Somogy megyeújjászervezése

KH: 103/2010(X.29)

Mi határozza meg egy megye pénzügyi helyzetét 2010-ben?

Megyék Örökség (2006)

XY megye + 2Mrd

Feladat nagysága (XY megye 1500 dolgozó)

Működő vagyon(Bükk, Hajdúszoboszló, önkormányzati cég)

Somogy 1,5 Mrd hiány + 1,7 Mrd hitel

- 3,2 mrd Ft

Országosan is nagy5000 dolgozó, KMOK

SIOTOUR-vagyon ??

Somogy megye többszörösen hátrányos helyzetű

Elvonások 2006-2010: közel 13 mrd Ft

Állami támogatások +inflációs hatás (10 mrd Ft)

ÖNHIKI-ből kizárás (1 mrd Ft)

Elvonás a kórházaktól (2 mrd Ft)

mindösszesen 13 mrd Ft

0 Ft

2 000 000 000 Ft

4 000 000 000 Ft

6 000 000 000 Ft

8 000 000 000 Ft

10 000 000 000 Ft

12 000 000 000 Ft Állami támogatás összege

Hiányzó állami támogatás

Állami támogatás összege inflációval növelten

Kötvényfelhasználás -válasz a 13 mrd Ft-os elvonásra

Normatíva feletti finanszírozás összege és az állami források aránya

normatíva +SZJA normatíva feletti

2010 4.496.546 2 245 943

2009 5.415.390 1 930 942

2008 5.465.593 1 691 705

2007 6.606.097 1 818 755

2006 6.626.116 1 550 411

2005 6.984.906 1 243 982

2004 6.804.484 1 794 098

2003 6.570.285 1 808 003

2002 5.090.637 1 255 807

Somogy megye bevételei és kiadásai 2010. évben

2,441 mrd Ft

Lehetőségek

Két út van:

- Bevételek növelése

- Kiadások csökkentése

Nézzük a bevételek növelését:

– Normatíva + SZJA emelkedése– Illetékkiesés kompenzáció (folyamatban)

– ÖNHIKI + 6/3 (megyék pályázhatnak)

– Vagyonértékesítés (erősen korlátos)

∑ kb. 1 Milliárd Ft

8 ÉV UTÁN ELŐSZÖR POZÍCIÓJAVULÁS!!

Megyepárti kormány

Szükséges a racionalizáció, a működési hatékonyság növelése az önkormányzat minden területén:

1. közgyűlési kiadások: 50 millió Ft 2. hivatali átszervezés: 100 millió Ft 3. városi támogatás: 100 millió Ft 5. intézmények: 1000 millió Ft 6. önerős fejlesztések,

felújítások, beruházások leállítása: 150 millió Ft

ÖSSZESEN: 1,4 milliárd Ft

Normatíva feletti finanszírozás 2010. Gyermekvédelem

normatíva normatíva feletti

Sm .Önkorm. Zita SpecGyermekotthona 60.036 145.813 eFt I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom 68.146 155.548 eFt II. Gyermekvédelmi Központ Marcali 89.140 181.055 eFtSomogy Megyei Gyerekvédelmi Központ 540.987 199.095 eFt

Összesen: 758.309 681.511 eFt

% +89,9 %

Normatíva feletti finanszírozás 2010 –alapfokú és gyógypedagógiai oktatás

normatíva normatíva felettiHétszínvirág Általános Iskola, Marcali 56.286 63.385 eFtDuráczky Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 182.046 176.566 eFtTanulási Képességet Vizsg. Bizottság 9.000 41.035 eFtÁlt.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 284.322 233.976 eFtÉltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 66.741 49.521 eFtÖsszesen: 598.395 564.483 eFt% +94,3 %

