unir - proposta orcamentária 2015
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Unir - Proposta orçamentária para o ano de 2015TRANSCRIPT
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PODER EXECUTIVO
MINISTRIO DA EDUCAO - MEC
FUNDAO UNIVERSIDADE
PROPOSTA ORAMENTRIA
E DIRETRIZES PARA PLANO DE AO
ANO - 2015
Pr-Reitoria de Planejamento-PROPLAN
PORTO VELHO, NOVEMBRO/2014
PODER EXECUTIVO
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FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDNIA UNIR
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PROPOSTA ORAMENTRIA
E DIRETRIZES PARA PLANO DE AO
ANO - 2015
Proposta Oramentria e Diretrizes
para o Plano de Ao 2015 da UNIR,
elaborada pela PROPLAN para
submisso ao Conselho Superior de
Administrao (CONSAD).
PORTO VELHO, NOVEMBRO DE 2014
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ADMINISTRAO SUPERIOR
Maria Berenice Alho da Costa Tourinho
Reitora
Maria Cristina Victorino de Frana
Vice-Reitora
Jorge Luiz Coimbra de Oliveira
Pr-Reitor de Graduao
Ari Miguel Teixeira Ott
Pr-Reitor de Ps-Graduao e Pesquisa
Rubens Vaz Cavalcante
Pr-Reitor de Cultura, Extenso e Assuntos Estudantis
Osmar Siena
Pr-Reitor de Planejamento
Ivanda Soares da Silva
Pr-Reitora de Administrao
Adilson Siqueira de Andrade
Chefe de Gabinete
Maza Barbosa Maltez
Procuradora
Fbio Ferreira da Silva
Secretrio de Controle Interno
Charles Dam Souza Silva
Diretor Administrativo do Cmpus de Porto Velho
Sirlaine Gualhardo
Diretora da Biblioteca Central
Snia Maria Gomes Sampaio
Diretora da DIRCA
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DIRETORIA DE UNIDADES
Carlos Alberto Tenrio de Carvalho Jnior
Diretor do Ncleo de Tecnologia
Jos Juliano Cedaro
Diretor do Ncleo de Sade
Jlio Csar Barreto Rocha
Diretor do Ncleo de Cincias Sociais
Marcelo Vergotti
Diretor do Ncleo de Cincias Exatas e da Terra
Gleimiria Batista da Costa
Diretor do Ncleo de Cincias Sociais Aplicadas
Loidi Lorenzzi da Silva
Diretora do Campus de Vilhena
Ariveltom Cosme da Silva
Diretor do Campus de J-Paran
Eleonice de Ftima Dal Magro
Diretora do Campus de Cacoal
George Queiroga Estrela
Diretor do Campus de Guajar-Mirim
Gerson Flores Nascimento
Diretor do Campus de Ariquemes
Marlos Oliveira Porto
Diretor do Campus de Presidente Mdici
Orestes Zivieri Neto
Diretor do Campus de Rolim de Moura
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ELABORAO
Osmar Siena
Pr-Reitor de Planejamento
Fabricio Donizeti Ribeiro
Diretor de Planejamento, Desenvolvimento e Informao
Jadiael Rodrigues da Silva
Pesquisador Institucional
Jaqueline Rodrigues de Vasconcelos
Coordenadora de Planejamento
Cludia Walria Carvalho Mendes Macena
Administradora
Edson Carlos Fres de Arajo
Administrador
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LISTA DE ILUSTRAES LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Distribuio dos Limites Oramentrios para 2015 por Programas/Aes. ................. 17
Quadro 2 ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade. ........................................ 25 Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatrias (Custeio) por Unidade. ............. 26
Quadro 4 Composio do Oramento da Matriz na UNIR. ......................................................... 57 Quadro 5 - Resultado da Aplicao da Matriz de Rateio / COM EQR. ........................................... 58
Quadro 6 - Resultado da Aplicao da Matriz de Rateio / SEM EQR. ........................................... 59
Quadro 7 - Comparao entre recursos de custeio do rateio e previso de despesas de custeio por
Cmpus COM EQR . .................................................................................................................... 59 Quadro 8 - Comparao entre recursos de custeio do rateio e previso de despesas de custeio por
Cmpus SEM EQR. ..................................................................................................................... 60 Quadro 9 - Rateio Final com Recursos de Custeio e Capital . ....................................................... 61
Quadro 10 - Estimativas das Despesas Administrao Superior. .............................................. 91 Quadro 11 Estimativas das Despesas Cmpus de Porto Velho. ............................................... 92 Quadro 12 Estimativas das Despesas Cmpus de Guajar-Mirim. ......................................... 93 Quadro 13 Estimativas das Despesas Cmpus de Ariquemes. ................................................ 94 Quadro 14 Estimativas das Despesas Cmpus de Ji-Paran. .................................................. 95 Quadro 15 Estimativas das Despesas Cmpus de Cacoal. ....................................................... 96 Quadro 16 Estimativas das Despesas Cmpus de Rolim de Moura. ........................................ 97 Quadro 17 Estimativas das Despesas Cmpus de Presidente Mdici. ..................................... 98 Quadro 18 Estimativas das Despesas Cmpus de Vilhena. ..................................................... 99
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1 Evoluo do Oramento Geral da UNIR 2011-2014. ................................................. 10 Grfico 2 Proposta Oramentria para 2015 por Fonte dos Recursos. ........................................ 12 Grfico 3 - Limites Oramentrios Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa corrente), Outras
despesas correntes (custeio) e Investimentos (Capital). ................................................................. 15
Grfico 4 - Limites Oramentrios Totais Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e Benefcios, Custeio Geral e Investimentos). .................................................................................................... 16
Grfico 5 Percentuais Oramentrios Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e Programas e Aes Especficas. ........................................................................................................................... 17
Grfico 6 Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmica e Participao no Rateio de OCC. ............................................................................................................................................... 35
Grfico 7 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmico-Cientfica e e Participao no
Rateio de OCC da UNIR por Ncleo Ano 2015 ............................................................................ 47
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Limites Oramentrios Definidos pela Unio para UNIR 2015. ................................ 11 Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Oramentrios- PLOA 2015. .............................................. 19
Tabela 3 - Detalhamento do Oramento em Aes de Pessoal e Auxlios . ................................... 20
Tabela 4 Oramento previsto em Aes para Outras Despesas Correntes. ................................ 21 Tabela 5 - Detalhamento do Oramento por Ao: Custeio Fontes 250 e 281. ............................... 21
Tabela 6 - Detalhamento do Oramento por Ao: Capital Fontes 250 e 28 .................................. 21
Tabela 7 - Detalhamento do Oramento por Aes de Investimento Todas as Aes Programas (inclusive os especficos). ................................................................................................................ 22
Tabela 8 - Resumo da aplicao da Matriz para Rateio oramentrio para o ano de 2015. ........... 35
Tabela 9 - Rateio dos Custeio da Matriz SESu/Andifes para 2015. ............................................... 61
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APRESENTAO ...............................................................................................................7
1 EVOLUO ORAMENTRIA DA UNIR PERODO 2011/2014 ............................ 10
2 PROPOSTA ORAMENTRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2015 ...................... 11
2.1 Detalhamento dos Limites Oramentrios ........................................................ 12
2.2 Limites Oramentrios - Categoria Econmica e Natureza da Despesa ............ 13
2.3 Limites Oramentrios Matriz SESu/ANDIFES e Programas Especficos ...... 17
3 PREVISO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATRIAS POR CAMPI ....... 24
4 CRITRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES.......... 27
4.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicao para a UNIR ............................................. 28
4.2 Indicadores dos Cmpus - UNIR ........................................................................... 34
5 ALOCAO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECFICOS ............................. 48
5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxlios e PASEP ....................................................... 48
5.2 Recursos Prprios (Fonte 250 e 281) ..................................................................... 48
5.3 PROEXT ............................................................................................................... 48
5.4 Programa - Ingls sem Fronteiras ......................................................................... 49
5.5 Programa - PNAES Matriz PNAES e Programa Incluir ................................... 50
5.6 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU .......................... 51
5.7 Programa PRONACAMPO ................................................................................... 51
5.8 Programa Viver sem Limite Educao Bilngue ................................................. 52
5.9 Apoio Capacitao e Formao Inicial e Continuada de Professores, Profissionais,
Funcionrios e Gestores para Educao Bsica Ao 20 RJ ..................................... 52
5.10 Consolidao das IFES ........................................................................................ 53
5.11 Programa Hospitais Universitrios .................................................................. 55
5.12 Programa Mais Mdicos ................................................................................... 55
5.13 PIBIC e Monitoria .............................................................................................. 55
5.14 Programa Capacitao de Servidores (PRAD-DGP) ............................................ 55
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6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO DE 2014 ........ 56
6.1 Composio dos Recursos da Matriz na UNIR ....................................................... 56
6.2 Rateio dos Recursos da Matriz e Parte de Recursos da Reestruturao ................ 57
6.3 Definio dos Tetos para Passagens e Dirias ....................................................... 62
7 OPERACIONALIZAO DA ELABORAO DO PLANO DE AO 2015 ................ 64
DADOS E INDICADORES DA MATRIZ ........................................................................ 69
ANEXO A - PORTARIA N 621/MEC DE 24.07.2013. .................................................... 83
ANEXO B - TABELA COM DURAO DE CURSO, RETENO E PESOS. ............... 84
MEMRIA DE CLCULO RATEIO 2015 ...................................................................... 86
DESPESAS ESTIMATIVAS EXERCCIO 2015 MENSAL E ANUAL ADMINISTRAO
SUPERIOR E CMPUS ................................................................................................. 90
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APRESENTAO
A Administrao Superior da Fundao Universidade Federal de Rondnia
(UNIR), por meio da Pr-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) apresenta a
Proposta Oramentria e as Diretrizes para o Plano de Ao 2015 para
apreciao do Conselho Superior de Administrao (CONSAD). Assim, busca-se
atender s normas vigentes e assegurar transparncia na gesto dos recursos
desta IFES de forma planejada e democrtica.
