uchwała budżetowa na 2010 rok -...

Załącznik Nr 1Do Uchwały budżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LIII/580 /09z dnia 07.12.2009 roku

PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2010 ROK

Dział Wyszczególnienie Plan 2010 /zł/% wsk. struktury

dochodów

020 Leśnictwo 68 500 0,13

w tym dochody majątkowe : 65 000 0,12

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 65 000 0,12

w tym dochody bieżące: 3 500 0,01

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze (0750)

3 000 0,01

pozostałe odsetki (0920) 500 0,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 79 500 0,15


wpływy z usług (0830) 75 000 0,14

pozostałe odsetki (0920) 500 0,00

Wpływy z różnych dochodów (0970) 4 000 0,01

700 Gospodarka mieszkaniowa 682 500 1,29

w tym dochody majątkowe : 50 000 0,09

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)

50 000 0,09


wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości (0470)

28 500 0,05





400 000 0,76

wpływy z usług (0830) 72 000 0,14

pozostałe odsetki (0920) 2 000 0,00

wpływy z różnych dochodów (0970) 130 000 0,25

710 Działalność usługowa 110 000 0,21






110 000 0,21

750 Administracja publiczna 785 978 1,49


wpływy z różnych opłat (0690) 2 000 0,00



dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie(związkom gmin) ustawami(2010)

96 089 0,18

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki

Rolnej (2008)

522 889 0,99

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

3 590 0,01




zleconych gminie(związkom gmin)ustawami (2010)

3 590 0,01

752 Obrona narodowa 250 0,00

w tym dochody bieżące: 250 0,00



zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010 )

250 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 0,00

w tym dochody bieżące: 250 0,00



zleconych gminie(związkom gmin) ustawami (2010)

250 0,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

11 637 402 22,07

w tym dochody bieżące: 11 637 402 22,07

podatek dochodowy od osób fizycznych (0010) 6 348 602 12,04

podatek dochodowy od osób prawnych (0020) 90 000 0,17

podatek od nieruchomości (0310) 3 349 000 6,35

podatek rolny (0320) 271 800 0,52

2

podatek leśny (0330) 71 000 0,13

podatek od środków transportowych (0340) 425 000 0,81

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w

formie karty podatkowej (0350)

15 000 0,03

podatek od spadków i darowizn (0360) 120 000 0,23

opłata od posiadania psów (0370) 5 000 0,01

wpływy z opłaty skarbowej (0410) 70 000 0,13

wpływy z opłaty targowej (0430) 75 000 0,14

wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460) 45 000 0,09

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (0480) 200 000 0,38

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)

120 000 0,23

podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) 400 000 0,76

wpływy z różnych opłat (0690) 2 000 0,00

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) 30 000 0,06

758 Różne rozliczenia 27 194 582 51,58


część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego (2920)

16 853 490 31,97

część wyrównawcza subwencji dla gmin (2920) 9 895 513 18,77

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (2920) 445 579 0,85

801 Oświata i wychowanie 637 272 1,21






40 000

0,08

wpływy z usług (0830) 10 000 0,02



dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki

Rolnej (2008)559 272

1,06

852 Pomoc społeczna 8 651 630 16,41


wpływy z usług (0830) 20 000 0,04



zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)

8 093 000 15,35

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 516 830 0,98

3

zadań bieżących gmin (2030)


dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami (2360)

20 300 0,04

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 537 000 1,02


wpływy z usług (0830) 480 000 0,91

wpływy z opłaty produktowej (0400) 6 000 0,01


Wpływy z różnych dochodów (0970) 50 000 0,09

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 330 000 4,42


dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego (2320)

200 000 0,38

w tym dochody majątkowe : 2 130 000 4,04

dotacje rozwojowe ( 6208) 2 130 000 4,04

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty

chronione przyrody

4 000 0,01


dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin ( związków gmin)(2030)

4 000 0,01

Ogółem 52 722 454 100,00

4

Załącznik Nr 2Do Uchwały BudżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LIII/580/09z dnia 07 .12.2009 roku

PLANOWANE WYDATKI NA 2010 ROK

Dział Rozdział TreśćPLAN 2010

/zł/

% wsk.

struktury

wydatków

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 413 436 1,84

01008 Melioracje wodne 35 000 0,05

Wydatki bieżące 35 000 0,05

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 353 000 1,76

Wydatki majątkowe 1 353 000 1,76

01030 Izby rolnicze 5 436 0,01


w tym dotacje 5 436 0,01

01095 Pozostała działalność 20 000 0,03

wydatki bieżące 20 000 0,03

020 Leśnictwo 60 000 0,08

02001 Gospodarka leśna 60 000 0,08


w tym wynagrodzenia i pochodne 30 000 0,04

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę 280 000 0,36

40002 Dostarczanie wody 280 000 0,36



600 Transport i łączność 6 150 000 8,01

60004 Lokalny transport zbiorowy 150 000 0,20



60016 Drogi publiczne gminne 6 000 000 7,81

Wydatki bieżące 2 000 000 2,60



630 Turystyka 3 187 000 4,15

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 187 000 4,15



5

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 727 000 3,55

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 727 000 3,55




710 Działalność usługowa 455 000 0,59

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 200 000 0,26



71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 180 000 0,23


71035 Cmentarze 75 000 0,10



750 Administracja publiczna 5 107 339 6,65

75011 Urzędy wojewódzkie 96 089 0,13



75022 Rady gmin 190 000 0,25


75023 Urzędy gmin 4 100 000 5,34


w tym wynagrodzenia i pochodne 2 800 000 3,65

Wydatki majątkowe 600 000 0,78

75075 Promocja jednostek samorządy terytorialnego 706 250 0,92





751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 590 0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 3 590 0,00



752 Obrona narodowa 250 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 250 0,00

Wydatki bieżące 250 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 274 250 0,36

75412 Ochotnicze straże pożarne 250 000 0,33

6



75414 Obrona cywilna 250 0,00

Wydatki bieżące 250 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000 0,03




756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 60 000 0,08

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych 60 000 0,08



757 Obsługa długu publicznego 300 000 0,39

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 300 000 0,39


W tym wydatki na obsługę długu JST 300 000 0,39

758 Różne rozliczenia 1 000 000 1,30

75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000 1,30


801 Oświata i wychowanie 23 652 572 30,79

80101 Szkoły podstawowe 12 816 340 16,69




80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 738 730 0,96




80104 Przedszkola 1 828 100 2,38


w tym dotacje 1 472 250 1,92

80110 Gimnazja 6 838 062 8,90




80113 Dowożenie uczniów do szkół 240 990 0,31


7


80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 480 000 0,62



80132 Szkoły artystyczne 401 870 0,52



80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 108 480 0,14




851 Ochrona zdrowia 200 000 0,26

85153 Zwalczanie narkomanii 4 000 0,01


85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 196 000 0,26




852 Pomoc społeczna 10 040 530 13,07

85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 48 000 0,06



85203 Ośrodki wsparcia 365 400 0,48



85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 726 900 10,06



85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające

w zajęciach w centrum integracji społecznej 18 900 0,02


85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 514 300 0,67



85215 Dodatki mieszkaniowe 200 000 0,26

8


85216 Zasiłki stałe 182 300 0,24


85219 Ośrodki pomocy społecznej 606 490 0,79



85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 118 240 0,15





854 Edukacyjna opieka wychowawcza 488 260 0,64

85401 Świetlice szkolne 450 000 0,59



85415 Pomoc materialna dla uczniów 35 000 0,05


85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 260 0,00


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 331 000 17,36

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 421 000 13,57




90003 Oczyszczanie miast i wsi 510 000 0,66


90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 260 000 0,34



90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 900 000 1,17


90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat produktowych 10 000 0,01


