 2019

Udio noćenja

2018

Brist 1.037 1.075 96,47 11.859 12.684 93,50 16 16

Gradac (Gradac) 2.365 2.502 94,52 22.886 22.346 102,42 31 29

Podaca 2.714 2.984 90,95 25.790 28.188 91,49 34 36

Zaostrog 1.486 1.556 95,50 14.609 14.550 100,41 19 19

Strani turisti 7.199 7.771 92,64 65.620 69.055 95,03 89 95

Domaći turisti 403 346 116,47 9.524 8.713 109,31 11 5

Ukupno 7.602 8.117 93,66 75.144 77.768 96,63 100 100

8/24

e) Grupa naplatitelja: HOTELI Opcije: komercijalni turistički promet Tablica 5. Hoteli od 01.01.-30.09.2019./2018.

Objekt Naziv

Broj

kreveta Broj dolazaka

2019 Broj dolazaka

2018 Index

Broj noćenja 2019

Broj noćenja 2018

Index Udio noćenja

2019 Udio noćenja

2018

Popunjenost

u danima

HOTEL GRADAC, Gradac 115 1.942 1.658 117,13 14.163 12.455 113,71 6 6 123

HOTEL JADRAN LAGUNA, Gradac 580 8.959 9.488 94,42 60.661 62.130 97,63 27 29 105

HOTEL LABINECA, Gradac 456 12.485 12.023 103,84 63.898 63.896 100,00 28 30 140

HOTEL LUKAS, Gradac 51 677 684 98,98 4.781 4.863 98,31 2 2 94

HOTEL MARCO POLO, Gradac 53 1.213 1.154 105,11 7.919 7.946 99,66 4 4 149

HOTEL NEPTUN, Gradac 44 563 496 113,51 4.367 3.535 123,54 2 2 99

HOTEL RIVA, Gradac - Brist 46 723 795 90,94 5.055 5.753 87,87 2 3 110

HOTEL SAUDADE, Gradac 48 1.344 1.303 103,15 6.478 6.281 103,14 3 3 135

HOTEL SUNCE, Gradac 73 1.375 1.419 96,90 9.245 9.619 96,11 4 4 127

RESORT MORENIA, Podaca 422 7.134 5.198 137,25 48.867 38.855 125,77 22 18 116

Strani turisti 34.213 31.983 106,97 216.095 206.284 104,76 96 96

Domaći turisti 2.202 2.235 98,52 9.339 9.049 103,20 4 4

Ukupno 1.888 36.415 34.218 106,42 225.434 215.333 104,69 100 100 119

f) Grupa naplatitelja: KAMPOVI Opcije: komercijalni turistički promet Tablica 6. Kampovi od 01.01.-30.09.2019./2018.

Objekt Naziv

Broj smj.jed.

Broj dolazaka 2019

Broj dolazaka 2018

Index Broj noćenja 2019

Broj noćenja 2018

Index Udio noćenja 2019

Udio noćenja 2018

Popunjenost u danima

CAMP PODACA, Podaca 30 67 145 46,21 274 470 58,30 1 1 9

LOVELY DALMATIA, Zaostrog 301 2.882 2.901 99,34 16.029 16.608 96,51 34 31 53

UVALA BOROVA, Podaca 330 2.996 2.403 124,68 10.436 10.334 100,99 22 20 32

VITER MATUTINOVIĆ, Zaostrog 360 3.526 4.078 86,46 20.725 25.336 81,80 44 48 58

Strani turisti 8.957 9.044 106,42 44.271 49.712 89,05 7 6

Domaći turisti 514 483 99,04 3.193 3.036 105,17 93 94

Ukupno 1.021 9.471 9.527 99,41 47.464 52.748 89,98 100 100 46

9/27

g) Grupa naplatitelja: OBRTI I PODUZEĆA Opcije: komercijalni turistički promet Tablica 7. Kampovi od 01.01.-30.09.2019./2018.

Objekt Naziv

Broj

kreveta

Broj dolazaka

2019

Broj dolazaka

2018

Index

Broj noćenja

2019

Broj noćenja

2018

Index

Udio noćenja

2019

Udio noćenja

2018

Popunjenost

u danima

APARTMAN FAMILY - NOTITIA D.O.O, Gradac 6 39 0 0,00 198 0 0,00 1 0 33

APARTMANI PECIĆ, Gradac 44 879 755 116,42 3.586 3.113 115,19 10 9 82

APARTMANI VESNA (Marić Darko), Gradac 30 402 582 69,07 2.131 2.950 72,24 6 9 71

BOSSINA d.o.o., Zaostrog 75 1.948 1.679 116,02 8.294 8.018 103,44 22 24 111

DEDOVIĆ, Gradac 29 0 54 0,00 0 328 0,00 0 1 0

HOSTEL ZAOSTROG, Zaostrog 98 867 21 4.128,57 5.622 42 13.385,71 15 0 57

JORUNN d.o.o., Podaca 12 28 22 127,27 243 231 105,19 1 1 20

TO ORION, Gradac 32 148 85 174,12 610 394 154,82 2 1 19

PANSION POSEJDON, Gradac 40 447 431 103,71 3.312 3.076 107,67 9 9 83

SELMA d.o.o., Podaca 32 317 143 221,68 2.747 902 304,55 7 3 86

SOBE OAZA - MARKO KRALJEVIĆ, Gradac 80 295 348 84,77 2.268 2.412 94,03 6 7 28

SWEET HOME - KLAUDIJA GERENČIR, Gradac 22 98 0 0,00 552 0 0,00 1 0 25

TO BEPO, Brist 8 170 167 101,80 1.180 1.278 92,33 3 4 148

VANEK D.O.O-(Ćuk Milorad), Podaca 24 0 268 0,00 0 1.852 0,00 0 5 0

VILA NIKE, Podaca 43 192 200 96,00 1.189 1.571 75,68 3 5 28

VILLA BOŠAC (Peko Marija), Gradac 25 289 273 105,86 1.150 1.210 95,04 3 4 46

VILLA MARKO, Brist 26 262 336 77,98 1.686 2.289 73,66 4 7 65

VILLA SOFIA d.o.o., Zaostrog 22 125 146 85,62 766 818 93,64 2 2 35

MODRA VILA d.o.o., Zaostrog 12 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0

VILLA PAŠKAL, Podaca 41 325 475 68,42 1.989 3.196 62,23 5 9 48

Strani turisti 5.945 5.836 101,87 31.819 33.166 95,94 85 98

Domaći turisti 886 149 594,63 5.704 514 1.109,73 15 2

Ukupno 701 6.831 5.985 114,14 37.523 33.680 111,41 100 100 53

10/27

3. ZADUŽENJA I UPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE

U tablicama ispod prikazana su zaduženja i uplate paušalnih iznajmljivača, kao i naplatitelja po noćenju, odnosno nekomercijalnih i komercijalnih gospodarskih subjekata. Uplate boravišne pristojbe prikazane su do dana 10.10.2019. godine. Treba napomenuti kako su u donjim tablicama prikazane brutto uplate boravišne pristojbe i turističke članarine, a sama raspodjela istih određena je zakonima.

3.1. Paušalna zaduženja i uplate po mjestima Tablica 8. Zaduženja i uplate paušalaca (komercijalni iznajmljivači)

Naselja Zaduženje

01.01.-31.12.19. Uplata do 10.10.19.

Razlika Donos iz 2018. Saldo na dan

10.10.19.

Brist 290.030,00 264.925,00 25.105,00 2.500,00 27.605,00

Gradac 764.750,00 732.321,92 32.428,08 43.831,01 76.259,09

Podaca 450.823,00 434.907,85 15.915,15 15.618,62 31.533,77

Zaostrog 297.160,00 282.460,00 14.700,00 12.500,00 27.200,00

Ukupno: 1.802.763,00 1.714.614,77 88.148,23 74.449,631 162.597,86

3.2. Zaduženja i uplate nekomercijalnih iznajmljivača po mjestima Tablica 9. Zaduženja i uplate nekomercijalnih iznajmljivača

Naselja Zaduženje

01.01.-10.10.19. Uplata do 10.10.19.

Razlika Donos iz 2018. Saldo na dan

10.10.19.

Brist 24.673,00 20.741,50 3.931,50 177,10 4.108,60

Gradac 37.124,50 34.233,50 2.891,00 742,50 3.633,50

Podaca 83.279,90 74.105,59 9.174,31 1.222,75 10.397,06

Zaostrog 33.739,50 31.579,20 2.160,30 2.294,30 4.454,60

Ukupno: 178.816,90 160.659,79 18.157,11 4.436,65 22.593,76

3.3. Zaduženja i uplate gospodarskih subjekta Tablica 10. Zaduženja i uplate po noćenju

Obveznici Zaduženje

01.01.-10.10.19. Uplata do 10.10.19.

Razlika Donos iz

2018. Saldo na dan

10.10.19.

HOTEL JADRAN LAGUNA d.o.o. Gradac 477.675,00 215.360,00 262.315,00 0,00 262.315,00

HOTEL LABINECA d.o.o. Gradac 485.384,00 359.641,62 125.742,38 16.841,62 142.584,00

HOTEL SONNEN KLAR d.o.o. Gradac 132.061,00 0,00 132.061,00 0,00 132.061,00

KAMP DALMATAE d.o.o. Zaostrog 0,00 0,00 0,00 76.637,46 76.637,46

HOTEL SUNCE, Gradac 72.043,00 53.085,63 18.957,37 52.793,63 71.751,00

RESORT MORENIA, Podaca 334.611,00 263.718,00 70.893,00 0,00 70.893,00

ESTATE d.o.o za usluge (Hotel Neptun), Gradac 35.405,00 0,00 35.405,00 22.843,81 58.248,81

ESTATE d.o.o za usluge (Pansion Posejdon), Gradac 28.040,00 0,00 28.040,00 20.912,00 48.952,00

SELMA d.o.o., Podaca 19.953,00 0,00 19.953,00 5.141,50 25.094,50

KAMP LOVELY DALMATIA d.o.o., Zaostrog 104.331,00 87.772,00 16.559,00 0,00 16.559,00

SOBE OAZA (Kraljević, Marko), Gradac 14.251,00 0,00 14.251,00 0,00 14.251,00

APARTMANI VESNA (Marić, Darko), Gradac 16.455,00 12.015,00 4.440,00 0,00 4.440,00

ODMARALIŠTE BOSSINA d.o.o., Zaostrog 56.536,00 53.506,00 3.030,00 0,00 3.030,00

HOTEL RIVA, Brist 39.480,00 36.450,00 3.030,00 0,00 3.030,00

TO BEPO (Veža, Joško), Brist 8.855,00 7.650,00 1.205,00 0,00 1.205,00

APOZITO TURIZAM D.O.O (32513117878) 9.679,50 8.910,00 769,50 0,00 769,50

DEDOVIĆ d.o.o., Gradac 0,00 0,00 0,00 322,50 322,50

APARTMANI PECIĆ, Gradac 25.943,00 25.745,00 198,00 -62,00 136,00

VEŽA d.o.o za trgovinu,turizam i usuge, Brist 12.205,00 12.085,00 120,00 0,00 120,00

HOTEL SAUDADE, Gradac 61.830,00 61.830,00 0,00 0,00 0,00

KAMP CAMPESTER d.o.o., Podaca 60.839,50 60.839,50 0,00 0,00 0,00

JORUNN d.o.o., Podaca 1.845,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00

HOTEL LUKAS d.o.o., Gradac 36.600,00 36.600,00 0,00 0,00 0,00

1 Pod stavkom – donos iz 2018.g. prikazan je i dug iz prijašnjih godina osoba koje se i dalje vode u programu eVisitor zbog

neodjavljenosti rješenja o iznajmljivanju. Riječ je o osobama: pok. Stipić Radovan (12.000,00kn dug); pok. Žderić Luca (8.400,00kn dug); pok. Primorac Pero (4.080,00kn dug).

11/27

HOTEL MARCO POLO, Gradac 73.788,00 73.788,00 0,00 0,00 0,00

NOTITIA d.o.o., Gradac 1.358,00 1.358,00 0,00 0,00 0,00

VANEK d.o.o., Podaca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VILA SOFIA d.o.o., Zaostrog 6.965,00 6.965,00 0,00 0,00 0,00

HOSTEL ZAOSTROG, Zaostrog 19.659,00 19.971,00 -312,00 312,00 0,00

IVANČEVIĆ, PAŠKO, Podaca 12.650,79 33.518,69 -20.867,90 20.867,90 0,00

SWEET HOME (Gerenčir, Klaudia), Gradac 4.240,00 4.240,00 0,00 0,00 0,00

LAVATERA d.o.o., Podaca2 -25.000,00 0,00 -25.000,00 25.000,00 0,00

KAMP VITER MATUTINOVIĆ d.o.o., Zaostrog 134.323,00 134.363,00 -40,00 0,00 -40,00

TO ORION (Eljuga, Ana), Gradac 4.840,00 5.055,00 -215,00 0,00 -215,00

VILA BOŠAC (Peko, Marija), Gradac 8.885,00 9.860,00 -975,00 0,00 -975,00

Ukupno: 2.275.730,79 1.586.171,44 689.559,35 241.610,42 931.169,77 Predznak (-) označava pretplatu.