Preliminarmente cumpre esclarecer que na proposta para o ano de 2014,
enviada ao CONSAD no incio do ms de novembro de 2013, foi apresentada uma
matriz para rateio dos recursos. Como o Plenrio no analisou e deliberou sobre a
mesma at este momento, no foi possvel realizar eventuais mudanas e ou
aprimoramento decorrentes do posicionamento do Conselho. Assim, esta proposta
segue no geral o que j foi proposto no ano anterior, com alguns avanos na
direo da descentralizao.
Os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de Oramento
Anual (PLOA) para o ano de 2015 foram definidos pelo Governo Federal, tendo
como base: informaes sobre estimativa de gasto com pagamento para
servidores, resultados da aplicao da Matriz SESU/ANDIFES (regulamentada
pelo Decreto n 7.233 de 19/07/2010 e Portaria n 621 de 24/07/2013) e limites
para Programas e/ou Aes Oramentrias Especficas definidas pelas
Secretarias ou rgos do Ministrio da Educao (MEC). Os valores que constam
de plano so aqueles apresentados pelo governo federal ao Congresso Nacional no
Projeto de Lei Oramentria para 2015 (PLOA 20105). At o aprovao final
esses valores podem ser alterados por proposta do prprio governo ou por
iniciativa do Congresso. Portanto, devem ser considerados como valores
provveis.
Portanto, diferentemente do que poderia ser (ou mesmo imaginado por
aqueles menos familiarizados com o tema), os tetos oramentrios e,
consequentemente, os oramentos de manuteno e investimentos das
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universidades no so definidos em funo de suas demandas e necessidades,
mas a partir de critrios previamente estabelecidos.
Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES so gerados a partir de dados
coletados no Censo da Educao Superior, Siapenet e CAPES. Dos dados
coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na graduao e ps-graduao,
alunos concluintes, de pessoal (docentes e tcnicos) e rea fsica destinada a
laboratrios e salas de aula.
Os limites oramentrios decorrentes da aplicao da Matriz
SESU/ANDIFES so aqueles destinados aos investimentos e manuteno das
atividades de ensino, pesquisa e extenso da Instituio. Por isso fundamental
que a Universidade realize todos os registros acadmicos no tempo oportuno,
evitando impacto negativo no momento de definio dos tetos oramentrios.
Cada aluno que no est oficialmente matriculado (mesmo que realizando
monografia) em determinado semestre ou que conclui todos os crditos e no
registrado no sistema como formado (mesmo que ainda no tenha colado grau)
deixa de contar para o ndice que define anualmente o volume de recursos para a
IFES.
Na elaborao desta proposta trabalhou-se com o pressuposto de que a
UNIR deve continuar avanando na direo da implantao da descentralizao
da execuo oramentria e financeira, apesar da conscincia de que o ritmo,
abrangncia e intensidade de sua adoo para cada Cmpus depender do plano
especfico a ser discutido e elaborado em conjunto com cada Unidade, com base na
deliberao do CONSAD sobre o tema. Registre-se que neste ano de 2014 houve
avano significativo em relao a um dos aspectos importantes desta questo: a
descentralizao do poder de deciso das Unidades sobre o montante de recursos
disponveis com base no rateio. Portanto, foi garantida a autonomia das Unidades
para deciso sobre a execuo de parcela dos recursos oramentrios. Dados da
execuo at o momento indicam que a maioria das Unidades solicitou a execuo
dos recursos de capital. Quanto aos recursos de custeio, a execuo ainda precisa
ser aperfeioada, mas isto deve ocorrer com a lotao recente de novos servidores
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que propiciar melhores condies para instruo dos pedidos de aquisio e ou
contratao.
Em relao descentralizao, na proposta para o presente exerccio
(2014), foram destacados do montante disponvel os recursos previstos para
despesas continuadas; o saldo foi rateado conforme a matriz. Nesta proposta para
2015, a partir da matriz, est previsto o valor para todas as despesas de custeio e
capital para cada Cmpus. Cada Unidade lanar esses valores e poder, se isto
for possvel, estabelecer diminuio ou aumento de gastos em um item para
permitir o aumento ou diminuio em outros. Nesta perspectiva, o Cmpus de
Porto Velho um caso especial. Boa parte das despesas de manuteno comum
a vrias Unidades Acadmicas e Administrativas e no h no momento um
mtodo seguro de mensurar o valor para cada uma. Assim, prope-se a discusso
conjunta, sob a coordenao da Diretoria Administrativa do Cmpus e assessoria
da PROPLAN, para alocao dos recursos (com base na Matriz).
Chamamos a ateno para o fato de que os recursos para manuteno das
atividades pequeno. As Unidades constataro que, reservados os recursos para
despesas obrigatrias, pouco restar para outras atividades.
Entendeu-se tambm que as decises fundamentais para o Plano de Ao
2015 so relativas a Diretrizes para sua elaborao e os critrios de rateio.
Decidido estas questes pelo CONSAD, a operacionalizao (detalhamento do
Plano elaborao do plano por Unidade) uma atividade administrativa de
responsabilidade de cada Unidade e da PROPLAN.
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1 EVOLUO ORAMENTRIA DA UNIR PERODO 2011/2014
No grfico 1 so apresentados os dados dos oramentos da UNIR do perodo
de 2011 a 2014.
Grfico 1 Evoluo do Oramento Geral da UNIR 2011-2014.
Fonte: Sistema SIMEC.
Os dados contidos no grfico 1 refletem os valores de limites de empenhos
autorizados a cada ano. Optou-se por esse critrio porque nesse perodo a UNIR
foi contemplada com Emendas Parlamentares, individuais e/ou de Bancada
Parlamentar, que no foram liberadas ou liberadas apenas em parte. Em relao
ao ano de 2014, o valor para investimentos tambm no inclui os recursos para
Hospital Universitrio, com destinao especfica e autorizao para execuo
depender da concluso de entendimentos com o MEC sobre a elaborao do
projeto. Alm disso, do total de recursos para investimentos do ano de 2014
R$ 16.600.000,00 so referentes liberao excepcional a ttulo de supervit
financeiro (valor de emenda de bancada no liberado em 2013), destinados a
complementar os investimentos compromissados com o MEC em fevereiro de
2013 e iniciados e comprometidos naquele ano.
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20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
Oramento2011
Oramento2012
Oramento2013
Oramento2014
pessoal 106.024.101,0 110.324.434,00 128.082.085,45 133.289.962,00
custeio 22.134.135,00 32.201.514,00 44.440.336,75 35.174.623,90
capital 19.415.767,00 22.470.294,50 21.730.486,91 29.947.449,00
Ttu
lo d
o E
ixo
Evoluo do Oramento
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2 PROPOSTA ORAMENTRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2015
Na tabela 1 so apresentados os limites oramentrios previstos do Projeto
de Lei do Oramento Anual para o ano de 2015 (PLOA 2015). Obviamente, como
ainda uma proposta, poder ser alterada pelo Congresso Nacional e/ou
Executivo Federal.
Tabela 1 - Limites Oramentrios Definidos pela Unio para UNIR 2015.
DISCRIMINAO
LIMITES
TESOURO PRPRIOS TOTAL
(a) (b) (c=a+b)
PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFCIOS 169.922.323 0 169.922.323
Inativos e Pensionistas (Ao 0181) 24.283.298 0 24.283.298
Obrigao Patronal (Ao 09HB) 22.095.113 0 22.095.113
Pessoal Ativo (Ao 20TP) 114.941.441 0 114.941.441
Auxlios (Transporte, Alimentao, Sade, Etc.) 7.453.056 0 7.453.056
PASEP - ND 339147 - Fundaes (1% folha ativos) 1.149.415 0 1.149.415
RECURSOS PRPRIOS DESP.DA ESFERA 10 - FISCAL 0 987.924 987.924
Receita de Convnio - Fonte 81 (Esfera 10 Fiscal) 0 705.792 705.792
Receita Prpria - Fonte 50 (Esfera 10 Fiscal) 0 282.132 282.132
PROEXT 251.037 0 251.037
PROEXT - (Ao 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT 21.074 0 21.074
PROEXT - (Ao 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT 230.233 0 230.233
UNIVERSIDADES FEDERAIS 47.363.889 0 47.363.889
INCLUIR (Ao 4002 - custeio ou capital) 101.038 0 101.038
Ingls sem Fronteiras (Ao 20 GK Custeio) 31.050 0 31.050
Ingls sem Fronteiras (Ao 20 GK Investimento) 16.200 0 16.200
Matriz ANDIFES 24.086.244 0 24.086.244
Matriz PNAES - Ao 4002 (Assist. Estudante - Graduao) 7.104.093 0 7.104.093
PDU (Ao 8282 Capital) 34.195 0 34.195
PDU (Ao 8282 Custeio) 51.293 0 51.293
Programa de Consolidao das IFES - GND 4, 5 (Ao 8282) 9.499.226 0 9.499.226
PRONACAMPO 240.000 0 240.000
Reestruturao Custeio GND 3 - Pactuado (Ao 8282) 4.125.550 0 4.125.550
Viver sem limite CusteioEducao Bilngue (Ao 20 GK PO) 75.000 0 75.000
Viver sem limite InvestimentoEducao Bilngue (Ao 20 GK) 2.000.000 0 2.000.000
LIMITE ADICIONAL 5.842.313 0 5.842.313
MAIS MDICOS - PROJETOS E OBRAS (Novos HUs) (capital) 3.150.000 0 3.150.000
Programa Mais Mdicos - Ao 8282 (custeio e capital) 2.692.313 0 2.692.313
Ao 20RJ - Apoio Cap. e Form.Inicial e Continuada de Prof.,
Profissionais, Funcionrios e Gestores para Educao Bsica 3.505.370 0 3.505.370
Complementao SEB -Custeio ( Plano Estratgico Formao) 1.306.409 0 1.306.409
Complementao SECADI-Custeio (Plano Estratgico de
Formao) 2.198.961 0 2.198.961
TOTAL 226.885.202 987.924 227.873.126
Fonte: Sistema SIMEC - PLOA 2015.
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Como anunciado na introduo, os tetos ou limites da proposta prevista no
Projeto de Lei de Oramento Anual (PLOA) para o exerccio de 2015 foram
definidos pelo Governo Federal, tendo como base: informaes sobre estimativa
de gasto com pagamento para servidores (inclusive considerando os novos
servidores empossados em 2014), resultados da aplicao da Matriz
SESU/ANDIFES e limites para Programas e/ou Aes Oramentrias Especiais
definidas pelas Secretarias ou rgos do Ministrio da Educao (MEC).