90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 730 000 0,95





9

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 225 000 6,80

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 225 000 1,59




92116 Biblioteki 570 000 0,74



92195 Pozostała działalność 3 430 000 4,47




925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i

obiekty chronionej przyrody 4 000 0,01

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 4 000 0,01


926 Kultura fizyczna i sport 2 851 000 3,71

92601 Obiekty sportowe 2 711 000 3,53



92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 120 000 0,16





Ogółem: 76 810 227 100,00

10

Załącznik Nr 3Do Uchwały BudżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LIII/580 /09z dnia 07 .12.2009 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W ROKU 2010

PRZYCHODY

§ Treść Kwota/zł/

Przychody 25.120.173

952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 20.600.000

955 Przychody z innych rozliczeń krajowych 3.000.000

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1.520.173

ROZCHODY

§ Treść Kwota/zł/

Rozchody 1.032.400

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.032.400

11

Załącznik Nr 4Do Uchwały BudżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LIII/580 /09z dnia 07.12.2009 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2010

DOCHODY

Dział Rozdział Treść Plan /zł/

750 Administracja publiczna 96 089

75011 Urzędy wojewódzkie 96 089

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami 96 089

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 590

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 3 590




752 Obrona narodowa 250

75212 Pozostałe wydatki obronne 250



innych zadań zleconych gminie ustawami 250

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250

75414 Obrona cywilna 250




852 Pomoc społeczna 8 093 000

85203 Ośrodki wsparcia 365 400




85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu


7 726 900

12

rentowe z ubezpieczenia społecznego



innych zadań zleconych gminie ustawami 7 726 900

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby



w zajęciach w centrum integracji społecznej 700




Ogółem 8 193 179

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego na rok 2010

Dział Rozdział § Treść Kwota /zł/

750 Administracja publiczna 558

75011 Urzędy Wojewódzkie 558

0690 Wpływy z różnych opłat 558

852 Pomoc społeczna 33.900


alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

33.900

0970 Wpływy z różnych dochodów 33.900

Ogółem 34.458

13

WYDATKI



75011 Urzędy wojewódzkie 96 089

Wydatki bieżące 96 089

w tym wynagrodzenia i pochodne 96 089

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 590

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 3 590



752 Obrona narodowa 250

75212 Pozostałe wydatki obronne 250

Wydatki bieżące 250

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250

75414 Obrona cywilna 250


852 Pomoc społeczna 8 093 000

85203 Ośrodki wsparcia 365 400


w tym dotacje 365 400



rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 726 900

Wydatki bieżące 7 726 900


85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby



w zajęciach w centrum integracji społecznej

700


Ogółem 8 193 179

14

Załącznik Nr 5Do Uchwały budżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LIII/580/09z dnia 07.12.2009 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH

W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ROKU 2010

DOCHODY

Dział Rozdział Treść Plan/zł/

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200.000

92116 Biblioteki 200.000

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego

200.000

Ogółem 200.000

Porozumienie zawarto z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego.

WYDATKI


600 Transport i łączność 150.000

60004 Lokalny transport zbiorowy 150.000

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego

150.000



Wydatki bieżące 200.000

w tym: dotacje 200.000

Ogółem 350.000

Porozumienia zawarto:

1. Z Miastem Nowy Sącz w sprawie dofinansowania transportu zbiorowego.

2. Z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego – prowadzenie Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

w Starym Sączu.

15

Załącznik Nr 6Do Uchwały budżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LIII/580/09z dnia 07 .12.2009 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2010

DOCHODYDział Rozdział Treść Plan /zł/



pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w

centrum integracji społecznej

18.200

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

18.200

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

98.200


własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

98.200

85216 Zasiłki stałe 182.300


własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)

182.300

85219 Ośrodki pomocy społecznej 218.130



218.130

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i

obiekty chronionej przyrody

4.000

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 4.000



4.000

Ogółem 520.830

16

WYDATKIDział Rozdział Treść Plan/zł/



pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w

centrum integracji społecznej

18.200


85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

98.200


w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.620

85216 Zasiłki stałe 182.300


85219 Ośrodki pomocy społecznej 218.130



925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i

obiekty chronionej przyrody

4.000

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 4.000


Ogółem 520.830

17

Załącznik Nr 7Do Uchwały budżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LIII/580 /09z dnia 07 .12.2009roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM

PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ

GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2010

DOCHODY

Dział Rozdział Treść Plan/zł/

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

200.000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

200.000

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 200.000

Ogółem : 200.000

WYDATKI

Dział Rozdział Treść Plan/zl/

851 Ochrona zdrowia 200.000

85153 Zwalczanie narkomanii 4.000


85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 196.000



w tym dotacje 3.500

Ogółem : 200.000

Zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

I Zwiększenie dostępności terapii.

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w tym:

Prowadzenie rozmów, dokumentacji, poradnictwa, kierowanie spraw do Sądu Rodzinnego.

2. koszty badań i wydawania opinii biegłego sądowego.

3. Pomoc osobom uzależnionym w korzystaniu z leczenia odwykowego, dofinansowanie dojazdów na

leczenie.

4. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

II Pomoc dla rodzin.

1. Organizowanie spotkań grupy wsparcia.

18

2. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osób uzależnionych, edukacja, prowadzenie psychoterapii

z małżonkami, konsultacje z prawnikiem, lekarzem, terapeutą.

III Działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży.

1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.

2. Dożywianie dzieci w świetlicy.

3. Organizacja różnych form wypoczynku letniego i zimowego mającego charakter wychowawczo –

terapeutyczny.

4. Organizowanie różnych form okolicznościowych spotkań profilaktycznych i edukacyjnych według

zapotrzebowań np. Mikołaj, choinka, opłatek.

5. Organizacja lokalnych imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo – rekreacyjnym

, promujących zdrowy styl życia.

6. Rozwijanie różnych form profilaktyki przez realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych dla

dzieci i młodzieży np. konkursy.

IV Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń.

1. Wspomaganie działalności i doposażenie środowiskowych klubów sportowych, artystycznych, liderów

organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych, udostępnienie lokalu na spotkania

i zajęcia o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, terapeutycznym.

V. Działalność organizacyjna.

1. Koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego.

19

Załącznik Nr 8Do Uchwały budżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LIII/580 /09z dnia 07 .12.2009 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2010

Dział Rozdział Nazwa zadania Plan /zł/

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 353 000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 353 000

Wodociąg i kanał sanitarny Przysietnica 1 000 000

Kanalizacja sanitarna i wodociąg Przysietnica i wodociąg Oś. Zaugory i Gaj

Moszczenica 203 000

Ujęcie wody w Gaboniu - projekt 150 000

600 Transport i łączność 4 000 000

60016 Drogi publiczne gminne 4 000 000

Inwestycje drogowe 4 000 000

630 Turystyka 3 167 000

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 167 000

Źródełko Św. Kingi- urządzenie przestrzeni pieszej 907 000

Rozwój infrastruktury turystycznej szlaków rowerowych w gminie Stary Sącz

i mieście Sabinow- Przystań Rowerowa w Barcicach 1 060 000

Zespół Rekreacyjny - Park Wodny- Stawy Stary Sącz 1 200 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 017 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 017 000

Modernizacja obiektu Przedszkola przy ul. Podegrodzkiej na Oś. Słonecznym

w Starym Sączu 1 417 000

Ośrodek Zdrowia Barcice przebudowa dachu 600 000


75023 Urzędy Gmin 600 000

Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Starym

Sączu( wymiana stolarki okiennej, instancji c.o. docieplenie stropu) 600 000

801 Oświata i wychowanie 1 290 000

80101 Szkoły Podstawowe 1 290 000

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gaboniu (dokończenie

docieplenia oraz klatka schodowa wewnętrzna) 90 000

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu 1 050 000

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Niżnej -kotłownia 150 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 651 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 921 000

