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Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría de Planificación

Centro de Planificación y Programación Institucional

Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el

Presupuesto Institucional, I y II Semestre 2013

14 de febrero, 2014

2

ÍNDICE GENERAL

Presentación ................................................................................................................................................................. 4

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y II

SEMESTRE - 2013 .......................................................................................................................................................... 9

PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN .............................................................................................. 10

1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ................................................................................... 10

1.1 Nivel de Ejecución Operativa ........................................................................................................................................ 10

1.2 Principales Logros y Productos ............................................................................................................................... 11

1.3 Limitaciones .................................................................................................................................................................. 31

1.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional ........................................................................ 33

1.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria ......................................................................................................................... 33

1.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria ....................................................... 34

PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL ................................................................................................................ 39


2.1 Nivel de Ejecución Operativa .................................................................................................................................. 39


2.3 Limitaciones .......................................................................................................................................................... 50

2.4 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ....................................................... 51

2.5 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración .............................................. 54


PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL .............................................................................................................................. 55


3.1 Nivel de Ejecución Operativa .................................................................................................................................. 55


3.3 Limitaciones .................................................................................................................................................................. 67

3.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria ................................................................................................................... 67

3.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria ..................................................... 68

3.5 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil ............................................. 70


PROGRAMA 4, DOCENCIA ........................................................................................................................................... 72

4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .................................................................................. 72

4.1 Nivel de Ejecución Operativa ........................................................................................................................................ 72


4.3 Limitaciones .......................................................................................................................................................... 99

4.4 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ................................................... 101

4.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria ................................................................................................................. 101

4.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria ..................................................... 105

4.5 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia ............................................ 108

3

4.5.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria ....................................................................................................................... 108

PROGRAMA 5, EXTENSIÓN ........................................................................................................................................ 110

5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ................................................................................. 110

5.1 Nivel de Ejecución Operativa ................................................................................................................................ 110

5.2 Principales Logros y Productos ............................................................................................................................. 110

5.3 Limitaciones ........................................................................................................................................................ 119

5.4 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ................................................... 120

5.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria ................................................................................................................. 120

5.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria .................................................. 121

5.5 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión .................................................... 123


5.5.2 Proyectos de Regionalización ................................................................................................................................... 125

PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN ................................................................................................................................. 128

6. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ............................................................................. 128

6.1 Nivel de Ejecución Operativa ................................................................................................................................ 128


6.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ..................................................... 133

6.4 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación ............................................... 135


PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ................................................................................ 139

7.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ............................................................................... 139


7.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria ................................................... 147

PROGRAMA 8, INVERSIONES..................................................................................................................................... 150

8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria ..................................................................................................................... 150

8.2 Análisis de Ejecución Presupuestaria .................................................................................................................... 152

8.3 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones ................................................. 153


PROGRAMA 9, ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, AMI ........................................................................ 154

9.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ............................................................................... 154


10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 156

10.1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS METAS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

DE LA UNED............................................................................................................................................................... 157

10.1.1 Niveles de Ejecución Operativa .............................................................................................................................. 157

10.2 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ................................................. 158

10.2.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria................................................................................................................ 158

10.2.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria ................................................. 159

4

Presentación

El Centro de Planificación y Programación Institucional tiene el gusto de presentar a la Contraloría General de la

República, a la comunidad y las autoridades universitarias, la segunda ―Evaluación del Plan Operativo Anual y su

Vinculación con el Presupuesto Institucional 2013.

Es importante decir que este Plan Operativo Anual 2013 está vinculado al Plan Nacional de la Educación superior

Universitaria Estatal PLANES 2011-2015. Además, internamente se enlaza al Plan de Desarrollo Institucional, PDI

2011-2015 y las políticas quinquenales que engloban el proceso y que fueron formuladas por el Consejo

Universitario.

Lo anterior, complementa los esfuerzos para vincular el Plan Operativo Anual –POA—con la estrategia de

desarrollo de la universidad expresada en el PDI denominado “Para el fortalecimiento de la educación a distancia”

y finalmente, con el Presupuesto Institucional. Este último aspecto, se muestra en esta evaluación siempre,

con la idea de racionalizar e invertir eficaz y eficientemente los recursos disponibles. En este sentido, se ha

trabajado en el perfeccionamiento de un Plan Operativo Anual más efectivo, ordenando en su estructura y

trabajando más directamente con los responsables de la formulación, orientado todo a una mejora en la calidad

de las metas, lo que permitirá en el corto plazo mayores posibilidades de medición, control y evaluación.

La última etapa del proceso de vinculación Plan Operativo Anual – Presupuesto Institucional consiste en el control

y la evaluación de las actividades programadas. Se pretende que esta etapa además de evaluar lo que se hace,

se constituya en un proceso de mejora institucional, y de encontrar estrategias innovadoras de ―hacer cosas

importantes‖ aprovechando todo tipo de recursos humanos, técnicos y de otra índole para ser más eficientes y

desarrollar metas estratégicas sin que requiera mayores recursos financieros. En todo caso, en esta etapa se

determina el nivel de ejecución de las metas formuladas, tanto desde la perspectiva de la ejecución operativa

como presupuestaria.

Finalmente, como parte de la innovación permanente a este tipo de herramientas de rendición de cuenta, se han

incluido aspectos como: Los principales productos y servicios producidos y relacionados al presupuesto asignado.

Es importante rescatar el trabajo de ordenamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos denominados del

Fondo del Sistema, a partir de los cuales la universidad, aporta nuevos proyectos al desarrollo nacional, y que es

muy importante medir su impacto en el quehacer institucional.

Todo este proceso como se planteó anteriormente es parte de plan de mejora continua, del Plan Operativo Anual

y sus evaluaciones, con el único fin de ir proyectando aún más estas herramientas de planificación hacia el

desarrollo.

5

Esta evaluación se eleva al Consejo Universitario y la administración para los ajustes y reorientaciones si es que

se requieren según las conclusiones y recomendaciones y como parte de la rendición de cuentas.

Con estos antecedentes El Centro de Planificación y Programación Institucional presenta la ―Evaluación del Plan

Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional I y II Semestre 2013.

Por último, agradezco al señor Rector, a los Vicerrectores, Directores, Jefes y Coordinadores por la información

suministrada.

A la Licda. Jenipher Granados Gamboa y Bach. Greivin Solís Zárate, funcionarios del Centro de Planificación y

Programación Institucional CPPI, por la coordinación de este trabajo.

Muchas gracias.

Juan Carlos Parreaguirre Camacho Jefe Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI.

6

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La metodología utilizada para elaborar esta Evaluación del Plan Operativo Anual consistió en los siguientes

procesos:

1. El Centro de Planificación y Programación Institucional seleccionó y revisó los formularios del Plan

Operativo Anual de cada dependencia, con los objetivos y metas correspondientes, e incluyó los

objetivos y metas definidos en los Ajustes al Plan Operativo Anual, realizados por las modificaciones

presupuestas

2. Cada formulario del Plan Operativo Anual incluye la casilla de cantidad anual programada, cantidad

ejecutada y nivel de ejecución operativa para cada una de las metas, además de casillas para

limitaciones, requerimientos y modificaciones y/o observaciones, principalmente cuando el resultado no

fue satisfactorio.

3. En la casilla de cantidad ejecutada, se agregaron tres subcasillas adicionales, correspondientes al primer

semestre, segundo semestre y cantidad anual, con el propósito de agregar las cantidades programadas

y ejecutadas para cada semestre, así como para el año completo, como una nueva técnica de

programación y control.

4. En el caso de las casillas de cantidad programada por semestre, se dejaron indicadas las cantidades

definidas en las metas del Plan Operativo Anual 2013, aprobado por el Consejo Universitario y

entregado a la Contraloría General de la República.

5. Por su parte, en el caso de las subcasillas de cantidad ejecutada, se dejó habilitada la subcasilla

correspondiente al primer semestre para ser completada por la dependencia responsable de cada meta.

La subcasilla de nivel de ejecución operativa indica automáticamente el valor correspondiente. Este

formulario modificado constituyó el Corte de Control del POA del I y II Semestre para cada

dependencia.

6. Cada formulario del “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013” fue enviado a la

dependencia correspondiente por correo electrónico, además de encontrarse en la página web de la

UNED, en el apartado del Centro de Planificación y Programación Institucional, con la información y las

instrucciones respectivas. Además se brindó una charla de capacitación al personal involucrado en

completar los formularios.

7. Cada dependencia completó el formulario “Corte de Control del Plan Operativo Anual” respectivo, de

acuerdo con las instrucciones y la asesoría del Centro de Planificación y Programación Institucional.

Adicionalmente, se le facilitó a las dependencias el formato para reportar metas nuevas y metas

eliminadas, en caso de que tuvieran este tipo de metas, con el fin de que las reportaran. También este

formato se incluyó en la página web, en el sitio del CPPI.

8. El Centro de Planificación y Programación Institucional revisó, estandarizó, procesó y analizó toda la

información recibida en los formularios “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre

2013”, donde en ciertos casos los datos suministrados requirieron algunos ajustes e indicaciones.

7

9. El análisis de la información se realizó en forma independiente para cada Programa Operativo: 01

Dirección Superior y Planificación, 02 Administración General, 03 Vida Estudiantil, 04 Docencia, 05

Extensión, 06 Investigación, 07 Producción y Distribución de Materiales, 08 Inversiones y 09 Acuerdo de

Mejoramiento Institucional AMI; así como para los subprogramas correspondientes a los Proyectos del

Fondo del Sistema.

10. En la primera parte de esta Evaluación del Plan Operativo, el análisis de cada Programa Operativo

consideró un examen de los niveles de ejecución operativa de las metas –cantidad ejecutada contra

cantidad progra8 pmada por cada meta—para lo cual se calculó el porcentaje de ejecución operativa de

las metasa, además de incorporar la sección relacionada con las limitaciones y las principales

modificaciones (metas nuevas y eliminadas) al Plan Operativo Anual. A continuación, se describe la

metodología utilizada en el análisis de la información.

10.1 Clasificación de la ejecución operativa y presupuestaria de las metas

Con el objetivo de facilitar la evaluación del nivel de ejecución operativa de las metas programadas

por las dependencias, se ha utilizado la siguiente clasificación de los porcentajes de ejecución

operativa y presupuestaria1b de las metas, de modo que sirva como marco de referencia para evaluar

el desempeño de las dependencias y del Programa Operativo en general.

CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS

METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, I Y II SEMESTRE -20132

RANGO DESCRIPCIÓN

0% - 49%

Presencia de problemas operativos o de gestión: Metas no realizadas o de ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.

50% - 79% Definición no adecuada de la cantidad de ejecución: Metas realizadas parcialmente. Deficiencias en la programación.

80% ó +

Rango deseable para cada meta: Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.

10.2 Productos Finales

a El porcentaje de ejecución operativa de las metas se calculó de la siguiente forma: (cantidad anual ejecutada / cantidad anual programada) * 100. Este porcentaje de ejecución operativa es un indicador del grado de eficacia en el logro de las metas formuladas. En aquellos casos donde el porcentaje de ejecución operativa fue superior al 100%, se colocó un 100% en la casilla respectiva del formulario

del Corte de Control del Plan Operativo Anual. b El porcentaje de ejecución presupuestaria de cada Programa y de las dependencias respectivas se calculó de la siguiente forma:

(presupuesto ejecutado / presupuesto asignado) * 100. 2 Adaptada para la evaluación del Plan Operativo Anual, con base en el instrumento “Índice de gestión institucional del Sector Público 2013”

diseñado por la Contraloría General de la República.

8

Productos asociados al cumplimiento de la meta. El propósito de esta sección es brindar mayor

información a las autoridades sobre los resultados obtenidos y que se reflejan en el porcentaje de

ejecución de cada meta.

10.3 Observaciones Generales

Se refiere a observaciones relevantes en relación con el cumplimiento de una o varias metas

programadas por la dependencia.

11. Análisis

En la segunda parte de esta Evaluación del Plan Operativo se analizó la ejecución presupuestaria de

cada Programa y dependencia, con la información suministrada en el “Informe de Ejecución

Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013” que está acorde con la estructura presupuestaria al 9 de

octubre del 2013 y con el Sistema de Presupuesto.

Luego, se procedió a comparar la ejecución operativa de las metas con esta ejecución presupuestaria,

tanto del Programa como de las dependencias respectivas, con el fin de identificar las dependencias

que más influyeron en el equilibrio o desequilibrio entre la ejecución operativa y presupuestaria de

cada Programa Operativo, lo cual refleja el grado de eficiencia en el uso de los recursos de la

Institución.

12. EL CPPI tiene en custodia como información de respaldo, los formularios referidos por los

departamentos, al igual que los archivos digitales, los cuales brindan el detalle de la información de

los porcentajes observados de ejecución por dependencia.

13. Para cada uno de los programas definidos se señalaron conclusiones y recomendaciones, de acuerdo

con la información suministrada por los responsables de las dependencias y el criterio técnico del

Centro de Planificación y Programación Institucional.

9

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y II SEMESTRE - 2013

PROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR Y PLANIFICACION

10

PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

OBJETIVO:

“Crear los lineamientos y políticas de desarrollo, para la buena marcha del quehacer académico, de investigación y de

extensión, apoyado por una estructura administrativa eficiente que facilite el desarrollo planificado de la Institución.”

1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

1.1 Nivel de Ejecución Operativa

En el Programa 1 - Dirección Superior y Planificación -, las dependencias programaron un total de 175 metas, para

desarrollar durante el 2013. En el Cuadro 1 se muestra el nivel de cumplimiento operativo de las metas, al 31 de

diciembre del 2013:

CUADRO 1

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia,

en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2013

Dependencia Metas del

0 – 49%

Metas del

50 – 79%

Metas del

80 – 100%

Total de

Metas

% de

Ejecución

Subprograma 01 Dirección Superior

Consejo Universitario 1 0 2 3 67%

Rectoría de la UNED 0 1 13 14 96%

Programa CONED 0 2 8 10 91%

Tribunal Electoral de la UNED,

TEUNED 1 0 3 4 75%

Oficina Jurídica 0 0 0 0 0%

Dirección Defensoría de los

Estudiantes 0 0 11 11 100%

Oficina Institucional de

Mercadeo y Comunicación 0 1 16 17 97%

Programa Agenda Joven 0 0 7 7 100%

Consejo de Becas Institucional

(COBI) 0 2 4 6 83%


11

(1)Total de metas de las dependencias del programa 1, no se incluyen las correspondientes a los proyectos del fondo del sistema. Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2013.

Cabe destacar que la Oficina Jurídica y el Programa de Colegios Científicos no presentaron los cortes de control

correspondientes al primer y segundo semestre del 2013, por lo tanto los niveles de ejecución que se presentan es de

0%.

1.2 Principales Logros y Productos

En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que

conforman el programa 1.


0 – 49% Metas del 50 – 79%

Metas del 80 – 100%

Total de

Metas

% de

Ejecución

Subprograma 02 Planificación

Dirección de Tecnología,

Información y Comunicación 0 2 15 17 92%

Vicerrectoría de Planificación 0 1 9 10 98%

Centro de Planificación y

Programación Institucional 0 0 12 12 96%

Centro de Investigación y

Evaluación Institucional 1 2 25 28 95%

Dirección de

Internacionalización y

Cooperación

0 0 14 14 100%

Programa de Colegios Científicos 0 0 0 0 0%

Programa de Valoración de la

Gestión Administrativa y el

Riesgo Institucional PROVAGARI

0 0 6 6 100%

Subprograma 03 Auditoría

Auditoría Interna 0 0 12 12 100%

Subprograma 07 Gobierno Digital

Programa de Simplificación de

Procesos y Gobierno Digital 0 0 4 4 100%

Total General 3 11 161 175 95%


12

CUADRO 2

Principales logros y productos, por dependencia,

en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,

al 31 de diciembre del 2013

Meta Unidad De

Medida Programación

Anual Cumplimiento

Anual

Consejo Universitario

Definir, en conjunto con la Administración, las áreas estratégicas del desarrollo institucional, de cara al Plan de Desarrollo Quinquenal.

Áreas Estratégicas 100%

80%

Definir acciones para la ejecución de las Mociones aprobadas en el IV Congreso Universitario, que sean de su competencia.

Acciones 100% 20%

Proponer a la Asamblea Universitaria Representativa, los Lineamientos de Políticas Institucional 2012- 2016, si no se han presentado en el 2012.

Lineamientos 100%

100%

Rectoría Dar seguimiento a la aprobación del proyecto de Educación Superior en la Asamblea Legislativa.

Seguimiento Realizado

100% 100%

Implementar la estructura que permita la ejecución, control y evaluación del proyecto Plan de Mejoramiento Institucional.

Estructura Implementada

100%

50%

Ejecutar el Plan Anual de Inversiones para el año 1 del Proyecto Plan de Mejoramiento Institucional.

Plan Anual De Inversiones Ejecutado

100% 50%

Apoyar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional.

Objetivo Cumplido

100% 100%

Presentar ante la Asamblea universitaria un informe anual

Informe Institucional Anual

1 1


13

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Coordinar las acciones para dar continuidad a los proyectos estratégicos del sistema: Regionalización, Proyecto Pacífico Sur, Proyecto Huetar Norte, Proyecto Huetar Atlántico, Proyecto Pacífico Central y Proyecto Chorotega.

Acciones De Coordinación

100% 100%

Presentar un proyecto de presupuesto ordinario y plan operativo anual, 2 presupuestos extraordinarios y 4 modificaciones presupuestarias al Consejo Universitario para su respectiva aprobación.

Documentos 8 8

Presentar dos evaluaciones del POA Presupuesto a la Contraloría General de la República.

Evaluación 2 2

Concretar al menos 10 proyectos que contribuyan al desarrollo de la Universidad y a ampliar las alternativas de cooperación tanto a nivel nacional como internacional.

Convenio Firmado

10 14

Formalización de trámites para construcción de Centros Universitarios prioritarios.

Proyecto Iniciado

100% 100%

Apoyar desde la Rectoría las acciones necesarias para llevar adelante el trabajo de la Comisión Institucional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial.

Plan Anual Ejecutado

100% 100%

Realizar la III Edición de la Carrera UNED Sin Límites.

Actividad Realizada

1 1

Realizar un Congreso Internacional, 2 Encuentros y talleres.

Congreso Realizado 100% 100%

Programa CONED


14

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Establecer un proyecto para mejorar la atención a las personas adultas que no han concluido el bachillerato en educación media, por medio de comisiones interinstitucionales MEP-UNED.

Proyectos Y Programas Específicos

1 1

Elaborar 24 Antologías de las materias básicas y recursos digitales, para la población adulta en secundaria a distancia

Antologías Y Recursos Digitales

24 24

Realizar proceso matrícula de III Ciclo y de Educación Diversificada

Proceso De Matrícula

2 3

Elaborar cursos virtuales para estudiantes adultos que no han concluido el bachillerato en educación media.

Cursos Virtuales 16 9

Mantener actualizas 24 bases de datos de las distintas áreas del programa

Base De Datos Actualizada

24 24

Construcción de 3 canales de difusión de información institucional y educativa

Programa De Radio, Video

Tutorías Y APPS

3 4

Elaborar 12 módulos educativos en las 6 materias básicas del programa con vinculación a los contenidos de las pruebas nacionales

Módulos 12 6

Crear programas de extensión en distintos espacios educativos.

Programas De Extensión Educativa

3 3

Aplicar la evaluación al recurso humano.

Evaluación A Funcionarios

29 29

Desarrollar 10 cursos y talleres de capacitación con la implementación de las nuevas tecnologías y la lógica del modelo educativo a distancia para el personal administrativo y docente.

Cursos Talleres 10 10

Tribunal TEUNED


15

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Realizar 2 capacitaciones a los miembros del TEUNED, Cuerpo de Delegados electorales y los miembros de las Juntas Receptoras de Votos.

Encuentros Regionales

2 3

Realización de 3 elecciones universitarias

Procesos Electorales

3 3

Realización de un manual de procedimientos.

Manual De Procedimientos

1 5

Ejecución de una evaluación de procesos electorales.

Instrumentos De Evaluación

1 0

Auditoría

Ofrecer capacitaciones al personal de la Auditoría Interna, mediante la asistencia a Talleres, Cursos y Seminarios relacionados con el quehacer diario de la auditoria. (Incluye eventos nacionales y fuera del país).

Taller, Curso Seminario

9 9

Elaborar normativa (políticas, directrices, procedimientos) que sirvan de guía para la función de auditoría interna.

