UBND TiNH LAO CAI CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM TAI CHiNH WO kip - Tu do - Hanh phtic

SS: 5,C /BC-STC Lao Cai, ngay _24 thing 4 nam 2017

BAO CAO Tinh hinh thuc hi§n du town ngfin sfich; thuc hien nhiem vu

ctia chinh thing 4 dam 2017

I. KET QUA THU - CHI NGAN SACH THANG 4/2017: 1. Thu ngfin sfich: Ting thu NSNN teen dia ban thing 4 &lc dat 1.774.000 trieu ding, bang

37,1% du toan trung uang giao, bang 28,6% du ,toan dia phuang va bang 114,1% so v6i ding ky nam truck. Phan tich mit so chi tieu thu chit yeu nhu sau:

1.1. Thu nii dia ix& dat 1.289.000 trieu ding, dat 36,6% du toan trung uang giao, bang 30% du toan dia phuong giao va bang 110,2% so vaiscimg nam tnrac. Trong do: thu thuS, phi va thu Ichac u6c dat 926.000 trieu long, bang 29,9% so vii du toan trung uang giao, bang 24,6% du town dia phucmg giao. Phan tich mot so khoan thu chit yeu nhu sau:

- Thu tien sir dung dAt u6c dat 353.000 trieu ding, bang 88,3% du toan trung uang giao, bang 40,6% du toan dia phucmg giao va bang .119,7% so vii ding ky nam tru6c, thu nay chit yeu la do cac huyen, thanh pho to chirc dau gia quyen sir dyng dat, va lien ban try so Cu; tien cho thus dat tra tien mot lan cho ca thiyi gian thus 50 nam.

- Thu dr thus bao ye moi truing u6c dat 50.000 trieu ding, bang 25% du toan trung ucmg giao, bang 22,7% du toan dia phtrang giao va bang 83,3% so vii cimg ky nam tru6c.

- Thu. phi tru6c ba trik dat 70.000 trieu din, bang 35% du toan trung ucmg giao, bang 32,8% du toan dia phucmg giao va bang 93,3% so vii ding ky nam trix6c.

- Thu phi, le phi: Ii6c thkrc hien 160.000 trieu ding, dat 53,3% du toan Trung uang giao, dat 36,9% du loan I-IDND tinh giao va bang 228,6% so vii ding ky nam tnr6c.

- Thu tir khu vkrc DNNN Trung ucmg: U.& thkrc hien 160.000 trieu ding, dat 22,3% du toan Trung uang giao, dat 20,3% di; toan HDND tinh giao, bang 80% so vii ding ky nam tru6c.

- Thu tir DNNN Dia phuang: tiorc thkrc hien 31.000 trieu ding, dat 18,5% du loan Trung uang, dat 14,4% du loan HDND tinh giao, bang 62% so vii ding ky nam truck.

1

- Thu tir khu vuc có yin DTNN: If& thuc hien 73.500 trieu ding, dat 32,3% du toan Trung uang giao, dat 24,1% du toan HDND tinh giao va bang 167% so veri ding ky nam tnrac.

- Thu tir khu vuc Ngoai quic doanh: trac thuc hien 212.000 trieu ding, dat 27,7% du toan Trung uang, bang 26,8% du toan HDND tinh giao va bang 96,4% so yeti cung Icy nam truerc.

- Thu tit xo so kien thief: irerc thuc hien 10.000 trieu ding, dat 43,5% du toan Trung uang va du toan HDND tinh giao.

1.2. Thu thue xuk nhlap khu va thu gia tri gia tang hang nh4p khu uerc dat 450.000 trieu ding, bang 35,7% du toan trung uang giao, bang 32,1% du toan HDND giao va bang 136,4% so veri ding kS, nam truck.

1.3. Thu de lai quan VI qua ngan sach nha nuerc uerc dat 35.000 trieu ding, bang 8,8% du toan dia phucmg giao va bang 63,6% so veil ding IcY nam tnrac.