20

Kanalizacja Sanitarna i wodociągowa -Fundusz Spójności 751 000

Aktualizacja dokumentacji do Funduszu Spójności 50 000

Sieć Kanalizacji sanitarnej Barcice Dolne 1 700 000

Kanalizacja Sanitarna i sieć wodociągowa : Łazy Biegonickie,Oś. Jana Pawła

II, Oś. Cyganowice, Barcice zakresy nie ujęte w Funduszu Spójności 3 800 000

Kanalizacja deszczowa i odbudowa dróg Oś. Cyganowice- Projekt

komplementarny do Funduszu Spójności 3 450 000

Kanalizacja sanitarna i wodociąg Stary Sącz ul. Węgierska - Boczna 60 000

Kanalizacja sanitarna ul. Węgierska( Kwartał : Granica Barcice Dolne- Pasy

Leśne Cyganowice - Projekt 60 000

Uporządkowanie gospodarki ściekowej Oś. Tysiąclecia- rozdział kanalizacji

ogólnospławnej- Projekt 50 000

90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 730 000

Osuwisko Popowice - droga Cyganowice- Popowice(K. Hejmeja) 580 000

Osuwisko Miejska Góra Stary Sącz 50 000

Osuwisko Moszczenica - droga do Słowików 50 000

Osuwisko w Barcicach - Wdżary 50 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 955 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 595 000

Świetlica Myślec 100 000

Świetlica Wiejska w Gaboniu 495 000

92195 Pozostała działalność 3 360 000

Starosądeckie Centrum Kultury i Sztuki "Sokół" 3 360 000

926 Kultura fizyczna i sport 2 691 000

92601 Obiekty sportowe 2 691 000

Boisko wielofunkcyjne -ogólnodostępne przy Szkole Podstawowej w

Skrudzinie 496 000

Boisko wielofunkcyjne w Przysietnicy 700 000

Boisko -ORLIK PLUS -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu 400 000

Boisko -ORLIK PLUS -Szkoła Podstawowa W Moszczenicy Niżnej 295 000

Boisko integracyjne w Cyganowicach 500 000

Boisko Moszczenica Wyżna 300 000

Ogółem 29 724 000

21

Załącznik Nr 8 ado Uchwały Budżetowej Rady Miejskiejw Starym SączuNr LIII/580 /09z dnia 07.12.2009

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp Program-jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna

realizująca program

Okres realizacji programu

Łączne nakłady

finansowe

Wysokość wydatków w roku

2010

Wysokość wydatków w

roku 2011

Wysokość wydatków w

roku 2012

1 Sieć kanalizacji sanitarnej Barcice Dolne Urząd Miejski w Starym Sączu

2010-2011 7.700.000 1.700.000 6.000.000

2 Modernizacja Przedszkola osiedle Słoneczne w Starym Sączu

Urząd Miejski w Starym Sączu

2008-2011 4.200.000 1.417.000 2.703.000

3 Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Gminie Stary Sącz realizowana w ramach FS

Sądeckie Wodociągi w Nowym Sączu

2007-2021 8.960.000 751.000 926.000 882.000

4 Zespół Rekreacyjny –Park Wodny- Stawy Stary Sącz

Urząd Miejski w Starym Sączu

2009-2011 3.300.000 1.200.000 1.950.000

5 Ośrodek Zdrowia w Barcicach Urząd Miejski w Starym Sączu

2009-2012 1.250.00 600.000 550.000

6 Wodociąg i kanał sanitarny Przysietnica Urząd Miejski w Starym Sączu

2010-2012 13.500.000 1.000.000 6.000.000 6.500.000

7 Osuwisko Miejska Góra Stary Sącz Urząd Miejski w Starym Sączu

2010-2011 350.000 50.000 300.000

8 Osuwisko Moszczenica –droga do Słowików Urząd Miejski w Starym Sączu

2010-2011 350.000 50.000 300.000

9 Osuwisko w Barcicach Wdżary Urząd Miejski w Starym Sączu

2010-2011 300.000 50.000 250.000

22


PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU

SOŁECKIEGO NA ROK 2010

Dział Rozdział Treść Kwota /zł/

600 Transport i łączność 187.970

60016 Drogi publiczne gminne 187.970


Sołectwo Gaboń Praczka 4.770

Sołectwo Moszczenica Wyżna 11.830

Sołectwo Gołkowice Górne 12.900

Sołectwo Gołkowice Dolne 20.630

Sołectwo Gaboń 5.000

Sołectwo Skrudzina 9.250

Sołectwo Przysietnica 18.030

Sołectwo Barcice 20.630

Sołectwo Barcice Dolne 15.560

Sołectwo Mostki 13.740

Sołectwo Łazy Biegonickie 7.270

Sołectwo Moszczenica Niżna 19.990

Sołectwo Wola Krogulecka 8.190

Sołectwo Myślec 6.830

Sołectwo Popowice 13.350

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

23.630

75412 Ochotnicze straże pożarne 23.630


Sołectwo Gołkowice Górne 6.000

Sołectwo Moszczenica Wyżna 2.000

Sołectwo Gaboń 15.630


92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11.200


Sołectwo Łazy Biegonickie 10.000

Sołectwo Myślec 1.200

23

926 Kultura fizyczna i sport 2.600

92601 Obiekty sportowe 2.600


Sołectwo Przysietnica 2.600

Ogółem 225.400

24

Załącznik Nr 10do uchwały budżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LII/580 /09z dnia 07 .12.2009 roku

DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2010

Dział Rozdział Treść Kwota/zł/

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.050.000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 480.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 480.000


Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 570.000

1. Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu 480.000 zł.

2. Dotacja dla Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki w Starym Sączu w wysokości 570.000 zł.

25

Załącznik Nr 11do uchwały budżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LIII/580/09z dnia 07 .12.2009 roku

ŚRODKI NA DOTACJE DLA SZKÓL NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH SZKOŁY

PUBLICZNEJ NA ROK 2010


801 Oświata i wychowanie 270.000

80110 Gimnazja 270.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty

270.000

26

Załącznik Nr 12Do Uchwały budżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LIII/580 /09z dnia 07 .12.2009 roku

ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY PRZEDSZKOLI

NIEPUBLICZNYCH NA ROK 2010


801 Oświata i wychowanie 1.094.350

80104 Przedszkola 1.094.350

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty

1.094.350

27

Załącznik Nr 13do uchwały budżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LIII/580 /09z dnia 07 .12.2009 roku

DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA ZLECONE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO

SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2010

Dział Rozdział Treść Kwota

851 Ochrona zdrowia 3.500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.500

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

3.500


85203 Ośrodki wsparcia 365.400



365.400


92195 Pozostała działalność 60.000



60.000

926 Kultura fizyczna i sport 100.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100.000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych

100.000

Ogółem 528.900

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „ Gniazdo” polegająca na

prowadzeniu Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Starym Sączu kwota dotacji w wysokości

365.400 zł- Umowa z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

28


PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKLADU BUDZETOWEGO NA ROK 2010

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W STARYM SĄCZU – OSIEDLE SŁONECZNE

DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80104

Przychody Plan w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

w tym:

dotacja

czesne

żywienie

odpłatność za rytmikę

2.000

572.668

377.900

94.160

92.928

7.680

Ogółem 574.668

Rozchody Plan w złotych

Wydatki

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wynagrodzenie i pochodne

Stan środków obrotowych na koniec roku

572.668

572.668

377.900

2.000

Ogółem 574.668

29

Załącznik Nr 15Do Uchwały budżetowejRady Miejskiej w Starym SączuNr LIII/580 /09z dnia 07.12.2009 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010

