unidad 2 modelos de gestiÓn
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UNIDAD II MODELOS DE GESTIONe-mail: Marcelo A. Zamora Rojas Fono Celular: 0-94446251 [email protected] [email protected]
ICA 2007
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
MODELOS GLOBALES DE GESTINMEJORAMIENTO CONTNUO
Revisin Gerencial
Poltica Poltica Ambiental Planificacin
MEJORAMIENTO CONTNUO
Verificacin y Accin Correctiva
Implementacin y Operacin
ISO 9001: 2000Revisin Gerencial
ISO 14001: 2004Poltica Poltica SSO Planificacin
Verificacin y Accin Correctiva
Implementacin y Operacin
OHSAS 18001: 1999
ICA 2007
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
MODELOS GLOBALES DE GESTIN
ISO 9001: 2000 COMO PUNTA PI DE INICIO EN MODELOS DE GESTIN CONOCEREMOS PASO A PASO LA ESTUCTURA DE LA NORMA ISO 9000, YA QUE ESTA, EN MUCHAS ORGANIZACIONES ES USADA COMO BASE PARA EL INICIO DE LA UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 9000QUE ES ISO 9000?ISO significa Organizacin Internacional de Estandarizacin y son NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.ISO 9000 no contempla el aseguramiento del producto o servicio, sino que asegura el SISTEMA DE CALIDAD con que se realiz el producto o servicio.
ICA 2007
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 9000Las Normas de la familia ISO 9000-2000 listadas abajo fueron desarrolladas para asistir a organizaciones, de todo tipo y tamao en la implantacin y operacin efectiva de los sistemas para la administracin de calidad ISO 9000: Describe los fundamentos y especifica la terminologa del Sistema de Gestin de la Calidad. ISO 9001: Especifica los requisitos del sistema de gestin de calidad en usos donde una organizacin est en capacidad de proveer productos que satisfagan al cliente y aplique requisitos de regulacin necesarios para demostrarlo.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 9000ISO 9004: Provee guas en sistemas de Gestin de calidad, incluyendo los procesos en mejoramiento continuo, los cuales contribuyen con la satisfaccin del cliente de una organizacin y otras partes interesadas.
ISO 19011: Provee pautas en control ydireccin ambiental y auditora de calidad.
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ISO 9000Ciclo PHVA y Mejora Continua Poltica de Calidad
Estandarizacin Acc. Correc. y Acc. Prev. Base de datos Mediciones -Satifaccin del cliente -Productos. -Procesos.ICA 2007
Inicio del ciclo ObjetivosA P De Calidad Programas + Recursos
V
H
Implementacin + SeguimientoSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
-Auditorias internas.
ISO 9000Modelo de Enfoque del ProcesoMEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD
Responsabilidad Gerencial Medicin, Anlisis y Mejora
Gestin de Procesos
Realizacin Del producto
EntradasICA 2007
Producto SalidasSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90001 Objeto y Campo de Aplicacin2 Referencias Normativas 3 Trminos y Definiciones 4 Sistema de Gestin de la Calidad 5 Responsabilidad de la Direccin
6 Gestin de los Recursos7 Realizacin del Producto
8 Medicin, Anlisis y MejoraICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000ISO 9.0014. SISTEMA DE GESTION DE CALIDADRequerimientos Generales Requerimien-tos de Documentacin 5. RESPONSABILI DAD DE LA DIRECCIN Compromiso de la Gerencia Enfoque al Cliente Poltica de Calidad Planificacin Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Revisin por la DireccinICA 2007 6. GESTIN DE LOS RECURSOS 8.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO Planificacin procesos de realizacin Procesos relacionados con los clientes Diseo y desarrollo Compras Operaciones de produccin y servicio
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORAMIENTO
Provisin de Recursos Recursos humanos Infraestructura Ambiente laboral
General Medicin y monitoreo Control de no conformidades Anlisis de datos Mejoramiento
Control equipos SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN de medicin
ISO 90004 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD4.1 Requisitos Generales1 4.2 Requisitos de Documentacin
GeneralManual de Calidad
Control de DocumentosControl de RegistrosICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90004.- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 Requerimientos Generales Establecer, Documentar, Implementar y Mantener un Sistema de Gestin de Calidad Calidad, as como mejorar continuamente su efectividad: Identificando los procesos necesarios para el sistema de Gestin de la Calidad y su aplicacin a travs de la organizacin. Determinando procesos. la secuencia e interaccin de estos
Determinando criterios y mtodos requeridos para asegurar la efectiva operacin y monitoreo de estos procesos.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90004.- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 Requerimientos Generales Asegurando la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para dar soporte a la operacin y monitoreo de estos procesos.