2. Thu nein sach dia plwang: Ting thu ngan sach dia phucmg uerc dat 3.268.000 trieu ding, bang 34,8% du

toan trung uang giao, bang 31,3% du toan dia phuang giao va bang 113,5% so, vai ding nam truck. Trong do, thu thu8, phi va thu Ichac dat 851.713 trieu dOng, bang 30,7% du toan trung uang giao, bang 28,7% du toan dia phuang giao va bang 102,1% so vai ding kY nam tnrac.

3. Chi ngfin sach dia plurang: Ting chi ngan sach dia phucmg uerc dat 3.218.000 trieu ding, bang 35,1%

du toan trung uang giao, bang 31,1% du toan dia phuang giao va bang 116,7% so veri cimg IcY nam tnrac. Trong do:

- Chi au tu phat trien uorc dat 440.000 trieu ding, bang 52,2% du toan trung uang giao, bang 32,5% du toan dia phucmg giao va bang 157,1% so voi cimg ky nam tnrac.

- Chi &Au tu tir ngutm thu tien sir dung dt, ban tru so., son tao mat bang trac dat: 130.000trd, bang 23,9% du toan dia phuang giao.

- Chi dau tu phat trien tir ngu6n thu boat ding x6 s6 tgrc dat 10.000 trieu ding, bang 43,5% du toan HND giao.

- Chi thuong xuyen uerc dat 2.143.000 trieu ding, bang 33,3% du toan trung uang giao, bang 33,1% du toan dia phucmg giao va bang 118,3% so veri cimg ky nam tnrac.

- Chi thuc hien cac chuang trinh, intic tieu, du an uac dat 600.000 trieu ding, bang 34,4% du toan trung uang giao va du toan dia phuang giao va bang 98,4% so von ding IcY Warn tnrac.

- Chi tit nguin thu de lai quan 1y qua ngan sach uerc dat 35.000 trieu ding, bang 8,8% du toan dia phucmg giao va bang 63,6% so veri cimg IcStnam truck.

(So lieu chi tiezt thu - chi ngcin sach thing 4 theo bleu dinh kern)

2

II. KET QUA THT)C HItN MOT SO NH1TM VU TRONG THANG 4/2017:

- Thong bao yen nam 2017 cho cac co quan, don vi va cac chit dau tu; - Tham dinh, trinh UBND tinh phe duyet phan be kinh phi cho cac ding trinh

quyet town, hoan thanh va chuyen tiep; - Nhan xet cong tic giao du town nam 2017 oh cac huyen, thanh ph& - Phei h9p von cac huyen thanh phe,,cung cap se lieu va giai trinh yeti Kiem

town nha nuerc khu vyt VII khi thuc hien kiem town tai cac huyen, thanh phe; - Du thao Cong van cua UBND tinh bao cao tinh hinh thuc hien kien nghi

Kiem town Chtrong trinh xay dung nong then mai giai clop 2010-2015 va tinh hinh thuc hien kien nghi cita Kiem toL nien de ngan sach nam 2015;

- ,T6 chirc lop tap huan cho cac huyen, thanh phe, don vi du toan trien khai pho bien Luat ngan sach Nha nuerc nam 2015 va cac van ban h&mg din thi hanh Luat ngan sach nha nuac;

- Bao cao, de xuat \Teri UBND tinh phan be Ice hoach von sit nghiep chuong trinh myc tieu quec gia xay dung nong then men va chuong trinh myc tieu guile gia giam ngheo ben vung nam 2017;

- Tham tra guy& town cac du an hoan thanh (se du an, cong trinh hoan thanh da quyet,toan: 26 cong trinh; tong gia quyet toan 139,3 ty &Ong, giam so vii gia tri chit dau tu de nghi: -1,9 tS, dOng);

- Tham gia y kien chit truong dau tu, tham dinh phuong an tai chinh doi veci cac du an dau to do tinh quan 1Sr, tham gia co the tai chinh quan 1S, cac du an, chuong trinh duac dau tu, ho try tir cac nguen von &Au to khdc tren dia ban;

- Xay dung bao cao danh gia, ket qua cap nhat, quan van hanh, khai thac du lieu tren he dieing thong tin quan du an dau to xay dung co ban;