No item 2.1 apresentado o detalhamento desses limites.
2.1 Detalhamento dos Limites Oramentrios
No grfico 2 so apresentados os valores oramentrios previstos por fonte
de receita.
Grfico 2 Proposta Oramentria para 2015 por Fonte dos Recursos.
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
A previso de receitas diretamente arrecadadas (receitas prprias) para o
exerccio de 2015 foi elaborada pela Subsecretaria de Planejamento e Oramento
(SPO) do Ministrio da Educao (SPO/MEC), ficando a cargo da UNIR
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS PRPRIOS
226.885.202,00
987.924,00
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demonstrar a estimativa para Fonte 250, proveniente de taxas administrativas,
entre outras, e tambm a comprovao das receitas da Fonte 281 Convnios
com rgos Federais, Estaduais e Privados para a composio do oramento.
No computada como receita prpria quela de projetos que descentralizada
pelos rgos Federais.
A previso inicial de receita prpria realizada com base no histrico dos
exerccios anteriores registros de convnios para o exerccio seguinte.
A seguir, o histrico dos anos de 2013 e 2014, bem como a previso para o
ano de 2015:
FONTE DESCRIO 2013 2014 PREVISO
2015
0250 Recursos Diretamente
Arrecadados R$ 777.935,00 R$ 231.563,00 R$ 282.132,00
0281 Recursos de Convnios R$ 231.563,00 R$ 225.479,00 R$ 705.792,00
Fonte: SIMEC Sistema Integrado de Monitoramento do MEC / PLOA 2012-2013; 2014-2015; Proposta Oramentria UNIR 2014.
importante ressaltar que devido deciso prolatada nos autos da Ao
Civil Pblica n. 2000.41.002015 1/RO, a Universidade Federal de Rondnia
isenta de cobrana todas as taxas, inclusive Concursos Pblicos, e por esta razo
sua receita prpria diminuta.
Vale lembrar ainda as receitas oriundas de convnios e, nesta esteira,
recomenda-se que todas as unidades devem informar com antecedncia de 3 (trs)
meses PROPLAN a previso de ingresso de recursos por essa via e outros
instrumentos congneres resultado de cooperao com Municpios, Estados,
outros rgos da Administrao Pblica e outras instituies pois a Instituio
deve solicitar o oramento para recursos no previstos em determinados perodos
do ano.
2.2 Limites Oramentrios - Categoria Econmica e Natureza da Despesa
O oramento da Unio organizado por categoria econmica.
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Categoria econmica, em sentido macro, significa o impacto que o gasto
pblico gera na economia do pas. Ela classificada em duas:
Despesas Oramentrias Correntes: classificam-se nessa categoria todas as
despesas que no contribuem, diretamente, para a formao ou aquisio de um
bem de capital, ou seja, no agrega valor ao patrimnio da instituio. So
exemplos os materiais de consumo, a folha de pagamento, dirias, passagens,
servios terceirizados, bolsas e todas as despesas que se enquadram como
consumo ou servios.
Despesas Oramentrias de Capital: classificam-se nessa categoria aquelas
despesas que contribuem, diretamente, para a formao ou aquisio de um bem
de capital, em outras palavras, estas despesas agregam valor ao patrimnio da
instituio. Do elas: mquinas, equipamentos, obras e instalaes e outras.
No Grupo de Natureza de Despesa Despesa Corrente (DC) esto as
despesas com:
Pessoal e Encargos Sociais
So despesas de natureza remuneratria decorrente do efetivo exerccio do
cargo, emprego ou funo de confiana no setor publico; pagamento dos proventos
de aposentadoria, reformas e penses; obrigaes trabalhistas de
responsabilidade do empregador, incidentes sobre folha de pagamentos,
contribuio a entidades fechadas de previdncia; outros benefcios assistenciais
classificveis neste grupo de despesa, gratificaes, adicionais e outras direitos
remuneratrios; despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas
com a contratao de temporrios para atender a necessidades de excepcional
interesse publico e contratos de terceirizao de mo de obra conforme legislao.
Outras Despesas Correntes (Custeio)
So despesas com a manuteno de Contratos continuados (energia,
vigilncia, gua e esgoto, limpeza e conservao, manuteno de imveis e
reformas, outros), aquisio de material de consumo, pagamento de dirias e
passagens, bolsas, contribuies, subvenes, auxlio-alimentao, auxlio-
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transporte, alm de outras despesas da categoria econmica despesas correntes
no classificveis nos demais grupos de natureza de despesa.
No Grupo Natureza de Despesa Despesa de Capital (DK) esto:
Investimentos
Despesas oramentrias com o planejamento e a execuo de obras,
instalaes e aquisio de equipamentos e demais materiais permanentes.
No grfico 3 constam os valores e percentuais previstos para as despesas
com pessoal e encargos, outras despesas correntes (custeio) e investimentos,
considerando as categorias econmicas.
Grfico 3 - Limites Oramentrios Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa
corrente), Outras despesas correntes (custeio) e Investimentos (Capital).
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
No valor dos recursos classificados como Outras Despesas Correntes esto
includos queles destinados ao pagamento de benefcios a servidores e para
custear as despesas previstas em aes especficas, como o caso da 20 RJ.
161.319.852,00; 70,79%
44.961.158,00; 19,73%
21.592.116,00; 9,48%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
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No grfico 4 constam os valores e percentuais previstos para as despesas
com pessoal, encargos sociais e benefcios, custeio geral e investimentos.
Grfico 4 - Limites Oramentrios Totais Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e Benefcios, Custeio Geral e Investimentos).
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
Assim, 74,57% do oramento previsto para 2015 para pagamento de
pessoal, encargos e benefcios (despesas correntes), 15,96% para manuteno de
todas as atividades da Instituio (despesas correntes), incluindo as aes
especficas (para execuo de contratos de servios continuados, material de
consumo, dirias, passagens, pagamento de bolsas, auxlios, etc.). J o oramento
de capital equivale a 9,48% do montante a utilizado para investir em
equipamentos, obras e instalaes. A principal caracterstica deste ltimo
agregar valor ao patrimnio. No entanto, a maior parte desta receita destinada
a programas e/ou aes especficas, conforme detalhamento que ser apresentado.
169.922.323,00; 74,57%
36.358.687,00; 15,96%
21.592.116,00; 9,48%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFCIOS
CUSTEIO
CAPITAL
PROPOSTA ORAMENTRIA UNIR 2015 - PROPOSTA PLOA 2015
TOTAL : R$ 187.933.980,00
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No quadro 1 apresentada a distribuio dos limites oramentrios
previstos para 2015 por ao especfica.
Quadro 1 - Distribuio dos Limites Oramentrios para 2015 por
Programas/Aes.
LIMITES ORAMENTRIOS - ORAMENTO TESOURO FONTE 112
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 161.319.852,00
COMPLEMENTAO PASEP R$ 1.149.415,00
BENEFCIOS A SERVIDORES R$ 7.453.056,00
PROEXT R$ 251.307,00
UNIVERSIDADES FEDERAIS Matriz SESU / Andifes R$ 24.086.244,00
UNIVERSIDADES FEDERAIS (Aes Especficas) R$ 23.277.645,00
HOSPITAIS UNIVERSITRIOS R$ 3.150.000,00
MAIS MDICOS R$ 2.692.313,00
COMPLEMENTAO SEB e SECADI (AO 20RJ) R$ 3.505.370,00
Subtotal R$ 226.885.202,00
RECURSOS PRPRIOS
RECEITA PRPRIA (FONTE 250) R$ 282.132,00
RECEITA DE CONVNIO (FONTE 281) R$ 705.792,00
TOTAL R$ 227.873.126,00
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
2.3 Limites Oramentrios Matriz SESu/ANDIFES e Programas Especficos
Com base no quadro 1 foi elaborado o grfico 5 com percentuais dos
valores previstos para as despesas com recursos da Matriz SESU/ANDIFES e
programas e/ou aes especficas.
Grfico 5 Percentuais Oramentrios Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e Programas e Aes Especficas.
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
R$42.677.030,00 64%
R$23.876.244,00 36%
ORAMENTO MATRIZ SESU/ANDIFES E
PROGRAMAS ESPECFICOS: R$ 66.553.274,00
Programa Especficos
Matriz SESU Andifes
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Conforme j mencionado, os resultados da Matriz SESu/ANDIFES so
gerados a partir de dados coletados no Censo da Educao Superior, Siapenet e
CAPES. Dos dados coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na
graduao e ps-graduao, alunos concluintes, de pessoal (docentes e tcnicos) e
rea fsica destinada a laboratrios e salas de aula.
Os limites oramentrios decorrentes da aplicao da Matriz
SESU/ANDIFES so aqueles destinados aos investimentos e manuteno das
atividades de ensino, pesquisa e extenso da Instituio, sendo estes os
disponveis para discusso e rateio entre as unidades da UNIR, exceto a Ao de
Capacitao (4572) que embora esteja alocada na Matriz Andifes no est
disponvel para rateio, tendo em vista os valores previstos na mesma serem
executados de acordo com o Plano de Capacitao previsto na IFES para o
exerccio.
Excluindo recursos para pagamento de folha de pessoal, verifica-se que dos
valores remanescentes da proposta do Oramento para 2015, a maior parte est
concentrada em Programas Especficos, recursos com destinao prpria, no
permitindo rateio dos mesmos, mas apenas a alocao nas unidades afins,
inclusive os valores previstos necessrios para pagamentos de benefcios/auxlios
a servidores, bem como as despesas com PASEP.
Na tabela 2 h o detalhamento da Proposta Oramentria 2015, inclusive
para Aes e Programas Especficos.
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Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Oramentrios- PLOA 2015.
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
Importante! Os recursos do tesouro para custeio e investimento dos itens 4 e 5 so, respectivamente, sem Destinao
Especfica e Com Destinao Especfica.