Realizando el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e Implementando la accin necesaria para alcanzar los resultados planificados y el mejoramiento continuo.
ICA 2007
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ISO 90004.- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.2 Requisitos de Documentacin 4.2.1 Generalidades La documentacin del sistema para la gestin de la calidad deber incluir: Declaracin de la Poltica y objetivos de calidad. Manual de Calidad. Procedimientos documentados requeridos en esta Norma ISO9001:2000.
Documentos requeridos por la organizacin para asegurar la efectiva operacin y control de sus procesos. RegistrosICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90004.- SISTEMA PARA LA GESTION DE LA CALIDAD 4.2 Requisitos de Documentacin
La extensin de la documentacin del sistema para la administracin de calidad deber depender de lo siguiente: Tamao y tipo de actividades. Complejidad e interaccin de los procesos; Competencia del personal
ICA 2007
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ISO 90004.- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.2 Requisitos de Documentacin 4.2.2 Manual de la Calidad Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo justificacin de exclusiones. Incluir o hacer referencia a los procedimientos documentados del Sistema de Gestin de la Calidad. Describir la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la calidad. Proceso A Proceso BICA 2007
Procedimientos Manual de Calidad
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ISO 90004.- SISTEMA PARA LA GESTION DE LA CALIDAD 4.2 Requisitos de Documentacin
4.2.3 Control de DocumentosEstablecer un procedimiento que defina los controles para: Aprobar los documentos antes de su emisin. Revisar necesario. Identificar los cambios y el estado de revisin. Disponibilidad de los documentos en los puntos de uso. Legibles y fcilmente identificables. Controlar documentos de origen externos. Identificacin de documentos obsoletos.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
y
actualizar
los
documentos
cuando
sea
ISO 90004.- SISTEMA PARA LA GESTION DE LA CALIDAD 4.2 Requisitos de la Documentacin
4.2.4 Control de los RegistrosIdentificacin Almacenamiento Procedimiento Para Control de Registros
Disposicin
Proteccin
Tiempo de RetencinICA 2007
RecuperacinSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90004.- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.2 Requisitos de la Documentacin 4.2.4 Control de los Registros Los registros deben mantenerse legibles, fcilmente identificables y recuperables.
Registros LegiblesICA 2007
Registros de AuditorasSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90005- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.2 5.1 Enfoque Compromiso Hacia el de la Direccin Cliente
5.3 Poltica de Calidad
5.4 Planeacin
5.5 Responsabilidad Autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la Direccin
Objetivos de calidad Reponsablidad y autoridad Planeacin Del SGC Representante De la Direccin
General
Entrada
Comunicacin InternaICA 2007
Salida
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90005- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.1 Compromiso de la Direccin La alta gerencia deber proveer evidencia de su compromiso al desarrollo y mejoramiento del sistema para la gestin de la calidad.
ICA 2007
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ISO 90005- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.1 Compromiso de la Direccin
La Direccin debe: Comunicacin a la organizacin de la importancia de cumplir con los requisitos del cliente, as como los regulatorios y legales. Establecer la poltica de calidad y objetivos de calidad; Conducir las revisiones por la direccin.
Asegurar la disponibilidad de recursos.
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ISO 90005- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.2 Enfoque hacia el Cliente
Determinar Requisitos del Cliente
Cumplir con los requisitos
Satisfaccin del Cliente
ICA 2007
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ISO 90005- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.3 Poltica de Calidad La alta gerencia deber asegurar que la poltica de calidad: Es apropiada al propsito de la organizacin. Incluye un compromiso de cumplir los requisitos y al mejoramiento continuo. Provee una estructura para establecer y revisar los objetivos de calidad. Es comunicada y entendida dentro de la organizacin. Es revisada para su continua adecuacin.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90005- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de Calidad Consistencia con la Poltica de Calidad
OBJETIVOS DE CALIDAD
=
Los establecidos por la organizacin
+
Los necesarios para cumplir con los requisitos del producto
Medibles
Llevados a las funciones y niveles relevantes
ICA 2007
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ISO 90005- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION5.4 Planificacin 5.4.2 Planeacin del Sistema de Gestin de la Calidad La direccin debe asegurar: Cumplir con los requisitos establecidos, as como con los objetivos de calidad. La integridad del Sistema de Gestin de la Calidad se mantenga cuando ocurran cambios.
ICA 2007
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ISO 90005- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.5 Responsabilidad y Autoridad 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad La responsabilidad y autoridad del personal debe ser definida y comunicada en la organizacin.
OrganizacinICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90005- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.5 Responsabilidad y Autoridad5.5.2 Representante de la Direccin La alta gerencia debe asignar un miembro de la Direccin, el cual tendr la responsabilidad y autoridad de: Asegurar que los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad se establezcan, implementen y mantengan. Reportar a la Direccin sobre el desempeo del sistema y cualquier necesidad de mejora. Asegurar que en toda la organizacin se concientizacin sobre de los requisitos del cliente. promueva la
ICA 2007
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ISO 90005- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION5.5 Responsabilidad y Autoridad
5.5.3 Comunicacin InternaAsegurar que se establezcan los procesos apropiados de comunicacin dentro de la organizacin y que sta considere la efectividad del Sistema para la Gestin de la Calidad.
Comunicacin
Comunicacin
ICA 2007
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ISO 90005- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 GeneralSuficiencia, educacin y efectividad
Revisin Del SGC
Evaluar oportunidades de mejoramiento
IntervalosPlaneados
Detectar la necesidad de Cambios Poltica y
ObjetivosDe CalidadICA 2007
SGC
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ISO 90005- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.6 Revisin por la Direccin 5.6.2 Entrada de la RevisinResultados de las auditoras. Retroalimentacin del Cliente. Desempeo del proceso y conformidad del producto.
5.6.3 Salida de la Revisin ANALISIS DE DATOSMejoramiento del sistema para la administracin de calidad y sus procesos. Mejoramiento del producto relacionado a los requerimientos del cliente. Recursos necesarios.
Estatus de las acciones preventivas y correctivas. Acciones de seguimiento provenientes de las revisiones por la direccin previas. Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestin de la Calidad. Recomendaciones para el mejoramiento
ICA 2007
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ISO 90006. Gestin de los Recursos6.1 Provisin De Recursos 6.2 Recursos Humanos GeneralidadesCompetencia, Conciencia, Y Capacitacin
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente De Trabajo
ICA 2007
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ISO 90006 GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 Provisin de los RecursosImplementar, mantener y mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad.
Recursos HumanosInfraestructura Provisin de RecursosIncrementar la satisfaccin del cliente.
Ambiente de TrabajoICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90006 GESTION DE LOS RECURSOS 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 General El personal que realiza trabajo que afectan a la calidad del producto debe ser competente en relacin a:
Capacitacin Habilidad
EducacinICA 2007
ExperienciaSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90006 GESTION DE LOS RECURSOS 6.2 Recursos Humanos 6.2.2 Competencia , Conciencia y Capacitacin Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto. Suministrar la capacitacin o tomar otras acciones. Evaluar la efectividad. Personal consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de calidad. Mantener registros.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90006 GESTION DE LOS RECURSOS 6.3 Infraestructura Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Edificios, espacio para trabajo y servicios asociados. Equipo de Proceso(hardware o software)
Servicios de apoyo (transporte o comunicacin)
ICA 2007
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ISO 90006 GESTION DE LOS RECURSOS 6.4 Ambiente de Trabajo Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
ICA 2007
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ISO 90007. Realizacin del Producto7.1 Planeacin De realizacin del producto 7.2 Procesos Relacionados Con el cliente Determniacin De los requisitos Del producto Revisin de los Requisitos Del producto Comunicacin Con los Clientes 7.3 Diseo Y Desarrollo Planeacin Entradas Salidas Revisin Verificacin Validacin Control de Cambios 7.4 Compras 7.5 Produccin Y prestacin Del servicio Control Validacin De Procesos Identificacin Y trazabilidad Propiedad Del cliente Conservacin Del productoSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
7.6 Control de Dispositivos De medicin y monitoreo
Proceso De compras Informacin De las Compras Verificacin Del Proceso Comprado
ICA 2007
ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO7.1 Planeacin de la realizacin del producto. Planear y desarrollar procesos necesarios para la realizacin del producto.
P.C
P.C
ENTRADAS
SALIDA PROCESO
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.1 Planeacin de la realizacin del ProductoOBJETIVOS DE CALIDAD VERIFICACION
REQUISITOS DEL PRODUCTO PROCESOS Y DOCUMENTOS RECURSOS ESPECIFICOS PARA EL PRODUCTO REGITROS PLANEACION
VALIDACION
MONITOREO
INSPECCION Y PRUEBACRITERIO DE ACEPTACION
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.2.1 Determinacin de los Requisitos relacionados con el producto Requisitos especificados por el cliente, requisitos de entrega y actividades posteriores. incluyendo los
Requisitos no especificados por el cliente, pero necesario para el uso intencionado o especificado. Requisitos regulatorios y legales relacionados con el producto.