- Tham gia doan kiem tra lien nganh xac dinh quy me khoi Luang chinh, nhu cau dau tu, sira china, nang cap cac cong trinh sir dung von c8 tinh chat dau tu dtrac UBND tinh giao;

- Ra soat tang h9p lcho khan, vuOng mac trong cong tic quy& town du an hoan thanh de xuat giai phap xir ly bao cao UBND tinh;

- Ban hanh Cong van se 317A/STC-TCDN ngay 02/03/2017 ve viec Trich lap Quy du phong rui ro, boi thuOng thiet hai ye mei truong theo Thong tu 86/2016/I'T-BTC ngay 20/6/2016 oh BO Tai chinh giri cac co so san xuat kinh doanh ten dia ban tinh LC;

- Tham muu trinh UBND tinh ye viec giao b6 sung va cap kinh phi thuc hien de an tang cuing cong tic quan 15, khai thac go rung tu nhien giai clop 2014-2020 cho Cong ty TNHH MTV Lam nghiep Bio Yen, Cong ty TNHH MTV Lam nghiep Van Ban tai thong bao so 92/TB-STC, 93/TB-STC ngay 27/3/2017;

- Ban hanh Cong van se 330/STC-TCDN ngay 06/03/2017 V/v chuyen nhuang co phan cua Cling ty TNHH MTV X6 so kien thiet tinh Lao Cai tai Cong ty Co phan du lich dau khi Sa Pa;

3

- Ban hanh Cong van s6 357/STC-TCDN ngay 07/03/2017, Cong van s6 538/STC-TCDN ngay 27/03/2017 V/v tham muu giai quydt de nghi cua doanh nghiep chuan bi cho H6i nghi gap gar doanh nghiep trinh UBND tinh;

- Tham muu trinh UBND tinh v/v b6 sung du town kinh phi va Thong bao cap ho try tong mai the chat luong cao nam 2016 va nam 2017 dm huyen Bao Yen, tinh LC tai thong bao so 85/TB-STC ngay 21/03/2017;

- Tham min trinh UBND tinh v/v Giai quydt de nghi cua cac doanh nghiep ve kinh phi dong g6p di chuyen 69 h6 dan tai khu cong nghiep Ting Long tai van ban so 446/STC-TCDN ngay 16/03/2017;

- Ban hanh Cong van s6 441/STC-TCDN ngay 16/03/2017 TGYK ve quy chd danh gia Kiem soat vien;

-

Ban & , hanh Cong van so 542/STC-TCDN ngay 27/03/2017 v/v bao cao quy et quy tien lucmg, thu lao, tien thudmg doi von 'Cern soat vier' cita DNNN thu6c

tinh nam 2016 trinh UBND tinh;

- Ban hanh Cong van s6 709/STC-TCDN ngay 12/04/2017 ve y kin ai von de cucmg nhiem vu quy hoach phat trien van tai hanh khach cong cong tren dia ban tinh Lao Cai ddn nam 2025 tam nhin ddn nam 2035;

- Tham muu Cong van s6 738/STC-TCDN trinh UBND tinh V/v thanh lap Qu'S't ho try kheri nghiep doanh nghiep;

- Thudrng xuyen theo doi nam bat din bin gia ca thi tnrong that la hang hod nOng san, mat hang chinh sach, gia ca vat tu, VLXD... to chirc thuc hien lap bao cao gia ca thi truong hang tuan, thang theo quy dinh;

- Bao cao cong tac phong, chdng buon lau, gian Fan thuang mai va hang gia thang 04 teen dia ban tinh Lao Cai;

- Tham gia y kin gOp y vao du thao cong bd gia vat lieu xay dkmg QuS, II nam 2017;

- Gai guy& don gia thue mat bang tai Lo KB2 khu thuong mai cong nghiep Kim Thanh giri UBND tinh;

- Tham gia y kin vao du thao bao cao UBND tinh ve thao gar kho khan trong cong tac thu tien sir dung clAt cua UBND huyen Van Ban;