4. UPLATE TURISTIČKE ČLANARINE PO MJESTIMA

U tablici ispod prikazane su uplate turističke članarine po mjestima zaključno s danom 10.10.2019.g. Ovdje se ubrajaju svi članovi na području TZ općine Gradac, među kojima su naravno i iznajmljivači. Turistička članarina mjesta Drvenik, pogrešno uplaćena na račun TZO-a Gradac, obračunaje se i uplaćuje natrag na IBAN račun TZM Drvenik i kao takva bit će prikazana u konačnom godišnjem financijskom izvješću.

Tablica 11. Uplate turističke članarine po mjestima do 10.10.2019.

Naselja Uplata do 10.10.19. Saldo na dan 10.10.19.

Brist 11.059,58 11.059,58

Gradac 127.477,85 127.477,85

Podaca 44.012,83 44.012,83

Zaostrog 22.318,31 22.318,31

Ukupno: 204.868,57 204.868,57

5. PLANIRANI PRIHODI ZA 2020. GODINU

Prihodi Turističke zajednice općine Gradac su prihodi ostvareni od ubiranja boravišne pristojbe; prihodi od turističke članarine; prihodi od drugih aktivnosti; preneseni lanjski prihodi, te ostali prihodi (kamate na deponirana sredstva). Sveukupni planirani prihodi su u odnosu na lanjske povećani za 1% i iznose 2.980.050,00 kuna.

Tablica 12. Struktura prihoda

PLANIRANI PRIHODI PO VRSTAMA Plan 2019. Plan 2020. Index

Prihodi od boravišne pristojbe 2.600.000,00 2.730.000,00 105

Prihodi od turističke članarine 90.000,00 100.000,00 111

Prihodi od drugih aktivnosti - sufinanciranje 50.000,00 30.000,00 60

Prijenos prihoda prethodne godine 200.000,00 120.000,00 60

Prihodi od financijskih sredstava-kamate 100,00 50,00 50

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 2.940.100,00 2.980.050,00 101

5.1. Planirani prihodi od boravišne pristojbe Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 2.730.000,00 kuna što čini povećanje prošlogodišnjeg prijedloga plana za 5%. Razlog tome je buduće povećanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe, kao i ukidanje kategorija mjesta, a osim toga, pretpostavka je kako će na naplatu početkom sljedeće godine doći veći gospodarski subjekti, odnosno, naplatitelji po noćenju, koji imaju pravo uplate BP-a 60 dana nakon odlaska posljednjeg gosta. 5.2. Planirani prihodi od turističke članarine Planirani prihodi turističke članarine iznose 100.000,00 kuna i blago su povećani obzirom na lanjski prijedlog plana. Razlog je kvalitetna ovogodišnja naplata iste, pa je logična pretpostavka i o budućoj aktivnoj politici podmirenja ovog nameta iako na snagu stupa novi Zakon o turističkoj članarini sa brojnim promjenama. *Napomena: Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava, te time ostvaruje 3% od ukupnog prihoda. Turistička zajednica nema uvid u zaduženja, već samo u uplate turističke članarine.

2 Zbog zastare na ovrhu, Vijeće ove TZ donijelo je odluku o storniranju navedenog iznosa, a kako je i prikazano u tablici.

12/27

5.3. Planirani prihodi od drugih aktivnosti U sljedećoj godini planiraju se prihodi, točnije, sufinanciranja od Turističke zajednice županije Splitsko-dalmatinske, kao i od drugih pravnih osoba. Ovakvo sufinanciranje će služiti isključivo za podizanje kvalitete kulturnog ljeta i pomoć prilikom organiziranja manifestacija (npr. sufinanciranje proslave Sv. Mihovila od Udruženja obrtnika Gradac). Planirani iznos je 30.000,00 kuna, što ipak predstavlja smanjenje od lanjskog plana. 5.4. Planirani prijenos prihoda i planirani prihodi od financijskih sredstava (kamate na deponirana sredstva) Prijenos prihoda prethodne godine planiran je u iznosu 120.000,00 kuna, pa je kao takav i prikazan u tablici prihoda za 2020. godinu, a prihodi od financijskih sredstava koji čine prihodi od kamata planirani su u iznosu od 50,00 kuna.

6. PLANIRANI RASHODI ZA 2020. GODINU

Jednako kao i prihodi, planirani rashodi za 2020. godinu iznose 2.980.050,00 kuna i kao takvi pokazuju povećanje za 1%, a obuhvaćaju sljedeće:

Tablica 13. Administrativni rashodi

PLANIRANI ADMINISTRATIVNI RASHODI Plan 2019. Plan 2020. Index

Rashodi za radnike (glavni ured) 380.000,00 387.000,00 102

Rashodi ureda 88.600,00 97.000,00 109

Rashodi informativnih centara – TIC i TD 272.000,00 280.000,00 103

Rashodi za rad tijela turističke zajednice 8.000,00 10.000,00 125

UKUPNO PLANIRANI ADMINISTRATIVNI RASHODI: 748.600,00 774.000,00 103

6.1. Administrativni rashodi Administrativni rashodi planirani su u iznosu od 774.000,00 kuna, što čini povećanje za 3% u odnosu na one planirane lani. To se najviše odnosi na rashode ureda i amortizacije, te uredskog materijala i blagog povećanja najma prostora info ureda u Gradcu.

a) Rashodi za radnike

Rashodi za stalne radnike u glavnom uredu planirani su približno jednako lanjskim, a jedina bitnija razlika jesu troškovi prijevoza radnika u koje će se do mjeseca svibnja iduće godine ubrajati i troškovi zaposlenice na stručnom osposobljavanju. Također, pod ovim rashodima ubraja se i osoba zaposlena za održavanje čistoće ureda, ali i osoba koja će u tehničkom smislu pomagati pri organizaciji pojedinih manifestacija i iduće sezone. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 387.000,00 Rok: 2020.g.

b) Rashodi ureda

Rashodi ureda predstavljaju razne troškove - od uredskog materijala, putnih naloga, slanja pošiljki, bankarskih usluga, telefona i mobitela… sve do amortizacije. Oni su planirani u nešto višem iznosu obzirom na lanjske ponajviše zbog troškova amortizacije. Oni su realno povećani obzirom na nabavljanje nove opreme (outdoor fitness sprave; suncobrani; plažna knjižnica; nova informatička oprema i slično), a koja se po zakonu amortizira i prikazuje kao vanbilanična evidencija. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 97.000,00 Rok: 2020.g.

c) Rashodi informativnih centara – TIC i Turističko društvo Zaostrog

Rashodi TIC-eva i TD-a obuhvaćaju brutto plaće sva tri sezonska ureda (Gradac, Brist i Podaca) i Turističko društvo Zaostrog, te se oni nisu mijenjali. Blago povećani troškovi su oni vezani uz najam info prostora, a koji je ostao na istoj lokaciji, kao i ostalih troškova koji obuhvaćaju uredski materijal, materijal za čišćenje, električnu energiju, troškove telefona itd. Ovdje valja napomenuti kako je za iduću godinu predviđeno uvođenje širokopojasnog bežičnog interneta na nivou svih mjesta, stoga će se usluge Hrvatskog Telekoma koristiti tijekom cijele godine, bez obzira na radno vrijeme informacijskih ureda. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 280.000,00 Rok: 2020.g.

13/27

d) Rashodi za rad tijela turističke zajednice

Plan ovih rashoda povećan je u odnosu na lanjske, a ovdje se ubrajaju troškovi putnog naloga člana Nadzornog odbora; poštarina prilikom slanja materijala svim članovima Vijeća, NO i Skupštine, kao i dio reprezentacije. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 10.000,00 Rok: 2020.g. 6.2. Dizajn vrijednosti Rashodi ove točke prijedloga financijskog plana uvećani su obzirom na lanjske za 2%, ponajviše zbog stavke kulturnog ljeta, a oni podrazumijevaju:

Tablica 14. Dizajn vrijednosti PLANIRANI DIZAJN VRIJEDNOSTI Plan 2019. Plan 2020. Index

Poticanje u uređenju TZ mjesta 360.000,00 290.000,00 81

Manifestacije – KULTURNO LJETO 365.000,00 505.000,00 138

Novi proizvodi 40.000,00 25.000,00 63

Potpora razvoju DMO-a 8.000,00 5.000,00 63

UKUPNO PLANIRANI RASHODI DIZAJNA VRIJEDNOSTI: 773.000,00 825.000,00 107

a) Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u suradnji s Općinom Gradac

U idućoj godini planira se daljnje ulaganje u komunalno uređenje javnih površina, no iznos je smanjen iz razloga amortizacije dugotrajne imovine koja se nabavlja prilikom navedenog uređenja i vodi se izvanbilaničnom evidencijom. Tu se dakle radi o nabavci slamnatih suncobrana na plažama; plažne knjižnice; pametne klupe; svjetlećih bova; spomenika na ulazu u mjesto i slično. U tom smislu, iznosi koji se ubrajaju u ovu stavku su ulaganje u cvjetne površine, betoniranje i učvršćivanje raznih info tabli, rekonstrukcija plivališta u Gradcu, uređenje TZ prostorija i slično tome. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 290.000,00 Rok: 2020.g.

b) Manifestacije – KULTURNO LJETO Za realizaciju kulturnog ljeta u 2020.g. planirana su sredstva od 505.000,00 kuna, što pokazuje povećanje za 38% u odnosu na lanjski plan. Najveće povećanje odnosi se na iznos namijenjen za ostale manifestacije u Gradcu koje podrazumijevaju Tribute to rock festival, a koji su se pokazali odličnim potezom. Nadalje, povećanje se odnosi i na stavke Klape Viole i Ženskog zbora Gradac zbog njihovog predstavljanja naše destinacije i u drugim zemljama. Brist, Podaca i Zaostrog ostali su planirani u istom iznosu kao i lani. U nastavku slijedi podrobno obrazloženje kulturnog ljeta po mjestima i s planiranim iznosima koji se doznačuju udrugama, a koje su se prijavile na Javni natječaj. Isti će (kao i prethodne godine) biti objavljen na web stranicama TZ općine Gradac potkraj ove (Godišnji plan) i početkom sljedeće godine (Javni poziv):

Tablica 15. Manifestacije po mjestima

Mjesec

AKTIVNOST/MANIFESTACIJA

Planirana sredstva u kn

Kulturno-zabavne manifestacije (GRADAC) 180.000,00

Lipanj Otvorenje sezone – za koncert u Gradcu iduće godine dovest će se poznata imena hrvatske estrade i time, kao i svake godine, privući veći broj gostiju.

40.000,00

Srpanj Ostale manifestacije podrazumijevaju Tribute to rock festival koji je u nastojanju postati tradicionalnim zbog iznimnog interesa gostiju i domaćina.

90.000,00

Kolovoz

Centralna proslava dana domovinske zahvalnosti – u organizaciji TZ općine Gradac, svake godine priređuje se nezaboravan spektakl s poznatim pjevačima/grupama, a na kraju je obvezan veliki vatromet.

30.000,00

Rujan

Blagdan Sv. Mihovila – također u organizaciji TZ općine Gradac – tradicionalna fešta u čast Sv. Mihovila, zaštitnika mjesta Gradac. Uz bogat vjerski, zabavni, ali i sportski program, svake godine ga posjećuje sve veći broj ljudi.

20.000,00

Mjesec Kulturno-zabavne manifestacije (BRIST) 30.000,00

Srpanj Proslava „Sv. Margarite“ – u organizaciji TZ općine Gradac, ali uz pomoć mještana Brista, tradicionalna je pučka fešta koja nudi ribu, vino i muziku gratis.

8.000,00

Kolovoz Proslava „Gospe od Anđela“ - u organizaciji TZ općine Gradac, ali uz pomoć mještana Brista, tradicionalna je pučka fešta koja nudi ribu, vino i muziku gratis.

7.000,00

14/27

Srpanj ili Kolovoz

Klapski koncert u Bristu (predio Blatnice) u organizaciji TZ općine Gradac, a u izvedbi klape koja još nije određena.

10.000,00

Kolovoz -Rujan Ribarska fešta „Adio lito“ - u organizaciji TZ općine Gradac, ali uz pomoć mještana Brista, tradicionalna je pučka fešta koja nudi ribu, vino i muziku gratis.

5.000,00

Mjesec Kulturno-zabavne manifestacije (PODACA) 30.000,00

Travanj

Likovna kolonija – označuje i svojevrstan početak sezone, a organizira se pod vodstvom udruge Štrada u Starom selu Podaca. Pozivaju se brojni umjetnici koji nakon završetka slikanja, svoje radove ostavljaju na korištenje TZ općine Gradac i udruzi Štrada.

5.000,00

Kolovoz Tradicionalna proslava Sv. Stipana, zaštitnika mjesta, organizira se u Starom selu Podaca od strane TZO-a, a uz pomoć mještana. Osigurana je muzika, a riba je gratis.

