uchwała nr xiv/125/2015 z dnia 17 grudnia 2015...
TRANSCRIPT
UCHWAŁA NR XIV/125/2015RADA GMINY STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na rok 2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3 – 5, art. 237, art.242 ust. 1, art.243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 47.980.178 zł, , w tym:
1) dochody bieżące 43.523.178 zł
2) dochody majątkowe 4.457.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr1
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 52.330.624 zł, , w tym:
1) wydatki bieżące 39.079.055 zł
2) wydatki majątkowe 13.251.569 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.350.446 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.350.446 zł
§ 4. 1 Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.686.446 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.686.446 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.336.000 zł, z następujących tytułów:
a) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 2.336.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3,
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na;
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.350.446 zł
c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.336.000 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia 1 marca 2016 r.
Poz. 796
1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł,
2) celową w wysokości 98.826 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe - 98.826 zł
§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 7. W ramach budżetu wyodrębnia się:
1. Dotacje podmiotowe w wysokości 1.644.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dotacje przedmiotowe w wysokości 278.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 339.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 590.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 2.446.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Wydatki budżetu w ramach, środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie 532.906 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 151.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 128.000 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Dochody (dotacje celowe) i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.424.240zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13.
8. Dotacje celowe i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22.000zł, zgodnie z załącznikiem nr14.
9. Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 15.
10. Wydatki na programy, finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, określa załącznik nr 16.
11. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 23.200 zł.
§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w następujących kwotach:
a) przychody - 3.283.644 zł,
b) koszty - 3.279.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w bieżącym rachunku bankowym), finansowanie planowanego deficytu budżetowego, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w granicach limitów określonych w § 4 pkt.3.
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub formie depozytu u Ministra Finansów.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Olszewski
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Dochody budżetowe
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem1 2 3 4 5
bieżące010 Rolnictwo i łowiectwo 9 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 9 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
9 000,00
600 Transport i łączność 77 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 77 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 77 000,00700 Gospodarka mieszkaniowa 83 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 400,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 12 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
64 000,00
0830 Wpływy z usług 7 400,00710 Działalność usługowa 22 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
71035 Cmentarze 22 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 22 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
porozumień z organami administracji rządowej750 Administracja publiczna 83 070,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 82 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
82 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 070,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
70,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 940,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 940,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 940,00
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
21 417 242,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
5 010 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 620 000,000320 Wpływy z podatku rolnego 50 000,000330 Wpływy z podatku leśnego 78 000,000340 Wpływy z podatku od środków transportowych 94 000,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 168 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
4 524 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 830 000,000320 Wpływy z podatku rolnego 1 110 000,000330 Wpływy z podatku leśnego 22 000,000340 Wpływy z podatku od środków transportowych 193 000,000360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,000500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300 000,000690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 19 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 189 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 151 000,00
0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
18 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 674 242,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 574 242,000020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 000,00
758 Różne rozliczenia 13 660 411,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 688 712,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 688 712,0075807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 693 624,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 693 624,0075814 Różne rozliczenia finansowe 190 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
160 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 88 075,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 88 075,00801 Oświata i wychowanie 553 433,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
13 433,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
i 380101 Szkoły podstawowe 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 3 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 260 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
260 000,00
80104 Przedszkola 214 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27 000,00
0670Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
57 000,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
130 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 60 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
60 000,00
80110 Gimnazja 1 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1 000,00
80195 Pozostała działalność 13 433,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
13 433,00
2701
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
13 433,00
852 Pomoc społeczna 7 024 682,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85203 Ośrodki wsparcia 276 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
276 000,00
85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 072 702,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0900
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 000 000,00
2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
49 702,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
20 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
62 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
34 000,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
27 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
1 300,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 152 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