Política, Directriz, Procedimiento

1 1

Realizar la Autoevaluación de la Auditoría Interna de la UNED.

Estudio 1 1

Realizar el seguimiento de recomendaciones formuladas en períodos anteriores. También seguimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y las emitidas por los despachos de Contadores Públicos independientes.

Estudio 0 0

Efectuar estudio sobre el proceso de matrícula en el Sistema SAE: (Auditoría Informática)

Estudio 1 1

Realizar Estudio sobre Evaluación general de Bitácoras en Sistemas. (Auditoría Informática)

Estudio 1 1


16

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Elaborar Estudio Sobre Seguridad Física y Lógica en Centros de Procesamiento de Datos Descentralizados. (Auditoría Informática).

Estudio 1 0

Elaborar Estudio sobre Seguridad Física y Lógica en Centros Universitarios

Estudio

5 0

Elaborar Estudio sobre Artículo 32 bis y otros sobresueldos.

Estudio 0,5 50%

Elaborar Estudio sobre nombramiento y calificación de carrera universitaria de funcionario (a)

Estudio 1 1

Elaborar Estudio de Control Interno sobre Contratación de Servicios de Impresión Digital en la EUNED.

Estudio 1 1

Estudio sobre Control Interno en la Unidad de Planillas de la UNED.

Estudio 0,75

0,75

Estudio sobre proceso de adquisición, registro, plaqueo, control y baja de activos

Estudio 1 0

Dirección Defensoría De Los Estudiantes

Realizar dos capacitaciones presenciales sobre formación personal, profesional y también para analizar lo que se debe mejorar a nivel interno de la Dirección. Además, implementar comunicaciones mensuales que los mantengan informados sobre normativa y políticas universitarias.

Capacitaciones 14 14

Realizar actividades de capacitación en los centros universitarios y penales, desarrolladas por estudiantes delegados para que se den a conocer, divulguen sobre los derechos y deberes y para brindar una formación en el ámbito personal y profesional.

Capacitaciones 10 10


17

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Realizar el proceso de selección de estudiantes delegados en los centros universitarios y centros penales en donde haya vacantes.

Estudiantes Delegados

6 8

Realizar al menos cuatro inducciones a distintas dependencias sobre normativa estudiantil.

Inducciones

4 4

Dar a conocer la normativa a través de publicaciones electrónicas semanales a la comunidad universitaria.

Publicaciones

40 40

Realizar 50 visitas a todos los centros universitarios y centros penales para tener un contacto directo con los estudiantes.

Visitas

50 28

Organizar 11 visitas a centros penales en donde hay estudiantes activos para que los funcionarios y estudiantes conozcan las condiciones en que estudian los privados (as) de libertad. Brindar una capacitación de formación personal o profesional en cada actividad y entregar donaciones de artículos de aseo personal y material de estudio.

Giras

11 12

Publicar 5 volantines anuales en trabajo en equipo, para posicionar mejor la figura de la Defensoría y ser un medio de expresión para los estudiantes.

Volantines

5 5

Realizar un acercamiento con las poblaciones especiales referentes a pueblos originarios y personas con necesidades educativas especiales en las que se pueda involucrar a funcionarios de la UNED para que también conozcan los servicios que deben brindarles.

Capacitaciones

2 2

Entregar a funcionarios y estudiantes información relevante sobre sus derechos y deberes.

Publicaciones

2 2


18

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Elaborar un informe sobre el estado del respeto a los derechos de los estudiantes de la universidad y el quehacer de la Defensoría de los Estudiantes.

Informe

1 1

Oficina Institucional De Mercadeo Y Comunicación Desarrollar una campaña informativa, donde se destaquen alto valores y beneficios de pertenecer a la UNED y así lograr una identificación del funcionario con la institución

Campaña Informativa

1 1

Brindar asesoría, apoyo logístico, protocolario y de divulgación a las actividades generadas por las distintas dependencias de la universidad (congresos, pasantías, foros, charlas talleres, conversatorios, mesas redondas, actividades deportivas y culturales), diagnósticos, campañas de información, posicionamiento e imagen, focos group.

Actividades

80 85

Organizar y llevar a cabo la logística y campaña de divulgación para conmemorar el aniversario de la UNED.

Actividad Y Publicaciones

1

1

Utilizar herramientas de comunicación externas (publicidad y publicity) como publicaciones en prensa, revistas, en redes sociales y por correo para llevar a cabo la divulgación en medios externos reconocidos de mayor alcance. Ya sea pagados y no pagados.

Publicaciones

140 150

Publicar 280 notas de interés periodístico sobre el quehacer de la universidad, todos los proyectos desarrollados y la oferta académica, por medio del periódico Acontecer.

Notas Publicadas

280

301

Consolidar y mantener alianzas estratégicas permanentes con medios de comunicación externos para que colaboren en la divulgación institucional

Alianzas

20 20


19

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Evaluar las herramientas de comunicación tecnológicas y mantener la consolidación de las más adecuadas con la universidad y sus públicos.

Informe De Evaluación

1 1

Realizar 1 visita al año a medios de comunicación externos, ofreciéndole material de interés institucional, para consolidar una relación de permanencia

Visita

1 1

Organizar, llevar a cabo todas las actividades protocolarias, de divulgación, apoyo de recursos y búsqueda de patrocinios para actividades de tipo deportivas y cultural como UNED sin límites y actividades donde se promuevan grupos culturales

Actividad 2 2

Realizar la organización y logística de las actividades correspondientes para conmemorar fechas de relevancia institucional.

Actividad Y Publicaciones Institucionales

8

8

Realizar campañas de divulgación internas en celebración de las efemérides institucionales.

Campañas 2 6

Fortalecer la imagen de la UNED en todos los públicos externos, por medio de los proyectos desarrollados por la comunidad académica.

Uso Correcto De La Simbología

10 10

Realizar visitas a Centros Universitarios para asesorar sobre el uso correcto de los signos institucionales que nos dan posicionamiento a lo externo.

Visitas

6 6

Rendirle reconocimiento al estudiante que ha cumplido con su plan de estudios y desarrollar los actos con el máximo orden y calidad

Actividad

33 24


20

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Desarrollar tres campañas publicitarias de divulgación masiva en prensa, radio y televisión y medios digitales con el fin de presentar cada cuatrimestre la oferta académica de la universidad al mercado nacional.

Anuncios 3 3

Publicar 10 ediciones del periódico institucional

Ediciones

10 8

Brindar asesorías a diferentes dependencias que necesiten mercadear y comercializar los productos y servicios De la UNED.

Asesorías

8 8

Programa Agenda Joven

Desarrollar al menos 1 alianza estratégica con un órgano de juventud

Alianza Estratégica

1 1

Realizar una Conferencia con expertos en problemas jóvenes

Conferencia

1 1

Ejecutar Propuesta curricular

Propuesta Curricular

1

Diseñar y ejecutar cursos de capacitación y formación para jóvenes en temas como drogas, democracia y derechos

Cursos

15 21

Presentación de resultados del Observatorio Político Electoral Juvenil

Presentación

1 1

Realizar una Presentación de resultados de la intervención interuniversitaria en el Cantón de Sarapiquí

Presentación

1 1

Realizar la VI Muestra "Cortos de la polis Joven"

Muestra 1 1

Consejo De Becas Institucional 4 Becas para participar en pasantías en el exterior.

Beca

4 4

12 Becas para participar en actividades de capacitación en el exterior.

Beca 12 24


21

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual 30 Becas para participar en actividades de capacitación a nivel nacional

Beca 30 50

8 Becas para Formación a nivel de postgrado en el ámbito nacional.

Beca 8 35

2 Becas para Formación a nivel de postgrado en el ámbito internacional

Beca 2 1

20 Becas para Formación a nivel de grado en la UNED.

Beca 20 133

Dirección De Tecnología, Información Y Comunicación Desarrollo de Sistemas de Información o módulos nuevos en atención a los requerimientos de usuarios en relación con los sistemas: Administración de Estudiantes, Recursos Humanos y Financiero Contable, así como el portal web, entre otros. Incluye en algunos casos el levantamiento de requerimientos, análisis y diseño técnico.

Sistemas 11 11

Mantenimientos sobre los sistemas de información o módulos existentes en atención a los nuevos requerimientos de usuarios.

Sistemas 16 16

Mantener la plataforma de servidores actualizada y con las últimas versiones de sistemas operativos y aplicativos.

Servidores 60 60

Mantenimiento de la plataforma de servidores institucional del Centro de Datos tanto a nivel preventivo y correctivo en materia de hardware y software. Estas tareas incluyen labores de configuración y administración y la implementación de modelos de alta disponibilidad, entre otros.

Servidores 90 90

Instalación de software de virtualización y gestión para consolidar los servicios que brinda el Data Center en un modelo de alta disponibilidad.

Implementación 100% 100%


22

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Asesorar a la administración sobre nuevos modelos de implementación en Infraestructura de TI del Centro de Datos, para la Sede Central, Sitios Alternos y Centros Universitarios en general.

Asesoría 100% 100%

Establecer un diseño de redundancia en los enlaces de los Centros Universitarios para la implementación de un modelo de alta disponibilidad en las Sedes de la UNED a la vez que se actualizan los equipos y se brinda el mantenimiento adecuado a los mismos. Esta meta permite dar cumplimiento a lo planteado en una de las mejoras del Proceso de Valoración Gestión Administrativa 2011.

Centros Universitarios

30 30

Actualizar la plataforma y enlaces de la red de datos institucional con el fin de brindar un mejor servicio a funcionarios, estudiantes y público en general.


Incluye tareas de gestión de horarios, atención de requerimientos de instalación de sistemas y aplicaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, entre otros.

Laboratorios 40 40

Incluye tareas de mantenimiento preventivo y correctivo así como de configuración de los Kioskos.

Kioskos 14 12

La DTIC cuenta con varios contratos de licenciamiento, herramientas y servicios que permiten no solamente la operación del Centro de Datos sino la operación de la plataforma de la UNED en general y su respectivo licenciamiento. Dentro de estos contratos se incluye: Antivirus Institucional, Campus Agreement de Microsoft, Certificados Digitales, Servicios de Desarrollo, Servicios de Monitoreo y Servicios de Custodia de Respaldos entre otros.

Contratos 5 5


23

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Todos los días se brinda atención de solicitudes de servicio de soporte técnico a nivel telefónico y por correo electrónico. Dentro de estas tareas se encuentran, entre otras: Cambios de clave, Activación de dispositivos, Instalación de software, Revisión y Reparación de equipos, reinstalaciones de computadoras, creación de usuarios, activación de puntos de red y soporte a los centros universitarios en general.

Solicitudes 600 600

Asesorar a la administración con el fin de adquirir sistemas de seguridad entre los que se encuentran: Sistemas de Detección de Intrusos, Sistemas de Consolidación de Bitácoras y Sistemas de Control de Acceso

Sistemas 5 5

Instalación de varias herramientas de seguridad a nivel de acceso a servidores y control de acceso, así como seguimiento a bitácoras de servidores y otros sistemas de información.

Herramientas 4 4

Brindar asesoría en el cumplimiento de la normativa técnica aplicable en materia de TI, tanto a nivel de la DTIC como a nivel institucional.


Realizar un inventario de los procesos y procedimientos a lo interno de la DTIC y sus respectivos estándares


Desarrollar, implementar, evaluar y mantener los sistemas de información necesarios y convenientes para el desarrollo de las actividades universitarias.

Sistemas De Información

100% 50%

Vicerrectoría De Planificación


24

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Apoyar las gestiones necesarias para la elaboración de 2 informes de seguimiento y control de las Políticas Institucionales, el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de Mejoras Institucional y los Planes sectoriales.

Informe 2 2

Implementar la I etapa del teletrabajo al menos a 50 funcionarios de la Institución.

Informe 50 50

Respaldar la captación de recursos financieros apoyando la presentación de proyectos para aprovechar las oportunidades de financiamiento que brindan los organismos nacionales e internacionales.

Seguimiento 100% 100%

Apoyar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto de análisis de la Estructura Organizacional.


Contribuir y dar seguimiento a la identificación, formulación, actualización y aprobación de los procesos institucionales desarrollados por el Centro de Planificación.


Dar seguimiento a la puesta en marcha del sistema de evaluación de la gestión Institucional y del sistema para la valoración de la gestión administrativa y el riesgo Institucional.


Dar seguimiento al Sistema de Información Institucional para la Toma de Decisiones y a la implementación de las normas TIC con el fin de cumplir con la normativa vigente.


Dar seguimiento al proceso de elaboración, implementación y desarrollo del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal.



25

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Dar seguimiento y apoyo al proceso de elaboración, implementación y desarrollo del Sistema de Graduaciones.


Dar seguimiento y apoyo a los diferentes procesos de elaboración de informes y actualizaciones


Centro De Planificación Y Programación Institucional Producir 18 documentos relativos a la formulación, evaluación y ajuste a los Planes Anuales Operativos (Plan Operativo Anual POA 2014 2 Evaluaciones al POA 2012-2013 12 modificaciones y 3 presupuestos extraordinarios)

Documentos

18 18

Realizar la Evaluación anual del Plan de Desarrollo Institucional.

Documento 1 1

Definir una metodología para evaluar los Planes Sectoriales del PDI.

Metodología Definida

1 1

Realizar un Informe anual de labores Institucional.

Informe De Labores

1 1

Elaboración de un 1 Calendario de actividades académicas y administrativas 2014

Calendario 1 1

Producir 3 Proyecciones de matrícula para los cuatrimestres II y III del 2013 y I del 2014.

Proyecciones 3 3

Diseñar la Calendarización de exámenes para los cuatrimestres II y III del 2013 y I del 2014.

Calendarización 3 3

Realizar 10 estudios técnicos sobre diversas peticiones de las autoridades y otras instancias de la Universidad.

Estudios 10 9

Implementar el Proyecto Gestión por procesos y realizar el montaje y actualización de 20 procedimientos de diversas dependencias.

Procesos Y Procedimientos

20 18

Proponer e implementar una estrategia de desarrollo regional

Diseño De Estrategia

100% 90%


26

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Elaborar un Atlas Institucional de desarrollo de los servicios que brinda la UNED, a nivel regional.

Atlas Institucional

1 1

Centro De Investigación Y Evaluación Institucional Asistir y participar en la mayoría de las reuniones y actividades del Observatorio Laboral de Profesiones del CONARE

Reporte

2 2

Suministrar todos los datos solicitados por el Programa de Acreditación Académica

Reporte

2 2

Asistir a la mayoría de las reuniones programadas

Reporte

2 2

Elaborar el Anuario estadístico

Documento

1 1

Elaborar un Informe sobre los resultados de los cursos impartidos en cada cuatrimestre (rendimiento académico)

Documento

1 1

Elaborar un Informe de graduados

Documento

1 1

Elaborar un Informe de avance de la implementación de llenado en línea del cuestionario de graduados

Documento

1 1

Actualizar en más de un 95% los indicadores del BM

Reporte 1 1

Actualizar en más de un 90% los indicadores de PLANES 2011-2015

Reporte 1 1

Actualizar en más de 90%, los indicadores del CSUCA

Reporte 1 1

Suministrar todos los datos solicitados por las dependencias de la universidad

Reporte 12 12

Realizar una Investigación sobre un tema relacionado con los estudiantes

Documento 1 50%

Realizar una evaluación de la calidad de la información contenida en el SAE

Reporte 1 1


27

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Capacitar al menos en un tema a todos los colaboradores de la UIAE

Reporte 5 5

Asistir y participar en la mayoría de reuniones de esta comisión

Reporte 2 2

Estudios de contexto

Informes 2 38%

Estudios sobre la gestión de la UNED

Informes 1 2

Estudios prospectivos para incentivar la innovación

Informes 1 1

Estudios relativos a la relación universidad- empresa y universidad-sociedad

Informes 1 1

Asistencia a las reuniones para aportar en la toma de decisiones en la Comisión Institucional de Teletrabajo, Comité Ético Científico, Comisión de Organización Institucional

Informes De Comisión

10 10

Definición y aprobación de las pautas e instrumentos, estrategias por dimensiones del modelo, así como su planificación en el segundo semestre.

Informes 2 90%

Capacitar al menos en un tema a todas las personas de la UEI

Informes 6 6

Establecer el sistema de seguimiento estudiantil

Informes

2 95%

Valoración de los servicios, programas o proyectos universitarios definidos por la institución.

Informes 2

75%

Definición de buenas prácticas de calidad y la coordinación con las instancias universitarias específicas para la implementación de un SGC

Informes 1 1

Consolidar el sistema de indicadores de gestión para los Centros Universitarios en el marco de un proceso evaluativo para el II semestre

Informes 1 1


28

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Brindar información a la Contraloría General sobre el estado y avance de la universidad en cuanto al Índice de Gestión Institucional

Informes 1 1

Dirección De Internacionalización Y Cooperación Coadyuvar en la oferta de 2 programas acreditados de grado o postgrado en Centro América y el Caribe

Oferta De Programas

2 2

Identificar Instituciones de educación superior, con las cuales la universidad pueda desarrollar programas conjuntos

Instituciones

2 4

Participación de la UNED en al menos 4 Redes Internacionales

Redes 4 4

Gestionar 20 convenios con organismos nacionales o internacionales.

Convenios 20 21

Llevar a cabo 2 talleres o videoconferencias con expertos en el tema de la internacionalización con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria

Talleres 2 2

Coadyuvar con las unidades respectivas la consolidación de procedimientos de internacionalización institucionales

Procedimientos Establecidos

2 3

Identificar 10 posibles contactos nacionales e internacionales para promover las pasantías y la cooperación por medio del seguimiento a los informes de participación de funcionarios en actividades de capacitación y formación

Contactos 10 13

Brindar asesoría y apoyo técnico a 6 posibles candidatos que deseen optar por becas de posgrado en el exterior

Asesorías 6 12

Brindar 6 asesorías para la captación de fondos por medio de proyectos presentados a organismos nacionales e internacionales

Asesoría 6 9


29

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Presentar proyectos institucionales a organismos nacionales e internacionales para la obtención de recursos de cooperación

Proyectos Presentados

6 8

Promover la participación de funcionarios en 4 cursos y talleres de capacitación en el tema de la formulación de proyectos

Cursos Y Talleres 4 4

Promover mediante la asesoría la presentación de 4 proyectos y servicios institucionales a las empresas para el desarrollo de proyectos conjuntos

Acciones Presentadas A Las

Empresas

4 5

Dar un acompañamiento real a los involucrados en los trámites administrativos, financieros y jurídicos a la hora de definir una alianza o venta de servicios por parte de la institución.

Capacitaciones, Investigaciones

Junto Con Empresas O Asesoría De Trasferencia

Tecnológica Al Sector Productivo

4 5

Dar fundamento teórico y práctico a la estructura que la DIC está proponiendo para la creación de la unidad de vinculación de la universidad con las empresas e instituciones.

Capacitaciones Recibidas Por Parte

De Los Funcionarios De La

Dirección

2

2

Programa De Colegios Científicos Producir materiales al menos 6 materiales de apoyo (folletos, desplegables, afiches, videos, audiovisuales, cursos en línea)

Materiales Impresos, Videos, Cursos En Línea

3 -

Organizar 6 actividades académicas, de investigación, cívicas y culturales

Actividades

4 -

Participar en al menos 10 eventos competitivos a nivel Nacional internacional de ciencias, tecnologías, matemática, ferias científicas y olimpiadas convocadas por el Sistema Nacional de Colegios Científicos, el Ministerio de Educación Pública, el de Ciencia y Tecnología y el SINART

Actividades

5 -


30

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Capacitar en el desarrollo de programas curriculares de enseñanza de la robótica, Programas virtuales en red

Capacitar

1 -

Desarrollar un sitio en plataforma Office-365 operacional, con información académica y materiales didácticos para los estudiantes de Zona alejadas, que faciliten también la administración académica de los Colegios Científicos

Sitio 1 -

Facilitar 6 materiales didácticos para las ciencias, la matemática, proyectos de investigación que se expongan a nivel nacional.

Libros, Material Audiovisual, Estantería

4

-

Organizar y patrocinar 8 actividades de sociabilización con visitas de tipo cultural, social, deportivo entre las sedes de dos Colegios Científicos de la UNED y a otros sitios de interés académico.

Visitas 4

-

Brindar Educación secundaria con especialidad en la enseñanza científica y tecnológica

Educación Secundaria

56% -

Programa De Valoración De La Gestión Administrativa Desarrollar 1 proceso de Valoración de Gestión Administrativa, utilizando AUDINET.