2.1 Outros Custeios Lquido 21.298.174,00
3.1 Capital Lquido - Investimentos 2.578.070,00
4 Recursos Lq. do Tesouro para Custeio e Capital 23.876.244,00
2.2 Programas Especficos/Custeio 23.025.060,00
3.2 Programas Especficos - Capital 18.664.046,00
5 Total de Programas Especficos 41.689.106,00
Grupo de Despesa
2015 Tesouro 2015 Prprios 2015 Convnios 2015 - TOTAL
Valor % Valor % Valor % Valor %
(1) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. 161.319.852,00 71,10% 0 % 0 % 161.319.852,00 70,79%
(2) OUTRAS DESPESAS CORRENTE (CUSTEIO). 44.323.234,00 27,48% 0 % 0 % 44.961.158,00 19,73%
2.1 Outros Custeios Lquido 21.298.174,00 13,20% 282.132,00 100% 0 % 21.580.306,00 9,47%
2.2 Programas Especficos/Custeio 23.025.060,00 14,27% 0 % 355.792,00 100% 23.380.852,00 10,26%
(3) CAPITAL 21.242.116,00 13,17% 0 % 0 % 21.592.116,00 00
9,48%
3.1 Capital Lquido - Investimentos 2.578.070,00 1,60% 0 % 0 % 2.578.070,00 1,13%
3.2 Programas Especficos - Capital 18.664.046,00 11,57% 0 % 350.000,00 100% 19.014.046,00 8,34%
(4) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de Programas Manuteno (4) = (2.1) + (3.1)
23.876.244,00 14,80% 0 0% 0 0% 0 0%
(5) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de Programas Especficos (5) = (2.2) + (3.2)
41.689.106,00 18,37% 0 0% 0 0% 42.394.898,00 18,60%
(6) TOTAL DO ORAMENTO (6) = (1) + (2) +(3) 226.885.202,00 100% 282.132,00 100% 705.792,00 100% 227.873.126,00 100%
IMPORTANTE! So os recursos do Tesouro disponveis
para sustentar as atividades permanentes da UNIR - o
investimento e manuteno! RATEIO UGEs.
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Na tabela 3 apresentado o detalhamento dos recursos para Pessoal,
Encargos e Benefcios, suas Aes Oramentrias e respectivos valores.
Tabela 3 - Detalhamento do Oramento em Aes de Pessoal e Auxlios .
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
Importante! Estes recursos so obrigatrios e no discricionrios. No cabe Unio,
desde que aprovados na LOA, bloque-los ou contingenci-los. No caso da UNIR,
esses recursos so disponibilizados pela SOF/MPOG/MEC para pagamento de
Salrios, Encargos e Benefcios.
Na tabela 4 so apresentados os limites para Outras Despesas Correntes,
incluindo para aes especficas.
Destes recursos, estaro disponveis para Rateio entre as Unidades aqueles
referentes Ao 20RK, tendo em vista que as demais aes so pertencentes a
Programas Especficos (Ao 20RJ) ou so aquelas cujas decises de alocao
utilizam outros critrios, como o caso da Ao 20GK e 4002, 8282 e 4572.
Assim podemos destacar que 59,62% do Oramento de Custeio Geral sero
aqueles que podero ser detalhados e devidamente rateados entre as Unidades
Gestoras Executoras da UNIR.
PESSOAL, ENCARGOS e AUXLIOS RECURSOS DO TESOURO
(1 ) AES / PROGRAMAS Valor %
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da Unio 114.941.441,00 67,64%
0181 - Pagamentos de Aposentadorias e Penses - 24.283.298,00 14,29%
09HB - Contribuio da Unio / PSS dos Servidores 22.095.113,00 13,00%
2004 Auxlio Sade 1.884.015,00 1,11%
2010 Auxlio Pr Escolar 148.900,00 0,09%
2011 Auxlio Transporte 272.984,00 0,16%
2012 - Auxlio Alimentao 5.087.433,00 2,99%
00MI Auxilio Funeral 59.724,00 0,04%
Complementao Pasep 1.149.415,00 0,68%
TOTAL 169.922.323,00 100%
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Tabela 4 Oramento previsto em Aes para Outras Despesas Correntes.
Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2015.
Nas tabelas 5 e 6 so explicitados os recursos de fonte prpria e de convnios.
Tabela 5 - Detalhamento do Oramento por Ao: Custeio Fontes 250 e 281.
Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2015.
Tabela 6 - Detalhamento do Oramento por Ao: Capital Fontes 250 e 28
Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2015.
CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES RECURSOS DO
TESOURO
(1 ) AES / PROGRAMAS Valor %
20RJ Apoio a Capacitao e Formao Inicial e Continuada p/ a Educao Bsica
3.505.370,00 9,81%
20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso / PROEXT
230.233,00 0,64%
20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso / Mais Mdicos
50.000,00 0,14%
20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso / Viver sem limites
75.000,00 0,21%
20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso / Ingls sem fronteiras
31.050,00 0,09%
20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso / PRONACAMPO
240.000,00 0,67%
20RK Funcionamento das Instituies Federais de Ensino Superior / Ao Maior
21.298.174,00 59,62%
4002 Assistncia ao Estudante do Ensino Superior / PNAES 5.904.093,00 16,53%
8282 Consolidao - Reestruturao e Expanso das IFES 4.176.843,00 11,69%
4572 Capacitao de Servidores Federais em Processo de Qualificao e Requalificao
210.000,00 0,59%
TOTAL 35.720.763,00 100,00%
CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 250 e 281
(1) AES / PROGRAMAS Valor %
20RK Funcionamento das Instituies Federais de Ensino Superior / Ao Maior / Fonte 250
282.132,00 44,23%
20RK Funcionamento das Instituies Federais de Ensino Superior / Ao Maior / Fonte 281
355.792,00 55,77%
TOTAL 637.924,00 100,00%
CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 250 e 281
(1) AES / PROGRAMAS Valor %
20RK Funcionamento das Instituies Federais de Ensino Superior / Ao Maior / Fonte 250
0 0%
20RK Funcionamento das Instituies Federais de Ensino Superior / Ao Maior / Fonte 281
350.000,00 100,00%
TOTAL 350.000,00 100,00%
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Importante: Para estes Recursos existe apenas expectativa para a sua utilizao,
pois os mesmos esto condicionados a arrecadao em Conta Tesouro (UNIR), tais
como taxas administrativas e Educacionais no caso de Fonte 250 e valores
repassados mediante convnio na Fonte 281. Assim s sero utilizados com a
concretizao das arrecadaes pretendidas.
A tabela 7 contm as informaes das Aes de Capital/Investimento e os
respectivos valores destinados a cada Ao.
Tabela 7 - Detalhamento do Oramento por Aes de Investimento Todas as Aes Programas (inclusive os especficos).
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.
CAPITAL / DESPESAS INVESTIMENTO RECURSOS DO
TESOURO DEFINIO DO ORAMENTO
(1 ) AES / PROGRAMAS Valor % Obras Equipamentos
156Z Implantao do Hospital Universitrio da Universidade Federal de
Rondnia
3.150.000,00 14,83% 3.150.000,00 0
20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso /
PROEXT
21.074,00 0,10% 0 21.074,00
20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso /
Mais Mdicos
150.000,00 0,71% 0 150.000,00
20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso /
Viver sem limites Educao Bilngue 2.000.000,00 9,42% 1.000.000,00 1.000.000,00
20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso /
Ingls sem fronteiras
16.200,00 0,08% 0 16.200,00
20RK Funcionamento das Instituies Federais de Ensino Superior / Ao Maior
2.578.070,00 12,14% 0 2.578.070,00
4002 Assist. ao Estudante do Ensino Superior / PNAES
1.250.000,00 5,88% 0 1.250.000,00
4002 Assist. ao Estudante do Ensino Superior / INCLUIR
51.038,00 0,24% 0 51.038,00
8282 Reestruturao das IFES / Consolidao
9.533.421,00 56,61%
8.103.407,85 1.430.013,15
Mais Mdicos 2.492.313 2.492.313
TOTAL 21.242.116,00 100,00% 14.241.539,00 7.000.577,00
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Dos Recursos de Capital, na Ao 20GK no h Programas Especficos e, assim,
os recursos ali previstos podem rateados entre as unidades. As demais aes
constantes no quadro so aquelas especficas com critrios especficos para alocao.
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3 PREVISO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATRIAS
POR CAMPI
Para a obteno da previso dos custos das despesas por Cmpus, sejam elas
de manuteno de contratos continuados ou especficas visando manuteno das
atividades acadmicas, foram computados os valores reais e detalhados nas faturas
de cada despesa existente (Contratos Existentes), executados at o presente
momento do exerccio (para demais meses do ano foi realizado uma mdia de
execuo), bem como a previso de gastos com despesas no executadas por falta de
contratos, acrescido ainda de uma correo, seguindo os padres adotados de
correo do oramento aplicado pelo Governo.
Destaca-se ainda que algumas das despesas que foram listadas, por mais que
ainda no tenham contrato efetivo, tendo em vista as mesmas estarem em
procedimento de licitao, foram estimados os valores de acordo com a mdia de
execuo por cada Cmpus prevista em Termos de Referncias. Alm disso, existem
despesas que no esto sendo executadas, mas que podem vir a ser, como o caso
por exemplo de professor substituto. Neste caso foi deixado espao na planilha sem
indicao de valor.
Foi alocado 10 % da despesa do Cmpus de Porto Velho para a Administrao
Superior, como uma estimativa, pois no h como indicar exatamente a despesa,
considerando que parte das Unidades da Administrao funcionam integradas a
Unidades do Cmpus.
No quadro 2 apresentado um resumo das estimativas das despesas
essenciais e/ou obrigatrias por Cmpus e Administrao Superior. No Apndice A
constam quadros dos detalhamentos dessas despesas por Unidade. Alm disso, na
pgina da PROPLAN, no endereo na aba Plano de
Ao, consta o detalhamento em planilha nica para visualizao completa.
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Quadro 2 ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade.