152 000,00
85216 Zasiłki stałe 189 200,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
185 200,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
4 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 75 480,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 300,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
72 980,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
27 000,00
85295 Pozostała działalność 170 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
170 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 590 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 590 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 590 000,00bieżącerazem: 43 523 178,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
13 433,00
majątkowe600 Transport i łączność 3 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 3 100 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
100 000,00
6330Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
3 000 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 110 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 110 000,00853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 461 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
461 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
85395 Pozostała działalność 461 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
461 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
461 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 786 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
786 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 786 000,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
786 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
786 000,00
majątkowerazem: 4 457 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 247 000,00
Ogółem: 47 980 178,00w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 260 433,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Wydatki budżetowe
Z tegoz tego:z tego:w tym:z tego:
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
wydatkijednostek
budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatkimajątkowe
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 1955200 30200 30200 0 30200 0 0 0 0 0 1925000 1925000 0 0
1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1428000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 1425000 1425000 0 0
4260 Zakup energii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1225000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1225000 1225000 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0
1030 Izby rolnicze 23200 23200 23200 0 23200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
23200 23200 23200 0 23200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0
1095 Pozostała działalność 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 Transport i łączność 8404536 1134136 1074136 69500 1004636 60000 0 0 0 0 7270400 7270400 0 0
60004 Lokalny transport zbiorowy 510000 510000 450000 0 450000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
60000 60000 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 450000 450000 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 7340400 170000 170000 10000 160000 0 0 0 0 0 7170400 7170400 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 9500 9500 9500 0 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7109000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7109000 7109000 0 0
6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
61400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61400 61400 0 0
60017 Drogi wewnetrzne 454136 454136 454136 59500 394636 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59500 59500 59500 59500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161336 161336 161336 0 161336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 89100 89100 89100 0 89100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 144200 144200 144200 0 144200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 Turystyka 86000 26000 26000 2500 23500 0 0 0 0 0 60000 60000 60000 0
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 77000 17000 17000 2500 14500 0 0 0 0 0 60000 60000 60000 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4200 4200 4200 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 4300 4300 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51000 51000 51000 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 9000 9000 0
63095 Pozostała działalność 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 751572 171850 171850 3000 168850 0 0 0 0 0 579722 579722 7000 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 751572 171850 171850 3000 168850 0 0 0 0 0 579722 579722 7000 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8750 8750 8750 0 8750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 85500 85500 85500 0 85500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 26000 26000 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4480 Podatek od nieruchomości 6700 6700 6700 0 6700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 3500 3500 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 3500 3500 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 542722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542722 542722 0 0
710 Działalność usługowa 317209 148904 148904 8870 140034 0 0 0 0 0 168305 168305 0 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 126904 126904 126904 1000 125904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 124904 124904 124904 0 124904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71035 Cmentarze 22000 22000 22000 7870 14130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1150 1150 1150 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6720 6720 6720 6720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 630 630 630 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71095 Pozostała działalność 168305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168305 168305 0 0
6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
168305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168305 168305 0 0
750 Administracja publiczna 5875357 5875357 5431733 4412833 1018900 0 443624 0 0 0 0 0 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 82000 82000 82000 82000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68590 68590 68590 68590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11730 11730 11730 11730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1680 1680 1680 1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 251704 251704 21000 0 21000 0 230704 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 230704 230704 0 0 0 0 230704 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5118793 5118793 5104673 4275273 829400 0 14120 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14120 14120 0 0 0 0 14120 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3299527 3299527 3299527 3299527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 255000 255000 255000 255000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 24000 24000 24000 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600682 600682 600682 600682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 86064 86064 86064 86064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168100 168100 168100 0 168100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 80100 80100 80100 0 80100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 236000 236000 236000 0 236000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 83100 83100 83100 0 83100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62000 62000 62000 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 44000 44000 44000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 145000 145000 145000 4500 140500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4500 4500 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4190 Nagrody konkursowe 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 82500 82500 82500 0 82500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75095 Pozostała działalność 277860 277860 79060 51060 28000 0 198800 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 193800 193800 0 0 0 0 193800 0 0 0 0 0 0 0