Requisitos determinados por la organizacin.
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionado con el ProductoSOLICITUD POR PARTE DEL CLIENTE Podemos cumplir con lo establecido en esta solicitud?
Presentacin de la oferta. Aceptacin de contratos. Cambios al contrato. REVISION DE LOS REQUISITOSICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el Producto Esta revisin debe asegurar que: Los requisitos del producto se encuentren definidos. Se resuelvan aquellos requisitos del contrato que difieran de los expresados previamente.
Que la organizacin tenga la capacidad de cumplir los requisitos definidos.
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el Producto
Mantener los registros derivados de la revisin. Cuando los requisitos no estn expresados en forma escrita, estos deben ser confirmados antes de su aceptacin. Cuando existan cambios en los requisitos comunicar al personal involucrado.
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente7.2.3 Comunicacin con el Cliente Determinar e implementar disposiciones en relacin a:
Informacin del producto.Tratamiento de solicitudes, contratos. Retroalimentacin del clientes, incluyendo quejas.
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.3 Diseo y/o Desarrollo
7.3.1 Planeacin del Diseo y DesarrolloDeterminar durante la planeacin del diseo y desarrollo del producto. Las etapas de los procesos de diseo y desarrollo. La revisin, verificacin y validacin apropiada para cada etapa. Las responsabilidades y autoridades. Asegurar una comunicacin efectiva y claridad en la asignacin de responsabilidades entre los grupos involucrados.
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.3 Diseo y Desarrollo 7.3.2 Entradas del Diseo y Desarrollo.Funcionalidad y desempeo Regulaciones y legales Entradas relativas a los requisitos del producto
Informacin derivada de Diseos anteriores similares
Otros requisitos esenciales
MANTENER REGISTROS DE ESTAS ENTRADASICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.3 Diseo y/o Desarrollo 7.3.2 Entradas del Diseo y Desarrollo. Los requisitos deben estar completos, sin ambigedad y no presentar conflicto entre ellos. Las entradas del diseo y desarrollo deben ser revisadas para su adecuacin.
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.3 Diseo y/o Desarrollo 7.3.3 Salidas del Diseo y desarrollo Las salidas del diseo deben proporcionarse de manera que permitan su verificacin contra las entradas del diseo y deben ser aprobadas antes de su liberacin
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.3 Diseo y Desarrollo 7.3.3 Salidas del Diseo y desarrollo Las salidas del diseo deben: Cumplir con los requisitos de entrada. Proveer informacin apropiada para las operaciones de compra, produccin y servicio.
Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto. Especificar las caractersticas para una utilizacin segura y correcta.
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO7.3 Diseo y Desarrollo 7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo Realizar revisiones sistemticas del diseo y desarrollo para: Evaluar la capacidad de los resultados para cumplir con los requisitos.
Identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias. Incluir representantes de las funciones implicadas Mantener registros del resultado de las revisiones y de cualquier accin necesaria.
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.3 Diseo y Desarrollo 7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo Asegurar que las salidas del diseo han satisfecho los requisitos de las entradas del diseo y desarrollo. Mantener registros del resultado de la verificacin, y de cualquier accin necesaria.
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.3 Diseo y Desarrollo 7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo Asegurar que el producto resultante es capaz de cumplir con los requisitos para su aplicacin especfica o uso intencionado. La validacin debe completarse antes de la entrega o implementacin del producto, cuando sea prctico. Mantener registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin necesaria.
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO7.3 Diseo y Desarrollo 7.3.7 Control de los Cambios al Diseo y Desarrollo Deben identificarse y mantener registros de dichos cambios. Los cambios deben ser revisarse, verificarse, validarse y aprobarse antes de la implantacin. La revisin incluye la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constituyentes del producto y en el producto previamente entregado.
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras Asegurar que el producto adquirido es conforme con los requisitos de compra especificados.
ORDEN DE COMPRA
ESPECIFICACIONES PARA EL PROVEEDOR Certificado de calidad. Modelo. Capacidad.
O. K
PRODUCTOICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras Evaluar y seleccionar proveedores en base a su capacidad para proporcionar producto de acuerdo a los requisitos de la organizacin. Establecer criterios para la seleccin, evaluacin y reevaluacin. Mantener registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria derivada de la evaluacin.
ICA 2007
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.4 Compras 7.4.2 Informacin para las Compras La informacin para las compras debe incluir cuando sea apropiado requisitos para: Aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipo. Calificacin del personal. Sistema de gestin de la calidad. Asegurar la adecuacin de los requisitos antes de que sean comunicados al proveedor.
