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2016
Presupuestode la Universidad de Alcalá
Impresión:Imprenta de la UAH
ÍNDICE
I. Presupuesto de Gastos ............................................................................II. Presupuesto de Ingresos ....................................................................... III. Programas Presupuestarios Propios: Visión General .......................... IV. Programas Presupuestarios Propios: Desarrollo ................................
A - Personal Docente ............................................................................B - P.A.S. ............................................................................................... C - Ayuda Social y Formación ...............................................................D - Gastos Generales y de Administración ...........................................E - Departamentos y Centros ................................................................F - Secretaría General ..........................................................................G - Extensión Universitaria ................................................................... H - Consejo Social .................................................................................J - Posgrado y Educación Permanente .................................................K - Relaciones Internacionales .............................................................L - Infraestructuras y Equipamiento ....................................................M - Investigación ...................................................................................N - Biblioteca ......................................................................................... O - Estudiantes .......................................................................................Q - Coordinación y Comunicación .........................................................R - Campus de Guadalajara ..................................................................S - Institutos y Centros Universitarios .................................................. Z - Ingresos Generales ..........................................................................
5232939
41475361859199
111117125135157191197213223231247
I.- PRESUPUESTO DE GASTOS
1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS2.- RESUMEN GENERAL3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
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I.- PRESUPUESTO DE GASTOS
1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS2.- RESUMEN GENERAL3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016RESUMEN POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE1 GASTOS DE PERSONAL 89.038.295 62,51%2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.941.826 16,81%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.798.788 2,67%6 INVERSIONES REALES 25.443.976 17,86%8 ACTIVOS FINANCIEROS 222.587 0,16%
142.445.472 100,00%TOTAL GASTOS
62,51%
17,86%2,67%
0,16%
ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSGASTOS DE PERSONAL INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS CORRIENTES
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
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COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN GENERAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 89.038.29512 FUNCIONARIOS 54.027.722120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.124.333120.00 Sueldos 17.545.542120.01 Trienios 4.578.791121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 31.903.389121.00 Complemento de destino 11.968.642121.01 Complemento específico general 11.071.719121.02 Complemento específico por Méritos docentes
personal funcionario4.266.140
121.03 Complemento por cargos académicos 643.982121.04 Complemento jornada partida 1.267.158121.05 Complemento personal no absorbible 39.584121.14 Complemento méritos docentes no universitarios 33.030121.17 Retribución variable méritos individuales 2.613.13413 LABORALES 20.366.058130 PERSONAL LABORAL FIJO 10.225.320130.00 Sueldos 7.771.313130.01 Trienios 843.373130.02 Antigüedad consolidada 185.785130.03 Complemento jefatura 128.017130.04 Complemento jornada 381.313130.05 Complemento personal no absorbible 68.064130.06 Complemento dirección fuera convenio 39.900130.07 Complemento "ad personam" 1.846130.08 Complemento específico por méritos docentes 316.059130.09 Otras retribuciones 79.120130.11 Complemento Objetivos 10.569130.12 Complemento específico por Cargos Académicos 62.253130.14 Complemento méritos docentes no univesitarios 2.651130.17 Retribución variable méritos individuales 335.057131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 10.140.738131.00 Sueldos 8.830.176131.01 Trienios 334.656131.02 Antigüedad consolidada 6.305131.03 Complemento jefatura 4.549131.04 Complemento jornada 79.175131.06 Complemento dirección fuera de convenio 14.952131.07 Complemento "ad personam" 1.200131.08 Indemnización fin contrato 12.628131.11 Complemento consecución de objetivos 15.467131.12 Complemento por cargos académicos 48.537131.17 Retribución variable méritos individuales 793.09315 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.454.831150 PRODUCTIVIDAD 3.392.586
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
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COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN GENERAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO150.00 Productividad PDI funcionario 2.456.667150.01 Productividad de PDI laboral 132.839150.04 Productividad Personal Docente Sanitario 803.080151 GRATIFICACIONES 62.245151.00 Gratificaciones funcionarios 13.910151.01 Gratificaciones personal laboral 1.697151.02 Horas extras personal laboral 46.63816 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DEL EMPLEADOR11.189.684
160 CUOTAS SOCIALES 11.039.684160.00 Seguridad Social personal funcionario 5.161.234160.01 Seguridad Social personal laboral fijo 3.160.578160.02 Seguridad Social personal laboral temporal 2.717.872162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 150.000162.00 Formación y perfeccionamiento del PAS 75.000162.02 Formación y perfeccionamiento del PDI 75.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.941.82620 ARRENDAMIENTOS 184.800202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 111.600202.01 Alquileres 111.600203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 73.200203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 73.20021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 4.458.977210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 1.497.225210.00 Infraestructura y bienes naturales 1.497.225212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 275.000212.00 Edificios y otras construcciones 275.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.526.150213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.526.150214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.220214.00 Elementos de transporte 10.220215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000215.00 Mobiliario y enseres 12.000216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.138.382216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.136.182216.02 Mantenimiento grandes aplicaciones 2.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.505.994220 MATERIAL DE OFICINA 427.446220.00 Ordinario no inventariable 163.262220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.634220.02 Material informático no inventariable 70.500220.03 Fotocopias 145.550220.09 Otro material no inventariable 22.500220.10 Tesis doctorales con mención de doctorado europeo 10.000221 SUMINISTROS 4.856.960
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COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN GENERAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO221.00 Energía eléctrica 2.892.000221.01 Agua 263.800221.02 Gas 1.365.000221.03 Combustibles 8.500221.04 Vestuario 153.000221.06 Material deportivo 25.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 42.360221.09 Otros suministros 107.300222 COMUNICACIONES 850.400222.00 Telefónicas 608.700222.01 Postales 125.350222.02 Telegráficas 7.750222.03 Télex y telefax 1.100222.05 Mensajería 69.000222.06 Telemensaje 3.500222.09 Otras comunicaciones 35.000223 TRANSPORTES 82.600223.00 Transportes 82.600224 PRIMAS DE SEGUROS 452.550224.00 Primas de seguros 452.550225 TRIBUTOS 428.750225.00 Tributos estatales 58.000225.02 Tributos locales 370.750226 GASTOS DIVERSOS 1.346.875226.00 Cánones 15.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 120.461226.02 Publicidad y propaganda 102.377226.03 Gastos derivados de personal externo 84.400226.04 Nuevos programas 249.000226.05 Culturales 56.338226.06 Reuniones 107.500226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 23.929226.08 Servicios bancarios 500226.09 Otros 202.305226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 10.500226.14 Asistencia a órganos colegiados 46.410226.15 Servicios prestados Oficina Tecnológica 2.000226.20 Contrato - Programa con Titulaciones 100.000226.22 Consorcio Madroño 54.450226.23 Programas y convocatorias 40.000226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 15.100226.29 Atenciones protocolarias Institucionales 6.000226.30 Material médico de asistencia 15.670226.31 Artículos para Tienda 53.435226.32 Estudios de sostenibilidad energética 12.000
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COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN GENERAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO226.34 Unidad de igualdad 6.000226.35 Oficina Ecocampus 12.000226.36 Prevención, formación e información 11.500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES8.380.482
227.00 Limpieza y aseo 4.850.000227.01 Seguridad 1.025.000227.02 Transportes 1.500227.03 Servicios de mudanzas y custodia 180.000227.04 Servicio de traducción 26.700227.05 Servicios de mensajería 93.200227.06 Estudios y trabajos técnicos 621.490227.07 Servicio de Acceso al Documento 8.000227.08 Servicios Aula Virtual 113.000227.09 Artes gráficas 234.077227.11 Gestión de instalaciones deportivas 333.925227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 97.550227.14 Retirada y eliminación de residuos 250.000227.16 Docencia 25.000227.18 Programa de reducción de costes de energía eléctrica
y agua32.000
227.22 Red de voz 55.000227.25 Asistencia personal a alumnos discapacitados 20.000227.28 Análisis clínicos 30.704227.99 Otros trabajos realizados por empresas 383.336228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 679.931228.00 Asesoría jurídica 13.000228.01 Técnicos deportivos 120.246228.02 Docencia 146.765228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 338.220228.04 Servicio de traducción 11.500228.05 Jurídico - Contencioso 50.20023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 472.055230 DIETAS 86.691230.00 Dietas U.A.H. 80.911230.04 Tribunales de Selectividad 5.780231 LOCOMOCIÓN 163.961231.00 Locomoción U.A.H. 160.171231.04 Tribunales de Selectividad 3.790233 OTRAS INDEMNIZACIONES 221.403233.02 Tribunales P.A.S. 15.000233.04 Tribunales Selectividad 196.503233.05 Tribunales pruebas mayores de 25 años 4.900233.06 Reuniones del Consejo Social 5.00024 GASTOS DE DOCENCIA 1.320.000249 GASTOS DE DOCENCIA 1.320.000
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COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN GENERAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO249.00 Gastos de docencia de departamentos 1.100.000249.10 Gastos de docencia de decanatos 170.000249.30 Otros gastos 50.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.798.78844 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS1.335.663
440 A EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS 32.500440.02 Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la
Humanidad32.500
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.303.163441.00 Al Instituto Benjamín Franklin 420.000441.03 A la Fundación General de la Universidad 883.16346 CORPORACIONES LOCALES 13.000460 CORPORACIONES LOCALES 13.000460.00 A la Diputación Provincial de Guadalajara 13.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 2.385.125480 BECAS DE FORMACIÓN 748.900480.00 Becas 43.400480.03 Cuota patronal becas 3.500480.04 Becas movilidad global 70.000480.99 Otras becas y ayudas de estudios 632.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 1.483.600481.00 Realización de prácticas en empresas 84.000481.02 Para bolsas de viaje a lectores 27.000481.03 Para programas de movilidad de docentes 18.400481.04 Para becarios de programas eurocomunitarios 596.250481.07 A familiares de víctimas del terrorismo 1.800481.09 Otras transferencias varias 472.000481.16 Becas Miguel de Cervantes 170.000481.19 Becas del Consejo Social 18.700481.20 Para becarios programas prácticas en empresas 9.450481.26 Para programas de internacionalización 20.000481.29 Bolsa de ayudas 66.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO116.625
482.01 A las secciones sindicales 10.400482.02 A los Órganos de Representación 10.400482.06 Para oficinas en Iberoamérica 48.000482.07 Oficina universitaria Bruselas 15.000482.09 A otros organismos e instituciones 32.825483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 36.000483.23 Premios a la transferencia de conocimientos 36.00049 AL EXTERIOR 65.000490 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 65.000490.02 Cátedra UNESCO de Educación Superior 5.000490.03 Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos 5.000
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COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN GENERAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO490.06 Programas AECID 18.000490.25 Programas de cooperación 37.0006 INVERSIONES REALES 25.443.97662 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS5.622.257
620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS
3.299.650
620.22 Equipos técnicos de proyectos 299.650620.70 Obras emergencia RMS 50.000620.71 Actuaciones conservación edificos 975.000620.74 Obras en Campus científico tecnológico 500.000620.78 Actuaciones accesibilidad y ajustes en edificios 50.000620.79 Puesta a punto de instalaciones y legalización de
edificios400.000
620.90 Puesta a punto de edificios 25.000620.99 Actuaciones para la eficiencia energética y
mediambiental1.000.000
621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 44.500621.02 Instalaciones técnicas 36.000621.03 Equipos audiovisuales 8.500623 MOBILIARIO Y ENSERES 207.000623.01 Equipamiento 77.000623.99 Otros equipamientos 130.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 689.690624.00 Equipos informáticos adquisición 16.600624.03 Nuevas funcionalidades 21.000624.80 Renovación de equipos informáticos. Renting 52.090624.91 Plan tecnológico 600.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.381.417626.00 Libros 69.600626.01 Manuales 65.000626.02 Publicaciones periódicas 254.332626.03 Recursos electrónicos 992.48564 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 19.821.719640 GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR 4.592.766640.03 Personal investigador contratado por convenio (Ramón
y Cajal)537.063
640.05 Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) 186.018640.06 Personal contratado PIF 2.700.928640.09 Personal contratado Marie Curie y otras acciones de
incorporación y movilidad38.225
640.10 Personal contratado Junta C. Castilla-La Mancha 20.500640.14 Personal contratado técnicos de proyectos 99.750640.17 Personal Contratado Postdoctoral 463.719640.25 Personal contratado Fundación Canis Majoris 33.720640.26 Personal Fondo garantía juvenil (MINECO) 512.843642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 312.358
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COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN GENERAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO642.01 De equipos de investigación 312.358643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 207.343643.00 Material de oficina 5.428643.03 Fotocopias 1.500643.04 Material fungible de laboratorio 133.535643.06 Comunicaciones 2.500643.07 Reuniones 15.000643.12 Tributos 10.000643.13 Gastos diversos 37.380643.17 Suscripciones, cuotas, acreditaciones 2.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.374.755645.07 Movilidad personal investigador Espacio Europeo 165.000645.08 Estancias de becarios FPI en el extranjero 43.772645.09 Bolsas de viaje 50.000645.10 Sabáticos 78.001645.15 Seguro de becarios 2.500645.20 A la Fundación General de la Universidad 344.902645.21 A la Fundación General de la Universidad (IMDEA
Network)328.125
645.22 Becas iniciación 28.800645.23 Premios "Jóvenes Investigadores" 5.000645.27 Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora 217.815645.30 Estancias de Becario FPU en el extranjero 72.240645.33 Tasas de tutela académica 38.600646 INVERSIONES REALES 5.500646.01 Aparataje científico 5.500649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN13.328.997
649.00 Gastos asociados al desarrollo de la investigación 12.433.997649.03 Financiación Proyectos Puente 25.000649.05 Ayudas para la preparación de proyectos europeos 10.000649.26 Reparto Fondos de investigación 660.000649.60 Creación y consolidación grupos de investigación 200.0008 ACTIVOS FINANCIEROS 222.58783 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR
PÚBLICO222.587
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 222.587830.00 Préstamos a corto plazo al personal 222.587
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COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS''
EXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 89.038.29512 FUNCIONARIOS 54.027.722120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.124.333120.00 Sueldos 17.545.542120.01 Trienios 4.578.791121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 31.903.389121.00 Complemento de destino 11.968.642121.01 Complemento específico general 11.071.719121.02 Complemento específico por Méritos docentes
personal funcionario4.266.140
121.03 Complemento por cargos académicos 643.982121.04 Complemento jornada partida 1.267.158121.05 Complemento personal no absorbible 39.584121.14 Complemento méritos docentes no universitarios 33.030121.17 Retribución variable méritos individuales 2.613.13413 LABORALES 20.366.058130 PERSONAL LABORAL FIJO 10.225.320130.00 Sueldos 7.771.313130.01 Trienios 843.373130.02 Antigüedad consolidada 185.785130.03 Complemento jefatura 128.017130.04 Complemento jornada 381.313130.05 Complemento personal no absorbible 68.064130.06 Complemento dirección fuera convenio 39.900130.07 Complemento "ad personam" 1.846130.08 Complemento específico por méritos docentes 316.059130.09 Otras retribuciones 79.120130.11 Complemento Objetivos 10.569130.12 Complemento específico por Cargos Académicos 62.253130.14 Complemento méritos docentes no univesitarios 2.651130.17 Retribución variable méritos individuales 335.057131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 10.140.738131.00 Sueldos 8.830.176131.01 Trienios 334.656131.02 Antigüedad consolidada 6.305131.03 Complemento jefatura 4.549131.04 Complemento jornada 79.175131.06 Complemento dirección fuera de convenio 14.952131.07 Complemento "ad personam" 1.200131.08 Indemnización fin contrato 12.628131.11 Complemento consecución de objetivos 15.467131.12 Complemento por cargos académicos 48.537131.17 Retribución variable méritos individuales 793.09315 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.454.831150 PRODUCTIVIDAD 3.392.586
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
122.623.753TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS''
EXPLICACIÓN DEL GASTO150.00 Productividad PDI funcionario 2.456.667150.01 Productividad de PDI laboral 132.839150.04 Productividad Personal Docente Sanitario 803.080151 GRATIFICACIONES 62.245151.00 Gratificaciones funcionarios 13.910151.01 Gratificaciones personal laboral 1.697151.02 Horas extras personal laboral 46.63816 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DEL EMPLEADOR11.189.684
160 CUOTAS SOCIALES 11.039.684160.00 Seguridad Social personal funcionario 5.161.234160.01 Seguridad Social personal laboral fijo 3.160.578160.02 Seguridad Social personal laboral temporal 2.717.872162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 150.000162.00 Formación y perfeccionamiento del PAS 75.000162.02 Formación y perfeccionamiento del PDI 75.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.941.82620 ARRENDAMIENTOS 184.800202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 111.600202.01 Alquileres 111.600203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 73.200203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 73.20021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 4.458.977210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 1.497.225210.00 Infraestructura y bienes naturales 1.497.225212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 275.000212.00 Edificios y otras construcciones 275.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.526.150213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.526.150214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.220214.00 Elementos de transporte 10.220215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000215.00 Mobiliario y enseres 12.000216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.138.382216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.136.182216.02 Mantenimiento grandes aplicaciones 2.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.505.994220 MATERIAL DE OFICINA 427.446220.00 Ordinario no inventariable 163.262220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.634220.02 Material informático no inventariable 70.500220.03 Fotocopias 145.550220.09 Otro material no inventariable 22.500220.10 Tesis doctorales con mención de doctorado europeo 10.000221 SUMINISTROS 4.856.960
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
122.623.753TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS''
EXPLICACIÓN DEL GASTO221.00 Energía eléctrica 2.892.000221.01 Agua 263.800221.02 Gas 1.365.000221.03 Combustibles 8.500221.04 Vestuario 153.000221.06 Material deportivo 25.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 42.360221.09 Otros suministros 107.300222 COMUNICACIONES 850.400222.00 Telefónicas 608.700222.01 Postales 125.350222.02 Telegráficas 7.750222.03 Télex y telefax 1.100222.05 Mensajería 69.000222.06 Telemensaje 3.500222.09 Otras comunicaciones 35.000223 TRANSPORTES 82.600223.00 Transportes 82.600224 PRIMAS DE SEGUROS 452.550224.00 Primas de seguros 452.550225 TRIBUTOS 428.750225.00 Tributos estatales 58.000225.02 Tributos locales 370.750226 GASTOS DIVERSOS 1.346.875226.00 Cánones 15.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 120.461226.02 Publicidad y propaganda 102.377226.03 Gastos derivados de personal externo 84.400226.04 Nuevos programas 249.000226.05 Culturales 56.338226.06 Reuniones 107.500226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 23.929226.08 Servicios bancarios 500226.09 Otros 202.305226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 10.500226.14 Asistencia a órganos colegiados 46.410226.15 Servicios prestados Oficina Tecnológica 2.000226.20 Contrato - Programa con Titulaciones 100.000226.22 Consorcio Madroño 54.450226.23 Programas y convocatorias 40.000226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 15.100226.29 Atenciones protocolarias Institucionales 6.000226.30 Material médico de asistencia 15.670226.31 Artículos para Tienda 53.435226.32 Estudios de sostenibilidad energética 12.000
Presupuesto de la UAH
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122.623.753TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS''
EXPLICACIÓN DEL GASTO226.34 Unidad de igualdad 6.000226.35 Oficina Ecocampus 12.000226.36 Prevención, formación e información 11.500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES8.380.482
227.00 Limpieza y aseo 4.850.000227.01 Seguridad 1.025.000227.02 Transportes 1.500227.03 Servicios de mudanzas y custodia 180.000227.04 Servicio de traducción 26.700227.05 Servicios de mensajería 93.200227.06 Estudios y trabajos técnicos 621.490227.07 Servicio de Acceso al Documento 8.000227.08 Servicios Aula Virtual 113.000227.09 Artes gráficas 234.077227.11 Gestión de instalaciones deportivas 333.925227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 97.550227.14 Retirada y eliminación de residuos 250.000227.16 Docencia 25.000227.18 Programa de reducción de costes de energía eléctrica
y agua32.000
227.22 Red de voz 55.000227.25 Asistencia personal a alumnos discapacitados 20.000227.28 Análisis clínicos 30.704227.99 Otros trabajos realizados por empresas 383.336228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 679.931228.00 Asesoría jurídica 13.000228.01 Técnicos deportivos 120.246228.02 Docencia 146.765228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 338.220228.04 Servicio de traducción 11.500228.05 Jurídico - Contencioso 50.20023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 472.055230 DIETAS 86.691230.00 Dietas U.A.H. 80.911230.04 Tribunales de Selectividad 5.780231 LOCOMOCIÓN 163.961231.00 Locomoción U.A.H. 160.171231.04 Tribunales de Selectividad 3.790233 OTRAS INDEMNIZACIONES 221.403233.02 Tribunales P.A.S. 15.000233.04 Tribunales Selectividad 196.503233.05 Tribunales pruebas mayores de 25 años 4.900233.06 Reuniones del Consejo Social 5.00024 GASTOS DE DOCENCIA 1.320.000249 GASTOS DE DOCENCIA 1.320.000
Presupuesto de la UAH
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122.623.753TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS''
EXPLICACIÓN DEL GASTO249.00 Gastos de docencia de departamentos 1.100.000249.10 Gastos de docencia de decanatos 170.000249.30 Otros gastos 50.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.798.78844 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS1.335.663
440 A EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS 32.500440.02 Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la
Humanidad32.500
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.303.163441.00 Al Instituto Benjamín Franklin 420.000441.03 A la Fundación General de la Universidad 883.16346 CORPORACIONES LOCALES 13.000460 CORPORACIONES LOCALES 13.000460.00 A la Diputación Provincial de Guadalajara 13.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 2.385.125480 BECAS DE FORMACIÓN 748.900480.00 Becas 43.400480.03 Cuota patronal becas 3.500480.04 Becas movilidad global 70.000480.99 Otras becas y ayudas de estudios 632.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 1.483.600481.00 Realización de prácticas en empresas 84.000481.02 Para bolsas de viaje a lectores 27.000481.03 Para programas de movilidad de docentes 18.400481.04 Para becarios de programas eurocomunitarios 596.250481.07 A familiares de víctimas del terrorismo 1.800481.09 Otras transferencias varias 472.000481.16 Becas Miguel de Cervantes 170.000481.19 Becas del Consejo Social 18.700481.20 Para becarios programas prácticas en empresas 9.450481.26 Para programas de internacionalización 20.000481.29 Bolsa de ayudas 66.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO116.625
482.01 A las secciones sindicales 10.400482.02 A los Órganos de Representación 10.400482.06 Para oficinas en Iberoamérica 48.000482.07 Oficina universitaria Bruselas 15.000482.09 A otros organismos e instituciones 32.825483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 36.000483.23 Premios a la transferencia de conocimientos 36.00049 AL EXTERIOR 65.000490 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 65.000490.02 Cátedra UNESCO de Educación Superior 5.000490.03 Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos 5.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
122.623.753TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS''
EXPLICACIÓN DEL GASTO490.06 Programas AECID 18.000490.25 Programas de cooperación 37.0006 INVERSIONES REALES 5.622.25762 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS5.622.257
620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS
3.299.650
620.22 Equipos técnicos de proyectos 299.650620.70 Obras emergencia RMS 50.000620.71 Actuaciones conservación edificos 975.000620.74 Obras en Campus científico tecnológico 500.000620.78 Actuaciones accesibilidad y ajustes en edificios 50.000620.79 Puesta a punto de instalaciones y legalización de
edificios400.000
620.90 Puesta a punto de edificios 25.000620.99 Actuaciones para la eficiencia energética y
mediambiental1.000.000
621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 44.500621.02 Instalaciones técnicas 36.000621.03 Equipos audiovisuales 8.500623 MOBILIARIO Y ENSERES 207.000623.01 Equipamiento 77.000623.99 Otros equipamientos 130.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 689.690624.00 Equipos informáticos adquisición 16.600624.03 Nuevas funcionalidades 21.000624.80 Renovación de equipos informáticos. Renting 52.090624.91 Plan tecnológico 600.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.381.417626.00 Libros 69.600626.01 Manuales 65.000626.02 Publicaciones periódicas 254.332626.03 Recursos electrónicos 992.4858 ACTIVOS FINANCIEROS 222.58783 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR
PÚBLICO222.587
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 222.587830.00 Préstamos a corto plazo al personal 222.587
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
19.821.719TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN''
EXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 19.821.71964 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 19.821.719640 GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR 4.592.766640.03 Personal investigador contratado por convenio (Ramón
y Cajal)537.063
640.05 Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) 186.018640.06 Personal contratado PIF 2.700.928640.09 Personal contratado Marie Curie y otras acciones de
incorporación y movilidad38.225
640.10 Personal contratado Junta C. Castilla-La Mancha 20.500640.14 Personal contratado técnicos de proyectos 99.750640.17 Personal Contratado Postdoctoral 463.719640.25 Personal contratado Fundación Canis Majoris 33.720640.26 Personal Fondo garantía juvenil (MINECO) 512.843642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 312.358642.01 De equipos de investigación 312.358643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 207.343643.00 Material de oficina 5.428643.03 Fotocopias 1.500643.04 Material fungible de laboratorio 133.535643.06 Comunicaciones 2.500643.07 Reuniones 15.000643.12 Tributos 10.000643.13 Gastos diversos 37.380643.17 Suscripciones, cuotas, acreditaciones 2.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.374.755645.07 Movilidad personal investigador Espacio Europeo 165.000645.08 Estancias de becarios FPI en el extranjero 43.772645.09 Bolsas de viaje 50.000645.10 Sabáticos 78.001645.15 Seguro de becarios 2.500645.20 A la Fundación General de la Universidad 344.902645.21 A la Fundación General de la Universidad (IMDEA
Network)328.125
645.22 Becas iniciación 28.800645.23 Premios "Jóvenes Investigadores" 5.000645.27 Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora 217.815645.30 Estancias de Becario FPU en el extranjero 72.240645.33 Tasas de tutela académica 38.600646 INVERSIONES REALES 5.500646.01 Aparataje científico 5.500649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN13.328.997
649.00 Gastos asociados al desarrollo de la investigación 12.433.997649.03 Financiación Proyectos Puente 25.000649.05 Ayudas para la preparación de proyectos europeos 10.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
19.821.719TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN''
EXPLICACIÓN DEL GASTO649.26 Reparto Fondos de investigación 660.000649.60 Creación y consolidación grupos de investigación 200.000
II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
1.- RESUMEN POR CAPITULOS2.- RESUMEN GENERAL
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II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
1.- RESUMEN POR CAPITULOS2.- RESUMEN GENERAL
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016RESUMEN POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31.255.528 21,94%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.644.674 66,44%5 INGRESOS PATRIMONIALES 724.919 0,51%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.837.764 10,42%8 ACTIVOS FINANCIEROS 982.587 0,69%
142.445.472 100,00%TOTAL INGRESOS
66,44%
0,51%
10,42%
0,69%
ACTIVOS FINANCIEROS INGRESOS PATRIMONIALESTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
142.445.472TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN GENERAL
EXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31.255.52830 VENTA DE BIENES 353.000300 VENTA DE PUBLICACIONES 90.000300.00 A centros y servicios universitarios 15.000300.01 Al exterior 75.000302 VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA 165.000302.00 A centros y servicios universitarios 150.000302.01 Al exterior 15.000306 VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS 98.000306.00 A Centros y Servicios universitarios 20.000306.01 Al exterior 78.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN30.712.528
310 DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL 24.045.240310.00 De estudios oficiales 21.295.960310.01 De másteres oficiales 2.061.660310.02 De cursos de doctorado 687.620311 TASAS ADMINISTRATIVAS 585.000311,05 Expedición de títulos Propios 325.000311.02 De Selectividad 251.000311.03 De pruebas de acceso para mayores de 25 años 9.000313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 1.342.816313.18 Cursos Diversos 5.000313.19 De Estudios Propios 1.337.816317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE
INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.4.289.472
317.00 A centros y servicios universitarios 206.139317.01 Al exterior 4.083.333319 DE OTROS SERVICIOS 450.000319.01 De servicios deportivos 230.000319.07 Evaluación de Estudios Propios 60.000319.08 Visitas Universidad 160.00039 OTROS INGRESOS 190.000399 OTROS 190.000399.00 Otros ingresos 190.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.644.67440 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 112.750400 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES15.000
400.99 Otras subvenciones 15.000401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 97.750401.09 De otros departamentos 97.75041 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 740.300419 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 740.300419.01 Organismo Autónomo de Programas educativos
europeos (OAPEE)740.300
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
142.445.472TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN GENERAL
EXPLICACIÓN DEL INGRESO45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 91.404.124450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 80.975.366450.00 Subvención ordinaria nominativa 75.861.169450.08 Al Consejo Social 168.867450.09 Otras subvenciones 3.106.000450.15 Recuperación paga extra 1.839.330451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 10.428.758451.00 Subvención ordinaria nominativa 9.250.687451.03 Plazas vinculadas 1.178.07146 DE CORPORACIONES LOCALES 11.000461 DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 11.000461.09 Otras subvenciones 11.00047 DE EMPRESAS PRIVADAS 1.126.500471 DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA
UNIVERSIDAD460.000
471.00 De Empresas de la Universidad 460.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 666.500479.00 De otras entidades privadas 666.50049 DEL EXTERIOR 1.250.000494 DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 1.250.000494.09 De otras universidades americanas 1.250.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 724.91952 INTERESES DE DEPÓSITO 150.000520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000520.00 Intereses de cuentas bancarias 150.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 550.000540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 400.000540.00 Alquiler y productos de inmuebles 400.000547 ALQUILER DE INSTALACIONES 150.000547.00 Alquiler de instalaciones deportivas 150.00055 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 24.919550 DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS 24.919550.00 De librerías 3.490550.01 De cafeterías 21.4297 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.837.76470 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 9.066.065700 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 762.635700.05 Años Sabáticos 78.751700.11 Estancias breves de becarios FPU 72.400700.14 Contratados FPU 602.734700.19 Ayuda de gestión becas FPU 8.750703 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD8.288.774
703.02 Anualidades de Proyectos 6.452.095703.12 Personal contratado Ramón y Cajal 430.897703.15 Personal contratado Juan de la Cierva 162.464
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
142.445.472TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO
RESUMEN GENERAL
EXPLICACIÓN DEL INGRESO703.18 Contratados Técnicos de Apoyo 60.000703.19 Contratados FPI 679.346703.20 Estancias breves de becarios FPI 43.772703.28 Personal Fondo de garantía juvenil (MINECO) 460.200709 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 14.656709.00 Anualidades de proyectos 14.65674 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS735.672
741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 735.672741.01 Anualidades de proyectos 735.67275 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.186.344750 DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL 1.766.640750.00 De la C.M. para infraestructura 1.667.500750.30 Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad 99.140751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 132.072751.01 Anualidades de proyectos 117.072751.09 De la C.A.M. para investigación. Otros 15.000752 DE CASTILLA- LA MANCHA PARA
INFRAESTRUCTURA GENERAL287.632
752.02 Anualidades de proyectos 267.132752.03 Contratos personal investigador 20.50077 DE EMPRESAS PRIVADAS 621.366771 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 621.366771.01 Anualidades de proyectos 621.36678 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E
INST. SIN FINES DE LUCRO74.821
781 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 74.821781.03 Gastos generales F.G.U. 23.461781.09 Otras transferencias de investigación 51.36079 DEL EXTERIOR 2.153.496791 TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 2.153.496791.01 Anualidades de proyectos 2.115.271791.05 Marie Curie 38.2258 ACTIVOS FINANCIEROS 982.58783 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA
DEL SECTOR PÚBLICO222.587
830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 222.587830.00 Reintegro de préstamos a corto plazo 222.58787 REMANENTE DE TESORERÍA 760.000870 REMANENTE DE TESORERÍA 760.000870.00 Remanente general 760.000
III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: VISIÓN GENERAL
1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE
- 29 -
III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: VISIÓN GENERAL
1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE
Presupuesto de la UAH
- 31 -
PRESUPUESTOS EJERCICIO 2016
SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS
ESTADO RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS
DENOMINACIÓN GASTOS INGRESOS GASTO NETO% GASTOS % GASTOS57.960.274 2.318.211 55.642.063 A - PERSONAL DOCENTE 40,69% 1,63%30.975.021 699.190 30.275.831B - P.A.S. 21,75% 0,49%
372.587 222.587 150.000C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 0,26% 0,16%16.649.131 1.543.000 15.106.131D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 11,69% 1,08%1.432.000 500.000 932.000E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1,01% 0,35%
100.684 0 100.684F - SECRETARÍA GENERAL 0,07% 0,00%823.374 525.500 297.874G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 0,58% 0,37%168.867 168.867 0H - CONSEJO SOCIAL 0,12% 0,12%308.252 164.225 144.027J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 0,22% 0,12%
1.319.975 1.017.300 302.675K - RELACIONES INTERNACIONALES 0,93% 0,71%5.293.491 1.816.640 3.476.851L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 3,72% 1,28%
19.493.594 17.708.346 1.785.248M - INVESTIGACIÓN 13,68% 12,43%1.500.267 0 1.500.267N - BIBLIOTECA 1,05% 0,00%
828.823 460.000 368.823O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES 0,58% 0,32%412.640 0 412.640Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 0,29% 0,00%
2.780.540 5.000 2.775.540R - CAMPUS DE GUADALAJARA 1,95% 0,00%1.425.952 1.356.000 69.952S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1,00% 0,95%
600.000 113.940.606 -113.340.606Z - INGRESOS GENERALES 0,42% 79,99%142.445.472 142.445.472 0TOTAL 100,00% 100,00%
Presupuesto de la UAH
- 32 -
Programas Propios30-nov-15
Código Programa Responsabl
A PERSONAL DOCENTE D. José Vicente Saz Pérez-D. Rubén Garrido Yserte
B P.A.S. D. Rubén Garrido Yserte
C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN D. Rubén Garrido Yserte
D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D. Rubén Garrido Yserte-D. José Vicente Saz Pérez
E DEPARTAMENTOS Y CENTROS Dª Marisol Morales Ladrón-D Rubén Garrido Yserte
F SECRETARÍA GENERAL Dª Carmen Figueroa Navarro
G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA D. José Raúl Fernández del Castillo
H CONSEJO SOCIAL Dª Nazareth Pérez de Castro
J POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE D. Juan Ramón Velasco Pérez
K RELACIONES INTERNACIONALES D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez
L INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO D. Rubén Garrido Yserte
M INVESTIGACIÓN Dª Mª Luisa Marina Alegre
N BIBLIOTECA Dª Mª Luisa Marina Alegre
O DOCENCIA Y ESTUDIANTES Dª Marisol Morales Ladrón
Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN D. José Santiago Fernández Vázquez
R CAMPUS DE GUADALAJARA D. Carmelo García Pérez
S INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
Z INGRESOS GENERALES
1
Presupuesto de la UAH
- 33 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE
A - PERSONAL DOCENTE 2.318.21130210A000 PERSONAL DOCENTE 2.318.211
B - P.A.S. 699.19030170B000 P.A.S. 699.190
C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 222.58730170C000 AYUDA SOCIAL 222.587
D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 1.543.00030810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 300.000
30170D020 SERVICIOS GENERALES 670.000
30170D040 GASTOS GENERALES 150.000
30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000
30810D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 258.000
E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 500.00030210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 500.000
G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 525.50030610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 49.500
30810G030 PUBLICACIONES 90.000
30600G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 6.000
30600G080 DEPORTES 380.000
H - CONSEJO SOCIAL 168.86730130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867
J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 164.22530180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 96.000
30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 68.225
K - RELACIONES INTERNACIONALES 1.017.30030600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.017.300
L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 1.816.64030760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.667.500
30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. 99.140
30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 50.000
Presupuesto de la UAH
- 34 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE
M - INVESTIGACIÓN 17.708.34630400M000 PROMOCIÓN PROPIA 1.424.921
30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.552.767
30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 14.220.476
30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 40.000
30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 35.000
30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 8.500
30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 2.000
30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729
30400M510 TALLER DE VIDRIO 33.303
30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 45.000
30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 14.000
30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA 58.900
30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 85.000
30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 84.000
30400M800 O.T.R.I. 102.750
O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES 460.00030500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD
70.000
30990O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 260.000
30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 130.000
R - CAMPUS DE GUADALAJARA 5.00030180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 5.000
S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.356.00030500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.250.000
30500S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS 6.000
30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 100.000
Z - INGRESOS GENERALES 113.940.60630170Z000 INGRESOS GENERALES 113.940.606
142.445.472TOTAL INGRESOS 142.445.472
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE
A - PERSONAL DOCENTE 57.960.27430210A000 PERSONAL DOCENTE 57.960.274
B - P.A.S. 30.975.02130170B000 P.A.S. 30.975.021
C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 372.58730170C000 AYUDA SOCIAL 222.587
30170C010 FORMACIÓN 150.000
D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 16.649.13130810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.964.925
30170D010 SUMINISTROS 551.000
30170D020 SERVICIOS GENERALES 10.234.490
30810D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.180.682
30170D040 GASTOS GENERALES 1.096.594
30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000
30810D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 229.500
30190D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000
30190D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 5.700
30100D500 GASTOS INSTITUCIONALES 209.240
E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1.432.00030210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.432.000
F - SECRETARÍA GENERAL 100.68430120F000 SECRETARÍA GENERAL 26.284
30120F030 ASESORÍA JURÍDICA 74.400
G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 823.37430610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 203.603
30810G030 PUBLICACIONES 90.000
30600G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 6.000
30600G080 DEPORTES 523.771
H - CONSEJO SOCIAL 168.86730130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867
J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 308.25230180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 169.000
30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 139.252
Presupuesto de la UAH
- 35 -
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE
A - PERSONAL DOCENTE 57.960.27430210A000 PERSONAL DOCENTE 57.960.274
B - P.A.S. 30.975.02130170B000 P.A.S. 30.975.021
C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 372.58730170C000 AYUDA SOCIAL 222.587
30170C010 FORMACIÓN 150.000
D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 16.649.13130810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.964.925
30170D010 SUMINISTROS 551.000
30170D020 SERVICIOS GENERALES 10.234.490
30810D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.180.682
30170D040 GASTOS GENERALES 1.096.594
30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000
30810D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 229.500
30190D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000
30190D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 5.700
30100D500 GASTOS INSTITUCIONALES 209.240
E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1.432.00030210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.432.000
F - SECRETARÍA GENERAL 100.68430120F000 SECRETARÍA GENERAL 26.284
30120F030 ASESORÍA JURÍDICA 74.400