Przychody:Dział Rozdział Treść Kwota /zł/

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 50.000

Wpływy z różnych opłat 50.000

Stan środków pieniężnych na początek roku 2.000

Razem przychody 52.000

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki:


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 50.000


Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 15.000

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2.000

Razem rozchody 52.000

Środki z wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na:

1. badanie gleb 8.000 zł

2. usuwanie odpadów azbestu 12.000 zł

3. Ochrona środowiska kolektory - opracowanie projektu 15.000 zł

Razem 35.000 zł

Środki z wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć na:

1. roboty kanalizacyjne 15.000 zł

30

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr LIII/580/09 z dnia 07.12.2009

31

PROGNOZA DŁUGU GMINY STARY SĄCZ NA LATA OD 2008 DO 2021 ROKU / kwoty w tys./Lp Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16I Dochody budżetu ogółem: 54 248 61 776 52 722 56 000 56 560 57 126 57 697 58 274 58 857 59 445 60 040 60 640 61 246 61 859 w tym: a) podatki i opłaty lokalne 4 577 5 036 5 289 5 395 5 503 5 613 5 725 5 839 5 956 6 075 6 197 6 321 6 447 6 576

b) udziały w podatkach

państwowych 6 085 6 999 6 349 6 476 6 605 6 738 6 872 7 010 7 150 7 293 7 439 7 588 7 739 7 894 c) dochody z mienia 548 589 582 580 590 600 620 630 650 650 670 670 670 670 d) subwencje 22 806 26 222 27 195 27 000 27 800 28 200 28 500 29 000 30000 30500 31500 32000 32500 33000

e) dotacje z budżetu państwa do

zadań zleconych 9 258 8 592 8 710 8 800 9 000 9 100 9 300 9 400 9500 9600 9700 9700 9750 9800 f) środki z funduszy strukturalnych II Przychody budżetu 4 376 5 015 25 121 12 759 2 722 1 092 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0

2.1 Pożyczki krajowe+kredyty 810 400 20 600 12 759 2 722 1 092 1 000 1 000 0 0 0 0 0 02.2 Wolne środki 3 466 4 500 4 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.3 Spłata udzielonych pożyczek 100 115 2.4 Środki z funduszy strukturalnych Ogółem poz I + II 58 624 66 791 77 843 68 759 59 282 58 218 58 697 59 274 58 857 59 445 60 040 60 640 61 246 61 859

III Wydatki budżetu ogółem: 53 218 65 461 76 810 60 429 51 222 50 697 50 571 51 460 52 369 51 297 52 243 53 207 53 192 54 1953.1 Wydatki bieżące 38 768 45 461 47 086 42 000 42 840 43 697 44 571 45 460 46 369 47 297 48 243 49 207 50 192 51 195 w tym:

3.2 koszty obsługi długu (odsetki) 300 150 300 500 500 450 450 450 450 450 300 200 0 03.3 Wydatki majątkowe 14 450 20 000 29 724 18 429 8 382 7 000 6 000 6 000 6 000 4 000 4 000 4 000 3 000 3 000 w tym: wydatki inwestycyjne 14 450 20 000 29 724 18 429 8 382 7 000 6 000 6 000 6000 4000 4000 4000 3000 3000

3.4Potencjalne spłaty udzielonych

poręczeń i gwarancji IV Rozchody budżetu 1 208 1 330 1 033 5 330 5 000 4 400 4 500 4 500 4 500 4 500 2 716 2 006 0 04.1 Spłata pożyczek i kredytów 1 208 1 330 1 033 5 330 5 000 4 400 4 500 4 500 4500 4500 2716 2006 0 04.2 Udzielanie pożyczek

Ogółem 3.2 + IV 1 508 1 480 1 333 5 830 5 500 4 850 4 950 4 950 4 950 4 950 3 016 2 206 0 0Lp Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4.2 Spłata rozchodów z tytułu

32

zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi

w umowie z podmiotem dysponującym funduszami

strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej

4.3Obciążenia budżetu SUMA: 3.4+

(4.1-4.2) 1 208 1 330 1 033 5 330 5 000 4 400 4 500 4 500 4 500 4 500 2 716 2 006 0 0

V

Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego - z tyt. kredytów, -z

tyt. pożyczek, - inne 3 001 2 071 21 638 26 308 24 030 20 722 17 222 13 722 9 222 4 722 2 006 0 0 0

5.1

w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi

w umowie z podmiotem dysponującym funduszami

strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej

5.2 Saldo zadłużenia (V-5.1) 3 001 2 071 21 638 26 308 24 030 20 722 17 222 13 722 9 222 4 722 2 006 0 0 0VI Wskaźniki zadłużenia

6.1

wskaźnik % zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych

(4.3:I/%) 2,78 2,40 2,53 10,41 9,72 8,49 8,58 8,49 8,41 8,33 5,02 3,64 0,00 0,00

6.2

Wskaźnik zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych

(5.2:I/%) 5,53 3,35 41,04 46,98 42,49 36,27 29,85 23,55 15,67 7,94 3,34 0,00 0,00 0,00

33

Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę Stary Sącz

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –pożyczka 870.000,00 zł na budowę

kanalizacji sanitarnej i wodociągu Starym Sącz – Barcice Umowa pożyczki Nr 045/0707A-2 z dnia 02

listopada 2007 roku. Oprocentowanie jest zmienne i na dzień podpisania umowy wynosi 4% w stosunku

rocznym

Spłacono Spłata w 2010 roku Pozostaje do spłaty

367.200 163.200 339.600

2. Bank Milenium – kredyt 400.000 zł na odbudowę ulic po wykonaniu kanalizacji w Starym Sączu.

Umowa kredytu z dnia 01 sierpnia 2006 roku . Oprocentowanie jest zmienne i na dzień podpisania umowy

wynosi 4% w stosunku rocznym


300.000 100.000 0

3. BGŻ Nowy Sącz- kredyt 253.500 zł na budowę sali gimnastycznej w Gołkowicach. Umowa kredytu

z dnia 12 lipca 2006 Nr U/0007937303/0001/2006. Oprocentowanie jest zmienne i na dzień podpisania

umowy wynosi 4% w stosunku rocznym


190.200 63.300 0

4. BGŻ Nowy Sącz -kredyt 550.700 zł na budowę sali gimnastycznej w Przysietnicy. Umowa kredytu

z dnia 12 lipca 2006 roku Nr U/0007937303002/2006. Oprocentowanie jest zmienne i na dzień podpisania

umowy wynosi 4% w stosunku rocznym


454.800 95.900 0

5. BOŚ Kraków -kredyt 300.000 zł na remont ul. Powstańców Chochołowskich. Umowa kredytu z dnia

30 lipca 2007 roku Nr 3/2007/EF/BOŚ. Oprocentowanie jest zmienne i na dzień podpisania umowy wynosi

4% w stosunku rocznym


200.000 100.000 0

6. BOŚ Kraków-kredyt 500.000 zł na remont ul. Bandurskiego. Umowa kredytu z dnia 31 sierpnia 2007

roku . Oprocentowanie jest zmienne i na dzień podpisania umowy wynosi 4% w stosunku rocznym

34


200.000 100.000 200.000

7. BGK Warszawa kredyt -220.000 zł na remont i modernizacja Starosądeckiego Centrum Kultury

i Sztuki Sokół. Umowa kredytu z dnia 25 sierpnia 2008 roku Nr 15/08/1571. Oprocentowanie jest zmienne i

na dzień podpisania umowy wynosi 3,125% w stosunku rocznym.