15.000,00

Rujan

Biklijada, poznatija kao „fešta koze i loze“ organizira se u Starom selu pod vodstvom udruge Štrada. Ova manifestacija svake je godine sve više posjećena, a glavna tema je (osim bikle dakako) natjecanje u kuhanju određenih specijaliteta pod nadzorom g. Veljka Barbieria, čija je (uz još dva sudca) konačna odluka o proglašenju pobjednika.

10.000,00

Mjesec Kulturno-zabavne manifestacije (ZAOSTROG) 45.000,00

Tijekom cijele

sezone

Organizacija jednog dijela manifestacija je pod vodstvom Franjevačkog samostana, a odnosi se na vjerska, zabavna i sportska događanja. Gospa od Anđela je centralna, tradicionalna proslava s datumom 2.8. kada se nudi riba, vino i muzika gratis, ali u danima prije održavanja navedene zabave organiziraju se razna sportska natjecanja – malonogometna, šahovska i slično. Također se početkom kolovoza u večernjim satima u Arboretumu Franjevačkog muzeja organizira i klapska večer. TD Zaostrog i iduće će godine održati bogat program kulturnog ljeta, pa će se tu naći Black & White Dalmatiner day; Jazz koncert; ribarske večeri i promenade; plesno natjecanje i slično. *Podrobniji plan kulturnog ljeta TD-a predočeno je, zajedno s ostalim troškovima, u dodatku ovog izvještaja, a izrađeno od strane voditeljice, gđe. Božene Delaš.

45.000,00

Mjesec Sportske i kulinarske manifestacije 125.000,00

Lipanj

Udruga Basket Gradac svake godine organizira Streetball (košarkaško natjecanje) popraćeno koncertom poznatih grupa i pjevača. Ovaj događaj zainteresira velik broj sudionika u igri, ali i gostiju.

20.000,00

Kolovoz

Tijekom cijelog mjeseca održavat će se vaterpolo turniri u organizaciji mladih entuzijasta, a zanimljivom igrom u centru mjesta privlači se veliki broj gledatelja.

12.000,00

Srpanj-Kolovoz-Rujan

Ostale sportske manifestacije podrazumijevaju:

Boćarski turnir koji se održava na Proslavu Sv. Mihovila (5.000,00)

Sajam lokalnih proizvoda koji će biti u više mjesta u raznim danima (8.000,00)

13.000,00

Kolovoz Brudetijada + ribarske večeri u svim mjestima + promenade 80.000,00

Mjesec Ekološke manifestacije 5.000,00

Svibanj Planira se čišćenje podmorja od strane više ronilačkih ekipa. TZ općine Gradac ovdje sudjeluje s osiguranim ručkom.

5.000,00

Mjesec Ostale manifestacije (GRADAC, BRIST, PODACA, ZAOSTROG) 50.000,00

Lipanj-Rujan Klapa Viole i Ženska klapa Gradac ostvaruju sufinanciranje od strane TZ općine Gradac za sudjelovanje na manifestacijama i pojedinim prigodnim domjencima. Iduće godine navedene pjevačke skupine planiraju posjet stranim zemljama gdje će promovirati cijelu destinaciju, stoga će im dodijeljeni iznos biti viši od onog planiranog lani.

50.000,00

Mjesec Potpore manifestacijama (suorganizacija) 40.000,00

Srpanj Proslava Gospe od Pohođenja, u organizaciji Fra. Nike Glavinića, svećenika župe Podaca, postala je tradicionalnom. Dakle, ispred crkve organizirano je pjevanje više klapa i zborova uz zakusku na kraju večeri.

5.000,00

Srpanj Koncert u organizaciji PŠRD Lignja – svake godine u Starom Portu u Gradcu održava se tradicionalni klapski koncert, koji privlači sve veći broj gostiju, ali i domaćina, pa će im u skladu s tim biti dodijeljen i veći iznos sredstava.

10.000,00

Tijekom sezone Ostale potpore su utrka SUN-RUN Gradac; malonogometni turnir za Proslavu Sv. Mihovila; organizacija Adventa; dječje radionice i slično.

25.000,00

15/27

Nositelj: Turistički ured Sredstva: 505.000,00 Rok: 2020.g.

c) Novi proizvodi U sljedećoj godini planiran je nastavak ulaganja u realizaciju GDPR-a, odnosno Opće uredbe o zaštiti podataka (izrada Pravilnika i osposobljavanje jedne osobe za vođenje potrebne dokumentacije). Također, nastavlja se ulaganje u poboljšanje postojeće web stranice, kao i ažuriranje nove web stranice i aplikacije. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 25.000,00 Rok: 2020.g.

d) Potpora razvoju DMO-a Pod ovom stavkom ubrajaju se putni nalozi ostvareni prilikom odlaska na radionice UHPA-e i RERA-e, pa je iznos nešto manji od onog planiranog lani. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 5.000,00 Rok: 2020.g. 6.3. Komunikacija vrijednosti Online i offline komunikacija blago su povećane, dok se smeđa signalizacija smanjila, kao što se može i vidjeti u tablici niže:

Tablica 16. Komunikacija vrijednosti

PLANIRANA KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Plan 2018. Plan 2019. Index

Online komunikacija 100.000,00 115.000,00 115

Offline komunikacija 124.000,00 137.000,00 110

Smeđa signalizacija 25.000,00 15.000,00 60

UKUPNO PLANIRANA KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI: 249.000,00 267.000,00 107

a) Online komunikacija

Ova vrsta komunikacije obuhvaća internet oglašavanje čiji je planirani iznos nešto veći od lanjskog, a razlog tome je potreba za većim ulaganjem u internetsko oglašavanje i cjelokupnu online komunikaciju/promociju, kao i mogućnost udruženog oglašavanja; te upravljanje internet stranicama – gdje je prikazan dio plaće zaposlenice M. Remeta, koja obavlja i ovaj dio posla. Planirana sredstva nešto su veća obzirom na lanjski plan i to za 15%. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 115.000,00 Rok: 2020.g.

b) Offline komunikacija Offline komunikacija povećana je obzirom na lanjski plan i to za 10%, ponajviše zbog potrebe povećanog ulaganja u oglašavanje, bilo da je riječ o onom medijskom ili pak plakatima koji su najbolji primjer „papirnatog“ oblika oglašavanja. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora i dalje se odnosi na udruženo oglašavanje kampa „Viter“, a iznos je jednak onom lanjskom. U nove info table ulagat će se prema potrebi, a sufinanciranje rada Welcome desk-a u Kaštelima blago je povećano. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 137.000,00 Rok: 2020.g.

c) Smeđa signalizacija Smeđa signalizacija planirana je u nešto manjem iznosu nego lani, a jednako kao i info table, stavljat će se po potrebi i u skladu s planiranim.


16/27

6.4. Distribucija i prodaja vrijednosti Planirana distribucija i prodaja vrijednosti obuhvaća sajmove, studijska putovanja novinara i posebne prezentacije, a s obzirom na lanjski plan, predstavlja i povećanje za 7%.

Tablica 17. Distribucija i prodaja vrijednosti

PLANIRANA DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Plan 2019. Plan 2020. Index

Sajmovi 50.000,00 35.000,00 70

Studijska putovanja novinara 0,00 0,00 0

Posebne prezentacije 18.500,00 38.050,00 206

UKUPNO PLANIRANA DISTRIBUCIJA VRIJEDNOSTI: 68.500,00 73.050,00 107

a) Sajmovi

Planirani iznos sajmova niži je od onog planiranog prošle godine, uglavnom zbog zajedničkog predstavljanja na sajmovima svih TZ-a Makarske Rivijere, s podjelom ukupnih troškova. Samostalni odlasci na sajmove, posebno u udaljenije destinacije, nisu se pokazali kao dobar odabir što se može jasno vidjeti iz statističkih podataka/nacionalnosti turista, ali i bitno povećanog troškovnika. Stoga će se sljedeće godine ova TZ, a zajedno s ostalim TZ-ovima, orijentirati na zemlje poput Češke, Slovačke i BiH, zemlje iz koje dolazi i najviše turista, a koje su nepravedno degradirane prilikom odabira sajmovnih destinacija. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 35.000,00 Rok: 2020.g.

b) Studijska putovanja novinara Planiranog iznosa nema, jer je isti prebačen na stavku PPS-a.

c) Posebne prezentacije

Članarina LAG Adrion iznosi 3.500,00 kn, te će se ona zadržati i planirati u istim okvirima, a pod stavkom –posebne prezentacije planiran je nešto veći iznos od lanjskog. Najviše troškova pripast će upravo Retrospektivi suvremenog filma, a sami filmski odabir bit će naknadno određen. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 38.050,00 Rok: 2020.g. 6.5. Interni marketing Planirane stavke nešto su manje obzirom na lanjske, a obuhvaćaju:

Tablica 18. Interni marketing PLANIRAN INTERNI MARKETING Plan 2019. Plan 2020. Index

Edukacija 10.000,00 7.000,00 70

Koordinacija subjekata 0,00 0,00 0

Nagrade i priznanja 10.000,00 10.000,00 100

UKUPNO PLANIRANI INTERNI MARKETING: 20.000,00 17.000,00 85

a) Edukacija

Za edukaciju zaposlenika planirana su nešto manja sredstva nego lani, jer se u idućoj godini ne planira polaganje stručnih ispita, a odlasci na radne sastanke i ostale edukacije koje se provode u sklopu ovog ureda TZ-a ne zahtijevaju dodatne troškove. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 7.000,00 Rok: 2020.g.

b) Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet Nema planiranog iznosa, dakle trošak za ovu stavku je nula kuna.

c) Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i Dani turizma) Promjena u planiranim sredstvima za ove projekte u odnosu na lani, nema, a ovdje se ubrajaju putni nalozi, kotizacija i smještaj prilikom odlaska na Dane hrvatskog turizma koji su se ove godine održali u Slavoniji.


17/27

6.6. Marketinška infrastruktura Stavka marketinške infrastrukture smanjena je za cca 11% zbog stavke proizvodnje multimedijalnih materijala i banke fotografija.

Tablica 19. Marketinška infrastruktura

PLANIRANA MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA Plan 2019. Plan 2020. Index

Proizvodnja multimedijalnih materijala 20.000,00 15.000,00 75

Istraživanje tržišta 0,00 0,00 0

Formiranje baze podataka 15.000,00 15.000,00 100

Suradnja s međunarodnim institucijama 5.000,00 5.000,00 100

Banka fotografija 10.000,00 5.000,00 50

JTI sustav 45.000,00 45.000,00 100

UKUPNO PLANIRANA MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA: 95.000,00 85.000,00 89

a) Proizvodnja multimedijalnih materijala

Stavka je smanjena obzirom na lanjsku zbog modificirane potrebe za navedenim materijalima. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 15.000,00 Rok: 2020.g.

b) Istraživanje tržišta Nije planiran iznos, kao niti prethodne godine.

c) Formiranje baze podataka Kao i do sada, ova stavka predviđena je za dio plaće i ostalih davanja zaposlenici A. Batinović, zbog obavljanja dijela posla kroz kontrolu prijava/odjava turista; statistike; dodatne edukacije vezane uz novi program i slično. Planirani iznos jednak je prošlogodišnjem. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 15.000,00 Rok: 2020.g.

d) Suradnja s međunarodnim institucijama

Planirani iznos jednak je prošlogodišnjem zbog moguće suradnje sa međunarodnim udrugama u svezi promocije destinacije.


e) Banka fotografija i priprema u izdavaštvu Planirani iznos manji je od onog lanjskog, zbog trenutačne smanjene potrebe za novim fotografijama cijele destinacije. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 5.000,00 Rok: 2020.g.

f) Jedinstveni turistički informacijski sustav Iznos je u potpunosti jednak onom planiranom lani, a stavka obuhvaća ulaganje u knjigovodstvene i druge programe neophodne za kvalitetan rad TZO-a Gradac. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 45.000,00 Rok: 2020.g. 6.7. Posebni programi – projekti poticanja i pomaganja razvoja kulturnog turizma Zbog sve veće potražnje za aktivnim oblicima turizma, a koji podrazumijevaju trčanje, hodanje, planinarenje, trekking, biciklizam i slično, posebno u pred i po sezoni, logično je i ulaganje u dolje navedene projekte:

Tablica 20. Posebni programi

PLANIRANI POSEBNI PROGRAMI Plan 2019. Plan 2020. Index

Potpora kulturnim objektima i spomenicima 40.000,00 40.000,00 100

Projekt PPS Biokovo – Hrvatska 365 16.000,00 20.000,00 125

18/27

a) Potpora kulturnim objektima i spomenicima

Planirani iznos potpore Franjevačkom samostanu u Zaostrogu i Zavičajnom muzeju u Gradcu jednak je onom lanjskom i iznosi 40.000,00 kuna i dijelit će se u istim iznosima. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 40.000,00 Rok: 2020.g.

b) Projekt PPS Biokovo – Hrvatska 365 Planirani iznos veći je od onog lanjskog, a odnosi se na troškova novinara koji su sve češći gosti naše destinacije u pred i po sezoni, ali i druge troškove koji se isključivo odnose na troškove PPS-a i razvoja biciklizma. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 20.000,00 Rok: 2020.g.

c) Cikloturizam Planirani iznos povećan je zbog sudjelovanja TZO-a u izradi programa cikloturizma za čitavu Makarsku Rivijeru, a pod ovom stavkom nalazit će se troškovi moguće izrade novih ili dorade starih brošura vezanih uz cikloturizam; saniranje biciklističkih staza; info table – putokazi i slično.