Proceso Completado

1

1

Desarrollar 1 proceso de Valoración de Riesgos, utilizando el nuevo módulo de AUDINET.

Proceso Completado

1 1

Desarrollar un proceso de seguimiento a las instancias que hayan participado en procesos de Valoración de la Gestión Administrativa.

Proceso Completado

1 1

Impartir 2 cursos de capacitación dirigidos a los funcionarios en la temática de control interno.

Cursos

2 2


31

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Realizar una gira de sensibilización que abarque los centros universitarios de la zona atlántica.

Gira Realizada

1 1

Impartir 2 talleres de sensibilización sobre riesgos para mandos medios y funcionarios nexo.

Gira Realizada

2 2

Oficina Jurídica Editar un boletín jurídico bimensual dirigido a las autoridades, jefaturas y direcciones y funcionarios en general, que desarrollo temas jurídicos de interés que generen una mejor cultura jurídica y una óptima toma de decisiones.

Boletín Jurídico 3 -

Programa De Simplificación De Procesos Y Gobierno Digital

Mejorar un servicio para los Estudiantes y un servicio para los Funcionarios, que incluyan el criterio de accesibilidad y usabilidad

Servicios Mejorados

2 2

Implementar la Estrategia de Comunicación y Divulgación para dar a conocer el Programa de Gobierno Digital y sensibilizar en el uso de las TIC. Esto se realizará en dos etapas

La Dos Etapas De La Estrategia

Implementada

2 2

Disponer para los Estudiantes, Funcionarios y Público en General el nuevo Sitio Web de la UNED basado en servicios

Nuevo Sitio Web UNED Basado En

Servicios Disponible Para Los

Usuarios

1 1

Ejecutar el Proyecto Sistema de Gestión Documental y Archivo Institucional. Esto se realizará en cinco etapas; las primeras dos se realizarán durante el 2013.

Proyecto Aprobado Por CONRE Y En

Ejecución

1 1

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2013.

1.3 Limitaciones

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que enfrentaron algunas dependencias, para el cumplimiento de


32

ciertas metas, según lo planeado.

CUADRO 3

Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,

en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,


DEPENDENCIA LIMITACIONES

Colegio Nacional de Educación a Distancia

No se ha podido restablecer la comunicación con el MEP, a fin de establecer proyectos para mejorar la atención a las personas adultas. El MEP prohibió la matrícula de estudiantes nuevos en el CONED.

Tribunal Electoral No se pudo finalizar la implementación de la evaluación de los procesos electorales, dado que el trabajo del TEUNED se concentró en las diferentes actividades electorales del año, además de la programación del proceso electoral de Rectoría para el 2014.

Agenda Joven Falta de espacio en la universidad para reunir grupos, y poco apoyo para difundir las actividades por medios nacionales. Esta falta de agenda limita la publicidad y la rendición de cuentas a la comunidad también limita la visualización de la investigación académica de la UNED. Falta de dinero para contratar asistentes por lo que el equipo debió hacer desde la tabulación hasta el análisis de datos y la presentación de resultados del Observatorio Político, fue muy extemporánea al momento de impacto.

Dirección de Tecnología, Información y Comunicación

Falta de recursos tanto humano como económico, para brindar las asesorías en el cumplimiento de la normativa técnica en materia de TI.

Centro de Investigación y Evaluación Institucional

Se actualizaron los datos del CSUCA en la medida de lo posible, no obstante los datos relacionados con RRHH no ha sido posible actualizarlos desde el año 2003. Se buscó ayuda en la Vicerrectoría Académica en la persona de Don Luis Barboza pero no se ha podido obtener los datos. Se ha ocupado el tiempo para realizar la investigación sobre estudiantes, en atender las labores que son responsabilidades impostergables de la unidad de información, como el Informe de graduados, anuarios, solicitudes varias y los indicadores del Banco Mundial, siendo estos últimos la prioridad en estos momentos. Debe plantearse que a medio año, la unidad de evaluación tuvo la salida de dos personas, quedando el equipo compuesto por 3 profesionales, para la definición y aprobación de las estrategias por dimensiones. Esta observación es válida para los proyectos desarrollados por la unidad este segundo semestre. El informe del proceso evaluativo para el II semestre, tuvo un atraso de más de 5 meses, pues se tuvo que esperar la respuesta del CPPI en el módulo de infraestructura. Asimismo durante el momento del análisis y por más de 6 meses no se contó con una persona que sustituyera la otra representación del CPPI.

Dirección de Internacionalización y Cooperación

El costo de los doctorados al exterior varió sustancialmente, lo que disminuyó las posibilidades de negociación que se venían realizando.

Programa Simplificación de Procesos y Gobierno Digital

Por falta de recursos y tiempo no se pudo realizar la estrategia de comunicación del Programa de Gobierno Digital. No se pudo continuar con el proyecto Sistema de Gestión Documental y archivo institucional, dado los cambios en las prioridades y a que no había pertinencia para el proyecto en el sentido de no contar con un Vicerrector (a) Ejecutivo.


33


1.4 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional

1.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013 se ha elaborado el Cuadro 4,

cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, además del saldo

disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

CUADRO 4

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:

Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución

del Programa 1, Dirección Superior y Planificación,

al 31 de diciembre del 2013 (en colones corrientes)

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”. UNED, 5 de febrero del 2014.

Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución

Consejo Universitario 196.337.650,55 180.230.619,95 16.107.030,60 92%

Rectoría 342.904.812,81 263.793.461,21 79.111.351,60 77%

Programa CONED 435.458.770,65 377.599.453,92 57.859.316,73 87%

TEUNED 3.400.000,00 3.193.190,00 206.810,00 94%

Congresos, Seminarios y Actividades Similares 83.544.840,00 58.287.004,05 25.257.835,95 70%

Oficina Jurídica 123.473.599,00 90.627.750,74 32.845.848,26 73%

Dirección Defensoría de los Estudiantes 88.131.277,00 73.897.342,77 14.233.934,23 84%

Oficina Institucional de Mercadeo y Com. 413.282.432,00 320.894.194,26 92.388.237,74 78%

Programa Agenda Joven 79.979.598,00 61.269.761,25 18.709.836,75 77%

Consejo de Becas Institucional 303.941.406,00 122.208.117,19 181.733.288,81 40%

Total Subprograma 1-01 2.070.454.386 1.552.000.895 518.453.491 75%

Dirección de Tecnología de Inf. y Com. 850.200.114,05 779.800.139,12 70.399.974,93 92%

Vicerrectoría de Planificación 240.705.966,00 205.222.908,54 35.483.057,46 85%

Centro de Planif. y Progr. Institucional 217.256.182,35 217.183.032,35 73.150,00 100%

Centro de Invest. y Evaluación Institucional 346.947.964,15 315.749.492,74 31.198.471,41 91%

Dirección de Internacionalización y Cooperación 125.737.260,80 106.038.660,55 19.698.600,25 84%

Programa Colegios Científicos 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0%

Programa Valoración de Gestión Adm y Riesgo

Institucional 88.567.506,90 56.139.184,29 32.428.322,61 63%


Auditoría Interna 267.292.067,40 237.790.356,06 29.501.711,34 89%

Total Subprograma 1-03 267.292.067 237.790.356 29.501.711 89%

Proyecto de Telerevista Informativa de

Universidades Públicas 54.348.423,00 0,00 54.348.423,00 0%

Programa de Simplificación de Procesos y

Gobierno Digital 65.547.574,18 65.123.164,18 424.410,00 99%

Total Subprograma 1-07 65.547.574 65.123.164 424.410 99%

TOTAL 4.331.357.445 3.535.047.833 796.309.612 82%

DEPENDENCIAPRESUPUESTO


34

En relación con el Cuadro 4, en el 2013 se incluyó una nueva actividad presupuestaria correspondiente al proyecto

“Telerevista Informativa de Universidades Públicas”, cuyos recursos presupuestarios provienen del Fondo del Sistema

para proyectos específicos.

Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, cuentan con un presupuesto

asignado al final del año de alrededor de 4.331 millones de colones, el cual tiene una ejecución al 31 de diciembre del

2013 del 82%; asimismo, se observa que el 55% de las dependencias realizaron un uso de su recurso financiero igual o

mayor al 80%. Cabe aclarar que los rubros de presupuesto ejecutado no incluyen los compromisos y pre compromisos

pendientes de pago.

Destaca que el Consejo de Becas Institucional ejecuta sólo el 40% de su presupuesto asignado; sin embargo, el saldo que

muestra el cuadro 4 corresponde a un remanente del monto que se asigna a este Consejo según el artículo 363 del

reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED que establece la asignación de códigos

presupuestarios al COBI.

Asimismo, se observa que el proyecto “Telerevista Informativa de Universidades Públicas” no ejecuta el presupuesto

asignado, el cual se incluye a través de la modificación presupuestaria N. 14-2013, del mes de octubre del mismo año.

Otras instancias que también muestran saldos comparativamente significativos, son: la Rectoría, el Programa CONED, la

Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación y la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación.

1.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria

El Gráfico 1, destaca una oscilación relativa entre los niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo mayor esta

última en trece puntos porcentuales, de modo que el costo de las actividades de dirección, supervisión y planificación de

la Universidad fue aproximadamente un 16,63% menor al esperado en términos generales, pues hubo un nivel de

eficiencia del 116,63%4.

3 Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED, artículo 36: De los códigos presupuestarios asignados al COBI. Con el fin de cumplir con las metas de formación y capacitación, el COBI contará con al menos seis códigos desagregables que asignará para la sustitución de funcionarios que disfruten de una licencia con goce de salario total o parcial. Estos códigos serán administrados exclusivamente por el COBI y presupuestados anualmente. Dichos códigos no podrán ser asignados de manera permanente a funcionario alguno. 4 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,95 / 0,82 = 116,63%.


35

GRÁFICO 1

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria

de las dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del 2014.

Sin embargo, para ampliar el análisis macro, es importante hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y

presupuestario por cada dependencia involucrada para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en

forma significativa en el resultado del Programa.

En los Gráficos 2-A, 2-B y 2-C se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de

los Subprogramas de Dirección Superior y de Planificación, respectivamente, donde se visualiza el siguiente

comportamiento:

En el Gráfico 2-A correspondiente al Subprograma 01 de Dirección Superior, se muestran nueve instancias, las que

desarrollan estas funciones y aquellas que están adscritas a la Rectoría o al Consejo Universitario.

En general, las dependencias muestran desequilibrios relativos entre las ejecuciones presupuestarias y operativas,

diferencias significativas entre la ejecución presupuestaria y operativa; sin embargo, con base en la clasificación definida,

las instancias que mostraron resultados adecuados (entre el 80% y el 100%) fueron la Dirección Defensoría de los

Estudiantes y el Programa CONED.


36

GRÁFICO 2-A


por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,



El Gráfico 2-B corresponde al Subprograma 02 Planificación, dentro de este subprograma se incluyen siete

dependencias, de las cuales cinco alcanzaron niveles de ejecución operativa y presupuestaria por encima del 80%.

Sobresale el Programa de Colegios Científicos, ya que presenta niveles de ejecución nulos. A pesar de que el recurso

financiero asignado es poco significativo, es relevante conocer el desempeño de esta instancia en el desarrollo de las

metas programas.

En la mayoría de las dependencias se observa un mayor desempeño operativo en comparación con el uso del recurso

financiero, situación que sobresale en el caso del Programa para la Valoración de la Gestión Administrativa y el Riesgo

Institucional y se observa, aunque en menor medida, en la Vicerrectoría de Planificación y en la Dirección de

Internacionalización y Cooperación. Los resultados obtenidos por este subprogama influyeron positivamente en el grado

de eficiencia alcanzado por el programa 1.


37

GRÁFICO 2-B





En el Gráfico 2-C se muestra la información correspondiente a los subprogramas 03 Auditoría y 07 Gobierno Digital, los

cuales incluyen las instancias: Programa de Simplificación de Procesos y Gobierno Digital y la Auditoría Interna,

respectivamente.

GRÁFICO 2-C






38

Como se observa en el gráfico anterior, ambas instancias realizaron una ejecución adecuada de sus metas y de manera

coherente con el uso de los recursos financieros. Destaca el porcentaje de ejecución presupuestaria que muestra la

Auditoría Interna, a pesar de haber alcanzado el 100% de sus metas.

PROGRAMA 2 ADMINISTRACION GENERAL

39

PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL OBJETIVO:

“Asegurar que los sistemas de apoyo a los Programas sustantivos se realicen con excelencia y de conformidad con los

recursos y estrategias establecidas por la Institución.”



En el Programa 2, Administración General, se programó la ejecución de 122 metas para realizarse durante el año. En el

Cuadro 5 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas, al 31 de diciembre del 2013:

CUADRO 5

Nivel de ejecución de las metas programadas

por dependencia, en el programa 2 Administración General,


Dependencia Metas del 0 – 49%



Total de

Metas

% de

Ejecución

Subprograma 01 Administración General

Vicerrectoría Ejecutiva 1 2 14 17 88%

Ofic. Contratación y

Suministros

1 1 4 6 79%

Centro de Salud Ocupacional 1 0 14 15 96%

Ofic. Recursos Humanos 9 2 23 34 71%

Ofic. Servicios Generales 0 0 14 14 100%

Dirección Financiera 0 0 3 3 100%

Ofic. Presupuesto 0 0 3 3 100%

Ofic. Control de Presupuesto 0 0 4 4 100%

Ofic. Contabilidad General 0 0 4 4 94%

Ofic. Tesorería 2 2 11 15 82%

Servicio Médico 0 0 7 7 98%




40




CUADRO 6


en el programa 2 Administración General,


Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

VICERRECTORÍA EJECUTIVA

Realizar al menos 10 giras con el fin de lograr una gestión administrativa ágil y pertinente que contribuya a satisfacer las necesidades de los Centros Universitarios.

Gira 10

10

Desarrollar parámetros administrativos-financieros orientados al uso eficiente de los recursos.

Parámetro

2 2

Desarrollar y mantener el control de pagos de horas extras de la UNED.

Informe 10

10

Atender las necesidades presupuestarias con respecto al Recurso Humano (funcionarios y servicios especiales) que requieren las diferentes dependencias de la UNED

Separaciones Presupuestarias

100 100

Evaluar las diferentes dependencias que se encuentran a cargo, sobre la gestión administrativa-financiera.

Evaluación 1 0

Elaborar un informe de labores que refleje el cumplimiento de las acciones y sirva de base para el informe final para el Sr. Rector.

Informe 1 1

Realizar 6 estudios en atención a la solicitud de las autoridades administrativas.

Informe 6 3

Coordinar el seguimiento que realiza la Comisión de Infraestructura, con el fin de determinar el grado de avance de cada dependencia.

Seguimiento 20 20

Coordinar el seguimiento que realiza la Comisión de Valores, con el fin de tomar decisiones financieras acordes con las posibilidades Institucionales.

Seguimiento 6 6


41

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

ARCHIVO CENTRAL Implementación de una base de

datos de los fondos documentales cerrados relacionados con los Centros y Oficinas de Investigación de la UNED

Base De Datos

1 1

Brindar información al menos a 1700 usuarios del Archivo Central para una ágil toma de decisiones -gestiones administrativas- y el desarrollo de la investigación.

Seguimiento Realizado

1700 2079

Actualizar y dar seguimiento a las guías, inventarios, cuadros topográficos para respaldar los procesos del archivo y simplificar búsquedas.

Base De Datos

2

2

Actualizar toda la información que se requiera para postear en el link establecido para el Archivo Central, en la página oficial de la UNED.

Base De Datos

2 2

Implementar asesorías en al menos 10 oficinas de la sede central y 8 centros universitarios (total 18) sobre administración de archivos

Asesorías

18 46

Actualizar el Manual de Códigos de Archivo Central para una mejor organización documental.

Manual

100% 100%

Establecer requerimientos y recursos necesarios para la adquisición e implementación del software del archivo central.

Proyecto

1 1

Implementar una charla, videoconferencia o video que nos ayude a mejorar algunas prácticas de archivo en la institución

Charla o Video

1 1

OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS

Tramitar los procesos de adquisición de Infraestructura, equipamiento y sistemas de información incluidos en el Programa de Adquisiciones del Proyecto financiado con recursos del Banco Mundial.

Cantidad De Tramites

21 0

Ofrecer 1 curso taller, sobre la planificación e implementación de los procesos de compra y el proceso general de contratación según la normativa del Banco Mundial.

Taller 1 1


42

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Dar el trámite respectivo al estimado de 1500 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2013, en el menor tiempo posible, de conformidad con las fechas de corte institucional.

Cantidades De Solicitudes

1500 2653

Crear y asignar a la oficina dos plazas profesionales categoría P2 para el reforzamiento de la Oficina para la atención del Proyecto del Banco Mundial.

Plazas

2 2

Revisar los tiempos de ejecución en las compras según los cronogramas incorporados en cada proceso y aplicar a la totalidad de los procesos realizados la evaluación a través de los indicadores de gestión universitaria específicos al área de la proveeduría institucional.

Cantidades De Expediente

1500 1100

Buscar las opciones de capacitación integral del personal de la Oficina de Contratación y Suministros, en Contratación Administrativa, ya sea en cursos formales con costo o los cursos gratuitos de capacitación que por asociación brinda la Comisión de Proveedores de CONARE

Capacitación

2 2

SERVICIO MÉDICO Ofrecer 6 225 cupos en consulta

Atención Primaria 6225 5541

Ejecutar el plan de convenios en salud, mediante la realización de 3 actividades

Campaña De Salud

3 3

Ejecutar el convenio de servicio de laboratorio clínico, con el Hospital Chacón P. C.C.S.S.

Educación Continua

1

1

Informar de la aplicación y desarrollo del plan de recolección y tratamiento de desechos biopeligrosos (MPD), a las autoridades de la institución.

Responsabilidad Social

1 1

Informar resultados del proceso de mantenimiento preventivo y/o correctivo del equipo Autoclave.

Mantenimiento De Equipo

1 1

Realizar 4 Videoconferencias

Educación Continua 4 4


43

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Realizar 27 Giras médica institucional

Atención Primaria

14 34

SALUD OCUPACIONAL

Implementar un boletín mensual sobre temas de actualidad en salud ocupacional, que integre resultados obtenidos en inspecciones y evaluaciones de riesgos realizados en la institución

Boletines Electrónicos

Impresos

12 12

Realizar charlas preventivas en materia de seguridad industrial e higiene, en dependencias donde se hayan detectado mayor cantidad de accidentalidad y enfermedades laborales en los últimos tres años

Charlas

6 6

Realizar una actividad que permita festejar institucionalmente el día de la salud ocupacional 2013

Actividad 1 1

Realizar charlas de inducción a funcionarios nuevos de la institución en materia de salud ocupacional donde se brinde un panorama básico sobre el accionar de la oficina y la atención de emergencias.

Charlas

4 4

Efectuar la rotulación de tres edificaciones de la UNED con señalización de salvamento y seguridad- pavón, subsede acosta, aulas de posgrado.

Señalización

3 6

Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas portátiles contra incendios y de los sistemas fijos.

Recargas, Pruebas Y Remplazos

1 2

Efectuar charlas a la brigada de emergencia, comité institucional de emergencias y al funcionario en general en materia de emergencias

Charlas

2 2

Efectuar simulacros en la institución que permitan educar a los funcionarios en materia de emergencias y saber distinguir la señalización colocada para este efecto

Simulacro

2 8


44

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Dotar a los botiquines de la institución con los materiales necesarios para la atención de primeros auxilios en caso de accidentes

Materiales De Primeros Auxilios

45 17

Realizar pruebas audiométricas a los funcionarios que ya han sido evaluados en años anteriores y abarcar dependencias que se encuentren en mayor grado de riesgo de pérdida de audición.

Audiometrías 200 200

Reemplazar el equipo de protección personal dañado o con finalización de vida útil de funcionarios de dependencias como la Editorial, DIDIMA, SERGE, Transportes, personal misceláneo y otros que se consideren pertinentes.

Equipo De Protección Personal

4 4

Elaborar planes de emergencias en centros universitarios.

Documento 4 4

Realizar inspecciones en centros para valorar las condiciones de riesgos laborales a las cuales están expuestos los funcionarios de los centros universitarios y efectuar un reporte respectivo.

Reportes De Inspección

8 8

Realizar 2 mediciones puntuales de iluminación en distintos edificios y elaborar los informes respectivos.

Mediciones 2 2

Acondicionar 15 centros universitarios con equipos para la atención de emergencias.