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2700 2700 2700 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7310 7310 7310 7310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1050 1050 1050 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2940 2940 2940 2940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2940 2940 2940 2940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2460 2460 2460 2460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 420 420 420 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 621040 351040 311040 45850 265190 0 40000 0 0 0 270000 270000 0 0
75404 Komendy wojewódzkie Policji 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 602540 332540 292540 45850 246690 0 40000 0 0 0 270000 270000 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 850 850 850 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 66050 66050 66050 0 66050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 26640 26640 26640 0 26640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209000 209000 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61000 61000 0 0
75414 Obrona cywilna 13500 13500 13500 0 13500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 8500 8500 8500 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
757 Obsługa długu publicznego 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0
8110Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0
758 Różne rozliczenia 298826 298826 298826 0 298826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 298826 298826 298826 0 298826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4810 Rezerwy 298826 298826 298826 0 298826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 18061418 17858418 17140182 12880526 4259656 0 718236 0 0 0 203000 203000 0 0
80101 Szkoły podstawowe 9853125 9853125 9429814 7344935 2084879 0 423311 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 423311 423311 0 0 0 0 423311 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5596825 5596825 5596825 5596825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 465164 465164 465164 465164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1116885 1116885 1116885 1116885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 159061 159061 159061 159061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 718000 718000 718000 0 718000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 99600 99600 99600 0 99600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 390260 390260 390260 0 390260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 299800 299800 299800 0 299800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 6700 6700 6700 0 6700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 149013 149013 149013 0 149013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26550 26550 26550 0 26550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5260 5260 5260 0 5260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 26341 26341 26341 0 26341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 29600 29600 29600 0 29600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 316945 316945 316945 0 316945 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14810 14810 14810 0 14810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 784195 784195 742469 653240 89229 0 41726 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41726 41726 0 0 0 0 41726 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 501097 501097 501097 501097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37937 37937 37937 37937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99977 99977 99977 99977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 14229 14229 14229 14229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27100 27100 27100 0 27100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 4920 4920 4920 0 4920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 850 850 850 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2120 2120 2120 0 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 840 840 840 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 260 260 260 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37439 37439 37439 0 37439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80104 Przedszkola 1657304 1457304 1419207 817454 601753 0 38097 0 0 0 200000 200000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38097 38097 0 0 0 0 38097 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 629929 629929 629929 629929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46412 46412 46412 46412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122585 122585 122585 122585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4120 Składki na Fundusz Pracy 17528 17528 17528 17528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39800 39800 39800 0 39800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 37700 37700 37700 0 37700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 37100 37100 37100 0 37100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 1120 1120 1120 0 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 35950 35950 35950 0 35950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
400000 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3700 3700 3700 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2850 2850 2850 0 2850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30333 30333 30333 0 30333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 581114 581114 551881 517935 33946 0 29233 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29233 29233 0 0 0 0 29233 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 398995 398995 398995 398995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28912 28912 28912 28912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78828 78828 78828 78828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 11200 11200 11200 11200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2150 2150 2150 0 2150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 760 760 760 0 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26536 26536 26536 0 26536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80110 Gimnazja 2812158 2812158 2655927 2435479 220448 0 156231 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 156231 156231 0 0 0 0 156231 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1834687 1834687 1834687 1834687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 168418 168418 168418 168418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371190 371190 371190 371190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4120 Składki na Fundusz Pracy 52904 52904 52904 52904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8280 8280 8280 8280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19350 19350 19350 0 19350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 2600 2600 2600 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 26650 26650 26650 0 26650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3810 3810 3810 0 3810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111098 111098 111098 0 111098 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2240 2240 2240 0 2240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 908936 908936 908936 76346 832590 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59598 59598 59598 59598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4207 4207 4207 4207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10978 10978 10978 10978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1563 1563 1563 1563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 