Normatíva feletti finanszírozás 2010 –Szociális intézmények

normatíva normatíva feletti

Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 93.490 83.651 eFt

Fehér Akác Szoc. Otthon, Kálmáncsa 72.673 -1.157 eFt

Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 147.352 -26.112 eFt

Szeretet Szociális Otthon, Berzence 187.299 -13.602 eFt

Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 110.132 80.860 eFt

Park Szociális Otthon, Patalom 94.682 2.677 eFt

Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 281.615 -15.713 eFt

Takács Imre Szociális Otthon, Tab 95.421 15.272 eFt

Összesen: 1.082.664 125.876 eFt

% +11,6 %

Normatíva feletti finanszírozás 2010 –középfokú oktatás

normatíva normatíva feletti

Somogyi TISZK Siófok 1.417.478 641.862 eFt

Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 124.474 69.201 eFt

Középiskolai Diákotthon, Siófok 31.833 45.895 eFt

Balaton Kollégium Fonyód 33.216 35.059 eFt

Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár 62.163 10.746 eFt

Perczel Mór Középiskola, Siófok 147.980 71.310 eFt

Összesen: 1.817.144 874.073 eFt

% +48,1 %

Normatíva feletti finanszírozási igény 2010 - Közművelődés

Állami támogatás

Intézményi támogatás

Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 107.660 eFt

Sm. Levéltár, Kaposvár 96.469 eFt

Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 181.523 eFt

Összesen: 200.168 * 385.652 eFt

% + 92,7 %

* Az összegben megyei igazgatási és sportfeladatok is szerepelnek

Racionalizáció 2007

5000 dolgozó 4200 dolgozó Intézményösszevonás 12 igazgatói státusszal

kevesebb Intézménybezárás 4 intézmény szűnt meg Központosított közbeszerzések Működés minden területén megszorítás Összes megtakarítás: mintegy 1,2 mrd Ft

évente, közel 5 mrd Ft a ciklus alatt

Hogyan?

HIVATAL 130 fő 60 fő Controlling rendszer bevezetése

– Lényege: segítő, megelőző tevékenység

– Controller: minden főosztályon

Új típusú vezetői értekezlet

Megbízólevél

CÉL: A SZINERGIA ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELÉS

Kincstár megerősítése

Óriási fluktuáció

Fizikai és szervezeti távolság

Alacsony bérszínvonal

Kincstár – Pénzügyi Főosztály integrációja

GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLYÚjjászervezésért felelős : Szentgróti József

Intézményi integráció

Intézményi integráció elkerülhetetlenFöldrajzi és szakmai alapon

– 4 gyermekvédelmi intézmény 1– 8 szociális intézmény 3– Közművelődés integrációja 1

– 3 SNI integrációja 1– TISZK: 8 tagintézmény 4– Kollégiumok 1

– Fonyódliget 1– KMOK 1

– Összesen 30-ból 13 intézmény !

Jan. 1-től

Új tanévvel

Intézményi integráció a gyermekvédelemben

Somogy Megyei Önkormányzat

Gyermekvédelmi Igazgatósága Marcali

TEGYESZ

Nagybajom

Zita Gyermekotthon

- Nevelőszülői hálózat fejlesztése

- Örökbefogadások és hazagondozások növelése

- lakásotthonok átszervezése

Újjászervezésért felelős megbízott: Tomorné Huber Éva

A szociális intézmények integrációja

Berzence, Barcs, Drávatamási

dél-somogyi szociális otthonok

Újjászervezésért felelős megbízott: Szőke József

Segesd, Kőkút, Kálmáncsa

belső-somogyi szociális otthonok

Újjászervezésért felelős megbízott: Nemes Zita

Tab, Patalom

külső-somogyi szociális otthonok

Újjászervezésért felelős megbízott: Gárdonyi László

Integráció - SNI

Duráczky székhelyintézmény + önálló tagintézmény

Nagyatád Duráczky nem önálló tagintézménye

Somogyvár önálló tagintézmény

Marcali Somogyvár nem önálló tagintézménye

Újjászervezésért felelős megbízott:

Gyurina Éva

TISZK átszervezése

Újjászervezésért felelős:

Szamosi Lóránt főigazgató

Közművelődési intézmények integrációja

Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűjteményi

és Közművelődési Igazgatósága Levéltár

Könyvtár (olvasói megoszlás: 67-33% )

Múzeum

Programiroda (kvázi kiszervezzük) + Roxínház (bevétel)

Újjászervezés: hivatali szinten

Üzemeltetés –Támogató feladatok

Élelmezés

Karbantartás

Mosás

Takarítás

Raktározás

Őrzés-védelem

OUTSOURCING VAGY INSOURCING ???