Mediciones 2 17

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Realizar una propuesta de procedimiento para el reclutamiento de tutores regionales desde los diferentes centros universitarios.

Propuesta Presentada Ante El

CONRE

1 0

Realizar procesos de capacitación sobre reclutamiento dirigido a las personas que se designen para el reclutamiento de profesores en los Centros Universitarios.

Capacitaciones Realizadas

2 0

Establecer una investigación de indicadores de gestión necesarios para darle credibilidad al teletrabajo

Informe 1 0


45

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Elaborar 49 planillas de pago a los funcionarios (11 de Adelanto, 12 mensuales de salario, 12 mensuales de subsidio, 1 de Aguinaldo, 1 de Salario Escolar, 12 adicionales) y su respectiva cancelación a la Instituciones externas.

Planilla 49 48

Tramitar 2200 reportes de Tiempo Extra para su correspondiente pago.

Formularios 2200 2159

Tramitar 28000 registros para la aplicación exacta de las deducciones voluntarias y su pago a las Instituciones.

Registro En El Sistema

28000 35215

Tramitar 3150 liquidaciones por jubilaciones, términos de contrato, renuncias, complementos, etc.

Liquidación 3150 2842

Tramitar 1800 boletas de incapacidades del INS, la CCSS y licencias por Maternidad.

Boleta De Incapacidad

1800 1459

Establecer Plan Estratégico de la Oficina de Recursos Humanos

1 0

Continuar y ampliar los rangos de pruebas al Módulo de Remuneraciones.

Modulo 11 8

Abrir y ejecutar lo establecido por la norma para el debido proceso.

Resolución 5 5

Dar acuso de recibo para el seguimiento de los oficios que se presentan en la oficina.

Oficios 6510 2841

Homologar y establecer la base salarial de los puestos en la UNED.

Escala 1 1

Emitir los carnets institucionales para una mejor identificación del personal.

Emisión De Carnets 220 222

Evaluar en al menos en dos periodos académicos el desempeño del personal docente de las cátedras que ofrecen cursos a programas en procesos de acreditación.

Informe De Resultados Del

Proceso De Gestión Del Desempeño

Docente.

1 1

Gestionar el desarrollo y finalización del Sub-módulo de Gestión del Desempeño Docente en el Módulo de Gestión del Desempeño del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal.

Módulo De Gestión Del Desempeño

Docente

1 1

Diseño y validación de los instrumentos de evaluación para medir el desempeño del personal que ocupa los puestos de las categorías de la 3-30.

Formularios De Evaluación

6 14


46

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Iniciar la aplicación sistemática del proceso de gestión del desempeño del personal docente designado como encargado de programa y cátedra

Informe De Resultados Del

Proceso De Gestión Del Desempeño En

Encargados De Programa Y

Cátedra.

1 0

Estructuras de Cargos Cargos 4 4

Incluir dentro el sistema de vacaciones al personal de la universidad

Dependencias Incluidas

8 8

Estructura de centros universitarios Estructura del Sistema Estudios Posgrado Estructura Dirección de Extensión Estructura Vicerrectoría de Investigación.

Clases Ocupacionales

Presentadas

2 2

Sistema de valoración uniforme en toda la institución.

Puestos Valorados

2 1

Desarrollar perfiles de puesto en el modelo de competencias.

Puestos Actualizados

12 12

Elaborar los instrumentos estandarizados para la medición del clima.

Instrumentos 4 0

Incorporar el manual de normas éticas a la estructura ocupacional.

Clases De Puestos 24

24

Visitar centros universitarios, SEP, Dirección de Extensión y Vicerrectoría de Investigación, para informar sobre nuevo modelo de estructura ocupacional

Visitas Realizadas 1 0

Realizar dos procesos de reclutamiento externo de profesionales en las especialidades que requieran las escuelas, con el propósito de mantener registros de elegibles por especialidades actualizados.

Registros De Elegibles Por

Especialidades Elaborados

2 3

Conformar el registro de elegibles de las clases administrativas (de la categoría de la 3 a la 30), con el propósito de facilitar la promoción interna del personal.

Registro De Elegibles

Estructurado Para Las Clases

Administrativas

1 0

Gestionar los concursos correspondientes a las jefaturas y direcciones que vencen en el 2013 y 1er semestre 2014.

Concursos 7 7


47

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Realizar visitas a los centros universitarios con el fin de capacitarlos y facilitarles la desconcentración en temas de recursos humanos.

Números De Centros Visitados

20 20

Desarrollar 10 actividades de Inducción y orientación institucional.

Actividades 10 9

Desarrollar 5 actividades para profesionales que trabajan en el área de gestión administrativa, 2 actividades para jefaturas y coordinadores y 5 actividades para no profesionales.

Actividades 12 34

Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación de los funcionarios que laboran en el sector administrativo.

Diagnóstico 1 1

Ejecutar los acuerdos del Consejo de Becas Institucional y darles seguimiento a los funcionarios becados por esta instancia.

Acuerdos Ejecutados

160 662

DIRECCIÓN FINANCIERA Desarrollar un Plan para implementar medidas de control interno para la función operativa de las cuatro unidades adscritas a la Dirección Financiera. Desarrollar en promedio 110 estudios en respuesta a solicitudes internas y externas.

Plan. Estudios Técnicos

100% 100%

Implementar las acciones de mejora del sistema de control interno de acuerdo con los informes de autoevaluación. Atender deudas pendientes por compras de bienes y servicios realizadas en el 2011.

Implementación De Acciones De

Mejora Deudas Atendidas.

100% 100%

Ejecutar las políticas de inversión que determine la Comisión de Inversiones en apego a los procedimientos legales que se establecen.

Políticas 100% 100%

OFICINA DE PRESUPUESTO Elaborar 17 Documentos Presupuestarios durante el período 2012, de acuerdo con las últimas normas y políticas emanadas por la Contraloría General de la República, según el siguiente detalle: 1. Presupuesto Ordinario 2013, 3 Presupuestos Extraordinarios, 5 Modificaciones Presupuestarias.

Documentos 17 20


48

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Elaborar 72 docs relacionados con la materia presupuestaria y financiera según se describe a continuación: 12 Comportamientos de la Relación de Puestos, 35 Estudios Técnicos, 20 Comportamientos de los Ingresos y Egresos y 5 Evaluaciones de la Evaluación Presupuestaria.

Estudios 72 72

Los manuales de procedimientos establecidos por la dependencia para la formulación de los presupuestos ordinarios anuales y la elaboración de los presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias que se encuentran en vías de aprobación del Consejo Universitario.

Documentos 1 1

OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO Realizar diversos informes solicitados por las autoridades.

Informe 100% 100%

Realizar actividades que permitan establecer un ambiente laboral de valores institucionales.

Actividad

4 4

Presentar a la Contraloría General de la República y autoridades universitarias los respectivos informes de la situación financiera de la institución. Se presenta en formato digital, trimestralmente y según solicitud.

Informes 4 4

Ejecutar el proceso de control de la ejecución del presupuesto y larevisión a priori de los documentos que justifican los egresos e ingresos de la Universidad.

Proceso 100% 100%

OFICINA DE TESORERÍA Administrar el Fondo General de Tesorería, viáticos, gastos menores, devoluciones de dinero a estudiantes, reintegros, pago de combustibles.

Administración Del Fondo

100% 100%

Realizar pago electrónico de Planillas, alquileres, servicios públicos, servicios profesionales, casas comerciales, órdenes de pago, reintegros, becas, retenciones, prestaciones laborales, convenios, contratos y a estudiantes por concepto de devoluciones de dinero, becas, subsidios y otros.

Pago Electrónico

17500

4681


49

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Mantener un monitoreo del mercado financiero para comparar las tasas de los diferentes productos financieros y obtener los mejores rendimientos para los flujos de efectivo que no se deban utilizar en determinados plazos y para todos los tipos de moneda.

Monitoreo

100% 100%

Analizar al menos 400 solicitudes de crédito para su posible aprobación.

Solicitud

200

70

Contar con información que permita asignar y controlar los recursos.

Aperturas De Cuentas

100%

100%

Pago de viáticos en todos los Centros Universitarios, mediante una aplicación del sistema de AS 400 del Programa de Cuentas por Pagar.

1 100% 100%

Desarrollar una metodología para revisar constantemente la entrada de fondos a las Cuentas de la UNED.

Metodología

100% 100%

Implementar las acciones de mejora al Sistema de Control Interno, de acuerdo con los informes de Autoevaluación.

Implementación De Acciones De

Mejora

100% 100%

Controlar en 14 procesos de matrícula el cobro a estudiantes y otros servicios adicionales a la matrícula.

Proceso De Matrícula

100% 100%

Realizar 12 cortes de control para mantener el período medio de cobro mensual de 30 a 60 días.

Corte De Control

100% 100%

Cotejar el comportamiento de las cuentas por cobrar en los Estados Financieros mensuales.

Estados Financieros Cotejados

100% 90%

Realizar una gestión de cobro efectiva que asegure que el nivel de morosidad no sea superior al 1% en cuentas por cobrar.

Gestión De Cobro

100% 100%

Implementar bases de datos para optimizar el proceso de cuentas por cobrar.

Bases De Datos

4 4

Crear e implementar un sistema informático de cuentas por cobrar en línea con el sistema financiero.

Sistema Informático

100% 100%

Realizar el proceso de custodia de recursos financieros.

Custodia 100% 64%

OFICINA DE CONTABILIDAD Revisión a priori de los documentos que justifican los egresos e ingresos de la Universidad.

Asientos De Diario Y Ajuste Y Los

Estados Financieros

12 12


50

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Realizar los trámites de las diferentes liquidaciones para el pago semestral o anual de los derechos de autor.

Liquidación O

Informe De Pago

500 400

Realizar los inventarios físicos institucionales, tanto de Activos Fijos como de Materiales y Suministros, Productos de Laboratorio, Materias Primas y Libros.

Inventario Físico

30 18

Estudios de Costos solicitados por las autoridades.

Estudio Técnico

1 1


2.3 Limitaciones

En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que enfrentaron las dependencias, para el cumplimiento de la(s)

meta(s), según lo planeado.

CUADRO 7

Limitaciones en el cumplimiento de las metas, por dependencia,

en el programa 2 Administración General,



Oficina de Contratación y Suministros

La tramitación de los procesos de compra complejos, ha influenciado en que no se pueda abarcar la totalidad de la programación del tiempo de ejecución de las compras.

Oficina de Recursos Humanos

No fue posible aplicar la evaluación del desempeño del personal docente, ya que según acuerdo del Consejo Universitario tomado en la SESION 2298-2013 celebrada el 14 de noviembre del 2013 se indica en el Artículo II, inciso 10 que la Oficina de Recursos Humanos debe de esperar el pronunciamiento oficial de este Consejo, sobre el Manual de Gestión del Desempeño para el personal de la Universidad Estatal a Distancia para iniciar con la implementación de la evaluación. Dicha aprobación fue comunicada a la comunidad universitaria hasta el martes 3 de diciembre, por tanto, debido a las vacaciones institucionales y a los procesos de cierre en que se encontraban las oficinas se acordó, por parte de la Oficina de Recursos Humanos, aplicar en enero la evaluación correspondiente al 2012.



51

2.4 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL


De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, se ha elaborado el Cuadro 8,

cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo


En relación con la información presentada en el Cuadro 8, se incluye una nueva actividad presupuestaria que es el

Servicio Médico, el cual ha operado desde hace muchos años por medio de los recursos financieros que le otorgaba la

Vicerrectoría Ejecutiva y ahora se consolida como nueva actividad presupuestaria.

CUADRO 8



del programa 2 Administración General, al 31 de diciembre del 2013

(en colones corrientes)


El Programa 2, Administración General cuenta con un presupuesto asignado, al final del 2013, de alrededor de 8.050

millones de colones, de los cuales se ejecutó un 91%, dejando un saldo disponible de alrededor de 760,4 millones de

colones.

En general, se puede señalar que las instancias realizaron un uso adecuado de sus recursos financieros para el

cumplimiento de las metas programadas, ya que la ejecución presupuestaria se encuentra en un rango entre el 80% y el

100%, con la única excepción de la Dirección Financiera cuyo nivel de ejecución fue del 66%, el saldo que se muestra en


Vicerrectoría Ejecutiva 621.966.256,47 550.412.120,57 71.554.135,90 88%

Oficina de Contratación y Suministros 204.915.394,20 181.314.135,30 23.601.258,90 88%

Centro de Salud Ocupacional 63.884.861,00 58.878.123,63 5.006.737,37 92%

Oficina de Recursos Humanos 1.388.307.128,85 1.369.582.823,38 18.724.305,47 99%

Oficina de Servicios Generales 4.206.508.991,37 3.773.103.604,35 433.405.387,02 90%

Dirección Financiera 416.311.137,25 275.855.568,05 140.455.569,20 66%

Oficina de Presupuesto 173.077.679,49 167.885.858,24 5.191.821,25 97%

Oficina de Control de Presupuesto 193.480.600,70 172.865.942,93 20.614.657,77 89%

Oficina de Contabilidad General 373.727.135,55 351.645.731,50 22.081.404,05 94%

Oficina de Tesorería 295.572.181,00 280.918.838,90 14.653.342,10 95%

Servicio Médico 112.130.205,00 107.059.574,25 5.070.630,75 95%

TOTAL 8.049.881.571 7.289.522.321 760.359.250 91%



52

la liquidación presupuestaria corresponde principalmente a la Partida 1 Servicios y 6 Transferencias corrientes.


De acuerdo con la información del Gráfico 3, se presentó un desequilibrio entre los niveles de ejecución operativa y

presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestaria en cinco puntos porcentuales, lo cual indica que el

costo de las actividades administrativas de la Universidad fue aproximadamente un 4,81% mayor al esperado –pues

hubo un nivel de eficiencia operativa del 95,195—tomando en cuenta el nivel de actividad logrado.

GRÁFICO 3


del programa 2, Administración General,



Para ampliar este análisis, seguidamente se hace una comparación del grado de cumplimiento operativo y

presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño pudo influir

positiva o negativamente en este resultado del Programa.

En el Gráfico 4 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Administración

General por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

5 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,86 / 0,91 = 95,19%.


53

GRÁFICO 4


por dependencias del programa 2, Administración General,


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED. 5 de febrero del 2014.

Con base en la información del Gráfico 4, se puede apreciar que en 8 (73%) de las once dependencias que conforman el

Programa de Administración General, ambas ejecuciones, tanto la operativa como la presupuestaria, se encuentran en

el rango del 80% y el 100%, las excepciones fueron: La Oficina de Contratación y Suministros, la Oficina de Recursos

Humanos y la Dirección Financiera. Adicionalmente, diez instancias realizaron una ejecución presupuestaria adecuada y

9 alcanzaron niveles de ejecución operativo por encima del 80%, el 45% presentan una ejecución equilibrada entre la

utilización de sus recursos presupuestarios y el desarrollo de sus metas.

Es importante mencionar que por las características de las actividades que desempeñan estas dependencias su

ejecución operativa deberá ser siempre la adecuada, ya que en caso contrario se afectaría el desarrollo de las metas de

la mayoría de las instancias de la Universidad.

En el apartado “Limitaciones” se incluyeron las justificaciones que suministraron la Oficina de Contratación y Suministros

y la Oficina de Recursos Humanos en relación con la escasa o nula ejecución de algunas de sus metas programadas.


54

2.5 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración


El siguiente cuadro muestran los cuatro proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que

pertenecen al área de Administración, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del

2013, así como el saldo disponible al finalizar el período.

Los informes sobre los productos o resultados que se obtuvieron a través del desarrollo de estos proyectos, así como en

el caso de los proyectos del resto de las áreas, se brindan con detalle al CONARE, por esta razón en la presente

evaluación nos abocaremos a evidenciar que estos proyectos se están ejecutando, a través de la utilización del

financiamiento asignado.

Cuadro 9

Proyectos del fondo del sistema, Área Administración,




21001

Apoyo a la Gestión Administrativa de Recursos

del Fondo del Sistema 91.852.260,00 36.437.215,43 55.415.044,57 40%

21002

Becas para estudios de posgrado para

funcionarios universitarios 100.000.000,00 2.367.538,55 97.632.461,45 2%

21003 Compromisos Fondo del Sistema 50.720.509,00 17.933.080,82 32.787.428,18 35%

21004 Movilidad Estudiantil Internacional 50.000.000,00 44.144.210,84 5.855.789,16 88%

TOTAL 292.572.769 100.882.046 191.690.723 34%

# ProyectoPRESUPUESTO

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL

55

PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL

OBJETIVO:

“Contribuir con el acceso del estudiante a la educación superior a distancia, a su desarrollo integral, identificación y

permanencia en el sistema, por medio del área de vida estudiantil.”

3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO 3.1 Nivel de Ejecución Operativa

En el Programa 3, Vida Estudiantil, se programaron 104 metas para ejecutarse durante el 2013. En el Cuadro 10 se

muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2013:

CUADRO 10


por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil,


(1) Incluye las metas y los resultados obtenidos por la Oficina de Bienestar Estudiantil.


En el segundo semestre del 2013, se apertura las actividades presupuestarias: Oficina de Orientación y Desarrollo

Estudiantil y Oficina de Atención Socioeconómica y se modifica el nombre de la Oficina de Registro a Oficina de Registro




Total de

Metas

% de

Ejecución

Subprograma 01 Asuntos Estudiantiles

Dirección de Asuntos Estudiantiles

(1)

0 0 15 15 100%

Oficina de Registro y Administración Estudiantil

4 7 12 23 78%

Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil

2 2 20 24 90%

Oficina de Atención Socioeconómica

2 1 17 20 87%

Programa de Promoción Estudiantil

0 2 6 8 89%

Fondo Solidario Estudiantil 0 0 1 1 100%

Subprograma 02 Actividades Estudiantiles

Federación de Estudiantes de la

UNED, FEUNED

0 0 13 13 100%



56

y Administración Estudiantil, con base en el acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2130-2011, Artículo

V, inciso 1 del 10 de noviembre de 2011.

3.2 Principales Logros y Productos En el siguiente apartado se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que


Cabe destacar que el Programa de promoción estudiantil no remitió el corte de control correspondiente al segundo

semestre, por esta razón se incluyen los resultados alcanzados y suministrados en el corte del primer semestre.

CUADRO 11


en el programa 3 Vida Estudiantil,


Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES

Desarrollar un proceso de control interno para la FEUNED, por medio de un levantamiento de procedimientos.

Informe 1 1

Participar en al menos 4 reuniones de los 3 organismos internacionales de carácter universitario y estudiantil, como son: CSUCA, FEUCA, CONREVE. Además de otras actividades de carácter universitario a nivel internacional.

Participación 4 6

Participar en al menos 4 actividades en conjunto con las universidades estatales nacionales y sus respectivas Federaciones.

Participación 4 4

Realizar 2 actividades que apoyen el desarrollo cultural o deportivo para estimular y motivar a su vez la participación en la Representación Estudiantil.

Actividades 2

2

Desarrollar una campaña de divulgación dirigida a la comunidad estudiantil para dar a conocer asuntos y actividades de la UNED y de la FEUNED, mediante boletines o redes sociales, periódico estudiantil, pizarras en los CeUs.

Campaña De Divulgación

100 100


57

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Realizar 4 actividades entre capacitaciones, foros, talleres y seminarios a las Asociaciones de Estudiantes y a la comunidad estudiantil en general en diferentes regiones del país.

Actividades

4 10

Realizar 3 talleres para capacitación de estudiantes en investigación, que sirvan como apoyo a su desarrollo profesional.

Talleres

3 6

Ejecutar 5 proyectos correspondientes al bienestar estudiantil, financiados con recursos del fondo del sistema a saber: Articulación de las políticas de accesibilidad, desarrollo artístico de estudiantes universitarios, éxito académico, red universitaria estatal de voluntariado, promotores de vida saludable.

Proyecto

100 100

Elaborar un informe de seguimiento de presupuesto que se les asigna a las Asociaciones.

Informe 1 1

Llevar a cabo 5 procesos de reclutamiento estudiantil en los consejos o comisiones donde exista representación y promover la apertura de nuevos espacios de Representación Estudiantil en las diferentes instancias de la UNED.

Procesos De Reclutamiento

5

13

Promover la apertura y establecimiento de 4 Asociaciones de Estudiantes que aún no se han conformado o que se encuentran inactivas.

Promoción E Inducción

4 4

Realizar 3 actividades de capacitación en diferentes regiones del país a los Representantes Estudiantiles y a las Asociaciones de Estudiantes para brindar información de la Federación y estimular a los estudiantes en su desempeño y liderazgo durante su representación.