DESPESAS DE CONTRATOS
ADM SUPERIOR 10 % PVH
PORTO VELHO GUAJAR-
MIRIM ARIQUEMES JI-PARAN CACOAL
ROLIM DE MOURA
PRESIDENTE MDICI
VILHENA
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J) 312.838,24 3.314.508,75 334.647,41 229.879,93 454.009,40 329.687,97 593.661,10 160.948,88 255.512,48 ENERGIA ELTRICA (Ceron) 122.325,52 1.450.106,40 140.161,80 80.126,16 221.866,92 184.494,60 310.698,48 48.731,88 114.915,48
GUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 58.200,00 573.841,68 1.500,00 15.837,60 75.725,64 5.196,48 30.693,60 1.485,60 1.113,60
TELEFONIA FIXA (OI) 7.200,00 64.800,00 4.200,00 4.080,00 4.440,00 4.260,00 4.800,00 2.400,00 3.900,00
INTERNET MVEL (Vivo) 2.073,60 18.662,40 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00
INTERNET / Transmisso de Dados Oi - - 50.000,04 - - - 50.000,04 50.000,04 -
MANUTENO DOS VECULOS OFICIAIS 11.200,00 100.800,00 5.000,00 1.100,00 5.500,00 5.700,00 9.500,00 4.050,00 1.000,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 18.534,34 166.809,07 17.206,79 16.360,06 19.232,89 17.630,15 24.887,85 6.501,69 15.210,92
PUBLICAES OFICIAIS - JORNAL - EBC 16.779,98 151.019,78 15.578,08 14.811,50 17.412,41 15.961,37 22.532,09 5.886,27 13.771,13
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 3.338,64 30.047,80 3.100,70 2.946,27 3.463,10 3.175,04 4.484,82 1.173,42 2.740,40
MANUT. AR-CONDICIONADOS 12.500,00 168.750,00 17.400,00 16.500,00 19.500,00 18.000,00 25.200,00 6.600,00 22.000,00
ASSINATURA JORNAL 360,00 - - - - - - - -
MANUTENO DE PISCINA - 24.499,96 - - - - - - -
LOC. DE MQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 16.000,00 144.000,00 14.700,00 13.960,00 16.400,00 15.000,00 21.300,00 5.560,00 13.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTAO 12.236,17 122.361,66 34.630,00 34.588,34 35.580,44 28.560,33 45.044,22 16.089,98 40.425,95
MANUTENO BENS IMVEIS (PREDIAL) 30.000,00 280.000,00 28.500,00 27.000,00 32.000,00 29.000,00 41.000,00 11.000,00 25.000,00
SEGURO ESTAGIRIO 2.090,00 18.810,00 1.950,00 1.850,00 2.168,00 1.990,00 2.800,00 750,00 1.715,00
33.90.37 (LOCAO DE MO DE OBRA) 266.467,90 3.178.480,80 461.359,56 440.630,52 786.271,92 622.101,36 1.024.542,36 597.438,96 470.286,60 LIMPEZA / CONSERVAO (Arana Limp.) 138.520,54 1.468.064,88 231.429,96 210.700,92 378.012,72 213.842,16 384.104,04 189.179,76 145.091,40
VIGILNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 76.347,36 1.608.415,92 178.329,60 178.329,60 356.659,20 356.659,20 538.438,32 356.659,20 273.595,20
CONTRATAO DE MOTORISTAS 51.600,00 102.000,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 102.000,00 51.600,00 51.600,00
33.90.36 (S.T.P.F) 45.000,00 415.000,00 52.400,00 41.600,00 54.160,00 45.800,00 59.160,00 13.400,00 41.600,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 15.000,00 115.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 23.000,00 30.000,00 8.000,00 20.000,00
PROFESSOR SUBSTITUTO
ESTAGIRIOS 30.000,00 300.000,00 32.400,00 21.600,00 29.160,00 22.800,00 29.160,00 5.400,00 21.600,00
33.90.30 74.974,52 674.770,68 72.060,00 64.797,64 81.158,44 71.862,39 107.316,20 32.802,00 60.689,50 AQUISIO DE COMBUSTVEL 6.500,00 58.500,00 7.000,00 3.600,00 8.900,00 3.000,00 15.000,00 7.000,00 1.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE 66.000,00 594.000,00 61.000,00 57.000,00 67.000,00 65.000,00 87.000,00 24.000,00 55.000,00
GUA MINERAL, GAS DE COZINHA 974,52 8.770,68 2.560,00 2.997,64 3.458,44 2.462,39 3.316,20 1.302,00 2.089,50
AQUISIO DE CARIMBOS E CHAVES 1.500,00 13.500,00 1.500,00 1.200,00 1.800,00 1.400,00 2.000,00 500,00 2.000,00
TOTAL 699.280,66 7.582.760,23 920.466,97 776.908,09 1.375.599,76 1.069.451,72 1.784.679,66 804.589,84 828.088,58
TOTAL GERAL 15.841.825,51
Fonte: Gabinete PROPLAN
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Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatrias (Custeio) por
Unidade.
ADMINISTRAO SUPERIOR E CAMPI DESPPESA PREVISTA
(R$ 1,00)
DESPESA COMUM AOS
CAMPI (R$ 1,00)
Administrao Superior 699.280,66
So despesas que sero
alocadas aos Campi de
acordo com a real
distribuio,
considerando a poltica
Institucional.
Campus de Porto Velho 7.582.760,23
Campus de Guajar-Mirim 920.466,97
Campus de Ariquemes 776.908,09
Campus de Ji-Paran 1.375.599,76
Campus de Cacoal 1.069.451,72
Campus de Rolim de Moura 1.784.679,66
Campus de Presidente Mdici 804.589,84
Campus de Vilhena 828.088,58
SUBTOTAL 15.841.825,51
Bolsa PIBIC 480.000,00
Bolsas e Auxlios PNAES 4.485.751,00
Bolsa Monitoria 480.000,00
SUBTOTAL 5.445.751,00
TOTAL GERAL 21.287.576,51
Fonte: Gabinete PROPLAN.
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4 CRITRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ
SESU/ANDIFES
Para rateio da maioria (excees sero discutidas no captulo seguinte) dos
recursos originrios da Matriz SESU/ANDIFES prope-se replicar no que couber a
referida Matriz internamente.
Para melhor compreenso considere a seguinte legenda:
LEGENDA
TAEG - Total de Aluno Equivalente de Graduao do Cmpus
TAEM - Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Cmpus
TAE - Total de Aluno Equivalente do Cmpus
DQG - Dimenso Qualidade dos Cursos de Graduao do Cmpus
DQM - Dimenso Qualidade dos Cursos de Mestrado do Cmpus
RAP - Relao Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Cmpus
DEAE - Dimenso Eficincia das Atividades de Ensino do Cmpus
DEQ - Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do Cmpus
PTAE - Participao do Cmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Cmpus
EQR - Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do Cmpus Relativa ao
Conjunto dos Cmpus
PART - Parcela Decimal de Participao do Cmpus no Total dos Recursos de OCC-UNIR
CPC - Conceito Preliminar de Curso (SINAES)
C. CAPES - Conceito do Programa de Mestrado na CAPES
FCG - Fator Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cursos de Graduao do Cmpus
FQM - Fator Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cursos de Mestrado do Cmpus
TAEG - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Graduao da UNIR
TAEM - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Mestrado da UNIR
TAE - TOTAL Total de Aluno Equivalente da UNIR
CSG - MDIO Conceito SINAES Mdio do Conjunto dos Cursos de Graduao da UNIR
CCM - MDIO Conceito CAPES Mdio do Conjunto dos Cursos de Mestrado da UNIR
RAP - MDIO Relao Aluno Equivalente por Professor Equivalente Mdia da UNIR
DEQ - TOTAL Soma da Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cmpus
-
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4.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicao para a UNIR
A matriz acordada pela SESu/ANDIFES tem por legal o Decreto 7.233 de 19
de julho de 2010, que em seu Artigo 4 estabelece a existncia um novo modelo de
alocao de recursos de OCC do MEC s IFES a ser elaborado por comisso
paritria MEC/ANDIFES, com base nos seguintes Parmetros:
I. Matrculas, ingressantes e concluintes na graduao e na ps-
graduao em cada perodo;
II. Oferta de cursos de graduao e ps-graduao em diferentes reas do
conhecimento;
III. Produo institucionalizada de conhecimento;
IV. Relao entre o nmero de alunos e o nmero de docentes na
graduao e na ps-graduao;
V. Resultados da avaliao pelo SINAES;
VI. Programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados
da avaliao pela CAPES;
VII. Nmero de registros e comercializao de patentes;
VIII. Existncia de programas institucionalizados de extenso, com
indicadores de monitoramento.
O modelo em vigor segue tambm o disposto no Anexo I portaria N 621/MEC
de 24.07.2013, consta do Anexo A este documento.
Como base no modelo SESu/ANDIFES, prope-se para a UNIR um modelo
tendo a seguinte composio:
Uma equao geral das atividades acadmico-cientficas dos Cmpus
composta dos seguintes vetores:
o Um vetor (PTAEC) da participao de cada um dos Cmpus no total de
alunos equivalentes do conjunto dos Cmpus;
o Um vetor (EQRC) Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica Relativa
de cada um dos Cmpus em relao ao conjunto total dos Cmpus.
A parcela decimal de participao do Cmpusc no total dos recursos de OCC-
UNIR (PARTC) a ser rateado na UNIR calculada de acordo com a seguinte
expresso:
PARTC = h1 (PTAEC) + h2 (EQR
C)
h1 > 0
h2 > 0
h1 + h2 = 1
h1 = 0,8 e h2 = 0,2
-
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E a frmula de clculo da participao do Cmpusc no total de alunos
equivalentes do conjunto dos Cmpus e:
Onde:
TAEC = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CMPUSC;
TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DOS
CMPUS.
A frmula de clculo da participao do Cmpusc na eficincia e qualidade
acadmico-cientfica do conjunto dos Cmpus :
Onde:
DIMENSO EFICINCIA E QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA
DO CMPUSC;
DIMENSO EFICINCIA E QUALIDADE ACADMICO-
CIENTFICA DO CONJUNTO DOS CMPUSC.
O total de alunos equivalentes da UNIR (TAE) ser definido a partir de
alunos por nvel de ensino:
1
Onde:
TAEG = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DE GRADUAO DA UNIR;
TAEM = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE MESTRADO DA UNIR;
TAED = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE DOUTORADO DA UNIR.
1
Considerando que a UNIR no possui Hospital Universitrio, foi retirado da frmula o clculo do aluno
equivalente de residncia mdica TAERM (os recursos de residncia mdica para Universidades sem hospital Universitrio so provenientes de programas especficos).