G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 823.37430610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 203.603
30810G030 PUBLICACIONES 90.000
30600G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 6.000
30600G080 DEPORTES 523.771
H - CONSEJO SOCIAL 168.86730130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867
J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 308.25230180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 169.000
30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 139.252
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE
K - RELACIONES INTERNACIONALES 1.319.97530180K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 194.890
30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.061.085
30600K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA 64.000
L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 5.293.49130760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.500.000
30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. 182.500
30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 190.650
30840L211 RENTING TECNOLÓGICO 52.090
30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 1.764.626
30170L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 218.500
30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 928.125
30760L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 207.000
30760L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 250.000
M - INVESTIGACIÓN 19.493.59430400M000 PROMOCIÓN PROPIA 4.687.777
30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000
30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 13.980.714
30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 37.000
30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 35.000
30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 8.500
30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 10.000
30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729
30400M510 TALLER DE VIDRIO 20.000
30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 40.000
30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 14.000
30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA 86.585
30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 107.909
30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 82.380
30400M800 O.T.R.I. 232.000
N - BIBLIOTECA 1.500.26730710N000 BIBLIOTECA 1.500.267
Presupuesto de la UAH
- 37 -
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE
O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES 828.82330180O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 34.000
30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD
308.000
30990O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 225.323
30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 119.500
30330O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES 115.000
30330O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 27.000
Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 412.64030180Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 31.300
30100Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 381.340
R - CAMPUS DE GUADALAJARA 2.780.54030180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 49.900
30740R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA 2.730.640
S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.425.95230500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.162.500
30500S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS 21.500
30990S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 81.952
30810S090 ESCUELA DE ESCRITURA 24.000
30500S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" 18.000
30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 118.000
Z - INGRESOS GENERALES 600.00030170Z000 INGRESOS GENERALES 600.000
142.445.472TOTAL GASTOS 142.445.472
IV Programas PresuPuestarIos ProPIos: Desarrollo
A - PersonAl DocenteB - P.A.s.c - AyuDA sociAl y FormAciónD - GAstos GenerAles y De ADministrAción E - DEPARTAMENTOS Y CENTROSF - secretAríA GenerAl G - extensión universitAriA H - consejo sociAlJ - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE K - relAciones internAcionAles l - inFrAestructurAS Y EQUIPAMIENTOm - investiGAciónn - BiBliotecA o - e stuDiAntes Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN r - cAmPus De GuADAlAjArA s - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS z - InGresos GenerAles
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IV Programas PresuPuestarIos ProPIos: Desarrollo
A - PersonAl DocenteB - P.A.s.c - AyuDA sociAl y FormAciónD - GAstos GenerAles y De ADministrAción E - DEPARTAMENTOS Y CENTROSF - secretAríA GenerAl G - extensión universitAriA H - consejo sociAlJ - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE K - relAciones internAcionAles l - inFrAestructurAS Y EQUIPAMIENTOm - investiGAciónn - BiBliotecA o - e stuDiAntes Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN r - cAmPus De GuADAlAjArA s - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS z - InGresos GenerAles
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PROGRAMA A - PERSONAL DOCENTE
A000 PERSONAL DOCENTE
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: A - PERSONAL DOCENTE
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE 57.960.274 2.318.211 55.642.063
30210A000 PERSONAL DOCENTE 57.960.274 2.318.211 55.642.063
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE
CENTRO DE COSTE: 30210A000 PERSONAL DOCENTE 2.318.211TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.318.21145 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.318.211450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 1.140.140450.15 Recuperación paga extra 1.140.140451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 1.178.071451.03 Plazas vinculadas 1.178.071
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE
CENTRO DE COSTE: 30210A000 PERSONAL DOCENTE 57.960.274TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 57.900.27412 FUNCIONARIOS 37.997.311120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.628.982120.00 Sueldos 12.104.382120.01 Trienios 3.524.600121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.368.329121.00 Complemento de destino 8.858.404121.01 Complemento específico general 5.964.461121.02 Complemento específico por Méritos docentes
personal funcionario4.266.140
121.03 Complemento por cargos académicos 633.160121.14 Complemento méritos docentes no universitarios 33.030121.17 Retribución variable méritos individuales 2.613.13413 LABORALES 11.822.043130 PERSONAL LABORAL FIJO 3.620.363130.00 Sueldos 2.601.039130.01 Trienios 303.304130.08 Complemento específico por méritos docentes 316.059130.12 Complemento específico por Cargos Académicos 62.253130.14 Complemento méritos docentes no univesitarios 2.651130.17 Retribución variable méritos individuales 335.057131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 8.201.680131.00 Sueldos 7.142.466131.01 Trienios 217.584131.12 Complemento por cargos académicos 48.537131.17 Retribución variable méritos individuales 793.09315 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.392.586150 PRODUCTIVIDAD 3.392.586150.00 Productividad PDI funcionario 2.456.667150.01 Productividad de PDI laboral 132.839150.04 Productividad Personal Docente Sanitario 803.08016 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DEL EMPLEADOR4.688.334
160 CUOTAS SOCIALES 4.688.334160.00 Seguridad Social personal funcionario 1.501.001160.01 Seguridad Social personal laboral fijo 1.123.579160.02 Seguridad Social personal laboral temporal 2.063.7542 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 60.000231 LOCOMOCIÓN 60.000231.00 Locomoción U.A.H. 60.000
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PROGRAMA B - P.A.S.
B000 P.A.S.
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: B - P.A.S.
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOB - P.A.S. 30.975.021 699.190 30.275.831
30170B000 P.A.S. 30.975.021 699.190 30.275.831
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S.
CENTRO DE COSTE: 30170B000 P.A.S. 699.190TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 699.19045 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 699.190450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 699.190450.15 Recuperación paga extra 699.190
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S.
CENTRO DE COSTE: 30170B000 P.A.S. 30.975.021TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 30.975.02112 FUNCIONARIOS 16.030.411120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.495.351120.00 Sueldos 5.441.160120.01 Trienios 1.054.191121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9.535.060121.00 Complemento de destino 3.110.238121.01 Complemento específico general 5.107.258121.03 Complemento por cargos académicos 10.822121.04 Complemento jornada partida 1.267.158121.05 Complemento personal no absorbible 39.58413 LABORALES 8.544.015130 PERSONAL LABORAL FIJO 6.604.957130.00 Sueldos 5.170.274130.01 Trienios 540.069130.02 Antigüedad consolidada 185.785130.03 Complemento jefatura 128.017130.04 Complemento jornada 381.313130.05 Complemento personal no absorbible 68.064130.06 Complemento dirección fuera convenio 39.900130.07 Complemento "ad personam" 1.846130.09 Otras retribuciones 79.120130.11 Complemento Objetivos 10.569131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1.939.058131.00 Sueldos 1.687.710131.01 Trienios 117.072131.02 Antigüedad consolidada 6.305131.03 Complemento jefatura 4.549131.04 Complemento jornada 79.175131.06 Complemento dirección fuera de convenio 14.952131.07 Complemento "ad personam" 1.200131.08 Indemnización fin contrato 12.628131.11 Complemento consecución de objetivos 15.46715 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 49.245151 GRATIFICACIONES 49.245151.00 Gratificaciones funcionarios 13.910151.01 Gratificaciones personal laboral 1.697151.02 Horas extras personal laboral 33.63816 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DEL EMPLEADOR6.351.350
160 CUOTAS SOCIALES 6.351.350160.00 Seguridad Social personal funcionario 3.660.233160.01 Seguridad Social personal laboral fijo 2.036.999160.02 Seguridad Social personal laboral temporal 654.118
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PROGRAMA C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN
C000 AYUDA SOCIALC010 FORMACIÓN
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOC - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 372.587 222.587 150.000
30170C000 AYUDA SOCIAL 222.587 222.587 0
30170C010 FORMACIÓN 150.000 0 150.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30170C000 AYUDA SOCIAL 222.587TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO8 ACTIVOS FINANCIEROS 222.58783 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA
DEL SECTOR PÚBLICO222.587
830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 222.587830.00 Reintegro de préstamos a corto plazo 222.587
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30170C000 AYUDA SOCIAL 222.587TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO8 ACTIVOS FINANCIEROS 222.58783 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR
PÚBLICO222.587
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 222.587830.00 Préstamos a corto plazo al personal 222.587
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30170C010 FORMACIÓN 150.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 150.00016 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A
CARGO DEL EMPLEADOR150.000
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 150.000162.00 Formación y perfeccionamiento del PAS 75.000162.02 Formación y perfeccionamiento del PDI 75.000
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PROGRAMA D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
D000 MANTENIMIENTO GENERALD010 SUMINISTROSD020 SERVICIOS GENERALESD030 SERVICIOS INFORMÁTICOSD040 GASTOS GENERALESD140 SERVICIO DE IMPRENTAD141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDADD160 DEFENSOR UNIVERSITARIOD180 INSPECCIÓN DE SERVICIOSD500 GASTOS INSTITUCIONALES
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOD - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 16.649.131 1.543.000 15.106.131
30810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.964.925 300.000 2.664.925
30170D010 SUMINISTROS 551.000 0 551.000
30170D020 SERVICIOS GENERALES 10.234.490 670.000 9.564.490
30810D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.180.682 0 1.180.682
30170D040 GASTOS GENERALES 1.096.594 150.000 946.594
30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000 165.000 0
30810D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 229.500 258.000 -28.500
30190D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000 0 12.000
30190D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 5.700 0 5.700
30100D500 GASTOS INSTITUCIONALES 209.240 0 209.240
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 300.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.00047 DE EMPRESAS PRIVADAS 300.000471 DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA
UNIVERSIDAD300.000
471.00 De Empresas de la Universidad 300.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.964.925TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.964.92521 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 2.964.925210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 1.464.925210.00 Infraestructura y bienes naturales 1.464.925213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30170D010 SUMINISTROS 551.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 551.00020 ARRENDAMIENTOS 135.000202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 105.000202.01 Alquileres 105.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 30.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 30.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 24.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000215.00 Mobiliario y enseres 12.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 392.000220 MATERIAL DE OFICINA 167.000220.00 Ordinario no inventariable 75.000220.02 Material informático no inventariable 15.000220.03 Fotocopias 57.000220.09 Otro material no inventariable 10.000220.10 Tesis doctorales con mención de doctorado europeo 10.000221 SUMINISTROS 65.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 5.000221.09 Otros suministros 60.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES160.000
227.09 Artes gráficas 140.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 20.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30170D020 SERVICIOS GENERALES 670.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270.00047 DE EMPRESAS PRIVADAS 270.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 270.000479.00 De otras entidades privadas 270.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 400.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 400.000540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 400.000540.00 Alquiler y productos de inmuebles 400.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30170D020 SERVICIOS GENERALES 10.234.490TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.234.49020 ARRENDAMIENTOS 30.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 30.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 30.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 24.680210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 17.500210.00 Infraestructura y bienes naturales 17.500214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.180214.00 Elementos de transporte 7.18022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.167.210220 MATERIAL DE OFICINA 1.400220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.400221 SUMINISTROS 4.293.360221.00 Energía eléctrica 2.632.000221.01 Agua 250.000221.02 Gas 1.250.000221.03 Combustibles 6.000221.04 Vestuario 100.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 10.360221.09 Otros suministros 45.000222 COMUNICACIONES 454.600222.00 Telefónicas 350.000222.01 Postales 80.000222.02 Telegráficas 7.000222.03 Télex y telefax 1.100222.05 Mensajería 16.500223 TRANSPORTES 60.000223.00 Transportes 60.000224 PRIMAS DE SEGUROS 412.850224.00 Primas de seguros 412.850225 TRIBUTOS 40.000225.00 Tributos estatales 40.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES4.905.000
227.00 Limpieza y aseo 3.510.000227.01 Seguridad 675.000227.03 Servicios de mudanzas y custodia 60.000227.05 Servicios de mensajería 50.000227.14 Retirada y eliminación de residuos 220.000227.18 Programa de reducción de costes de energía eléctrica
y agua20.000
227.22 Red de voz 50.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 320.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 12.600230 DIETAS 12.600COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO230.00 Dietas U.A.H. 12.600
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30810D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.180.682TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.180.68221 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 1.132.182216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.132.182216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.132.18222 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 46.000220 MATERIAL DE OFICINA 11.000220.02 Material informático no inventariable 11.000222 COMUNICACIONES 35.000222.09 Otras comunicaciones 35.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.500230 DIETAS 1.250230.00 Dietas U.A.H. 1.250231 LOCOMOCIÓN 1.250231.00 Locomoción U.A.H. 1.250
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30170D040 GASTOS GENERALES 150.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.00052 INTERESES DE DEPÓSITO 150.000520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000520.00 Intereses de cuentas bancarias 150.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30170D040 GASTOS GENERALES 1.096.594TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 988.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 908.000225 TRIBUTOS 388.000225.00 Tributos estatales 18.000225.02 Tributos locales 370.000226 GASTOS DIVERSOS 240.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 70.000226.04 Nuevos programas 85.000226.06 Reuniones 45.000226.09 Otros 40.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES200.000
227.06 Estudios y trabajos técnicos 200.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 80.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 80.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 80.000230 DIETAS 25.000230.00 Dietas U.A.H. 25.000231 LOCOMOCIÓN 40.000231.00 Locomoción U.A.H. 40.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000233.02 Tribunales P.A.S. 15.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.59444 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS87.794
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 87.794441.03 A la Fundación General de la Universidad 87.79448 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 20.800482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO20.800
482.01 A las secciones sindicales 10.400482.02 A los Órganos de Representación 10.400
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 165.00030 VENTA DE BIENES 165.000302 VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA 165.000302.00 A centros y servicios universitarios 150.000302.01 Al exterior 15.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 129.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 14.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000214.00 Elementos de transporte 2.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 115.000220 MATERIAL DE OFICINA 105.000220.00 Ordinario no inventariable 27.000220.02 Material informático no inventariable 6.000220.03 Fotocopias 70.000220.09 Otro material no inventariable 2.000221 SUMINISTROS 2.300221.09 Otros suministros 2.300223 TRANSPORTES 1.000223.00 Transportes 1.000224 PRIMAS DE SEGUROS 1.700224.00 Primas de seguros 1.700226 GASTOS DIVERSOS 3.000226.09 Otros 3.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES1.000
227.99 Otros trabajos realizados por empresas 1.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 1.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 1.0006 INVERSIONES REALES 36.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS36.000
621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 36.000621.02 Instalaciones técnicas 36.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30810D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 258.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 258.00030 VENTA DE BIENES 98.000306 VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS 98.000306.00 A Centros y Servicios universitarios 20.000306.01 Al exterior 78.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN160.000
319 DE OTROS SERVICIOS 160.000319.08 Visitas Universidad 160.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30810D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 229.500TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 64.93521 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 3.000216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 3.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 61.935220 MATERIAL DE OFICINA 1.500220.00 Ordinario no inventariable 1.000220.02 Material informático no inventariable 500226 GASTOS DIVERSOS 53.435226.31 Artículos para Tienda 53.435227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES4.000
227.99 Otros trabajos realizados por empresas 4.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 3.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 3.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161.56544 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS161.565
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 161.565441.03 A la Fundación General de la Universidad 161.5656 INVERSIONES REALES 3.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS3.000
624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000624.00 Equipos informáticos adquisición 3.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30190D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.77521 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 1.150213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 150216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.625226 GASTOS DIVERSOS 9.625226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000226.09 Otros 8.62523 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22548 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 225482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO225
482.09 A otros organismos e instituciones 225
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30190D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 5.700TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.70020 ARRENDAMIENTOS 2.200203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 2.200203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.800220 MATERIAL DE OFICINA 1.000220.00 Ordinario no inventariable 1.000226 GASTOS DIVERSOS 800226.01 Atenciones protocolarias y representativas 500226.09 Otros 30023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.700230 DIETAS 700230.00 Dietas U.A.H. 700231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30100D500 GASTOS INSTITUCIONALES 209.240TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 2.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.000151 GRATIFICACIONES 2.000151.02 Horas extras personal laboral 2.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 183.64022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 179.640220 MATERIAL DE OFICINA 1.500220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000220.09 Otro material no inventariable 500223 TRANSPORTES 3.000223.00 Transportes 3.000226 GASTOS DIVERSOS 45.540226.01 Atenciones protocolarias y representativas 7.500226.03 Gastos derivados de personal externo 7.000226.05 Culturales 2.000226.06 Reuniones 17.000226.09 Otros 2.040226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 2.000226.15 Servicios prestados Oficina Tecnológica 2.000226.29 Atenciones protocolarias Institucionales 6.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES124.400
227.04 Servicio de traducción 13.200227.05 Servicios de mensajería 200227.06 Estudios y trabajos técnicos 100.000227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 6.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 5.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 5.200228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 5.000228.05 Jurídico - Contencioso 20023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000230 DIETAS 3.000230.00 Dietas U.A.H. 3.000231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.60044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS12.000
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 12.000441.03 A la Fundación General de la Universidad 12.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 11.600480 BECAS DE FORMACIÓN 1.000480.03 Cuota patronal becas 1.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 9.000481.00 Realización de prácticas en empresas 9.000COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO1.600
482.09 A otros organismos e instituciones 1.600
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PROGRAMA E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOE - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1.432.000 500.000 932.000
30210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.432.000 500.000 932.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS
CENTRO DE COSTE: 30210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 500.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO8 ACTIVOS FINANCIEROS 500.00087 REMANENTE DE TESORERÍA 500.000870 REMANENTE DE TESORERÍA 500.000870.00 Remanente general 500.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS
CENTRO DE COSTE: 30210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.432.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.432.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 112.000226 GASTOS DIVERSOS 112.000226.04 Nuevos programas 112.00024 GASTOS DE DOCENCIA 1.320.000249 GASTOS DE DOCENCIA 1.320.000249.00 Gastos de docencia de departamentos 1.100.000249.10 Gastos de docencia de decanatos 170.000249.30 Otros gastos 50.000
PROGRAMA F - SECRETARÍA GENERAL
F000 SECRETARÍA GENERALF030 ASESORÍA JURÍDICA
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PROGRAMA F - SECRETARÍA GENERAL
F000 SECRETARÍA GENERALF030 ASESORÍA JURÍDICA
Presupuesto de la UAH
- 93 -
PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: F - SECRETARÍA GENERAL
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOF - SECRETARÍA GENERAL 100.684 0 100.684
30120F000 SECRETARÍA GENERAL 26.284 0 26.284
30120F030 ASESORÍA JURÍDICA 74.400 0 74.400
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARÍA GENERAL
CENTRO DE COSTE: 30120F000 SECRETARÍA GENERAL 26.284TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.28422 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.284220 MATERIAL DE OFICINA 5.784220.00 Ordinario no inventariable 1.200220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.584220.02 Material informático no inventariable 1.000220.03 Fotocopias 1.000226 GASTOS DIVERSOS 6.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000226.06 Reuniones 2.500228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 13.000228.00 Asesoría jurídica 13.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARÍA GENERAL
CENTRO DE COSTE: 30120F030 ASESORÍA JURÍDICA 74.400TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.80020 ARRENDAMIENTOS 3.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 3.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.200220 MATERIAL DE OFICINA 6.000220.00 Ordinario no inventariable 3.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000220.03 Fotocopias 2.000222 COMUNICACIONES 500222.05 Mensajería 500226 GASTOS DIVERSOS 6.200226.01 Atenciones protocolarias y representativas 400226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 5.000226.09 Otros 200226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 600227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES500
227.02 Transportes 500228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 50.000228.05 Jurídico - Contencioso 50.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 5.600230 DIETAS 4.000230.00 Dietas U.A.H. 4.000231 LOCOMOCIÓN 1.600231.00 Locomoción U.A.H. 1.6006 INVERSIONES REALES 2.60062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS2.600
626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 2.600626.00 Libros 2.600
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PROGRAMA G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
G020 ACTIVIDADES CULTURALESG030 PUBLICACIONESG050 UNIVERSIDAD DE MAYORES G080 DEPORTES
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOG - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 823.374 525.500 297.874
30610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 203.603 49.500 154.103
30810G030 PUBLICACIONES 90.000 90.000 0
30600G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 6.000 6.000 0
30600G080 DEPORTES 523.771 380.000 143.771
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO DE COSTE: 30610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 49.500TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.50040 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 25.000400 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES15.000
400.99 Otras subvenciones 15.000401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 10.000401.09 De otros departamentos 10.00047 DE EMPRESAS PRIVADAS 24.500479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 24.500479.00 De otras entidades privadas 24.500
Presupuesto de la UAH
- 103 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO DE COSTE: 30610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 203.603TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 58.79022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.750220 MATERIAL DE OFICINA 1.512220.00 Ordinario no inventariable 1.512226 GASTOS DIVERSOS 55.238226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000226.05 Culturales 37.238226.06 Reuniones 14.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.040230 DIETAS 2.040230.00 Dietas U.A.H. 2.0404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 144.81344 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS144.813
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 144.813441.03 A la Fundación General de la Universidad 144.813
Presupuesto de la UAH
- 104 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO DE COSTE: 30810G030 PUBLICACIONES 90.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 90.00030 VENTA DE BIENES 90.000300 VENTA DE PUBLICACIONES 90.000300.00 A centros y servicios universitarios 15.000300.01 Al exterior 75.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO DE COSTE: 30810G030 PUBLICACIONES 90.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 2.200216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.200216.02 Mantenimiento grandes aplicaciones 2.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 81.800220 MATERIAL DE OFICINA 2.000220.00 Ordinario no inventariable 2.000222 COMUNICACIONES 1.000222.05 Mensajería 1.000226 GASTOS DIVERSOS 25.000226.00 Cánones 15.000226.02 Publicidad y propaganda 3.000226.06 Reuniones 2.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 5.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES48.800
227.06 Estudios y trabajos técnicos 6.500227.09 Artes gráficas 42.300228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 5.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 5.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 6.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO6.000
482.09 A otros organismos e instituciones 6.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO DE COSTE: 30600G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 6.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.00045 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.000450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 6.000450.09 Otras subvenciones 6.000
Presupuesto de la UAH
- 107 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO DE COSTE: 30600G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES 6.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS6.000
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 6.000441.03 A la Fundación General de la Universidad 6.000
Presupuesto de la UAH
- 108 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO DE COSTE: 30600G080 DEPORTES 380.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 230.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN230.000
319 DE OTROS SERVICIOS 230.000319.01 De servicios deportivos 230.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 150.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 150.000547 ALQUILER DE INSTALACIONES 150.000547.00 Alquiler de instalaciones deportivas 150.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO DE COSTE: 30600G080 DEPORTES 523.771TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 523.77120 ARRENDAMIENTOS 6.600202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 6.600202.01 Alquileres 6.60022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 517.171220 MATERIAL DE OFICINA 2.500220.00 Ordinario no inventariable 2.500221 SUMINISTROS 25.000221.06 Material deportivo 25.000222 COMUNICACIONES 1.900222.00 Telefónicas 1.900224 PRIMAS DE SEGUROS 2.500224.00 Primas de seguros 2.500226 GASTOS DIVERSOS 6.100226.05 Culturales 6.100227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES358.925
227.11 Gestión de instalaciones deportivas 333.925227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 25.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 120.246228.01 Técnicos deportivos 120.246
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PROGRAMA H - CONSEJO SOCIAL
H000 CONSEJO SOCIAL
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: H - CONSEJO SOCIAL
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOH - CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 0
30130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 0
Presupuesto de la UAH
- 114 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL
CENTRO DE COSTE: 30130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.86745 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 168.867450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 168.867450.08 Al Consejo Social 168.867
Presupuesto de la UAH
- 115 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL
CENTRO DE COSTE: 30130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 87.86720 ARRENDAMIENTOS 3.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 3.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 77.225220 MATERIAL DE OFICINA 3.050220.00 Ordinario no inventariable 2.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500220.03 Fotocopias 550222 COMUNICACIONES 50222.01 Postales 50223 TRANSPORTES 600223.00 Transportes 600226 GASTOS DIVERSOS 61.148226.01 Atenciones protocolarias y representativas 9.961226.02 Publicidad y propaganda 377226.03 Gastos derivados de personal externo 900226.06 Reuniones 3.000226.14 Asistencia a órganos colegiados 46.410226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES12.377
227.05 Servicios de mensajería 3.000227.06 Estudios y trabajos técnicos 9.000227.09 Artes gráficas 37723 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 7.642230 DIETAS 1.321230.00 Dietas U.A.H. 1.321231 LOCOMOCIÓN 1.321231.00 Locomoción U.A.H. 1.321233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000233.06 Reuniones del Consejo Social 5.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.50048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 80.500481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 25.500481.07 A familiares de víctimas del terrorismo 1.800481.09 Otras transferencias varias 5.000481.19 Becas del Consejo Social 18.700482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO19.000
482.09 A otros organismos e instituciones 19.000483 A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 36.000483.23 Premios a la transferencia de conocimientos 36.0006 INVERSIONES REALES 500COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO62 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS500
621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500621.03 Equipos audiovisuales 500
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PROGRAMA J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE
J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADOJ002 ESCUELA DE DOCTORADO
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOJ - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 308.252 164.225 144.027
30180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 169.000 96.000 73.000
30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 139.252 68.225 71.027
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE
CENTRO DE COSTE: 30180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 96.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 96.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN96.000
310 DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL 96.000310.01 De másteres oficiales 96.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE
CENTRO DE COSTE: 30180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 169.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 169.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 160.000220 MATERIAL DE OFICINA 8.000220.00 Ordinario no inventariable 3.000220.02 Material informático no inventariable 2.000220.03 Fotocopias 3.000224 PRIMAS DE SEGUROS 25.500224.00 Primas de seguros 25.500226 GASTOS DIVERSOS 9.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000226.02 Publicidad y propaganda 5.000226.06 Reuniones 500226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 2.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 117.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 115.000228.04 Servicio de traducción 2.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 9.000230 DIETAS 4.000230.00 Dietas U.A.H. 4.000231 LOCOMOCIÓN 5.000231.00 Locomoción U.A.H. 5.000
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE
CENTRO DE COSTE: 30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 68.225TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 68.22531 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN68.225
310 DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL 68.225310.02 De cursos de doctorado 68.225
Presupuesto de la UAH
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE
CENTRO DE COSTE: 30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 139.252TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 139.25222 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 134.252220 MATERIAL DE OFICINA 5.000220.00 Ordinario no inventariable 1.000220.03 Fotocopias 1.000220.09 Otro material no inventariable 3.000226 GASTOS DIVERSOS 127.252226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000226.03 Gastos derivados de personal externo 75.000226.04 Nuevos programas 50.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 1.252228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 2.000228.04 Servicio de traducción 2.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000230 DIETAS 2.500230.00 Dietas U.A.H. 2.500231 LOCOMOCIÓN 2.500231.00 Locomoción U.A.H. 2.500
PROGRAMA K - RELACIONES INTERNACIONALES
K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓNK150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA
- 125 -
PROGRAMA K - RELACIONES INTERNACIONALES
K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓNK150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA
Presupuesto de la UAH
- 127 -
PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: K - RELACIONES INTERNACIONALES
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOK - RELACIONES INTERNACIONALES 1.319.975 1.017.300 302.675
30180K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 194.890 0 194.890
30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.061.085 1.017.300 43.785
30600K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA 64.000 0 64.000
Presupuesto de la UAH
- 129 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES
CENTRO DE COSTE: 30180K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 194.890TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.47722 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.477220 MATERIAL DE OFICINA 800220.00 Ordinario no inventariable 300220.03 Fotocopias 500223 TRANSPORTES 2.000223.00 Transportes 2.000226 GASTOS DIVERSOS 9.677226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000226.02 Publicidad y propaganda 1.000226.05 Culturales 1.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 5.67723 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 18.000230 DIETAS 3.000230.00 Dietas U.A.H. 3.000231 LOCOMOCIÓN 15.000231.00 Locomoción U.A.H. 15.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164.41344 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS37.413
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 37.413441.03 A la Fundación General de la Universidad 37.41348 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 62.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 47.000481.02 Para bolsas de viaje a lectores 27.000481.26 Para programas de internacionalización 20.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO15.000
482.07 Oficina universitaria Bruselas 15.00049 AL EXTERIOR 65.000490 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 65.000490.02 Cátedra UNESCO de Educación Superior 5.000490.03 Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos 5.000490.06 Programas AECID 18.000490.25 Programas de cooperación 37.000
Presupuesto de la UAH
- 130 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES
CENTRO DE COSTE: 30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.017.300TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN5.000
313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 5.000313.18 Cursos Diversos 5.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.012.30041 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 740.300419 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 740.300419.01 Organismo Autónomo de Programas educativos
europeos (OAPEE)740.300
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 272.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 272.000479.00 De otras entidades privadas 272.000
Presupuesto de la UAH
- 131 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES
CENTRO DE COSTE: 30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.061.085TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 119.58522 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 104.585222 COMUNICACIONES 3.600222.00 Telefónicas 3.600226 GASTOS DIVERSOS 9.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000226.02 Publicidad y propaganda 3.000226.06 Reuniones 1.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES3.000
227.09 Artes gráficas 3.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 88.985228.02 Docencia 50.765228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 38.22023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000230 DIETAS 5.000230.00 Dietas U.A.H. 5.000231 LOCOMOCIÓN 10.000231.00 Locomoción U.A.H. 10.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 939.50048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 939.500480 BECAS DE FORMACIÓN 145.400480.00 Becas 43.400480.04 Becas movilidad global 70.000480.99 Otras becas y ayudas de estudios 32.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 794.100481.03 Para programas de movilidad de docentes 18.400481.04 Para becarios de programas eurocomunitarios 596.250481.16 Becas Miguel de Cervantes 170.000481.20 Para becarios programas prácticas en empresas 9.4506 INVERSIONES REALES 2.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS2.000
624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.000624.00 Equipos informáticos adquisición 2.000
Presupuesto de la UAH
- 133 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES
CENTRO DE COSTE: 30600K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA 64.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.500220 MATERIAL DE OFICINA 2.000220.00 Ordinario no inventariable 500220.09 Otro material no inventariable 1.500226 GASTOS DIVERSOS 4.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 500226.04 Nuevos programas 2.000226.06 Reuniones 2.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 9.500230 DIETAS 2.500230.00 Dietas U.A.H. 2.500231 LOCOMOCIÓN 7.000231.00 Locomoción U.A.H. 7.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 48.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO48.000
482.06 Para oficinas en Iberoamérica 48.000
- 135 -
PROGRAMA L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁL200 OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. L210 OFICINA TECNOLÓGICAL211 RENTING TECNOLÓGICO L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDADL230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓNL300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓNL310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVOL320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
Presupuesto de la UAH
- 137 -
PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOL - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 5.293.491 1.816.640 3.476.851
30760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.500.000 1.667.500 -167.500
30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MN 182.500 99.140 83.360
30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 190.650 50.000 140.650
30840L211 RENTING TECNOLÓGICO 52.090 0 52.090
30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 1.764.626 0 1.764.626
30170L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 218.500 0 218.500
30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 928.125 0 928.125
30760L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 207.000 0 207.000
30760L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 250.000 0 250.000
Presupuesto de la UAH
- 138 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CENTRO DE COSTE: 30760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.667.500TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.667.50075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.667.500750 DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL 1.667.500750.00 De la C.M. para infraestructura 1.667.500
Presupuesto de la UAH
- 139 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CENTRO DE COSTE: 30760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.500.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 25.000212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000212.00 Edificios y otras construcciones 25.0006 INVERSIONES REALES 1.475.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS1.475.000
620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS
1.475.000
620.70 Obras emergencia RMS 50.000620.71 Actuaciones conservación edificos 975.000620.78 Actuaciones accesibilidad y ajustes en edificios 50.000620.79 Puesta a punto de instalaciones y legalización de
edificios400.000
Presupuesto de la UAH
- 140 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CENTRO DE COSTE: 30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 99.140TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 99.14075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 99.140750 DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL 99.140750.30 Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad 99.140
Presupuesto de la UAH
- 141 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CENTRO DE COSTE: 30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 182.500TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.50044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS32.500
