ul. sielecka 9 37-700 przemyśl tel.: +48 16 676 43 00 fax :+48 16 676 44 44 przemysl.ic.pl
DESCRIPTION
Izba Celna w Przemyślu. Audyt wewnętrzny w systemie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej na przykładzie Izby Celnej w Przemyślu. ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl tel.: +48 16 676 43 00 fax :+48 16 676 44 44 www.przemysl.ic.gov.pl. Planowanie strategiczne w Służbie Celnej. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
ul. Sielecka 937-700 Przemyśl
tel.: +48 16 676 43 00fax :+48 16 676 44 44
www.przemysl.ic.gov.pl
Izba Celna w Przemyślu
Planowanie strategiczne w Służbie Celnej
istotne dla SC wyzwania: uzyskanie, a następnie umocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej, zmiany zasad działania aparatu finansowego państwa oraz rosnące oczekiwania podmiotów gospodarczych.
wymagania sformułowanych w Customs Blueprints – wytycznych Komisji Europejskiej dla administracji celnych państw kandydujących do Unii Europejskiej,
„Wieloletniego planu strategicznego dla elektronicznej administracji celnej” (Multi-Annual Strategic Plan –MASP) .
Strategii Przyszłości Cła (Future Customs Initiative) oraz programu e-Cło.
Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015
(Jakie procesy wewnętrzne musimy doskonalić, aby klienci
byli zadowoleni?),
Misja, Wizja
(Jak zachować zdolność do zmian i poprawy efektywności,
aby zrealizować naszą wizję?),
(Jak powinni nas postrzegać klienci, abyśmy zrealizowali
swoją wizję?),
INICJATYWY STRATEGICZNE KROKI MILOWE
System kontroli zarządczej w Służbie Celnej
System kontroli zarządczej w Służbie Celnej
Model współzależności komponentów kontroli zarządczej w Służbie Celnej
Środowisko wewnętrzne
Cele i zarządzanie ryzykiem
Mechanizmy kontroli
Informacja i komunikacja
Monitorowanie i ocena
Kultura
organ
izacy
jna
Ludzie
Proce
sy
Syste
my
Izba C
elna I p
ozio
m
Min
isterstwo
Fin
ansó
wI i II p
ozio
m
Zasoby strategiczne oceniamy cyklicznie - metodą CAF I etap ocena istniejącego stanu (” jakimi zasobami strategicznymi dysponuje jednostka i jaki jest poziom rozwoju tych zasobów”.) II etap ocena poziomu zarządzania zasobami strategicznymi. EFEKT - kompleksowa ocena poziomu dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania zasobami strategicznymi. Ocena powinna być przeprowadzana okresowo, nie rzadziej niż raz na trzy lata.
Zasoby strategiczne – fundament
budowy SKZ w SC.
Każdy z zasobów składa się z
szeregu komponentów, które dla
sprawności działania organizacji
jako całości powinny mieć kształt
jednolitych systemów, procesów,
procedur, polityk, dobrych
praktyk itp.
Kontrola Zarządcza
Strategiczne zasoby budowy kontroli zarządczej
System wyznaczania celów i zadań
Poziom operacyjny(dyrektor izby celnej)Poziom operacyjny
(dyrektor izby celnej)
Poziom strategiczny(Minister Finansów)Poziom strategiczny(Minister Finansów)
Plan działalności Ministerstwa Finansów
Plan działalności Izby Celnej
Propozycje celów Szefa Służby Celnej
Cele sformułowane przez IC w obszarach
działalności Służby Celnej
Cele sformułowane przez IC w obszarach
działalności Służby Celnej
Cele z planu MF dotyczące Służby Celnej
Cele z planu MF dotyczące Służby Celnej
części A,B,C
część A część B
Plan działalności Izby Celnej
TERMINY Proces identyfikacji i analizy ryzyka - raz do roku
Raporty z oceny poziomu ryzyka, skuteczności mechanizmów kontrolnych
i podejmowanych działań: z obszaru o najwyższym zagrożeniu – raz na kwartałz obszaru o średnim zagrożeniu – raz na pół roku z obszaru o najniższym zagrożeniu – raz do roku
Zarządzanie ryzykiem
Monitoring źródeł kontroli zarządczej
Działania zaproponowane i podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w danym obszarze
Działania zaproponowane i podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w danym obszarze
Źródło informacji o stanie KZ
Kto dostarcza informację
Kryterium oceny
3-oznacza nieprawidłowość bardzo istotną
2-oznacza nieprawidłowość
istotną
1-oznacza nieprawidłowość
małą istotną
System zbierania informacji o stanie kontroli zarządczej
Czy stwierdzono nieprawidłowość/problem/słabość
KZ
TAK NIE
Kontrola zarządcza
Co to jest ?
Po co ?
Jak ?
ogół działań
działania podejmowane są dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
Audyt wewnętrzny
jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze
Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny
Rola i zadania komórki organizacyjnej Izby Celnej oraz audytu wewnętrznego w zakresie funkcjonowania systemu KZ
WSPÓŁPRACA
Audyt - zadania zapewniające
Ocena kontroli zarządczej dotycząca
Weryfikacja celów zadań i mierników
w planie działalności IC Przemyśl
Samoocena kontroli zarządczej
Udział w analizie ryzyka oraz konsultacje w zakresie kształtu RR
Ocena zasobów strategicznych ICmetoda CAF
Zespól ds. wdrożenia projektów działań doskonalących – wdrożenie
metody CAF
Zespół projektowy „Klient w centrum uwagi”
Szkolenie kadry kierowniczej – upowszechnienie standardów kadry
kierowniczej
Opiniowanie uregulowań wewnętrznych /zewnętrznych
Kurs e-lerningowy z kontroli zarządczej
Audyt - doskonalenie kontroli zarządczej w wyniku czynności doradczych
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Izbie Celnej w Przemyślu za 2011r.
Strategiakomunikacji
Klient w centrum uwagi
administracji
CAF
EURO 2012
Zespoły zadaniowe
Badania ankietowe
MonitoringŹródeł KZ
Inicjatywa 3i
Plany doskonalenia
DOŚWIADCZENIA
PERSPEKTYWY
ul. Sielecka 937-700 Przemyśl
tel.: +48 16 676 43 00fax :+48 16 676 44 44
www.przemysl.ic.gov.pl