Actividades 2 4

Realizar capacitaciones, talleres, foros para representantes estudiantiles.

Actividades 100% 100%

Oficina De Registro

Coordinar y procesar 3 procesos de graduación ordinaria determinados por la Comisión de Actos de Graduación institucional.

Procesos

3 3


58

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Ofrecer en forma coordinada con la Rectoría 3 juramentaciones extraordinarias agrupadas y juramentaciones particulares según aprobación de la Rectoría.

Juramentaciones

3

11

Ofrecer en forma coordinada con la Rectoría 3 juramentaciones extraordinarias para los estudiantes que estudiaron en el extranjero y se les equiparo su grado o título.

Juramentaciones

3 13

Coordinar con diferentes Consulados la Juramentación y entrega de diplomas a estudiantes que por diversas razones se encuentran en el extranjero en el momento de recibir su diploma.

Juramentaciones 22 10

Emitir al menos 8.000 certificaciones de impresión inmediata, considerando en esto la emisión que realiza la Oficina de Registro y la que desconcentra en los Centros Universitarios.

Certificaciones 12000

7057

Emisión de 350 certificaciones especiales para la incorporación a colegios profesional u otros según la necesidad del estudiante.

Certificaciones 350 435

Realizar la confirmación y verificación de información de graduados de al menos 600 estudiantes, a solicitud de empresas, colegios profesionales, universidades y Ministerio de Justicia, etc.

Proceso

600 396

Emitir al menos 3000 certificaciones de Salidas Laterales y títulos a recibir los estudiantes, considerando en esto la emisión que realiza la Oficina de Registro y la que desconcentra en los Centros.

Certificaciones

5000 1920

Organizar y custodiar los 25 procesos de Actas de notas finales de los cursos de los diferentes tipos de matrícula según periodo correspondiente.

Procesos

25 15

Realizar el proceso de reconocimiento de estudios de 3000 asignaturas y al menos 20 diplomas extranjeros.

Procesos 3000 2327


59

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Organizar y coordinar 25 procesos de matrícula al año (3 ordinarios cuatrimestrales, 2 ordinarios semestrales, 3 inscripciones por suficiencia, 3 de posgrado, los necesarios para responder a los Convenios, 3 Dirección de Extensión Universitaria, 3 Extensión de las Escuelas, 3 cursos libres) de forma desconcentrada en los Centros Universitarios.

Coordinación 25 21

Organizar y realizar el proceso de admisión de al menos 11000 estudiantes nuevos.

Proceso 11000 11466

Atender la emisión de 13000 carné de estudiantes matriculados en los Centros Universitarios y CONED.

Carnet 13000 10236

Procesar y confeccionar 11000 expedientes de estudiantes de nuevo ingreso.

Proceso 11000 11466

Ofrecer al menos una capacitación en cada uno de los 34 Centros Universitarios y subsedes, sobre cambios y nuevas aplicaciones de los procesos de la Oficina de Registro.

Capacitaciones 100% 60%

Priorizar según necesidad institucional, los requerimientos de programación necesarios para los usuarios de las diferentes aplicaciones del SAE.

Procesos 1 1

Coordinar en conjunto con la DTIC, el desarrollo de programación producto del Reglamento General Estudiantil.

Coordinar 2 1

Participar del proceso de admisión conjunta de las universidades estatales, tanto a nivel de secundaria, como a nivel de egresados

Procesos 1 1

Mantener la coordinación en conjunto con las universidades estatales de la obtención de la base de datos del TSE para alimentar la información en el SAE de la UNED.

Coordinación 1 1

Coordinar en conjunto con las universidades estatales de la obtención de la base de datos del MEP para verificar los diplomas de requisito de ingreso a las carreras de grado.

Coordinar 1 1


60

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Levantamiento de procesos y actualización de los documentos de procesos y procedimientos de la Oficina Registro en coordinación con el CPPI.

Procesos 2 0.75

Participar de la formación para Control Interno, la Jefatura y sub-jefaturas de la Oficina de Registro.

Formación 3 1

Administrar los procesos de admisión, matrícula, reconocimientos y continuación de la carrera de los estudiantes.

Proceso 100% 100%

OFICINA DE ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA

Otorgar 20000 becas a estudiantes.

Estudiante Becado

20000 21350

Otorgar 1788 becas categoría A para el año 2013.

Estudiante Becado

1788 1788

Incorporar 3259 estudiantes de horas de servicio en instituciones y organizaciones de la comunidad.

Estudiante Horas De Servicio

3259 3638

Incorporar 396 estudiantes en el proceso de Horas Estudiante en Extensión, Investigación y Docencia.


396 396

Incorporar 80 estudiantes como estudiantes Facilitadores/as en actividades académicas de extensión, investigación, docencia y vida estudiantil.

Estudiante Facilitador/A

80 87

Promover la incorporación adecuada de 6000 estudiantes becarios que realizan horas de servicio, en coordinación con los/as administradores/as de CEU y los/as Trabajadores/as Sociales Regionales.


6000 7891

Incrementar la cobertura en 300 estudiantes nuevos provenientes del Programa Avancemos del Gobierno Central en el marco del convenio UNED - IMAS.

Estudiante Convenio UNED-

IMAS

300 276

Incorporar la formación y capacitación de los/as estudiantes que participan en los procesos de Horas de Servicio.


6000

7861

Desarrollar 540 procesos de atención individual a partir de los factores sociales y económicos identificados por región por parte de cada Trabajador Social Regional.

Intervenciones Individuales

540 550


61

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Brindar seguimiento individual y académico a la población del programa de becas del programa Avancemos.

Seguimiento A Estudiantes

300

300

Desarrollar 3 Talleres de prevención con participación estudiantil en las zonas determinadas como de mayor riesgo ante la Explotación Sexual Comercial en coordinación con los/as administradores/as de CEU y la representante de la CONACOES de la UNED.

Talleres

3 2

Desarrollar 15 talleres de inducción de la población del Programa Avancemos para facilitar un adecuado proceso de inserción al Sistema Educativo a Distancia.

Talleres

15

15

Realizar 30 visitas de supervisión en Trabajo Social Regional de manera grupal e individual.

Visitas De Supervisión

30

24

Proyecto de Sensibilización hacia la diversidad con población estudiantil y funcionarios /as de Centros Universitarios.

Proyecto

1 0

Taller de Sensibilización a la Diversidad

Talleres 10 0

Procesos Socioeducativos que abarcan talleres, obras de teatro, video, charlas, capacitaciones.

Procesos Socioeducativos

20 20

Coordinar una Comisión y cinco equipos de trabajo.

Coordinaciones

12 12

Poner en prueba la ejecución del Índice Socioeconómico nuevo para la asignación de becas.

Índice Actualizado 1 1

Implementar las mejoras y mantenimiento en el Sistema Integrado de Becas.

Cantidad De Mejoras

30

30

Realizar el desarrollo tecnológico necesario para contar con nuevo sistema integrado de becas.

Sistema De Becas Integrado

2 2


62

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

OFICINA DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO

Implementar al menos 2 estrategias de orientación para el estudio y atención de necesidades de orientación y psicoeducativas de los estudiantes: Centros Universitarios de San José, Alajuela, Palmares, Heredia. Estudiantes que asisten a las Citas de Orientación 2011-2012, estudiantes 2010 que perdieron beca por rendimiento académico, estudiantes que tienen más de 10 años de estudiar en la UNED al 2011 sin concluir el proceso. Identificación de materias con mayores porcentajes de bajo rendimiento del 2010.

Dos Estrategias De Orientación

2 2

Ejecutar 1 estrategia de Orientación sobre Mediación Estudiantil y Guía Académica para el Éxito en los Estudios. "ESTUDIANTES APRENDIENDO CON ESTUDIANTES". Estudiantes de al menos 1 asignatura específica por Escuela y en los Centros Universitarios que cuenten con servicios de orientación educativa.

Estrategia De Orientación

1 1

Realizar un diagnóstico de orientación y psicoeducativo de estudiantes sin finalizar programas de estudio.

Diagnóstico

1 1

Brindar 155 Citas de Orientación e Inducción Académica en los Centros Universitarios que cuenten con servicios de orientación.

Citas De Orientación E

Inducción Académica

155 155

Brindar 60 Citas de Orientación y Seguimiento Académico en los Centros Universitarios que cuenten con servicios de orientación.

Citas De Orientación Y Seguimiento Académico

60 60

Ofrecer 122 Talleres de Orientación Vocacionales, eje vocacional, en los Centros Universitarios que cuenten con servicios de orientación.

Talleres

122 122

Ofrecer 150 Talleres de Orientación, eje académico, sobre Estrategias de Estudio y Comprensión de Lectura en los Centros Universitarios que cuenten con servicios de orientación

Talleres

150 150


63

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Ofrecer 40 Talleres de Orientación, eje personal - social, de desarrollo personal: Autoestima, Sexualidad y Motivacionales y en Habilidades para la Vida en los Centros Universitarios que cuenten con servicios de orientación.

Talleres 40 40

Desarrollar el Proyecto de Atención Vocacional Ocupacional Informatizado en el Centro Universitario de Palmares.

Proyecto 1 0

Actualizar 1 Módulo Educativo en Orientación.

Módulos 1 0.25

Realizar 42 Talleres de Orientación Ocupacional, eje ocupacional, "CONSTRUYENDO MI PROYECTO LABORAL” para estudiantes que finalizan su programa de estudios, en los Centros Universitarios que cuenten con servicio de Orientación.

Talleres 42

42

Producción de materiales y procesos para mejorar el rendimiento académico en coordinación con el PROIFED de la Vicerrectoría de Investigación.

Materiales Y Procesos

2

2

Elaborar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación que permita la inclusión de todas las poblaciones metas, sobre la oferta académica formal y no formal.

Estrategia Elaborada E

Implementada

1 1

Realizar tres procesos de divulgación e información a saber: 1. Visitas a colegios de secundaria 2. Participación en feria vocacional UCR y otras donde la UNED sea invitando en coordinación con centros universitarios. 3. Realizar visitas conjuntas con las otras universidades públicas para informar sobre el proceso de ingreso y oportunidades de estudio.

Actividades Ejecutadas

3 3

Mantener 1 medio de comunicación electrónico, de circulación semanal para informar a toda la comunidad universitaria sobre actividades relevantes que se realizan en el Área de Vida Estudiantil con los estudiantes.

Medio De Comunicación Desarrollado

100% 75%

Coordinar 1 proceso de producción de materiales escritos para la matrícula y la divulgación.

Materiales 1 1


64

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Dar atención y mantenimiento a 3 procesos electrónicos de información y divulgación: 1. Página web de DAES 2. Sistema de envío de correos masivos y 3. Atención al buzón de correo electrónico informació[email protected]

Atención Y Mantenimiento

100% 100%

Ejecutar en los Centros de Atención Institucional el procedimiento de matrícula elaborado dentro de la Oferta Específica, mejorando la atención de la población Privada de Libertad.

Oferta Específica 100% 100%

Realizar 1 propuesta de política institucional para atender poblaciones con necesidades educativas especiales que contemplen los principales procesos institucionales.

Política Presentada 1 1

Elaborar 1 protocolo de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Protocolo 1 1

Sistematizar el 100% valoraciones técnicas de las especialistas en NEE.

Valoraciones Técnicas

1 1

Contar con una base de datos actualizada de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Base De Datos 1 1

Promover y Sistematizar apoyos a estudiantes con necesidades educativas. Elaborar informes de seguimiento.

Sistematización 1 1

Contar con los procesos de capacitación permanente en materia de discapacidad y necesidades educativas.

Capacitaciones 1 1

Definir 1 protocolo para la atención de estudiantes en el exterior que contemple la coordinación con las escuelas.

Protocolo 1 1

Elaborar 1 proyecto de intercambio estudiantil con estrategias, procedimientos y protocolos de atención a estudiantes de la UNED y procedentes de universidades extranjeras.

Proyecto 1 50%

Ejecutar en los Centros de Atención Institucional el procedimiento de matrícula elaborado dentro de la Oferta Específica, mejorando la atención de la población Privada de Libertad.

Oferta Específica

100% 100%


65

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Atender un total anual de 218 estudiantes con acceso al sistema de Seguro Voluntario.

Estudiante

218

218

Revisar y autorizar a la FEUNED 364 solicitudes de pago de subsidios para verificar el cumplimiento del Reglamento del Fondo de la FEUNED.

Estudiante

364

364

Revisar y elaborar 3 informes cuatrimestrales de estudiantes inscritos en las asociaciones para el Programa De Becas a Estudiantes.

Estudiante

3 3

Autorizar el pago de 1430 solicitudes de viáticos y gastos menores a los estudiantes de la FEUNED que participan en las diferentes actividades relacionadas con la FEUNED.

Estudiante

1430

1430

Diseñar y aplicar 2 procesos de evaluación de los Programas, servicios y procesos.

Diseño De Proceso De Evaluación

1 1

Desarrollar 2 proyectos de investigación.

Proyecto De Investigación

1 1

Elaborar 1 diagnóstico para los requerimientos tecnológicos del Área de Vida Estudiantil.

Diagnóstico 1 1

Implementar 1 propuesta de nueva estructura orgánica para el Área de Vida Estudiantil.

Implementación De Propuesta

1 1

Fortalecer el Consejo Interno de la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Sesiones

3 3

Implementar el Consejo Institucional de Vida Estudiantil. Conformar Comisión redactora de Propuesta para Vicerrectoría de Vida Estudiantil.

Conformación Del Consejo Y Sesiones

3 3

Organizar 1 encuentro anual del Área de Vida Estudiantil.

Encuentro Vida Estudiantil.

1 0

Dictaminar 200 solicitudes de devolución de dinero.

Solicitud

200 200


66

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Coordinar la ejecución de 14 proyectos de Vida Estudiantil.

Proyectos 100% 100%

FONDO SOLIDARIO

Tramitar 2000 solicitudes de los/as estudiantes para acceder a los beneficios económicos del Fondo Solidario.

Solicitudes Tramitadas

2956 1000

OFICINA DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL

Desarrollar 100 actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas (charlas, foros, talleres, conferencias, actividades ambientales, campismo, voluntariado, festivales, espectáculos, torneos, etc.).

Actividad

100

130

Fortalecer en trabajo que desarrollan los 100 grupos del área de Promoción Estudiantil en los eventos que se organizan a nivel nacional e internacional y en el CONARE.

Estudios Grupo Artístico,

Deportivo O Recreativo

100 100

Propiciar la conformación de al menos 8 grupos en el área de Promoción Estudiantil.

Grupo Artístico, Deportivo O Recreativo

8 5

Organizar la participación en 15 Festivales Artísticos organizados por CONARE en los Estilos de Vida Saludable, Arte, Deporte y Recreación.

Festivales Artísticos,

Deportivos Y Recreativos

15 15

Participar en 9 campeonatos nacionales: Judo, Tae kwon Do, Futbol Linafa, Futsal masculino y femenino AFUSCO, volibol masculino y femenino ASOVOL, tenis de mesa torneo nacional, atletismo torneo nacional.

Torneos Y Campeonatos

Nacionales

9 9

Participar en 4 eventos internacionales en las áreas de arte, deporte y recreación

Seminarios, Torneos O

Festivales Y Congreso

Internacional

4

8


67

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Coordinar las Comisiones del Área de Vida Estudiantil que correspondan

Fecunde, Acuc, Estilos De Vida

Saludables, Voluntariado

8 8

Sistematizar los resultados mediante un diagnóstico periódico que permita valorar la pertinencia e impacto de los programas de Arte, Deporte y Recreación.

Programas De Arte, Deporte Y

Recreación.

2 1


3.3 Limitaciones



CUADRO 12

Limitaciones por dependencia,

en el programa 3 Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2013

Dependencia Limitaciones

PROGRAMA PROMOCION ESTUDIANTIL

El espectáculo integrado no se logró llevar a cabo en el Teatro Melico Salazar y el torneo interno 2013 no concluyó sus finales en este año, se deberá de finalizar en el 2014, lo anterior por falta de presupuesto y de personal administrativo que lleve a cabo funciones de pagos y trámites administrativos, se requiere que los coordinadores de programa se dediquen atender las acciones propias de los programas.



3.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, se ha elaborado el Cuadro 13,

cuya información permite hacer un análisis del presupuesto total asignado y ejecutado en este Programa, mediante el

saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.


68

CUADRO 13



del programa 3, Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2013



El Programa 3, Vida Estudiantil, cuenta con un presupuesto asignado al final del año de alrededor de 1.924 millones de

colones, del cual se ejecutó un 85%, dejando un saldo aproximado de 282 millones de colones.


Con base en la información suministrada en el Gráfico 5, hubo un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución

operativa y presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil, siendo el porcentaje de ejecución operativa mayor al de

ejecución presupuestaria en cuatro puntos porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de atención y

vida estudiantil fue un 4,71%6 menor al esperado, tomando en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel

de eficiencia del 104,71%.



Dirección de Asuntos Estudiantiles 515.311.083,85 445.437.224,73 69.873.859,12 86%

Oficina de Registro y Administración Estudiantil 320.355.955,00 286.664.282,90 33.691.672,10 89%

Oficina de Bienestar Estudiantil 638.653.439,30 583.918.974,49 54.734.464,81 91%

Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil 25.607.321,95 21.866.802,65 3.740.519,30 85%

Oficina de Atención Socioeconómica 19.830.972,32 19.511.009,50 319.962,82 98%

Oficina de Promoción Estudiantil 143.318.566,00 116.364.522,53 26.954.043,47 81%

Fondo Solidario Estudiantil 96.378.350,00 47.803.338,00 48.575.012,00 50%


Federación de Estudiantes 164.218.330,00 120.191.985,45 44.026.344,55 73%


TOTAL 1.923.674.018 1.641.758.140 281.915.878 85%

PRESUPUESTODEPENDENCIA


69

GRÁFICO 5


del programa 3, Vida Estudiantil,



Para precisar mejor estas relaciones, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y

presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias, cuyo desempeño influyó en

forma significativa en este resultado del Programa. En el Gráfico 6 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y

presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:


70

GRÁFICO 6


por dependencias del programa 3, Vida Estudiantil,



Como se puede apreciar en el Gráfico 6, en general las dependencias adscritas a este Programa demostraron un

cumplimiento de sus metas según lo programado; sin embargo, la Oficina de Registro y Administración Estudiantil no

logro alcanzar el nivel de ejecución operativa del 80%.

Adicionalmente, cinco de las ocho actividades presupuestarias, muestran una adecuada ejecución de sus recursos

financieros, es decir, entre el rango del 80% y el 100% y coherente con el logro de sus metas programas, las excepciones

que más destacan son la Federación de Estudiantes y el Fondo Solidario Estudiantil, en este último caso es relevante

establecer las razones por las cuales no se pudo ejecutar en su totalidad el presupuesto asignado al Fondo o si son

recursos comprometidos y pendientes de pago para el 2013.

3.5 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil


El siguiente cuadro muestra los diez proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que

pertenecen al área de Vida Estudiantil, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del

2013, así como porcentajes de ejecución y los saldos disponibles.


71

Cuadro 14

Proyectos del fondo del sistema, Área Vida Estudiantil,




31001

Articulación Políticas de Accesibilidad a la

Educación Superior 1.850.000,00 1.823.345,50 26.654,50 99%

31002 Desarrollo Artístico Estudiantes Universitarios 19.400.000,00 17.904.597,50 1.495.402,50 92%

31003 Éxito académico 26.109.000,00 16.536.781,23 9.572.218,77 63%

31004

Red Universitaria Estatal de Voluntariado

Estudiantil (Red-Unives) 3.500.000,00 2.943.946,85 556.053,15 84%

31007 Becas estudiantiles 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0%

31008 Desplegable descubriendo la U 8.200.000,00 1.200.000,00 7.000.000,00 15%

31009 Festivales Interuniversitarios 15.000.000,00 13.395.186,00 1.604.814,00 89%

31010 Red Universitaria Costarricense 45.000.000,00 31.695.847,05 13.304.152,95 70%

31011 Visita de Orientación e Información 2.000.000,00 1.119.460,00 880.540,00 56%

31012 Feria Ambiental y Encuentro 10.000.000,00 8.530.880,00 1.469.120,00 85%

TOTAL 166.059.000 95.150.044 70.908.956 57%

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA VIDA ESTUDIANTIL

# ProyectoPRESUPUESTO

PROGRAMA 4 DOCENCIA

72

PROGRAMA 4, DOCENCIA

OBJETIVO:

“Desarrollar programas académicos utilizando equipo tecnológico que permita llegar al estudiante en forma ágil y

oportuna, en concordancia con las corrientes orientadas a un sistema de enseñanza a distancia y brindar el apoyo

logístico adecuado.”