- T6ng hop, ra soat ck quy dinh ve thu phi, le phi tai cira khAu bien gieri dat lien Viet Nam - Trung Quoc;

- Tham muu cho UBND tinh chi dao UBND thanh ph6 xay dkmg phuang an thao da, di chuyen day chuyen san xu'At bia - nha may bia Lao Cai;

- Tham gia y kidn xay dkmg de an thu phi bao ve moi trizOng ddi von khai that khoang san va tham gia y kin ve m'au ye thu gia dich vu giri Civic thud tinh;

- Ra soat, lciem tra gia dich va thu gom rac thai sinh hoat ten dia ban tinh (huyen Van Ban; Sa Pa; Bat Xat; Bao Thing; Bic Ha; Thanh ph6 Lao Cai);

4

- Tiep tuc cong tac tiep than ra soat hi so ke khai gia at& van tai, gia xang dau, Ichi hem long va cac mat hang khac ten dia ban tinh Lao Cai: 31 ho so.

- Thim dinh gia cu the:

+ Gia dat lam can cir tinh don gia thue di: 01 du an;

+ Gia dAt thu hoi, boi thuOng h76 trq va tai dinh cu: 02 cong trinh, du an;

+ Gia khai diem dau gia quyen sir dung dat: 02 thfra; Ting dien tich 217 m2 + Xac dinh gia dat de lam can cu lua chin chit dau to thtrc hien du an: 01 du an

vai tong dien tich: 11.928m2 - Tham dinh gia mua sam tai san nha mac: 08 hi so + Gia tri de nghi tham dinh: 40.195 trieu ding. + Gia tri sau tham dinh: 39.311 trieu ding. + Gia tri giam trir: 884 trieu ding ( Tuong img giam 2,20%).

- Cong tac tiep nhan, quan 15, quy dat cong do Khong phat sinh - Tham dinh du toan thuc hien cac Chuang trinh, De an dm Ban Chap hanh

Dang bo tinh Lao Cai nhiem IcS, 2015-2020 va cac nhiem vu phat sinh, trinh UBND tinh phe duyet.

- PhOi h9p vii Se( Ke hoach va Dau tu tong hqp cac buac giao tai san cho cac don vi su nghiep cong lap theo co the giao von cho doanh nghiep theo quy dinh cua Nghi dinh so 04/2016/ND-CP ngay 06/01/2016 dm Chinh phu va Thong to so 23/2016/TT-BTC ngay 16/02/2016 cua BO Tai chinh.

- Tie)) tuc tnen khai cac bum ve co che tu ch6 theo Nghi dinh 16/2015/ND-CP theo Ke hoach so 183/KH-UBND ngay 27/8/2015 cua UBND tinh ye trien khai Nghi dinh 16/2015/ND-CP ngay 14/02/2015 cua Chinh phit quy dinh ca cite tu chu dm don vi str nghiep cong lap tren dia ban tinh Lao Cai.

- Hoan thin du thao Quyet dinh ban hanh Quy dinh mot so chinh sach khuyen lchichxa h8i hoa doi von cac hoat Ong trong linh vuc gido duc - dao tao, day nghe; y te; Van hoa, the thao; moi truemg; giam dinh tu phap teen dia ban tinh Lao Cai, gfri Sb Tu phap tham dinh.

- Chit tri tham muu \Teri UBND tinh, BO Tai chinh ve sap xep lai, xi( b't nha, dat thuc ser hfru Nha nuerc theo Quyet dinh so 09/2007/QD-TTg ngay 19/01/2007 dm Thu tuang Chinh phu cho cac co quan, don vi TW Ong tren dia ban tinh.

- Ra soat tham muu bao cao UBND tinh mua mai, dieu chuyen, thanh ly, sap xep so xe o to ten dia ban toan tinh theo dung quy dinh.

- Tham muu ban hanh Huang clan thuc hien du toan 2017 cac don vi du toan. Tang cuing cong tac kiem tra, huong dan nghiep vu cac co quan, don vi, dac biet cac don vi phan cap tai chinh theo nganh.