440 A EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS 32.500440.02 Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la
Humanidad32.500
6 INVERSIONES REALES 150.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS150.000
620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS
150.000
620.22 Equipos técnicos de proyectos 150.000
Presupuesto de la UAH
- 142 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CENTRO DE COSTE: 30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 50.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 50.00039 OTROS INGRESOS 50.000399 OTROS 50.000399.00 Otros ingresos 50.000
Presupuesto de la UAH
- 143 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CENTRO DE COSTE: 30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 190.650TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 6.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.000151 GRATIFICACIONES 6.000151.02 Horas extras personal laboral 6.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35.000220 MATERIAL DE OFICINA 30.000220.02 Material informático no inventariable 30.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 5.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 5.0006 INVERSIONES REALES 149.65062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS149.650
620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS
149.650
620.22 Equipos técnicos de proyectos 149.650
Presupuesto de la UAH
- 145 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CENTRO DE COSTE: 30840L211 RENTING TECNOLÓGICO 52.090TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 52.09062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS52.090
624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 52.090624.80 Renovación de equipos informáticos. Renting 52.090
Presupuesto de la UAH
- 147 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CENTRO DE COSTE: 30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 1.764.626TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264.62644 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS264.626
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 264.626441.03 A la Fundación General de la Universidad 264.6266 INVERSIONES REALES 1.500.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS1.500.000
620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS
1.500.000
620.74 Obras en Campus científico tecnológico 500.000620.99 Actuaciones para la eficiencia energética y
mediambiental1.000.000
Presupuesto de la UAH
- 149 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CENTRO DE COSTE: 30170L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 218.500TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 193.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 193.500226 GASTOS DIVERSOS 30.670226.09 Otros 3.500226.30 Material médico de asistencia 15.670226.36 Prevención, formación e información 11.500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES162.830
227.06 Estudios y trabajos técnicos 104.790227.28 Análisis clínicos 30.704227.99 Otros trabajos realizados por empresas 27.3366 INVERSIONES REALES 25.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS25.000
620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS
25.000
620.90 Puesta a punto de edificios 25.000
Presupuesto de la UAH
- 151 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CENTRO DE COSTE: 30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 928.125TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 928.12562 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS600.000
624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 600.000624.91 Plan tecnológico 600.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 328.125645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328.125645.21 A la Fundación General de la Universidad (IMDEA
Network)328.125
Presupuesto de la UAH
- 153 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CENTRO DE COSTE: 30760L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 207.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 207.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS207.000
623 MOBILIARIO Y ENSERES 207.000623.01 Equipamiento 77.000623.99 Otros equipamientos 130.000
Presupuesto de la UAH
- 155 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
CENTRO DE COSTE: 30760L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 250.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 250.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 250.000212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250.000212.00 Edificios y otras construcciones 250.000
PROGRAMA M - INVESTIGACIÓN
M000 PROMOCIÓN PROPIAM010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNM020 FINANCIACIÓN EXTERNAM450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMALM460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOSM480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICAM490 INSTALACIÓN RADIACTIVAM500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICAM510 TALLER DE VIDRIOM520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULARM540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALESM570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍAM580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICAM660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓNM800 O.T.R.I.
- 157 -
PROGRAMA M - INVESTIGACIÓN
M000 PROMOCIÓN PROPIAM010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNM020 FINANCIACIÓN EXTERNAM450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMALM460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOSM480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICAM490 INSTALACIÓN RADIACTIVAM500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICAM510 TALLER DE VIDRIOM520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULARM540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALESM570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍAM580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICAM660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓNM800 O.T.R.I.
Presupuesto de la UAH
- 159 -
PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: M - INVESTIGACIÓN
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOM - INVESTIGACIÓN 19.493.594 17.708.346 1.785.248
30400M000 PROMOCIÓN PROPIA 4.687.777 1.424.921 3.262.856
30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000 1.552.767 -1.402.767
30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 13.980.714 14.220.476 -239.762
30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 37.000 40.000 -3.000
30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGIC 35.000 35.000 0
30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 8.500 8.500 0
30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 10.000 2.000 8.000
30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729 1.729 0
30400M510 TALLER DE VIDRIO 20.000 33.303 -13.303
30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 40.000 45.000 -5.000
30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 14.000 14.000 0
30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA 86.585 58.900 27.685
30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 107.909 85.000 22.909
30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 82.380 84.000 -1.620
30400M800 O.T.R.I. 232.000 102.750 129.250
Presupuesto de la UAH
- 160 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M000 PROMOCIÓN PROPIA 1.424.921TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.164.92170 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.113.561703 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD1.113.561
703.12 Personal contratado Ramón y Cajal 430.897703.15 Personal contratado Juan de la Cierva 162.464703.18 Contratados Técnicos de Apoyo 60.000703.28 Personal Fondo de garantía juvenil (MINECO) 460.20078 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E
INST. SIN FINES DE LUCRO51.360
781 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 51.360781.09 Otras transferencias de investigación 51.3608 ACTIVOS FINANCIEROS 260.00087 REMANENTE DE TESORERÍA 260.000870 REMANENTE DE TESORERÍA 260.000870.00 Remanente general 260.000
Presupuesto de la UAH
- 161 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M000 PROMOCIÓN PROPIA 4.687.777TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 4.687.77764 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 4.687.777640 GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR 3.262.212640.03 Personal investigador contratado por convenio (Ramón
y Cajal)537.063
640.05 Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) 186.018640.06 Personal contratado PIF 1.429.099640.14 Personal contratado técnicos de proyectos 99.750640.17 Personal Contratado Postdoctoral 463.719640.25 Personal contratado Fundación Canis Majoris 33.720640.26 Personal Fondo garantía juvenil (MINECO) 512.843643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45.000643.07 Reuniones 15.000643.12 Tributos 10.000643.13 Gastos diversos 20.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 485.565645.07 Movilidad personal investigador Espacio Europeo 165.000645.09 Bolsas de viaje 50.000645.15 Seguro de becarios 2.500645.22 Becas iniciación 28.800645.23 Premios "Jóvenes Investigadores" 5.000645.27 Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora 217.815645.33 Tasas de tutela académica 16.450649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN895.000
649.03 Financiación Proyectos Puente 25.000649.05 Ayudas para la preparación de proyectos europeos 10.000649.26 Reparto Fondos de investigación 660.000649.60 Creación y consolidación grupos de investigación 200.000
Presupuesto de la UAH
- 162 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.552.767TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 506.35331 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN506.353
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
506.353
317.01 Al exterior 506.3537 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.046.41470 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 654.382703 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD639.726
703.02 Anualidades de Proyectos 639.726709 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 14.656709.00 Anualidades de proyectos 14.65674 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS75.703
741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 75.703741.01 Anualidades de proyectos 75.70375 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 35.448751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 10.318751.01 Anualidades de proyectos 10.318752 DE CASTILLA- LA MANCHA PARA
INFRAESTRUCTURA GENERAL25.130
752.02 Anualidades de proyectos 25.13077 DE EMPRESAS PRIVADAS 54.770771 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 54.770771.01 Anualidades de proyectos 54.77078 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E
INST. SIN FINES DE LUCRO23.461
781 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 23.461781.03 Gastos generales F.G.U. 23.46179 DEL EXTERIOR 202.650791 TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 202.650791.01 Anualidades de proyectos 202.650
Presupuesto de la UAH
- 163 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 150.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 150.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000642.01 De equipos de investigación 150.000
Presupuesto de la UAH
- 164 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 14.220.476TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.375.68731 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN3.375.687
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
3.375.687
317.01 Al exterior 3.375.6877 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.844.78970 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 7.298.122700 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 762.635700.05 Años Sabáticos 78.751700.11 Estancias breves de becarios FPU 72.400700.14 Contratados FPU 602.734700.19 Ayuda de gestión becas FPU 8.750703 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD6.535.487
703.02 Anualidades de Proyectos 5.812.369703.19 Contratados FPI 679.346703.20 Estancias breves de becarios FPI 43.77274 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS659.969
741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 659.969741.01 Anualidades de proyectos 659.96975 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 369.256751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 106.754751.01 Anualidades de proyectos 106.754752 DE CASTILLA- LA MANCHA PARA
INFRAESTRUCTURA GENERAL262.502
752.02 Anualidades de proyectos 242.002752.03 Contratos personal investigador 20.50077 DE EMPRESAS PRIVADAS 566.596771 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 566.596771.01 Anualidades de proyectos 566.59679 DEL EXTERIOR 1.950.846791 TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 1.950.846791.01 Anualidades de proyectos 1.912.621791.05 Marie Curie 38.225
Presupuesto de la UAH
- 165 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 13.980.714TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 13.980.71464 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 13.980.714640 GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR 1.330.554640.06 Personal contratado PIF 1.271.829640.09 Personal contratado Marie Curie y otras acciones de
incorporación y movilidad38.225
640.10 Personal contratado Junta C. Castilla-La Mancha 20.500645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216.163645.08 Estancias de becarios FPI en el extranjero 43.772645.10 Sabáticos 78.001645.30 Estancias de Becario FPU en el extranjero 72.240645.33 Tasas de tutela académica 22.150649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN12.433.997
649.00 Gastos asociados al desarrollo de la investigación 12.433.997
Presupuesto de la UAH
- 166 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 40.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 40.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN40.000
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
40.000
317.00 A centros y servicios universitarios 30.000317.01 Al exterior 10.000
Presupuesto de la UAH
- 167 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 37.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 37.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 37.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.000642.01 De equipos de investigación 2.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 34.000643.00 Material de oficina 500643.04 Material fungible de laboratorio 33.000643.13 Gastos diversos 500646 INVERSIONES REALES 1.000646.01 Aparataje científico 1.000
Presupuesto de la UAH
- 168 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOL 35.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 35.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN35.000
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
35.000
317.00 A centros y servicios universitarios 9.000317.01 Al exterior 26.000
Presupuesto de la UAH
- 169 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOL 35.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 35.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 35.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000642.01 De equipos de investigación 20.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000643.04 Material fungible de laboratorio 15.000
Presupuesto de la UAH
- 170 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFI 8.500TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.50031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN8.500
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
8.500
317.00 A centros y servicios universitarios 6.000317.01 Al exterior 2.500
Presupuesto de la UAH
- 171 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFI 8.500TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 8.50064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 8.500643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.000643.00 Material de oficina 1.200643.04 Material fungible de laboratorio 4.800646 INVERSIONES REALES 2.500646.01 Aparataje científico 2.500
Presupuesto de la UAH
- 172 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 2.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN2.000
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
2.000
317.00 A centros y servicios universitarios 2.000
Presupuesto de la UAH
- 173 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 10.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 10.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 10.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.400642.01 De equipos de investigación 1.400643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.600643.04 Material fungible de laboratorio 2.700643.13 Gastos diversos 5.900
Presupuesto de la UAH
- 174 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.72931 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN1.729
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
1.729
317.00 A centros y servicios universitarios 1.229317.01 Al exterior 500
Presupuesto de la UAH
- 175 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 1.72964 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.729642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.229642.01 De equipos de investigación 1.229643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 500643.04 Material fungible de laboratorio 500
Presupuesto de la UAH
- 176 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M510 TALLER DE VIDRIO 33.303TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 33.30331 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN33.303
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
33.303
317.00 A centros y servicios universitarios 25.000317.01 Al exterior 8.303
Presupuesto de la UAH
- 177 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M510 TALLER DE VIDRIO 20.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 20.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 20.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.000642.01 De equipos de investigación 3.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000643.04 Material fungible de laboratorio 15.000646 INVERSIONES REALES 2.000646.01 Aparataje científico 2.000
Presupuesto de la UAH
- 178 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 45.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 45.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN45.000
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
45.000
317.00 A centros y servicios universitarios 26.910317.01 Al exterior 18.090
Presupuesto de la UAH
- 179 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 40.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 40.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 40.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.470642.01 De equipos de investigación 21.470643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.530643.00 Material de oficina 650643.04 Material fungible de laboratorio 16.900643.13 Gastos diversos 980
Presupuesto de la UAH
- 180 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 14.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 14.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN14.000
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
14.000
317.00 A centros y servicios universitarios 12.000317.01 Al exterior 2.000
Presupuesto de la UAH
- 181 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 14.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 14.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 14.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000642.01 De equipos de investigación 4.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.000643.00 Material de oficina 300643.04 Material fungible de laboratorio 9.700
Presupuesto de la UAH
- 182 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLO 58.900TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 58.90031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN58.900
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
58.900
317.01 Al exterior 58.900
Presupuesto de la UAH
- 183 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLO 86.585TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 86.58564 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 86.585642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.850642.01 De equipos de investigación 20.850643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.782643.00 Material de oficina 778643.03 Fotocopias 1.500643.04 Material fungible de laboratorio 7.004643.06 Comunicaciones 1.500643.17 Suscripciones, cuotas, acreditaciones 2.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.953645.20 A la Fundación General de la Universidad 52.953
Presupuesto de la UAH
- 184 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 85.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 85.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN85.000
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
85.000
317.00 A centros y servicios universitarios 70.000317.01 Al exterior 15.000
Presupuesto de la UAH
- 185 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 107.909TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 107.90964 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 107.909642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 81.909642.01 De equipos de investigación 81.909643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 26.000643.00 Material de oficina 2.000643.04 Material fungible de laboratorio 23.000643.06 Comunicaciones 1.000
Presupuesto de la UAH
- 186 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGAC 84.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 84.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN84.000
317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.
84.000
317.00 A centros y servicios universitarios 24.000317.01 Al exterior 60.000
Presupuesto de la UAH
- 187 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGAC 82.380TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 82.38064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 82.380642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.500642.01 De equipos de investigación 6.500643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.931643.04 Material fungible de laboratorio 5.931645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.949645.20 A la Fundación General de la Universidad 69.949
Presupuesto de la UAH
- 188 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M800 O.T.R.I. 102.750TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.75040 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 87.750401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 87.750401.09 De otros departamentos 87.7507 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.00075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 15.000751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 15.000751.09 De la C.A.M. para investigación. Otros 15.000
Presupuesto de la UAH
- 189 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30400M800 O.T.R.I. 232.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 232.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 232.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.000643.13 Gastos diversos 10.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222.000645.20 A la Fundación General de la Universidad 222.000
PROGRAMA N - BIBLIOTECA
N000 BIBLIOTECA
- 191 -
PROGRAMA N - BIBLIOTECA
N000 BIBLIOTECA
Presupuesto de la UAH
- 193 -
PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: N - BIBLIOTECA
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETON - BIBLIOTECA 1.500.267 0 1.500.267
30710N000 BIBLIOTECA 1.500.267 0 1.500.267
Presupuesto de la UAH
- 195 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: N - BIBLIOTECA
CENTRO DE COSTE: 30710N000 BIBLIOTECA 1.500.267TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 117.45020 ARRENDAMIENTOS 3.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 3.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 2.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 110.450220 MATERIAL DE OFICINA 12.000220.00 Ordinario no inventariable 10.000220.03 Fotocopias 2.000222 COMUNICACIONES 3.500222.06 Telemensaje 3.500226 GASTOS DIVERSOS 55.950226.03 Gastos derivados de personal externo 500226.06 Reuniones 1.000226.22 Consorcio Madroño 54.450227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES39.000
227.06 Estudios y trabajos técnicos 25.000227.07 Servicio de Acceso al Documento 8.000227.09 Artes gráficas 5.000227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 1.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 6.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO6.000
482.09 A otros organismos e instituciones 6.0006 INVERSIONES REALES 1.376.81762 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS1.376.817
626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.376.817626.00 Libros 65.000626.01 Manuales 65.000626.02 Publicaciones periódicas 254.332626.03 Recursos electrónicos 992.485
- 197 -
PROGRAMA O - ESTUDIANTES
O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADOO010 INST. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-UNIDADO030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDADO110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN O980 CONSEJO DE ESTUDIANTESO990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
Presupuesto de la UAH
- 199 -
PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOO - DOCENCIA Y ESTUDIANTES 828.823 460.000 368.823
30180O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 34.000 0 34.000
30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE C 308.000 70.000 238.000
30990O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 225.323 260.000 -34.677
30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 119.500 130.000 -10.500
30330O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES 115.000 0 115.000
30330O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 27.000 0 27.000
Presupuesto de la UAH
- 201 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES
CENTRO DE COSTE: 30180O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 34.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 34.000220 MATERIAL DE OFICINA 4.000220.09 Otro material no inventariable 4.000226 GASTOS DIVERSOS 30.000226.09 Otros 30.000
Presupuesto de la UAH
- 202 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES
CENTRO DE COSTE: 30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD 70.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 70.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN60.000
319 DE OTROS SERVICIOS 60.000319.07 Evaluación de Estudios Propios 60.00039 OTROS INGRESOS 10.000399 OTROS 10.000399.00 Otros ingresos 10.000
Presupuesto de la UAH
- 203 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES
CENTRO DE COSTE: 30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD 308.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 301.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 296.000220 MATERIAL DE OFICINA 11.000220.00 Ordinario no inventariable 5.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000226 GASTOS DIVERSOS 154.000226.09 Otros 10.000226.20 Contrato - Programa con Titulaciones 100.000226.23 Programas y convocatorias 40.000226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 4.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES113.000
227.08 Servicios Aula Virtual 113.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 18.000228.02 Docencia 10.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 8.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000230 DIETAS 2.500230.00 Dietas U.A.H. 2.500231 LOCOMOCIÓN 2.500231.00 Locomoción U.A.H. 2.5006 INVERSIONES REALES 7.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS7.000
624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000624.00 Equipos informáticos adquisición 6.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.000626.00 Libros 1.000
Presupuesto de la UAH
- 204 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES
CENTRO DE COSTE: 30990O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 260.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 260.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN260.000
311 TASAS ADMINISTRATIVAS 260.000311.02 De Selectividad 251.000311.03 De pruebas de acceso para mayores de 25 años 9.000
Presupuesto de la UAH
- 205 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES
CENTRO DE COSTE: 30990O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 225.323TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 225.32322 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.350220 MATERIAL DE OFICINA 14.350220.00 Ordinario no inventariable 14.35023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 210.973230 DIETAS 5.780230.04 Tribunales de Selectividad 5.780231 LOCOMOCIÓN 3.790231.04 Tribunales de Selectividad 3.790233 OTRAS INDEMNIZACIONES 201.403233.04 Tribunales Selectividad 196.503233.05 Tribunales pruebas mayores de 25 años 4.900
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES
CENTRO DE COSTE: 30990O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 260.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 260.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN260.000
311 TASAS ADMINISTRATIVAS 260.000311.02 De Selectividad 251.000311.03 De pruebas de acceso para mayores de 25 años 9.000
Presupuesto de la UAH
- 206 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES
CENTRO DE COSTE: 30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 130.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 130.00039 OTROS INGRESOS 130.000399 OTROS 130.000399.00 Otros ingresos 130.000
Presupuesto de la UAH
- 207 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES
CENTRO DE COSTE: 30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 119.500TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 69.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.000220 MATERIAL DE OFICINA 1.000220.00 Ordinario no inventariable 1.000226 GASTOS DIVERSOS 12.000226.09 Otros 12.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES54.000
227.06 Estudios y trabajos técnicos 54.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.500230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000231 LOCOMOCIÓN 1.500231.00 Locomoción U.A.H. 1.5004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 50.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 50.000481.00 Realización de prácticas en empresas 50.000
Presupuesto de la UAH
- 209 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES
CENTRO DE COSTE: 30330O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES 115.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.000226 GASTOS DIVERSOS 49.000226.09 Otros 49.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 66.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 66.000481.29 Bolsa de ayudas 66.000
Presupuesto de la UAH
- 211 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES
CENTRO DE COSTE: 30330O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 27.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.000226 GASTOS DIVERSOS 27.000226.09 Otros 27.000
- 213 -
PROGRAMA Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN
Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADOQ010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
Presupuesto de la UAH
- 215 -
PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOQ - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 412.640 0 412.640
30180Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 31.300 0 31.300
30100Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 381.340 0 381.340
Presupuesto de la UAH
- 217 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30180Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 31.300TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.80022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.300220 MATERIAL DE OFICINA 6.900220.00 Ordinario no inventariable 3.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500220.03 Fotocopias 1.400222 COMUNICACIONES 600222.01 Postales 300222.05 Mensajería 300226 GASTOS DIVERSOS 9.300226.01 Atenciones protocolarias y representativas 800226.03 Gastos derivados de personal externo 1.000226.06 Reuniones 2.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 2.000226.09 Otros 1.000226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 2.500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES10.500
227.02 Transportes 1.000227.04 Servicio de traducción 6.000227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 3.50023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 3.500230 DIETAS 2.000230.00 Dietas U.A.H. 2.000231 LOCOMOCIÓN 1.500231.00 Locomoción U.A.H. 1.5006 INVERSIONES REALES 50062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS500
626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 500626.00 Libros 500
Presupuesto de la UAH
- 219 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN
CENTRO DE COSTE: 30100Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 381.340TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 319.34020 ARRENDAMIENTOS 2.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 2.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 313.340220 MATERIAL DE OFICINA 6.000220.00 Ordinario no inventariable 2.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500220.02 Material informático no inventariable 500220.03 Fotocopias 1.500220.09 Otro material no inventariable 1.500226 GASTOS DIVERSOS 106.340226.01 Atenciones protocolarias y representativas 800226.02 Publicidad y propaganda 82.000226.06 Reuniones 2.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 3.000226.08 Servicios bancarios 500226.09 Otros 2.040226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 6.000226.28 Imprenta y publicaciones institucionales 10.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES155.500
227.04 Servicio de traducción 7.500227.06 Estudios y trabajos técnicos 113.000227.09 Artes gráficas 25.000227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 9.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 1.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 45.500228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 38.000228.04 Servicio de traducción 7.50023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000230 DIETAS 3.000230.00 Dietas U.A.H. 3.000231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.50048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 27.500480 BECAS DE FORMACIÓN 2.500480.03 Cuota patronal becas 2.500481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 25.000481.00 Realización de prácticas en empresas 25.0006 INVERSIONES REALES 34.50062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS34.500
621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000
Presupuesto de la UAH
- 221 -
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO621.03 Equipos audiovisuales 8.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 26.000624.00 Equipos informáticos adquisición 5.000624.03 Nuevas funcionalidades 21.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 500626.00 Libros 500
PROGRAMA R - CAMPUS DE GUADALAJARA
R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADOR020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA
- 223 -
PROGRAMA R - CAMPUS DE GUADALAJARA
R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADOR020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA
Presupuesto de la UAH
- 225 -
PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: R - CAMPUS DE GUADALAJARA
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOR - CAMPUS DE GUADALAJARA 2.780.540 5.000 2.775.540
30180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 49.900 5.000 44.900
30740R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA 2.730.640 0 2.730.640
Presupuesto de la UAH
- 226 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA
CENTRO DE COSTE: 30180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 5.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.00046 DE CORPORACIONES LOCALES 5.000461 DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 5.000461.09 Otras subvenciones 5.000
Presupuesto de la UAH
- 227 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA
CENTRO DE COSTE: 30180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 49.900TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.90022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.900220 MATERIAL DE OFICINA 1.200220.00 Ordinario no inventariable 900220.03 Fotocopias 300222 COMUNICACIONES 700222.05 Mensajería 700226 GASTOS DIVERSOS 21.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000226.05 Culturales 5.000226.06 Reuniones 12.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 10.000228.02 Docencia 3.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 7.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000231 LOCOMOCIÓN 3.000231.00 Locomoción U.A.H. 3.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.00046 CORPORACIONES LOCALES 13.000460 CORPORACIONES LOCALES 13.000460.00 A la Diputación Provincial de Guadalajara 13.000
Presupuesto de la UAH
- 229 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA
CENTRO DE COSTE: 30740R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJ 2.730.640TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.730.64021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 15.840210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 14.800210.00 Infraestructura y bienes naturales 14.800214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.040214.00 Elementos de transporte 1.04022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.714.800221 SUMINISTROS 471.300221.00 Energía eléctrica 260.000221.01 Agua 13.800221.02 Gas 115.000221.03 Combustibles 2.500221.04 Vestuario 53.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 27.000222 COMUNICACIONES 340.750222.00 Telefónicas 250.000222.01 Postales 45.000222.02 Telegráficas 750222.05 Mensajería 45.000225 TRIBUTOS 750225.02 Tributos locales 750227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES1.902.000
227.00 Limpieza y aseo 1.340.000227.01 Seguridad 350.000227.03 Servicios de mudanzas y custodia 120.000227.05 Servicios de mensajería 40.000227.14 Retirada y eliminación de residuos 30.000227.18 Programa de reducción de costes de energía eléctrica
y agua12.000
227.22 Red de voz 5.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas 5.000
PROGRAMA S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLINS050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIAS090 ESCUELA DE ESCRITURAS091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
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PROGRAMA S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLINS050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIAS090 ESCUELA DE ESCRITURAS091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
Presupuesto de la UAH
- 233 -
PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOS - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.425.952 1.356.000 69.952
30500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.162.500 1.250.000 -87.500
30500S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNER 21.500 6.000 15.500
30990S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 81.952 0 81.952
30810S090 ESCUELA DE ESCRITURA 24.000 0 24.000
30500S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVAN 18.000 0 18.000
30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 118.000 100.000 18.000
Presupuesto de la UAH
- 234 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
CENTRO DE COSTE: 30500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.250.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.250.00049 DEL EXTERIOR 1.250.000494 DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 1.250.000494.09 De otras universidades americanas 1.250.000
Presupuesto de la UAH
- 235 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
CENTRO DE COSTE: 30500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.162.500TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 5.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.000151 GRATIFICACIONES 5.000151.02 Horas extras personal laboral 5.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 270.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 266.500220 MATERIAL DE OFICINA 14.950220.00 Ordinario no inventariable 5.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 150220.02 Material informático no inventariable 4.500220.03 Fotocopias 5.300222 COMUNICACIONES 7.200222.00 Telefónicas 2.200222.05 Mensajería 5.000223 TRANSPORTES 16.000223.00 Transportes 16.000224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000224.00 Primas de seguros 10.000226 GASTOS DIVERSOS 26.100226.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.000226.02 Publicidad y propaganda 8.000226.05 Culturales 5.000226.06 Reuniones 3.500226.09 Otros 3.600227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES99.250
227.06 Estudios y trabajos técnicos 9.200227.09 Artes gráficas 12.000227.12 Transporte, alojamiento, manutención y otros 53.050227.16 Docencia 25.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 93.000228.02 Docencia 83.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 10.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000231 LOCOMOCIÓN 3.000231.00 Locomoción U.A.H. 3.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 887.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS420.000
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 420.000441.00 Al Instituto Benjamín Franklin 420.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 467.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN 467.000COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO481.09 Otras transferencias varias 467.000
Presupuesto de la UAH
- 236 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
CENTRO DE COSTE: 30500S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CIS 6.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.00046 DE CORPORACIONES LOCALES 6.000461 DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 6.000461.09 Otras subvenciones 6.000
Presupuesto de la UAH
- 237 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
CENTRO DE COSTE: 30500S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CIS 21.500TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000220 MATERIAL DE OFICINA 1.000220.00 Ordinario no inventariable 1.000222 COMUNICACIONES 1.000222.00 Telefónicas 1.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 13.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 13.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.500230 DIETAS 500230.00 Dietas U.A.H. 500231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS5.000
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 5.000441.03 A la Fundación General de la Universidad 5.000
Presupuesto de la UAH
- 239 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
CENTRO DE COSTE: 30990S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 81.952TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 60.000226 GASTOS DIVERSOS 40.000226.09 Otros 10.000226.32 Estudios de sostenibilidad energética 12.000226.34 Unidad de igualdad 6.000226.35 Oficina Ecocampus 12.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES20.000
227.25 Asistencia personal a alumnos discapacitados 20.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.95244 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS21.952
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 21.952441.03 A la Fundación General de la Universidad 21.952
Presupuesto de la UAH
- 241 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
CENTRO DE COSTE: 30810S090 ESCUELA DE ESCRITURA 24.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS24.000
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 24.000441.03 A la Fundación General de la Universidad 24.000
Presupuesto de la UAH
- 243 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
CENTRO DE COSTE: 30500S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CE 18.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.40022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.400226 GASTOS DIVERSOS 1.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y
PROFESIONALES6.400
227.09 Artes gráficas 6.400228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 10.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 10.0006 INVERSIONES REALES 60062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS600
624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 600624.00 Equipos informáticos adquisición 600
Presupuesto de la UAH
- 244 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
CENTRO DE COSTE: 30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 100.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.00047 DE EMPRESAS PRIVADAS 100.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 100.000479.00 De otras entidades privadas 100.000
Presupuesto de la UAH
- 245 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS
CENTRO DE COSTE: 30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 118.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 118.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
PÚBLICOS118.000
441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 118.000441.03 A la Fundación General de la Universidad 118.000
- 247 -
PROGRAMA Z - INGRESOS GENERALES
Z000 INGRESOS GENERALES
Presupuesto de la UAH
- 249 -
PRESUPUESTO DE 2016
PROGRAMAS PROPIOS: Z - INGRESOS GENERALES
RESUMEN POR CENTROS DE COSTE
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOZ - INGRESOS GENERALES 600.000 113.940.606 -113.340.606
30170Z000 INGRESOS GENERALES 600.000 113.940.606 -113.340.606
Presupuesto de la UAH
- 250 -
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - INGRESOS GENERALES
CENTRO DE COSTE: 30170Z000 INGRESOS GENERALES 113.940.606TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 25.543.83131 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN25.543.831
310 DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL 23.881.015310.00 De estudios oficiales 21.295.960310.01 De másteres oficiales 1.965.660310.02 De cursos de doctorado 619.395311 TASAS ADMINISTRATIVAS 325.000311,05 Expedición de títulos Propios 325.000313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 1.337.816313.19 De Estudios Propios 1.337.8164 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.371.85645 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 88.211.856450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 78.961.169450.00 Subvención ordinaria nominativa 75.861.169450.09 Otras subvenciones 3.100.000451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 9.250.687451.00 Subvención ordinaria nominativa 9.250.68747 DE EMPRESAS PRIVADAS 160.000471 DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA
UNIVERSIDAD160.000
471.00 De Empresas de la Universidad 160.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 24.91955 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 24.919550 DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS 24.919550.00 De librerías 3.490550.01 De cafeterías 21.429
Presupuesto de la UAH
- 251 -
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - INGRESOS GENERALES
CENTRO DE COSTE: 30170Z000 INGRESOS GENERALES 600.000TOTAL
COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 600.000480 BECAS DE FORMACIÓN 600.000480.99 Otras becas y ayudas de estudios 600.000
2016
Presupuestode la Universidad de Alcalá
AnexosAprobado por Consejo de Gobierno 10 de Diciembre de 2015
Ratificado por el Pleno del Consejo Social 18 de Diciembre de 2015
Impresión:Imprenta de la UAH
ÍNDICE
Información adicional al Presupuesto ...............................................................................Presupuesto 2016: Gastos, Ingresos y Aportación de la UAH ......................................