PTAEC=
(TAEC
C=1
m
TAEC )
(C=1
m
TAEC )=
DEQC=
C=1
m
DEQC=
TAE=TAEG+TAEM +TAED
-
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O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial consolidados
da UNIR (TAEGU) obtido atravs da seguinte expresso:
Onde: NACGi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAOi;
Ni = NMERO DE ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE GRADUAOi;
DGi = DURAO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi ;
PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ????);
Ri = RETENO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ???) ;
BTi = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAOi;
BFS = BNUS POR CURSOi DE GRADUAO FORA DE SEDE.
As tabelas com durao de curso, reteno e pesos esto no Anexo B.
O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial novos2 da
UNIR (TAEGU) ser obtido atravs da seguinte expresso:
Onde: NMGi = NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE GRADUAOi;
PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;
BT3i = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAOi;
BFS4 = BNUS POR CURSOi DE GRADUAO FORA DE SEDE.
O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial que no
apresentarem ingressantes no exerccio (Ni = 0) e cursos de graduao que
apresentarem nmero de ingressantes menor que o nmero de concluintes (Ni <
2 Cursos de graduao presencial novos so aqueles criados a menos de 10 anos. 3 O bnus por turno (BT) ser igual a 1,0 se o curso for ministrado no perodo diurno e 1,15 se o curso for
ministrado no perodo noturno. 4 O bnus fora de sede (BFS) ser igual a 1,0 se o curso for ministrado na sede da UNIR (Porto Velho) e
1,10 se for ministrado em Cmpi fora de sede.
TAEGU=i=1
n
{[(NACGi ) x (1+Ri )+( N iNACGi )
4 ]PG i xDGi xBT i xBFS i}
TAEGU=i=1
n
[NMGi ] xPG i xBT i xBFS i
-
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NACGi) ser obtido excluindo-se a segunda parcela da frmula, atravs da seguinte
expresso:
Onde:
NACGi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAOi;
DGi = DURAO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi ;
PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;
Ri = RETENO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;
BTi = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAOi;
BFS = BNUS POR CURSOi DE GRADUAO FORA CMPUS SEDE.
O total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado consolidados da UNIR
(TAEMU) calculado conforme segue:
Onde:
NAMMi = NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MESTRADOi;
PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.
O total de alunos equivalentes dos cursos novos5 de mestrado da UNIR
(TAEMU) calculado conforme segue:
Onde:
NACMi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;
DMi = DURAO-PADRO DO CURSO DE MESTRADOi;
PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.
5 Cursos novos de mestrado so aqueles criados a menos de quatro anos, contados a partir da data da coleta
dos dados.
TAEGU=i=1
n
{[(NACGi ) x (1+Ri)] PGi xDGi xBT i xBFS i}
TAEMU=i=1
n
( NAMMi) x (PM
i)
TAEMU=i=1
n
( NACMi)x (DM
i) x (PM
i)
-
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O total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado consolidados da UNIR
(TAEDU) calculado conforme segue:
Onde:
NAMDi = NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DOUTORADOi;
PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADOi.
O total de alunos equivalentes dos cursos novos6 de doutorado da UNIR
(TAEDU) calculado conforme segue:
Onde:
NACDi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;
DMi = DURAO-PADRO DO CURSO DE MESTRADOi;
PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.
A dimenso da eficincia e qualidade do Cmpus (DEQC) dada pela expresso:
DEQC = (DEAEC) + (DQGC) + (DQMC) + (DQDC)
A dimenso eficincia das atividades de ensino do Cmpus (DEAEC) obtida
dada pela expresso:
DEAEC = FRAPC
Onde:
6 Cursos novos de doutorado so aqueles criados a menos de oito anos, contados a partir da data da coleta
dos dados.
TAEDU=i=1
n
(NAMDi) x (PD
i)
TAEDU=i=1
n
(NACDi) x (DM
i) x(PD
i)
FRAPC
=RAP
C
RAPMC =
AlunoEquivalenteC
Pr ofessorEquivalenteC
RAPmdiadosCampi
-
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A Dimenso qualidade dos cursos de graduao de um Cmpus (DQGC)
dada pela expresso:
Onde:
NCGC = NMERO DE CURSOS DE GRADUAO PRESENCIAL DO CMPUSC;
FCGiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE GRADUAOi DO
CMPUSC;
CSGiC = CONCEITO SINAES DO CURSO DE GRADUAOi DO CMPUSC;
CSGi* = CONCEITO SINAES MDIO DO CURSO DE GRADUAOi NO CONJUNTO DOS
CMPUSC;
Dimenso qualidade dos cursos de mestrado de um Cmpus (DQMC) dada
pela expresso:
Onde:
NCMiC = NMERO DE CURSOS DE MESTRADO DO CMPUSC;
FQMiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE MESTRADOi DO
CMPUSC;
CCMiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE MESTRADOi DO CMPUSC;
CCMi* = CONCEITO CAPES MDIO NO CONJUNTO DOS CMPUS DOS CURSOS DA REA DE
CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE MESTRADOi .
DQGC= i=1n (FCG iC )
NCGC
FCGiC=(
CSG iC
CSG i)
DQM C= i=1n (FQM iC )
NCMC
FQMiC=(
CCM iC
CCM i)
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Dimenso qualidade dos cursos de doutorado de um Cmpus (DQDC) dada
pela expresso:
Onde:
NCDC = NMERO DE CURSOS DE DOUTORADO DO CMPUSC;
FQDiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE DOUTORADOi DO
CMPUSC;
CCDiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE DOUTORADOi DO CMPUSC;
CCDi* = CONCEITO CAPES MDIO NO CONJUNTO DOS CMPUS DOS
CURSOS DA REA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO
DE DOUTORADOi .
4.2 Indicadores dos Cmpus - UNIR
A tabela 8 apresenta o resumo dos resultados obtidos para o Relatrio de
Indicadores Agregado ano base 2013 para o rateio de 2015.
No Apndice B consta planilha com a base de dados do ano de 2013. Na
pgina da PROPLAN constam as planilhas de clculo em Excel para simulao.
DQDC= i=1n (FQDiC )
NCDC
FQDiC=(
CCDiC
CCDi)
-
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Tabela 8 - Resumo da aplicao da Matriz para Rateio oramentrio para o ano de
2015.
CMPUS % TAEU %EQR % PART
CACOAL 8,96% 11,02% 9,37%
GUAJAR-MIRIM 7,85% 16,71% 9,62%
JI-PARAN 8,93% 10,97% 9,34%
ROLIM DE MOURA 14,44% 14,25% 14,40%
VILHENA 7,40% 10,72% 8,06%
ARIQUEMES 2,31% 8,62% 3,57%
PRESIDENTE MDICI 2,64% 11,97% 4,50% PORTO VELHO 47,34% 15,74% 41,02%
TAEG TOTAL 10.594,00
TAEM TOTAL 301,00 TAEU TOTAL 10.895,00
Fonte: Elaborao da DPI com base nos dados da UNIR de 2013.
No grfico 5 so apresentadas ilustraes desses resultados.
Na sequncia so apresentados os detalhamentos dos dados para cada um dos
Cmpus.
Grfico 6 Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmica e Participao no Rateio de OCC.
0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%
%TAEu
%EQR
%PART
-
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Cmpus de Cacoal - Graduao
* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Mdia
Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
16008 ADMINISTRAO (VESPERTINO) - CACOAL
V 50 38 89 0 262,92 26,94%
3 0,96
16008 ADMINISTRAO - CACOAL N 50 46 192,5 24
16000 CINCIAS CONTABEIS - CACOAL
N 50 45 178,5 28 235,19 24,10%
3 0,96
16000 CINCIAS CONTBEIS (VESPERTINO) CACOAL
V 50 40 92,5 1
16012 DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL
V 50 44 127 1 272,04 27,88%
2 0,64
16012 DIREITO - CACOAL N 50 48 202,5 22
1106843 ENGENHARIA DE PRODUO AGROINDUSTRIAL
I 50 33 93,5 0 205,70 21,08%
3 0,96
TAEG - CACOAL 975,84 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - CACOAL 975,84 8,96%
DQG - CACOAL 0,88 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - CACOAL 12,81 64,60 1,00 0,58 10,00
DEAE - CACOAL 1,10
DEQ - CACOAL 1,98
ndice = 0,09 PTAE - CACOAL 0,09
EQR - CACOAL 0,11
PART - CACOAL 0,09
-
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Cmpus de Guajar-Mirim Graduao
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Mdia
Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
16020 ADMINISTRAO - G_MIRIM N 50 48 192 3 73,93 8,79% 3 0,96
122760 GESTO AMBIENTAL M 50 48 157,5 0 346,50 41,19% 3 x 0,96
16003 LETRAS - G_MIRIM V 50 49 157,5 39 202,33 24,05% 3 0,96
16007 PEDAGOGIA - G_MIRIM V 50 49 235,5 44 218,46 25,97% 3 x 0,96
TAEG - GUAJAR-MIRIM 841,22 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - GUAJAR-MIRIM 855,22 7,98%
DQG - GUAJAR-MIRIM 0,96 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - GUAJAR-MIRIM 12,78 62,90 0,00 0,00 4,00
DEAE - GUAJAR-MIRIM 1,10
ndice = 0,10 DEQ - GUAJAR-MIRIM 3,00
PTAE - GUAJAR-MIRIM 0,08
EQR - GUAJAR-MIRIM 0,17
PART - GUAJAR-MIRIM 0,10
* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.