7. PLANIRANI TRANSFER OD 30% BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI GRADAC

Obzirom na planirane prihode od boravišne pristojbe i samim izračunom od 30% kojeg je TZO Gradac prema zakonu dužna doznačiti na račun proračuna Općine Gradac, planirani iznos je 819.000,00 kuna, što je slijedom navedenog povećanje za 5% od prošlogodišnjeg plana. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 819.000,00 Rok: 2020.g.

8. PLANIRANI PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA ZA IDUĆU GODINU

Planirano je ostvariti i prenijeti u sljedeću godinu višak sredstava od 10.000,00 kuna, što je manje od lanjskog iznosa, ali je realno zbog povećanog komunalnog ulaganja; info tabli; turističke signalizacije, ali i dodatnih manifestacija. Nositelj: Turistički ured Sredstva: 10.000,00 Rok: 2020.g.

9. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZ OPĆINE GRADAC ZA 2020. GODINU (ZBIRNA TABLICA) Tablica 21. Zbirni prijedlog financijskog plana za 2020. godinu prema Zakonu o turističkim zajednicama

RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2019. PLAN 2020. Index PLAN

2020./2019. Struktura

1. Prihodi od boravišne pristojbe 2.600.000,00 2.730.000,00 105 92

2. Prihodi od turističke članarine 90.000,00 100.000,00 111 3

3. Prihodi iz proračuna općine Gradac 0,00 0,00 0 0

4. Refundacija putnih troškova 0,00 0,00 0 0

5. Prihodi od drugih aktivnosti - PPS Biokovo, druge TZ 50.000,00 30.000,00 60 1

6. Prijenos prihoda prethodne godine 200.000,00 120.000,00 60 4

7. Ostali nespomenuti prihodi (kamate na dep. sredstva) 100,00 50,00 50 0

Cikloturizam 30.000,00 50.000,00 167

UKUPNO PLANIRANI POSEBNI PROGRAMI: 86.000,00 110.000,00 128

19/27

SVEUKUPNO PRIHODI 2.940.100,00 2.980.050,00 101 100

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2019. PLAN 2020. Index PLAN

2020./2019. Struktura

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 748.600,00 774.000,00 103 26

1. Rashodi za radnike 380.000,00 387.000,00 102 13

Obveze za plaće (brutto plaće - stalni radnici) 360.000,00 360.000,00 100 12

Naknade troškova radnicima (prijevoz s posla i na posao) 5.000,00 12.000,00 240 0

Ugovori o djelu (neto isplata + ostala davanja) 12.000,00 12.000,00 100 0

Ostali troškovi za radnike 3.000,00 3.000,00 100 0

2. Rashodi ureda 88.600,00 97.000,00 109 3

Kom. održ.; financ. usluge; T-com; ured. mat; pošta; put.nal. 63.600,00 65.000,00 102 2

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine 25.000,00 32.000,00 128 1

2.1. Informativni punktovi - TIC 272.000,00 280.000,00 103 9

Obveze za plaće (brutto plaće - sezonski radnici) 220.000,00 220.000,00 100 7

- GRADAC (brutto plaće + ostala davanja zaposlenicima) 110.000,00 110.000,00 100 4

- BRIST (brutto plaće + ostala davanja zaposlenicima) 25.000,00 25.000,00 100 1

- PODACA (brutto plaće + ostala davanja zaposlenicima) 25.000,00 25.000,00 100 1

- TD ZAOSTROG (brutto plaća + uredski troškovi) 60.000,00 60.000,00 100 2

Naknade troškova radnicima (prijevoz s posla i na posao) 10.000,00 10.000,00 100 0

Uredski materijal; telefon; materijal za čišćenje; EE i sl. 12.000,00 15.000,00 125 1

Najam prostora Gradac 30.000,00 35.000,00 117 1

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 8.000,00 10.000,00 125 0

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 773.000,00 825.000,00 107 28

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine zajedno s Općinom Gradac 360.000,00 290.000,00 81 10

Komunalno uređenje javne površine sa opć. kom. službom 360.000,00 290.000,00 81 10

2. Manifestacije 365.000,00 505.000,00 138 17

2.1. Kulturno-zabavne (KULTURNO LJETO) 183.000,00 285.000,00 156 10

GRADAC 78.000,00 180.000,00 231 6

Centralna proslava Dana Domovinske zahvalnosti 35.000,00 30.000,00 86 1

Proslava „Sv. Mihovil“ 25.000,00 20.000,00 80 1

Ostale manifestacije 0,00 90.000,00 0 3

Otvorenje sezone 12.000,00 40.000,00 333 1

Koncert klasične glazbe 6.000,00 0,00 0 0

BRIST 30.000,00 30.000,00 100 1

Proslava "Sv. Margarita" 8.000,00 8.000,00 100 0

Proslava "Gospa od Anđela" 7.000,00 7.000,00 100 0

Klapski koncert na Blatnicama 5.000,00 10.000,00 200 0

Proslava "Adio lito" 5.000,00 5.000,00 100 0

Promenade 5.000,00 0,00 0 0

PODACA 30.000,00 30.000,00 100 1

Udruga "Štrada", Podaca (Likovna kolonija i Biklijada) 15.000,00 15.000,00 100 1

Proslava „Sv. Stipan“ 15.000,00 15.000,00 100 1

ZAOSTROG 45.000,00 45.000,00 100 2

Proslava "Gospa od Anđela" + ostala događanja 45.000,00 45.000,00 100 2

2.2. Sportske i kulinarske manifestacije 114.000,00 125.000,00 110 4

Basket - Streetball, Gradac 20.000,00 20.000,00 100 1

Vaterpolo turniri, Gradac 12.000,00 12.000,00 100 0

Ostalo 0 0

- Boćarski turnir, Gradac 4.000,00 5.000,00 125 0

- Sajam lokalnih proizvoda 8.000,00 8.000,00 100 0

- Brudetijada + ribarske večeri u svim mjestima + promenade 70.000,00 80.000,00 114 3

2.3. Ekološke manifestacije 5.000,00 5.000,00 100 0

2.4. Ostale manifestacije 28.000,00 50.000,00 179 2

- Klapa Viole 14.000,00 25.000,00 179 1

- Ženski zbor Gradac 14.000,00 25.000,00 179 1

- Klapa Kačić 0,00 0,00 0 0

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije) 35.000,00 40.000,00 114 1

- Fešta "Gospa od Pohođenja", Podaca 5.000,00 5.000,00 100 0

20/27

- Klapski koncert u organizaciji "PŠRD Lignja" , Gradac 5.000,00 10.000,00 200 0

- Ostalo (SUN RUN, Mladi svijet i sl.) 25.000,00 25.000,00 100 1

3. Novi proizvodi (web stranice i GDPR) 40.000,00 25.000,00 63 1

4. Potpora razvoju DMO-a 8.000,00 5.000,00 63 0

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 249.000,00 267.000,00 107 9

1. Online komunikacije 100.000,00 115.000,00 115 4

1.1. Internet oglašavanje (zakup domene; CMS; hosting; logmein...) 40.000,00 50.000,00 125 2

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 60.000,00 65.000,00 108 2

Održavanje on-line kom. - dio neto plaće i ostalih davanja zaposlenici M. Remeta 60.000,00 65.000,00 108 2

2. Offline komunikacije 124.000,00 137.000,00 110 5

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje - kamp "Viter", Zaostrog) 4.000,00 4.000,00 100 0

2.2. Opće oglašavanje (radio oglašavanje; gradski vodič) 10.000,00 20.000,00 200 1

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 75.000,00 75.000,00 100 3

Skladištenje promo materijala; stručna literatura 5.000,00 5.000,00 100 0

Brošure - reprint; prospekti i slično 40.000,00 40.000,00 100 1

Brošure; turistička karta Dalmacije i slično 30.000,00 30.000,00 100 1

2.4. Suveniri i promo materijali (plakati) 10.000,00 20.000,00 200 1

Plakati za fešte i drugi promo materijali 10.000,00 20.000,00 200 1

2.5. Info table 25.000,00 18.000,00 72 1

Oglasne table; banneri 20.000,00 15.000,00 75 1

Sufinanciranje Welcome deska u Kaštelima 5.000,00 3.000,00 60 0

3. Smeđa signalizacija 25.000,00 15.000,00 60 1

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 68.500,00 73.050,00 107 2

1. Sajmovi 50.000,00 35.000,00 70 1

Sajmovi 22.000,00 15.000,00 68 1

Sufinanciranje štandova (% TZO Gradac) 28.000,00 20.000,00 71 1

1.1. Studijska putovanja novinara (troškovi turističkih novinara prebačeni na stavku PPS) 0,00 0,00 0 0

2. Posebne prezentacije 18.500,00 38.050,00 206 1

Godišnja članarina LAG Adrion 3.500,00 3.500,00 100 0

Ostale prezentacije 15.000,00 34.550,00 230 1

V. INTERNI MARKETING 20.000,00 17.000,00 85 1

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 10.000,00 7.000,00 70 0

2. Koordinacija subjekata koji su uključeni u tur. promet 0,00 0,00 0 0

3. Nagrade i priznanja 10.000,00 10.000,00 100 0

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 95.000,00 85.000,00 89 3

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 20.000,00 15.000,00 75 1

2. Istraživanje tržišta 0,00 0,00 0 0

3. Formiranje baze podataka 15.000,00 15.000,00 100 1

Obavljanje poslova krajem sezone, kontrola prijava/odjava i statistike; dopunjenje baze mat. podataka; priprema za izradu vodiča; edukacija eVisitor- A. Batinović (travanj, listopad) 15.000,00 15.000,00 100 1

4. Suradnja s međunarodnim institucijama 5.000,00 5.000,00 100 0

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 10.000,00 5.000,00 50 0

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav 45.000,00 45.000,00 100 2

Knjig. i ostali programi; Avast; internet i sl. 45.000,00 45.000,00 100 2

VII. POSEBNI PROGRAMI 86.000,00 110.000,00 128 4

1. Projekti poticanja i pomaganja razvoja kulturnog turizma 86.000,00 110.000,00 128 4

a) Potpora kulturnim objektima i spomenicima 40.000,00 40.000,00 100 1

- FRANJEVAČKI SAMOSTAN ZAOSTROG 20.000,00 20.000,00 100 1

- ZAVIČAJNI MUZEJ GRADAC 20.000,00 20.000,00 100 1

b) Projekt PPS Biokovo - Hrvatska 365 (novinari) 16.000,00 20.000,00 125 1

c) Ciklo turizam - projekt Hrvatska 365 30.000,00 50.000,00 167 2

Održavanje i saniranje staza; bike vodiči; video filmovi 30.000,00 50.000,00 167 2

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI GRADAC (30%) 780.000,00 819.000,00 105 27

IX. PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA ZA IDUĆU GODINU 120.000,00 10.000,00 8 0

SVEUKUPNO RASHODI 2.940.100,00 2.980.050,00 101 100

21/27

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), kao i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izrade i izvještavanja financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15), dana 8. studenog 2019. godine, Ured TZO-a Gradac i Skupština (kao najviše tijelo TZO-a Gradac), donose 10. FINANCIJSKI PLAN TZO-a GRADAC ZA 2020. GODINU PREMA NAČELIMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH

ORGANIZACIJA

Obvezni djelovi financijskog plana su: Plan prihoda i rashoda Plan zaduživanja i otplata te Obrazloženje financijskog plana uz godišnji program rada.