Programación Plurianual ...................................................................................................Análisis Cuantitativo ......................................................................................................Evolución presupuesto de gastos. Años 2010/2016 ......................................................
Anexo Comparativo ............................................................................................................Comparación de gastos .................................................................................................Comparación de ingresos ..............................................................................................
Consolidación de los presupuestos de la Universidad y la Fundación General ...............Ejecución Presupuestaria ..................................................................................................
Estado de ejecución de presupuesto de gastos a 19/11/2015 ......................................Plantillas de Personal ........................................................................................................
Personal Docente e Investigador ..................................................................................Personal de Administración y Servicios Funcionario ....................................................Personal de Administración y Servicios Laboral ..........................................................
Precios Públicos .................................................................................................................Alquiler de espacios universitarios ...............................................................................Tarifas Servicios Audiovisuales .....................................................................................Tasas por derecho de examen .......................................................................................Tarifas Visitas Guiadas ...................................................................................................
579
1112131517192527818397
111121123125126127
- 5 -
INFORMACIÓN ADICIONAL AL PRESUPUESTO
- 7 -
PRESUPUESTO 2016: GASTOS, INGRESOS Y APORTACIÓN DE LA U.A.RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE (euros)
GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GTOS. INGR. EJER. '14 EJER. '15 INCREM. VARIAC.A PERSONAL DOCENTE 55.596.677 1.075.000 57.960.274 2.318.211 4,3% 115,6% 54.521.677 55.642.063 1.120.386 2,1%
A00 PERSONAL DOCENTE 55.596.677 1.075.000 57.960.274 2.318.211 4,3% 115,6% 54.521.677 55.642.063 1.120.386 2,1%B P.A.S. 29.708.467 0 30.975.021 699.190 4,3% ‐ 29.708.467 30.275.831 567.364 1,9%
B00 P.A.S. 29.708.467 0 30.975.021 699.190 4,3% ‐ 29.708.467 30.275.831 567.364 1,9%C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 297.587 222.587 372.587 222.587 25,2% 0,0% 75.000 150.000 75.000 100,0%
C00 AYUDA SOCIAL 222.587 222.587 222.587 222.587 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐C01 FORMACIÓN 75.000 0 150.000 0 100,0% ‐ 75.000 150.000 75.000 100,0%
D GASTOS GENERALES Y DE ADMÓN. 15.961.609 1.243.000 16.649.131 1.543.000 4,3% 24,1% 14.718.609 15.106.131 387.522 2,6%D00 MANTENIMIENTO GENERAL 2.413.000 0 2.964.925 300.000 22,9% ‐ 2.413.000 2.664.925 251.925 10,4%D01 SUMINISTROS 551.000 0 551.000 0 0,0% ‐ 551.000 551.000 0 0,0%D02 SERVICIOS GENERALES 10.146.500 670.000 10.234.490 670.000 0,9% 0,0% 9.476.500 9.564.490 87.990 0,9%D03 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.121.814 0 1.180.682 0 5,2% ‐ 1.121.814 1.180.682 58.868 5,2%D04 GASTOS GENERALES 1.092.855 150.000 1.096.594 150.000 0,3% 0,0% 942.855 946.594 3.739 0,4%D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000 165.000 165.000 165.000 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD 229.500 258.000 229.500 258.000 0,0% 0,0% ‐28.500 ‐28.500 0 0,0%D16 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000 0 12.000 0 0,0% ‐ 12.000 12.000 0 0,0%D18 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 20.700 0 5.700 0 ‐72,5% ‐ 20.700 5.700 ‐15.000 ‐72,5%D50 GTOS. INSTITUCIONALES 209.240 0 209.240 0 0,0% ‐ 209.240 209.240 0 0,0%
E DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.382.000 500.000 1.432.000 500.000 3,6% 0,0% 882.000 932.000 50.000 5,7%E10 REPARTO DE DOCENCIA 1.382.000 500.000 1.432.000 500.000 3,6% 0,0% 882.000 932.000 50.000 5,7%
F SECRETARÍA GENERAL 100.684 0 100.684 0 0,0% ‐ 100.684 100.684 0 0,0%F00 SECRETARIA GENERAL 26.284 0 26.284 0 0,0% ‐ 26.284 26.284 0 0,0%F03 ASESORÍA JURÍDICA 74.400 0 74.400 0 0,0% ‐ 74.400 74.400 0 0,0%
G EXTENSION UNIVERSITARIA 880.224 585.500 823.374 525.500 ‐6,5% ‐10,2% 294.724 297.874 3.150 1,1%G02 ACTIVIDADES CULTURALES 200.453 49.500 203.603 49.500 1,6% 0,0% 150.953 154.103 3.150 2,1%G03 PUBLICACIONES 90.000 90.000 90.000 90.000 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐G05 UNIVERSIDAD DE MAYORES 66.000 66.000 6.000 6.000 ‐90,9% ‐90,9% 0 0 0 ‐G08 DEPORTES 523.771 380.000 523.771 380.000 0,0% 0,0% 143.771 143.771 0 0,0%
H CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 168.867 168.867 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐H00 CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 168.867 168.867 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐
J POSGRADO 298.525 141.525 308.252 164.225 3,3% 16,0% 157.000 144.027 ‐12.973 ‐8,3%J00 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 178.000 96.000 169.000 96.000 ‐5,1% 0,0% 82.000 73.000 ‐9.000 ‐11,0%J02 ESCUELA DE DOCTORADO 120.525 45.525 139.252 68.225 15,5% 49,9% 75.000 71.027 ‐3.973 ‐5,3%
K RELAC. INTERNACIONALES 1.234.732 878.650 1.319.975 1.017.300 6,9% 15,8% 356.082 302.675 ‐53.407 ‐15,0%K00 PROGRAM. DE INTERNACIONALIZACIÓN 194.517 0 194.890 0 0,2% ‐ 194.517 194.890 373 0,2%K15 PROGRAMA DE MOVILIDAD 976.215 878.650 1.061.085 1.017.300 8,7% 15,8% 97.565 43.785 ‐53.780 ‐55,1%K50 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA 64.000 0 64.000 0 0,0% ‐ 64.000 64.000 0 0,0%
L INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 7.828.457 7.998.277 5.293.491 1.816.640 ‐32,4% ‐77,3% ‐169.820 3.476.851 3.646.671 ‐2147,4%L001 OBRAS RMS 1.692.500 1.667.500 1.500.000 1.667.500 ‐11,4% 0,0% 25.000 ‐167.500 ‐192.500 ‐770,0%L002 INFRAESTRUCTURAS GUADALAJARA 1.200.000 3.373.637 0 0 ‐100,0% ‐100,0% ‐2.173.637 0 2.173.637 ‐100,0%L200 PROYECTOS DE OBRA 177.250 99.140 182.500 99.140 3,0% 0,0% 78.110 83.360 5.250 6,7%L210 OFICINA TECNOLÓGICA 360.650 50.000 190.650 50.000 ‐47,1% 0,0% 310.650 140.650 ‐170.000 ‐54,7%L211 RENTING TECNOLÓGICO 49.332 0 52.090 0 5,6% ‐ 49.332 52.090 2.758 5,6%L220 MEDIAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 345.703 58.000 1.764.626 0 410,4% ‐100,0% 287.703 1.764.626 1.476.923 513,3%L230 SERV. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 218.500 0 218.500 0 0,0% ‐ 218.500 218.500 0 0,0%L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 200.000 0 250.000 0 25,0% ‐ 200.000 250.000 50.000 25,0%L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 2.236.138 2.750.000 928.125 0 ‐58,5% ‐100,0% ‐513.862 928.125 1.441.987 ‐280,6%L310 EQUIPAMIENTO ADTIVO. Y DOCENTE 235.384 0 207.000 0 ‐12,1% ‐ 235.384 207.000 ‐28.384 ‐12,1%L900 CRAI 413.000 0 0 0 ‐100,0% ‐ 413.000 0 ‐413.000 ‐100,0%L920 EFICIENCIA ENERGÉTICA (MINECO) 700.000 0 0 0 ‐100,0% ‐ 700.000 0 ‐700.000 ‐100,0%
M INVESTIGACIÓN 19.653.015 17.868.595 19.493.594 17.708.346 ‐0,8% ‐0,9% 1.784.420 1.785.248 828 0,0%M00 PROMOCIÓN PROPIA 3.208.763 663.897 4.027.777 1.164.921 25,5% 75,5% 2.544.866 2.862.856 317.990 12,5%Reparto de Investigación 660.000 260.000 660.000 260.000 0,0% 0,0% 400.000 400.000 0 0,0%M01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000 1.580.620 150.000 1.552.767 0,0% ‐1,8% ‐1.430.620 ‐1.402.767 27.853 ‐1,9%M02 FINANCIACIÓN EXTERNA 14.929.652 14.853.896 13.980.714 14.220.476 ‐6,4% ‐4,3% 75.756 ‐239.762 ‐315.518 ‐416,5%M45 CENTRO DE EXPERIM. ANIMAL 37.000 40.000 37.000 40.000 0,0% 0,0% ‐3.000 ‐3.000 0 0,0%M46 CENTRO ANÁL. QUÍM. Y MICROBIOL. 35.000 35.000 35.000 35.000 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐M48 GABINETE DE DIBUJO 8.500 8.500 8.500 8.500 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐M49 INSTALACIÓN RADIACTIVA 10.000 2.000 10.000 2.000 0,0% 0,0% 8.000 8.000 0 0,0%M50 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729 1.729 1.729 1.729 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐M51 TALLER DE VIDRIO 20.000 33.303 20.000 33.303 0,0% 0,0% ‐13.303 ‐13.303 0 0,0%M52 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 40.000 45.000 40.000 45.000 0,0% 0,0% ‐5.000 ‐5.000 0 0,0%M54 UNIDAD DE CULTIVO DE CÉL. ANIM. 14.000 14.000 14.000 14.000 0,0% 0,0% 0 0 0 ‐M57 PLANTA PILOTO DE QUIMICA FINA 85.748 58.900 86.585 58.900 1,0% 0,0% 26.848 27.685 837 3,1%M58UNIDAD DE INSTRUMENTAC. CIENTÍFICA 107.909 85.000 107.909 85.000 0,0% 0,0% 22.909 22.909 0 0,0%M66 CENTRO DE ALTA TECN. Y HOMOLG. 80.353 84.000 82.380 84.000 2,5% 0,0% ‐3.647 ‐1.620 2.027 ‐55,6%M80 OTRI 264.361 102.750 232.000 102.750 ‐12,2% 0,0% 161.611 129.250 ‐32.361 ‐20,0%
N. BIBLIOTECA 1.500.267 3.000 1.500.267 0 0,0% ‐100,0% 1.497.267 1.500.267 3.000 0,2%N00 BIBLIOTECA 1.500.267 3.000 1.500.267 0 0,0% ‐100,0% 1.497.267 1.500.267 3.000 0,2%
O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 486.823 390.000 828.823 460.000 70,3% 17,9% 96.823 368.823 272.000 280,9%O00 ACTIVIDADES DEL VICERRECTORADO 0 0 34.000 0 ‐ ‐ 0 34.000 34.000 ‐O01 INSTITUTO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 0 0 308.000 70.000 ‐ ‐ 0 238.000 238.000 ‐O03 TRIBUNALES DE SELECTIVIDD 225.323 260.000 225.323 260.000 0 0 ‐34.677 ‐34.677 0 0,0%O11 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENT. 119.500 130.000 119.500 130.000 0,0% 0,0% ‐10.500 ‐10.500 0 0,0%O98 CONSEJO DE ESTUDIANTES 115.000 0 115.000 0 0,0% ‐ 115.000 115.000 0 0,0%O99 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 27.000 0 27.000 0 0,0% ‐ 27.000 27.000 0 0,0%
P CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 648.893 30.000 0 0 ‐100,0% ‐100,0% 618.893 0 ‐618.893 ‐100,0%P00 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 280.597 0 0 0 ‐100,0% ‐ 280.597 0 ‐280.597 ‐100,0%P02 INSTITUTO CIENCIAS EDUCACIÓN 350.400 30.000 0 0 ‐100,0% ‐100,0% 320.400 0 ‐320.400 ‐100,0%P03 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS 17.896 0 0 0 ‐100,0% ‐ 17.896 0 ‐17.896 ‐100,0%
Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 381.340 0 412.640 0 8,2% ‐ 381.340 412.640 31.300 8,2%
PROGRAMA / CENTRO DE COSTE APORTACIÓN U.A. (gastos ‐ ingresos)VARIACIÓN %EJERCICIO 2016EJERCICIO 2015
- 8 -
PRESUPUESTO 2016: GASTOS, INGRESOS Y APORTACIÓN DE LA U.A.RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE (euros)
GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GTOS. INGR. EJER. '14 EJER. '15 INCREM. VARIAC.PROGRAMA / CENTRO DE COSTE APORTACIÓN U.A. (gastos ‐ ingresos)VARIACIÓN %EJERCICIO 2016EJERCICIO 2015
Q00 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 31.300 0 31.300 0 0,0% ‐ 31.300 31.300 0 0,0%Q01 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 350.040 0 381.340 0 8,9% ‐ 350.040 381.340 31.300 8,9%
R CAMPUS DE GUADALAJARA 2.899.250 30.000 2.780.540 5.000 ‐4,1% ‐83,3% 2.869.250 2.775.540 ‐93.710 ‐3,3%R00 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 159.900 30.000 49.900 5.000 ‐68,8% ‐83,3% 129.900 44.900 ‐85.000 ‐65,4%R02 SERVICIOS GENERALES 2.739.350 0 2.730.640 0 ‐0,3% ‐ 2.739.350 2.730.640 ‐8.710 ‐0,3%
S INSTITUTOS Y CENTROS 1.312.109 1.260.000 1.425.952 1.356.000 8,7% 7,6% 52.109 69.952 17.843 34,2%S02 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.162.500 1.250.000 1.162.500 1.250.000 0,0% 0,0% ‐87.500 ‐87.500 0 0,0%S05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERN. CISNEROS 21.500 6.000 21.500 6.000 0,0% 0,0% 15.500 15.500 0 0,0%S08 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 80.359 0 81.952 0 2,0% ‐ 80.359 81.952 1.593 2,0%S090 ESCUELA DE ESCRITURA 29.750 4.000 24.000 0 ‐19,3% ‐100,0% 25.750 24.000 ‐1.750 ‐6,8%S091 INST.UNIV.INV "MIGUEL DE CERVANTES" 18.000 0 18.000 0 0,0% ‐ 18.000 18.000 0 0,0%S092 INST. DE ESTUIDOS LATIONAMERICANOS 0 0 118.000 100.000 ‐ ‐ 0 18.000 18.000 ‐
Z INGRESOS GENERALES 3.527.488 111.472.013 600.000 113.940.606 ‐83,0% 2,2% ‐107.944.525 ‐113.340.606 ‐5.396.081 5,0%INGRESOS POR TASAS OFICIALES 0 26.619.950 0 21.295.960 ‐ ‐20,0% ‐26.619.950 ‐21.295.960 5.323.990 ‐20,0%Becas y ayudas de estudio (tramo auton. y otras) 3.527.488 0 600.000 3.100.000 ‐83,0% ‐ 3.527.488 ‐2.500.000 ‐6.027.488 ‐170,9%INGRESOS MASTERES OFICIALES 0 1.665.660 0 1.965.660 ‐ 18,0% ‐1.665.660 ‐1.965.660 ‐300.000 18,0%INGRESOS POR TASAS DE DOCTORADO 0 619.395 0 619.395 ‐ 0,0% ‐619.395 ‐619.395 0 0,0%ESTUDIOS PROPIOS 0 1.069.970 0 1.337.816 ‐ 25,0% ‐1.069.970 ‐1.337.816 ‐267.846 25,0%EXPEDICIÓN DE TÍTULOS 0 325.000 0 325.000 ‐ 0,0% ‐325.000 ‐325.000 0 0,0%SUBVENCIÓN NOMINATIVA C.M. 0 75.110.069 0 75.861.169 ‐ 1,0% ‐75.110.069 ‐75.861.169 ‐751.100 1,0%SUBVENCIÓN NOMINATIVA CAST.‐LA MANCHA 0 5.877.050 0 9.250.687 ‐ 57,4% ‐5.877.050 ‐9.250.687 ‐3.373.637 57,4%APORTACIÓN EMPRESAS UNIVERSIDAD 0 160.000 0 160.000 ‐ 0,0% ‐160.000 ‐160.000 0 0,0%INGRESOS DE CONCESIONARIOS 0 24.919 0 24.919 ‐ 0,0% ‐24.919 ‐24.919 0 0,0%
TOTAL PRESUPUESTO 143.867.014 143.867.014 142.445.472 142.445.472 ‐1,0% ‐1,0% 0 0 0 ‐
- 9 -
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
- 11 -
II.‐ ANÁLISIS CUANTITATIVO
1. Estructura de los datos
Para hacer más comprensible el estudio y el análisis de los datos, se han agrupado los conceptos en cinco grandes apartados, que son: Gastos de Personal
- Personal Docente (Programa A) - P.A.S. (Programa B)
Gastos Generales
- Acción Social (Programa C) - Servicios Generales (Programa D) - Docencia de Departamentos y Centros (Programa E) - Posgrado y Educación Permanente (Programa J) - Biblioteca (Programa N) - Campus de Guadalajara (Programa R)
Actividades
- Secretaría General (Programa F) - Extensión Universitaria (Programa G) - Consejo Social (Programa H) - Relaciones Internacionales (Programa K) - Estudiantes (Programa O) - Calidad e Innovación Docente (Programa P) - Coordinación y Comunicación (Programa Q) - Institutos y Centros Universitarios (Programa S)
Investigación
- Investigación (Programa M) Hay que hacer notar, que en el estudio no se considera la partida de
Infraestructuras, ya que se entiende que es un gasto que no evoluciona con los mismos criterios que el resto, sino que su crecimiento o decrecimiento depende de factores externos a la Universidad, y de forma habitual su evolución es aleatoria. A continuación se muestra la evolución de los presupuestos en el período 10‐16.
- 12 -
AREA
S2010
2011
%10
‐11
2012
%11
‐12
2013
%12
‐13
2014
%13
‐14
2015
%14
‐15
2016
%15
‐16
P. DOCE
NTE
61.236.920
61.497.020
0,42
59.057.280
‐3,97
55.721
.644
‐5,65
55.004
.325
‐1,21
55.596
.677
1,08
57.960
.274
4,25
P.A.S.
30.595.780
30.962.929
1,20
29.810.225
‐3,72
29.283
.648
‐1,77
29.286
.614
0,01
29.708
.467
1,44
30.975
.021
4,26
GTO
S. GEN
ERALES
33.362
.043
31.447
.187
‐5,74
33.362
.043
6,09
25.257
.070
‐24,29
21.496
.569
‐11,27
22.339
.238
3,92
23.042
.777
3,15
ACTIVIDA
DES
7.25
4.91
17.16
3.22
9‐1,26
8.86
5.50
723
,76
6.29
8.05
8‐28,96
5.84
3.03
3‐5,13
5.21
3.67
2‐10,77
5.08
0.31
5‐2,56
INVE
STIGAC
IÓN
20.419.803
22.535.482
10,36
22.809.950
1,22
19.253.766
‐15,59
19.756
.232
2,20
19.653
.015
‐0,52
19.493
.594
‐0,81
TOTA
L152.869.457
153.605.847
0,48
153.905.005
0,19
135.814.186
‐11,75
131.386.773
‐14,63
132.511.069
0,86
136.551.981
3,05
EVOLU
CIÓN PRE
SUPU
ESTO
DE GA
STOS
AÑOS 2010/2016
- 13 -
ANEXO COMPARATIVO
- 15 -
CÓDIGO
GASTOS
2015
2016
VARIAC
IÓN
CAPITU
LO 1
GASTOS DE
PER
SONAL
85.655.741
89.038.295
3,95%
12FU
NCIONAR
IOS
52.260.724
54.027.722
3,38%
13LABO
RALES
19.387.566
20.366.058
5,05%
15INCE
NTIVO
S AL
REN
DIMIENTO
3.495.259
3.454.831
‐1,16%
16CU
OTA
S, PRE
STAC
IONES Y GAS
TOS SO
CIALES A CAR
GO DEL EMPLEA
DOR
10.512.192
11.189.684
6,44%
CAPITU
LO 2
GASTOS CO
RRIENTES EN
BIENES Y SER
VICIOS
23.174.522
23.941.826
3,31%
20AR
RENDA
MIENTO
S256.800
184.800
‐28,04%
21RE
PARA
CIÓN, M
ANT. Y CONSERV
ACIÓN
3.804.124
4.458.977
17,21%
22MAT
ERIAL, SUMINISTR
OS Y OTR
OS
17.470.885
17.505.994
0,20%
23INDE
MNIZ. POR RA
ZÓN DE SERV
ICIO
472.713
472.055
‐0,14%
24GA
STOS DE
DOCE
NCIA
1.170.000
1.320.000
12,82%
CAPITU
LO 4
TRAN
SFER
ENCIAS
CORR
IENTES
6.623.193
3.798.788
‐42,64%
44A EM
PRESAS
PÚBLICAS
Y OTR
OS EN
TES PÚ
BLICOS
542.250
1.335.663
146,32%
46CO
RPORA
CIONES LOCA
LES
13.000
13.000
0,00%
48A FA
MILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LU
CRO
6.002.943
2.385.125
‐60,27%
49AL
EXTER
IOR
65.000
65.000
0,00%
CAPITU
LO 6
INVE
RSIONES REA
LES
28.190.971
25.443.976
‐9,74%
62INV. NUEV
A AS
OCIAD
A AL
FUNCION. O
PERA
TIVO
DE LO
S SERV
ICIOS
8.149.831
5.622.257
‐31,01%
64GA
STOS EN
INVE
STIGAC
IÓN Y DESAR
ROLLO
20.041.140
19.821.719
‐1,09%
CAPITU
LO 8
ACTIVO
S FINAN
CIER
OS
222.587
222.587
0,00%
83CO
NCE
SIÓN PRE
STAM
OS FU
ERA SECT
OR PÚ
BLICO
222.587
222.587
0,00%
TOTA
L143.867.014
142.445.472
‐0,99%
COMPA
RACIÓN CLA
SIFICA
CION ECO
NÓMICA DE
GAS
TOS
- 16 -
PROGRAMA 2015 2016 VARIACIÓNA PERSONAL DOCENTE 55.596.677 57.960.274 4,25%B P.A.S. 29.708.467 30.975.021 4,26%C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 297.587 372.587 25,20%D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 15.961.609 16.649.131 4,31%E DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1.382.000 1.432.000 3,62%F SECRETARÍA GENERAL 100.684 100.684 0,00%G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 880.224 823.374 ‐6,46%H CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 0,00%J POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 298.525 308.252 3,26%K RELACIONES INTERNACIONALES 1.234.732 1.319.975 6,90%L INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 7.828.457 5.293.491 ‐32,38%M INVESTIGACIÓN 19.653.015 19.493.594 ‐0,81%N BIBLIOTECA 1.500.267 1.500.267 0,00%O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 486.823 828.823 70,25%P CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 648.893 0 ‐100,00%Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 381.340 412.640 8,21%R CAMPUS DE GUADALAJARA 2.899.250 2.780.540 ‐4,09%S INSTITUTOS Y CENTROS 1.312.109 1.425.952 8,68%Z INGRESOS GENERALES 3.527.488 600.000 ‐82,99%
TOTAL 143.867.014 142.445.472 ‐0,99%
COMPARACIÓN CLASIFICACION ORGÁNICA DE GASTOSPRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPIOS
- 17 -
CÓDIGO
INGR
ESOS
2015
2016
VARIAC
IÓN
CAPITU
LO 3
TASA
S, PRE
CIOS PÚ
BLICOS Y OTR
OS INGR
ESOS
36.452.485
31.255.528
‐14,26%
30VE
NTA
DE BIEN
ES360.000
353.000
‐1,94%
31PR
ECIOS PÚ
BLICOS
35.859.485
30.712.528
‐14,35%
39OTR
OS INGR
ESOS
233.000
190.000
‐18,45%
CAPITU
LO 4
TRAN
SFER
ENCIAS
CORR
IENTES
84.963.886
94.644.674
11,39%
40DE
LA AD
MINISTR
ACIÓN DEL ESTAD
O112.750
112.750
0,00%
41DE
ORG
ANISMOS AU
TÓNOMOS
633.650
740.300
16,83%
42DE
LA SEGU
RIDA
D SO
CIAL
1.075.000
0‐100,00%
45DE
COMUNIDAD
ES AUTÓ
NOMAS
81.155.986
91.404.124
12,63%
46DE
CORP
ORA
CIONES LOCA
LES
42.000
11.000
‐73,81%
47DE
EMPR
ESAS
PRIVA
DAS
694.500
1.126.500
62,20%
48DE
FAM
ILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LU
CRO
00
‐49
DEL EXTERIOR
1.250.000
1.250.000
0,00%
CAPITU
LO 5
INGRE
SOS PA
TRIM
ONIALES
724.919
724.919
0,00%
52INTERE
SES DE
DEPÓSITO
150.000
150.000
0,00%
54RE
NTA
S DE
BIENES IN
MUEB
LES
550.000
550.000
0,00%
55PR
ODU
CTOS DE
CONCESIONES ADM
INISTR
ATIVAS
24.919
24.919
0,00%
CAPITU
LO 7
TRAN
SFER
ENCIAS
DE CA
PITA
L19.115.871
14.837.764
‐22,38%
70DE
LA AD
MINISTR
ACIÓN DEL ESTAD
O9.924.953
9.066.065
‐8,65%
74DE
EMPR
ESAS
PÚBLICAS
Y OTR
OS EN
TES PÚ
BLICOS
838.222
735.672
‐12,23%
75DE
COMUNIDAD
ES AUTÓ
NOMAS
5.788.318
2.186.344
‐62,23%
77DE
EMPR
ESAS
PRIVA
DAS
548.229
621.366
13,34%
78TR
ANSFER
ENCIAS
DE CA
PITA
L DE
FAM
ILIAS E INST. SIN FINES DE LU
CRO
32.263
74.821
131,91%
79DE
L EXTERIOR
1.983.886
2.153.496
8,55%
CAPITU
LO 8
ACTIVO
S FINAN
CIER
OS
2.482.587
982.587
‐60,42%
83RE
INTEGR
OS PR
ÉSTA
MOS CO
NCEDIDO
S FU
ERA DE
L SECTOR PÚ
BLICO
222.587
222.587
0,00%
87RE
MAN
ENTE DE TESO
RERÍA
2.260.000
760.000
‐66,37%
CAPITU
LO 9
PASIVO
S FINAN
CIER
OS
127.266
0‐100,00%
90PR
ÉSTA
MOS RE
CIBIDO
S DE
ENTES PÚ
BLICOS
127.266
0‐100,00%
TOTA
L143.867.014
142.445.472
‐0,99%
COMPA
RACIÓN CLA
SIFICA
CION ECO
NÓMICA DE
INGRE
SOS
- 18 -
PROGRAMA 2015 2016 VARIACIÓNA PERSONAL DOCENTE 1.075.000 2.318.211 115,65%B P.A.S. 0 699.190 ‐C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 222.587 222.587 0,00%D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 1.243.000 1.543.000 24,14%E DEPARTAMENTOS Y CENTROS 500.000 500.000 0,00%G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 585.500 525.500 ‐10,25%H CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 0,00%J POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 141.525 164.225 16,04%K RELACIONES INTERNACIONALES 878.650 1.017.300 15,78%L INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 7.998.277 1.816.640 ‐77,29%M INVESTIGACIÓN 17.868.595 17.708.346 ‐0,90%N BIBLIOTECA 3.000 0 ‐100,00%O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 390.000 460.000 17,95%P CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 30.000 0 ‐100,00%R CAMPUS DE GUADALAJARA 30.000 5.000 ‐83,33%S INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.260.000 1.356.000 7,62%Z GASTOS E INGRESOS GENERALES 111.472.013 113.940.606 2,21%
TOTAL 143.867.014 142.445.472 ‐0,99%
COMPARACIÓN CLASIFICACION ORGÁNICA DE INGRESOSPRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPIOS
- 19 -
CONSOLIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA UNIVERSIDAD Y LA FUNDACIÓN GENERAL
- 21 -
CONSOLIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA UNIVERSIDAD Y LA FUNDACIÓN GENERAL
En cumplimiento del Art. 211 de los Estatutos de la Universidad, se introduce este año la consolidación de los Presupuestos de la UAH y de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA), procedimiento previo a la consolidación de las cuentas anuales de ambas entidades.