828542 828542 828542 0 828542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4048 4048 4048 0 4048 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 569745 569745 566645 511504 55141 0 3100 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3100 3100 0 0 0 0 3100 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 401500 401500 401500 401500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29195 29195 29195 29195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72946 72946 72946 72946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 5863 5863 5863 5863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18400 18400 18400 0 18400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 7300 7300 7300 0 7300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 850 850 850 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 10380 10380 10380 0 10380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7111 7111 7111 0 7111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8200 8200 8200 0 8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78685 78685 78685 0 78685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 33200 33200 33200 0 33200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 15515 15515 15515 0 15515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29970 29970 29970 0 29970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 221318 221318 220218 79950 140268 0 1100 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1100 1100 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61437 61437 61437 61437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4259 4259 4259 4259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11593 11593 11593 11593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1661 1661 1661 1661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220 Zakup środków żywności 64000 64000 64000 0 64000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 24500 24500 24500 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 4780 4780 4780 0 4780 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2188 2188 2188 0 2188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
483664 483664 458226 440683 17543 0 25438 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25438 25438 0 0 0 0 25438 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 337042 337042 337042 337042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26308 26308 26308 26308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66794 66794 66794 66794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 10539 10539 10539 10539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17543 17543 17543 0 17543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność 111174 108174 108174 3000 105174 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4190 Nagrody konkursowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91174 91174 91174 0 91174 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0
851 Ochrona zdrowia 181000 181000 151000 99800 51200 30000 0 0 0 0 0 0 0 0
85149 Programy polityki zdrowotnej 30000 30000 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
30000 30000 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0
85153 Zwalczanie narkomanii 23000 23000 23000 4000 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4190 Nagrody konkursowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 128000 128000 128000 95800 32200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5100 5100 5100 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90000 90000 90000 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4190 Nagrody konkursowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 25600 25600 25600 0 25600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852 Pomoc społeczna 9097075 9097075 2505625 1455990 1049635 0 6591450 0 0 0 0 0 0 0
85203 Ośrodki wsparcia 276000 276000 276000 0 276000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 276000 276000 276000 0 276000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85204 Rodziny zastępcze 91000 91000 91000 0 91000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
91000 91000 91000 0 91000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85206 Wspieranie rodziny 67595 67595 67145 61190 5955 0 450 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450 450 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33120 33120 33120 33120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8810 8810 8810 8810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1260 1260 1260 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18000 18000 18000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3250 3250 3250 0 3250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1105 1105 1105 0 1105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6130060 6130060 694680 595360 99320 0 5435380 0 0 0 0 0 0 0
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1380 1380 0 0 0 0 1380 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 5434000 5434000 0 0 0 0 5434000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 186400 186400 186400 186400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14450 14450 14450 14450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390600 390600 390600 390600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 3910 3910 3910 3910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 270 270 270 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 41600 41600 41600 0 41600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 3300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5550 5550 5550 0 5550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
62300 62300 62300 0 62300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 61000 61000 61000 0 61000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 638600 638600 336600 0 336600 0 302000 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 302000 302000 0 0 0 0 302000 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4300 Zakup usług pozostałych 78000 78000 78000 0 78000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
258600 258600 258600 0 258600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85215 Dodatki mieszkaniowe 290000 290000 0 0 0 0 290000 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 290000 290000 0 0 0 0 290000 0 0 0 0 0 0 0
85216 Zasiłki stałe 189200 189200 4000 0 4000 0 185200 0 0 0 0 0 0 0
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 185200 185200 0 0 0 0 185200 0 0 0 0 0 0 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 927700 927700 920600 779040 141560 0 7100 0 0 0 0 0 0 0
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4800 4800 0 0 0 0 4800 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 2300 2300 0 0 0 0 2300 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 596880 596880 596880 596880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47060 47060 47060 47060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110450 110450 110450 110450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 11450 11450 11450 11450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13200 13200 13200 13200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47000 47000 47000 0 47000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 12600 12600 12600 0 12600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 39000 39000 39000 0 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4800 4800 4800 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14400 14400 14400 0 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4480 Podatek od nieruchomości 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6160 6160 6160 0 6160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43900 43900 43900 20400 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17900 17900 17900 17900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 23500 23500 23500 0 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85295 Pozostała działalność 378520 378520 7200 0 7200 0 371320 0 0 0 0 0 0 0