1. Plan prihoda i rashoda – tablični prikaz

Tablica 22. Plan prihoda i rashoda

KONTO VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLAN 2019. PLAN 2020. Index

UKUPNO PRIHODI 2.940.100 2.980.050 101

32 Prihodi od članarina 90.000 100.000 111

321 Članarine 90.000 100.000 111

3211 Članarine 90.000 100.000 111

33 Prihodi po posebnim propisima 2.600.000 2.730.000 105

331 Prihodi po posebnim propisima 2.600.000 2.730.000 105

3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 2.600.000 2.730.000 105

34 Prihodi od imovine 100 50 50

341 Prihodi od financijske imovine 100 50 50

3413 Kamate na oročena sredstva i depozite 100 50 50

35 Prihodi od donacija 50.000 30.000 60

353 Prihodi od ostalih pravnih osoba 50.000 30.000 60

3531 Prihodi od ostalih pravnih osoba 50.000 30.000 60

52 Planirani preneseni višak iz prethodne godine 200.000 120.000 60

5221 Planirani preneseni višak iz prethodne godine 200.000 120.000 60

KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN 2019. PLAN 2020. Index

UKUPNO RASHODI 2.940.100 2.980.050 101

41 Rashodi za radnike 659.000 648.000 98

411 Plaće za redovan rad 543.000 550.000 101

412 Ostali rashodi za radnike 3.000 3.000 100

413 Doprinosi na plaće 113.000 95.000 84

42 Materijalni rashodi 1.307.400 1.419.900 109

421 Naknade troškova zaposlenima 68.000 95.000 140

4211 Službena putovanja 42.000 70.000 167

4212 Naknade za prijevoz 16.000 18.000 113

4213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000 7.000 70

422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima 400 400 100

425 Rashodi za usluge 1.184.000 1.276.000 108

4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000 50.000 167

4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 160.000 110.000 69

4253 Usluge promidžbe i informiranja 500.000 600.000 120

4254 Komunalne usluge 160.000 100.000 63

4255 Zakupnine i najamnine 35.000 70.000 200

4256 Zdravstvene i veterinarske usluge 0 0 0

4257 Intelektualne i osobne usluge 189.000 213.000 113

425701 Usluge agencija i studentskog servisa 0 17.000 0

425702 Autorski honorari 160.000 180.000 113

425703 Ugovori o djelu 12.000 12.000 100

425705 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000 11.000 73

425706 Ostale intelektualne usluge 2.000 5.000 250

4258 Računalne usluge 60.000 73.000 122

4259 Ostale usluge 50.000,00 60.000,00 120

426 Rashodi za materijal i energiju 41.500 33.000 80

22/27

4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000 10.000 100

4262 Materijal i sirovine 20.000 15.000 75

4263 Energija 10.000 6.000 60

4264 Sitni inventar i autogume 1.500 2.000 133

429 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.500 15.500 115

4292 Reprezentacija 10.000 10.000 100

4293 Članarine 3.500 3.500 100

4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 0 2.000 0

43 Rashodi amortizacije 25.000 32.000 128

44 Financijski rashodi 8.700 11.150 128

4421 Kamate na primljene kredite 0 3.000 0

4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.600 8.000 93

4433 Zatezne kamate 10 10 100

4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 90 140 156

45 Donacije 40.000 40.000 100

451 Tekuće donacije 40.000 40.000 100

46 Ostali rashodi (rashodi za ostala porezna davanja) 780.000 819.000 105

4623 Transferi općini Gradac za pripadajući dio BP/30% 780.000 819.000 105

52 Planirani preneseni višak prihoda u idućoj godini 120.000 10.000 8

5221 Planirani preneseni višak prihoda u idućoj godini 120.000 10.000 8

KONTO PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PLAN 2019. PLAN 2020. Index

522 Ukupno planirani preneseni višak sredstava iz prethodne godine 200.000 120.000 60

Višak sredstava koji bi se trebao koristiti u narednoj godini 80.000 110.000 138

Planirani prijenos viška sredstava za iduću godinu 120.000 10.000 8

2. Plan zaduživanja i otplata U financijskom planu Turističke zajednice općine Gradac za 2020. godinu nisu planirani primitci od dugoročnog zaduživanja na temelju primljenih kredita i zajmova; primitci od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, kao ni primitci od povrata glavnice danih zajmova. U tom smislu, nisu planirani niti izdatci od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, te otplate glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova. Premda ni za 2019.g. nije planirano zaduživanje kod banaka u smislu pozajmice kredita, isti je ipak ostvaren kod OTP banke d.d., pa je iznosio ovako:

Tablica 23. Pregled uvjeta zaduživanja i troškova kredita

UGOVOR O KREDITU reg.br. 417/19 od 16.04.2019.

Valuta kredita HRK

Traženi iznos kredita 150.000,00

Rok otplate (mjeseci) 3

Troškovi uključeni u iznos kredita (DA/NE) NE

Odobreni iznos kredita 150.000,00

Trošak naknade za obradu kreditnog zahtjeva 750,00

Efektivna kamatna stopa 3,99

Anuitet za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan 50.000,00

Kamate za razdoblja: 2.011,41

25.04.2019. - 30.04.2019. 81,99

30.04.2019. - 31.05.2019. 508,32

31.05.2019. - 30.06.2019. 491,92

30.06.2019. - 31.07.2019. 508,32

31.07.2019. - 31.08.2019. 338,88

31.08.2019. - 30.09.2019. 163,97

Ukupan iznos za plaćanje 152.843,40

Kredit i kamate uredno su otplaćene u zadanim rokovima navedenima na ugovoru. Nadalje, u idućoj godini planirano je ostvariti kamate na kredit, a visina možebitnog kredita ovisit će isključivo i tijeku priljeva novca. 3. Obrazloženje financijskog plana uz godišnji program rada Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu sastoji se od:

23/27

Obrazloženja skupina prihoda i rashoda Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u 2020. godini.

a) Obrazloženje skupine prihoda Prihodi od članarina Prihodi planirani od turističke članarine iznose 100.000,00 kuna, te su kao takvi povećani s obzirom na lani od cca 11%. Razlog leži u boljim uplatama navedenog nameta koji i dalje kontrolira Porezna uprava. Prihodi po posebnim propisima (boravišna pristojba) Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 2.730.000,00 kuna što čini povećanje od prošlogodišnjeg plana za 5%. Smatra se kako će na naplatu početkom sljedeće godine doći veći gospodarski subjekti odnosno, pojedini naplatitelji po noćenju, ali i poneki dužnici-paušalci. Osim toga, početkom iduće godine slijedi ponovno zakonsko povećanje boravišne pristojbe na 10,00/noćenju, što će također uvelike utjecati na porast ove vrste prihoda. Prihodi od financijske imovine (kamate) Prihodi od financijske imovine čine prihod od ostvarenih kamata, a planirani su u iznosu od 50,00 kuna. Prihodi od donacija Planira se ostvariti prihoda od donacija od 30.000,00 kuna, što ipak čini smanjenje od lanjskog plana, a odnosi se na sufinanciranje manifestacija i/ili projekata. Prijenos viška sredstava iz protekle godine Lanjskim planom naznačen je prijenos sredstava od 120.000,00 kuna u sljedeću godinu. b) Obrazloženje skupine rashoda

Rashodi za radnike Rashodi za radnike prikazuju troškove nastale isplaćivanjem plaća zaposlenicima (stalnim i sezonskim) i svih obveza koje su zakonom propisane, a odnose se upravo na ovu vrstu isplate. Ovi rashodi planirani su u nešto manjem iznosu zbog ukidanja doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za ozljede na radu. U TZO-u Gradac zaposlena su četiri stalna djelatnika (direktor, voditelj TD-a Zaostrog, voditelj info ureda i administrator-knjigovodstveni referent), ali prema potrebi zapošljavaju se i sezonski radnici. Postupak zapošljavanja odvija se po načelima javnog natječaja, uzimajući u obzir kvalitetu rada djelatnika u proteklim razdobljima. U tekućoj godini zaposlena je i osoba na stručnom osposobljavanju u trajanju od jedne godine, što ne predstavlja dodatno financijsko opterećenje za ovaj ured, osim uplate putnih troškova, a kako je zakonom i određeno. Materijalni rashodi

» Za naknade troškova zaposlenima planirani iznos je povećan ponajviše zbog stavki službenih putovanja i naknade za prijevoz. Razlog povećanja potonje stavke može se pronaći u gornjem tekstu, a vezano je uz financijsko opterećenje ovog ureda glede stručnog osposobljavanja – putnih troškova. Službena putovanja realno su povećana zbog povećane potrebe za istima – brojni kolegiji direktora; studijska putovanja; dogovori oko novih projekata i slično.

» Naknade članovima u predstavničkim tijelima jednaki su kao i lani. » Rashodi za usluge veći su za 8% od lanjskih, a razlog je povećanje stavki usluga promidžbe i informiranja, kao i najma, te

autorskih honorara i ostalih usluga. Važno je ulaganje i poboljšanje u tradicionalne i nove manifestacije, pa je ova stavka relano povećana, a nastavno za navedeno, povećanje je neophodno i za autorske honorare. Dakle, stavka Intelektualnih usluga prikazuju realno stanje, a podrazumijeva ugovore o djelu; autorske honorare i/ili autorske honorare umjetnika. Potonji ugovori ostvaruju se ishođenjem potvrde HGU-a ili HUOKU-a, te će se uredno nastaviti sklapati i iduće godine, a vezani su uglavnom za nastupanje umjetnika i glazbenih izvođača na kulturnom ljetu.

» Stavka računalnih usluga, te ostalih usluga (podrazumijevaju se sve usluge vezane uz promidžbu tj. offline, te online komunikaciju), slične su lanjskim, a računalne usluge su povećane radi daljnjeg ulaganja u online promociju (izrada web stranice, udruženo oglašavanje i slično).

» Rashodi za materijal i energiju, te ostali nespomenuti rashodi slični su lanjskim, točnije nisu se previše mijenjali.

Rashodi amortizacije Rashodi amortizacije nešto su veći nego lani zbog planiranja dodatnih ulaganja u komunalna uređenja svih mjesta, a većina nabavljenih materijala/predmeta se amortizira. U tom se smislu sva nova dugotrajna imovina čiji je otpis najčešće 20% ili 25% uredno amortizira i kao takva knjigovodstveno prikazuje na zakonski određenim kontima, ali i izvanbilaničnoj evidenciji. Sva ostala navedena imovina kojoj je stanje nula, amortizirana je u cijelosti. Kratkotrajana imovna otpisuje se i rasknjižava odmah, ukoliko se radi o iznosu do 3.500,00 kuna.

24/27

Financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa nisu se bitnije mijenjale. Ovi rashodi podrazumijevaju usluge FINA-e, kao i banke (OTP banka d.d.), a uključuju različite naknade kao: naknadu za slanje izvoda; naknadu za internet bankarstvo; naknadu za dolazni NKS itd. Ovdje je bitno spomenuti planirane kamate na kredit, premda je potreba za podizanjem kredita zaista upitna i ovisi isključivo o uplatama boravišne pristojbe u razdobljima stagnacije (siječanj-travanj). Donacije Pod ove rashode ubrajaju se donacije za Franjevački samostan i Zavičajni muzej Gradac, ali i one za pojedine udruge koje posredno i/ili neposredno sudjeluju u obogaćenju ponude TZO-a Gradac, a koje nisu usko vezane za kulturno ljeto, već ostale mjesece (npr. moguća donacija školama ili vrtiću). Ostali rashodi Najveću stavku ostalih rashoda zauzima transfer dijela boravišne pristojbe od 30% općini Gradac. Ovaj rashod zakonski je definiran i kao takav se mijenja ukoliko dođe do promjene ubrane boravišne pristojbe od strane TZO- a Gradac. c) Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata (GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU) Uvod Osnovne zadaće Turističke zajednice općine Gradac mnogobrojne su, ali s naglaskom na planiranje što raznovrsnijih događanja, kao i praćenje najnovijih trendova, te pokušaj ukomponiranja istih u već postojeću ponudu. Kao najbolji primjer toga je razvoj PPS-a, konkretnije staze za cikloturizam, pješačke i penjačke rute - ustvari, aktivniji turizam kojem teže današnji turistički konzumenti. Promidžbeni plan za 2020. godinu sličan je onom lanjskom, a kulturno ljeto nastavit će se održavati uvođenjem nekih novih manifestacije, ali i nastavkom vraćanja onih starih (kao brudetijada, ribarske večeri i slično). Nisu zanemareni niti kulturno-povijesni objekti, pa će se istima donirati određena količina sredstava, odobrena od strane članova Vijeća i predsjednika TZO-a Gradac. Ova Turistička zajednica ažurno i transparentno vodi svoje poslovanje, na što se odnose pisani izvještaji; točna knjiženja; uredno plaćanje tekućih obveza (ulaznih računa; isplata plaća i naknada; prijave/odjave zaposlenika,...); sazivanje sjednica (pazeći pri tom da se materijali članovima pošalju e-mailom na vrijeme); pridržava se odredbi Statuta TZO-a Gradac i Pravilnika o radu TZO-a Gradac (ugovori djelatnika se poštuju sukladno odredbama Zakona o radu), ali i ostalih zakona obveznih za rad neprofitnih organizacija i Turističkih zajednica. Svi izvještaji dostavljaju se onako kako je to zakonski određeno i u zakonski propisanim rokovima. TZO Gradac u zakonskim je rokovima podmirio neplanirani kredit iz 2019.g. koji je podignut zbog neplaćanja tekućih obveza boravišne pristojbe većih objekata. TZO Gradac nema otvorenih deviznih računa, a veći dio plaćanja obavlja putem internet bankarstva, dok manji dio isplata (najčešće poštarina, sitni uredski materijal, poneki putni nalozi i slično) obavlja po načelima blagajničkog poslovanja. Osnovni ciljevi TZO Gradac u 2020. godini 2020. godine planira se, dakle, i daljnje izdvajanje financijskih sredstava za nastavak komunalnog unaprjeđenja ponude zajedno s Općinom Gradac, ali i ulaganje u online komunikaciju, kao što će biti udruženo oglašavanje s naglakom na digitalni marketing i promidžbu destinacije na stranim tržištima. Iduće godine će se također odobravati sredstva udrugama u svrhu organiziranja pojedinih manifestacija, ali isključivo po načelu godišnjeg plana za financiranje udruga. Ovaj plan bit će objavljen koncem 2019. godine na stranicama TZO-a Gradac, dok će javni natječaj za financiranje prijavljenih biti raspisan početkom sljedeće godine. Od ostalih projekata za sljedeću godinu, izdvajaju se:

» Tretiranje i uređenje palmi » Postavljanje plažnih ograda » Uređenje plaže mjesta Brist » Uređenje ulaza u mjesto Zaostrog » Komunalno uređenje cvjetnih površina » Uređenje pješačkih i ciklostaza » Izrada idejnog projekta spilje Gradac » Izrada natječaja za umjetničke instalacije u prostoru » Postavljanje potrebne komunalne opreme

Nadalje, TZO Gradac će se fokusirati i na održavanje edukacija za iznajmljivače kako bi im se ukazalo na možebitne pogreške u poslovanju, ali i na bitne novosti zakonodavnog okvira – novi zakon o TZ-ima; turističkoj pristojbi; turističkoj članarini; Obrazac TZ i slično, te naposljetku, kako bi im se pomoglo u rješavanju bilo kakvih nedoumica.