110.000 110.000 0

8. Bank Milenium- kredyt 390.000 zł na remont drogi gminnej nr 2941159 ul Jana Czecha. Umowa

kredytu z dnia 01 września 2008 roku . Umowa z dnia 01 września 2008 roku. Oprocentowanie jest zmienne

i na dzień podpisania umowy wynosi 4% w stosunku rocznym


90.000 100.000 200.000

9. Bank Milenium- kredyt 200.000 zł na remont drogi gminnej do Jakubowskich w Przysietnicy .Umowa

z dnia 01 września 2008 roku. Oprocentowanie jest zmienne i na dzień podpisania umowy wynosi 4%

w stosunku rocznym


100.000 100.000 0

10. Bank Ochrony Środowiska S.A.- kredyt 400.000 zł na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 294178K

ul.Trakt Św. Kingi w Starym Sączu. Umowa kredytowa z dnia 30.06.2009r.oprocentowanie jest zmienne

i na dzień podpisania umowy wynosi 5,97% w stosunku rocznym.


0 100.000 300.000

35

CZĘŚĆ OPISOWA

Konstrukcja projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych

i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

wysokości subwencji, oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów oraz Wojewody Małopolskiego,

a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające

własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków. Mając powyższe na

uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2010, przyjęto następujące

wielkości, wskaźniki i założenia:

D O C H O D Y

Planowane na 2010 r. subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, zostały ustalone przez

Ministerstwo Finansów według zasad określonych w ustawie z dnia 13.11.2003 r o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art.33 ust.1 w/w ustawy, Minister Finansów przesłanym pismem nr ST3-4820-19/2009 z dnia

08 października 2009 r. przekazał do projektu budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2010 następujące informacje,

dane i wielkości kwotowe:

GMINA STARY SĄCZ

Planowana

subwencja na

rok 2010 /zł/

PLANOWANA SUBWENCJA OGÓLNA NA ROK 2010 27.194.582

I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA

z tego:

- Kwota podstawowa

- Kwota uzupełniająca

II. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA

III. CZĘŚĆ OŚWIATOWA

9.895.513

9.895.513

0

445.579

16.853.490

PLANOWANA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 R. (W ZŁ.) 0

PLANOWANE UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH NA 2010 R. (W ZŁ.)

6.348.602

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe.

36

Kwota podstawowa została wyliczona na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach z wykonania

podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2008 r., oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na

dzień 31.12.2008 r. ustalonej przez GUS.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustalona została w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty

wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których

wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla

wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Część równoważąca

subwencji ogólnej dla gmin na 2010 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a

znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 r. dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana

zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest wyższa o 3,22 % części

oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot

subwencji oświatowej na 2010 r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku

szkolnym 2008/2009 według stanu na dzień 10 września 2008 r., danych dotyczących liczby nauczycieli

poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 za rok szkolny 2008/2009

oraz danych statystycznych dotyczących pozostałych elementów formuły algorytmicznej.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 wykorzystane zostaną dane

o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2009/2010.

UDZIAŁ GMIN WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie

informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie

szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu

z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego

wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych

wielkości, które wynikają z podanej informacji. W 2010 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94 %.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej

na rok 2010, wszystkie gminy zostaną powiadomione w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej

na rok 2010.

Na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego FB.I3010-11-1-09 z dnia 22-10-2009 roku, oraz pisma

z Krajowego Biura Wyborczego DNS- 3101-14/09 z dnia 29-09-2009 roku, przyjęto do projektu budżetu

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 8.714.009 zł. z tego na:

Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowało natomiast 3.590,00 zł. jako dotację celową na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców.

37

Zaplanowane na 2010 rok dotacje w dziale – Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających

z ustaw o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych oraz o postępowaniu wobec dłużników

alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana przez Wojewodę po ogłoszeniu ustawy

budżetowej na 2010 rok.

Ustalając dochody własne, zaplanowano średnio około 2,04 % wzrost wpływów z tytułu podatku od

nieruchomości. Natomiast wpływy z podatku rolnego obliczono według ceny żyta w kwocie 34,10. zł za 1q i są

niższe o 139.600 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 13,03 %

wzrostu do roku ubiegłego.

Pozostałe dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano na poziomie planowanego

wykonania na rok 2009.

Uwzględniając wyżej przedstawione uwarunkowania formalno prawne, wskaźniki, subwencje i dotacje,

prognozowane dochody budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2010 zaplanowano w wysokości 52.722.454 zł.

Dział 020

Leśnictwo

Rozdział 02001 plan 68.500 zł

Planowany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 3.000 zł. Naliczany on jest na podstawie Rozporządzenia

Rady Min. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 marca 1997 roku. Za pozyskane

drewno z mienia komunalnego, planuje się uzyskać kwotę w wysokości 65.000 zł. Planuje się odsetki od wpłat

niedokonanych w ustawowym terminie w wysokości 500 zł.

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę


1. Opłaty za korzystanie z wodociągów 75.000 zł

2. Planowane odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 500 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów 4.000 zł

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego zużycia wody i jej ceny za 1 m3 w poszczególnych

sołectwach zgodnie z obowiązującymi cenami.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa


Planowane dochody z tyt. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 28.500 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 400.000 zł.

38

Odsetki od wpłat nieterminowych w wysokości - 2.000 zł.

Planowane dochody z wynajmu lokali mieszkalnych – 72.000 zł

Odpłatność za wystawianie refaktur - 130.000 zł

Dochody z tytułu zbycia nieruchomości - 50.000 zł

Dział 710

Działalność usługowa


Dochody z dzierżawy (składników majątkowych) - cmentarza zaplanowano w wysokości 110.000 zł.

Dział 750

Administracja publiczna


1. Dotacja celowa w wysokości 96.089zł na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 plan 167.000 zł.

1. Wpływy za sprzedaż materiałów przetargowych planuje się w wysokości - 5.000 zł.

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 160.000 zł

3. Wpływy z usług, różnych dochodów - 2.000 zł.


Dotacja rozwojowa na realizacje projektu „Stary Sącz i Lewoca Karpackie Miasteczka z Klimatem . Nowatorski

transgraniczny produkt turystyki kulturowej. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa


Dotacja celowa w wysokości 3.590,- zł na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Dział 752

Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 250 zł

Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zadania związane z obroną narodową.

39

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 250 zł

Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zadania związane z obroną cywilną.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601-plan - 15.000 zł

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez urząd skarbowy. Zaplanowano dochód w wysokości 15.000 zł

(oparto się na realizacji III- ch kw. 2009 roku).

Podatek od nieruchomości plan – 3.349.000 zł.

podatek od nieruchomości osoby prawne 1.916.000 zł,

osoby fizyczne 1.433.000 zł.

Szacując dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, przyjęto parametry

ilościowe przedmiotów opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2009 roku oraz według

proponowanych stawek na 2010 rok.

Podatek rolny plan -271.800 zł.

Za podstawę szacunku dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto parametry

ilościowe zawarte w deklaracjach złożonych przez podmioty na rok 2009, a także projektu według nowelizacji

ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi

dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni,

rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu

podatkowego. Dla pozostałych gruntów liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek

rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 hektara przeliczeniowego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

obliczonego według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2009.

Osoby fizyczne 268.000 zł, osoby prawne 3.800 zł.

Podatek leśny plan - 71.000zł.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym dla lasów stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Liczbę

hektarów przeliczeniowych, ustala się, mnożąc liczbę hektarów fizycznych przez przeliczniki wynikające

z tabeli zamieszczonej w art.64, ust 2 w ustawie o lasach. Wielkość przeliczników uzależniona jest od gatunków

drzew w drzewostanie i klas bonitacji dla głównych gatunków drzew. Wysokość podatku leśnego – co wynika

ze sposobu ustalania podstawy opodatkowania – jest w dużej mierze zależna od tego, jakie drzewa rosną na

danym gruncie.