ICA 2007
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.4 Compras 7.4.3 Verificacin del Producto Comprado
Establecer e implementar actividades de inspeccin u otras necesarias para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos de compra.Especificar en los documentos de compra los acuerdos de verificacin y los mtodos de liberacin del producto.
ICA 2007
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ISO 90007.- REALIZACION DEL PRODUCTO 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. Planear y llevar a cabo, bajo condiciones produccin y la prestacin del servicio. controladas, la
ICA 2007
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ISO 90007.- REALIZACION DEL PRODUCTO 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la producin y la prestacin del servicio Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: Disponibilidad de informacin caractersticas del producto. El uso de equipo adecuado. La disponibilidad monitoreo; y uso de equipos de medida y que describa las
Disponibilidad de instrucciones de trabajo.
Implementacin de actividades de medicin y monitoreo; La implementacin de actividades para la liberacin, entrega y posteriores a la entrega.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.5.2 Validacin de los procesos para la produccin y prestacin del servicio
Validar los procesos de produccin y prestacin del servicio en donde los resultados de salida no puedan ser verificados por monitoreo o mediciones subsecuentes.
ICA 2007
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.5.2 Validacin de los procesos para la produccin y prestacin del servicio Las diposiciones para estos procesos deben incluir como sea aplicable: Criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos. Aprobacin del equipo y calificacin del personal. Uso del mtodos especficos y procedimientos.
Requisitos de registros. Revalidacin.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90007.- REALIZACION DEL PRODUCTO 7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad Donde sea apropiado, se debe indentificar el producto por medios adecuados a lo largo de la realizacin del producto. Identificar el estado del producto en relacin a los requisitos de monitoreo y medicin.
ICA 2007
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ISO 90007.- REALIZACION DEL PRODUCTO 7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.5.4 Propiedad del Cliente La organizacin deber tener cuidado con la propiedad del cliente mientras est bajo el control de la organizacin o cuando sea utilizado por la organizacin.
Cuando cualquier propiedad del cliente se pierda, dae o se encuentre inadecuada para el uso, se debe informar al cliente y mantener los registros correpondientes.
ICA 2007
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ISO 90007 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.5.4 Propiedad del cliente
Identificar
Verificar
Propiedad Del Cliente
Salvaguardar
Proteger
ICA 2007
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ISO 90007.- REALIZACION DEL PRODUCTO 7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.5.5 Conservacin del producto
La organizacin deber preservar la conformidad del producto con los requerimientos del cliente durante el proceso interno y entrega al destino. Esto deber incluir: Identificacin Manejo. Embalaje. Almacenamiento. Proteccin. Esto tambin deber aplicar a piezas constituyentes del producto.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90007.- REALIZACION DEL PRODUCTO 7.6 Control de los dispositivos de monitoreo y medicin
Para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos se debe determinar: Los monitoreos y las mediciones a realizar. Los dispositivos de monitoreo y medicin requeridos.
Establecer procesos que aseguren que el monitoreo y la medicin pueden llevarse a cabo de manera consistente con los requisitos.
ICA 2007
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90007.- REALIZACION DEL PRODUCTO 7.6 Control de los dispositivos de monitoreo y medicin El equipo de medicin debe: Calibrarse o verificarse a intervalos especficos o antes de su uso contra estndares de medicin trazables. Ajustarse o reajustarse como sea necesario. Identificar el estado de calibracin. Salvaguardar contra desajustes. Protegerse contra dao o deterioro.
ICA 2007
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ISO 90007.- REALIZACION DEL PRODUCTO 7.6 Control de los dispositivos de monitoreo y medicin Verificar y registrar la validez de los resultados de medicin previos cuando el equipo no sea conforme a los requisitos. Tomar acciones sobre el equipo y el producto afectado.
Mantener registros de calibracin o verificacin.Confirmar la habilidad del software utilizado en monitoreo y medicin, para satisfacer la aplicacin intencionada.
ICA 2007
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90008 Medicin, anlisis y mejora8.1 Planeacin 8.2 Monitoreo Y Medicin Satisfaccin Del cliente 8.3 Control de Producto No Conforme 8.4 Anlisis De Datos 8.5 Mejora
Auditorias InternasM y M de proceso
Mejora Continua Accin Correctiva Accin PreventivaSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
M y M del productoICA 2007
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA8.1 General
Planear e implementar los procesos de monitoreo, medicin, anlisis y mejora necesarios para:a) Demostrar conformidad del producto. b) Asegurar la conformidad del *SGC.