- Tham muu xay dung cac loai bao cao (quan ly sir dung tai san, cong khai du toan, quyet toan, cong khai tai gfri UBND tinh, BO Tai chinh dfmg than gian quy dinh.

5

•

- Tham muu sap xep, diEu chinh cac phong lam viEc cho cac co quan, don vi tai Khu do thi m&i cho phu hop vai s6 bien the va chuc nang, nhiEm vu duoc giao.

III. NHIEM VIJ CHU YEU TRONG THANG 5/2017: A A - Chuan bi tai liEu, so liEu phvc vu doan Kiem toan Nha nuac khu vtrc VII

kiEm toan tai Lao Cai; - Xay dung ke hoach trung han ve quanlr, sir dung dat; sir dung try so cu cac

co quan HCSN tren dia ban tinh giai doan 2017-2020; - Tiep tvc trien khai ding tac xet duyEt ,quyEt toan nam 2016 cho cac don vi

du toan ngan sach tinh va cac huyEn, thanh pho; - Don dac cac co quan, don vi xay dung du toan kinh phi thuc hiEn 4 chucmg

trinh, 19 dE an nam 2017; - Chuan bi s6 liEu phvc vu ding tac diEu chinh du toan nam 2017;

- T6ng hop chi tieu danh gia hiEu qua hoat dOng cua cac DN trinh UBND tinh quyEt dinh;

- T6ng hop tinh hinh quan ly va thu h6i no dOng va kha nang thanh toan no. nam 2016 gui BO Tai chinh theo quy dinh;

- Hoan thin T6 trinh theo tham dinh cua SO Tu phap trinh UBND tinh thay thE QuyEt dinh s6 29/2014/QD-UBND ngay 15/8/2014 cua UBND tinh ve viEc ban hanh quy chE danh gia KiEm soat vien cua Cong ty TNHH MTV do Nha nuOc nam gift 100% von dieu lE va Qu'y Dau to phat trien thuc UBND tinh;

- Hoan thien Du thao QuyEt dinh thay thE QuyEt dinh s6 35/2014/QD-UBND ngay 19/9/2014 dm UBND tinh ban hanh quy chE quan d6i vori Doanh nghiEp nha nuOc va doanh nghiEp co von nha nuOc do UBND tinh lam chu s& hftu trinh UBND tinh;

- TiEp tvc thuc hiEn theo doi nam bat kip thoi din bin gia ca thi tnr&ng nhat la hang hoa nong san, mat hang chinh skh, gia Ca vat tu, VLXD...lap bao cao gia ca thi tn.rimg giri UBND tinh va BO Tai chinh theo quy dinh;

- Tiep tvc phoi hop vOi SO Xay dung thyc hien dog b6 b6 sung gia theo quy dinh;

- Thuc hiEn nhiesm vv dinh gia thanh ly tai san theo phan cap; tai san la tang vat xir ly vi pham hanh chinh theo tham quyEn;

- Thuc hiEn nhiEm vo la co quan thuong true cua HOi d6ng tham dinh gia dat cu the;

-,Trinh UBND tinh phe duyet lai gia khoi diEm 04 try s& gan yen quyEn sir dung dat ck co quan hanh chinh su nghiEp tinh Lao Cai (Try s6 Chi cvc thue thanh pho; SO giao th6ng Van tai; SO ngoai vv; Trung tam day nghe va gig.° dvc thueing xuyen huyEn Sa Pa);

- T6 chirc thuc hiEn quan 15, gia va tham dinh gia teen dia ban theo phan cap ban nhan dan tinh;

6

- Trinh UBND tinh ban hanh gia nuoc sach nong them ten dia ban tinh Lao Cai;

- Tip tuc tip nhan h6 so va huOng clan cac to chirc ca nhan san xuAt kinh doanh hang hoa, dich vu phai dang14, gia, ke khai gia theo quy dinh cua Luat gia;

- Tham muu de sua d6i, b6 sung QuyEt dinh so 98/2014/QD-UBND ngay 31/12/2014 ban hanh quy dinh ve them dinh gia nha nuOc tren dia ban tinh Lao Cai cho phu hQp von tinh hinh thuc to cong tac quan1S, gia hiEn nay;