En el Programa 4, Docencia, las dependencias incluidas establecieron un total de 315 metas a realizar durante el año. En

el Cuadro 15 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2013:

CUADRO 15

Nivel de ejecución de las metas programada

por dependencia en el programa 4, Docencia,



0 – 49% Metas del 50 – 79%


Total de Metas

% de Ejecución

Subprograma 01 Servicios de Apoyo a la Docencia

Vicerrectoría Académica 0 0 8 8 100%

CIDREB 2 3 8 13 78%

Centro Operaciones Académicas 2 0 21 23 94%

Dirección de Centros Universitarios 0 1 5 6 92%

Centro de Educación Ambiental 0 0 18 18 100%

Programa de Apoyo Curricular 1 0 7 8 91%

CECED 5 0 12 17 74%

Programa Autoevaluación Académica 0 0 8 8 100%

Plan de Mejoras Programa de Acreditación

0 1 0 1 69%**

Subprograma 02 Docencia

Escuela de Ciencias de la Administración 0 5 9 14 87%

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales 2 1 27 30 93%

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 26 17 48 91 92%

Escuela de Ciencias de la Educación 4 2 18 24 80%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

73


0 – 49% Metas del 50 – 79%


Total de Metas

% de Ejecución

Programa de Gerontología 0 0 8 8 88%

Centro Inves. Transf. Cap. Perla. (CITTED)

2 2 15 19 86%

Instituto de Estudios de Género 0 0 7 7 99%

Subprograma 03 Posgrados

Dirección Sistema de Estudios de Posgrados

1 0 18 19 95%

Subprograma 04 Centros Universitarios

Centros Universitarios 0 0 1 1 100%

Total de metas del programa 45 32 238 315 83%

**Porcentaje de ejecución operativa con base en los resultados obtenidos en la ejecución presupuestaria, ya que los recursos financieros estaban destinados a implementar los planes de mejoras de los programas acreditados de UNED.





Cabe destacar que el programa de capacitación a docentes del Convenio MEP-UNED no firmó el convenio respectivo

durante el año, por lo que la meta reporta un 0% de cumplimiento.

CUADRO 16

Principales Logros y Productos, por dependencia,

en el programa 4, Docencia, al 31 de diciembre del 2013

Meta Unidad De Medida Programación

Anual Cumplimiento

Anual

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Validar la aplicación del Sistema de asignación de tiempos para la actividad académica en las diferentes instancias de VICAC.

Cargas Académicas

3

3

Continuar con el desarrollo de 4 programas académicos de UNED que se imparten en la sede interuniversitario de Alajuela. (Lcda. Ing.Inf., Lic.-Bach. Enseñanzas Ciencias Naturales, Prof. Enseñanz. Matemática., Diplomado. Estadísticas de Salud)

Programas 4 4

PROGRAMA 4 DOCENCIA

74


Anual Cumplimiento

Anual

Apoyar con el proceso del servicio de carreras conjuntas (C. Neily: Lic. Enferm.;Turrialb: Enseñ. I y II cic.-Cabecar;Punt.: Bach. Adm.-Produc.;Dpl. Agroind.; Limón: Bach. Trab.Social)

Programas 5 5

Convocar a la Comisión del Plan Académico para el seguimiento de la ejecución de los objetivos del Plan Académico 2012-2015.

Reuniones

2 2

Programar al menos una reunión por cuatrimestre para analizar y tomar decisiones sobre el mejoramiento de la oferta académica de la Universidad.

Reuniones

3

3

Analizar semestralmente los programas de mejora en las sesiones del Consejo de Directores.

Reuniones

2 2

Proponer la incorporación de los directores de trabajos finales de graduación dentro de la escala salarial institucional

Modelo 1 1

Coordinar con el Programa de Aprendizaje en Línea el seguimiento de la organización del Congreso EDUTEC, mediante la convocatoria de al menos tres reuniones.

Reuniones 3 3

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

Presentar 34 Diseños Curricular

Diseño Curricular

34 19

Cambiar 33 Material didáctico

Libro Externo 18 9

Dar el trámite respectivo al estimado de 1500 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2013, en el menor tiempo posible, de conformidad con las fechas de corte institucional.

Cantidades De Solicitudes

1000 1046

Desarrollar 10 Guías de estudio

Guías De Estudio

10 7

Desarrollar 7 Material Didáctico

Libro Interno

7 7

Desarrollar 50 cursos en Moodle Curso

50 49

Desarrollar 70 cursos en Blackboard

Curso

70 70

Desarrollar 34 Videoconferencias

Videoconferencias 34 26

Desarrollar 3 Audios

Audios 3 3

PROGRAMA 4 DOCENCIA

75


Anual Cumplimiento

Anual

Desarrollar 20 Audiovisuales

Audiovisual

20 18

Desarrollar 5 Laboratorios

Laboratorios

6 4

Desarrollar de 9 proyectos de investigación.

Proyecto De Investigación

9 10

Revisar, seleccionar los artículos y emitir de dos volúmenes de la revista al año.

Revista 2 2

Continuidad en el proceso de acreditación// Autoevaluaciones y Capacitaciones

Acreditación 2 2

Mantener la oferta académica y los proyectos de investigación y extensión de las ciencias de la administración

Oferta Académica

100% 100%

ESCUELA DE EDUCACIÓN

Impulsar la participación de la Escuela en 6 iniciativas de investigación.

Participación En Iniciativas De Investigación

6 12

Diseñar y aprobar al menos cinco nuevos proyectos de investigación.

Proyectos Aprobados

5 7

Realizar cinco talleres sobre la metodología de la investigación para el personal académico de la ECE.

Talleres

5

6

Efectuar un taller sobre la metodología de la investigación cualitativa a cargo de un experto Nacional, para el personal de la ECE.

Taller 1 0

Encuentro de la Red Iberoamericana para el desarrollo de una plataforma tecnológica de soporte a la evaluación de los procesos de formación CRIDEF.

Encuentro 1 1

Producir un número de la revista Innovaciones Educativas.

Revista 1 1

Continuar con la sistematización de los estudios investigativos realizados en la Escuela del 2000-2011.

Registro De Información

1 1

Ejecutar al menos seis acciones de formación a partir de la detección de necesidades, para el personal académico y administrativo de planta.

Funcionarios Formados

6 14

PROGRAMA 4 DOCENCIA

76


Anual Cumplimiento

Anual

Diseñar e implementar al menos veinte talleres para docentes en servicio.

Talleres Impartidos

20 27

Estructurar y ejecutar al menos 8 acciones de actualización enfocadas a estudiantes y graduados de la ECE.

Acciones Ejecutadas

8 14

Encuentro graduados para Educación Especial, Informática Educativa; Educación en I y II Ciclos y Educación Preescolar.

Encuentros 1 0

IV Encuentro de Educación, Historia, Geografía y Educación Cívica.

Encuentros 1 1

IV Encuentro de Matemática de la UNED.

Encuentros 1 1

Desarrollar un Seminario con Graduados de la carrera de Docencia.

Seminario 1 0

Organizar al menos 10 Seminarios, Conferencias o Simposios que respondan a las necesidades de la población estudiantil y a la discusión de temas de actualidad en Educación.

Eventos Realizados

10 6

Ofertar 30 Talleres Lúdicos en diversas regiones del país.

Talles Impartidos

30 30

Dar seguimiento a los compromisos de mejora de los Programas de I y II Ciclos, Preescolar, Administración Educativa e Informática Educativa.

Compromisos De Mejora

1 1

Diseñar y rediseñar al menos treinta y seis descripciones curriculares de cursos requeridos.

Cursos Diseñados Y Rediseñados

36 23

Incorporar el uso de las TIC's a diez cursos de la Escuela, que no hayan trabajado en esta modalidad.

Cursos Actualizados

10 15

Iniciar con la producción de al menos ocho Unidades Didácticas Modulares.

Unidades En Producción

8 10

Diseñar un procedimiento que posibilite el seguimiento de diseños y rediseños curriculares de las asignaturas para la ECE.

Registro De Seguimiento

1 1

PROGRAMA 4 DOCENCIA

77


Anual Cumplimiento

Anual

Instalar la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la ECE.

Comisión Instalada

1 1

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Aumentar la cantidad de cursos con apoyo en las plataformas de aprendizaje

Cantidad De Cursos

198 154

Realización de tres actividades anuales, para la atención de necesidades en comunidades rurales o instituciones del Estado.

Cantidad De Estrategias

3 21

Incorporación de Objetos de Aprendizaje en los cursos que se ofrecen en la plataforma de aprendizaje.

Cantidad De Cursos

70 58

Publicar el estudio de un marco perfil por competencias para la Carrera de Informática

Informe 1 1

Sustitución de laboratorios físicos por virtuales

Laboratorios 1 1

Apertura de grados de Licenciatura de programas.

Planes De Estudios

5 6

Diseño y Rediseño del Plan de Estudios.

Cantidad De Programas

Rediseñados

3 9

Ofertar 5 programas en la Sede Interuniversitaria de Alajuela.

Programas Ofertados

5 7

Realizar 2 informes de autoevaluación. Informe 2 2

Producir 21 documentos entre unidades didácticas, materiales complementarios, guías de estudios, manuales, material de apoyo en línea, material multimedia y videoconferencia.

Documentos

21

45

Diseñar y Rediseñar 25 cursos.

Diseños Y Rediseños

25 50

Atención de cursos con laboratorio Cantidad De Cursos

32 32

PROGRAMA 4 DOCENCIA

78


Anual Cumplimiento

Anual

Planeación y realización de actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes

Cantidad De Giras Y Prácticas De Campo

140 140

Seguimiento e implementación de planes de mejora.

Informes De Planes De Mejora

4 4

Desarrollo de los Planes de estudio de tres Ingenierías.

Planes De Estudio 3 3

Realización visitas a centros de educación superior en la modalidad de educación a distancia, en especial por competencia y con uso de las TIC.

Informe

1 0

Realización de visitas a los Centros Universitarios y Centros de Educación (CITTED), vinculados con las temáticas de las carreras para conocer las necesidades de los estudiantes y nuevas opciones educativas.

Cantidad De Centros Visitados

4 15

Realización de capacitaciones, asistencia a Simposios, charlas, conferencias, congresos, en el que puedan desarrollar competencias profesionales dentro del área de Investigación y Extensión.

Cantidad De Actividades

16 18

Fortalecimiento de la gestión de los Programas en los aspectos de permanencia. Apertura de Talleres y cursos remediales para promover la salida de estudiantes graduados.

Informes De Estrategias Y Planes

De Implemento

5 7

Participación en la organización y realización de olimpiadas nacionales: Olimpiada de Matemática, Olimpiada de Biología, Olimpiada de Química.

Informe 3 4

Realización de encuentros, talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes.

Cantidad De Actividades

8 14

Definición o realización de programas de investigación y extensión por carreras.

Cantidad De Proyectos

16 19

Establecer convenios, alianzas y cartas de entendimiento con los diferentes programas.


8 2

Fomentar actualización profesional y asistencia a eventos académicos.

Cantidad De Eventos

11 14

PROGRAMA 4 DOCENCIA

79


Anual Cumplimiento

Anual

Desarrollar las iniciativas en proyectos de Investigación y Extensión por parte de los Encargados de Cátedra y Programa.


22 34

Formación y capacitación de personal docente.

Cantidad De Eventos

31 31

Producción de boletines como mecanismo de comunicación con la comunidad estudiantil y nacional. Socialización de resultados de investigación.

Cantidad De Estrategias

7 11

Realización de actividades para la conmemoración de efemérides ambientales.


2 3

Desarrollo de Proyectos: 1. Desarrollar alternativas tecnológicas para el aprovechamiento de frutas o productos de origen vegetal. 2. Desarrollar y evaluar nanomedicinas polimericas. 3. Genetica del Chayote. 4. Estrategias siembra del Gandúl. 5. Producción de culantro de coyote.

Informes De Proyectos

5 7

Publicaciones de proyectos de investigación y extensión realizadas en los diferentes programas.

Cantidad De Publicaciones

8 8

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES

Finalizar con las gestiones para ofertar el nuevo plan de estudios del Programa de Enseñanza de la Música.

Gestiones Realizadas

1 0.80

Presentar el Informe de Autoevaluación de la carrera de Turismo con fines de mejoramiento y acreditación

Informe Presentado

1 1

Autoevaluar la carrera de Enseñanza del Inglés para I y II Ciclo con fines de mejoramiento y acreditación

Autoevaluación 1 0.50

Iniciar el proceso de producción de 20 Materiales didácticos

Inicio Realizado

20 19

Concluir la supervisión de 10 procesos en Producción de materiales.

Conclusión De Producción De

Materiales

10 6

Elaborar 4 Guías de estudio

Guías Finalizadas

4 3

PROGRAMA 4 DOCENCIA

80


Anual Cumplimiento

Anual

Elaborar y concluir 20 diseños y rediseños curriculares

Diseños Y Rediseños Finalizados

20 27

Ofertar en promedio 300 cursos ordinarios en el año (100 por cuatrimestre).

Cursos Impartidos

300 330

Ofertar en promedio 30 cursos semestrales en el año (15 por semestre)

Cursos Impartidos

30 30

Ofertar en promedio 75 cursos en línea

Cursos Impartidos

75 89

Revisar el Plan Estratégico de la Cátedra de Psicología Educativa para enfocar las diversas acciones a realizar en conformidad con sus objetivos

Plan Revisado 1 0

Diseñar el plan de estudios para Bachillerato y Licenciatura de la Carrera de Diplomado en Gestión Secretarial de la Oficina.

Plan Diseñado

1

0.6

Llevar a cabo la I etapa (revisión y actualización de la maestría en drogodependencia)

Etapa Realizada 1 0

Finalizar el rediseño del plan de Estudios de la Carrera con apertura del nivel de Licenciatura de la Carrera de Ciencias Criminológicas.

Diseño Aprobado 1 0.50

Realizar 2 visitas al Centro Penitenciario La Reforma para atender a estudiantes de Teología.

Visitas Realizadas

2 1

Realizar 3 talleres con estudiantes uno en cada región: Chorotega, Huetar Atlántico y Pacífico Central para la elaboración de metodologías de trabajo en los talleres de REC de video y radio participativa, medios escritos y técnicas de entrevistas.

Talleres Impartidos

3 9

Realizar el diseño de la carrera de Teología (Pregrado - Grado y Posgrado) y la Carrera de Enseñanza de la Educación Religiosa (Pregrado).

Diseño Realizado

1 0

Realizar 3 talleres como parte de la Cátedra Virtual de actualización psicoeducativa (CAVIAP).

Actividades Realizadas

3 3

Desarrollar una estrategia de producción que vincule a las Cátedras y Programas de la Escuela de Ciencia Sociales

Producción Realizada

1 1

PROGRAMA 4 DOCENCIA

81


Anual Cumplimiento

Anual

Desarrollar y consolidar el Programa de Archivística con el fin de que sea conocido por el Consejo de Escuela y el CONVIACA

Plan Consolidado 1 0.50

Mantener el sitio Web www.ondauned.com actualizado con una base de datos con los archivos de audio pautados.

Visitas Al Sitio

10000 26000

Desarrollar campañas permanentes de difusión, afiches, separadoras, volantes para el Programa de Ciencias Policiales, Gestión Secretarial de la Oficina, Enseñanza del Inglés, Bibliotecología, Enseñanza del Francés.

Campaña Desarrollada

5 6

Determinar por medio del análisis y pruebas a diferentes tipos de plataforma la aplicación más adecuada para solventar las necesidades de la cátedra en la oferta de tutorías virtuales

Diferentes Software

Analizados

1 1

Realizar el Plan Estratégico del Programa de Enseñanza del Inglés I y II Ciclo

Plan Finalizado 1 1

Realizar el Plan Estratégico del Programa de Turismo

Plan En Funcionamiento

1 0

Trasmitir 96 programas de ONDA - UNED en radio nacional, ONDA UNED en línea y medios digitales tales como: celulares, tabletas, entre otros.

Transmisión Realizada

96 210

Realizar 5 de radio de Historias Paralelas para brindar apoyo a estudiantes de cursos ofertados por la Cátedra de Historia e igual divulgar temas y contenidos relacionados a temas de investigación histórico.

Programas Realizados

58 58

Producir 3 programas radiales que vinculen el arte con la realidad nacional para crear conciencia.


3 3

Publicar el n. 25 y 26 de la Revista Espiga.

Publicada Realizada

2 2

Llevar a cabo dos presentaciones de libros de la Cátedra de Turismo Sostenible


2 0

Elaborar un artículo conjunto con el equipo de la Clínica Jiménez Núñez, sobre el proceso de Alfabetización Insipiente, como cierre del proyecto de extensión que se llevó a cabo en el 2011.

Artículo Diseñado

1 1

PROGRAMA 4 DOCENCIA

82


Anual Cumplimiento

Anual

Publicar 12 boletines sobre el quehacer académico de la Cátedra de Historia como elementos importantes de la reflexión y análisis crítico de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.

Boletín Divulgado

12 12

Realizar un encuentro académico en la enseñanza de la literatura en la Educación Secundaria: Nuevos Horizontes Didácticos (Limón)

Encuentro Realizado

1 1

Ofrecer un curso de nivelación para alcanzar el nivel intermedio de idioma Inglés con el fin de ingresar a la carrera Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos

Curso Realizado

1 0.4

Elaborar un proyecto para implementar una propuesta que conlleve al desarrollo de una comunidad sostenible en un tiempo aproximado a los cuatro años.

Propuesta Elaborada

1 0.50

Implementar un proyecto de Investigación desde la Cátedra de Lengua y Cultura Inglesa para producción de textos en la EUNED, con el fin de difundir el conocimiento generado desde este departamento académico.

Proyecto Desarrollado

1 0

Brindar asesoría al proceso de restauración y funcionamiento de la Casa Jesús Jiménez

Asesoría 1 1

Llevar a cabo 3 talleres de APA para unificar criterios sobre el uso del manual de APA 6ta. Edición a estudiantes y profesores de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.

Talleres Realizados

3

7

Desarrollar un proyecto de redes comunitarias, incorporando a PROTORED las entrevistas realizadas a los personajes de Quepos.


1 0

Desarrollar un proyecto de Historia Local que contribuya al conocimiento de la Historia del Cantón de Aguirre para fortalecer la identidad de sus pobladores


1 0.50

Realizar una Exposición documental Itinerante por todo el país para divulgar el pensamiento y filosofía del expresidente Rodrigo Carazo, identidad nacional, paz, etc.


1 0

PROGRAMA 4 DOCENCIA

83


Anual Cumplimiento

Anual

Llevar a cabo cuatro actividades académicas y culturales para contribuir al fortalecimiento del desarrollo socioeconómico y cultural local sobre el proyecto de la ruta etno-cultural turística del 48. (componentes historia-turismo sostenible)


2 2

Realizar el IX Festival Académico Cultural de la Guanacastequidad en Tilarán

Festival Realizado 1 1

Organizar 3 charlas como espacio de reflexión académica entre la comunidad universitaria sobre la pertinencia de las humanidades en la sociedad contemporánea y el papel que en esa dirección deben desempeñar los universitarios.

Charlas Realizadas

3 3

Implementar 3 talleres de acompañamiento para planificar en formación de MYPETS.

Talleres Impartidos

3 9

Realizar 8 presentaciones artísticas para las dependencias que lo requiera.

Presentaciones Realizadas

8 8

Ofrecer un curso de extensión sobre "Evaluación de los Aprendizajes en la asignatura de Inglés para Primaria" dirigido a docentes de Inglés en Enseñanza del Inglés

Curso Realizado 1 0.50

Producir 6 programas de encuentros literarios con autores costarricenses para dar a conocer la creación literaria que difunde.


6 12

Ofrecer un curso de extensión "Preparación para el TOEIC". Para estudiantes de la Carrera de Enseñanza del Inglés y el Centro de Idiomas.

Curso Realizado

1 0

Realizar 3 conversatorios interdisciplinarios para la elaboración de una propuesta de estrategia nacional de política social.

Conversatorios Realizados

3 0

Realizar 3 conversatorios de teología en diferentes temas que sean pertinentes, actuales e importantes para la sociedad costarricense.