c) Mejorar continuamente la efectividad *SGC.*SGC = Sistema de Gestin de Calidad Determinar mtodos aplicables, incluyendo tcnicas estadsticas.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Planeacin de las medicionesPERSPECTIVA DE LA ORGANIZACION PERSPECTIVA DEL CLIENTE
Sistema de Calidad
Especificaciones
Percepciones Calidad y Valor percibidos Necesidades Y expectativas
Proceso De Gestin Estndares operativos
Producto Y/o Servicio
Satisfaccin o insatisfaccin
(ICA 2007
) MEDICIONES PLANEADASSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO 8.2 Medicin y Monitoreo 8.2.1 Satisfaccin del Cliente Es una de las mediciones sobre el desempeo del SGC: monitorear informacin relacionada con la percepcin del cliente respecto a si se han cumplido sus requisitos. Determinar mtodos para obtener y usar dicha informacin.
ICA 2007
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO Medicin de la Satisfacin del Cliente Qu tcnicas podemos utilizar ? Encuestas de Satisfaccin. Sistemas de retroalimentacin (01-800; libros de sugerencias,etc.). Cumplimiento en tiempo real.
Entrevista al cliente perdido.Grupos de enfoque. Mtodo del cliente incgnito.
ICA 2007
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO Tipos de mediciones Ejemplos Perspectiva de la organizacin Perspectiva del cliente % entrega segn plazo acordado % de satisfaccin con la entrega
% de producto conformeTiempo promedio de respuesta
% de satisfaccin con el productoVelocidad de respuesta
Nivel de cumplimiento programa % de satisfaccin con los resultado % de servicio en estndar El Software es 80% compatibleICA 2007
Grado de bondad del servicio Nivel de amigabilidad percibidaSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO 8.2 Medicin y Monitoreo 8.2.2 Auditoria interna Realizar auditoras a intervalos determinar si el SGC es conforme con: Los acuerdos planeados. Los requisitos de la Norma. Los requisitos organizacin. ha del sido SGC establecidos y por la planeados para
Determinar si eficazmente.
implantada
mantenido
Planear la programacin en base a estado e importancia de los procesos, reas y resultados previos.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO 8.2 Medicin y monitoreo 8.2.2 Auditoria interna Definicin de metodologa. los criterios, alcance, frecuencia y
La seleccin de auditores y la ejecucin de la auditora debe asegurar la objetividad e imparcialidad. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Definir en un procedimiento documentado: Reponsabilidad y requisitos para su planeacin y ejecucin, as como para su registro y reporte.
Acciones correctivas sin demoras injustificadas. Seguimiento y reporte de resultados.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO
8.2 Medicin y Monitoreo 8.2.3 Medicin y monitoreo de procesos
Aplicar mtodos adecuados para monitorear y, donde sea aplicable medir los procesos de SGC para: Demostrar la habilidad de los procesos para cumplir con lo planeado.
Aplicar, como sea apropiado, correcciones y acciones correctivas cuando no se logran los resultados planeados.
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ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 8.2 Medicion y Monitoreo MEDICION. Corresponde a determinar la magnitud espacial o cantidad (de algo) mediante la aplicacin de algn objeto de tamao conocido o por medio de comparacin con alguna unidad fija.
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ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 8.2 Medicin y monitorea
MONITOREOAccin realizada a intervalos definidos, relacionada con observar, supervisar, mantener bajo revisin o verificacin (una actividad o entidad), especialmente para regulacin o control.
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ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO 8.2 Medicin y Monitoreo 8.2.4 Medicin y monitoreo de productos Verificar que producto. se cumplen con los requisitos del
En etapas apropiadas, de acuerdo con lo planeado. Mantener evidencia de conformidad. Identificar en los registros al personal autorizado para la liberacin del producto. No liberar el producto /servicio hasta que se cumpla satisfactoriamente con lo planeado, a menos que sea aprobado por una autoridad o por el cliente, cuando sea aplicable.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO 8.3 Control de Producto No-Conforme Identificar y controlar producto no conforme. Definir en un procedimiento documentado los controles, responsabilidades, y autoridades. Manejo del producto no conforme: Accin para eliminar la no conformidad. Autorizacin de uso, liberacin o aceptacin por autoridad relevante y donde aplique por el cliente. Producto no Conforme
Acciones para evitar su uso intencionado o aplicacin iniciales.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO 8.3 Control de Producto No-Conforme Mantener registros de : Naturaleza de las no conformidades. Acciones subsecuentes tomadas, incluyendo concesiones. Si se corrige, se debe volver a verificar. Si se detecta despus de la entrega o uso, tomar acciones apropiadas sobre los efectos reales o potenciales.
RegistrosICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO 8.4 Anlisis de Datos La organizacin deber reunir y analizar datos para demostrar la adecuacin y efectividad del SGC y evaluar en donde se puede realizar una mejora continua de la efectividad del SGC.
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ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO 8.4 Anlisis de Datos La organizacin deber analizar estos datos para proporcionar informacin sobre: La satisfaccin del cliente; Conformidad con los requisitos del producto. Caractersticas y tendencias de los procesos y productos incluyendo oportunidades para acciones preventivas: Proveedores.
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ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua
Mejorar contnuamente la efectividad del SGC a travs de: La poltica de calidad. Objetivos de calidad. Resultados de auditoras. Anlisis de datos. Acciones correctivas y preventivas; y, Revisiones por la direccin.
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ISO 9000Mejora continua y Aprendizaje En cada ciclo de PHVA se produce mejora establecindose un nuevo estndar2 ciclo de mejora y Estandarizacin V 1 ciclo de Mejora y Estandarizacin H A P E A V H V H 3 ciclo de mejora y Estadarizacin
A P
E A V
H
Objetivo No. 3
V H
A P
E A
H Objetivo No. 2 V En cada ciclo EHVA se opera manteniendo el proceso bajo controlSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
Objetivo No. 1ICA 2007
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO 8.5 Mejora 8.5.2 Accin correctiva Determinar acciones para eliminar causas conformidades para prevenir su recurrencia. Apropiadas a encontradas. los efectos de las no de no
conformidades
Establecer un procedimiento documentado que defina: a) La revisin de las no conformidades (incluyendo quejas). b) Determinacin de causa. c) Evaluacin de necesidades de accin correctivas. d) Determinacin e implementacin de la accin.ICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO 8.5 Mejoramiento
8.5.2 Accin correctiva
e) Registros de resultados.f) Revisin de accin tomada.
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ISO 90008.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO8.5 Mejoramiento 8.5.3 Accin Preventiva Determinar acciones para eliminar causas de no conformidad potenciales para prevenir su ocurrencia. Apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Establecer un procedimiento documentado que defina:
a) Determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas.b) Evaluacin de necesidades de accin preventiva. c) Determinacin e implementacin de la accin. d) Registros de resultados. e) Revisin de accin tomadaICA 2007 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
MODELOS GLOBALES DE GESTIN
MEJORAMIENTO CONTNUO
Revisin Gerencial
Poltica Poltica Ambiental Planificacin
Verificacin y Accin Correctiva
Implementacin y Operacin
ISO 14001: 2004
ICA 2007
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ICA 2007
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QUE ABARCA ISO 14001:2004?Poltica PlanificacinAspectos Ambientales
Implementacin y OperacinRecursos, Funciones, Resp. y Autoridad Competencias, Formacin y Toma de Conciencia Comunicaciones Documentacin
VerificacinSeguimiento y Medicin Evaluacin Cumplimiento Legal No Conform. Acciones Corr. y Prev. Control de Registros Auditoras Internas
Revisin Por la Direccin
Requisitos Legales y Otros Objetivos, Metas y Programas
Control Documentos Control Operacional Preparacin, Respuesta ante Emergencias
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MODELOS GLOBALES DE GESTININTRODUCCION A LA NORMA OHSAS 18.000
MEJORAMIENTO CONTNUO
Revisin Gerencial
Poltica Poltica SSO Planificacin
Verificacin y Accin Correctiva
Implementacin y Operacin
OHSAS 18001: 1999
Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS 18.000, dando inicio as a la serie de normas internacionales relacionadas con el tema Salud y Seguridad en el Trabajo, que viene a complementar a la serie ISO 9.000 (calidad) e ISO 14.000 (Medio Ambiente). Podemos indicar, entonces, que esta nueva serie de estndares en materia de salud ocupacional y administracin de los riesgos laborales, integra las experiencias ms avanzadas en este campo, y por ello est orientada a constituirse en el modelo global de gestin de prevencin de riesgos y control de prdidas. Actualmente ya fue publicada la versin de esta norma OHSAS 18.001 2007.
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Qu son la OHSAS 18.000 (Occupational Health and Safety Assessment Series)?Las normas OHSAS 18,000 son una serie de estndares voluntarios internacionales relacionados con la gestin de seguridad y salud ocupacional, toman como base para su elaboracin las normas 8800 de la British Standard. Participaron en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del mundo, abarcando ms de 15 pases de Europa, Asia y Amrica(*). Estas normas buscan a travs de una gestin sistemtica y estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo.