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 39200 39200 0 0 0 0 39200 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3110 Świadczenia społeczne 332120 332120 0 0 0 0 332120 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 660706 57970 57970 0 57970 0 0 0 0 0 602736 602736 602736 0
85395 Pozostała działalność 660706 57970 57970 0 57970 0 0 0 0 0 602736 602736 602736 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47970 47970 47970 0 47970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 512325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512325 512325 512325 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90411 90411 90411 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 150016 150016 500 0 500 79500 70016 0 0 0 0 0 0 0
85412Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
80000 80000 500 0 500 79500 0 0 0 0 0 0 0 0
2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
57500 57500 0 0 0 57500 0 0 0 0 0 0 0 0
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
22000 22000 0 0 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 70016 70016 0 0 0 0 70016 0 0 0 0 0 0 0
3240 Stypendia dla uczniów 67311 67311 0 0 0 0 67311 0 0 0 0 0 0 0
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2705 2705 0 0 0 0 2705 0 0 0 0 0 0 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3501276 1379251 1100341 11069 1089272 278910 0 0 0 0 2122025 2122025 1073025 0
90002 Gospodarka odpadami 59874 59874 59874 0 59874 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
50874 50874 50874 0 50874 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 13500 13500 13500 1000 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 188767 188767 188767 10069 178698 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 925 925 925 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9144 9144 9144 9144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45298 45298 45298 0 45298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 9030 9030 9030 0 9030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 34170 34170 34170 0 34170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1028025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1028025 1028025 1028025 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 873821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873821 873821 873821 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154204 154204 154204 0
90013 Schroniska dla zwierząt 54000 54000 54000 0 54000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 54000 54000 54000 0 54000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 799200 706200 706200 0 706200 0 0 0 0 0 93000 93000 0 0
4260 Zakup energii 690000 690000 690000 0 690000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93000 93000 0 0
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 278910 278910 0 0 0 278910 0 0 0 0 0 0 0 0
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 278910 278910 0 0 0 278910 0 0 0 0 0 0 0 0
90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1021000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 1001000 1001000 45000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 856000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856000 856000 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33500 33500 33500 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11500 11500 11500 0
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0
90095 Pozostała działalność 58000 58000 58000 0 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4190 Nagrody konkursowe 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1709542 1708542 64142 2700 61442 1644400 0 0 0 0 1000 1000 0 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1445000 1445000 0 0 0 1445000 0 0 0 0 0 0 0 0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1445000 1445000 0 0 0 1445000 0 0 0 0 0 0 0 0
92116 Biblioteki 199400 199400 0 0 0 199400 0 0 0 0 0 0 0 0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 199400 199400 0 0 0 199400 0 0 0 0 0 0 0 0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92195 Pozostała działalność 50142 49142 49142 2700 46442 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2700 2700 2700 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4190 Nagrody konkursowe 9700 9700 9700 0 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29142 29142 29142 0 29142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 7100 7100 7100 0 7100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0
926 Kultura fizyczna 356911 307530 245530 18325 227205 60000 2000 0 0 0 49381 49381 0 0
92601 Obiekty sportowe 30000 30000 30000 6325 23675 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 925 925 925 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5400 5400 5400 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5175 5175 5175 0 5175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 117500 117500 55500 10000 45500 60000 2000 0 0 0 0 0 0 0
2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
60000 60000 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4190 Nagrody konkursowe 16500 16500 16500 0 16500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 27000 27000 27000 0 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92695 Pozostała działalność 209411 160030 160030 2000 158030 0 0 0 0 0 49381 49381 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70930 70930 70930 0 70930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 60600 60600 60600 0 60600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49381 49381 0 0
Wydatki razem: 52330624 39079055 28760919 19013903 9747016 2152810 7865326 0 0 300000 13251569 13251569 1742761 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w roku 2016
Lp. Treść Klasyfikacja§ Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 6 686 446,00
1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 6 686 446,00
Rozchody ogółem: 2 336 000,001 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 336 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok
Dział Rozdział § Treść Wartość010 Rolnictwo i łowiectwo 1 925 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 425 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 225 000,00
Budowa wodociągu w Kokoszkowach - ul Gdańska 230 000,00Modernizacja stacji uzdatniania w Klonówce wraz z projektem budowy nowej studni 570 000,00Projekt budowy spinki wodociągowej Rywałd - Kolincz 30 000,00Projekt budowy spinki wodociągowej w Okolu (ul. Nad Stawem i ul. Wesoła) 6 000,00Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Kokoszkowach - ul. Kwiatowa 30 000,00Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Kolinczu (J. Butkowski) 30 000,00Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Janinie (spinka) 6 000,00Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Lipinkach Szlacheckich (Przybyszewski) 3 000,00Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu w Okolu (ul. Jaśminowa i Sosnowa) 90 000,00Rozbudowa wodociągu w Kolinczu - ul. Leśna i osiedle przy drodze do Rywałdu 230 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00Zakup odcinków sieci wodociągowych 200 000,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 500 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00
Modernizacja/remont drogi transportu rolnego Krąg - Semlin 500 000,00600 Transport i łączność 7 270 400,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00
6300Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
100 000,00
Powiat Starogardzki "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowyc - etap I" 100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 7 170 400,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 109 000,00
Budowa zjazdu na drogę powiatową w Zdunach 17 000,00Projekt budowy dróg osiedlowych na osiedlu Witosa w Nowej Wsi Rzecznej 80 000,00Rozbudowa drogi gminnej Owidz - Janowo 7 000 000,00Zakup i montaż wiat przystankowych 12 000,00