Beszervezés:Ki miben jó…

„A”Intézmény

Takarítás

Karbantartás„B”

Intézmény

„C”Intézmény

A beszervezés

13 igazgató üzemeltet és munkáltat = IGAZGAT

(vezetőnek járó infrastruktúrával)

17 szakmai vezető a SZAKMAI MUNKÁT IRÁNYÍTJA

(kvázi helyettesek)

Nem csupán takarékosság, hanem a szakmai vezetők tehermentesítése!

Több szakma, több szakmai ellenőrzés

Üzemeltetés:Élelmezés

Konyhák kihasználtsága megyei szinten 78%

– Balaton Kollégium: 130%

– Boglári Kollégium: 107%

– Fehér Akác, Kálmáncsa: 47%

– Nagyváthy: 33%

Várható megtakarítás 251 millió Ft

Főzőkonyhák

Szolgáltat Szolgátatást igénybe veszTISZK Nagyváthy Középiskola Csurgó Szeretet Szociális Otthon BerzenceDrávakastély Szociális Otthon Drávatamási Együtt-Egymásért Szociális Otthon BarcsGondviselés Szociális Otthon Segesd+ SzabásMagas - Cédrus Szociális Otthon Kőkút Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa

Duráczky J. Módszertani Központ KaposvárPark Szociális Otthon PatalomI.sz. Gyermekvédelmi Központ Nagybajom

II.sz. Gyermekvédelmi Intézmény MarcaliHétszínvirág Ált. Iskola MarcaliNagyszakácsi

Óvoda, Ált. Iskola Speciális Szakiskola SomogyvárTISZK Dráva völgye Középiskola BarcsMátyás király Gimnázium FonyódDél-balatoni Kollégium fonyódi Kollégiuma FonyódDr. Takács I. Szociális Otthon Tab

STARMENÜ KFT- Sármellék

Akár egy hónapra előre is összeállítható a menü friss készételekből, hiszen egy Magyarországon elsőként alkalmazott csomagolástechnológiának köszönhetően lehűtve 25 napig eltarthatóak. Technológiájuk része a sokkolás, amely a termék maghőmérsékletének hirtelen lecsökkentése. Ezzel a leghigiénikusabb tartósítást érik el, folyadékveszteség, ízveszteség és kiszáradás nélkül.

Üzemeltetés:Karbantartás

3 Karbantartási körzet Kaposvár és környéke – Somogyvár központtal

Észak- somogyi körzet – Somogyi TISZK Baross Gábor iskola központtal

Dél- somogyi körzet – TISZK Baross központtal TISZK Dráva Völgye karbantartási csoporttal

Várható megtakarítás: 96 millió Ft.

I. Karbantartás körzetKaposvár és környéke – Somogyvár központtal

Nagybajomi Gyermekotthon Zita Gyermekotthon Gyermekvédelmi Központ Duráczky Szakértői Bizottság Somogyvári Intézmény Megyei Levéltár Megyei Múzeum Megyei Könyvtár Marcali Gyermekotthon Marcali Hétszínvirág

II. Karbantartás körzetÉszak- somogyi körzet – Somogyi TISZK Baross Gábor iskola kp.

Tabi Szociális Otthon TISZK Baross TISZK Rudnay TISZK Bacsák TISZK Krúdy TISZK Mathiász Mátyás Király Gimnázium Balatonboglári Kollégium Siófoki Kollégium Fonyódi Kollégium Perczel Mór Gimnázium Patalomi Szociális Otthon

III. Karbantartás körzetDél- somogyi körzet – TISZK Baross központtal TISZK Dráva Völgye karbantartási csoporttal

Nagyatádi Éltes Barcsi Szociális Otthon Kálmáncsai Szociális Otthon Kőkút-Gyöngyöspusztai Szociális Otthon Berzenczei Szociális Otthon Drávatamási Szociális Otthon Segesd Szociális Otthon TISZK Nagyatád TISZK Dráva Völgye TISZK Nagyváthy Somogyi TISZK Közép és Szakiskola Barcsi kollégiuma

Üzemeltetés:Mosás

Kaposvár és környékeDuráczky, Park Patalom, Somogyvár, Múzeum,

Levéltár, Könyvtár Dél-SomogyBerzence, Drávatamási, Segesd, Nagyatádi Szki,

Dráva völgye, Nagyváthy Észak-SomogySzoc. O. Tab, Rudnay, Bacsák, Matthiász, Mátyás Kir.