La consolidación se ha realizado al nivel de vinculación jurídica que establece nuestra la Normativa de Gestión Económica y Presupuestaria. Es decir, a nivel de artículo (dos dígitos) con las excepciones establecidas.
Se presenta desglosado el presupuesto consolidado de gastos y de ingresos. Para la presentación del presupuesto consolidado se han agregado las partidas presupuestarias a nivel de artículo y se han eliminado las partidas recíprocas.
- 22 -
COD.
EXPLICAC
IÓN DEL GAS
TOUAH
FG
UA
AJUSTES
CONSO
LIDA
CIÓN
TOTA
L CO
NSO
LIDA
DO1
GASTOS DE
PER
SONA L
89.038
.295
1.38
4.29
10
90.422
.586
12FU
NCIONAR
IOS
54.027
.722
00
54.027
.722
13LABO
RALES
20.36
6.05
8
1.06
8.27
40
21.434
.332
15INCE
NTIVO
S AL
REN
DIMIENT O
3.454
.831
0
03.45
4.83
116
CUOTA
S, PRE
STAC
IONES Y GAS
TOS SO
CIALES A CAR
GO DEL EMPLEA
DOR
11.18
9.68
4
316.01
70
11.505
.701
2GA
STOS CO
RRIENTES EN
BIENES Y SER
VICIOS
23.941
.826
5.40
4.51
00
29.346
.336
20AR
RENDA
MIENTO
S 184
.800
35
.229
022
0.02
921
REPA
RACIÓN, M
ANT. Y CONSERV
ACIÓN
4.458
.977
14
.208
04.47
3.18
522
MAT
ERIAL, SUMINISTR
OS Y OTR
OS
17.50
5.99
4
5.35
5.07
30
22.861
.067
23INDE
MNIZ. POR RA
ZÓN DE SERV
ICI O
472
.055
0
047
2.05
524
GASTOS DE
DOCE
NCIA
1.320
.000
0
01.32
0.00
03
GASTOS FINAN
CIER
OS
02.11
00
2.11
031
INTERE
SES
02.11
00
2.11
04
TRAN
SFER
ENCIAS
CORR
IENTES
3.79
8.78
80
‐883
.163
2.91
5.62
544
A EM
PRESAS
PÚBLICAS
Y OTR
OS EN
TES PÚ
BLICOS
1.335
.663
0
‐883
.163
452.50
046
CORP
ORA
CIONES LOCA
LES
13.00
0
00
13.000
48A FA
MILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LU
CRO
2.385
.125
0
02.38
5.12
549
AL EXTER
IOR
65.00
0
00
65.000
6INVE
RSIONES REA
LES
25.443
.976
2.98
9.82
2‐673
.027
27.760
.771
62INV. NUEV
A AS
OCIAD
A AL
FUNCION. O
PERA
TIVO
DE LO
S SERV
ICIOS
5.622
.257
0
05.62
2.25
764
GASTOS EN
INVE
STIGAC
IÓN Y DESAR
ROLLO
19.82
1.71
9
2.98
9.82
2‐673
.027
22.138
.514
8AC
TIVO
S FINAN
CIER
OS
222.58
70
022
2.58
783
CONCE
SIÓN PRE
STAM
OS FU
ERA SECT
OR PÚ
BLICO
222
.587
0
022
2.58
7TO
TAL
142.44
5.47
29.78
0.73
3‐1.556
.190
150.67
0.01
5
CONSO
LIDA
CIÓN DEL PRE
SUPU
ESTO
201
6 DE
LA UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á Y DE
LA FU
NDA
CIÓN GEN
ERA L
- 23 -
COD.
EXPLICAC
IÓN DEL IN
GRESO
UAH
FG
UA
AJUSTES
CONSO
LIDA
CIÓN
TOTA
L CO
NSO
LIDA
DO
3TA
SAS, PRE
CIOS PÚ
BLICOS Y OTR
OS
31.255
.528
7.05
1.02
50
38.306
.553
30VE
NTA
DE BIEN
ES35
3.00
00
035
3.00
031
PRESTA
CIÓN DE SERV
ICIOS DO
CENCIA E INVE
STIGAC
IÓN
30.712
.528
6.54
4.15
60
37.256
.684
39OTR
OS INGR
ESOS
190.00
050
6.86
90
696.86
94
TRAN
SFER
ENCIAS
CORR
IENTES
94.644
.674
2.05
6.68
1‐883
.163
95.818
.192
40DE
LA AD
MINISTR
ACIÓN DEL ESTAD
O11
2.75
012
0.00
00
232.75
041
DE ORG
ANISMOS AU
TÓNOMOS
740.30
098
9.32
6‐883
.163
846.46
345
DE COMUNIDAD
ES AUTÓ
NOMAS
91.404
.124
261.00
00
91.665
.124
46DE
CORP
ORA
CIONES LOCA
LES
11.000
00
11.000
47DE
EMPR
ESAS
PRIVA
DAS
1.12
6.50
068
6.35
50
1.81
2.85
549
DEL EXTERIOR
1.25
0.00
00
01.25
0.00
05
INGR
ESOS PA
TRIM
ONIALES
724.91
90
072
4.91
952
INTERE
SES DE
DEPÓSITO
150.00
00
015
0.00
054
RENTA
S DE
BIENES IN
MUEB
LES
550.00
00
055
0.00
055
CONCE
SIONES ADM
INISTR
ATIVAS
24.919
00
24.919
7TR
ANSFER
ENCIAS
DE CA
PITA
L14
.837
.764
673.02
7‐673
.027
14.837
.764
70DE
LA AD
MINISTR
ACIÓN DEL ESTAD
O9.06
6.06
50
09.06
6.06
574
DE EMPR
ESAS
PÚBLICAS
Y OTR
OS EN
TES PÚ
BLICOS
735.67
267
3.02
7‐673
.027
735.67
275
DE COMUNIDAD
ES AUTÓ
NOMAS
2.18
6.34
40
02.18
6.34
477
DE EMPR
ESAS
PRIVA
DAS
621.36
60
062
1.36
678
TRAN
SFER
ENCIAS
DE CA
PITA
L DE
FAM
ILIAS E INST. SIN FINES DE LU
CRO
74.821
00
74.821
79DE
L EXTERIOR
2.15
3.49
60
02.15
3.49
68
ACTIVO
S FINAN
CIER
OS
982.58
70
098
2.58
783
REINTEGR
OS PR
ÉSTA
MOS CO
NCE
DIDO
S FU
ERA DE
L SECT
OR PÚ
BLICO
222.58
70
022
2.58
787
REMAN
ENTE DE TESO
RERÍA
760.00
00
076
0.00
0TO
TAL
142.44
5.47
29.78
0.73
3‐1.556
.190
150.67
0.01
5
CONSO
LIDA
CIÓN DEL PRE
SUPU
ESTO
201
6 DE
LA UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á Y DE
LA FU
NDA
CIÓN GEN
ERAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- 25 -
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- 27 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
Mod
ificacion
es
de Crédito
(2) =
(3) ‐ (1
)
Créd
ito fina
l
(3)
Comprom
isos
Gastos
(4)
Obligacione
s Re
cono
cida
s
(5)
Pagos N
etos
(6)
% 4 / 3
% 5 / 3
% 6 / 3
A000
55.596
.677
,00
0,00
55.596
.677
,00
43.213
.181
,86
43.213
.181
,86
35.211
.474
,94
78%
78%
63%
Total Program
a A
55.596
.677
,00
0,00
55.596
.677
,00
43.213
.181
,86
43.213
.181
,86
35.211
.474
,94
78%
78%
63%
B000
29.708
.467
,00
‐13.60
0,00
29.694
.867
,00
23.091
.908
,20
23.091
.908
,20
18.429
.931
,72
78%
78%
62%
Total Program
a B
29.708
.467
,00
‐13.60
0,00
29.694
.867
,00
23.091
.908
,20
23.091
.908
,20
18.429
.931
,72
78%
78%
62%
C000
222.58
7,00
13.600
,00
236.18
7,00
94.034
,44
94.034
,44
77.104
,96
40%
40%
33%
C010
75.000
,00
0,00
75.000
,00
42.319
,75
42.319
,75
34.264
,64
56%
56%
46%
Total Program
a C
297.58
7,00
13.600
,00
311.18
7,00
136.35
4,19
136.35
4,19
111.36
9,60
44%
44%
36%
D500
209.24
0,00
‐12.50
0,00
196.74
0,00
164.65
8,88
156.48
7,09
132.87
1,65
84%
80%
68%
D010
551.00
0,00
0,00
551.00
0,00
403.13
2,70
330.92
6,14
312.67
4,19
73%
60%
57%
D020
12.885
.850
,00
0,00
12.885
.850
,00
10.992
.057
,26
8.74
0.65
7,72
7.10
3.28
6,78
85%
68%
55%
D040
1.09
2.85
5,00
9.02
6,50
1.10
1.88
1,50
965.12
2,38
948.76
3,95
910.39
5,51
88%
86%
83%
D060
041
8.61
9,66
418.61
9,66
402.75
7,04
402.75
7,04
343.87
5,90
96%
96%
82%
D160
12.000
,00
0,00
12.000
,00
2.04
8,27
2.04
8,27
1.63
3,40
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17%
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D180
20.700
,00
‐9.026
,50
11.673
,50
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1,85
6.56
1,85
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1,95
56%
56%
32%
D069
045
9.83
2,00
459.83
2,00
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6,23
450.82
6,23
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4,78
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98%
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D000
2.41
3.00
0,00
‐250
.000
,00
2.16
3.00
0,00
1.99
4.48
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1.61
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0,75
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D030
1.12
1.81
4,00
0,00
1.12
1.81
4,00
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D140
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0,00
0,00
165.00
0,00
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D141
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0,00
0,00
229.50
0,00
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189.70
6,52
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83%
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a D
18.700
.959
,00
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.910
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.671
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,81
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70%
58%
E100
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2.00
0,00
‐798
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,30
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,96
56.908
,96
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,32
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10%
7%E999
90
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0,00
101.70
0,00
00
00%
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30.593
,12
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,39
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,39
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91%
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,88
18.552
,88
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,69
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,69
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,04
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80%
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EC20
00
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,20
39.618
,20
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,35
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62%
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,19
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,19
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55%
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,00
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5
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0,00
8.00
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35%
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66%
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EH30
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6.75
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EH40
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,00
17.886
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19%
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62%
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4.50
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26.726
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1,57
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71%
- 29 -
Centro de Co
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8.00
0,00
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00%
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12.000
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14.000
,00
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,00
26.068
,00
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34%
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20
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,00
12.000
,00
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,00
0,00
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,00
0,00
74.400
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,10
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,59
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51%
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0,00
100.68
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0,00
200.45
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,00
0,00
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,67
59.752
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66%
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G031
017
.493
,40
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,40
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,96
14.868
,96
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,73
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85%
79%
Total Program
a G
880.22
4,00
55.654
,61
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H000
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,89
53.093
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40%
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Total Program
a H
168.86
7,00
‐36.00
0,00
132.86
7,00
53.093
,89
53.093
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40%
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0,00
0,00
178.00
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144.73
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J002
120.52
5,00
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,00
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0,00
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,32
51.392
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45%
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1.00
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2.08
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050
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014
.972
,83
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,83
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Centro de Co
ste
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(1)
Mod
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Gastos
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s
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% 5 / 3
% 6 / 3
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3.68
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2,00
392
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0%0%
J046
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3.43
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00
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0%0%
J047
054
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,40
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,40
00
00%
0%0%
J048
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4,35
424,35
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00%
0%0%
J051
071
.747
,70
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,70
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0%0%
J052
012
.017
,20
12.017
,20
00
00%
0%0%
J053
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3,29
9.15
3,29
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2,38
8.40
2,38
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4,58
92%
92%
84%
J054
042
.451
,99
42.451
,99
00
00%
0%0%
J056
010
.886
,08
10.886
,08
21.244
,22
21.244
,22
19.265
,58
195%
195%
177%
J061
02.25
3,79
2.25
3,79
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1.42
9,85
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63%
38%
J062
00,00
00
00
‐‐
‐J064
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0,00
2.50
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00
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J067
010
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,07
24.685
,07
24.685
,07
22%
22%
22%
J068
010
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0,63
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,26
11.594
,26
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0,00
11%
11%
4%J069
015
.498
,79
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,00
13.700
,00
13.700
,00
88%
88%
88%
J071
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,08
31.754
,08
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,88
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85%
84%
J072
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.232
,80
30.232
,80
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,30
29.878
,30
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,30
99%
99%
85%
J073
04.51
6,24
4.51
6,24
3.97
5,00
3.97
5,00
3.97
5,00
88%
88%
88%
- 31 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
Mod
ificacion
es
de Crédito
(2) =
(3) ‐ (1
)
Créd
ito fina
l
(3)
Comprom
isos
Gastos
(4)
Obligacione
s Re
cono
cida
s
(5)
Pagos N
etos
(6)
% 4 / 3
% 5 / 3
% 6 / 3
J074
056
.911
,33
56.911
,33
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,00
57.812
,00
010
2%10
2%0%
J076
084
9,19
849,19
849,19
849,19
849,19
100%
100%
100%
J100
049
.620
,04
49.620
,04
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,19
24.124
,19
21.113
,65
49%
49%
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J150
01.03
1,12
1.03
1,12
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69,19
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1.89
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00%
0%0%
J250
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00
00%
0%0%
J280
018
.042
,22
18.042
,22
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9,48
1.13
9,48
1.00
0,00
6%6%
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054
,91
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00
00%
0%0%
J320
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1,23
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00%
0%0%
J330
084
.066
,74
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,74
3.13
2,70
3.13
2,70
2.25
2,76
4%4%
3%J350
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6.44
5,75
00
00%
0%0%
J360
022
.164
,75
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,75
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,89
27.306
,89
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,89
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123%
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J380
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6.01
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2.19
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J530
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4.52
5,08
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0%0%
J540
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50.125
,10
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154,04
154,04
0%0%
0%J680
02,29
2,29
00
00%
0%0%
J690
02.67
7,54
2.67
7,54
2.07
4,00
2.07
4,00
2.07
4,00
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77%
77%
J730
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.872
,50
68.872
,50
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,11
23.802
,11
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,24
35%
35%
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J750
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2.58
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00%
0%0%
J780
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0,00
4.00
0,00
4.00
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92%
92%
92%
J810
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3.58
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J820
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,37
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,37
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J830
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1.36
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1,75
1.29
1,75
1.29
1,75
94%
94%
94%
J840
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4,00
174
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00%
0%0%
J850
00,00
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285,16
285,16
‐‐
‐J970
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5,37
00
00%
0%0%
Total Program
a J
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1.67
2.32
1,93
1.97
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2,68
547.97
2,68
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8,74
28%
28%
22%
- 32 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
Mod
ificacion
es
de Crédito
(2) =
(3) ‐ (1
)
Créd
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l
(3)
Comprom
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Gastos
(4)
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s Re
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s
(5)
Pagos N
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(6)
% 4 / 3
% 5 / 3
% 6 / 3
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11.260
,27
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9,83
141.43
9,83
122.39
9,92
69%
69%
59%
K002
026
9.78
4,44
269.78
4,44
196.08
7,48
196.08
7,48
195.25
9,02
73%
73%
72%
K005
019
8,55
198,55
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16,14
08%
8%0%
K007
09.43
3,98
9.43
3,98
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794,35
794,35
8%8%
8%K0
360
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,55
46.316
,55
00
00%
0%0%
K066
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8.98
6,15
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00%
0%0%
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,64
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00
00%
0%0%
K071
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.495
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,61
00
00%
0%0%
K072
052
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490,75
490,75
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93%
93%
K073
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2.66
1,88
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437,67
437,67
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16%
16%
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,00
90.536
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,00
63.628
,00
63.628
,00
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70%
70%
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3.10
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00%
0%0%
K082
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.136
,75
23.136
,75
990,74
990,74
990,74
4%4%
4%K0
830
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,55
42.444
,55
15.235
,55
15.235
,55
15.235
,55
36%
36%
36%
K084
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0,78
6.36
0,78
2.21
4,23
2.21
4,23
2.21
4,23
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35%
35%
K085
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00
00%
0%0%
K086
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0,00
5.00
0,00
206,11
206,11
206,11
4%4%
4%K0
870
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,70
65.196
,70
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,65
46.031
,65
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,01
71%
71%
61%
K088
062
.554
,13
62.554
,13
46.641
,86
46.641
,86
41.241
,84
75%
75%
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K089
031
.599
,21
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,21
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,76
13.838
,76
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,20
44%
44%
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K092
071
.280
,00
71.280
,00
00
00%
0%0%
K150
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5,00
‐241
.260
,27
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4,73
87.964
,35
87.964
,35
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,85
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12%
12%
K160
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0,73
6.03
0,73
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1,00
5.83
1,00
5.83
1,00
97%
97%
97%
K250
021
.595
,55
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,55
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00%
0%0%
K270
032
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00
00%
0%0%
K320
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1.31
7,35
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00%
0%0%
K500
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,00
0,00
64.000
,00
41.531
,80
40.491
,22
30.098
,68
65%
63%
47%
Total Program
a K
1.23
4.73
2,00
549.21
2,06
1.78
3.94
4,06
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L230
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0,00
0,00
218.50
0,00
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L010
1.69
2.50
0,00
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5,86
1.20
7.33
1,62
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5,78
496.56
3,24
65%
45%
27%
- 33 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
Mod
ificacion
es
de Crédito
(2) =
(3) ‐ (1
)
Créd
ito fina
l
(3)
Comprom
isos
Gastos
(4)
Obligacione
s Re
cono
cida
s
(5)
Pagos N
etos
(6)
% 4 / 3
% 5 / 3
% 6 / 3
L020
1.20
0.00
0,00
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2.50
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389.24
5,55
389.24
5,55
388.31
2,18
34%
34%
34%
L300
2.23
6.13
8,00
750.00
0,00
2.98
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8,00
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2.82
2,97
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1.23
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72%
49%
49%
L310
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20.000
,00
255.38
4,00
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93%
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L320
200.00
0,00
250.00
0,00
450.00
0,00
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383.48
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6,46
85%
85%
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L900
413.00
0,00
0,00
413.00
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,74
36.885
,74
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,56
9%9%
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00
00
‐‐
‐L200
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0,00
0,00
177.25
0,00
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0,00
0,00
360.65
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,00
0,00
49.332
,00
49.331
,88
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,91
100%
90%
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L220
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3,00
0,00
345.70
3,00
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4,56
296.72
4,56
292.06
3,98
86%
86%
84%
L920
700.00
0,00
0,00
700.00
0,00
00
00%
0%0%
Total Program
a L
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1.12
0.00
0,00
8.94
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M00
03.86
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3,00
‐518
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,71
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1.19
2,04
2.34
1.19
2,04
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70%
70%
53%
M01
015
0.00
0,00
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,33
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95%
90%
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M02
014
.929
.652
,00
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00
1.20
0,00
1.20
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00
00%
0%0%
M04
00
2.14
7,88
2.14
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00%
0%0%
M45
037
.000
,00
0,00
37.000
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64%
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M46
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291.88
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2.03
9,09
2.03
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70%
65%
- 37 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
Mod
ificacion
es
de Crédito
(2) =
(3) ‐ (1
)
Créd
ito fina
l
(3)
Comprom
isos
Gastos
(4)
Obligacione
s Re
cono
cida
s
(5)
Pagos N
etos
(6)
% 4 / 3
% 5 / 3
% 6 / 3
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a Q
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6,20
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0,00
0,00
159.90
0,00
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,77
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,09
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54%
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00,00
00
00
‐‐
‐To
tal Program
a R
159.90
0,00
0,00
159.90
0,00
86.965
,77
86.965
,77
63.042
,09
54%
54%
39%
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010
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,00
10.600
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0%0%
S020
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0,00
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1.20
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1.10
1.20
9,32
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93%
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2.15
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22%
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0%0%
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,00
0,00
21.500
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,58
18.345
,58
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85%
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58%
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0,00
80.359
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100%
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,00
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,56
40.393
,56
40.393
,56
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62%
62%
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a S
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84%
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779.43
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6,44
19%
19%
7%To
tal Program
a Z
3.52
7.48
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650.19
1,51
4.17
7.67
9,51
779.43
4,03
779.43
4,03
286.55
6,44
19%
19%
7%MA1
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1,32
6.09
1,32
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1.21
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20%
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50%
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55.412
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62%
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2,50
2.48
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40%
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78%
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23.212
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,34
10.286
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44%
44%
40%
- 38 -
Centro de Co
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es
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% 5 / 3
% 6 / 3
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12.948
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5.75
2,21
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22.452
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29%
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,42
18.567
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2,57
3.38
2,57
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18%
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997,72
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40.813
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,19
12.407
,19
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30%
30%
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00
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7,53
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7,53
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.824
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573,85
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9.26
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.021
,78
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,78
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2.47
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235,7
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00%
0%0%
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ación
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4,16
598.53
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2,16
6.06
2,16
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1.50
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25%
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020
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8.61
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5.03
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58%
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26,74
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2.22
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070
0,00
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‐MX0
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146,58
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16.153
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2.08
5,86
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2.11
3,93
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398,85
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2.16
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259,68
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7,41
7.25
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645,57
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00%
0%0%
- 39 -
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ste
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ito In
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s
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(6)
% 4 / 3
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4.79
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733,73
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84%
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645,22
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165%
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‐‐
‐MX0
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20.624
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00%
0%0%
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,00
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0%0%
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isos
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(4)
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cono
cida
s
(5)
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% 5 / 3
% 6 / 3
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14.681
,40
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1.26
9,02
1.26
9,02
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7.14
3,60
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70,67
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2.70
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‐‐
‐MX0
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1.19
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377,58
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394,43
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355,36
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640,82
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‐‐
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2.92
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254,09
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2.14
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56%
56%
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546,65
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349%
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2.17
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11.710
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00%
0%0%
- 41 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
Mod
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es
de Crédito
(2) =
(3) ‐ (1
)
Créd
ito fina
l
(3)
Comprom
isos
Gastos
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cono
cida
s
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etos
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1.02
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2.03
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989,67
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801,9
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81%
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12.081
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408,09
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%11
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155,58
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138,12
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140,04
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309,73
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1.07
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8,26
2.02
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1.96
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97%
25%
- 42 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
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es
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ito fina
l
(3)
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s
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336,31
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777,1
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598,35
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200
200
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46%
46%
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527,92
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485,18
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1.08
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412,31
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669.19
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,64
84.314
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42%
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,95
75.899
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100%
100%
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174.01
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44.865
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14.723
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18.087
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245.04
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,64
18.009
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,15
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30%
23%
- 43 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
Mod
ificacion
es
de Crédito
(2) =
(3) ‐ (1
)
Créd
ito fina
l
(3)
Comprom
isos
Gastos
(4)
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s Re
cono
cida
s
(5)
Pagos N
etos
(6)
% 4 / 3
% 5 / 3
% 6 / 3
SP14
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148.77
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,71
91.561
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22.473
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42%
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SP17
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,54
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,00
17.200
,00
17.200
,00
17.200
,00
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100%
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SP19
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8.76
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1.97
3,41
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SP21
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302.74
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128.82
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,50
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43%
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SP23
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1.06
4,40
1.06
4,40
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464,4
464,4
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44%
44%
SP24
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,44
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61%
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SP27
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,58
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,58
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- 52 -
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- 53 -
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61.063
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15.040
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Centro de Co
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- 63 -
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‐XM
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6,67
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‐XM
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- 65 -
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‐XM
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‐
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XT38
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48.578
,82
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,60
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52%
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XT38
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,00
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9.15
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26%
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29.781
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80.915
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264,33
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- 75 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
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es
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(3) ‐ (1
)
Créd
ito fina
l
(3)
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s
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468,22
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118.21
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32.018
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133,46
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60%
60%
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2.67
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523,44
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,52
18.216
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388,29
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474,47
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81.782
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,12
54.402
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11.768
,77
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885,99
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27.041
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543,21
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28.678
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1.74
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40%
40%
- 76 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
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ificacion
es
de Crédito
(2) =
(3) ‐ (1
)
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l
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s
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14.316
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5,21
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5,21
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5,21
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100%
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16.642
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189,24
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2.12
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100%
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26.240
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7.32
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,00
16.750
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24.074
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84%
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,00
13.600
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50.805
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29.059
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9.86
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80%
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57%
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95%
95%
- 77 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
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ificacion
es
de Crédito
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(3) ‐ (1
)
Créd
ito fina
l
(3)
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(4)
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s Re
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cida
s
(5)
Pagos N
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% 5 / 3
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2.55
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‐‐
‐XT60
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1.02
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2.04
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475,11
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390
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2.06
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66%
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XZ01
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XZ06
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,99
10.727
,99
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3.29
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.669
,10
16.229
.669
,10
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,90
10.013
,90
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7.52
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75%
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ZZ02
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164,31
164,31
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43%
43%
ZZ03
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3.62
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00%
0%0%
ZZ22
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0%0%
ZZ02
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,46
17.649
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7.06
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40%
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40%
40%
ZZ09
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28.726
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850,1
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1,44
1.61
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13.317
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826%
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ZZ09
80
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0%0%
ZZ01
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226.21
8,51
63.670
,75
63.670
,75
51.946
,52
28%
28%
23%
ZZ08
30
0,00
014
5,92
145,92
145,92
‐‐
‐
- 78 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
Mod
ificacion
es
de Crédito
(2) =
(3) ‐ (1
)
Créd
ito fina
l
(3)
Comprom
isos
Gastos
(4)
Obligacione
s Re
cono
cida
s
(5)
Pagos N
etos
(6)
% 4 / 3
% 5 / 3
% 6 / 3
ZZ09
40
2.44
0,90
2.44
0,90
5.28
6,23
5.28
6,23
5.28
6,23
217%
217%
217%
ZZ09
90
0,00
013
.962
,92
13.962
,92
12.402
,06
‐‐
‐ZZ10
20
0,00
01.62
0,00
1.62
0,00
0‐
‐‐
ZZ00
10
27,16
27,16
00
00%
0%0%
ZZ00
20
480,04
480,04
00
00%
0%0%
ZZ00
30
24.112
,04
24.112
,04
2.76
3,74
2.76
3,74
2.76
3,74
11%
11%
11%
ZZ00
50
17,10
17,1
00
00%
0%0%
ZZ00
90
1.29
3,58
1.29
3,58
00
00%
0%0%
ZZ02
40
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,61
13.046
,61
6.54
8,08
6.54
8,08
3.74
8,07
50%
50%
29%
ZZ02
60
0,00
02.70
0,00
2.70
0,00
2.70
0,00
‐‐
‐ZZ03
10
12.966
,55
12.966
,55
478,59
478,59
04%
4%0%
ZZ03
30
48.177
,12
48.177
,12
2.58
6,17
2.58
6,17
1.91
9,91
5%5%
4%ZZ03
80
9.15
3,40
9.15
3,40
7.67
4,94
7.67
4,94
7.67
4,94
84%
84%
84%
ZZ04
20
33.040
,09
33.040
,09
11.556
,93
11.556
,93
8.20
4,08
35%
35%
25%
ZZ04
30
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690,06
00
00%
0%0%
ZZ04
70
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179,77
00
00%
0%0%
ZZ05
10
16,03
16,03
00
00%
0%0%
ZZ05
50
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6,08
7.59
6,08
00
00%
0%0%
ZZ05
60
617,30
617,3
00
00%
0%0%
ZZ05
90
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221,4
00
00%
0%0%
ZZ06
00
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,23
20.890
,23
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,16
17.474
,16
16.800
,00
84%
84%
80%
ZZ06
20
5.96
9,04
5.96
9,04
969,88
969,88
969,88
16%
16%
16%
ZZ06
30
0,00
036
4,5
364,5
364,5
‐‐
‐ZZ06
40
13.695
,12
13.695
,12
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326,3
326,3
2%2%
2%ZZ07
00
3.38
5,34
3.38
5,34
5050
501%
1%1%
ZZ07
70
15.292
,05
15.292
,05
00
00%
0%0%
ZZ07
80
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434,83
00
00%
0%0%
ZZ07
90
820,54
820,54
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7,62
4.39
7,62
1.79
7,62
536%
536%
219%
ZZ08
10
7.31
6,21
7.31
6,21
00
00%
0%0%
ZZ08
60
13.543
,70
13.543
,70
1.18
0,00
1.18
0,00
09%
9%0%
- 79 -
Centro de Co
ste
Créd
ito In
icial
(1)
Mod
ificacion
es
de Crédito
(2) =
(3) ‐ (1
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Créd
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l
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Comprom
isos
Gastos
(4)
Obligacione
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cida
s
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Pagos N
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% 4 / 3
% 5 / 3
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70
521,38
521,38
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00%
0%0%
ZZ08
80
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014
1,95
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‐‐
ZZ09
10
8.91
2,81
8.91
2,81
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ZZ09
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1,30
8.31
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ZZ10
10
20.000
,00
20.000
,00
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,59
11.779
,59
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7,70
59%
59%
5%To
tal Proy. Docen
cia
0,00
799.16
4,02
799.16
4,02
304.54
3,51
304.54
3,51
160.84
4,65
38%
38%
20%
Total U
niversidad
143.86
7.01
4,00
26.695
.897
,11
170.56
2.91
1,11
110.29
3.79
4,94
105.60
3.12
4,04
85.736
.934
,09
65%
62%
50%
- 81 -
PLANTILLAS DE PERSONAL
- 83 -
PLANTILLAS DE PERSONAL
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
- 85 -Cód. Dpto.