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 61 400,00
Projekt budowy ul. Druha Grzybka w Kokoszkowach 61 400,00630 Turystyka 60 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 60 000,006057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 000,00
Kajakiem przez pomorze - Wierzyca 2 51 000,006059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00
Kajakiem przez pomorze - Wierzyca 2 9 000,00700 Gospodarka mieszkaniowa 579 722,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 579 722,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
Projekt budynku socjalnego w Barchnowach 30 000,006057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modrnizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii (Termomodernizacja 9 obiektów użyteczności publicznej oraz wyposażenie 4 obiektów szkolnych w systemy fotowoltaiczne
3 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modrnizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii (Termomodernizacja 9 obiektów użyteczności publicznej oraz wyposażenie 4 obiektów szkolnych w systemy fotowoltaiczne
3 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 542 722,00Wykupy i odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziału nieruchomości na tereny budowlane 512 722,00
Zakup pomieszczenia po sklepie w Brzeźnie Wielkim 30 000,00710 Działalność usługowa 168 305,00
71095 Pozostała działalność 168 305,00
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 168 305,00
Przygotowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego - porozumienie jst 168 305,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 270 000,0075412 Ochotnicze straże pożarne 270 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209 000,00Budowa garażu na samochód OSP w Siwiałce 180 000,00Ogrodzenie i zagospodarowanie placu manewrowego OSP Siwiałka 29 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61 000,00Pompa do zestawu hydraulicznego OSP Sucumin 25 000,00Przenośna motopompa pożarnicza 30 000,00Zestaw ratowniczo-medyczny PSP R1 OSP Sucumin 6 000,00
801 Oświata i wychowanie 203 000,0080104 Przedszkola 200 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00Przebudowa przedszkola w Kokoszkowach 200 000,00
80195 Pozostała działalność 3 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00
Budowa II wiaty rekreacyjnej przy szkole w Trzcińsku - Fundusz sołecki 3 000,00853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 602 736,00
85395 Pozostała działalność 602 736,006057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 512 325,00
Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański (Utworzenie i otwarcie 5 oddziałów przedszkolnych dla 85 dzieci, poprawa jakości edukacji dla 178 dzieci wraz z adaptacją przedszkola w Kokoszkowach
512 325,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 411,00Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański (Utworzenie i otwarcie 5 oddziałów przedszkolnych dla 85 dzieci, poprawa jakości edukacji dla 178 dzieci wraz z adaptacją przedszkola w Kokoszkowach
90 411,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 122 025,0090008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 028 025,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 873 821,00Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu)
873 821,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 204,00Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu)
154 204,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 93 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93 000,00
Budowa oświetlenia w Rokocinie (droga krajowa) 93 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 001 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 856 000,00Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej - ul. Leśna 850 000,00Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach - ul. Dh. Grzybka (od strony Skarszewskiej) 6 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 500,00Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże 30 000,00
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na 3 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
terenie MOF Starogard Gdański(Budowa systemu kanalizacji deszczowej z budową zbiornika retencyjnego o poj. 2117m3 we wsi Kokoszkowy
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 500,00Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Rokocin, Koteże 10 000,00
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański(Budowa systemu kanalizacji deszczowej z budową zbiornika retencyjnego o poj. 2117m3 we wsi Kokoszkowy
1 500,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00
Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska 100 000,00921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00
92195 Pozostała działalność 1 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00
Siłownia zewnętrzna przy świetlicy w Janowie - Fundusz sołecki 1 000,00926 Kultura fizyczna 49 381,00
92695 Pozostała działalność 49 381,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 381,00
Budowa chodników w parku w Siwiałce - Fundusz sołecki 4 500,00Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego w Linowcu - Fundusz sołecki 2 000,00Monitoring parku sportowo - rekreacyjnego Kokoszkowy - Fundusz sołecki 5 000,00Ogrodzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Szpęgawsku - Fundusz sołecki 7 000,00Siłownia zewnętrzna Jabłowo - Fundusz sołecki 7 000,00Siłownia zewnętrzna Koteże - Fundusz sołecki 6 400,00Siłownia zewnętrzna, ścianka wspinaczkowa Owidz - Fundusz sołecki 17 481,00
Razem 13 251 569,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w roku 2016
Lp. Dział Rozdzia
ł § Nazwa jednostki Kwota dotacji1 2 3 4 5 6
A. Jednostki sektora finansów publicznych1 921 92109 248 Zespół Świetlic Wiejskich 535 0002 921 92109 248 Grodzisko Owidz 910 0003 921 92116 248 Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach 199 400
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznychx x x x x 0
Ogółem 1 644 400
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w roku 2016
Lp.
Dział Rozdział
§ Nazwa jednostkiotrzymującej dotację
Zakres Ogółem kwota dotacji
1 2 3 4 5 6 7
A.Jednostki sektora finansów publicznych
1 900 90017 265 GZUK Jabłowo gospodarka mieszkaniowa(2,07 zł/m²/m-c x 2.771,58 m² x 12 m-cy)
68 846
wydatki zwiazane z utrzymaniem dróg gminnych(6,35zł/m/rok x 33.081 m/rok)
210 064
B.Jednostki spoza sektora finansów publicznych
x x x x x x 0Ogółem 278 910
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w roku 2016
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji1 2 3 4 5 6
A. Jednostki sektora finansów publicznych
1 600 60014 630Dotacja celowa na pomoc finansową udzialaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat starogardzki "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych etap I"
100 000
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1 854 85412 282Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
57 500
2 854 85412 283Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
22 000
3 900 90019 623Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
100 000
4 926 92605 282Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport gminny (gminna liga piłkarska)
60 000
Ogółem 339 500
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Jednostka: Gminny Zakład Usług Komunalnych JabłowoStan środków obrotowych na początek roku 22 877,14
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 877,1490017 Zakłady gospodarki komunalnej 22 877,14
Stan środków obrotowych na koniec roku 27 321,14900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 321,14
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 27 321,14Przychody 3 283 644,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 283 644,0090017 Zakłady gospodarki komunalnej 3 283 644,00
0830 Wpływy z usług 3 004 734,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 278 910,00