25/27

Aktivnosti i razvojni projekti u 2020. godini koji će se provoditi radi realizacije postavljenih ciljeva

Mjesec


Planirana utrošena

sredstva u kunama

Siječanj Raspisivanje javnog natječaja za sufinanciranje udruga 0

Veljača

Sufinanciranje štandova na sajmovima Donošenje financijskih izvještaja 01.01.-31.12.2019.

20.000 0

Ožujak

Organiziranje radionica i edukacija privatnim iznajmljivačima Odlazak na Road Show Slovačka i ostali sajmovi

100 15.000

Travanj - Svibanj - Lipanj

Pripremanje gore navedenih projekata i komunalno uređenje svih mjesta Pripremanje sezone Otvorenje info ureda

290.000 0

1.000

Mjesec


Planirana sredstva u kn

Kulturno-zabavne manifestacije (GRADAC) 180.000,00

Lipanj Otvorenje sezone – za koncert u Gradcu iduće godine dovest će se poznata imena hrvatske estrade i time, kao i svake godine, privući veći broj gostiju.

40.000,00

Srpanj Ostale manifestacije podrazumijevaju Tribute to rock festival koji je u nastojanju postati tradicionalnim zbog iznimnog interesa gostiju i domaćina.

90.000,00

Kolovoz

Centralna proslava dana domovinske zahvalnosti – u organizaciji TZ općine Gradac, svake godine priređuje se nezaboravan spektakl s poznatim pjevačima/grupama, a na kraju je obvezan veliki vatromet.

30.000,00

Rujan

Blagdan Sv. Mihovila – također u organizaciji TZ općine Gradac – tradicionalna fešta u čast Sv. Mihovila, zaštitnika mjesta Gradac. Uz bogat vjerski, zabavni, ali i sportski program, svake godine ga posjećuje sve veći broj ljudi.

20.000,00

Mjesec Kulturno-zabavne manifestacije (BRIST) 30.000,00

Srpanj Proslava „Sv. Margarite“ – u organizaciji TZ općine Gradac, ali uz pomoć mještana Brista, tradicionalna je pučka fešta koja nudi ribu, vino i muziku gratis.

8.000,00

Kolovoz Proslava „Gospe od Anđela“ - u organizaciji TZ općine Gradac, ali uz pomoć mještana Brista, tradicionalna je pučka fešta koja nudi ribu, vino i muziku gratis.

7.000,00

Srpanj ili Kolovoz

Klapski koncert u Bristu (predio Blatnice) u organizaciji TZ općine Gradac, a u izvedbi klape koja još nije određena.

10.000,00

Kolovoz -Rujan

Ribarska fešta „Adio lito“ - u organizaciji TZ općine Gradac, ali uz pomoć mještana Brista, tradicionalna je pučka fešta koja nudi ribu, vino i muziku gratis.

5.000,00

Mjesec Kulturno-zabavne manifestacije (PODACA) 30.000,00

Travanj

Likovna kolonija – označuje i svojevrstan početak sezone, a organizira se pod vodstvom udruge Štrada u Starom selu Podaca. Pozivaju se brojni umjetnici koji nakon završetka slikanja, svoje radove ostavljaju na korištenje TZ općine Gradac i udruzi Štrada.

5.000,00

Kolovoz Tradicionalna proslava Sv. Stipana, zaštitnika mjesta, organizira se u Starom selu Podaca od strane TZO-a, a uz pomoć mještana. Osigurana je muzika, a riba je gratis.

15.000,00

Rujan

Biklijada, poznatija kao „fešta koze i loze“ organizira se u Starom selu pod vodstvom udruge Štrada. Ova manifestacija svake je godine sve više posjećena, a glavna tema je (osim bikle dakako) natjecanje u kuhanju određenih specijaliteta pod nadzorom g. Veljka Barbieria, čija je (uz još dva sudca) konačna odluka o proglašenju pobjednika.

10.000,00

Mjesec Kulturno-zabavne manifestacije (ZAOSTROG) 45.000,00

Tijekom

cijele sezone

Organizacija jednog dijela manifestacija je pod vodstvom Franjevačkog samostana, a odnosi se na vjerska, zabavna i sportska događanja. Gospa od Anđela je centralna, tradicionalna proslava s datumom 2.8. kada se nudi riba, vino i muzika gratis, ali u danima prije održavanja navedene zabave organiziraju se razna sportska natjecanja – malonogometna, šahovska i slično. Također se početkom kolovoza u večernjim satima u Arboretumu Franjevačkog muzeja organizira i klapska večer. TD Zaostrog i iduće će godine održati bogat program kulturnog ljeta, pa će se tu naći Black & White Dalmatiner day; Jazz koncert; ribarske večeri i promenade; plesno natjecanje i slično.

45.000,00

Mjesec Sportske i kulinarske manifestacije 125.000,00

26/27

Lipanj

Udruga Basket Gradac svake godine organizira Streetball (košarkaško natjecanje) popraćeno koncertom poznatih grupa i pjevača. Ovaj događaj zainteresira velik broj sudionika u igri, ali i gostiju.

20.000,00

Kolovoz

Tijekom cijelog mjeseca održavat će se vaterpolo turniri u organizaciji mladih entuzijasta, a zanimljivom igrom u centru mjesta privlači se veliki broj gledatelja.

12.000,00

Srpanj-Kolovoz-

Rujan

Ostale sportske manifestacije podrazumijevaju:

Boćarski turnir koji se održava na Proslavu Sv. Mihovila (5.000,00)

Sajam lokalnih proizvoda koji će biti u više mjesta u raznim danima (8.000,00)

13.000,00

Kolovoz Brudetijada + ribarske večeri u svim mjestima + promenade 80.000,00

Mjesec Ekološke manifestacije 5.000,00

Svibanj Planira se čišćenje podmorja od strane više ronilačkih ekipa. TZ općine Gradac ovdje sudjeluje s osiguranim ručkom.

5.000,00

Mjesec Ostale manifestacije (GRADAC, BRIST, PODACA, ZAOSTROG) 50.000,00

Lipanj-Rujan

Klapa Viole i Ženska klapa Gradac ostvaruju sufinanciranje od strane TZ općine Gradac za sudjelovanje na manifestacijama i pojedinim prigodnim domjencima. Iduće godine navedene pjevačke skupine planiraju posjet stranim zemljama gdje će promovirati cijelu destinaciju, stoga će im dodijeljeni iznos biti viši od onog planiranog lani.

50.000,00

Mjesec Potpore manifestacijama (suorganizacija) 40.000,00

Srpanj Proslava Gospe od Pohođenja, u organizaciji Fra. Nike Glavinića, svećenika župe Podaca, postala je tradicionalnom. Dakle, ispred crkve organizirano je pjevanje više klapa i zborova uz zakusku na kraju večeri.

5.000,00

Srpanj Koncert u organizaciji PŠRD Lignja – svake godine u Starom Portu u Gradcu održava se tradicionalni klapski koncert, koji privlači sve veći broj gostiju, ali i domaćina, pa će im u skladu s tim biti dodijeljen i veći iznos sredstava.

10.000,00

Tijekom sezone

Ostale potpore su utrka SUN-RUN Gradac; malonogometni turnir za Proslavu Sv. Mihovila; organizacija Adventa; dječje radionice i slično.

25.000,00

Resursi potrebni za ostvarivanje planiranih ciljeva (ljudski i financijski) Financijski resursi navedeni u tablici iznad, pomno su planirani s pretpostavkom kako neće doći do većih odskakanja od plana, osim, ukoliko se pojave neke izvanredne situacije. Stavci promidžbene usluge i usluge tekućeg i investicijskog ulaganja dodjeljena je veća brojka, što je i logično, budući je cilj unaprjeđenja i poboljšanja komunalne infrastrukture i samog izgleda svih mjesta, naravno u suradnji s Općinom Gradac. Planirani rashodi za radnike nisu povećani, jer se u idućoj godini ne planira dodatno zaposlenje, osim ukoliko bude potrebe za istim.

Listopad Donošenje financijskog prijedloga plana i plana rada TZO-a Gradac za 2021.g. Studijsko putovanje iznajmljivača

0 7.000

Studeni Pripremanje dokumentacije za održavanje Skupštine; sudjelovanje na sastancima direktora; ostala izviješća zakonski propisana

0

Prosinac Završetak godine, kontrola računa, prebrojavanje imovine/usklađenje 0

27/27

11. ZAKLJUČAK

Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu sastavljen je na osnovu realnih pretpostavki, s naglaskom na uravnoteženje ključnih stavki.

Skraćeni financijski prijedlog plana za 2020.g. PLAN 2019. PLAN 2020. Index SVEUKUPNO PRIHODI 2.940.100,00 2.980.050,00 101

I. Prihodi od boravišne pristojbe 2.600.000,00 2.730.000,00 105 II. Prihodi od turističke članarine 90.000,00 100.000,00 111 III. Prihodi od drugih aktivnosti - PPS Biokovo, druge TZ 50.000,00 30.000,00 60 IV. Prijenos prihoda prethodne godine 200.000,00 120.000,00 60 V. Ostali nespomenuti prihodi (kamate na deponirana sredstva) 100,00 50,00 50 PLAN 2019. PLAN 2020. Index SVEUKUPNO RASHODI 2.940.100,00 2.980.050,00 101

I. Administrativni rashodi (rashodi za radnike i rashodi ureda) 748.600,00 774.000,00 103 II. Dizajn vrijednosti (komunalno uređenje i manifestacije) 773.000,00 825.000,00 107 III. Komunikacija vrijednosti (online i offline oglašavanje) 249.000,00 267.000,00 107 IV. Distribucija i prodaja vrijednosti (sajmovi i posebne prezentacije) 68.500,00 73.050,00 107 V. Interni marketing (edukacija i nagrade) 20.000,00 17.000,00 85 VI. Marketinška infrastruktura (multimedijalni materijali i info sustav) 95.000,00 85.000,00 89 VII. Posebni programi (razvoj kulturnog i cikloturizma) 86.000,00 110.000,00 128 VIII. Transfer boravišne pristojbe općini gradac (30%) 780.000,00 819.000,00 105 IX. Prijenos viška sredstava za iduću godinu 120.000,00 10.000,00 8