Gimn., Baross, Krúdy, Perczel, Dél-Balatoni Kollégium

Várható megtakarítás 27.4 millió Ft

Üzemeltetés:Takarítás

163.000m2 alapterület

Jelentős különbség intézményenként az 1 főre jutó takarítandó terület nagysága között:

Cél: az optimális hatékonyság (1000 - 1500m2/fő )

Várható megtakarítás 106, 7 millió Ft

Min.221 m2 /fő

Max.1500 m2 /fő

Átlag965 m2 /fő

Takarítási körzetek

Kaposvár és környékeDuráczky, Nagybajom, Zita Gyo., Tegyesz, Tan. Kép. Vizsg. Kp.,

Somogyvár, Levéltár, Múzeum, Könyvtár, II. sz. Marcali, Hétszínvirág

Dél-SomogySegesd, Éltes M., Szoc. O. Barcs, Kálmáncsa, Kőkút, Berzence,

Drávatamási, Nagyatádi Szki,. Dráva Völgye, Nagyváthy, Barcsi-Csurgói Kollégium,

Balaton környékiKrúdy, Szoc. O. Tab, Patalom Park, Baross, Rudnay, Tabi

Kollégium, Bacsák, Matthiász, Mátyás Kir. Gimn., Dél-Balatoni Kollégium, Perczel

Üzemeltetés:Raktározás

Raktárhiány Kihasználatlan ingatlanok

Várható megtakarítás 10.802e Ft

Üzemeltetés:Őrzés-védelem

Kamerarendszerek kiépítése és informatikai beszerzések esetleges összekapcsolása, minimumfeltételek vizsgálata

Várható megtakarítás 16.342e Ft

Üzemeltetés: Szállítás

80 db gépjármű Átlag életkor 10,5 év Jellemző a 10.000 km/év alatti futás

Alacsony kihasználtságú autók értékesítése jobb állapotú autók újraosztása Saját gépkocsi használat térítése GPS, diszpécser központ

Várható megtakarítás: 30 millió Ft

Üzemeltetés: Informatika

Mathiász középiskola végzi majd a támogató feladatot

Várható megtakarítás: becslése folyamatban van

Üzemeltetési megtakarítások

Támogató feladatok Megtakarítás (eFt)1 Élelmezés 251,390 eFt2 Karbantartás 96, 117 eFt3 Takarítás 106,728 eFt4 Egyéb 146,863 eft

összesen 601,099 eFt

40 év munkaviszonnyal rendelkező NŐK (A kormány segít)

Takarítás: 19 fő Konyha: 24 fő Gyerekfelügyelő: 12 fő Ápoló-gondozó: 17 fő Pedagógus: 6 fő Könyvtáros: 1 fő Egyéb: gazdaságis, adminisztrátor 15 fő Összesen: 94 fő

Bérmegtakarítás éves szinten járulékkal együtt: 162.526 eFt

Támogató feladatokhoz kapcsolódó közös beszerzések:

Konyhai alapanyagok, élelmiszerek

Tisztítószerek

Karbantartási anyagok

Szervízszolgáltatás

Üzemanyag

Informatikai eszközök

Közös energia beszerzés

Várható megtakarítás: becslése folyamatban van

Támogató feladatokhoz kapcsolódó közös beszerzések:

Az integráció + a támogató feladatok leosztása önmagában központosítja (egységesíti) a beszerzést.

Az újjászervezés célja

Új korszak Somogyiak érdeke, igénye Átláthatóság Hatékonyság Modern Új szemlélet Közpénzekre való jobb odafigyelés

Köszönöm

a

figyelmet!Az előadás anyaga letölthető:

www.gelencserattila.fidesz.huVéleményét, észrevételét várom a gelencser.attila@som-onkorm.hu címen