Koszty 3 279 200,00900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 279 200,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 3 279 200,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 173,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 041 868,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 112,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 150,004120 Składki na Fundusz Pracy 27 243,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 322 428,004260 Zakup energii 727 390,004270 Zakup usług remontowych 188 780,004280 Zakup usług zdrowotnych 4 746,004300 Zakup usług pozostałych 456 327,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 384,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 26 436,004410 Podróże służbowe krajowe 35 160,004430 Różne opłaty i składki 99 118,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 563,004530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 409,004610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 108,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 405,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Limity dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i karza korzystanie ze środowiska na rok 2016
DochodyDział Rozdział § Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 590 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 590 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 590 000,00
Razem: 590 000,00
WydatkiDział Rozdział § Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 425 000,0001010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 425 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 225 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 021 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 021 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,004300 Zakup usług pozostałych 12 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 856 000,006057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 500,006059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 500,00
6230Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
100 000,00
Razem: 2 446 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Limity wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016
Dział Rozdział § Plan wydatków
600 60017 4170 49 5004210 126 3364270 39 1004300 109 200
razem 600 324 136630 63003 4210 700
4300 300razem 630 1 000
700 70005 4210 5 7504300 5 500
razem 700 11 250801 80195 4210 1 000
6050 3 000razem 801 4 000
900 90003 4210 1 00090004 4170 3 744
4210 39 6234270 6 2304300 9 170
90015 4300 2 200razem 900 61 967
921 92195 4170 2 7004190 9 7004210 28 1424300 6 1006050 1 000
razem 921 47 642926 92605 4210 1 000
92695 4170 1 0004210 19 9304270 2 0004300 9 6006050 49 381
razem 926 82 911Ogółem plan funduszu sołeckiego 532 906
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016
z tego:Dział Rozdział Paragraf Dochody Wydatki ogólem wydatkijednostek
budżetowychwynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
2 3 4 5 6 7 8 9
851 0,00 151 000,00 151 000,00 99 800,00 51 200,00 0,0085153 0,00 23 000,00 23 000,00 4 000,00 19 000,00 0,00
4170 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,004190 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,004210 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,004300 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00
85154 0,00 128 000,00 128 000,00 95 800,00 32 200,00 0,004110 0,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,004120 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,004170 0,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,004190 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,004210 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,004260 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,004300 0,00 25 600,00 25 600,00 0,00 25 600,00 0,004410 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
756 75618 0480 151 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00Ogółem 151000,00 151 000,00 151 000,00 99 800,00 51 200,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2016
Dział Rozdział § Treść Kwota750 Administracja publiczna 82 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 82 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 82 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 940,0075101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 940,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 940,00
852 Pomoc społeczna 6 339 300,0085203 Ośrodki wsparcia 276 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 276 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 000 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 000 000,00
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
34 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 34 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 300,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 300,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 27 000,00
Razem: 6 424 240,00
Plan dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016Dział Rozdział § Treść Kwota750 Administracja publiczna 1 400,00
75011 Urzędy wojewódzkie 1 400,000690 Wpływy z różnych opłat 1 400,00
852 Pomoc społeczna 124 257,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 124 257,00
0690 Wpływy z różnych opłat 250,000920 Pozostałe odsetki 30 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,000980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 72 007,00
Razem: 125 657,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016
z tego:z tego:
Dział Rozdział § Wydatki ogółemwydatki
jednostekbudżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1 2 3 4 5 6 7 8 9750 82 000,00 82 000,00 82 000,00 - - -
75011 82 000,00 82 000,00 82 000,00 - - -4010 68 590,00 68 590,00 68 590,00 - - -4110 11 730,00 11 730,00 11 730,00 - - -4120 1 680,00 1 680,00 1 680,00 - - -
751 2 940,00 2 940,00 2 940,00 - - -75101 2 940,00 2 940,00 2 940,00 - - -
4010 2 460,00 2 460,00 2 460,00 - - -4110 420,00 420,00 420,00 - - -4120 60,00 60,00 60,00 - - -
852 6 339 300,00 901 620,00 525 900,00 375 720,00 - 5 437 680,0085203 276 000,00 276 000,00 - 276 000,00 - -
4300 276 000,00 276 000,00 - 276 000,00 - -85212 6 000 000,00 564 620,00 522 400,00 42 220,00 - 5 435 380,00
3020 1 380,00 - - - - 1 380,003110 5 434 000,00 - - - - 5 434 000,004010 127 800,00 127 800,00 127 800,00 - - -4040 14 450,00 14 450,00 14 450,00 - - -4110 376 400,00 376 400,00 376 400,00 - - -4120 3 750,00 3 750,00 3 750,00 - - -4210 9 200,00 9 200,00 - 9 200,00 - -4260 1 200,00 1 200,00 - 1 200,00 - -
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4270 270,00 270,00 - 270,00 - -4280 100,00 100,00 - 100,00 - -4300 19 800,00 19 800,00 - 19 800,00 - -4360 1 500,00 1 500,00 - 1 500,00 - -4410 600,00 600,00 - 600,00 - -4440 5 550,00 5 550,00 - 5 550,00 - -4700 4 000,00 4 000,00 - 4 000,00 - -
85213 34 000,00 34 000,00 - 34 000,00 - -4130 34 000,00 34 000,00 - 34 000,00 - -
85219 2 300,00 - - - - 2 300,003110 2 300,00 - - - - 2 300,00
85228 27 000,00 27 000,00 3 500,00 23 500,00 - -4170 3 500,00 3 500,00 3 500,004300 23 500,00 23 500,00 - 23 500,00 - -
Wydatki razem: 6 424 240,00 986 560,00 610 840,00 375 720,00 - 5 437 680,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2016
z tego:Dział Rozdział § Nazwa zadania Dotacjeogółem
Wydatkiogółem(7+8)
Wydatkibieżące
Wydatkimajątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8
710 71035 2020 Cmentarze 22 000 0710 71035 Cmentarze 22 000 22 000 0
4110 1 150 1 1504170 6 720 6 7204210 630 6304270 13 000 13 0004300 500 500
Ogółem 22 000 22 000 22 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnegow roku 2016
z tego:Dział Rozdział § Nazwa zadania Storona umowy lub porozumienia
Dochody(dotacje
pozyskane)ogółem
Wydatki (dotacje
udzielane)ogółem(8+9)
Na wydatkibieżące
Na wydatkimajątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 60004 2310 Komunikacja autobusowa MZK Gmina Miejska Starogard Gd.