Cmpus de Guajar-Mirim - Ps-Graduao
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Mdia
Conc. TAEG % TAE C.CAPES FQM
10001018008P0
CINCIAS DA LINGUAGEM I x 3 14 9 14 2% 3 0,94
TAEM - GUAJAR-MIRIM 14 2%
DQM - GUAJAR-MIRIM 0,94
-
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Cmpus de Ji-Paran Graduao
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Mdia
Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
116738 EDUCAO BSICA INTERCULTURAL
I 0 0 111 0 122,10 12,55%
3 0 0,96
100719 ENGENHARIA AMBIENTAL - JIPA
I 50 47 176 8 267,41 27,48%
4 cc 1,28
116746 ESTATISTICA - JIPA M 50 49 102 0 168,30 17,29% 3 0 0,96
16011 FSICA - JIPA N 50 0 92 13 116,10 11,93% 3 0,96
16011 FSICA - JIPA BACHARELADO I 40 45 49 2 107,80 11,08% 3 0 0,96
16010 MATEMTICA - JIPA N 50 46 129 2 100,68 10,34% 4 1,28
16002 PEDAGOGIA - JIPA V 50 1 199,5 24 90,86 9,34% 4 1,28
TAEG - JI-PARAN 973,25 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - JI-PARAN 973,25 8,93%
DQG - JI-PARAN 1,10 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - JI-PARAN 10,16 91,00 0,00 0,00 4,00
DEAE - JI-PARAN 0,87
ndice = 0,09 DEQ - JI-PARAN 1,97
PTAE - JI-PARAN 0,09
EQR - JI-PARAN 0,11
PART - JI-PARAN 0,09
-
PODER EXECUTIVO
MINISTRIO DA EDUCAO - MEC
FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDNIA UNIR PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
39
Cmpus de Rolim de Moura Graduao
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Mdia
Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC
FCG
58075 ENGENHARIA AGRONMICA - R_MOURA I 50 43 184,5 39 461,45 29,33% 4 1,28
116734 ENGENHARIA FLORESTAL I 50 53 172 0 378,40 24,05% 3 cc 0,96
122758 HISTRIA N 50 43 117,5 0 148,64 9,45% 3 0 0,96
150273 MEDICINA VETERINRIA I 50 44 86,5 0 428,18 27,22% 3 0 0,96
16006 PEDAGOGIA - R_MOURA M 40 37 166,5 31 156,64 9,96% 3 0,96
TAEG - ROLIM DE MOURA 1573,30 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - ROLIM DE MOURA 1573,30 14,59%
DQG - ROLIM DE MOURA 1,02 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - ROLIM DE MOURA 17,88 85,00 0,00 0,00 3,00
DEAE - ROLIM DE MOURA 1,54
ndice = 0,15 DEQ - ROLIM DE MOURA 2,57
PTAE - ROLIM DE MOURA 0,15
EQR - ROLIM DE MOURA 0,14
PART - ROLIM DE MOURA 0,15
Cmpus de Rolim de Moura Ps-Graduao
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM
10001018017M9 CINCIAS AMBIENTAIS I x 16 16 0 16 1% 3 0,94
TAEM ROLIM DE MOURA 16 1%
DQM - ROLIM DE MOURA 0,94
-
PODER EXECUTIVO
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40
Cmpus de Vilhena Graduao
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Mdia
Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
122752 ADMINISTRAO N 50 44 132 0 166,98 20,72% 3 0,96
16016 CINCIAS CONTABEIS - VILHENA N 50 46 184 18 137,43 17,06% 3 0 0,96
58084 JORNALISMO (MATUTINO)- VILHENA
M 0 0 9 4
52,83 6,56% 4 1,28
58084 JORNALISMO (NOTURNO) - VILHENA
N 0 0 69 8
16004 LETRAS (MATUTINO) - VILHENA M 50 34 52,5 5 163,64 20,31% 3 0,96
16004 LETRAS (NOTURNO) - VILHENA N 50 40 132,5 11
44076 PEDAGOGIA (MATUTINO) - VILHENA
M 50 45 126 15
284,88 35,36% 4 1,28
44076 PEDAGOGIA (NOTURNO) - VILHENA
N 0 0 67 38
TAEG - VILHENA 805,75 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - VILHENA 805,75 7,40%
DQG - VILHENA 1,09 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - VILHENA 9,75 81,60 0,00 0,00 1,00
DEAE - VILHENA 0,84
ndice = 0,08 DEQ - VILHENA 1,92
PTAE - VILHENA 0,07
EQR - VILHENA 0,11
PART - VILHENA 0,08
-
PODER EXECUTIVO
MINISTRIO DA EDUCAO - MEC
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41
Cmpus de Ariquemes Graduao
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Mdia
Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
116776 ENGENHARIA DE ALIMENTOS I 0 0 42 0 92,40 36,79% 3 0 0,96
116782 PEDAGOGIA N 45 37 125,5 16 158,76 63,21% 3 0 0,96
TAEG - ARIQUEMES 251,16 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - ARIQUEMES 251,16 2,31%
DQG - ARIQUEMES 0,96 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - ARIQUEMES 6,84 35,70 0,00 0,00 1,00
DEAE - ARIQUEMES 0,59
ndice = 0,04 DEQ - ARIQUEMES 1,55
PTAE - ARIQUEMES 0,02
EQR - ARIQUEMES 0,09
PART - ARIQUEMES 0,04
-
PODER EXECUTIVO
MINISTRIO DA EDUCAO - MEC
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42
Cmpus de Presidente Mdici Graduao
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
116748 ENGENHARIA DE PESCA E AQUICULTURA
I 50 44 130,5 0 287,10 100,00% 3 0 0,96
TAEG - PRESIDENTE MDICI 287,10 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - PRESIDENTE MDICI 287,10 2,64%
DQG - PRESIDENTE MDICI 0,96 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - PRESIDENTE MDICI 13,87 18,70 1,00 0,00 1,00