- Tham muu de xuat sira 6i, 1313 sung QuyEt dinh s6 97/2014/QD-UBND ngay 31/12/2014 ban hanh quy dinh quanlj, nha nuac ve gia teen dia ban tinh Lao Cai;

- Ra soat phi bao vE khai thac lchoang san tren dia ban tinh Lao Cai;

- TriEn khai thuc hiEn cap nhat du liEu phan mEm co sa du liEu ve gia;

- Tip tuc don doc cac co quan, don vi lap, gizi dung toan kinh phi thuc hiEn Chucmg trinh, De an cila Ban Chap hanh Dang bO tinh Lao Cai nhiEm kSf 2015-2020 de tham dinh trinh UBND tinh phe duyEt;

- Tip tic xay dung phucmg an sap xep, quan 1S/, ban, cho thue cac tru so• cu va xay dung phuong an gia dich vu dOi von cac co quan, don vi thuc pham vi quan 1St;

- Tip tuc ph6i hop yen don vi lien quan thuc hiEn cac buck theo 10 trinh chuyen doi mot so don vi su nghiEp cong lap sang Cong ty CO phan theo Quyet dinh s6 22/2015/QD-TTg ngay 22/6/2015 ciia Thu twang Chinh phii;

- Chu tri tham muu vai UBND tinh, BO Tai chinh ve sap xep lai, xir 1S, nha, &At thuc sei him Nha nuac theo QuyEt dinh so 09/2007/QD-TTg ngay 19/01/2007 dm Thu twang Chinh phu cho cac co quan, don vi TW dong ten dia ban tinh;

Tip tuc ra soat bao cao UBND tinh mua mOi, diEu chuyEn, thanh 1S/, sap xep so xe O to teen dia ban town tinh theo dimg quy dinh;

- Trinh UBND tinh QuyEt dinh ban hanh Quy dinh mOt s6 chinh sach khuyEn khich xa hOi h6a doi von cac hoat clOng trong linh vuc gido duc - dao tao, day nghE; y te; van h6a, the thao; moi truong; giam dinh to phap tren dia ban tinh Lao Cai;

- Xay dung, hoan thin du thao QuyEt dinh sira c16,i QuyEt dinh 15/2012/QD-UBND ngay 10/5/2012 ve quan 1S, sir dung kinh phi tiet kiEm cua cac don vi du town thuOc ngan sach cac cap tinh Lao Cai, gui cac co quan don vi tham gia y kiEn, So Tu phap them dinh;

- Xay dung, hoar thin du thao QuyEt dinh ban hanh dinh mirc trang bi tai san phuc cong tac, tai san chuyen dimg thuc tinh Lao Cai quan 1S, sir dung theo QuyEt dinh so 58/2015/QD-TTg cua Thii twang Chinh phu, gui cac co quan don vi tham gia y kien, Sa Tu phap tham dinh;

- Xay dung chinh sach ho tro hQc sinh,nang IchiEu,dai Ilan, can 130 quan 1S, va ho tro thue cap dung cho hoc sinh nang khieu Cung thieu nhi (sau khi sap xep, sap nhap xong Cung thieu nhi va Trung tam hoat dOng thanh thieu nien, nhi &Ong thuc Tinh doan);

7

Ng8 Dim Anh

- Dam bao tra 16i kip th6i, c6 trach nhiem d6i von cac cau h6i cua doanh nghiep, to chirc, ca nhan ten Modul "Hoi dap tnic tuyen";

- Thvc hien tot cac nhiem vu thuimg xuyen Ichac, cac nhiem vu do cap teen va cac down th6 phat dOng.