Conversatorios Realizados

3 6

PROGRAMA 4 DOCENCIA

84


Anual Cumplimiento

Anual

Llevar a cabo un total de 3 capacitaciones a los cuidadores de adultos mayores sobre el tema de la sexualidad de los adultos en coordinación con la oficina Trabajo Social de la Clínica Ricardo Jiménez Núñez de Guadalupe.

Capacitación Realizada

3 4

Realizar una actividad como campaña de promoción de lectura en el marco de la Feria Internacional del Libro.

Actividad Realizada

1 1

Organizar 1 taller de ética profesional en conjunto con Francisco Gutiérrez para profesores de Filosofía del MEP

Taller Realizado 1 1

Realizar 2 capacitaciones para contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico y cultural a través de capacitaciones en los componentes de Turismo Sostenible e Historia de la región de CARAIGRES (Acosta- Aserrí- Frailes).

Dos Actividades Realizadas

2 1

Llevar acabo el III Encuentro Indígena Encuentro Realizado

1 0

Elaborar 10 artículos para divulgar el quehacer académico de la Cátedra de Historia.

Artículos Publicados

10 10

Continuar con el proyecto Intercátedras que tiene por objetivo implementar actividades para promover la prevención de la explotación sexual comercial niños, niñas y adolescentes

Actividad Realizada 1 1

Realizar el tratamiento de la Información de los documentos del Convento de San Francisco de Asís como proyecto de extensión.

Trabajo Finalizado 1 0

Implementar una estrategia de incidencia para avanzar en el proceso de solicitud de una frecuencia a la UNED.

Propuesta Elaborada

1 1

Llevar a cabo el IV Encuentro de Docentes en la Enseñanza de la Historia la Geografía y la Cívica

Encuentro Realizado

1 1

Implementar 3 módulos para el proyecto "Fortalecer el desarrollo de competencias de las poblaciones metas de acuerdo con el Plan Estratégico del Centro Universitario de Ciudad Neilly"

Tres Módulos Implementados

3 1

PROGRAMA 4 DOCENCIA

85


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar 6 talleres o sesiones de trabajo vinculados a temas psicológicos o afines para estudiantes y personal que lo requiera.

Talleres Realizado

6 4

Ofrecer un taller o seminario de actualización para egresados del programa y docentes de Inglés

Taller 1 0.20

Digitalizar el Semanario Libertad. Cátedra Manuel Mora para posteriormente realizar una investigación

Digitalización 1 1

Realizar una propuesta para la implementación del Centro de Investigación y Observatorio de la niñez y la adolescencia en la zona sur del país en conjunto con la UNA y JUDESUR.

Propuesta Elaborada

1

1

Realizar un proyecto sobre comunidades sostenibles en la zona de los Santos.

Proyecto 1 1

Realizar 9 talleres para continuar con la implementación del proyecto "Fortalecimiento del Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia para que puedan auto protegerse del abuso y la explotación sexual comercial"

Talleres Realizados

9 0

Realizar un congreso nacional de Ciencias Sociales: Prácticas y Metodologías innovadoras en la investigación, extensión y la docencia

Congreso 1 0

Realizar una investigación para determinar el perfil del policía costarricense

Investigación 1 0.50

Desarrollar un diagnóstico en la región de Talamanca para determinar los factores causantes de la deserción estudiantil en la región de Talamanca.


1 0

Realizar una investigación de carácter histórico relacionada con los cambios fundamentales que se introdujeron en la sociedad costarricense, particularmente josefina, de fines del siglo XIX

Investigación 1 1

Realizar una investigación para visualizar las situaciones sociales que atañen a las mujeres del cantón de Tillarán

Investigación 1 0

PROGRAMA 4 DOCENCIA

86


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar un diagnóstico de necesidades educativas en los Centros de Atención Integral (CAI)

Diagnóstico 1 1

Realizar una investigación sobre cuál ha sido el papel del protestantismo en Costa Rica (I etapa)

Investigación 1 0

Realizar una investigación ¿En qué creen los jóvenes? Marcos de orientación y devoción de jóvenes estudiantes de la UNED. Aportes humanísticos al conocimiento de ética juvenil

Investigación 1 0.95

Realizar una investigación que se define como: de qué forma puede incidir en el conocimiento de las TIC para las comunidades rurales que tiene como objetivo insertarse en la actividad turística de forma directa o indirecta

Investigación 1 0

Realizar un curso de investigación para sensibilizar al personal académico de Inglés en Investigación Educativa

Investigación Realizada

1 1

Realizar una investigación sobre Turismo Rural Comunitario generando modelos de desarrollo TRC.


1 0.85

Realizar una investigación sobre áreas de gestión portuaria.


1 0

Realizar una investigación sobre reflexión en la Educación Turística.


1 0.85

Realizar una investigación sobre El derecho a la recreación.


1 0.95

Realizar una investigación Derecho al turismo.


1 0.95

Realizar una investigación histórica de la Policía Costarricense


1 0

Realizar una investigación sobre Historia Local de las siguientes regiones: Sarapiquí, Acosta, Turrialba, Chiroles y Quepos.


1 0.50

Realizar una investigación en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación de la integración no formal o real en el espacio fronterizo Costa Rica - Nicaragua, para que sean referentes en acciones institucionales, programas, proyectos públicos y privados que beneficien a las comunidades.


1 0.50

PROGRAMA 4 DOCENCIA

87


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar el diagnóstico de la Metodología de la Investigación en las carreras de pre-grado y posgrado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.

Diagnóstico Realizado

1 0

Publicar los resultados del proyecto de investigación "Evaluación de los Aprendizajes del Idioma Inglés: Una experiencia en I y II Ciclo".

Publicación Realizada

1 0.75

Realizar una investigación sobre factores de éxito en la Enseñanza del Inglés para I y II Ciclo de la educación costarricense pública.


1 0

Realizar una investigación de música costarricense para piano del autor Julio Fonseca

Investigación Realizada Y Un DVD

1 0.75

Realizar una investigación del legado histórico de Ricardo Neilly, pionero de Ciudad Neilly


1 0

Realizar una investigación de la obra del escritor guanacasteco Adán Guevara


1 1

Realizar una investigación sobre la Historia del Catolicismo social en Costa Rica


1 0

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADOS

Rendir un informe de una propuesta de programa de maestría bilingües en evaluación

Informe 1 0

Cada programa desarrollará programas de educación continua que favorezcan el compromiso de los estudiantes con la Costa Rica del siglo XXI desde sus diferentes disciplinas.

Propuestas

2 2

Realizar 8 actividades para identificar las necesidades reales de capacitación y formación continua de los estudiantes del SEP.

Actividades

8 8

Contratar un edificio para posgrados con los requerimientos para su funcionamiento

Estudio 1 1

Desarrollar una Metodología de valoración de temas de TFG para lograr que Los estudiantes brinden soluciones a problemas sociales (nacionales e internacionales) de diversa índole.

Metodología 1 1

PROGRAMA 4 DOCENCIA

88


Anual Cumplimiento

Anual

Crear espacios para la difusión de la cultura y la investigación ( para ello trabajará estrechamente con la Dirección de Extensión y Vicerrectoría de Investigación)

Espacios 2 2

Proponer la difusión de las tesis y los trabajos finales de graduación

Procesos De Difusión

10 10

Trabajar con las empresas de manufactura, servicios y empresas estatales

Propuesta 1 1

Brindar asesorías desde el Sistema de Estudios de Posgrado en las diversas áreas.

Propuestas

2 2

Enlaces de cooperación con instituciones internacionales para la consecución de fondos.

Enlaces

2 2

Fomentar una administración moderna y una gestión estratégica: Empoderar las instancias para la toma decisiones

Estudio 1 1

Establecer un Sistema de Gestión de la Calidad

Propuesta 1 1

Crear un sistema de información pertinente para la toma de decisiones en el SEP

Propuesta 1 1

Para el cálculo y definición de aranceles deben considerarse los siguientes propósitos: a) Garantizar la equidad y el acceso a toda la población profesional nacional e internacional que desee continuar con su formación a nivel de posgrado. B) Presentación de Proyectos. c) Conseguir cooperación internacional d) Permitir operar al menos con excedentes e) Generar ingresos a partir del desarrollo de la actividad académica sustantiva de la UNED y del SEP, en las áreas de Docencia, Extensión e Investigación f) Revisión y ajuste anual de aranceles con base en indicadores micro y macro económicos, considerando a la vez las políticas de distribución del FEES g) Utilizar la FUNDEPREDI

Propuesta 1 1

Fortalecer el mercado de los productos académicos que el SEP puede brindar

Propuesta 1 1

Realizar un diagnóstico para identificar las principales necesidades de comunicación

Diagnóstico 1 1

PROGRAMA 4 DOCENCIA

89


Anual Cumplimiento

Anual

Crear esquemas de mejora continua para articular la calidad en todas funciones académicas y administrativas del SEP

Propuesta 1 1

Modernizar a los funcionarios administrativos del SEP

Propuesta 1 1

DIRECCIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS

Analizar los resultados del informe de indicadores que presente el CIEI.

Análisis 1 1

Renovar las páginas web de los Centros Universitarios y capacitar a los funcionarios para que cada CEU asuma la actualización de la información de la web. Cabe destacar que este trabajo se realiza en coordinación la DITIC y el Programa de simplificación de procesos y gobierno digital.

Sitios Web 37 37

Dotar a los Centros Universitarios de recursos para suplir las necesidades que se les presentan en las diferentes áreas de acción. De acuerdo con el presupuesto de la Dirección de Centros.

Presupuesto

100% 95%

Realizar el mapeo de las redes interinstitucionales que existen en cada uno de los Centros Universitarios y sus líneas de acción.

Mapa de Información

1 1

Incorporar las observaciones hechas por las diferentes instancias de la Universidad al Plan de Desarrollo para definir la estrategia para convertir a los Centros Universitarios en gestores de cambio de desarrollo regional.

Estrategias 100% 75%

Brindar servicios administrativos de calidad a los estudiantes y público en general desde los Centros Universitarios.

Servicio Administrativo

10 8

CIDREB

Brindar en préstamo, al menos 20.000 documentos bibliográficos a los usuarios de Biblioteca Central, de las Bibliotecas de los Centros Universitarios y del CIDI.

Usuarios

20000 10564

Continuar actualizando la información de la e-bibliotec@uned.

Base De Datos

100% 100%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

90


Anual Cumplimiento

Anual

Establecer al menos, 6 giras de supervisión, aclaración y orientación en las Bibliotecas de los Centros Universitarios.

Giras

6 7

Seleccionar para al menos 700 títulos de libros y 25 títulos de revistas.

Títulos Seleccionados

725

291

Adquirir por canje y donación, al menos 200 títulos de diferentes instituciones nacionales y extranjeras.

Libros Y Revistas.

200 143

Elaborar documentos institucionales a) Información General. B) Instrucciones para la matrícula en forma impresa y digital.

Documentos

4 4

Tramitar las solicitudes de compra de material bibliográfico.

Solicitudes De Compra

20 23

Ofrecer al menos tres actividades de capacitación para el personal de la Biblioteca Central y de los Centros Universitarios. B) Continuar usando el espacio en las citas de Orientación para capacitar a los estudiantes de primer ingreso.

Funcionarios Capacitados.

3 9

Renovar la suscripción de 9 bases de datos referenciales, de texto completo y revistas científicas en formato electrónico para las Biblioteca del SIBESE-Costa Rica.

Bases De Datos Y Revistas.

9 11

Desarrollar redes con investigadores y funcionarios de la Vicerrectoría de Investigación y con el Sistema de Estudios de Posgrado.

Redes

100% 100%

Divulgar y fomentar el uso de los recursos bibliográficos tanto en los estudiantes de primer ingreso, como en los de TFG.

Divulgación

100%

100%

Creación y difusión de un boletín informativo del CIDREB.

Comunicación

100% 50%

Establecer un sistema de evaluación interna y externa de los servicios del CIDREB.

Evaluación 100% 0%

CECED

PROGRAMA 4 DOCENCIA

91


Anual Cumplimiento

Anual

Meta Unidad De Medida

Programación I Semestre

Avance del cumplimiento

Coordinar y apoyar junto con las entidades responsables 10 actividades de capacitación (cursos, talleres, seminarios y conversatorios) a programas que se encuentren en proceso de acreditación según clasificación prioritaria del PAA, que respondan a las necesidades identificadas en el nuevo perfil del profesor tutor en educación a distancia y que promuevan el desarrollo permanente de profesionales docentes y de Centros Universitarios.

Actividades De Capacitación

10 10

Elaborar 20 objetos de aprendizaje en temas de: Elaboración de ensayos, Proyectos, Mediación, tutoriales para plataformas

Objetos De Aprendizaje

20 20

Diseñar e implementar 6 talleres que promuevan el uso de nuevas tecnologías para incorporarlas en la oferta académica de acuerdo con las particularidades de los cursos y de la población estudiantil, como por ejemplo: Taller Prezi: editor de presentaciones; Taller Jing: aplicación informática para producción de tutoriales; Edilim, cuaderno de calificaciones, entre otros.

Taller

6 6

Diseñar y desarrollar 17 cursos que promuevan el buen uso tecnológico y pedagógico de software y plataformas educativas, como por ejemplo: Curso Wikis, para el trabajo colaborativo; Curso Exe-learning: una herramienta para el manejo de contenidos digitales; Curso Organización y diseño de cursos en línea versiones para moodle y blackboard; Curso Comunidades virtuales de aprendizaje; entre otros.

Curso

17 17

PROGRAMA 4 DOCENCIA

92


Anual Cumplimiento

Anual

Diseñar e implementar 10 talleres que promuevan nuevas opciones o alternativas educativas de acuerdo con las necesidades del estudiante, como por ejemplo: Taller: Texto paralelo como estrategia de aprendizaje; Taller: El proyecto como estrategia de aprendizaje; Taller: El foro como estrategia de aprendizaje; Taller: el mapa conceptual como estrategia de aprendizaje; Taller: Ensayo como estrategia de aprendizaje entre otros.

Taller

10 10

Diseñar y desarrollar 8 cursos de capacitación para desarrollar mecanismos y estrategias de acompañamiento académico al estudiantado, por parte del docente, para el logro de sus procesos educativos, como por ejemplo: Curso Evaluación un proceso de co-construcción; Mediación pedagógica una construcción en la interacción.

Curso

8 2

Diseñar y desarrollar 11 cursos de Pedagogía Universitaria, para el proceso de inclusión a la institución y seguimiento permanente del docente institucional

Curso

11 11

Diseñar y desarrollar 3 cursos de capacitación para el desarrollo profesional de los docentes de la UNED, en centros universitarios, que propicien la mejora de sus conocimientos, habilidades, experiencias y actitudes tecnológicas y pedagógicas en educación a distancia, como por ejemplo: Gestión académica, Formulación de proyectos con la Metodología de Marco Lógico, Evaluación de proyectos.

Curso

3 3

PROGRAMA 4 DOCENCIA

93


Anual Cumplimiento

Anual

Diseñar y desarrollar 2 cursos de capacitación en colaboración con la Vicerrectoría de Investigación para fomentar las buenas prácticas investigativas y aumentar los espacios y formas creativas de investigación, como por ejemplo: Curso investigación-acción, Curso etnografía, Curso estudios de casos, Curso teoría emergente, entre otros.

Curso 2 2

Diseñar y desarrollar 4 cursos de capacitación para fomentar las buenas prácticas investigativas en la Universidad, como por ejemplo: Curso Elaboración de artículos académicos; Curso Elaboración de ensayos académicos; entre otros.

Curso 4 4

Diseñar y desarrollar 2 cursos de capacitación a través de la venta de servicios en coayudancia con FUNDEPREDI para funcionarios del sector educativo

Curso 2 2

Promover 2 seminarios de capacitación para el desarrollo profesional de los docentes de la UNED, que propicien la mejora de sus conocimientos, habilidades, experiencias y actitudes tecnológicas y pedagógicas en educación a distancia

Seminario 2 2

Promover y gestionar 2 becas para formación en posgrado a 2 funcionarios del CECED

Beca 2 0

Promover y gestionar 1 permiso de estudio para la formación en posgrado a funcionarios del CECED

Beca 1 0

Promover y gestionar 4 becas para actividades de capacitación nacional a funcionarios del CECED

Beca 4 4

Promover y gestionar 4 becas para actividades de capacitación internacional a funcionarios del CECED

Beca 4 1

Promover y gestionar 4 becas para pasantías nacionales e internacionales a funcionarios del CECED

Beca 4 0

PROGRAMA DE GERONTOLOGÍA

Meta Unidad De Medida

Programación I semestre

Avance en el cumplimiento

PROGRAMA 4 DOCENCIA

94


Anual Cumplimiento

Anual

Se ofertan cursos libres para el uso creativo del tiempo libre de la población adulta mayor y otros cursos dirigidos a grupos que laboren en la atención de este grupo etario.

Número De Cursos

40 54

Organización y desarrollo de talleres de Capacitación regionales en la adquisición de estilos de vida saludable, envejecimiento exitoso, preparación para la jubilación y calidad de vida en la vejez.

Talleres

6 8

Organización y desarrollo de videoconferencias mediante el uso del Sistema de videoconferencias de la UNED con la finalidad difundir la temática gerontológica a las diferentes regiones y divulgar el quehacer nacional e internacional en gerontología en nuestro país.

Número De Videoconferencias

4 4

Organización y desarrollo de charlas en centros educativos; escuelas, colegios.

Charlas

4 4

Investigación: La vinculación del cuidado de la persona adulta mayor por parte de la comunidad y la familia

Numero De Investigaciones

1 1

Participación en al menos 2 actividades Publicitarias y/o promocionales para la divulgación del quehacer gerontológico de la UNED.

Actividades

2 2

Organización y desarrollo de Feria de salud con enfoque gerontológico en el Centro universitario de San José exponiendo a la UNED como universidad promotora de la salud

Feria 1 1

Visitas a ONG´s y OG´s para el desarrollo de actividades conjuntas en Pro del mejoramiento de la Calidad de vida en la vejez y la formación del personal que atiende a esta población.

Visitas

4

4

INSTITUTO DE EQUIDAD Y GENERO

PROGRAMA 4 DOCENCIA

95


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar al menos 6 videoconferencias de la Cátedra Virtual Iberoamericana "Justicia y Género", s en el marco del Convenio firmado en el 2010 entre la Fundación Justicia y Género y la UNED.

Videoconferencias Realizadas

3

5

Investigar y difundir -por medio del correo electrónico- información pertinente sobre el avance en la eliminación de las diferentes formas de discriminación especialmente por razones de género.

Correos Electrónicos

20 20

Conmemoración de fechas relevantes en el proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres

Actividades Conmemorativas

Realizadas

3

2

Participar como instancia asesora en género ante Consejo Universitario, CONRE y en las diferentes comisiones y entidades institucionales que lo soliciten.

Número De Asesorías

10 14

Desarrollar acciones de prevención e información contra el contra el Hostigamiento Sexual y contra el Hostigamiento Laboral.

Actividades De Capacitación Y

Difusión

10 10

CENTRO DE OPERACIONES ACADÉMICAS

Realizar 30 procesos de equipo base durante el año para los exámenes ordinarios de Reposición y Suficiencia

Equipo Base

30 30

Realizar 10 giras de capacitación y observación de procesos de aplicación de exámenes

Gira

10 12

Realizar 48 remisiones de Instrumentos de Evaluación para ser aplicados a estudiantes de la Dirección de Extensión, programas de grado, Colegio Nacional de Educación a Distancia, programas de carreras conjuntas y Sede Interuniversitaria

Remisión

48

48

PROGRAMA 4 DOCENCIA

96


Anual Cumplimiento

Anual

Coordinar 27 procesos de reproducción y distribución de los solucionarios de las pruebas escritas y tareas de cada cuatrimestre

Solucionarios

27 27

Realizar 18 procesos de adecuación e impresión de las pruebas escritas para los estudiantes con necesidades especiales y centros penales.