Depa
rtam
ento
Desc_P
laza
Nº Plazas
Sueldo
C_De
stino
C_Espe
cífico
P. Adicion
al art.
27 LPG
ES_Social
TOTA
L
Z029
Automática
Cat. Universidad
229
.648
,16 €
24.573
,36 €
27.706
,28 €
0,00
€0,00
€81
.927
,80 €
P. Titu
lares E
.U.
1826
6.83
3,44
€17
7.70
2,84
€71
.822
,52 €
0,00
€0,00
€51
6.35
8,80
€P.Tit. Univ
2435
5.77
7,92
€27
0.08
0,16
€15
5.10
4,32
€0,00
€0,00
€78
0.96
2,40
€Subtotal Rég
. Jco.
4465
2.25
9,52
€47
2.35
6,36
€25
4.63
3,12
€0,00
€0,00
€1.37
9.24
9,00
€Ay
udante Doctor
121
.962
,36 €
0,00
€0,00
€36
1,58
€7.16
6,00
€29
.489
,92 €
Ayud
ante LAB
356
.518
,14 €
0,00
€0,00
€93
0,48
€18
.441
,00 €
75.889
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P.Asociado
Lab.
313
.419
,00 €
0,00
€0,00
€24
2,94
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5,00
€18
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P.Asociado
Lab.
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.709
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0,00
€0,00
€86
4,96
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.592
,00 €
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P.Asociado
Lab.
217
.890
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0,00
€0,00
€32
4,88
€5.84
7,00
€24
.062
,65 €
P.Em
érito
Lab.
115
.126
,69 €
0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€15
.126
,69 €
Prof. Colaborador LAB
487
.348
,80 €
0,00
€0,00
€1.43
6,48
€27
.435
,00 €
116.21
9,93
€Prof. Con
tratado Do
ctor LAB
252
.360
,56 €
0,00
€0,00
€86
1,04
€16
.445
,00 €
69.667
,07 €
Prof. V
isitante (m
ínim
o) LAB
132
.335
,38 €
0,00
€0,00
€0,00
€10
.380
,00 €
42.715
,04 €
Subtotal Rég
. Jco.
2534
4.67
1,29
€0,00
€0,00
€5.02
2,36
€10
5.69
1,00
€45
5.38
5,56
€To
tal D
epartamen
to69
996.93
0,81
€47
2.35
6,36
€25
4.63
3,12
€5.02
2,36
€10
5.69
1,00
€1.83
4.63
4,56
€
Z030
Electrón
ica
Cat. Universidad
710
3.76
8,56
€86
.006
,76 €
96.971
,98 €
0,00
€0,00
€28
6.74
7,30
€P. Titu
lares E
.U.
811
8.59
2,64
€78
.979
,04 €
31.921
,12 €
0,00
€0,00
€22
9.49
2,80
€P.Tit. Univ
3348
9.19
4,64
€37
1.36
0,22
€21
3.26
8,44
€0,00
€0,00
€1.07
3.82
3,30
€Subtotal Rég
. Jco.
4871
1.55
5,84
€53
6.34
6,02
€34
2.16
1,54
€0,00
€0,00
€1.59
0.06
3,40
€Ay
udante Doctor
243
.924
,72 €
0,00
€0,00
€72
3,16
€14
.332
,00 €
58.979
,85 €
P.Asociado
Lab.
15.96
3,72
€0,00
€0,00
€10
8,12
€1.94
9,00
€8.02
0,90
€
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ PR
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ESTO
201
6PLAN
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ESUPU
ESTA
RIA PE
RSONAL
DOCE
NTE
E IN
VESTIGAD
OR (CEN
TRO DE CO
STE A0
0)
- 86 - Cód. Dpto.
Depa
rtam
ento
Desc_P
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Nº Plazas
Sueldo
C_De
stino
C_Espe
cífico
P. Adicion
al art.
27 LPG
ES_Social
TOTA
L
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ PR
ESUPU
ESTO
201
6PLAN
TILLA PR
ESUPU
ESTA
RIA PE
RSONAL
DOCE
NTE
E IN
VESTIGAD
OR (CEN
TRO DE CO
STE A0
0)
P.Em
érito
Lab.
115
.126
,69 €
0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€15
.126
,69 €
Prof. Colaborador LAB
243
.674
,40 €
0,00
€0,00
€71
8,24
€13
.717
,00 €
58.109
,97 €
Prof. Con
tratado Do
ctor LAB
252
.360
,56 €
0,00
€0,00
€86
1,04
€16
.445
,00 €
69.667
,07 €
Subtotal Rég
. Jco.
816
1.05
0,09
€0,00
€0,00
€2.41
0,56
€46
.443
,00 €
209.90
4,48
€To
tal D
epartamen
to56
872.60
5,93
€53
6.34
6,02
€34
2.16
1,54
€2.41
0,56
€46
.443
,00 €
1.79
9.96
7,88
€
Z031
Teoría de la Señ
al y Com
unicacione
sCat. Universidad
688
.944
,48 €
73.720
,08 €
83.118
,84 €
0,00
€0,00
€24
5.78
3,40
€P. Titu
lares E
.U.
710
3.76
8,56
€69
.106
,66 €
27.930
,98 €
0,00
€0,00
€20
0.80
6,20
€P.Tit. Univ
3450
4.01
8,72
€38
2.61
3,56
€21
9.73
1,12
€0,00
€0,00
€1.10
6.36
3,40
€Subtotal Rég
. Jco.
4769
6.73
1,76
€52
5.44
0,30
€33
0.78
0,94
€0,00
€0,00
€1.55
2.95
3,00
€P.Asociado
Lab.
313
.419
,00 €
0,00
€0,00
€24
2,94
€4.38
5,00
€18
.047
,42 €
P.Asociado
Lab.
18.94
5,30
€0,00
€0,00
€16
2,44
€2.92
4,00
€12
.031
,32 €
P.Em
érito
Lab.
115
.126
,69 €
0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€15
.126
,69 €
Prof. Con
tratado Do
ctor LAB
718
3.26
1,96
€0,00
€0,00
€3.01
3,64
€57
.559
,00 €
243.83
4,76
€Subtotal Rég
. Jco.
1222
0.75
2,95
€0,00
€0,00
€3.41
9,02
€64
.868
,00 €
289.04
0,19
€To
tal D
epartamen
to59
917.48
4,71
€52
5.44
0,30
€33
0.78
0,94
€3.41
9,02
€64
.868
,00 €
1.84
1.99
3,19
€
Z032
Filología Mod
erna Ca
t. Universidad
574
.120
,40 €
61.433
,40 €
69.265
,70 €
0,00
€0,00
€20
4.81
9,50
€P. Titu
lares E
.U.
344
.472
,24 €
29.617
,14 €
11.970
,42 €
0,00
€0,00
€86
.059
,80 €
P.Tit. Univ
2942
9.89
8,32
€32
6.34
6,86
€18
7.41
7,72
€0,00
€0,00
€94
3.66
2,90
€Subtotal Rég
. Jco.
3754
8.49
0,96
€41
7.39
7,40
€26
8.65
3,84
€0,00
€0,00
€1.23
4.54
2,20
€Ay
udante Doctor
1021
9.62
3,60
€0,00
€0,00
€3.61
5,80
€71
.660
,00 €
294.89
9,25
€P.Asociado
Lab.
313
.419
,00 €
0,00
€0,00
€24
2,94
€4.38
5,00
€18
.047
,42 €
P.Asociado
Lab.
1198
.398
,30 €
0,00
€0,00
€1.78
6,84
€32
.159
,00 €
132.34
4,57
€P.Em
érito
Lab.
460
.506
,74 €
0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€60
.506
,74 €
Prof. Con
tratado Do
ctor LAB
513
0.90
1,40
€0,00
€0,00
€2.15
2,60
€41
.114
,00 €
174.16
7,69
€Subtotal Rég
. Jco.
3352
2.84
9,04
€0,00
€0,00
€7.79
8,18
€14
9.31
8,00
€67
9.96
5,67
€To
tal D
epartamen
to70
1.07
1.34
0,00
€41
7.39
7,40
€26
8.65
3,84
€7.79
8,18
€14
9.31
8,00
€1.91
4.50
7,87
€
- 87 -Cód. Dpto.
Depa
rtam
ento
Desc_P
laza
Nº Plazas
Sueldo
C_De
stino
C_Espe
cífico
P. Adicion
al art.
27 LPG
ES_Social
TOTA
L
UNIVER
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ALCAL
Á.‐ PR
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ESTO
201
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ESTA
RIA PE
RSONAL
DOCE
NTE
E IN
VESTIGAD
OR (CEN
TRO DE CO
STE A0
0)
Z037
Cien
cias de la Com
putación
Cat. Universidad
574
.120
,40 €
61.433
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.U.
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7.98
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P.Tit. Univ
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365
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0,00
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P.Asociado
Lab.
626
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0,00
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P.Asociado
Lab.
317
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0,00
€0,00
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4,36
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P.Asociado
Lab.
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tratado Do
ctor LAB
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1,04
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tal D
epartamen
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€99
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1.68
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Arqu
itectura
Cat. E.U.
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22.506
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0,00
€0,00
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Cat. Universidad
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€0,00
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4.74
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€P.Tit. Univ
1522
2.36
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€0,00
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€Subtotal Rég
. Jco.
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€30
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€0,00
€91
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€Ay
udante Doctor
121
.962
,36 €
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€29
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P.Asociado
Lab.
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0,00
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P.Asociado
Lab.
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Lab.
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tratado Do
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Cien
cias de la Vida Cat. Universidad
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€1.13
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. Jco.
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2.25
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udante Doctor
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érito
Lab.
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€0,00
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tratado Do
ctor LAB
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epartamen
to53
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Cien
cias Ju
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2334
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. Jco.
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€63
1.44
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udante Doctor
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Lab.
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€0,00
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Lab.
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tratado Do
ctor LAB
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11.253
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€0,00
€32
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Cat. Universidad
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7.88
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€14
7.44
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€0,00
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€0,00
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€Subtotal Rég
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2.25
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3,16
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P.Asociado
C.Salud
Lab.
104
341.77
3,71
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€0,00
€0,00
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9.70
9,00
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Lab.
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0,00
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5,88
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1,00
€36
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P.Asociado
Lab.
317
.891
,16 €
0,00
€0,00
€32
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€5.84
7,00
€24
.062
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P.Asociado
Lab.
544
.726
,50 €
0,00
€0,00
€81
2,20
€14
.618
,00 €
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,62 €
P.Em
érito
Lab.
115
.126
,69 €
0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€15
.126
,69 €
Prof. Con
tratado Do
ctor LAB
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.360
,56 €
0,00
€0,00
€86
1,04
€16
.445
,00 €
69.667
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. Jco.
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542.64
1,34
€0,00
€0,00
€3.20
6,64
€16
9.72
2,00
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0,86
€To
tal D
epartamen
to16
71.19
4.90
0,86
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6.16
6,08
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0.57
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€16
9.72
2,00
€2.24
4.56
7,36
€
Z052
Econ
omía
Cat. Universidad
1319
2.71
3,04
€15
9.72
6,84
€18
0.09
0,82
€0,00
€0,00
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2.53
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lares E
.U.
574
.120
,40 €
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,70 €
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3.43
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. Jco.
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6.37
9,92
€55
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Lab.
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Lab.
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Lab.
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tratado Do
ctor LAB
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Econ
omía y Dire
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Empresas
Cat. E.U.
114
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Cat. Universidad
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487
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0,00
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€1.44
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Lab.
2310
2.87
9,00
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138.36
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Lab.
1911
3.31
0,68
€0,00
€0,00
€2.05
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7,11
€P.Asociado
Lab.
1182
.000
,38 €
0,00
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Lab.
217
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,60 €
0,00
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Lab.
230
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isitante (m
ínim
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.670
,76 €
0,00
€0,00
€0,00
€20
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85.430
,07 €
Prof. V
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17.00
3,78
€0,00
€0,00
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€2.24
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€Subtotal Rég
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9,97
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128.14
5,11
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151
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€0,00
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2,92
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3.76
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3,48
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€2.10
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Cat. Universidad
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€12
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tratado Do
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718
3.26
1,96
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isitante (m
ínim
o) LAB
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4.86
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6,50
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Historia y Filo
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2.36
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7,10
€0,00
€0,00
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€P.Tit. Univ
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€0,00
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15.96
3,72
€0,00
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€1.94
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€P.Em
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345
.380
,06 €
0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€45
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Prof. Con
tratado Do
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5.62
2,52
€0,00
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€3.87
4,68
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1,83
€Prof. V
isitante Lab.
17.00
3,78
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€0,00
€0,00
€2.24
8,00
€9.25
1,99
€Subtotal Rég
. Jco.
1633
7.89
4,80
€0,00
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€4.70
5,96
€92
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7,02
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1.79
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8.24
0,80
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€0,00
€0,00
€40
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€P.Tit. Univ
2435
5.77
7,92
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€15
5.10
4,32
€0,00
€0,00
€78
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. Jco.
3450
4.01
8,72
€39
2.94
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3.63
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.962
,36 €
0,00
€0,00
€36
1,58
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6,00
€29
.489
,92 €
P.Asociado
C.Salud
Lab.
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€0,00
€0,00
€0,00
€19
5.15
6,00
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3.11
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€P.Asociado
Lab.
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€0,00
€0,00
€16
1,96
€2.92
4,00
€12
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,62 €
P.Asociado
Lab.
211
.927
,44 €
0,00
€0,00
€21
6,24
€3.89
8,00
€16
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P.Asociado
Lab.
217
.890
,60 €
0,00
€0,00
€32
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€5.84
7,00
€24
.062
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P.Em
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Lab.
345
.380
,06 €
0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€45
.380
,06 €
Prof. Con
tratado Do
ctor LAB
410
4.72
1,12
€0,00
€0,00
€1.72
2,08
€32
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199
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0,44
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€0,00
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€15
7.54
6,76
€90
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€0,00
€45
5.56
1,40
€Subtotal Rég
. Jco.
2334
0.95
3,84
€25
1.22
6,78
€14
6.11
4,78
€0,00
€0,00
€73
8.29
5,40
€Ay
udante Doctor
487
.849
,44 €
0,00
€0,00
€1.44
6,32
€28
.664
,00 €
117.95
9,70
€Ay
udante LAB
118
.839
,38 €
0,00
€0,00
€31
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€25
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Lab.
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€0,00
€32
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€24
.063
,23 €
- 93 -Cód. Dpto.
Depa
rtam
ento
Desc_P
laza
Nº Plazas
Sueldo
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429
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0,00
€0,00
€54
1,20
€9.74
5,00
€40
.104
,93 €
P.Asociado
Lab.
1513
4.17
9,50
€0,00
€0,00
€2.43
6,60
€43
.854
,00 €
180.46
9,87
€P.Em
érito
Lab.
230
.253
,37 €
0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€30
.253
,37 €
Prof. Colaborador LAB
365
.511
,60 €
0,00
€0,00
€1.07
7,36
€20
.576
,00 €
87.164
,95 €
Prof. Con
tratado Do
ctor LAB
615
7.08
1,68
€0,00
€0,00
€2.58
3,12
€49
.336
,00 €
209.00
1,22
€Subtotal Rég
. Jco.
4557
7.20
7,61
€0,00
€0,00
€9.36
7,40
€17
5.86
3,00
€76
2.43
9,21
€To
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to68
918.16
1,45
€25
1.22
6,78
€14
6.11
4,78
€9.36
7,40
€17
5.86
3,00
€1.50
0.73
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Cat. Universidad
1217
7.88
8,96
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7.44
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6.23
7,68
€0,00
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2638
5.42
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8.02
9,68
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€84
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2.96
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9.77
1,76
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2.24
7,64
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C.Salud
Lab.
26.57
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322
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P.Em
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345
.380
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0,00
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Prof. Con
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378
.540
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0,00
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€1.29
1,56
€24
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,00 €
104.50
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. Jco.
1115
2.85
7,21
€0,00
€0,00
€1.69
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114
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459
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€16
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2638
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6,08
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2.58
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9,68
€0,00
€0,00
€84
6.04
2,60
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. Jco.
3247
4.37
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€36
2.85
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3.89
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1358
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214
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€20
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P.Asociado
Lab.
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€1.29
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P.Em
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115
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121
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€29
.054
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Prof. Con
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410
4.72
1,12
€0,00
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4133
1.09
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Filología, Com
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1420
7.53
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2334
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8.49
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322
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435
.781
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9,76
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345
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923
5.62
2,52
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2649
2.88
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229
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12.925
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1217
7.88
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7.44
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6.23
7,68
€0,00
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€49
1.56
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€P.Tit. Univ
2435
5.77
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. Jco.
3856
3.31
5,04
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8.11
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114
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Cat. Universidad
1217
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. Jco.
3754
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121
.962
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0,00
€0,00
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€29
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Lab.
460
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. Jco.
918
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Química Orgán
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2942
9.89
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. Jco.
3754
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613
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- 96 - Cód. Dpto.
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6.32
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€0,00
€0,00
€68
3.34
2,10
€Subtotal Rég
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2942
9.89
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€30
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P.Asociado
Lab.
317
.891
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0,00
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€32
4,36
€5.84
7,00
€24
.062
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P.Asociado
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€16
2,44
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4,00
€12
.031
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P.Em
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Lab.
460
.506
,74 €
0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€60
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Prof. Con
tratado Do
ctor LAB
252
.360
,56 €
0,00
€0,00
€86
1,04
€16
.445
,00 €
69.667
,07 €
Subtotal Rég
. Jco.
1822
7.95
5,84
€0,00
€0,00
€2.83
7,48
€54
.023
,00 €
284.81
6,64
€To
tal D
epartamen
to47
657.85
4,16
€32
5.65
1,62
€19
7.25
3,56
€2.83
7,48
€54
.023
,00 €
1.23
7.62
0,14
€
TOTA
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I1.88
522
.670
.324
,75 €
10.125
.967
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6.96
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5,52
€2.76
0.26
2,00
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.635
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- 97 -
PLANTILLAS DE PERSONAL
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO
- 99 -
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Nivel
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Sueldo
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ES DE NEG
O.
261
14.824
,08 €
9.87
2,52
€18
.273
,56 €
6.90
5,40
€11
.013
,41 €
60.888
,97 €
TÉCN
ICO DE GE
STIÓN ‐ UNIDAD
ES DE NEG
OCIO
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
181
9.98
3,68
€5.58
2,36
€8.85
1,74
€2.49
4,15
€6.78
1,80
€33
.693
,73 €
TOTA
L45
500.74
9,16
€29
6.62
6,54
€48
4.38
1,51
€14
2.00
8,88
€34
8.86
6,16
€1.77
2.63
2,25
€
UNIDAD
: Oficina de
Gestió
n de
Infraestructuras y M
antenimiento
SUBU
NIDAD
: Servicio de
Man
tenimiento
NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
181
9.98
3,68
€5.58
2,36
€8.85
1,74
€2.49
4,15
€6.78
1,80
€33
.693
,73 €
SUBU
NIDAD
: Oficina de
Proyectos
JEFE/A SEC
CIÓN ADM
INISTR
ATIVA OFICINA PR
OYECT
OS
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
TÉCN
ICO DE GE
STIÓN ‐ AD
MINISTR
ACIÓN
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€13
.382
,29 €
3.04
8,55
€9.24
2,24
€45
.917
,82 €
NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
181
9.98
3,68
€5.58
2,36
€8.85
1,74
€2.49
4,15
€6.78
1,80
€33
.693
,73 €
TOTA
L4
47.827
,02 €
26.616
,38 €
44.254
,81 €
11.085
,40 €
32.705
,46 €
162.48
9,07
€
UNIDAD
: Servicio de
Prevención
SUBU
NIDAD
: Servicio de
Prevención
JEFE/A SER
VICIO PRE
VENCIÓN
261
14.824
,08 €
9.87
2,52
€18
.273
,56 €
6.90
5,40
€11
.013
,41 €
60.888
,97 €
TÉCN
ICO DE PR
EVEN
CIÓN
242
29.648
,16 €
16.485
,00 €
26.338
,07 €
6.09
7,10
€19
.799
,22 €
98.367
,55 €
NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
181
9.98
3,68
€5.58
2,36
€8.85
1,74
€2.49
4,15
€6.78
1,80
€33
.693
,73 €
TOTA
L4
54.455
,92 €
31.939
,88 €
53.463
,37 €
15.496
,65 €
37.594
,44 €
192.95
0,26
€
UNIDAD
: Servicio de
Adm
inistración de
Cen
tros
SUBU
NIDAD
: Servicio de
Adm
inistración de
Cen
tros
JEFE/A SER
VICIO ADM
INISTR
ACIÓN DE CE
NTR
OS
261
14.824
,08 €
9.87
2,52
€18
.273
,56 €
6.90
5,40
€11
.013
,41 €
60.888
,97 €
TÉCN
ICO DE GE
STIÓN ‐ AD
MINISTR
ACIÓN
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€13
.382
,29 €
3.04
8,55
€9.24
2,24
€45
.917
,82 €
SUBU
NIDAD
: Adm
inistración Centros Alcalá Ciuda
dAD
MINISTR
ADOR/A ‐ C
IENCIAS
ECO
NÓMICAS
Y ARQ
UITEC
TURA
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€13
.382
,29 €
3.04
8,55
€9.24
2,24
€45
.917
,82 €
ADMINISTR
ADOR/A ‐ D
EREC
HO22
113
.035
,58 €
7.20
9,16
€13
.382
,29 €
3.04
8,55
€9.24
2,24
€45
.917
,82 €
ADMINISTR
ADOR/A ‐ FILOSO
FÍA Y LETR
AS22
113
.035
,58 €
7.20
9,16
€13
.382
,29 €
3.04
8,55
€9.24
2,24
€45
.917
,82 €
NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
185
49.918
,40 €
27.911
,80 €
44.258
,71 €
12.470
,76 €
33.909
,03 €
168.46
8,70
€SU
BALTER
NO
141
7.75
5,30
€4.31
2,84
€7.45
7,67
€0,00
€4.92
0,50
€24
.446
,31 €
SUBU
NIDAD
: Adm
inistración Centros C
ampu
sAD
MINISTR
ADOR/A ‐ M
EDICINA
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€13
.382
,29 €
3.04
8,55
€9.24
2,24
€45
.917
,82 €
ADMINISTR
ADOR/A ‐ C
IENCIAS
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€13
.382
,29 €
3.04
8,55
€9.24
2,24
€45
.917
,82 €
ADMINISTR
ADOR/A ‐ P
OLITÉCN
ICO
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€13
.382
,29 €
3.04
8,55
€9.24
2,24
€45
.917
,82 €
- 105 -
Desc Plaza
Nivel
Dotacs.
Sueldo
CDestin
oCE
specífico
Cjorna
da Part.
S.Social
TOTA
L
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ P
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PUESTO
S 20
16PLAN
TILLA PR
ESUPU
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ENTR
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STE B0
0)
ADMINISTR
ADOR/A ‐ FAR
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113
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,58 €
7.20
9,16
€13
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3.04
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€9.24
2,24
€45
.917
,82 €
NEG
OCIAD
O DE GE
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1810
99.836
,80 €
55.823
,60 €
88.517
,41 €
24.941
,52 €
67.818
,07 €
336.93
7,40
€SU
BUNIDAD
: Adm
inistración Centros G
udalajara
ADMINISTR
ADOR/A ‐ M
ULTIDEPAR
TAMEN
TAL Y ED
UCA
CIÓN
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€13
.382
,29 €
3.04
8,55
€9.24
2,24
€45
.917
,82 €
NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
182
19.967
,36 €
11.164
,72 €
17.703
,48 €
4.98
8,30
€13
.563
,62 €
67.387
,48 €
TOTA
L28
309.62
2,16
€17
3.96
7,92
€29
6.65
1,44
€76
.742
,93 €
214.40
4,82
€1.07
1.38
9,27
€
UNIDAD
: Biblio
teca Universita
riaSU
BUNIDAD
: Biblio
tecas A
lcalá Ciud
adSU
BDIREC
TOR/A TÉCN
ICA
261
14.824
,08 €
9.87
2,52
€18
.923
,21 €
4.14
3,24
€11
.013
,41 €
58.776
,46 €
JEFE/A DE BIBLIOTECA
‐ ÁR
EA CIENCIAS
SOCIALES
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
JEFE/A DE BIBLIOTECA
‐ ÁR
EA HUMAN
IDAD
ES24
114
.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
TÉCN
ICO DE BIBLIOTECA
228
104.28
4,64
€57
.673
,28 €
83.821
,48 €
24.388
,42 €
68.082
,29 €
338.25
0,11
€TÉCN
ICO AUXILIAR
ARC
HIVO
S Y BIBLIOTECA
S18
1110
9.82
0,48
€61
.405
,96 €
115.59
2,30
€0,00
€72
.278
,32 €
359.09
7,06
€AU
XILIAR
BIBLIOTECA
165
42.311
,70 €
24.740
,10 €
50.389
,35 €
0,00
€29
.595
,17 €
147.03
6,32
€SU
BUNIDAD
: Servicios Cen
trales ‐ Biblioteca
DIRE
CTOR/A BIBLIOTECA
281
14.824
,08 €
11.770
,08 €
26.035
,90 €
8.49
8,88
€11
.013
,41 €
72.142
,35 €
SUBD
IREC
TOR/A DE
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261
14.824
,08 €
9.87
2,52
€18
.923
,21 €
6.90
5,40
€11
.013
,41 €
61.538
,62 €
JEFE/A DE BIBLIOTECA
‐ GE
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COLECC
IÓN
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€12
.895
,44 €
3.04
8,55
€9.83
0,67
€48
.841
,24 €
JEFE/A DE BIBLIOTECA
‐ NORM
ALIZAC
IÓN
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€12
.895
,44 €
3.04
8,55
€9.83
0,67
€48
.841
,24 €
JEFE/A DE BIBLIOTECA
‐ CO
NTR
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L FO
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241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€12
.895
,44 €
3.04
8,55
€9.83
0,67
€48
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,24 €
JEFE/A DE BIBLIOTECA
‐ AU
TOMAT
IZAC
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ES24
114
.824
,08 €
8.24
2,50
€12
.895
,44 €
3.04
8,55
€9.83
0,67
€48
.841
,24 €
JEFE/A DE BIBLIOTECA
‐ AC
CESO
DOCU
MEN
TO24
114
.824
,08 €
8.24
2,50
€12
.895
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3.04
8,55
€9.83
0,67
€48
.841
,24 €
TÉCN
ICO DE BIBLIOTECA
222
26.071
,16 €
14.418
,32 €
20.802
,75 €
6.09
7,10
€16
.982
,11 €
84.371
,44 €
SECR
ETAR
IO/A DIREC
CIÓN
181
9.98
3,68
€5.58
2,36
€8.85
1,74
€2.49
4,15
€6.78
1,80
€33
.693
,73 €
TÉCN
ICO AUXILIAR
ARC
HIVO
S Y BIBLIOTECA
S18
219
.967
,36 €
11.164
,72 €
20.902
,54 €
0,00
€13
.112
,73 €
65.147
,35 €
NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
184
39.934
,72 €
22.329
,44 €
35.406
,96 €
9.97
6,61
€27
.127
,23 €
134.77
4,96
€SU
BUNIDAD
: Biblio
tecas C
ampu
sJEFE/A DE BIBLIOTECA
‐ ÁR
EA ENSEÑAN
ZAS TÉCN
ICAS
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
JEFE/A DE BIBLIOTECA
‐ ÁR
EA EXP
ERIM
ENTA
LES
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
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3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
TÉCN
ICO DE BIBLIOTECA
225
65.177
,90 €
36.045
,80 €
52.413
,86 €
15.242
,76 €
42.557
,84 €
211.43
8,16
€TÉCN
ICO AUXILIAR
ARC
HIVO
S Y BIBLIOTECA
S18
549
.918
,40 €
27.911
,80 €
52.727
,60 €
0,00
€32
.900
,57 €
163.45
8,37
€AU
XILIAR
BIBLIOTECA
164
33.849
,36 €
19.792
,08 €
40.311
,48 €
0,00
€23
.676
,14 €
117.62
9,06
€SU
BUNIDAD
: Biblio
tecas G
uada
lajara
JEFE/A DE BIBLIOTECA
S DE
GUAD
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A24
114
.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
TÉCN
ICO DE BIBLIOTECA
222
26.071
,16 €
14.418
,32 €
21.006
,24 €
6.09
7,10
€17
.033
,39 €
84.626
,21 €
- 106 -
Desc Plaza
Nivel
Dotacs.
Sueldo
CDestin
oCE
specífico
Cjorna
da Part.
S.Social
TOTA
L
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ P
RESU
PUESTO
S 20
16PLAN
TILLA PR
ESUPU
ESTA
RIA P.A.S. FUNCIONAR
IO (C
ENTR
O DE CO
STE B0
0)
TÉCN
ICO AUXILIAR
ARC
HIVO
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219
.967
,36 €
11.164
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€13
.112
,73 €
65.147
,35 €
AUXILIAR
BIBLIOTECA
164
33.849
,36 €
19.792
,08 €
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,35 €
0,00
€23
.638
,56 €
117.44
2,35
€TO
TAL
6877
3.92
0,32
€44
0.37
9,10
€75
7.49
5,91
€11
4.32
9,16
€51
8.57
0,47
€2.60
4.69
4,96
€
UNIDAD
: Servicio de
Gestió
n de
la In
vestigación
SUBU
NIDAD
: Servicio de
Gestió
n de
la In
vestigación
JEFE/A SER
VICIO GESTIÓN DE LA
INVE
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IÓN
261
14.824
,08 €
9.87
2,52
€18
.923
,21 €
6.90
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€11
.013
,41 €
61.538
,62 €
JEFE/A ADJUNTO
/A AL SERV
ICIO DE INVE
STIGAC
IÓN
251
14.824
,08 €
8.75
9,24
€15
.348
,38 €
3.04
8,55
€10
.579
,03 €
52.559
,28 €
JEFE/A SEC
CIÓN PRO
Y., CONT., Y O.A.