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QUE ABARCA OHSAS 18.001 - 2007?Poltica Planificacin Implementacin y Operacin Estructura Responsabilidad Competencias Conciencia Consulta Comunicaciones Documentacin Control Docs. Datos Control Operacional Preparacin Emergencias Verificacin Acciones Prev/Correct. Medicin Monitoreo Desempeo Accidentes Incidentes No Conf. Acciones C/P Registros Auditoras Revisin Gerencial
Identificacin Evaluacin Control Riesgos Legislacin Otros Requisitos Objetivos Programas S.y S. O.
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MODELOS GLOBALES DE GESTINNATIONAL OCCUPATIONAL SAFETY ASOCIATION - NOSA 1 2 3 4 5 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.07 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 Estructuras y Cond. Amb.Trabajo Proteccin Mec. Elct. y Personal Proteccin y Prevencin Incendios Registros de Controles Incidentes Administracin Organizativa Poltica SHE Eval. Riesgo e Impacto SHE Requisitos/Estndares Legales Objetivos y Metas SHE Plan SHE Revisin del Sistema Responsabilidad Gte. Gral. Nombramientos Representantes SHE Comits Comunicacin
NOSA
NATIONAL OCCUPATIONAL SAFETY ASOCIATION
NATIONAL OCCUPATIONAL SAFETY ASOCIATION - NOSA 5.15 Instalaciones P. Aux. y Salud Oc. 5.16 Capacitacin Primeros Auxilios 5.21 Toma de Conciencia y Promocin 5.22 Experiencias Lesiones/Enf.- Clasific. 5.23 Programa de Sugerencias 5.24 Recursos de Referencia 5.25 Memoria Anual 5.30 Capacitacin 5.32 Servicios Mdicos 5.33 Seleccin y Colocacin 5.39 Monitoreo Ambiental 5.41 Autoauditoras Ints. Semestrales 5.42 Esp. Diseo:Control Fab.Compra/Ing. 5.43 Control de Contratistas 5.50 Pub.Aplic.Proc.EscritosTrab.Seguro 5.51 Observaciones del Trabajo Planif. 5.52 Permisos de Trabajo 5.60 SHE fuera del trabajo
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MODELOS GLOBALES DE GESTINMANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION (BSI 2000)
COMPONENTE 3: Poltica y Objetivos Pol
COMPONENTE 8: Medicin y Monitoreo
Poltica Objetivos y Metas
COMPONENTE 4. Planificacin del Sistema e PlanificaciImplementacin Implementaci Estructura y organizacin Administracin del programa para cumplir con los objetivos y metas de la organizacin Documentacin del sistema Roles y responsabilidades
COMPONENTE 1: Direccin y Liderazgo Direcci
Liderazgo efectivo Poltica y objetivos Administracin del cambio Comunicacin Organizacin Identificacin y provisin de recursos Participacin del empleado Planificacin Implementacin Monitoreo Revisin Mejoramiento Participacin de las partes interesadas
Medicin Conformidad Manejo de no conformidades e incidentes Accin preventiva/correctiva (productos, proceso y sistema) Evaluacin Registros
COMPONENTE 9: Revisin Gerencial yMejoramiento Revisin Gerencial Mejoramiento
COMPONENTE 5: Asignacin de Recursos Asignaci
Disponibilidad de Recursos Administracin de Recursos Humanos
Componente 6: Sistema de Comunicacin eInformacin Sistema de Informacin Sistema de informes Comunicacin en emergencias
COMPONENTE 2: Identificacin y Anlisis de Identificaci AnNecesidades Partes interesadas Clientes Empleados Propietarios Proveedores Comunidad Gobierno Situacin inicial
COMPONENTE
7: Administracin del Administraci Proceso y Actividad Identificacin de procesos y actividades Administracin de procesos y actividades Capacidad de los procesos Control del proceso Control del cambio del proceso Administracin del contratista o proveedor Documentacin Preparacin ante emergencias
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MODELOS GLOBALES DE GESTINPROSPER - Sistema Integrado de Gestin - DNV 1 Poltica General 2 Planificacin del Control de Prdidas 3 Identificacin y Evaluacin de Exposicin a Prdidas 4 Reglamentos y Permisos para Operar 5 Diseo de Productos y Servicios 6 Estructura y Responsabilidad Organizacional 7 Instruccin 8 Comunicacin y Promocin 9 Documentacin y Registros 10 Control de Operaciones 11 Inspeccin y Exmenes 12 Reglas y Autorizaciones de Trabajo 13 Gerencia Logstica y de Contratistas 14 Preparacin para Emergencias 15 Monitoreo y Evaluacin 16 Investigacin de Incidentes 17 Auditoras del sistema y revisin de la Gerencia
PROSPER - DNV
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