DEAE - PRESIDENTE MDICI 1,19
ndice = 0,05 DEQ - PRESIDENTE MDICI 2,15
PTAE - PRESIDENTE MDICI 0,03
EQR - PRESIDENTE MDICI 0,12
PART - PRESIDENTE MDICI 0,05
-
PODER EXECUTIVO
MINISTRIO DA EDUCAO - MEC
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43
Cmpus Engenheiro Jos Ribeiro Filho - Porto Velho Graduao
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
NCLEO DE CINCIAS SOCIAIS APLICADAS
15988 ADMINISTRAO N 50 47 167,5 9 90,07 1,84% 3 0,96
15989 CINCIAS CONTABEIS N 40 38 159 33 175,77 3,60% 3 0,96
116718 CINCIAS DA INFORMAO N 50 49 127 14 146,05 2,99% 3 0 0,96
15987 CINCIAS ECONMICAS N 50 46 152,5 6 76,91 1,57% 2 0,64
15995 DIREITO N 200** 192 471 50 526,13 10,77% 3 0,96
NCLEO DE TECNOLOGIA
116727 ENGENHARIA CIVIL I 0 2 144 0 288,00 5,89% 3 0 0,96
100292 ENGENHARIA ELTRICA I 45 40 134,5 18 269,00 5,51% 3 cc 0,96
318882 INFORMTICA M 45 41 139,5 3 77,39 1,58% 3 0,96
NCLEO DE CINCIAS EXATAS E DA TERRA
318363 CINCIAS BIOLGICAS I 45 42 154 15 189,00 3,87% 4 1,28
100289 FSICA M 40 35 76 2 152,00 3,11% 4 1,28
15994 GEOGRAFIA V 50 37 145,5 8 64,20 1,31% 3 0,96
16009 MATEMTICA M 45 43 124,5 7 101,57 2,08% 3 0,96
58082 QUIMICA M 50 37 115 13 165,78 3,39% 4 1,28
-
PODER EXECUTIVO
MINISTRIO DA EDUCAO - MEC
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44
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
NCLEO DE CINCIAS HUMANAS
116712 ARQUEOLOGIA M 0 0 61,5 0 61,50 1,26% 3 0 0,96
123567 ARTES VISUAIS M 20 7 10,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96
85458 CINCIAS SOCIAIS N 45 41 113 3 129,95 2,66% 2 0,64
416732 FILOSOFIA N 50 45 99 9 113,85 2,33% 4 cc 1,28
15992 HISTRIA V 50 48 124,5 16 102,40 2,10% 2 0,64
20940 LETRAS/ESPANHOL V 25 23 58,5 5 40,30 0,82% 3 0 0,96
20941 LETRAS/INGLS V 25 22 63 15 73,90 1,51% 3 0 0,96
15993 LETRAS/PORTUGUS V 50 45 133 19 110,74 2,27% 4 1,28
123553 MSICA M 20 10 22 0 33,00 0,68% 3 0 0,96
15991 PEDAGOGIA M 45 41 160,5 44 190,60 3,90% 5 1,60
123584 TEATRO M 20 4 10,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96
NCLEO DE SADE
15990 EDUCAO FISICA M 45 43 159 19 196,91 4,03% 3 0,96
15998 ENFERMAGEM I 30 31 84 0 58,13 1,19% 4 1,28
51699 MEDICINA I 40 36 218 49 1321,25 27,04% 3 0,96
15999 PSICOLOGIA I 30 26 140,5 16 100,50 2,06% 3 0,96
TAEG - PORTO VELHO 4886,37 100,00% PROF. EQUIVALENTE
TAE - PORTO VELHO 5157,37 49,82%
DQG - PORTO VELHO 1,02 DE T-40 T-20 SUBST
RAP - PORTO VELHO 9,26 501,50 22,00 20,30 13,00
DEAE - PORTO VELHO 0,79
DEQ - PORTO VELHO 2,82
ndice = 0,41 PTAE - PORTO VELHO 0,47
EQR - PORTO VELHO 0,16
PART - PORTO VELHO 0,41
**100 vagas da turma de Porto Velho e 100 vagas da turma Especial de Guajar-Mirim.
-
PODER EXECUTIVO
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45
Cmpus Engenheiro Jos Ribeiro Filho - Porto Velho Ps-Graduao
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM
10001018006P7 ADMINISTRAO I X 20 32,5 9 18,00 6,64% 3 0,94
10001018002P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL I X 22 23 20 80,00 29,52% 4 1,26
10001018004P4 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE
I X
24 44 18 36,00 13,28%
4 1,26
10001018005P0 GEOGRAFIA I X 22 34,5 5 10,00 3,69% 3 0,94
10001018011P0 MESTRADO ACADMICO EM EDUCAO I X 20 40 9 40,00 14,76% 3 0,94
10001018012P7 MESTRADO ACADMICO EM ESTUDOS LITERRIOS
I X
11 13,5 2 13,50 4,98%
3 0,94
10001018015P6 MESTRADO ACADMICO EM HISTRIA E ESTUDOS CULTURAIS
I X
13 12 0 12,00 4,43%
3 0,94
10001018010P4 MESTRADO ACADMICO EM LETRAS I X 16 31,5 10 31,50 11,62% 3 0,94
10001018009P6 MESTRADO ACADMICO EM PSICOLOGIA I X 30 29,5 15 30,00 11,07% 3 0,94
TAEM - PORTO VELHO 271,00 2,49%
DQM - PORTO VELHO 1,01
Componentes gerais para o clculo dos indicadores - UNIR:
TAEG TOTAL 10594,00
TAEM TOTAL 301,00
TAE - TOTAL 10895,00
CSG - MDIO 3,13
CCM - MDIO 3,18
RAP - MDIO 11,67
DEQ - TOTAL 17,96
-
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46
Percentual de Aluno Equivalente, Eficincia na Qualidade Acadmico-Cientfica e Participao no rateio de OCC da
UNIR por Ncleo - ANO 2015
NCLEOS TAE % TAEU %EQR %PART
NCLEO DE CINCIAS SOCIAIS APLICADAS
1014,92 20,03% 19,83% 19,99%
NCLEO DE TECNOLOGIA 634,39 12,30% 22,22% 14,28%
NCLEO DE CINCIAS EXATAS E DA TERRA
672,55 15,48% 24,39% 17,27%
NCLEO DE CINCIAS HUMANAS 887,74 19,09% 10,52% 17,38%
NCLEO DE SADE 1676,78 33,09% 23,03% 31,08%
-
PODER EXECUTIVO
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47
Grfico 7 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmico-Cientfica e e Participao no Rateio de OCC da UNIR
por Ncleo Ano 2015
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
NUCSA NT NCET NCH NUSAU
%TAEu %EQR %PART
-
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48
5 ALOCAO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECFICOS
Como j destacado, parte significativa dos recursos disponveis na proposta
oramentria para o ano de 2015 destinada ao desenvolvimento de Programas ou
Aes especficas. Nesta parte consta o detalhamento da proposta alocao desses
recursos.
5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxlios e PASEP
O Oramento referente ao pagamento de pessoal, encargos sociais, auxlios a
servidores e PASEP ser alocado PRAD-DRH considerando que a folha
centralizada no sistema federal e haver rateio por Unidade com base no nmero de
docentes e tcnicos, apenas para efeito de verificao do custo total anual.
5.2 Recursos Prprios (Fonte 250 e 281)
So aqueles que dependem de arrecadao prvia para serem executados.
Especificamente os valores previstos na Fonte 250 aps o lanamento da
arrecadao sero utilizados para sanar quaisquer desiquilbrio ou distores
(reconhecimento de dvidas, entre outros) nas despesas de custeio da UNIR. J os
recursos da fonte 281 so aqueles para atender a execuo de convnios firmados
com o Estado com previso de repasses de recursos em 2015.
5.3 PROEXT
Os recursos do PROEXT, destacados a seguir, destinam a custear as despesas
de custeio e de investimento das atividades previstas nos projetos previamente
-
PODER EXECUTIVO
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49
apresentados ao MEC e cadastrados na PROCEA. A Coordenao geral desta Ao
da PROCEA, mas dependendo da Unidade de vinculao do projeto e da capacidade
de execuo, o valor do mesmo poder ser alocado para Execuo descentralizada.
Neste caso, os recursos seriam alocados no Cmpus ou Ncleo correspondente.
Cabe mencionar que no conjunto dos projetos para 2015 h previso no valor
total de R$ 19.422,00 (dezenove mil quatrocentos e vinte e dois reais) para despesas
com passagens e dirias. Embora esses valores estejam previstos nos recursos da
Ao PROEXT, eles tambm so considerados nos limites da UNIR para este tipo de
despesa (limite que normalmente estabelecido pelo Governo Federal aps a LOA
ser sancionada).
PROEXT 251.307,00
PROEXT - (Ao 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT 21.074,00
PROEXT - (Ao 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT 230.233,00
5.4 Programa - Ingls sem Fronteiras
O Programa Ingls sem Fronteiras (IsF) uma iniciativa do Ministrio da
Educao que tem como objetivo principal incentivar o aprendizado do idioma
ingls, bem como propiciar uma mudana abrangente e estruturante no ensino de
idiomas estrangeiros nas universidades do Pas como um todo. O IsF visa tambm a
oferecer aos candidatos a bolsa de estudo do Programa Cincia sem Fronteiras a
possibilidade de aperfeioamento na lngua inglesa de maneira mais rpida e
eficiente, de modo que esses candidatos tenham melhores condies de participar
dos intercmbios oferecidos Assim, o IsF propiciar a capacitao de estudantes de
graduao e de ps-graduao das instituies ensino superior pblicas e privadas
para que eles possam alcanar o nvel de proficincia exigido nos exames.
-
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50
Assim esta ao especfica e visa atender as atividades relacionadas as
polticas do Programa no estando assim este oramento disponvel ao rateio entre
as unidades.
Programa Ingls sem Fronteiras 47.250,00
Oramento de Capital 16.200,00
Oramento de Custeio 31.050,00
5.5 Programa - PNAES Matriz PNAES e Programa Incluir
So recursos que visam assegurar a permanncia de estudantes de graduao,
principalmente por meio da concesso de bolsas e auxlios. A Coordenao geral
desta Ao da PROCEA com base na poltica institucional. Havendo capacidade de
execuo, os valores correspondentes s bolsas e auxlios (a partir de processos
seletivos com base em edital institucional) a estudantes de uma determinada
Unidade podero ser alocados nessa Unidade.
Est previsto tambm neste montante o valor de R$ 101.038,00 (cento e trinta
em um mil e trinta e oito reais) que atendem o Programa INCLUIR, que visa
estabelecer a acessibilidade aos estudantes com necessidades especiais, totalizando
assim junto ao PNAES os valores a seguir especificados:
Matriz PNAES - Ao 4002 (Assist. Estudante Ens. Graduao) e Incluir. 7.205.131,00
Oramento de Capital 1.301.038,00
Oramento de Custeio 5.904.093,00
-
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51
5.6 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU
Diante da expanso das Universidades Federais dadas pelo REUNI, o
Ministrio da Educao (MEC) est preparando, em conjunto com as universidades
federais, um NOVO PROGRAMA, j nomeado Plano de Desenvolvimento das
Universidades (PDU). De forma geral a meta injetar novos recursos nas
instituies para consolidar o crescimento dos ltimos seis anos e garantir que o
nmero de matrculas dobre at 2024.
Oramento inicialmente alocado na Ao visa oferecer suporte s atividades
da Ao Reestruturao, sendo especfico o oramento de acordo com as prioridades
estabelecidas no Plano. Assim, esse valor ser considerado em conjunto com os
recursos da Ao Reestruturao.
Programa PDU 85.488,00
Oramento de Capital 34.195,00
Oramento de Custeio 51.293,00
5.7 Programa PRONACAMPO
O objetivo geral do PRONACAMPO implantar polticas de educao no
campo visando ampliao do acesso e a qualificao da Educao Bsica e
Superior, por meio de aes para a melhoria da infraestrutura das redes pblicas de
ensino, a formao inicial e continuada de professores, a produo e a
disponibilizao de material especfico aos estudantes do campo e quilombolas, em
todas as etapas e modalidades de ensino.
Programa PRONACAMPO 240.000,00
Oramento de Custeio 240.000,00
-
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52
5.8 Programa Viver sem Limite Educao Bilngue
O programa visa garantir o direito educao por meio da formao inicial de
profissionais para a traduo e a interpretao da Lngua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) pela organizao e a oferta da educao bilngue LIBRAS/Lngua
Portuguesa.
Programa Viver sem Limite Educao Bilngue
2.075.000,00
Oramento de Capital 2.000.000,00
Oramento de Custeio 75.000,00
5.9 Apoio Capacitao e Formao Inicial e Continuada de Professores,
Profissionais, Funcionrios e Gestores para Educao Bsica Ao 20 RJ
Os recursos da Ao 20 RJ, destacados a seguir, so destinados a custear a
continuidade das atividades dos projetos j iniciados ou j autorizados pela
SEB/MEC e SECADI/MEC. A Coordenao geral desta Ao da DIRED por
intermdio do Comit Gestor Local (COMFOR). A totalidade dos projetos so
coordenados por Unidades do Cmpus de Porto Velho e, assim, havendo capacidade
de execuo, os valores podero ser alocados nessa Unidade, em articulao com
DIRED e COMFOR.
Cabe mencionar que no conjunto dos projetos h previso de valores
considerveis para despesas com passagens e dirias. Embora esses valores estejam
previstos no oramento da ao, com execuo assegurada, eles impactam
significativamente o limite da UNIR para este tipo de despesa. Caso o governo
federal estabelea limite para passagens e dirias, esses limites tambm sero
repassados esta Ao.
Ao 20RJ - Apoio Cap. e Formao Inicial e Continuada de Prof.,
Profissionais, Funcionrios e Gestores para Educao Bsica 3.505.370,00
Complementao SEB - Custeio (Plano Estratgico Formao) 1.306.409,00
Complementao SECADI - Custeio (Plano Estratgico de Formao) 2.198.961,00
-
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53
5.10 Consolidao das IFES
Os recursos alocados nessa ao esto explicitados a seguir:
Ao 8282 Consolidao das Ifes 13.658.971,00
Programa de consolidao das IFES - GND 4, 5 / Capital 9.533.421,00
REUNI Custeio GND 3 - Pactuado / Custeio 4.125.550,00
Quanto aos recursos de capital prope-se a seguinte diviso: 15% por cento
para equipamentos, mveis e livros e 85% para construo.
a) Equipamentos, Mveis e Livros R$ 1430013,15
A proposta para diviso desses recursos a seguinte:
Valor Alocao
R$ 400.000,00 Equipamentos de Tecnologia da Informao para atender a atualizao da
Rede da UNIR
R$ 300.000,00 Material bibliogrfico para Cursos que ainda no possuem acervo mnimo
(Biblioteca central)
R$ 730.013,15 Equipamentos (mveis) a partir de critrios a ser definido por que
considere as exigncias dos Processos de Reconhecimento de Cursos
b) Obras R$ 8103407,85
Em relao aos recursos para obras, as prioridades so muitas, considerando
o que foi previsto pelo PDI da UNIR,