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€11
.287
,55 €
3.04
8,55
€8.71
4,37
€43
.295
,21 €
JEFE/A SEC
CIÓN GESTIÓN ECO
NÓMICA
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€11
.287
,55 €
3.04
8,55
€8.71
4,37
€43
.295
,21 €
JEFE/A SEC
CIÓN BEC
AS Y OTR
AS AYU
DAS
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€11
.287
,55 €
3.04
8,55
€8.71
4,37
€43
.295
,21 €
TÉCN
ICO DE GE
STIÓN ‐ CO
ORD
INAC
IÓN IN
FORM
ÁTICA
211
9.98
3,68
€6.69
3,12
€9.81
9,04
€3.04
8,55
€7.44
5,19
€36
.989
,58 €
TÉCN
ICO DE GE
STIÓN ‐ INVE
STIGAC
IÓN
201
9.98
3,68
€6.21
7,40
€9.98
6,44
€3.04
8,55
€7.36
7,49
€36
.603
,56 €
NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
189
89.853
,12 €
50.241
,24 €
79.665
,67 €
22.447
,37 €
61.036
,27 €
303.24
3,67
€AU
XILIAR
ADM
INISTR
ATIVO
162
16.924
,68 €
9.89
6,04
€15
.614
,74 €
4.98
8,30
€11
.950
,79 €
59.374
,55 €
TOTA
L18
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UNIDAD
: Servicio de
Alumno
s y Plane
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NIDAD
: Servicios Cen
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JEFE/A SER
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JEFE/A ADJUNTO
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13.035
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JEFE/A SEC
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7.20
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TÉCN
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TÉCN
ICO DE GE
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CAS
201
9.98
3,68
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: Servicio de
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€4.94
8,02
€7.80
7,37
€2.49
4,15
€5.97
5,39
€29
.687
,27 €
TOTA
L12
132.54
6,08
€74
.928
,56 €
118.51
8,26
€32
.701
,81 €
90.391
,07 €
449.08
5,78
€
UNIDAD
: Pub
licacione
s y Exten
sión
Cultural
SUBU
NIDAD
: Pub
licacione
s y Exten
sión
Cultural
JEFE/A SEC
CIÓN PUBLICAC
IONES
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€11
.287
,55 €
3.04
8,55
€8.71
4,37
€43
.295
,21 €
- 109 -
Desc Plaza
Nivel
Dotacs.
Sueldo
CDestin
oCE
specífico
Cjorna
da Part.
S.Social
TOTA
L
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ P
RESU
PUESTO
S 20
16PLAN
TILLA PR
ESUPU
ESTA
RIA P.A.S. FUNCIONAR
IO (C
ENTR
O DE CO
STE B0
0)
NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
181
9.98
3,68
€5.58
2,36
€8.85
1,74
€2.49
4,15
€6.78
1,80
€33
.693
,73 €
AUXILIAR
ADM
INISTR
ATIVO
163
25.387
,02 €
14.844
,06 €
23.422
,11 €
7.48
2,46
€17
.926
,18 €
89.061
,83 €
TOTA
L5
48.406
,28 €
27.635
,58 €
43.561
,40 €
13.025
,16 €
33.422
,35 €
166.05
0,77
€
UNIDAD
: Servicio de
Prácticas y Orie
ntación Profesiona
lSU
BUNIDAD
: Servicio de
Prácticas y Orie
ntación Profesiona
lJEFE/A SER
VICIO PRÁ
CTICAS
Y ORIEN
TACIÓN PRO
FESIONAL
261
14.824
,08 €
9.87
2,52
€18
.923
,21 €
6.90
5,40
€11
.013
,41 €
61.538
,62 €
JEFE/A SEC
CIÓN PRÁ
CTICAS
EN EMPR
ESAS
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€11
.287
,55 €
3.04
8,55
€8.71
4,37
€43
.295
,21 €
NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
184
39.934
,72 €
22.329
,44 €
35.406
,96 €
9.97
6,61
€27
.127
,23 €
134.77
4,96
€AU
XILIAR
ADM
INISTR
ATIVO
163
25.387
,02 €
14.844
,06 €
23.422
,11 €
7.48
2,46
€17
.926
,18 €
89.061
,83 €
TOTA
L9
93.181
,40 €
54.255
,18 €
89.039
,83 €
27.413
,02 €
64.781
,19 €
328.67
0,62
€
UNIDAD
: Servicio de
Com
unicación, In
form
ación y Prom
oción
SUBU
NIDAD
: Servicio de
Com
unicación, In
form
ación y Prom
oción
JEFE/A SER
VICIO COMUNICAC
IÓN, INFO
RMAC
IÓN Y PRO
MOCIÓN
261
14.824
,08 €
9.87
2,52
€18
.923
,21 €
6.90
5,40
€11
.013
,41 €
61.538
,62 €
JEFE/A SEC
CIÓN IN
FORM
ACIÓN
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€11
.287
,55 €
3.04
8,55
€8.71
4,37
€43
.295
,21 €
JEFE/A SEC
CIÓN PRO
MOCIÓN
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€11
.287
,55 €
3.04
8,55
€8.71
4,37
€43
.295
,21 €
NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
186
59.902
,08 €
33.494
,16 €
56.852
,14 €
23.278
,75 €
43.728
,84 €
217.25
5,97
€AU
XILIAR
ADM
INISTR
ATIVO
162
16.924
,68 €
9.89
6,04
€16
.362
,93 €
6.65
1,07
€12
.558
,35 €
62.393
,07 €
TOTA
L11
117.72
2,00
€67
.681
,04 €
114.71
3,38
€42
.932
,32 €
84.729
,33 €
427.77
8,07
€
UNIDAD
: Servicios In
form
áticos
SUBU
NIDAD
: Servicios In
form
áticos
JEFE/A SER
VICIO APLICAC
IONES
271
14.824
,08 €
11.253
,34 €
20.357
,84 €
6.90
5,40
€11
.013
,41 €
64.354
,07 €
JEFE/A SER
VICIO W
EB26
114
.824
,08 €
9.87
2,52
€18
.923
,21 €
6.90
5,40
€11
.013
,41 €
61.538
,62 €
JEFE/A SER
VICIO EXP
LOTA
CIÓN Y SEG
URIDA
D INF.
261
14.824
,08 €
9.87
2,52
€18
.923
,21 €
6.90
5,40
€11
.013
,41 €
61.538
,62 €
DIRE
CTOR DE
PRO
YECT
OS
261
14.824
,08 €
9.87
2,52
€18
.923
,21 €
6.90
5,40
€11
.013
,41 €
61.538
,62 €
JEFE/A SEC
CIÓN GESTIÓN DE RE
D24
114
.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
JEFE/A SEC
CIÓN IN
FRAE
STRU
CTURA
RED
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
JEFE/A SEC
CIÓN M
ULTIM
EDI A
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
JEFE/A SEC
CIÓN APLICAC
IONES Y GESTIÓN ALU
MNOS
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
JEFE/A SEC
CIÓN APLICAC
IONES Y GESTIÓN A. Y ECO
N.
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
JEFE/A SEC
CIÓN APO
YO DOCE
NCIA E INVE
STIG.
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
JEFE/A SEC
CIÓN SISTEMAS
241
14.824
,08 €
8.24
2,50
€13
.169
,04 €
3.04
8,55
€9.89
9,61
€49
.183
,78 €
TÉCN
ICO DE GE
STIÓN ‐ DO
CUMEN
TALISTA
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€10
.401
,37 €
3.04
8,55
€8.49
1,06
€42
.185
,72 €
TÉCN
ICO IN
FORM
ÁTICO ‐ SISTEM
AS22
452
.142
,32 €
28.836
,64 €
45.261
,28 €
12.194
,21 €
34.885
,48 €
173.31
9,93
€
- 110 -
Desc Plaza
Nivel
Dotacs.
Sueldo
CDestin
oCE
specífico
Cjorna
da Part.
S.Social
TOTA
L
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ P
RESU
PUESTO
S 20
16PLAN
TILLA PR
ESUPU
ESTA
RIA P.A.S. FUNCIONAR
IO (C
ENTR
O DE CO
STE B0
0)
TÉCN
ICO IN
FORM
ÁTICO ‐ CÁ
LCULO
CIENTÍFICO
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€11
.287
,55 €
3.04
8,55
€8.71
4,37
€43
.295
,21 €
TÉCN
ICO IN
FORM
ÁTICO ‐ AP
OYO
A LA INVE
STIGAC
IÓN
221
13.035
,58 €
7.20
9,16
€11
.287
,55 €
3.04
8,55
€8.71
4,37
€43
.295
,21 €
TÉCN
ICO IN
FORM
ÁTICO ‐ AN
ALISTA
/PRO
GRAM
ADOR
225
65.177
,90 €
36.045
,80 €
52.006
,87 €
15.242
,76 €
42.455
,28 €
210.92
8,61
€TÉCN
ICO IN
FORM
ÁTICO ‐ AN
ALISTA
222
26.071
,16 €
14.418
,32 €
22.574
,81 €
6.09
7,10
€17
.428
,68 €
86.590
,07 €
TÉCN
ICO IN
FORM
ÁTICO
223
39.106
,74 €
21.627
,48 €
33.862
,22 €
9.14
5,66
€26
.143
,00 €
129.88
5,10
€JEFE/A SEC
CIÓN M
ICRO
INFO
RMÁT
ICA Y CA
U22
113
.035
,58 €
7.20
9,16
€11
.287
,55 €
3.04
8,55
€8.71
4,37
€43
.295
,21 €
TÉCN
ICO IN
FORM
ÁTICO ‐ OPERA
DOR
201
9.98
3,68
€6.21
7,40
€9.23
8,66
€3.04
8,55
€7.17
9,05
€35
.667
,34 €
TÉCN
ICO IN
FORM
ÁTICO ‐ SO
PORT
E20
219
.967
,36 €
12.434
,80 €
18.477
,32 €
6.09
7,10
€14
.358
,10 €
71.334
,68 €
TÉCN
ICO IN
FORM
ÁTICO ‐ WEB
203
29.951
,04 €
18.652
,20 €
27.715
,99 €
9.14
5,66
€21
.537
,15 €
107.00
2,04
€NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
181
9.98
3,68
€5.58
2,36
€8.85
1,74
€2.49
4,15
€6.78
1,80
€33
.693
,73 €
TÉCN
ICO AUXILIAR
INFO
RMÁT
ICO
187
69.885
,76 €
39.076
,52 €
61.962
,19 €
17.459
,06 €
47.472
,65 €
235.85
6,18
€TO
TAL
4353
7.47
6,84
€31
0.29
6,56
€49
3.52
5,85
€14
2.07
9,90
€36
6.22
6,22
€1.84
9.60
5,37
€
UNIDAD
: Servicio de
Dep
ortes
SUBU
NIDAD
: Servicio de
Dep
ortes
NEG
OCIAD
O DE GE
STIÓN
181
9.98
3,68
€5.58
2,36
€8.85
1,74
€2.49
4,15
€6.78
1,80
€33
.693
,73 €
AUXILIAR
ADM
INISTR
ATIVO
161
8.46
2,34
€4.94
8,02
€7.80
7,37
€2.49
4,15
€5.97
5,39
€29
.687
,27 €
TOTA
L2
18.446
,02 €
10.530
,38 €
16.659
,11 €
4.98
8,30
€12
.757
,20 €
63.381
,01 €
TOTA
L PA
S FU
NCIONAR
IO55
36.12
6.79
3,54
€3.56
4.92
5,00
€5.91
3.91
2,93
€1.62
0.18
4,03
€4.21
9.34
4,97
€21
.447
.884
,44 €
- 111 -
PLANTILLAS DE PERSONAL
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS LABORAL
- 113 -Desc Plaza
Nivel
Dotacs.
Sueldo
CJefatura
CJorna
daSSocial
Total
UNIDAD
: SEC
RETA
RÍA GE
NER
ALSU
BUNIDAD
: ASESO
RÍA JURÍDICA
TITU
LADO
SUPERIOR ‐ A
SESO
R/A JURÍDICO
/AA2
131
.222
,50 €
0,00
€4.06
1,16
€11
.643
,61 €
46.927
,27 €
TOTA
L1
31.222
,50 €
0,00
€4.06
1,16
€11
.643
,61 €
46.927
,27 €
UNIDAD
: DEC
ANAT
OS Y DIRE
CCIONES DE ESCU
ELA
SUBU
NIDAD
: DECAN
ATOS / DIRECCIONES ESCUELA GUAD
ALAJAR
ATITU
LADO
MED
IO ESPEC
IALISTA AD
MINISTR
ACIÓN
B21
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
TOTA
L1
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
UNIDAD
: GER
ENCIA
SUBU
NIDAD
: COORD
INAC
IÓN DE SERV
ICIOS GEN
ERAL
ESDIRE
CTOR /A DE SERV
ICIOS GE
NER
ALES
151
50.664
,30 €
0,00
€0,00
€14
.422
,32 €
65.086
,62 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ CO
NDU
CTOR
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ CO
ORD
INAD
OR/A SERV
ICIOS GE
NER
ALES
C11
24.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ ESPECIALISTA
COMUNICAC
IONES
C13
73.054
,35 €
0,00
€0,00
€24
.107
,94 €
97.162
,29 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ ESPECIALISTA
CONTR
OL S. GEN
ERALES
C11
24.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ ESPECIALISTA
CORR
EOS
C13
73.054
,35 €
3.65
2,68
€12
.183
,48 €
29.333
,87 €
118.22
4,38
€CO
NDU
CTOR/A GE
RENCIA/RE
CTORA
DO
C21
23.400
,00 €
0,00
€0,00
€7.72
2,00
€31
.122
,00 €
TÉC. ESPEC
. II ‐ CONDU
CTOR
C22
46.800
,00 €
0,00
€4.06
1,16
€16
.784
,18 €
67.645
,34 €
TÉC. ESPEC
.II (SER
V. E IN
F.) C
ONSERJE
C21
23.400
,00 €
0,00
€0,00
€7.72
2,00
€31
.122
,00 €
TÉC. ESPEC
. III ‐ C
ONDU
CTOR
C31
20.962
,05 €
0,00
€4.06
1,16
€8.25
7,66
€33
.280
,87 €
SUBU
NIDAD
: OFICINA TECN
OLÓ
GICA Y DE EQ
UIPAM
IENTO
DIRE
CTOR/A OFIC. TEC
NOLÓ
GICA
Y DE EQ
UIPAM
IENTO
18
155
.582
,20 €
0,00
€0,00
€14
.422
,32 €
70.004
,52 €
TITU
LADO
MED
IO ASISTEN
CIA TECN
OLÓ
GICA
Y DESAR
ROLLOS
B22
54.326
,70 €
0,00
€8.12
2,32
€20
.608
,18 €
83.057
,20 €
TÉC. ESPEC
. I (M
EDIOS AU
DIOVISU
ALES) ‐ TÉC
NICO M
EDIOS AU
DIOVISU
ALES
C12
48.702
,90 €
0,00
€8.12
2,32
€18
.752
,32 €
75.577
,54 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ DE
LINEA
NTE PRO
YECT
ISTA
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. II (MED
IOS AU
DIOVISU
ALES) ‐ TÉC
NICO M
EDIOS AU
DIOVISU
ALES
C22
46.800
,00 €
0,00
€0,00
€15
.444
,00 €
62.244
,00 €
TOTA
L23
614.15
2,65
€10
.958
,04 €
44.672
,76 €
214.81
1,85
€88
4.59
5,30
€
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ P
RESU
PUESTO
S 20
16PLAN
TILLA PR
ESUPU
ESTA
RIA P.A.S. LAB
ORA
L (CEN
TRO DE CO
STE B0
0)
- 114 - Desc Plaza
Nivel
Dotacs.
Sueldo
CJefatura
CJorna
daSSocial
Total
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ P
RESU
PUESTO
S 20
1 6PLAN
TILLA PR
ESUPU
ESTA
RIA P.A.S. LAB
ORA
L (CEN
TRO DE CO
STE B0
0)
UNIDAD
: VICEG
EREN
CIA DE
ASU
NTO
S EC
ONÓMICOS
SUBU
NIDAD
: SER
VICIO ADMINISTR
ACIÓN Y SEG
UIM
IENTO
UNIDAD
ES NEG
OCIO
TITU
LADO
MED
IO ‐ TITU
LADO
MED
IO ART
ES GRÁ
FICA
S Y DISEÑO
B21
27.163
,35 €
4.07
4,48
€4.06
1,16
€11
.648
,67 €
46.947
,66 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ ESPECIALISTA
ART
ES GRÁ
FICA
SC1
373
.054
,35 €
0,00
€8.12
2,32
€26
.788
,30 €
107.96
4,97
€TÉC. ESPEC
. II‐ ESPECIALISTA
ART
ES GRÁ
FICA
SC2
123
.400
,00 €
0,00
€4.06
1,16
€9.06
2,18
€36
.523
,34 €
TOTA
L5
123.61
7,70
€4.07
4,48
€16
.244
,64 €
47.499
,15 €
191.43
5,97
€
UNIDAD
: OFICINA DE
GESTIÓN DE INFR
AESTRU
CTURA
S Y MAN
TENIM
IENTO
SUBU
NIDAD
: OFICINA DE PR
OYECT
OS
TITU
LADO
SUPERIOR ‐ INGE
NIERO
DE INSTALAC
IONES Y EQUIPAM
IENTO
S A2
131
.222
,50 €
0,00
€4.06
1,16
€11
.643
,61 €
46.927
,27 €
TITU
LADO
SUPERIOR ‐ A
RQUITEC
TOA2
131
.222
,50 €
0,00
€0,00
€10
.303
,43 €
41.525
,93 €
TITU
LADO
MED
IO ‐ AR
QUITEC
TO/A TÉC
NICO
B21
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ DE
LINEA
NTE PRO
YECT
ISTA
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ DE
LINEA
NTE
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
SUBU
NIDAD
:SER
VICIO M
ANTENIM
IENTO
DIRE
CTOR/A DE
L SERV
ICIO DE MAN
TENIM
IENTO
18
155
.582
,20 €
0,00
€0,00
€14
.422
,32 €
70.004
,52 €
TITU
LADO
MED
IO/CALEFAC
TOR Y MAN
TENIM
IENTO
MULTIFUNCIÓN
B21
27.163
,35 €
0,00
€4.06
1,16
€10
.304
,09 €
41.528
,60 €
TITU
LADO
MED
IO ‐ TITU
LADO
MED
IO/M
ANTENIM
IENTO
B2
254
.326
,70 €
4.07
4,48
€8.12
2,32
€21
.952
,76 €
88.476
,26 €
TÉC. ESPEC
. I M
ANTENIM
IENTO
‐ ALMAC
ÉNC1
124
.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I M
ANTENIM
IENTO
MULTIFUNCIÓN
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (O
FICIOS) ‐ JARD
INER
O/A
C12
48.702
,90 €
3.65
2,68
€8.12
2,32
€19
.957
,71 €
80.435
,61 €
TÉC. ESPEC
. I (O
FICIOS) ‐ FO
NTA
NER
O/A
C14
97.405
,80 €
0,00
€12
.183
,48 €
36.164
,46 €
145.75
3,74
€TÉC. ESPEC
. I (O
FICIOS) ‐ ELEC
TRICISTA
C13
73.054
,35 €
0,00
€8.12
2,32
€26
.788
,30 €
107.96
4,97
€TÉC. ESPEC
. I (O
FICIOS) ‐ CE
RRAJER
O/A
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (O
FICIOS) ‐ CA
RPINTERO
/AC1
248
.702
,90 €
0,00
€8.12
2,32
€18
.752
,32 €
75.577
,54 €
TÉC. ESPEC
. I (O
FICIOS) ‐ ALBA
ÑIL
C13
73.054
,35 €
0,00
€12
.183
,48 €
28.128
,48 €
113.36
6,31
€TÉC. ESPEC
. I ‐ SU
PERV
ISOR/A DE
MAN
TENIM
IENTO
CIUDA
D C1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
. I M
ANTENIM
IENTO
MULTIFUNCIÓN GUAD
ALAJAR
AC1
124
.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ SU
PERV
ISOR/A DE
MAN
TENIM
IENTO
CAM
PUS
C11
24.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
. II ‐ M
ANT. Y CONSERV
. MULTIFUNCIÓN
C29
210.60
0,00
€0,00
€0,00
€69
.498
,00 €
280.09
8,00
€TO
TAL
3897
3.01
2,50
€15
.032
,52 €
93.406
,68 €
352.95
9,27
€1.43
4.41
0,97
€
- 115 -Desc Plaza
Nivel
Dotacs.
Sueldo
CJefatura
CJorna
daSSocial
Total
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ P
RESU
PUESTO
S 20
1 6PLAN
TILLA PR
ESUPU
ESTA
RIA P.A.S. LAB
ORA
L (CEN
TRO DE CO
STE B0
0)
UNIDAD
: SER
VICIO DE PR
EVEN
CIÓN
SUBU
NIDAD
:SER
VICIO DE PR
EVEN
CIÓN
TITU
LADO
/A SUPERIOR (M
EDICINA DE
L TR
ABAJO)
A11
33.769
,05 €
0,00
€4.06
1,16
€12
.483
,97 €
50.314
,18 €
TITU
LADO
/A SUPERIOR (ENFERM
ERÍA DEL TRA
BAJO
‐ASISTEN
CIA MÉD
ICA SA
NITAR
A11
33.769
,05 €
0,00
€0,00
€11
.143
,79 €
44.912
,84 €
TITU
LADO
/A SUPERIOR (M
EDICINA DE
L TR
ABAJO‐DIREC
CIÓN TÉC
NICA)
A11
33.769
,05 €
5.06
5,32
€4.06
1,16
€14
.155
,52 €
57.051
,05 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ DE
LINEA
NTE
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TOTA
L4
125.65
8,60
€5.06
5,32
€12
.183
,48 €
47.159
,44 €
190.06
6,84
€
UNIDAD
: SER
VICIO DE AD
MINISTR
ACIÓN DE CE
NTR
OS
SUBU
NIDAD
: BAS
ILIOS Y SA
N BER
NAR
DINO
TÉC. ESPEC
. I (SER
V. E IN
F.) ‐ JE
FE/A DE CO
NSERJER
ÍAC1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
.II (SER
V. E IN
F.) C
ONSERJE
C21
23.400
,00 €
0,00
€0,00
€7.72
2,00
€31
.122
,00 €
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) C
ONSERJE
C32
41.924
,10 €
0,00
€0,00
€13
.834
,95 €
55.759
,05 €
SUBU
NIDAD
: CCEE. Y ARQ
UITECTU
RATÉC. ESPEC
. I (SER
V. E IN
F.) ‐ JE
FE/A DE CO
NSERJER
ÍAC1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
.II (SER
V. E IN
F.) C
ONSERJE
C22
46.800
,00 €
0,00
€0,00
€15
.444
,00 €
62.244
,00 €
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) C
ONSERJE
C36
125.77
2,30
€0,00
€0,00
€41
.504
,86 €
167.27
7,16
€SU
BUNIDAD
: CIENCIAS
TÉC. ESPEC
. I (SER
V. E IN
F.) ‐ JE
FE/A DE CO
NSERJER
ÍAC1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
.II (SER
V. E IN
F.) C
ONSERJE
C21
23.400
,00 €
0,00
€4.06
1,16
€9.06
2,18
€36
.523
,34 €
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) C
ONSERJE
C35
104.81
0,25
€0,00
€0,00
€34
.587
,38 €
139.39
7,63
€TÉC. AUX. (SER
V. E IN
F.) ‐ CONSERJE
D2
39.091
,50 €
0,00
€0,00
€12
.900
,20 €
51.991
,70 €
SUBU
NIDAD
: DER
ECHO Y COLEGIO LEÓ
NTÉC. ESPEC
. I (SER
V. E IN
F.) ‐ JE
FE/A DE CO
NSERJER
ÍAC1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
.II (SER
V. E IN
F.) C
ONSERJE
C21
23.400
,00 €
0,00
€0,00
€7.72
2,00
€31
.122
,00 €
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) C
ONSERJE
C35
104.81
0,25
€0,00
€0,00
€34
.587
,38 €
139.39
7,63
€TÉC. ESPEC
. III (SER
V. E IN
F.) ‐ CONSERJE
C31
20.962
,05 €
0,00
€0,00
€6.91
7,48
€27
.879
,53 €
TÉC. AUX. (SER
V. E IN
F.) ‐ CONSERJE
D1
19.545
,75 €
0,00
€0,00
€6.45
0,10
€25
.995
,85 €
SUBU
NIDAD
: E. P
OLITÉCN
ICA
TÉC. ESPEC
. I (SER
V. E IN
F.) ‐ JE
FE/A DE CO
NSERJER
ÍAC1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
.II (SER
V. E IN
F.) C
ONSERJE
C21
23.400
,00 €
0,00
€0,00
€7.72
2,00
€31
.122
,00 €
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) C
ONSERJE
C37
146.73
4,35
€0,00
€0,00
€48
.422
,34 €
195.15
6,69
€TÉC. AUX. (SER
V. E IN
F.) ‐ CONSERJE
D1
19.545
,75 €
0,00
€0,00
€6.45
0,10
€25
.995
,85 €
SUBU
NIDAD
: EDIFICIO M
ULTIDEP
ARTA
MEN
TAL
- 116 - Desc Plaza
Nivel
Dotacs.
Sueldo
CJefatura
CJorna
daSSocial
Total
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ P
RESU
PUESTO
S 20
1 6PLAN
TILLA PR
ESUPU
ESTA
RIA P.A.S. LAB
ORA
L (CEN
TRO DE CO
STE B0
0)
TÉC. ESPEC
. I (SER
V. E IN
F.) ‐ JE
FE/A DE CO
NSERJER
ÍAC1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
.II (SER
V. E IN
F.) C
ONSERJE
C21
23.400
,00 €
0,00
€0,00
€7.72
2,00
€31
.122
,00 €
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) C
ONSERJE
C33
62.886
,15 €
0,00
€0,00
€20
.752
,43 €
83.638
,58 €
SUBU
NIDAD
: ESCUELA DE MAG
ISTERIO
TÉC. ESPEC
. I (SER
V. E IN
F.) ‐JEFE/A DE CO
NSERJER
ÍAC1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
.II (SER
V. E IN
F.) C
ONSERJE
C22
46.800
,00 €
0,00
€0,00
€15
.444
,00 €
62.244
,00 €
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) C
ONSERJE
C32
41.924
,10 €
0,00
€0,00
€13
.834
,95 €
55.759
,05 €
TÉC. AUX. (SER
V. E IN
F.) ‐ CONSERJE
D1
19.545
,75 €
0,00
€0,00
€6.45
0,10
€25
.995
,85 €
SUBU
NIDAD
:FAR
MAC
IA Y CIENCIAS
AMB.
TÉC. ESPEC
. I (SER
V. E IN
F.) ‐ JE
FE/A DE CO
NSERJER
ÍAC1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
. I. (SERV
. E IN
F.) ‐ JE
FE/A DE CO
NSERJER
ÍAC1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€0,00
€9.24
1,36
€37
.245
,49 €
TÉC. ESPEC
.II (SER
V. E IN
F.) C
ONSERJE
C22
46.800
,00 €
0,00
€0,00
€15
.444
,00 €
62.244
,00 €
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) C
ONSERJE
C35
104.81
0,25
€0,00
€0,00
€34
.587
,38 €
139.39
7,63
€TÉC. AUX. (SER
V. E IN
F.) ‐ CONSERJE
D3
58.637
,25 €
0,00
€0,00
€19
.350
,29 €
77.987
,54 €
SUBU
NIDAD
: FILOS. Y LETRA
S, TRINITAR
IOS, CAR
ACCIOLO
S Y DOCU
MEN
TACIÓN
TÉC. ESPEC
. I (SER
V. E IN
F.) ‐ JE
FE/A DE CO
NSERJER
ÍAC1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
.II (SER
V. E IN
F.) C
ONSERJE
C22
46.800
,00 €
0,00
€0,00
€15
.444
,00 €
62.244
,00 €
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) C
ONSERJE
C38
167.69
6,40
€0,00
€0,00
€55
.339
,81 €
223.03
6,21
€TÉC. AUX.(SER
V. E IN
F.) ‐ CONSERJE
D1
19.545
,75 €
0,00
€0,00
€6.45
0,10
€25
.995
,85 €
TÉC. AUX. (SER
V. E IN
F.) ‐ CONSERJE
D1
19.545
,75 €
0,00
€0,00
€6.45
0,10
€25
.995
,85 €
SUBU
NIDAD
: MED
ICINA, ENF. Y FISIOT.
TÉC. ESPEC
. I (SER
V. E IN
F.) ‐ JE
FE/A DE CO
NSERJER
ÍAC1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
. I (SER
V. E IN
F.) ‐ TÉC
.ESPEC
IALISTA I (SERV
. E IN
FORM
AC.)
C12
48.702
,90 €
0,00
€0,00
€16
.071
,96 €
64.774
,86 €
TÉC. ESPEC
.II (SER
V. E IN
F.) C
ONSERJE
C22
46.800
,00 €
0,00
€0,00
€15
.444
,00 €
62.244
,00 €
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) C
ONSERJE
C37
146.73
4,35
€0,00
€0,00
€48
.422
,34 €
195.15
6,69
€SU
BUNIDAD
: RECTO
RADO Y ANEX
OS
TÉC. ESPEC
. I (SER
V. E IN
F.) ‐ JE
FE/A DE CO
NSERJER
ÍAC1
124
.351
,45 €
3.65
2,68
€4.06
1,16
€10
.581
,55 €
42.646
,84 €
TÉC. ESPEC
.II (SER
V. E IN
F.) C
ONSERJE
C23
70.200
,00 €
0,00
€0,00
€23
.166
,00 €
93.366
,00 €
TÉC. ESPEC
. II (SERV
. E IN
F.) ‐ CONSERJE
C21
23.400
,00 €
0,00
€0,00
€7.72
2,00
€31
.122
,00 €
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) C
ONSERJE
C33
62.886
,15 €
0,00
€0,00
€20
.752
,43 €
83.638
,58 €
SUBU
NIDAD
: UNIDAD
DE SU
PLEN
CIAS
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) C
ONSERJE
C33
62.886
,15 €
0,00
€0,00
€20
.752
,43 €
83.638
,58 €
TÉC. AUX. (SER
V. E IN
F.) ‐ CONSERJE
D2
39.091
,50 €
0,00
€0,00
€12
.900
,20 €
51.991
,70 €
TOTA
L10
22.21
4.90
6,15
€43
.832
,16 €
48.733
,92 €
761.46
5,90
€3.06
8.93
8,13
€
- 117 -Desc Plaza
Nivel
Dotacs.