40

Osoby fizyczne 33.000 zł, prawne 38.000 zł.

Podatek od środków transportowych plan – 425.000 zł.

Według znowelizowanej ustawy o opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1. samochody ciężarowe o ładowności od 3,5 poniżej 12 ton,

2. samochody ciężarowe o ładowności równej lub wyższej od 12 ton,

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton,

4. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od

7 ton – poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego.

5. przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego.

6. autobusy.

Obowiązek podatkowy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym

środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego –

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został na stałe wycofany

z ruchu (wyrejestrowany) lub zbyty. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub

wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – osoby i jednostki

organizacyjne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje, sporządzone na

formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Osoby fizyczne

260.000 zł, prawne 165.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 400.000 zł

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych realizowane przez urzędy skarbowe. Założony plan

oparto na planowanym wykonaniu III ch kw. 2009 roku.

Odsetki od nieterminowych wpłat plan - 30.000 zł

Dochody tego paragrafu nie są wielkością, która da się wyliczyć w precyzyjny sposób w oparciu o dane

ewidencyjne. Są jedynie założeniem opartym na analizie wykonania dochodów z tego tytułu w 2009 roku,

szacuje się, że wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat w roku 2010 wyniosą 30.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 120.000 zł

Dochody z tytułu spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe. Planowany dochód ustalono na

poziomie III – ch kw 2009 roku.

41

Podatek od posiadania psów plan 5.000 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od posiadania psów dokonano w oparciu o ilość psów, od których został

uiszczony podatek w 2009 roku.

Opłata targowa plan 75.000 zł

Wykonanie w 2010 roku z tytułu opłaty targowej oparto na przewidywanym wykonaniu za rok 2009.

Przepis art.15 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 9, poz.31

z późn. zm.) stanowi, że opłatę targową – jako należność pieniężną- pobiera się od osób fizycznych i od osób

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na

targowiskach. Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 15 ust 2 w/w ustawy - za targowisko do celów opłaty

targowej uważa się wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych,

przyczep, pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych. Zatem w myśl tego

przepisu targowiskami są zarówno targowiska, których lokalizację ustaliła gmina (place targowe, hale targowe)

– jak też każde inne miejsce np. chodniki na ulicach, place, pasy przydrożne mimo, że nie są określone przez

gminę jako targowisko.

Każda osoba dokonująca sprzedaży na targowisku jest bezwzględnie zobowiązana uiścić opłatę targową, która

stanowi dochód budżetu gminy. Opłatę targową uiszcza się za każdy dzień, w którym dokonuje się sprzedaży na

targowisku w wysokości dziennych stawek określanych przez radę na podstawie art.19 pkt1 lit a.

Opłaty za sprzedaż alkoholu plan 200.000 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ustalając wielkość

wpływów wzięto pod uwagę opłatę podstawową, określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z 1982 roku z póź.zm.).

Wpływy z opłaty skarbowej plan 70.000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 70.000 zł uwzględniając wysokość naszych należności

wykazanych w sprawozdaniu z urzędu skarbowego.

Opłata eksploatacyjna plan 45.000 zł.

Dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej na rok 2010 zaplanowano w wysokości 45.000 zł uwzględniając

przewidywane wykonanie za rok 2009.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst plan 120.000 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa.

Udział w podatku od osób fizycznych plan 6.348.602 zł

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określiło Ministerstwo Finansów.

42

Podatek od osób prawnych plan 90.000 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Przyjęty plan oparto na

planowanym wykonaniu roku 2009.

Wpływy z różnych opłat plan 2.000 zł –

Wpływy z różnych opłat.

Dział 758

Różne rozliczenia

Rozdział 75801subwencja na zadania oświatowe została przyznana w wysokości 16.853.490 zł.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana w wysokości 9.895.513zł

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej przyznana w wysokości 445.579 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie


1. Planowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych - 40.000 zł.

2. wpływy z różnych dochodów 8.000 zł


1. Planowane dochody za wynajem lokali w gimnazjum w wysokości 10.000 zł

2. Dotacja rozwojowa na realizacje projektu pn. W nowe jutro dziś idziemy” mająca na celu

wyrównywanie szans edukacyjnych w gimnazjach 559.272 zł


Planowane odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 852

Pomoc społeczna


Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jaką gmina otrzyma na realizację zadań rządowych..

Rozdział 85212 plan 7.747.200 zł.

1. Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jaką gmina otrzyma na realizację zadań rządowych

z zakresu opieki społecznej z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, zwrot

świadczeń 7.726.900

2. Wpływy z różnych dochodów ( zal. alimentacyjna) 7.500 zł

3. Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 12.800 zł

43


Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jaką gmina otrzyma na realizację zadań rządowych z zakresu

opieki społecznej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.


Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jaką gmina otrzyma na realizację zadań rządowych oraz

własnych z zakresu opieki społecznej z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie społeczne.


Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jaką gmina otrzyma na realizację zadań z zakresu wypłat

zasiłków stałych.


1. Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości

218.130 zł.

2. Odsetki od środków na rachunku bankowym 1.500 zł.


Dochody planuje się uzyskać z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona środowiska plan 391.000 zł

1. Planowana odpłatność z oczyszczalni ścieków 390.000 zł. Planując dochody w takiej wysokości wzięto pod

uwagę realne wykonanie roku 2009.

2. Planuje się uzyskanie odsetek w wysokości 1.000 zł od wpłat nieterminowych.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi plan 90.000 zł.

Planowane opłaty na składowisku odpadów komunalnych w wysokości 90.000 zł przyjęto na podstawie

wykonania za rok 2009.

Rozdział 90095 pozostała działalność plan 50.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

– plan 6.000 zł.

44

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki plan 200.000 zł.

Starostwo Powiatowe na prowadzenie działalności Powiatowej Biblioteki w Starym Sączu w ramach

porozumienia przyznało środki w wysokości 200.000 zł.

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody plan 4.000 zł

Dotacja na utrzymanie pomników i rezerwatów przyrody

45

W Y D A T K I

Plan budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2010, został opracowany po stronie wydatków na podstawie:

1. Istniejącej na koniec 2009 roku sieci szkół i przedszkoli oraz instytucji kultury, i administracji.

2. Stanu infrastruktury technicznej oraz urządzeń komunalnych finansowanych z budżetu gminy.

3. Planów zadań gospodarczych przewidzianych do realizacji w roku 2010, głównie w zakresie:

ochrony środowiska – budowa kanalizacji sanitarnej

drogownictwa – budowa dróg gminnych

infrastruktury wodociągowej – budowa wodociągu

poprawy oświetlenia

budowa boiska i obiektu sportowego

zadań oświatowych – termomodernizacji w placówkach szkolnych

planu remontów komunalnych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

planu zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim.

planu wykupu gruntów

planu kosztów opracowań dokumentacyjnych, geodezyjnych, planistycznych oraz związanych

z wycenami nieruchomości.

4. Projektowanej w jednostkach budżetowych liczby etatów, poziomu wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych

społecznych.

W projektowanych wydatkach zabezpieczono realizację zadań własnych gminy, a przede wszystkim w zakresie

oświaty, kultury oraz opieki społecznej i gospodarki komunalnej. Przewidziano również realizację gminnego

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości równej planowanych wpływów

z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w programie ujęto również

działania związane ze zwalczaniem narkomanii.

W planowanych wydatkach Gminy Stary Sącz na rok 2010, na wydatki inwestycyjne i majątkowe przeznaczono

środki w kwocie 29.724.000 zł.

Ponadto zaprojektowano środki z przeznaczeniem na dotacje:

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym

do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom; na świadczenie pomocy i wspieranie ludzi ubogich, upowszechnianie kultury

fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury dla:

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu oraz Powiatowej i Miejski Gminnej Biblioteki

Publicznej w Starym Sączu

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między

jednostkami samorządu terytorialnego.