60 000 60 000
600 60016 6610 Projekt budowy ul. Druha Grzybka w Kokoszkowach
Gmina Miejska Starogard Gd.
61 400 61 400
710 71095 6610 Przygotowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego - porozumienie jest
Gmina Miejska Starogard Gd.
168 305 168 305
851 85149 2320 Powiatowy program szczepień profilaktycznychprzeciw wirusowi HPV
Powiat Starogard Gd. 30 000 30 000
Ogółem 0 319 705 90 000 229 705
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 796_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XIV/125/2015
Rada Gminy Starogard Gdański
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzacych z budżetu UE
W tym:
Lp. Projekt
Kategoria Interwencji Funduszy
Strukturalnych
Klasyfikacja (dział i
rozdział)
Wydatki w procesie realizacji Projektu
(całkowita wartość projektu)
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE
1 2 3 4 5 6 7Wydatki ogółem x x 12 895 020 zł 3 578 426 zł 9 316 594 złNazwa Funduszu Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgram: Regionalny Program Operacyjny Województwa PomorskiegoPriorytet: 8. KonwersjaDziałanie: 8.4. wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczegoNazwa projektu Kajakiem przez pomorze - Wierzyca 2Razem wydatki 63003 1 567 588 zł 235 140 zł 1 332 448 zł2016 60 000 zł 9 000 zł 51 000 zł2017 753 794 zł 113 070 zł 640 724 zł
1
2018 753 794 zł 113 070 zł 640 724 złNazwa Funduszu Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgram: Regionalny Program Operacyjny Województwa PomorskiegoPriorytet: 10. EnergiaDziałanie: 10.2. Efektywność eneretyczna
Nazwa projektu
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii (Termomodernizacja 9 obiektów użyteczności publicznej oraz wyposażenie 4 obiektów szkolnych w systemy fotowoltaiczne)
Razem wydatki 70005 1 915 972 zł 1 255 064 zł 660 908 zł2016 7 000 zł 3 500 zł 3 500 zł2017 954 486 zł 625 782 zł 328 704 zł
2
2018 954 486 zł 625 782 zł 328 704 złNazwa Funduszu Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgram: Regionalny Program Operacyjny Województwa PomorskiegoPriorytet: 3. EdukacjaDziałanie: 3.1. Edukacja przedszkolna
Nazwa projektu
Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański (Utworzenie i otwarcie 5 oddziałów przedszkolnych dla 85 dzieci, poprawa jakości edukacji dla 178 dzieci, wraz z adaptacją przedszkola w Kokoszkowach)
Razem wydatki 85395 2 835 410 zł 425 314 zł 2 410 096 zł2015 7 000 zł 1 050 zł 5 950 zł2016 602 736 zł 90 411 zł 512 325 zł2017 1 528 787 zł 229 319 zł 1 299 468 zł
3
2017 696 887 zł 104 534 zł 592 353 złNazwa Funduszu Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgram: Regionalny Program Operacyjny Województwa PomorskiegoPriorytet: 11. ŚrodowiskoDziałanie: 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej
6
Nazwa projektu Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________
Wierzycy (Ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku na odcinku od Kręga do Starogardu
Razem wydatki 90008 2 066 050 zł 309 908 zł 1 756 142 zł2015 10 000 zł 1 500 zł 8 500 zł2016 1 028 025 zł 154 204 zł 873 821 zł2017 1 028 025 zł 154 204 zł 873 821 złNazwa Funduszu Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgram: Regionalny Program Operacyjny Województwa PomorskiegoPriorytet: 11. ŚrodowiskoDziałanie: 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych
Nazwa projektu
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Budowa systemu kanalizacji deszczowej z budową zbiornika retencyjnego o poj. 2117 m3 we wsi Kokoszkowy)
Razem wydatki 90019 4 510 000 zł 1 353 000 zł 3 157 000 zł2016 5 000 zł 1 500 zł 3 500 zł2017 2 252 500 zł 675 750 zł 1 576 750 zł
7
2018 2 252 500 zł 675 750 zł 1 576 750 złNazwa Funduszu Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgram: Regionalny Program Operacyjny Województwa PomorskiegoPriorytet: 11. ŚrodowiskoDziałanie: 11.3. Gospodarka wodno - ściekowa
Nazwa projektuRozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże
Razem wydatki 90019 5 277 000 zł 1 319 250 zł 3 957 750 zł2016 40 000 zł 10 000 zł 30 000 zł2017 2 618 500 zł 654 625 zł 1 963 875 zł
8
2018 2 618 500 zł 654 625 zł 1 963 875 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 796_______________________________________________________________________________________________________________