Povećani prihodi za 1% razlog su zakonskog povećanja boravišne pristojbe, ali i boljih uplata, kao i izgradnje novih objekata, te produženje njihovog rada. Rashodi su planirani u jednakom iznosu kao i prihodi, a stanovitu razliku u odnosu na prošlogodišnji plan predstavljaju stavke (I) dizajna vrijednosti, točnije kulturnog ljeta koje se svake godine sve više unapređuje i polučuje izvrsne rezultate i zadovoljne goste što utječe na povećanje noćenja; (II) komunikacije vrijednosti - online i offline oglašavanja iznimno su bitna zbog povećanja konkurentnosti same destinacije kao i zadovoljenja potreba krajnjeg potrošača, jer kvalitetni turistički proizvodi čine okosnicu Turističke zajednice, te (III) posebnih programa - razvoj i ulaganje u cikloturizam i pješačke staze jako važne u pred i po sezoni, a predstavljaju dodatnu ponudu sve većeg broja zaljubljenika u aktivni turizam, a koji borave na našem području. Iduće godine, kao i prethodne, nastavlja se stavljati naglasak na komunalno uređenje svih mjesta, točnije postavljanje novih turističkih oznaka, tabli, valorazaciji starih puteva, te hortikulturnom uređenju svih mjesta, kao i uređenju plaža. Sezona prolazi očekivano dobro, a kao dokaz tu je povećanje dolazaka i gotovo jednak broj noćenja u razdoblju od 01.01.-30.09.2019. Svake godine posezona ostvaruje zavidne rezultate, pa se ured TZ-a, vođen time, sve više orijentira na upravo ove, zahtjevnije goste. Zbog toga je povećana potreba (kako je već i rečeno u gornjem tekstu) za ulaganjem u PPS, točnije pješačke staze, cikloturizam, kao i pružanje novčanih potpora pojedinim objektima, kao što je Franjevački samostan i Zavičajni muzej. Krajem 2019. godine raspisat će se javni natječaj za sufinanciranje udruga za sljedeću godinu, a još treba napomenuti kako ured TZO-a Gradac nema namjeru zapošljavati dodatne radnike iduće sezone prvenstveno zbog uvođenja programa eVisitor, s čim se smanjuje obim posla zaposlenicima. Ipak treba napomenuti kako je u ovaj ured zaposlena jedna osoba po principu stručnog osposobljavanja mladih ljudi, a to znači da ova TZO nema nikakvih troškova plaće spram novozaposlenice Janis Andrijašević, osim plaćanja putnih troškova, što je i zakonski određeno. Također, navedena osoba uredno je podnijela dokumentaciju prilikom zaposlenja, a duljina njenog radnog odnosa je godina dana u kojoj će steći sve potrebne vještine i znanja za buduće poslove. Dakle, 2019. godina do sada se pokazala iznimno uspješnom, a TZO Gradac svoje poslovanje obavlja u skladu sa zakonima o: turističkim zajednicama; boravišnoj pristojbi; turističkoj članarini, te neprofitnim organizacijama (dvojno knjigovodstvo), a u zadanim vremenskim rokovima. Također, 30% boravišne pristojbe redovno se uplaćuje u proračun Općine Gradac, a uredno se vode prijave i odjave svih zaposlenika, kao i isplate plaća i ostalih davanja. Osim toga, svi zaposlenici uživaju sva prava određena Zakonom o radu i Pravilnikom TZ općine Gradac. Nadzorni odbor i Vijeće smatraju kako je plan napravljen transparentno i realno, te ga kao takvog pozitivno ocjenjuju i predlažu Skupštini na usvajanje.

1/5

TURISTIČKO DRUŠTVO ZAOSTROG 21334 Zaostrog OIB: 79760911494 T. 021 629 050 M. [email protected] Voditeljica: Božena Delaš Gradac, 11. studenog 2019.

IZDVOJENA TABLICA TD-a ZAOSTROG - PLAN RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020.

GODINU -

2/5

Sadržaj:

1. UVOD ........................................................................................................................................................... 3

2. PLANIRANI PRIHODI 2020. ............................................................................................................................ 4

3. PLANIRANI RASHODI 2020. ........................................................................................................................... 4

3.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI .......................................................................................................................................... 4

3.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI .................................................................................................................................................... 4

3.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI ......................................................................................................................................... 5

3.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI ............................................................................................................................. 5

3.5. INTERNI MARKETING .................................................................................................................................................... 5

3.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA ................................................................................................................................... 5

3.7. POSEBNI PROGRAMI .................................................................................................................................................... 5

3.8. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI GRADAC (30%) .................................................................................................. 5

4. ZAKLJUČAK ................................................................................................................................................... 5

3/5

1. UVOD

Sukladno stretegiji razvoja turizma te većim izazovima i potrebama turista povećava se i potreba za kulturnim, zabavnim, sportskim manifestacijama i programina pa će se tako više iznosa planirati u te kategorije proračuna, te na uređenje ulaska u mjesto.

Tablica 1. Izdvojena tablica TD-a Zaostrog

RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2019.

(17%) PLAN 2020.

(16%) INDEX

2020/2019 STRUKTURA

%

1. Prihodi od boravišne pristojbe 442.000,00 436.800,00 99 92

2. Prihodi od turističke članarine 15.300,00 16.000,00 105 3

3. Prihodi iz proračuna općine Gradac 0,00 0,00 0 0

4. Refundacija putnih troškova 0,00 0,00 0 0

5. Prihodi od drugih aktivnosti 2.363,00 4.800,00 203 1

6. Prijenos prihoda prethodne godine 20.400,00 19.200,00 94 4

7. Ostali nespomenuti prihodi (kamate na dep. sred.) 17,00 8,00 47 0

SVEUKUPNO PRIHODI 480.080,00 476.808,00 99 100

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2019.

(17%) PLAN 2020.

(16%) INDEX

2020/2019 STRUKTURA

%

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 78.400,00 82.660,00 105 17

1. Rashodi za radnike 0,00 0,00 0 0

Obveze za plaće (pod stavkom 2.1.) 0,00 0,00 0 0

2. Rashodi ureda 15.000,00 18.660,00 124 4

Kom. održ.; financ.usluge; T-com; ured.mat; pošta... 10.000,00 10.400,00 104 2

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine 5.000,00 8.260,00 165 2

2.1. Turističko društvo Zaostrog 63.400,00 62.400,00 98 13

Brutto plaće zaposlenice 60.000,00 60.000,00 100 13

Uredski mat.; telefon; materijal za čišćenje; EE i sl. 2.040,00 2.400,00 118 1

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 1.360,00 1.600,00 118 0

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 101.670,00 142.100,00 140 30

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine 42.900,00 56.400,00 131 12

Komunalno uređ. javne površine zajedno s općinom 42.900,00 56.400,00 131 12

2. Manifestacije 50.610,00 80.900,00 160 17

2.1. Kulturno-zabavne (KULTURNO LJETO) 45.000,00 45.000,00 100 9

ZAOSTROG 45.000,00 45.000,00 100 9

Fešta "Gospe od Anđela" + ostala događanja 45.000,00 45.000,00 100 9

2.2. Sportske manifestacije 0,00 20.000,00 0 4

2.3. Ekološke manifestacije 850,00 1.500,00 176 0

2.4. Ostale manifestacije 4.765,00 8.000,00 168 2

Klapa Viole 2.380,00 4.000,00 168 1

Zbor Gradac 2.380,00 4.000,00 168 1

Klapa Kačić 0,00 0,00 0 0

2.5. Potpore manifestacijama 0,00 6.400,00 0 1

3. Novi proizvodi (web stranice i ostalo) 6.800,00 4.000,00 59 1

4. Potpora razvoju DMO-a 1.360,00 800,00 59 0

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 46.500,00 62.600,00 135 13

1. Online komunikacije 17.000,00 18.400,00 108 4

1.1. Internet oglašavanje (zakup dom.; CMS; hosting...) 6.800,00 8.000,00 118 2

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 10.200,00 10.400,00 102 2

2. Offline komunikacije 29.500,00 34.200,00 116 7

2.1. Udruženo oglašavanje - kamp "Viter", Zaostrog 4.000,00 4.000,00 100 1

2.2. Opće oglašavanje (radio oglašavanje; gradski vodič) 1.700,00 3.200,00 188 1

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 12.750,00 12.000,00 94 3

Skladištenje promo materijala; stručna literatura 850,00 800,00 94 0

Brošure - reprint; prospekti i slično 6.800,00 6.400,00 94 1

Brošure; turistička karta Dalmacije i slično 5.100,00 4.800,00 94 1

2.4. Suveniri i promo materijali (plakati) 1.700,00 8.000,00 471 2

Plakati za fešte i drugi promo materijali 1.700,00 8.000,00 471 2

2.5. Info table 5.100,00 7.000,00 137 1

4/5

Oglasne table; banneri 4.250,00 6.520,00 153 1

Sufinanciranje Welcome deska u Kaštelima 850,00 480,00 56 0

3. Smeđa signalizacija 4.250,00 10.000,00 235 2

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 11.645,00 11.688,00 100 2

1. Sajmovi 8.500,00 5.600,00 66 1

Sajmovi 3.740,00 2.400,00 64 1

Sufinanciranje štandova (% TZO Gradac) 4.760,00 3.200,00 67 1

1.1. Studijska putovanja novinara (troškovi turističkih novinara prebačeni na stavku PPS) 0,00 0,00 0 0

2. Posebne prezentacije 3.124,00 6.088,00 195 1

Godišnja članarina LAG Adrion 595,00 560,00 94 0

Ostale prezentacije 2.550,00 5.528,00 217 1

V. INTERNI MARKETING 3.400,00 2.720,00 80 1

1. Edukacija (zaposleni, subjekti jav. i privat. sektora) 1.700,00 1.120,00 66 0

2. Koordinacija sub. koji su uključeni u tur. promet 0,00 0,00 0 0

3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i DHT) 1.700,00 1.600,00 94 0

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 13.600,00 11.200,00 82 2

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 3.400,00 2.400,00 71 1

2. Istraživanje tržišta 0,00 0,00 0 0

3. Suradnja s međunarodnim institucijama 850,00 800,00 94 0

4. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 1.700,00 800,00 47 0

5. Jedinstveni turistički informacijski sustav 7.650,00 7.200,00 94 2

Knjig. i ostali programi; Avast; internet 7.650,00 7.200,00 94 2

VII. POSEBNI PROGRAMI 27.820,00 31.200,00 112 7

1. Projekti poticanja i pomaganja razvoja kulturnog turizma 27.820,00 31.200,00 112 7

a) Potpora kulturnim objektima i spomenicima 20.000,00 20.000,00 100 4

FRANJEVAČKI SAMOSTAN ZAOSTROG 20.000,00 20.000,00 100 4

b) Projekt PPS Biokovo - Hrvatska 365 (putni nalozi; noćenja; prijevoz, novinari) 2.720,00 3.200,00 118 1

c) Ciklo turizam - projekt Hrvatska 365 5.100,00 8.000,00 157 2

Održavanje i saniranje staza; bike vodiči; video 5.100,00 8.000,00 157 2

VIII. TRANSFER BP OPĆINI GRADAC (30%) 132.600,00 131.040,00 99 27

IX. PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA ZA IDUĆU GODINU 48.080,00 1.600,00 3 0

SVEUKUPNO RASHODI 480.080,00 476.808,00 99 100

2. PLANIRANI PRIHODI 2020.

Planirani prihodi posebno su izdvojeni za Turističko društvo Zaostrog i izračunati postotkom dobivenim od zbroja boravišne pristojbe i turističke članarine mjesta Zaostrog podjeljeno s prihodima ostalih mjesta. Slijedom navedenog, izračunat je postotak od 16%. Planirani iznos prihoda tako iznosi 436.800,00 kuna boravišne pristojbe, te 16.000,00 kuna turističke članarine.

3. PLANIRANI RASHODI 2020.

3.1. Administrativni rashodi Administrativni rashodi prikazuju sve one vezane uz plaće; razne rashode ureda TD-a; amortizaciju, te rashode za rad tijela TZ-a. Izuzev stavke navedene plaće za TD, u troškove mjesta Zaostrog ubrojena je i plaća (izračunata postotkom od 16%) djelatnice ureda knjigovodstva.

3.2. Dizajn vrijednosti U 2019. godini u ovoj stavci veći iznos se odnosio na komunalno uređenje, odnosno, na potrošnju dodatnih sredstava za uređenje ureda, a ove godine prema već utvrđenom planu nastavlja se uređivanje ulaza u mjesto, te je ta stavka komunalnog uređenja javne površine povećana za realizaciju projekta postavljanja spomenika, u izvedbi kipara Tea Bilasa. Osim navedenih stavki, bitna je i ona vezana za kulturno ljeto i sportske manifestacije u Zaostrogu.

5/5

Prema ovogodišnjim manifestacijama planiraju se nastaviti programi i u 2020., kako bi događanja postala tradicionalna.

Akcije čišćenja podmorja i okoliša nastavljaju se uz sudjelovanje volontera.

Sportska događanja: Seygo turnir se pokazao odličnim pa su već rezervirani termini za sljedeće ljeto, jer se iskazao interes šire međunarodne zajednice za dolazak u Zaostrog. U dogovorima smo i za šahovski turnir koji je ove godine okupio šahiste raznih dobnih skupina te se organizaralo igranje šaha za turiste, pa se planira i sljedeće godine proširiti turnir, kao i karate susreti, u suradnji s „Bosinom”.

Nova manifestacija Dalmatian night – black and white, polučila je uspjeh, pa planiramo likovne aktivnosti

ponoviti s uvođenjem noviteta, dodatnih sadržaja te možda proširiti u dvodnevnu manifestaciju.

Kako smo „otvorili” novi scenski prostor u starom selu ispred crkve jazz koncertom, planira se povećati broj događaja, koncert i kazališna predstava.

Budući smo u posebnoj poziciji svjetlosnog nezagađenja, planira se uvesti novi program znanstvene noći-

promatranje zvijezda i dvojezično predavanje o jednom od fenomena.

Obnovljeni trg – spomenik se pokazao odličnim mjestom okupljanja pa se tako ribarske večeri planiraju organizirati na tom prostoru, (i zbog tehničkih okolnosti je vrlo praktično jer nije potrebno preregulirati promet).

Nastavlja se i tradicionalni uspon na Prosik, Sv. Ilija kao i aktivnosti udruge SUNRUN, te organiziranje sajmova

autohtonih proizvoda više puta tijekom sezone, kao „Smokvarica” - sajmeni dan proizvoda od smokava.