Uwzględniono również środki finansowe z przeznaczeniem na :

46

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% odpisu od planowanego funduszu

wynagrodzeń nauczycieli szkół i przedszkoli.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Środki na świadczenia społeczne - zasiłki własne.

Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.

Dodatki mieszkaniowe.

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W wynagrodzeniach zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz

dodatków dla pracowników socjalnych.

Biorąc pod uwagę powyższe zadania planowane, budżet Gminy Stary Sącz na rok 2010 po stronie

wydatków zamykają się kwotą 76.810.227 zł

Na spłatę rat pożyczek i kredytów w roku 2010 przeznaczono kwotę 1.032.400 zł .

Reasumując, budżet Gminy Stary Sącz przedstawia się w podanych niżej

wielkościach:

Dochody:

Przychody:

Razem dochody i przychody:

52.722.454 zł

25.120.173 zł

77.842.627 zł

Wydatki:

Rozchody:

Razem wydatki i rozchody:

76.810.227 zł

1.032.400 zł

77.842.627 zł

47

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne plan 35.000 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się na konserwację cieków wodnych będących w zarządzie gminy.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.353.000 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się na dokumentacje kanalizacji sanitarnej w Przysietnicy oraz ujęcie wody

w Gaboniu – projekt są to wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 8.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 5.436 zł

Środki w wysokości 5.436 zł przeznacza się Izbie Rolniczej – 2% należnych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 pozostała działalność plan 20.000zł

Dział 020

Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 60.000zł

Działania z zakresu gospodarki leśnej prowadzone są w lesie komunalnym o powierzchni 240,85 ha i w lasach

mienia gminnego położonych na terenie 11 sołectw o powierzchni 113,15 ha. Środki przeznacza się na:

1. Pielęgnację drzewostanu, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, melioracje agrotechniczne.

2. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów leśnych.

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 280.000 zł

Kwota 280.000 zł przeznaczona zostaje na utrzymanie wodociągów wiejskich. W tej kwocie znajdują się koszty

osobowe konserwatora wodociągów oraz koszty remontów.

Dział 600

Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 150.000 zł

Środki w wysokości 150.000 zł przeznacza się na dotację do utrzymania komunikacji na podstawie podpisanego

porozumienia.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne plan 6.000.000zł

Środki w tym rozdziale planuje przeznaczyć się na: pionowe oznakowanie dróg, poziome oznakowanie dróg,

dokumentację i nadzory, zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, remonty cząstkowe nawierzchni

i chodników, budowę i modernizację dróg gminnych, oraz środki do dyspozycji sołectw.

Wydatki majątkowe – 4.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

48

Dział 630

Turystyka

Rozdział 63003 plan 3.187.000 zł

Środki z tego rozdziału planuje przeznaczyć się na uporządkowanie szlaków turystycznych, poprawę

turystycznej informacji wizualnej (tablice informacyjne, oznakowanie szlaków i dróg przy wjazdach).

Wydatki majątkowe plan 3.167.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 2.727.000 zł

Środki proponuje przeznaczyć się na: utrzymanie Osiedla Tysiąclecia i Osiedla Słonecznego blok nr 5, na

utrzymanie ośrodków zdrowia, dzierżawę (Przedszkole „Słoneczko, Gołkowice), koszty poniesionych wydatków

za media (w planie dochodów są wykazane wpływy z tego tytułu), utrzymanie pozostałych budynków

komunalnych.

Wydatki majątkowe plan 2.017.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Dział 710

Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 200.000 zł.

Opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Sącz oraz sporządzenie

planów obszarowych i zagospodarowania terenu 200.000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 180.000 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na wydatki związane z wykonaniem opracowań geodezyjnych

i kartograficznych.

Rozdział 71035 Cmentarze plan 75.000 zł.

Kwota 75.000 zł to koszty związane z utrzymaniem cmentarza , zakup energii, wynagrodzenia.

Dział 750

Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 96.089 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymujemy dotację na pokrycie kosztów

związanych z obsługą stanowisk: aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych, obrony cywilnej, ewidencji

ludności, działalności gospodarczej.

49

Rozdział 75022 Rady gmin plan 190.000 zł

Na podstawie uchwały Nr 8/III/94 Rady Miejskiej z dnia 18 lipca 1994 roku dieta dla Radnych Miejskich i osób

z poza Rady wynosi 10% najniższego wynagrodzenia krajowego w gospodarce uspołecznionej. Wydatki w tym

rozdziale skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2009 roku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 4.100.000 zł

Środki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie administracji, eksploatację budynku, utrzymanie sekcji

obsługi. Planuje się, że zatrudnienie w 2010 roku wyniesie 52 osoby w tym sekcja obsługi 7 osób. Zestawienie

wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne 2.800.000

Fundusz socjalny 65.000

Wydatki rzeczowe 635.000

Wydatki majątkowe 600.000

Ogółem 4.100.000

Wydatki majątkowe plan 600.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 706.250 zł

Środki w tym rozdziale planuje przeznaczyć się na promocję miasta oraz realizacje projektu „Stary Sącz

i Lewoca Karpackie Miasteczka z Klimatem . Nowatorski trans graniczny produkt turystyki kulturowej.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka.

Rozdział 75095 pozostała działalność plan 15.000 zł

Środki w wysokości 15.000 zł zostaną przeznaczone między innymi na uiszczenie opłaty członkowskiej na rzecz

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski , Związku Miast Polskich , składki z tytułu członkowstwa w LGD

oraz Euroregion Tatry.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 3.590 zł.

Środki z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem

rejestru wyborców w gminie.

Dział 752

Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 250 zł

Przyznaną dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na wydatki związane z obroną

narodową.

50

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 250.000 zł

Realizując zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej

i przeciwpowodziowej przeznacza się 250.000 zł na utrzymanie jednostek OSP w tym wynagrodzenia

i pochodne 45.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 250 zł

Przyznaną dotację przez Małopolski Urząd Wojewódzki przeznacza się na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 20.000 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan 4.000 zł

Środki w wysokości 4.000 zł zostaną przeznaczone na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych plan 60.000 zł

W tym rozdziale planuje się wypłatę inkasa z tytułu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

leśnego, od posiadania psów.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych plan

300.000 zł

Środki w wysokości 300.000 zł zostają przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758

Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Różne rozliczenia plan 1.000.000 zł

Zgodnie z art. 173 ust 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki

w wysokości 1.000.000 zł.

51

Dział 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 801 Oświata i wychowanie plan 23.652.572 zł

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku Dz.U.Nr 95 poz. 425 z póź.zm.

prowadzenie szkół podstawowych jest zadaniem własnym gminy. Szkoły są jednostkami budżetowymi,

a dysponentem środków są dyrektorzy , którzy sporządzają plany finansowe i realizują budżet. Obsługa

administracyjna, finansowo-księgowa prowadzona jest w Zespole Obsługi Finansowo – Administracyjnej Szkół

z siedzibą przy Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 12.816.340 zł

Jednostki organizacyjne

ROZDZIAŁ 80101

Ogółem wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i

pochodnePozostałe wydatki

Zespól Szkół w Przesietnicy 1 283 580,00 1 089 000,00 194 580,00

Zespól Szkół w Barcicach 1 751 020,00 1 430 370,00 320 650,00

Szkoła Podstawowa Stary Sącz 3 312 340,00 2 888 100,00 424 240,00

Szkoła Podstawowa w Golkowicach 1 355 480,00 1 134 790,00 220 690,00

Szkoła Podstawowa w Gaboniu 837 430,00 665 740,00 171 690,00

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 844 150,00 669 370,00 174 780,00