Nei nhp: -BO Tai chinh; - TT: TU, HDND, UBND tinh; - Ban Kinh to ngan sach - HDND tinh; - Van phong Tinh tij,; - So• Ke hoach va Dau tu; - Cpc ThOng ke; - Lanh dao S&; - Luu: VT, VP, QLN

GIAM DO C

8

S6 LIEU THU - CHI NGAN SACH THANG 4 NAM 2017 (Kern theo Bao can s6 5 /BC /4/2017 dm Sa Tai chinh)

"5".•

CHI TIED

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' 1 gr thLrc ..,.. it thin

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So sank (%)

TH/DT TW

TH/DT DP

TH/CK

°... 1v19 LAO G

* TONG THU NSNN TREN DIA BAN 4.783.000 6.200.000 436.000 1.774.000 37,1 28,6 114,1

A> CAC ICEMAN THU CAN DOI NSNN 4.783.000 5.800.000 423.000 1.739.000 36,4 30,0 115,9 I. Thu tir sin xuit KD trong mem 3.523.000 4.400.000 263.000 1.289.000 36,6 29,3 110,2

Trong do: khonu ke thu tien dat, san tao 3.100.000 3.507.000

790.000

158.000

24.000

926.000

160.000

29,9 26,4 105,8 MB, ban tru set, x6 so kien thiet

1. Thu tir khu vvc doanh nghiep nha nu& do Thing ucmg quart 1y

716.500 22,3 20,3 80,0

2. Thu tir khu vat doanh nghiOp nha mac do Dja phucmg quart 1y 168.000 216.000 7.000

-I-

31.000 18,5 14,4 62,0

3. Thu tir khu vue doanh nghi'ep cO von du to ntrot ngoii 227.900 305.000 12.500 73.500 32,3 24,1 167,0

4. ThutUkhu vat kinh to ngoili qu6c doanh 765.300 790.000 18.000 212.000 27,7 26,8 96,4

5. Le phi tuft ba 200.000 213.500 15.000 70.000 35,0 32,8 93,3 6. Thue sir clung dat phi ming nghiep 500 1.100 40 140 28,0 12,7 140,0 7. Thut thu nhep ca nhan 113.000 128.000 16.000 45.000 39,8 35,2 128,6 8. Thue bito vg moi trutmg 200.000 220.000 15.000 50.000 25,0 22,7 83,3 9. Thu phi vi le phi 300.000 433.400 50.000 160.000 53,3 36,9 228,6 10. Thu tien sir dung dat, ban try se, san tao MB 400.000 870.000 93.000 353.000 88,3 40,6 119,7

11. Thu tien cho thug mat d'at, mat ntrac 30.000 30.000 6.000 18.000 60,0 60,0 180,0 12. Thu khic 120.300 120.520 6.260 25.860 21,5 21,5 85,1 13. Thu hoa lcri cong san, thu khac tai xi{ 2.500 3.480 200 500 20,0 14,4 100,0 14. Thu cap quyen khai tic khoang san 256.000 256.000 80.000 31,3 31,3 100,0 15. Thu tir host dOng x6 s6 kien thiet 23.000 23.000 10.000 43,5 43,5 II. Thu tir hot dOng xuit nhip khiu 1.260.000 1.400.000 160.000 450.000 35,7 32,1 136,4 B> THU DE L3I QL QUA NSNN 400.000 13.000 35.000 8,8 63,6 "------or NG THU NGAN SACH DIA PHYONG 9.391.929 10.450.000 695.000 3.268.000 34,8 31,3 113,5

A> Cie khoin thu can d61NSDP 7.647.825 8.305.896 611.000 2.694.713 35,2 32,4 119,8 1. Thu tir thue, phi va thu ldific 2.777.900 2.965.971 146.000 851.713 30,7 28,7 102,1 2. Thu tien sir dung d6t, san too MB, ban try sa 400.000 870.000 93.000 353.000 88,3 40,6 504,3

3. Thu b6 sung can d6i tir NSTW 4.469.925 4.469.925 372.000 1.490.000 33,3 33,3 110,8 B> Thu hi sung c6 myc Mu tir NSTW 1.744.104 1.744.104 71.000 538.287 30,9 30,9 93,4 C> Thu di lyi quin 15, qua NSNN 400.000 13.000 35.000 8,8 63,6 *** TONG CHI NGAN SACH DIA PHUONG 9.173.099 10.288.000 1.168.000 3.218.000 35,1 31,3 116,7