Sueldo
CJefatura
CJorna
daSSocial
Total
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ P
RESU
PUESTO
S 20
1 6PLAN
TILLA PR
ESUPU
ESTA
RIA P.A.S. LAB
ORA
L (CEN
TRO DE CO
STE B0
0)
UNIDAD
: BIBLIOTECA
UNIVER
SITA
RIA
SUBU
NIDAD
: BIBLIOTECA
S AL
CALÁ
CIUDAD
TITU
LADO
MED
IO ‐ ESPECIALISTA
DE BIBLIOTECA
CAR
ACCIOLO
SB2
127
.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
TITU
LADO
MED
IO ‐ ESPECIALISTA
DE BIBLIOTECA
CC.EE. Y EMPR
ESAR
IALES
B21
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
TITU
LADO
MED
IO ‐ ESPECIALISTA
DE BIBLIOTECA
DER
ECHO
B21
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ ESPECIALISTA
DE BIBLIOTECA
CC.EE. Y EMPR
ESAR
IALES
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ ESPECIALISTA
DE BIBLIOTECA
FILOSO
FÍA Y LETR
ASC1
248
.702
,90 €
0,00
€0,00
€16
.071
,96 €
64.774
,86 €
SUBU
NIDAD
: BIBLIOTECA
S CA
MPU
STITU
LADO
MED
IO ‐ ESPECIALISTA
DE BIBLIOTECA
EDIFICIO POLITÉCN
ICO
B21
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
TITU
LADO
MED
IO ‐ ESPECIALISTA
DE BIBLIOTECA
MED
ICINA
B21
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ ESPECIALISTA
DE BIBLIOTECA
FAR
MAC
IAC1
124
.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. I ‐ ESPECIALISTA
DE BIBLIOTECA
MED
ICINA
C12
48.702
,90 €
0,00
€0,00
€16
.071
,96 €
64.774
,86 €
TOTA
L11
281.92
5,45
€0,00
€0,00
€93
.035
,43 €
374.96
0,88
€
UNIDAD
: DEP
ARTA
MEN
TOS UNIVER
SITA
RIOS
SUBU
NIDAD
: LAB
. BIOSA
NITAR
IOS
TITU
LADO
SUPERIOR ‐ T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
A21
31.222
,50 €
0,00
€4.06
1,16
€11
.643
,61 €
46.927
,27 €
TITU
LADO
SUPERIOR ‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
A21
31.222
,50 €
0,00
€0,00
€10
.303
,43 €
41.525
,93 €
TITU
LADO
MED
IO ‐ TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO FISIOLO
GÍA
B21
27.163
,35 €
0,00
€4.06
1,16
€10
.304
,09 €
41.528
,60 €
TITU
LADO
MED
IO ‐ TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO M
EDICINA
B21
27.163
,35 €
0,00
€4.06
1,16
€10
.304
,09 €
41.528
,60 €
TITU
LADO
MED
IO TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO M
EDICINA
B21
27.163
,35 €
0,00
€4.06
1,16
€10
.304
,09 €
41.528
,60 €
TITU
LADO
MED
IO TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO ANAT
. Y EMBR
.B2
127
.163
,35 €
0,00
€4.06
1,16
€10
.304
,09 €
41.528
,60 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/ESPEC.MED
IC. ‐ TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/NUTR
.BR. Y TOXIC. ‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/MICRO
B. Y PAR
. ‐TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/MICRO
B. Y PAR
. ‐ TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/MICRO
B. Y PAR
‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/FISIOTERA
PIA ‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/FA
RMAC
OLO
GÍA ‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/AN
AT. Y EMBR
‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/FA
RM.TÉC
.FAR
M. ‐TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/BIOQ.B.M
OL. ‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C12
48.702
,90 €
0,00
€0,00
€16
.071
,96 €
64.774
,86 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/BIOL. CEL. YGE
N. ‐TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
- 118 - Desc Plaza
Nivel
Dotacs.
Sueldo
CJefatura
CJorna
daSSocial
Total
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ P
RESU
PUESTO
S 20
1 6PLAN
TILLA PR
ESUPU
ESTA
RIA P.A.S. LAB
ORA
L (CEN
TRO DE CO
STE B0
0)
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/ESPEC. M
ÉDIC ‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. II (LAB.)/EN
FERM
ERÍA ‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C21
23.400
,00 €
0,00
€4.06
1,16
€9.06
2,18
€36
.523
,34 €
SUBU
NIDAD
: LAB
. C. EXP
ERIM
EN. Y
QUÍM
ICAS
TITU
LADO
SUPERIOR ‐ T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
A21
31.222
,50 €
0,00
€0,00
€10
.303
,43 €
41.525
,93 €
TITU
LADO
MED
IO TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO QUIM
.INORG
ÁNICA
B21
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
TITU
LADO
MED
IO TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO QUIM
.AN.IN
G.Q.
B21
27.163
,35 €
0,00
€4.06
1,16
€10
.304
,09 €
41.528
,60 €
TITU
LADO
MED
IO TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO ECO
LOGÍA
B21
27.163
,35 €
0,00
€4.06
1,16
€10
.304
,09 €
41.528
,60 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/BIOL. VEG
ETAL
‐ TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/GE
OLO
GIA ‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/QUÍM
.AN.IN
G.Q. ‐ TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/QUIM
.INORG
ÁNICA ‐ T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/QUÍM
ICA FÍSICA
‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/ZO
OL AN
TR.FÍS. ‐ TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/QUIM
.ORG
ÁNICA ‐ T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C12
48.702
,90 €
0,00
€8.12
2,32
€18
.752
,32 €
75.577
,54 €
SUBU
NIDAD
: LAB
. INGEN
IERÍA
TITU
LADO
MED
IO TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO CCIAS
. COMPU
T.B2
127
.163
,35 €
0,00
€4.06
1,16
€10
.304
,09 €
41.528
,60 €
TITU
LADO
MED
IO TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO FÍSICA
B21
27.163
,35 €
0,00
€4.06
1,16
€10
.304
,09 €
41.528
,60 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/CC
IAS. COMPU
T.‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/Tª.SEÑ
AL Y COM. ‐TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/CC
IAS. COMPU
T. ‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/AU
TOMÁT
ICA ‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C13
73.054
,35 €
0,00
€0,00
€24
.107
,94 €
97.162
,29 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/Tª. SEÑ
AL Y COM.‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/ELEC
TRÓNICA ‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C13
73.054
,35 €
0,00
€12
.183
,48 €
28.128
,48 €
113.36
6,31
€TÉC. ESPEC
. II (LAB.)/Tª SEÑ
AL Y COM. ‐TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO
C21
23.400
,00 €
0,00
€4.06
1,16
€9.06
2,18
€36
.523
,34 €
SUBU
NIDAD
: LAB
. TECNICOS Y HUMAN
IDAD
ESTÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/AR
QUITEC
TURA
‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/GE
OGR
AFÍA ‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/AR
QUIT. TÉC
NICA ‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/ FILOLO
GÍA MODE
RNA ‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/VA
RIOS LAB.‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. II (LAB.)/VA
RIOS LAB. ‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C21
23.400
,00 €
0,00
€0,00
€7.72
2,00
€31
.122
,00 €
TOTA
L51
1.28
4.98
9,85
€0,00
€15
4.32
4,08
€47
4.97
3,60
€1.91
4.28
7,53
€
- 119 -Desc Plaza
Nivel
Dotacs.
Sueldo
CJefatura
CJorna
daSSocial
Total
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ P
RESU
PUESTO
S 20
1 6PLAN
TILLA PR
ESUPU
ESTA
RIA P.A.S. LAB
ORA
L (CEN
TRO DE CO
STE B0
0)
UNIDAD
: INSTITUTO
S, CEN
TROS ESTU
DIOS Y CE
NTR
OS INVE
STIGAC
IÓN
SUBU
NIDAD
: CAI M
EDICINA‐BIOLO
GÍA
TITU
LADO
SUPERIOR‐ TITULADO
SUPERIOR DIBUJO
Y FOT.CIEN
T.A2
131
.222
,50 €
4.68
3,36
€0,00
€11
.848
,93 €
47.754
,79 €
TITU
LADO
SUPERIOR /INSTAL.RAD
IACT
IVAS
A21
31.222
,50 €
0,00
€0,00
€10
.303
,43 €
41.525
,93 €
TITU
LADO
SUPERIOR ‐ V
ETER
INAR
IOA2
131
.222
,50 €
4.68
3,36
€4.06
1,16
€13
.189
,12 €
53.156
,14 €
TITU
LADO
SUPERIOR. TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO/BIOLO
GÍA MOLECU
LAR
A21
31.222
,50 €
0,00
€4.06
1,16
€11
.643
,61 €
46.927
,27 €
TITU
LADO
MED
IO /INSTAL.RAD
IACT
IVAS
B21
27.163
,35 €
0,00
€4.06
1,16
€10
.304
,09 €
41.528
,60 €
TITU
LADO
MED
IO TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO UNID CULTIVO
B21
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/MICR.ELEC
TRON. ‐TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
3.65
2,68
€0,00
€9.24
1,36
€37
.245
,49 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/MICR.ELEC
TRON.‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/C.E.A.‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C12
48.702
,90 €
0,00
€8.12
2,32
€18
.752
,32 €
75.577
,54 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/C.E.A. ‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/BIOL.MOLECU
LAR TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TÉC.ESPEC.I. (LAB
.) / U
NID. CULTIVO TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/DIB. Y FOT.CIEN
T. ‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. II (LAB.)/C.E.A. ‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C21
23.400
,00 €
0,00
€0,00
€7.72
2,00
€31
.122
,00 €
SUBU
NIDAD
: CAI QUÍM
ICA
TITU
LADO
SUPERIOR ‐TITULADO
SUPERIOR C.E.R.M.N.
A21
31.222
,50 €
0,00
€4.06
1,16
€11
.643
,61 €
46.927
,27 €
TITU
LADO
MED
IO TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO C.T.ALIMEN
TOS
B21
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
TITU
LADO
MED
IO ‐ TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO C.E.M
.A.E.T.A.
B21
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/C.T.ALIM
ENTO
S ‐TÉC
NICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC.ESPEC.I (LAB.) / C.T.ALIMEN
TOS‐TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
0,00
€0,00
€8.03
5,98
€32
.387
,43 €
TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/TA
LLER
DE VIDR
IO ‐T
ÉCNICO LAB
ORA
TORIO
C13
73.054
,35 €
3.65
2,68
€8.12
2,32
€27
.993
,69 €
112.82
3,04
€TÉC. ESPEC
. I (LAB
.)/C.E.M.A.E.T.A. ‐TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO
C11
24.351
,45 €
3.65
2,68
€0,00
€9.24
1,36
€37
.245
,49 €
TÉC. ESPEC
. II (LAB.)/C.E.M.A.E.T.A. ‐TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO
C21
23.400
,00 €
0,00
€0,00
€7.72
2,00
€31
.122
,00 €
SUBU
NIDAD
: CEN
TRO ALTA TECN
OLO
GÍA Y HOMOLO
GAC
IÓN
TITU
LADO
MED
IO ‐ TÉCN
ICO LAB
ORA
TORIO
B21
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
SUBU
NIDAD
: INSTITUTO
CIENCIAS
EDUCA
CIÓN (SER
VICIO APO
YO DOCENCIA)
TITU
LADO
SUPERIOR ‐ G
ESTO
R PR
OSPEC
TIVA
Y EVA
LUAC
IÓN
A21
31.222
,50 €
4.68
3,36
€4.06
1,16
€13
.189
,12 €
53.156
,14 €
TITU
LADO
MED
IO ‐ CO
ORD
. TEC
NOLÓ
GICO
AULA
VIRTU
ALB2
127
.163
,35 €
4.07
4,48
€4.06
1,16
€11
.648
,67 €
46.947
,66 €
TITU
LADO
MED
IO M
EDIOS AU
DIOVISU
ALES
B21
27.163
,35 €
0,00
€0,00
€8.96
3,91
€36
.127
,26 €
TOTA
L29
765.19
8,75
€29
.082
,60 €
48.733
,92 €
278.19
5,08
€1.12
1.21
0,35
€
- 120 - Desc Plaza
Nivel
Dotacs.
Sueldo
CJefatura
CJorna
daSSocial
Total
UNIVER
SIDA
D DE
ALCAL
Á.‐ P
RESU
PUESTO
S 20
1 6PLAN
TILLA PR
ESUPU
ESTA
RIA P.A.S. LAB
ORA
L (CEN
TRO DE CO
STE B0
0)
UNIDAD
: PUBLICAC
IONES Y EXT
ENSIÓN CULTURA
LSU
BUNIDAD
: PUBLICAC
IONES Y EXT
ENSIÓN CULTURA
LTITU
LADO
SUPERIOR ‐ G
ESTO
R CU
LTURA
LA2
131
.222
,50 €
4.68
3,36
€4.06
1,16
€13
.189
,12 €
53.156
,14 €
TÉC. ESPEC
.III (SERV
. E IN
F.) ‐ ESPEC
IALISTA DE
ALM
ACÉN
C32
41.924
,10 €
0,00
€0,00
€13
.834
,95 €
55.759
,05 €
TOTA
L3
73.146
,60 €
4.68
3,36
€4.06
1,16
€27
.024
,07 €
108.91
5,19
€
UNIDAD
: SER
VICIO DE PR
ÁCTICA
S Y ORIEN
TACIÓN PRO
FESIONAL
SUBU
NIDAD
: SER
VICIO DE PR
ÁCTICA
S Y ORIEN
TACIÓN PRO
FESIONAL
TITU
LADO
SUPERIOR ‐ C
OORD
INAD
OR/A ORIEN
TACIÓN PRO
FESIONAL
A2
131
.222
,50 €
4.68
3,36
€4.06
1,16
€13
.189
,12 €
53.156
,14 €
TOTA
L1
31.222
,50 €
4.68
3,36
€4.06
1,16
€13
.189
,12 €
53.156
,14 €
UNIDAD
: SER
VICIOS INFO
RMÁT
ICOS
SUBU
NIDAD
: SER
VICIOS INFO
RMÁT
ICOS
TÉC. ESPEC
. I ‐ ESPECIALISTA
COMUNICAC
IONES
C11
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
TOTA
L1
24.351
,45 €
0,00
€4.06
1,16
€9.37
6,16
€37
.788
,77 €
UNIDAD
: SER
VICIO DE DE
PORT
ESSU
BUNIDAD
: SER
VICIO DE DEP
ORT
ESTITU
LADO
SUPERIOR ‐ T
ITULADO
SUPERIOR/ED
UCA
CIÓN FÍSICA
A21
31.222
,50 €
0,00
€0,00
€10
.303
,43 €
41.525
,93 €
TITU
LADO
SUPERIOR ‐ G
ESTO
R/A DE
PORT
ESA2
131
.222
,50 €
4.68
3,36
€4.06
1,16
€13
.189
,12 €
53.156
,14 €
TÉC. ESPEC
. II ‐ESPECIALISTA
EDU
CACIÓN FÍSICA
C22
46.800
,00 €
0,00
€0,00
€15
.444
,00 €
62.244
,00 €
TOTA
L4
109.24
5,00
€4.68
3,36
€4.06
1,16
€38
.936
,55 €
156.92
6,07
€
TOTA
L PA
S LA
BORA
L27
46.67
9.81
3,05
€12
2.09
5,20
€43
8.60
5,28
€2.37
9.23
3,14
€9.61
9.74
6,67
€
- 121 -
PRECIOS PÚBLICOS
- 123 -
AULAS HASTA 50 PLAZAS
∙ Media Jornada 771,75 € ∙ Jornada Completa 1.543,50 €
AULAS DE 50 A 150 PLAZAS
∙ Media Jornada 1.433,25 € ∙ Jornada Completa 2.866,50 €
ESPACIOS AL AIRE LIBRE
∙ Media Jornada/Distribución y stand hasta 50 m2 441,00 € ∙ Jornada Completa/ " " " " 882,00 € ∙ Media Jornada/Autobuses y stand + de 50m2 1.653,75 € ∙ Jornada Completa/ " " " " 2.205,00 €
CLAUSTROS Y PATIOS
∙ Media Jornada 771,75 € ∙ Jornada Completa 1.543,50 €
SALONES DE ACTOS*
∙ Media Jornada 2.094,75 € ∙ Jornada Completa 4.189,50 €
SALAS ESPECIALES**
∙ Media Jornada 1.543,50 € ∙ Jornada Completa 3.087,00 €
AULAS DE INFORMÁTICA
∙ 10 € /PUESTO/HORA en laborable∙ 20 Puesto/Día Festivo
CURSOS CONTINUADOS, OPOSICIONES Y ACTOS MULTIAULAS
∙ 5€ PUESTO/DÍA
Estos precios no incluyen IVA
ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS A CENTROS PRIVADOS
*Salón de Actos de Medicina, Salón de Actos E. Politécnica, Salón de Actos del Multidepartamental de Guadalajara, Salón de Actos del Rectorado y Sala de Conferencias Internacionales.
** Aulas de Grados de los Edificios de Derecho, Económicas, Farmacia y Ciencias.
- 124 -
AULAS HASTA 50 PLAZAS
∙ Media Jornada 385,88 € ∙ Jornada Completa 661,50 €
AULAS DE 50 A 150 PLAZAS
∙ Media Jornada 661,50 € ∙ Jornada Completa 1.323,00 €
ESPACIOS AL AIRE LIBRE
∙ Media Jornada 165,38 € ∙ Jornada Completa 330,75 €
CLAUSTROS Y PATIOS
∙ Media Jornada 330,75 € ∙ Jornada Completa 661,50 €
SALONES DE ACTOS*
∙ Media Jornada 992,25 € ∙ Jornada Completa 1.653,75 €
SALAS ESPECIALES**
∙ Media Jornada 661,50 € ∙ Jornada Completa 992,25 €
AULAS DE INFORMÁTICA
∙ 10 € /PUESTO/DÍA
CURSOS CONTINUADOS, OPOSICIONES Y ACTOS MULTIAULAS
∙ 3 € PUESTO/DÍA
Estos precios no incluyen IVA
*Salón de Actos de Medicina, Salón de Actos E. Politécnica, Salón de Actos del Multidepartamental deGuadalajara, Salón de Actos del Rectorado y Sala de Conferencias Internacionales.
** Aulas de Grados de los Edificios de Derecho, Económicas, Farmacia y Ciencias.
ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS A CENTROS PÚBLICOS
- 125 -
Importe acto/día 100,00 € JornadaAsistencia técnico sonido ‐ video (Horario de 8 a 22) 25,00 € Hora / técnico
Instalación de equipamiento audiovisual (pantallas de plasma, video proyector, equipos de sonido) en salas que no cuentan con el equipamiento fijo
100,00 € Evento
Retransmisión por streaming de video 100,00 € Evento
Entrega de grabación con generación de DVD con títulos de cabecera de inicio y final y en DVD serigrafiado u otro formato digital
75,00 € Jornada
Entrega de grabación en DVD sin editar 10,00 € Unidad
Grabaciones en interiores y exteriores. Incluye el operador, 1 cámara, microfonía e iluminación.
25,00 € Hora / técnico
Postproducción de vídeo, con incrustación de presentaciones, titulación. Trascodificación a diferentes formatos digitales. Generación DVD serigrafiado. (conferencias, congresos, etc…) Mínimo 1 hora.
250,00 € Hora
Postproducción de vídeos avanzados. Mínimo 1 hora 75,00 € Hora
Duplicado DVD serigrafiado (actos oficiales, congresos, etc) 10,00 € UnidadDuplicado DVD con serigrafiado ( + 50 unidades) 5,00 € UnidadDuplicado DVD 5,00 € UnidadDigitalización de VHS a DVD 15,00 € Unidad DVD resultanteDigitalización de VHS a DVD serigrafiado 20,00 € Unidad DVD resultante
Si el usuario del servicio no es miembro de la Comunidad Universitaria, los precios se incrementarán en un 40 %.
ASISTENCIA TÉCNICA AUDIOVISUAL EN ACTOS, GRABACIONES Y VIDEOCONFERENCIAS
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
EDICIÓN AUDIO/VIDEO
TARIFAS DE LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES
- 126 -
Derechos ordinarios de examen 41,50 €
Derechos de examen en procesos selectivos con ejercicios que requieran exámenes médicos o la intervención de asesores externos
69,16 €
Derechos de examen en procesos selectivos de los que se derive la formación de lista de espera o bolsa de trabajo
51,87 €
Derechos ordinarios de examen 32,29 €
Derechos de examen en procesos selectivos con ejercicios que requieran exámenes médicos o la intervención de asesores externos
53,82 €
Derechos de examen en procesos selectivos de los que se derive la formación de lista de espera o bolsa de trabajo
40,37 €
Derechos ordinarios de examen 16,55 €
Derechos de examen en procesos selectivos con ejercicios que requieran exámenes médicos o la intervención de asesores externos
27,58 €
Derechos de examen en procesos selectivos de los que se derive la formación de lista de espera o bolsa de trabajo
20,69 €
Derechos ordinarios de examen 11,06 €
Derechos de examen en procesos selectivos con ejercicios que requieran exámenes médicos o la intervención de asesores externos
18,44 €
Derechos de examen en procesos selectivos de los que se derive la formación de lista de espera o bolsa de trabajo
13,83 €
Derechos ordinarios de examen 7,36 €
Derechos de examen en procesos selectivos con ejercicios que requieran exámenes médicos o la intervención de asesores externos
12,26 €
Derechos de examen en procesos selectivos de los que se derive la formación de lista de espera o bolsa de trabajo
9,20 €
Consideraciones
Están exentas del pago de la tasa:
‐ 50% de exención a los miembros de familias de categoría general.
1. Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes de empleo, con una antigüedad mínima de 6 meses referida a la fecha de la publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
2. Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%.3. Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.4. Las víctimas de violencia de género.5. Las familias numerosas, en los siguientes términos:‐ 100% de exención a los miembros de familias de categoría especial.
TASAS POR DERECHO DE EXAMEN
Grupo I. Cuerpos, Escalas o Categorías laborales con exigencia de titulación de Grado, titulación superior universitaria o equivalente:
Grupo IV. Cuerpos o Escalas con exigencia de titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Categorías laborales con exigencia de titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, FP de Grado
Medio o equivalente.
La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
Grupo II. Cuerpos, Escalas o Categorías laborales con exigencia de titulación de Grado, titulación de diplomatura universitaria o equivalente.
Grupo III. Cuerpos o Escalas con exigencia de titulación de Bachiller o Técnico o Categorías laborales con exigencia de titulación de Bachiller, FP de Grado Superior o equivalente.
Grupo V. Cuerpos, Escalas o Categorías laborales para cuyo acceso no se exija estar en posesión de titulación académica alguna.
- 127 -
TARIFAS INDIVIDUALES
VISITAS GUIADAS 2016
CONCEPTO 2016
COLEGIO DE SAN ILDEFONSO VISITA GUIADA
Básica 4,50 €
Reducida 3,00 €
CAPILLA o PALACIO DE LAREDO VISITA GUIADA
Básica 2,50 €
Reducida 2,00 €
Personal UAH y Entes Dependientes 1,00 €
ENTRADA MAQUETA Y PATIOS
Lunes a Viernes a excepción de los días no lectivos según el calendario académico de la UAH
1,00 €
COLEGIO SAN ILDEFONSO- CAPILLA VISITA GUIADA
Básica 6,00 €
Reducida 4,00 €
Personal UAH y Entes Dependientes 2,00 €
UNIVERSIDAD CISNERIANA - CAPILLA - PALACIO LAREDO VISITA GUIADA
Básica 7,50 €
Reducida 5,00 €
REPORTAJE FOTOGRAFICO (10 personas y fotógrafos) IVA no icluido (21%)
Válido todos los dias del año 50,00 €
AUDIOGUIA
Única 3,00 €
- 128 -
TARIFAS GRUPO
VISITAS GUIADAS 2016
CONCEPTO 2016
Básica grupo hasta 30 personas 100,00 €
Básica grupo hasta 30 personas (visitas que finalicen despues de las 20:30h) 130,00 €
Adicional hasta 50 personas 3,00 €
Básica grupo hasta 30 personas 62,50 €
Básica grupo hasta 30 personas (visitas que finalicen despues de las 20:30h) 92,50 €
Adicional hasta 50 personas 1,00 €
PALACIO LAREDO VISITA GUIADABásica grupo hasta 30 personas 62,50 €
Básica grupo hasta 30 personas (visitas que finalicen despues de las 20:30h) 92,50 €
Adicional hasta 50 personas 1,00 €
Básica grupo hasta 30 personas 137,50 €
Básica grupo hasta 30 personas (visitas que finalicen despues de las 20:30h) 167,50 €
Adicional hasta 50 personas 3,50 €
Básica grupo hasta 30 personas 150,00 €
Básica grupo hasta 30 personas (visitas que finalicen despues de las 20:30h) 180,00 €
Adicional hasta 50 personas 3,00 €
Básica grupo hasta 30 personas 162,25 €
Básica grupo hasta 30 personas (visitas que finalicen despues de las 20:30h) 192,50 €
Adicional hasta 50 personas 4,00 €
TARIFAS GRUPOS PAS Y PDI UAH Y ENTES DEPENDIENTES
Grupo mínimo 30 personas 90,00 €
Grupo mínimo 30 personas (visitas que finalicen despues de las 20:30h) 120,00 €
Adicional hasta 50 personas 3,00 €
Grupo hasta 30 personas 60,00 €
Grupo hasta 30 personas (visitas que finalicen despues de las 20:30) 90,00 €
Adicional hasta 50 personas 2,00 €
SUPLEMENTO DE IDIOMA
Solo idioma previa confirmación 20,00 €
CIRCUITO
COLEGIO SAN ILDEFONSO- CAPILLA VISITA GUIADA
UNIVERSIDAD CISNERIANA - CAPILLA - PALACIO LAREDO VISITA GUIADA
COLEGIO DE SAN ILDEFONSO VISITA GUIADA
CAPILLA VISITA GUIADA
COLEGIO SAN ILDEFONSO- CAPILLA VISITA GUIADA
UNIVERSIDAD CISNERIANA - PALACIO LAREDO VISITA GUIADA
- 129 -
TARIFAS VISITAS GUIADAS 2016
GUIAS EXTERNOS (previa reserva)
CONCEPTO 2016
COLEGIO DE SAN ILDEFONSO VISITA GUIADA
Sábados, festivos y días adicionales 3,00 €
Lunes- Viernes no festivos 2,50 €
CAPILLA VISITA GUIADA
Sábados, festivos y días adicionales 2,00 €
Lunes- Viernes no festivos 1,50 €
MAQUETA Y PATIOS
Lunes a Viernes excepto dias 1,00 €
PALACIO LAREDO VISITA GUIADA
Sábados, festivos y días que se indicarán en el mes de enero 2,00 €
Lunes- Viernes no festivos 1,50 €
COLEGIO SAN ILDEFONSO- CAPILLA
Sábados y festivos 4,50 €
Lunes- Viernes no festivos 4,00 €
UNIVERSIDAD CISNERIANA - CAPILLA - PALACIO LAREDO
Sábados y festivos 6,00 €
Lunes- Viernes no festivos 5,00 €
COLEGIOS MENORES
Dias de apertura 1,00 €
Estas tarifas seran aplicables a grupos formados por un mínimo de 5 personas. En caso de no cumplireste requisito se abonará 5 personas
Las visitas que finalicen después de las 20:30 tendrán un coste adicional de 20€ por reserva.
Las visitas deberán ajustarse a la normativa interna del Servicio de visitas guiadas de la UAH.
El recorrido y horario de las visitas podrá ser modificado por actos académicos o protocolarios ajenos alServicio de Visitas Guiadas de la UAH.
El acceso a los edificios objeto de visitas será únicamente previo pago de la entrada, pudiendo exigir elabono del 50 % a la hora de la Reserva, salvo acuerdo con la Universidad. Estas visitas se adecuarán a lo establecido en la Ley 8/2009, de 21 de diciembre de MedidasLiberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña o normativa vigente. Las visitas guiadas a cualquier edificio histórico de la Universidad serán gestionadas y autorizadas porel Servicio de Visitas Guiadas de la UAH. El personal responsable de la vigilancia del edificio evitará larealización de visitas guiadas sin la correspondiente autorización.
- 130 -
CONDICIONES DE ACCESO GRUPOS VISITAS El acceso a los edificios objeto de visitas será únicamente previo pago de la entrada.
Las visitas guiadas a cualquier edificio histórico de la Universidad serán gestionadas y autorizadas por el Servicio de Visitas Guiadas de la UAH. El personal responsable de la vigilancia del edificio evitará la realización de visitas guiadas sin la correspondiente autorización.
Los motivos de tarifa reducida se aplicarán de lunes a viernes, excepto festivos y serán los mismos que los de las tarifas individuales.
El número máximo de visitantes de un grupo para los monumentos gestionados por el Servicio de Visitas de la UAH es de 50 personas.
Cualquier otra visita que no esté incluida en estas tarifas se realizará previa aceptación y pago del 50% del presupuesto correspondiente.
Las visitas guiadas que se realicen en idiomas diferentes al castellano tendrán un coste adicional de 20€ por grupo (consultar disponibilidad).
Las visitas que comiencen o finalicen fuera del horario de visitas tendrán un coste adicional de 20€ por reserva.
Las visitas de grupos escolares incluirán gratuitamente hasta 3 profesores.
Las visitas deberán ajustarse a la normativa interna del Servicio de visitas guiadas de la UAH.
En caso de alteración en el itinerario o duración de la visita por causas ajenas al Servicio de Visitas, no procederá el cambio, ni la devolución de la misma.
Las visitas guiadas solicitadas mediante reserva y abonadas previamente que no se realicen por causas ajenas al Servicio de Visitas Guiadas de la UAH, procederá el cambio de fecha o la devolución de la misma.
Si por razones protocolarias o por actos universitarios no se realizara la visita al Paraninfo esta podrá sustituirse por la Visita a la Capilla o si es posible al Palacio Laredo.
Para los servicios facturados con cargo a Centros de coste o a entes dependientes de la UAH será necesaria la previa aceptación del responsable del centro de coste del mismo.
Las visitas guiadas que realice el personal docente del departamento y los destinatarios sean alumnos de la misma y que dicha visita sea del programa docente de una asignatura, no tendrán ningún cargo, siendo imprescindible realizar reserva.
El recorrido y horario de las visitas podrá ser modificado por actos académicos o protocolarios ajenos al Servicio de Visitas Guiadas de la UAH.
La acreditación de la pertenencia a la UAH se hará con la TUI personalizada en vigor.
En el caso de no comparecencia del grupo, se abonará el 50 % por grupo reservado.
- 131 -
VISITAS GUIADAS 2016 ACREDITACIÓN TARIFAS REDUCIDAS Y GRATUITAS
La acreditación de la condición de miembros de alguno de estos colectivos habrá de hacerse mediante la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y actualizado, en cada caso. ENTRADAS REDUCIDAS
Visitantes mayores de 65 años (1)
Niños entre 6 y 16 años (1)
Estudiantes menores de 26 años
Ciudadanos con discapacidad superior al 33%
Ciudadanos en situación legal de desempleo
Carné joven europeo
Miembros de Familia numerosa
Pensionistas entre 60 y 65 años
Estudiantes de la UAH y tres acompañantes ENTRADAS GRATUITAS
Menores de 6 años acompañados de un adulto (1)
1 Familiar acompañante a personas con discapacidad o bien acompañante que demuestre pertenecer al servicio de asistencia
(1) D.N.I., libro de Familia, pasaporte, tarjeta de residencia
- 132 -
NORMAS ACCESO VISITAS GUIADAS
Queda prohibido terminantemente realizar fotografías y video, quedando prohibido el uso del trípode y flsh en el interior de la Universidad, excepto en los espacios abiertos, únicamente con cámaras de mano durante la visita guiada.
Los reportajes fotográficos deberán ser autorizados previamente con su correspondiente tarifa.
No se permite el uso del flash ni de trípodes. Queda prohibida la reproducción, distribución o venta de fotografías sin el permiso de la
UAH. No está permitido tocar paredes, plantas, ni entrar con objetos punzantes u otros similares. No está permitido fumar en el interior de los edificios, ni entrar con alimentos y bebidas. Está prohibido abandonar el grupo y acceder a zonas restringidas. Mantener la limpieza de los recintos monumentales, absteniéndose de dejar o arrojar
cualquier material en el recinto. Extremar las precauciones para evitar caídas Los teléfonos móviles permanecerán silenciados durante la visita. No está permitida la entrada de animales, salvo perros guía. Atender las indicaciones del personal del servicio de visitas guiadas. Las visitas realizadas por guías externos deberán finalizar 15 minutos, como máximo,
después del periodo reservado. GRUPOS ESCOLARES
Las visitas escolares se realizarán siempre en grupo bajo el control y responsabilidad del profesor, que deberá informarles de la obligación de cumplir las presentes normas de visita.
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE VISITAS
En caso de incumplimiento de las presentes normas, el personal de vigilancia y servicio de visitas guiadas está facultado para requerir su cumplimiento y, en caso de reiteración o alteración grave de la visita, expulsar al visitante o grupo del recinto monumental sin derecho a la devolución del importe de la entrada.