3.3. Komunikacija vrijednosti Pod ovom stavkom prikazana je online i offline komunikacija; te izrada info tabli i smeđe signalizacije. Ostale stavke prikazuju reprint brošura; izradu kalendara; izradu plakata za fešte; postavljanje info panoa; smeđe signalizacije i slično.

3.4. Distribucija i prodaja vrijednosti Planirano je daljnje sudjelovanje na sajmovima, te sufinanciranje štandova TZO Gradac.

3.5. Interni marketing Sukladno izmjenama i i dopunama zakonske regulatine planirano je daljnje educiranje. 3.6. Marketinška infrastruktura Planirano je ulaganje u promo materijale te turistički informacijski sustav na razini prošlogodišnjeg plana.

3.7. Posebni programi Posebni programi predstavljaju rashode potpore Franjevačkom samostanu, ali i ostalih troškova vezanih uz razvoj cikloturizma naše destinacije.

3.8. Transfer boravišne pristojbe općini Gradac (30%) Planirani transfer iznosi 131.040,00kn, izračunat iz planirane boravišne pristojbe.

4. ZAKLJUČAK Ured TD u narednom periodu imat će planirani iznos za plaću zaposlenika, te materijalne troškove ureda. Kao što je navedeno u uvodu, planiran je bogatiji program kulturnoga i sportskoga ljeta, veći broj događanja pa je ta stavka povećanja opravdana.a uređenost mjesta će dodatno istaknuti ljepotu destinacije i privlačnost za nove goste.

1

IZVJEŠĆE O RADU UREDA

I DIREKTORA TZO GRADAC

listopad 2018- listopad 2019

Nakon provođenja turističke sezone koja je pokazala značajan rast u dolazaka i blagi rast noćenja

odnosu na sezonu 2018., na jesen se prišlo izradi plana i provođenju aktivnosti za tekuću godinu.

U proteklom periodu organizirali smo i proveli sjednice Vijeća, i tri sjednice Skupštine, na kojoj su

usvojeni Plan i program rada, odnosno Izvješće o radu za proteklo razdoblje.

Tijekom listopada poduzete su organizacijske pripreme za studijsko putovanje u istočnu Slavoniju

(Osijek – Vukovar – Budimpešta), što je izvršeno sredinom studenog. Posjet je financiran dijelom od

ove TZO, dijelom Općine Gradac, a trećinu sredstava pokrili su sudionici. Posjet je imao pun uspjeh i

uzorno je organiziran, pod vodstvom ovog djelatnika TZO.

U vrijeme Adventa ova TZO financirala je organizaciju Adventa u Gradcu, događaj koji je okupio veliki

broj stanovnika naše općine i gostiju.

Na sjednici Skupštine TZO Gradac u prosincu prihvaćen je plan rada i financijski plan za 2019..

Na sjednicama Vijeća TZO tijekom izvještajnog razdoblja raspravljani su prioriteti u radu Ureda na

pripremi turističke sezone, pri čemu je stavljan naglasak na komunalno uređenje, i definirani su ovi

prioriteti:

- Cjelovito uređenje jedne reprezentativne plaže u svakom mjestu, pri čemu je za 2019. godinu

izabrana plaža u Podaci (Viskovića vala), koja je kompletno opremljena novom svlačionicom,

plažnom knjižnicom, velikim slamnatim suncobranima, i svjetlećim plutačama

- Uređenje ulaza u Gradac postavljanjem monumenta

- Postavljanje novih plutača, u suradnji s Općinom

- Postavljanje novih interpretativnih tabli na značajnijim kulturno – povijesnim spomenicima

na području destinacije

- Postavljanje fitness opreme u Bristu/Podaci

- Unaprjeđenje pješačkih staza i planinarskih aktivnosti postavljanjem nove opreme

- Sadnja i održavanje cvjetnih površina (u suradnji s općinom Gradac).Treba istaći da su svi ovi

zadatci izvršeni tijekom proljeća ove godine.

- Uređenje plivališta u Gradcu

- Nabava parkirališta za bicikle u svakom mjestu

- Postavljanje informativnih panoa i jumbo plakata koji se odnose na pojedine događaje, ili

dobrodošlicu na našu destinaciju

- Nabavka opreme (motorole za DVD Gradac)

Nadalje, ističemo objavljeni i provedeni natječaj za najljepšu okućnicu, balkon i maslinik. Laureatima

su uručene prigodne nagrade pri otvorenju koncertne sezone, u lipnju 2018. Govorimo li o

nagradama, treba istaći da smo nastavili praksu dodjeljivanja priznanja dugogodišnjim

iznajmljivačima, pa smo dobitnicima u proteklom razdoblju iskazali pažnju i zahvalnost.

2

U više navrata djelatnici ureda nazočili su edukacijama koje su se odnosile na unaprjeđenje

destinacijskog managementa i pripremu sezone 2018., kao i sustav GDPR-a.

Nakon kvalitetno provedenih edukacije iznajmljivača za uvođenje eVisitora tijekom 2017., tijekom

jeseni nastavljeno je s istim akcijama. Na proljeće ove godine održan je veliki sastanak s našim

članovima u hotelu Labineca, kao uvod u turističku sezonu.

Glede promotivnih akcija, naglasit ćemo sudjelovanje u radu Welcome deska Zračne luke Split, izradu

i tisak novih i dotisak starih promo materijala: božićnih/novogodišnjih kalendara koje smo podijelili

prvenstveno našim članovima, te mape destinacije ( koje su se pokazale kao izuzetno tražen

materijal). Nadalje, dovršili smo izradu promotivnog filma s prikazom manifestacija koje provodimo

ljeti. Izradili smo i novu promotivnu brošuru destinacije, značajno moderniju nego prethodne.

TZO Gradac je, u sklopu nastupa Makarske rivijere kao sajamskog podizlagača HTZ-a sudjelovala na 5

sajmova. Beč, Munchen, Bratislava, Berlin bili su oni sajmovi na kojima su aktivno učešće uzeli

djelatnici TZO Gradac, u smislu neposrednog rada na štandu, ili posjete navedenim sajamskim

manifestacijama. Samostalno smo sudjelovali na 1. Turističkom sajmu u Banoj Luci, gdje smo bili i u

ulozi stanovitih posrednika pri zaposlenju sezonskih radnika kod naših ugostitelja. U okviru TZŽSD

nastupili smo u Varšavi, gdje smo poljskom tržištu – medijima i zainteresiranim agencijama

predstavili ponudu Makarske rivijere za sezonu 2019.

Sudjelovali smo i na nekoliko konferencija (zdravstveni turizam; B2B konferencija; turizam i

urbanizam; razvoj cikloturizma….), i edukacija djelatnika za GDPR ili savjetovanja o novom Zakonu o

turističkim zajednicama.

Proširena je suradnja s našim davateljima usluga u smislu udruženog oglašavanja. Udruženo

oglašavanje provedeno je na inozemnim tržištima tijekom proljeća, i to na digitalnom tržištu. Prijavili

smo se na projekat Udruženo oglašavanje i za 2020, u organizaciji HTZ, gdje će TZO Gradac izići kao

značajan oglašivač prvenstveno u digitalnim medijima, na nivou klastera Makarske Rivijere, ali i

samostalno. Na stranim tržištima smo se, u sklopu Makarske rivijere, oglašavali u proljetnom broju

uglednog njemačkog turističkog magazina Lust Auf Kroatien.

Pojačana pažnja posvećena je digitalnim medijima: Facebooku i Instagramu, koji bilježe pojačane

posjete. Pokrenuta je nova web stranica ove TZO, u novoj tehnologiji i novog layouta. Djelatnica na

stručnom osposobljavanju početkom listopada preuzela je te poslove.

Glede navedenog, treba istaći da je u svibnju zaposlena je jedna osoba na stručno osposobljavanje,

pri čemu cjelokupan trošak osposobljavanja snosi nadležno ministarstvo, a što je umanjilo trošak

zaposlenih, obzirom da je kolegica tijekom sezone 2019 radila u info uredu Brist.

Sudjelovali smo na svim kolegijima direktora TZ MR i TZŽSD (9) , a prvi smo uveli praksu

jednomjesečnog sastajanja, gdje smo raspravljali o svim aspektima rada TZ na našem području.

Nastojali smo razvijati dobre odnose s medijima, i naša destinacija je tijekom predsezonskih,

sezonskih i posezonskih mjeseci u nekoliko navrata bila u reportažnim prikazima HRT, a u dva navrata

i u udarnim vijestima.

3

Pripreme za sezonu su provedene uzorno, a sam tijek sezone pokazao je porast broja dolazaka i

noćenja turista, što ukazuje na daljnji rast i razvoj ove destinacije. S druge strane, problemi

nefunkcionalnosti objekata u vlasništvu BiH, i oni infrastrukturne naravi, ostaju najozbiljniji faktor

kočenja tog rasta i razvoja, ali oni uvelike premašuju doseg rada ovog Ureda, i nisu predmet

razmatranja u ovom dokumentu. Dobre su vijesti da su neki objekti uvedeni u funkciju, a svi su izgledi

da će još neki biti u funkciji u sezoni 2020, što proširuje bazu davatelja turističkih usluga.

Tijek sezone ukazao je na dobru organizaciju rada ovog ureda i info ureda u sva četiri mjesta.

Kulturno – zabavno ljeto provedeno je prema planu, pri čemu postoji nužnost određenih napomena.

Gotovo svi glavni ljetni događaji u organizaciji ovog Ureda: četverodnevni Tribute to Rock festival

(koji je imao odjeka daleko izvan granica naše destinacije, i pokazao nam put kojim bismo ga trebali

razvijati), otvorenje koncertne sezone, dvije Brudetijade, proslava Dana pobjede i domovinske

zahvalnosti i proslava Sv. Mihovila, Međunarodni filmski festival poljskog filma Wisla ( organiziran u

14 zemalja i 40 gradova svijeta – u Hrvatskoj samo u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Gradcu!!), organizirani

su i provedeni u cijelosti i neometano.

Drugi događaji (vaterpolo turniri, koncerti jazza, klasike i šansone, ribarske večeri, klapski koncerti i

promenade) kao i drugi redovni ljetni događaji, svojim su sadržajem bitno pridonijeli bogatstvu

ljetnih manifestacija. Za apostrofirati je pokušaj brandiranja destinacije uz Black&White Dalmatiner

night je originalan, i tek treba vidjeti u kojem će se pravcu razvijati.

Pomagali smo naše kulturne udruge – klapu Viole, Ženski zbor Gradac, kao i sportski dio našeg

društvenog življenja: SD Gradac s novim rukovodstvom i sustavom rada, BK Gradac i udrugu

Streetball sa svojim tradicionalnim lipanjskim turnirom/koncertom. Značajno financirali predsezonski

polumaraton udruge Sun Run. Nastavili smo sa suorganizacijom i financiranjem dva čišćenja

podmorja (u Gradcu i Zaostrogu), u kojem je sudjelovalo više ronilačkih društava, a pomogli smo i

organizaciju obaranja Guinnessove knjige rekorda postavljanjem najveće zastave u podmorje.

Financirali smo redovan rad naših najznačajnijih kulturnih institucija i ustanova: Franjevačkog

samostana Zaostrog i Zavičajne zbirke Gradac. U sklopu aktivnosti Zavičajne zbirke Gradac organizirali

smo Večer norveško – hrvatskog prijateljstva.

Najzad, Oldtimer Rally MK Sv. Jure, koji je sredinom rujna boravio u Gradcu, privukao je veliki broj

znatiželjnika i ljubitelja starih automobila.

Konac ovog perioda bio je u znaku posjete djelatnika ove TZ Danima hrvatskog turizma u Slavoniji,

sudjelovanjem na studijskom putovanju direktora TZŽ u Austriju, i organizaciji izleta naših sugrađana

u Crnu Goru. Započeli smo i pripreme za najznačajniji turistički skup na našoj destinaciji: 21. Burzu

putničkih agencija PUT, koja će u studenom biti održana u gradačkom hotelu Labineca.

Tijekom sezone ugovorom o djelu angažirali smo djelatnika Slobodana Viskića - Bobu, na pomoćnim

poslovima organizacije manifestacija. Taj minoran trošak pokazao je svoj puni efekat u smislu

kvalitetne i uspješne organizacije manifestacija, i logističke podrške.

U strogo financijskom smislu, Ured je poslovao sukladno Planu za 2018, odnosno 2019, i nije bilo

većih odstupanja. Kako je razvidno, financijski plan za 2018. je izvršen, a svi su pokazatelji da će biti i

onaj za 2019. Ističemo pojačan angažman Ureda, i svih njegovih djelatnika – bilo stalnih, bilo

sezonskih – na naplati potraživanja. Generalno treba istaći da ne postoje veći problemi naplate

4

potraživanja, izuzev par obveznika koji koriste nedjelotvornost mjera naplate potraživanja koje

provode državna tijela.

Davor Andrijašević

turistiČka zajednica gradac · općine gradac za 2020. godinu, te sukladno članku 61. stavku 4. i...

Documents