Szkoła Podstawowa w Skrudzinie 816 580,00 670 640,00 145 940,00

Szkoła Podstawowa w Popowicach 682 040,00 542 920,00 139 120,00

Urząd Miejski 643 720,00 643 720,00

OGÓŁEM 11 526 340,00 9 090 930,00 2 435 410,00

Wydatki majątkowe – 1.290.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 738 730 zł


ROZDZIAŁ 80103Ogółem wydatki bieżące


pochodnepozostałe wydatki

Zespół Szkół w Przesietnicy 82 280,00 64 030,00 18 250,00

Zespół Szkół w Barcicach 198 600,00 180 420,00 18 180,00

Szkoła Podstawowa w Golkowicach 75 920,00 69 300,00 6 620,00

Szkoła Podstawowa w Gaboniu 79 940,00 72 530,00 7 410,00

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 44 240,00 38 800,00 5 440,00

Szkoła Podstawowa w Skrudzinie 56 430,00 50 250,00 6 180,00

Szkoła Podstawowa w Popowicach 51 320,00 45 240,00 6 080,00

Urząd Miejski 150 000,00 150 000,00

OGÓŁEM 738 730,00 520 570,00 218 160,00

52

Rozdział 80104 Przedszkola Realizacja w UM plan 1.828.100 w tym dotacje 1.472.250 zł.

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 przedszkoli niepublicznych, do których według zapotrzebowania

z poszczególnych przedszkoli uczęszcza średnio 370 dzieci miesięcznie. Planowana dotacja do przedszkoli

niepublicznych wynosi 1.094.350zł.

Planowana dotacja dla Publicznego Przedszkola 377.900zł.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 6.838.062 zł


ROZDZIAŁ 80110

Ogółem wydatki bieżące


pochodnePozostałe wydatki

Gimnazjum Stary Sącz 2 421 940,00 2 083 690,00 338 250,00

Gimnazjum w Gołkowicach 1 419 980,00 1 200 130,00 219 850,00

Zespoł Szkół w Przesietnicy 806 080,00 689 400,00 116 680,00

Zespoł Szkół w Barcicach 1 148 290,00 955 530,00 192 760,00

Urząd Miejski 1 041 772,00 330 0000,00 711.772,00

OGÓŁEM 6 838 062,00 5 258 750,00 1 579.312,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 240.990zł

Koszty na pokrycie dojazdów uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów oraz na utrzymanie autobusu

szkolnego. W tym na wynagrodzenia i pochodne 34.160 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 480.000zł.

Na obsługę jednostek budżetowych (szkoły) przeznacza się 480.000 zl w tym na: wynagrodzenia i pochodne

390.000 zł, na wydatki rzeczowe 90.000 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 401.870 zł

Koszty związane z utrzymaniem szkoły muzycznej. W tym na wynagrodzenia i pochodne 317.170 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 108.480 zł.

W 2008 roku na dokształcanie nauczycieli planuje się kwotę 108.480 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 200.000 zł.

Kwotę 200.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących

na emeryturze i rencie.

53

Dział 851

Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii plan 4.000 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się na prowadzenie działań uświadamiających jakim zagrożeniem jest branie

narkotyków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 196.000 zł

Środki w wysokości 196.000 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania

alkoholizmowi, pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uzyskane dochody w całości muszą być przeznaczone na działania profilaktyczne i promocję zdrowia.

Wynagrodzenia i pochodne 45.000 zł

Dział 852

Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze plan 48.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 48.000 przeznaczone się na utrzymanie jednostki organizacyjnej

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 365.400 zł

Wydatki bieżące w wysokości 365.400zł (dotacja) przeznacza się na utrzymanie Środowiskowego Domu

Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 7.726.900 zł.

Od 1 maja 2004 roku przejęto zgodnie z ustawą wypłatę świadczeń rodzinnych. Na zadania z tego zakresu

otrzymano dotację w wysokości 7.726.900 zł. Do obsługi tych świadczeń zatrudniono 4 osoby na 3 i 3/4 etatu.

Wynagrodzenia i pochodne 226.030 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej plan 18.900zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan

514.300 zł

Zadania zlecone muszą zostać dostosowane do środków przyznanej dotacji tj. 98.200 zł.

Na zadania własne zaplanowano środki w wysokości 416.100 zł.

Środki zostaną rozdysponowane na zasiłki celowe, zakup węgla i lekarstw. Wynagrodzenia i pochodne 1.620 zł

54

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 182.300

Środki zostaną rozdysponowane na wypłatę zasiłków stałych .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 200.000 zł

Planowane wydatki w wysokości 200.000 zł na pokrycie dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie w całości

pokrywane ze środków własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 606.490zł

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 11 pracowników.

Małopolski Urząd Wojewódzki pokrywa częściowe utrzymanie GOPS. W projekcie budżetu środki własne

przeznaczone na utrzymanie wynoszą 388.360 zł co stanowi 64,03%, oraz dotacja 218.130 zl co stanowi

35,97%.

Zestawienie wydatków:

Wynagrodzenia i pochodne 541.400


Ogółem 606.490

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 118.240 zł

W GOPS zatrudnionych jest 3 pracowników. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale pokrywają wynagrodzenie

i pochodne wydatki rzeczowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia

i pochodne 111.640 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność plan 260.000 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

dożywianie uczniów w szkołach - planowany udział gminy wynosi 260.000 zł.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 450.000 zł w tym wynagrodzenie i pochodne 418.870 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 35.000 zł

Kwota przeznaczona na stypendia została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 3.260zł.

Na dokształcanie nauczycieli w 2010 roku planuje się przeznaczyć 3.260zł.

55

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska plan 10.421.000 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie oczyszczalni BOS 500, RPWIK w podziale na:

Wynagrodzenia osobowe, ZUS (8 osób) 250.000


Ogółem 500.000

Wydatki majątkowe plan 9.921.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 510.000 zł

Planowane środki zostaną wykorzystane na:

1. Utrzymanie składowiska odpadów komunalnych

2. Oczyszczanie miasta

3. Segregacja odpadów które obejmuje zakup worków, koszty usługi odbioru i zagospodarowania surowców

wtórnych od mieszkańców gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 260.000 zł

Wydatki zaplanowano na prace pielęgnacyjne terenów zielonych, zakup i nasadzenie kwiatów, prace

pielęgnacyjne w parku. Wynagrodzenia i pochodne 6.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 900.000 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na zapłatę za zużytą energię elektryczną, montaż i konserwację, wymianę

lamp.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan

10.000 zł.

Środki w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną, segregację odpadów.

Rozdział 90078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 730.000 zł

Wydatki majątkowe plan 730.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8


W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków komunalnych, szalet miejskich,

targowicę, utrzymanie samochodu, zakup narzędzi itp. Oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na

pracach interwencyjnych. Wynagrodzenia i pochodne 300.000 zł.

56

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.225.000 zł

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć dotację dla Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym

Sączu w wysokości 480.000 zł na działalność kulturalną, wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie.

Wydatki majątkowe plan 595.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

Rozdział 92116 Biblioteki plan 570.000 zł

Planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 570.000 zł na funkcjonowanie biblioteki. Starostwo Powiatowe na

jej utrzymanie przyznało 200.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 3.430.000zł

Środki proponuje się przeznaczyć na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.

Wydatki majątkowe 3.360.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody plan 4.000zł

Środki przeznacza się na konserwacje pomników przyrody.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 2.851.000 zł

Wydatki majątkowe 2.691.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 120.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację na utrzymanie gminnych obiektów sportowych w wysokości 100.000 zł.


W tym rozdziale zaplanowano wydatki na organizację imprez sportowych.

57

uchwała budżetowa na 2010 rok -...

Documents