A> CHI CAN DOI NGAN SACH 7.428.995 8.143.896 905.000 2.583.000 34,8 31,7 123,5 L Chi du tir phat Win: 843.710 1.352.833 84.000 440.000 52,2 32,5 157,1 1. Chi xay dung co ban Op trung 639.540 300.000 46,9 120,0 2. Chi du to tir ngu6n thu tleTCsir clang Tit, ban try sir, san tao mat bang 542.845 80.000 130.000 23,9

Dan vi: tri4u dOng

40

,

CHI T1EU n Do toin

trung

Vac thoe thing

, 4

Lug ke 4 thing

So skull (%)

TH/DT TW

TH/DT DP THICK

3. HO try cic doanh nghiip va binh On gia , z do 4. Chi trich guy phit trien dit 5. Chi diu to phit trien tir nguon thu hoot gong x6 so !den thiet 4.000 10.000 43,5

IL Chi thuirng xuyen: 6.431.225 6.478.163 821.000 2.143.000 33,3 33,1 118,3 1. Chi qu6c phang dja phutmg 120.477 10.000 40.000 33,2 114,3 2. Chi gift gin an ninh vi tat to an torin XH 60.858 7.000 18.000 29,6 120,0 3. Chi so nghiep giio doc, dio too vi DN 3.030.353 3.030.353 468.000 1.039.000 34,3 34,3 130,7 - Chi sit nghiep gill° dyc 2.863.414 450.000 980.000 34,2 132,4 - Chi su nghiep dao too vet doy nghe 166.939 18.000 59.000 35,3 107,3 4. Chi so nghiep y te, dan s6 va gia dinh 802.993 57.000 220.000 27,4 110,0 5. Chi so nghiip khoa hoc va cong ngh6 18.260 18.260 2.800 7.000 38,3 38,3 116,7 6. Chi so nghiip van hoi - th8ng tin 70.334 5.800 18.000 25,6 124,1 7. Chi so nghi6p phit thanh - truyen hith 48.222 4.500 15.000 31,1 111,1 8. Chi so nghiOp the doc - the thao 16.346 2.200 6.000 36,7 120,0 9. Chi so nghi6p kinh to 623.628 83.000 243.000 39,0 98,0 - Chi SN nong - lain - :MO iqi 130.017 15.000 50.000 38,5 76,9 - Chi SN giao thong 92.868 13.000 36.000 38,8 97,3 - Chi SN tai nguyin 24.907 2.000 8.000 32,1 - Chi SN kien thiet thi chinh 70.000 8.000 28.000 40,0 65,1 - Chi sir nghiep lchcic 305.836 45.000 121.000 39,6 117,5 10. Chi SN bio vi mOi truatig 158.580 167.302 20.200 48.000 30,3 28,7 120,0 11. Chi dim bao xa hOi 157.481 10.000 47.000 29,8 109,3 12. Chi hoot dOng cua cac ca quan nhi ntrac cap tinh

800.215 108.000 270.000 33,7 112,5

13. Chi hoot dOng mkt ca quan Ding 275.750 22.000 85.000 30,8 106,3 14. Chi hoot dOng cua cic t6 chirc chinh trj, t6 chin chinh trj - xa hOi

223.036 19.500 68.000 30,5 101,5

15. Chi hoot dOng dm cic to chin chinh trj xa hOi - nghe nghiip, t6 chic xa hOi, t6 chin xa hOi - nghe nghiip.

12.908 4.000 31,0

16. Chi khic ngin sitch 50.000 1.000 15.000 30,0 150,0

III. Chi tan nguan, Min chinh tien Wang 109.000

IV. Chi tra lai, phi vay 2.800 - V. Chi lap hoac b6 sung quy der bit tai ChM

1.100 (100

VL Dv phong ng5n sich 152.960 200.000 B> CAC CT MTQG, DA VA NHI$M VV 1.744.104 1.744.104 250.000 600.000 34,4 34,4 98,4 C> CHI QUAN Lf QUA NGAN BACH 400.000 13.000 35.000 8,8 63,6

5 ❑

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