Pruebas Escritas

18 18

Tramitar de forma completa 9 remisiones de exámenes a estudiantes en el exterior

Remisión

9 9

Procesar 48 pruebas escritas aplicadas, entregas de tareas, informes y otros Instrumentos de Evaluación desde los CEU hacías las Escuelas y viceversa

Entrega De Tareas

48 60

Publicar 3 documentos de tutoría presencial con los Centros Universitarios y las Cátedras de la UNED

Horarios De Tutoría

3 3

Coordinar cuatrimestralmente la publicación de las Orientaciones Académicas

Orientaciones

3 3

Coordinar y elaborar 15 documentos de distribución de cuido de exámenes

Documentos

15 15

Coordinar el trámite de 6000 apelaciones al año

Apelaciones

6000 5482

Elaborar 3 informes cuatrimestrales acerca del comportamiento de las apelaciones presentadas por los estudiantes en conjunto con el PACE

Informes 3 3

Elaborar al menos 8 millones de fotocopias al año de Instrumentos de Evaluación

Fotocopias

8.000.000

8.000.000

Reproducir antologías, y otros documentos solicitados a la Unidad de Reprografía

Fotocopias

4.000.000

4.250.000

PROGRAMA 4 DOCENCIA

97


Anual Cumplimiento

Anual

Tramitar facturas de la empresa DHL de Exportación e Importación de documentos e Instrumentos de Evaluación

Factura

25 34

Coordinar con la Unidad de Transportes la recolección de tareas de semana A y B de forma anual

Recolección De Tareas

12 12

Coordinar con las 4 Escuelas y la Unidad de Transportes giras para que los profesores impartan tutorías presenciales en las Zonas de San Carlos, Atlántico, Sur y Guanacaste

Giras Para Tutores

12 12

Elaboración de 3 documentos de Asistencia de los estudiantes a las tutorías presenciales en conjunto con los Centros Universitarios

Asistencia A Tutorías

3 3

Implementar 5 módulos del Sistema de Administración, Control e Impresión de Instrumentos de Evaluación.

Módulos

5 2

Establecer una base de datos interna de activos fijos asignados al Personal del COA.

Base De Datos 1 1

Elaborar 3 documentos de Cronograma de entregas de tareas en sus fechas finales por parte de los estudiantes en los diferentes Ce. U

Fechas De Entrega De Tareas

3 3

PROGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN ACADÉMICA

Asesorar los procesos de autoevaluación de las carreras de grado ECEN: Ingeniería Informática; Ingeniería Agronómica; Ingeniería Agroindustría. ECSH: Enseñanza del Inglés, Gestión Turística. ECA: Negocios Internacionales y Cooperativas.

Asesorías

100% 100%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

98


Anual Cumplimiento

Anual

Asesorar los procesos de autoevaluación de las siguientes carreras de posgrado: Doctorado: Derecho, Educación. Maestría en: MARENA, Medios de Comunicación, Violencia Familiar, Administración Servicios de Salud, Psicopedagogía, Administración de Empresas, Tecnología Educativa.

Asesorías

100% 100%

Asesorar los procesos de Autoevaluación para la re-acreditación: ECE: Informática Educativa ECEN: Enseñanza de la Matemática

Asesorías

100% 100%

Asesorar los procesos de acreditación de las carreras: ECE: Licenciatura en Educación Preescolar: Estimulación y corrección del lenguaje. ECSH: Gestión Turística, Enseñanza del Inglés para I y II ciclo ECEN: Ingeniería Informática

Asesorías

100% 100%

Asesorar y dar seguimiento a los planes de mejora de las carreras acreditadas: ECE: Informática Educativa; Educación Preescolar; I y II Ciclo; Administración Educativa; ECEN: Enseñanza de las Ciencias Naturales; Enseñanza de la Matemática; Manejo de los Recursos Naturales ECA: Contaduría; Banca y Finanzas; Mercadeo; Recursos Humanos; Producción; Dirección de Empresas

Asesorías

100% 100%

Asesorar la planeación y ejecución de los recursos financiaron de las carreras acreditadas

Asesorías

100% 100%

Evaluar los cursos contemplados en los planes de estudio de las carreras acreditadas y/o en procesos de autoevaluación, ofertados durante el período académico, por la vía del correo electrónico

Evaluación

3 3

PROGRAMA 4 DOCENCIA

99


Anual Cumplimiento

Anual

Publicar dos volúmenes anuales de la revista electrónica "Calidad en la Educación Superior"

Revista Electrónica

2 2

PACE

Brindar asesoría para el diseño de asignaturas que contemplen innovaciones en el uso de tecnologías para los procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel de pregrado, grado y posgrado

Diseños Y Rediseños

De Asignaturas

80 131

Brindar la asesoría para el diseño de al menos 1 carrera de Ingeniería

Plan De Estudio

2 2

Brindar asesoría para el diseño de cursos que contemplen innovaciones en el uso de tecnologías para los procesos de enseñanza y aprendizaje en los cursos de extensión

Diseños De Cursos

10 3

Planificar actividades de asesorías en materia curricular y evaluación de los aprendizajes en donde se involucren los actores que participan en el proceso de diseño de planes de estudio y diseño de cursos.

Asesorías Realizadas

4 11

Brindar asesoría para la incorporación de los ejes transversales institucionales en los diseños de asignaturas de pre-grado, grado, posgrado y extensión.

Asesorías Realizadas

6 25

Elaborar los manuales de procedimiento para el accionar de la instancia

Sistema De Información

1 1

Elaborar un proyecto institucional que permita la incorporación de los ejes transversales en el quehacer institucional.

Informe De Elaboración De

Proyecto

1 2

Desarrollar una investigación que permita determinar los criterios pedagógicos que deben ser considerados en la producción de los materiales didácticos y, en el uso de los medios educativos en la institución.

Informe De Investigación

1 1


4.3 Limitaciones

PROGRAMA 4 DOCENCIA

100



CUADRO 17 Limitaciones por dependencia,

en el programa 4 Docencia,



CIDREB El reforzamiento del edificio "A" afectó el préstamo en la Biblioteca Central. Al no poder trasladar toda la colección bibliográfica, se atendió a los usuarios en las necesidades básicas. Muchos títulos de libros solicitados, estaban agotados en las diferentes Editoriales y eso dificultó la compra.

DIRECCION DE CENTROS UNIVERSITARIOS

Aversión por parte de algunos Centros Universitarios, al uso de esta sencilla herramienta, para renovar las páginas web de los centros universitarios, así como la distorsión que se produce por el uso de Redes Sociales no institucionales. Para realizar el mapeo de las redes interinstitucionales, en algunos Centros Universitarios es compleja la vinculación por las particularidades de la Región. La ausencia de lineamientos, para brindar servicios administrativos de calidad a los estudiantes.

PACE El especialista destacado por la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, para brindar la asesoría del diseño de una carrera de ingeniería, no era del campo de la licenciatura, lo cual fue un obstáculo y a pesar de que fue informado a la Dirección correspondiente, se contó con otra persona de apoyo al proceso hasta octubre. Dado que la funcionaria que ha tenido el proyecto de elaborar los manuales de procedimiento, goza de medio tiempo también este segundo semestre para actividades del Tribunal Electoral de la Institución por acuerdo del Consejo Universitario y además cuenta con 24 días y 8 horas de tiempo de reposición aprobadas por tiempo atendido en funciones del tribunal, lo cual fue aprobado por el Rector el 4 /10/13, este proyecto no ha tenido avance significativo y será trasladado a otra persona para evitar mayores retrasos el año siguiente.

ECA Mediación cursos. Se eliminan los 12 audiovisuales de mediación, pues se considera que es necesario darle prioridad a los diseños curriculares, dada la reducción de tiempo para profesores //6 de estadística I y 7 de estadística II, se Modifica. Solo saldrán 9 audiovisuales de estadística I en diciembre y con recursos externos.

ECSH

Falta de autorización de la COMI de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, para realizar la investigación sobre la historia del Catolicismo Social en Costa Rica. Falta de presupuesto para realizar el III Encuentro Indígena y los 9 talleres de Fortalecimiento del Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. Jubilación de un Encargado de Cátedra, por esta razón no se pudieron realizar los conversatorios interdisciplinarios para la elaboración de una propuesta de estrategia nacional de política social.

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GENERO

Limitación en la UNED y en el Instituto de recurso humano especializado en género para la discusión y elaboración de las propuestas, para presentar al Consejo Universitario la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género y su plan de acción y gestionar su aprobación.

PROGRAMA 4 DOCENCIA

101


PROGRAMA DE GERONTOLOGIA

Dificultad con las contrataciones de los instructores de los cursos libres, para el aprovechamiento del tiempo libre, debido a los requisitos que pide la Oficina de Recursos Humanos. A pesar de ello se logró cumplir la oferta de cursos propuesta. Dificultad para la asignación del transporte por parte de la UNED para el traslado de las facilitadoras, equipos y materiales para las diferentes actividades que realiza el Programa. Limitaciones de Recurso Humano para realizar la investigación: La vinculación del cuidado de la persona adulta mayor por parte de la comunidad y la familia.

CITTED Se gestionó financiamiento externo pero no fue aprobado, para la Implementación de sistemas agrosilvopastoriles en fincas integrales y desarrollo de productos innovadores en pequeñas y medianas empresas a partir de Gandul en la Cuenca del Río Peñas Blancas de Costa Rica. Para el proyecto de producción de dos cultivares de Vainilla baso el sistema de casa sombra, las plantas serán sembradas hasta el 2014 porque están en periodo de cuarentena antes de ser introducidas al vivero.


4.4 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 4.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria




CUADRO 18



del programa 4, Docencia, al 31 de diciembre del 2013


DEPENDENCIA PRESUPUESTO


Vicerrectoría Académica 1.693.042.736,25 1.647.532.521,19 45.510.215,06 97%

Centro de Información y Doc. 423.959.106,10 406.810.807,88 17.148.298,22 96%

Centro de Operaciones Académicas 282.823.633,30 229.542.666,99 53.280.966,31 81%

Dirección de Centros Universitarios 379.974.603,80 318.283.881,73 61.690.722,07 84%

Centro de Educación Ambiental 220.580.965,75 213.795.802,35 6.785.163,40 97%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

102



Prog.Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes 159.999.835,98 159.277.637,68 722.198,30 100%

Centro de Capacitación en Educación a Distancia 147.383.401,00 142.558.619,70 4.824.781,30 97%

Programa de Autoevaluación Académica 193.927.724,90 188.743.859,90 5.183.865,00 97%

Plan de Mejoras Programa de Acreditación 182.812.266,70 127.020.710,51 55.791.556,19 69%

Total Subprograma 4-01 3.684.504.274 3.433.566.508 250.937.765,85 93%

Esc. Ciencias de la Administración 1.453.000.841,65 1.382.406.839,22 70.594.002,43 95%

Esc. Ciencias Exactas y Naturales 2.387.150.680,87 2.312.083.447,68 75.067.233,19 97%

Esc. Ciencias Sociales y Humanidades 1.968.900.109,10 1.933.516.939,60 35.383.169,50 98%

Esc. Ciencias de la Educación 1.818.905.295,67 1.664.737.172,02 154.168.123,65 92%

Programa de Gerontología 66.982.224,49 64.005.753,00 2.976.471,49 96%

Ctro. Inves. Tranf. Cap. CITTED 36.706.291,80 33.340.958,57 3.365.333,23 91%

Capacitacion a Docentes Servicios MEP 3.750,00 3.750,00 0,00 100%

Instituto Estudios de Género 44.966.168,59 35.982.448,59 8.983.720,00 80%


Sistema de Estudios de Posgrado 1.003.220.525,57 931.265.682,07 71.954.843,50 93%

Total Subprograma 4-03 1.003.220.526 931.265.682 71.954.844 93%

CU San José 278.206.090,82 265.719.590,82 12.486.500,00 96%

CU Quepos 49.874.424,60 48.180.130,28 1.694.294,32 97%

CU Cartago 124.971.702,65 116.134.171,10 8.837.531,55 93%

CU Alajuela 153.377.093,40 147.829.065,40 5.548.028,00 96%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

103



CU San Carlos 113.282.185,55 112.912.192,56 369.992,99 100%

CU Palmares 164.208.306,05 158.482.989,98 5.725.316,07 97%

CU Nicoya 117.525.352,46 112.966.180,46 4.559.172,00 96%

CU Cañas 122.749.719,85 119.667.729,91 3.081.989,94 97%

CU Puntarenas 137.087.524,99 134.579.337,33 2.508.187,66 98%

CU Ciudad Neilly 137.223.963,36 134.900.676,36 2.323.287,00 98%

CU Osa 42.867.288,45 41.622.408,45 1.244.880,00 97%

CU Limón 89.804.594,77 85.634.452,87 4.170.141,90 95%

CU San Isidro 90.574.634,25 86.516.164,72 4.058.469,53 96%

CU Siquirres 82.536.393,65 76.516.162,68 6.020.230,97 93%

CU Guápiles 75.526.642,31 74.701.559,69 825.082,62 99%

CU Orotina 67.966.776,70 66.486.998,83 1.479.777,87 98%

CU Sarapiquí 36.107.485,05 34.158.596,05 1.948.889,00 95%

CU Puriscal 77.129.149,95 70.954.221,10 6.174.928,85 92%

CU San Vito 63.284.240,78 61.893.475,82 1.390.764,96 98%

CU Jicaral 44.437.067,70 41.431.282,70 3.005.785,00 93%

CU La Cruz 46.277.558,69 43.279.201,17 2.998.357,52 94%

CU Upala 41.967.184,95 39.154.240,95 2.812.944,00 93%

CU San Marcos 62.063.061,10 59.233.584,97 2.829.476,13 95%

CU Liberia 82.281.558,36 80.079.543,48 2.202.014,88 97%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

104



CU Turrialba 72.821.589,22 68.027.459,97 4.794.129,25 93%

CU Buenos Aires 33.822.131,05 31.922.118,05 1.900.013,00 94%

CU Santa Cruz 113.484.995,70 111.897.571,64 1.587.424,06 99%

CU La Reforma 3.243.597,05 243.597,05 3.000.000,00 8%

CU Heredia 166.485.033,75 160.031.367,75 6.453.666,00 96%

CU Atenas 33.388.256,35 31.150.644,26 2.237.612,09 93%

CU Tilarán 34.068.107,41 29.799.977,16 4.268.130,25 87%

CU Monteverde 37.268.686,42 35.639.519,26 1.629.167,16 96%

CU Puerto Jiménez 5.190.058,15 5.190.058,15 0,00 100%

CU Desamparados 80.313.185,15 74.547.879,56 5.765.305,59 93%

CU Pavón 16.993.806,45 15.595.393,50 1.398.412,95 92%

CU Talamanca 35.407.306,70 31.444.145,70 3.963.161,00 89%

CU Acosta 3.453.954,90 1.699.294,90 1.754.660,00 49%


TOTAL 15.401.610.870 14.601.132.483 800.478.387 95% Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”. UNED, 5 de febrero del 2014.

En relación con la información presentada en el Cuadro 18, se incluye de manera temporal una nueva actividad

presupuestaria correspondiente al proyecto “Capacitación a docentes en servicio del MEP”, con el fin de cancelar un

compromiso pendiente de pago.

El Programa 4, Docencia, es el Programa Operativo de la UNED con el presupuesto más alto, al final del año, con

alrededor de 15.402 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 95%.

Según el cuadro 18, existen cuatro subprogramas dentro del programa 4 Docencia, el subprograma 01 corresponde a las

instancias de Apoyo a la Docencia, el 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios; en general las

PROGRAMA 4 DOCENCIA

105

actividades presupuestarias que conforman este programa realizaron una ejecución adecuada de su presupuesto, con

únicamente dos excepciones, los Centros Universitarios La reforma y Acosta, con un porcentaje de ejecución

presupuestaria de: 8%, 49% respectivamente. Cabe destacar la labor de apoyo y seguimiento que ha realizado la

Dirección de Centros Universitarios en los procesos de planificación y desconcentración del presupuesto en los Centros

Universitarios; así como el desempeño de los Centros asumiendo esta responsabilidad.

4.4.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria Con base en la información suministrada en el Gráfico 7, se presentó un desequilibrio relativo significativo entre los

niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo menor el nivel de ejecución operativo en doce puntos

porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades docentes de la Universidad fue un 12,8%7 mayor al

esperado para el nivel de actividad logrado; situación que se refleja en una eficiencia global del 87,2%, en el uso de los

recursos destinados en este Programa.

GRÁFICO 7

Comparación relativa entre la ejecución operativa y

Presupuestaria del programa 4, Docencia,



Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por cada

dependencia involucrada, para identificar aquellas cuyo desempeño influyó en forma significativa en este resultado del

Programa. En el Gráfico 8 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las instancias que

conforman el Subprograma 01 Servicios de Apoyo a la Docencia, Programa de Docencia, donde se visualiza el siguiente

comportamiento:

7 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria)= 0,83/ 0,95= 87,2%.

PROGRAMA 4 DOCENCIA

106

GRÁFICO 8

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por

dependencia del Subprograma 01, Apoyo a la Docencia,



En general, las instancias que conforman el subprograma 4-01, obtuvieron niveles de ejecución operativa y

presupuestaria adecuados, entre el rango del 80% y 100%, con excepción del Centro de Capacitación en Educación a

Distancia, CECED y el Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos, CIDREB, cuya ejecución operativa

es del 74% y 78%, respectivamente.

Del total del las dependencias el 37,5% presenta un equilibrio relativo entre la ejecución presupuestaria y la ejecución

operativa. La diferencia más notoria entre ambas ejecuciones la presenta el Centro de Capacitación en Educación a

Distancia, con un 23%; sin embargo, las metas que no lograron concretar tienen como característica común que están

relacionadas con procesos de capacitación para los funcionarios de la instancia, por ende, es necesario revisar el proceso

de planificación que están desarrollando en la construcción de sus planes operativos, ya que dichas metas corresponden

principalmente al plan de trabajo anual.

En los Gráficos 9-A y 10B se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las instancias que

conforman los Subprogramas 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios, donde se visualiza el siguiente

comportamiento:

PROGRAMA 4 DOCENCIA

107

GRÁFICO 9-A


por dependencias del Subprograma 02, Docencia,



De las siete instancias que conforman el subprograma 02, seis presentan niveles de ejecución, operativa y

presupuestaria, adecuadas entre el rango del 80% y 100%, con la excepción de la Escuela de Ciencias Sociales y

Humanidades que alcanza un porcentaje de logro total de sus metas de 66. En relación con la ejecución operativa, en el

apartado “Limitaciones” la Escuela y otras dependencias expusieron las principales situaciones que afectaron el

resultado de algunas de sus metas.

En general las dependencias muestran un desequilibrio relativo entre la ejecución operativa y el uso de los recursos

presupuestarios, siendo mayor en el 85,7% de los casos la ejecución presupuestaria en comparación con la operativa.

PROGRAMA 4 DOCENCIA

108

GRÁFICO 9-B


por dependencias de los Subprogramas 03 - 04, Posgrados y Centros Universitarios


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, c5 de febrero del 2014.

En el Gráfico 9-B, se muestra la ejecución operativa y presupuestaria del Sistema de Estudios de Posgrado y de los

Centros Universitarios en general, este último muestra un mayor equilibrio entre dichas ejecuciones y ambas actividades

presupuestarias alcanzaron niveles de ejecución adecuados.

En forma general, las actividades que conforman el Programa 4 demostraron un adecuado nivel de ejecución operativa y

presupuestaria.

4.5 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia


El siguiente cuadro muestra trece proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que pertenecen

al área de Docencia, incluyendo los denominados “Carreras Conjuntas”, que se ubican en el subprograma 16, se puede

observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del 2013.

PROGRAMA 4 DOCENCIA

109

Cuadro 19

Proyectos del fondo del sistema, Área Docencia,




41001

Programa interinstitucional e interuniversitario

de posgrado bimodal en Ciencias Naturales para

el desarrollo, maestría y doctorado internacional 26.998.524,85 10.262.138,35 16.736.386,50 38%

41002Licenciatura en Enfermería en la zona Sur-Sur I

Promoción27.205.769,40 20.029.737,77 7.176.031,63 74%

41003Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II

Ciclos con Enfásis en lengua y cultura cabecar9.978.765,00 1.317.919,49 8.660.845,51 13%

41004

Proyecto para la apertura de la Carrera de

Licenciatura y Bachillerato en Trabajo Social en la

Región Huetar Atlántica 16.750.292,00 5.321.270,53 11.429.021,47 32%

41005Licenciatura en Enfermería en la zona Sur-Sur II

Promoción27.042.700,00 9.150.818,32 17.891.881,68 34%

41007

Generación de cursos de laboratorio en el área de

materiales y nanotecnología a nivel de pregrado

para las carreras de Ciencias Básicas e

Ingenierías desarrollando módulos para el

aprendizaje interactivo13.154.570,00 3.347.936,60 9.806.633,40 25%

41008Bachillerato y Licenciatura en Administración de

Empresas con énfasis en producción

18.477,75 17.334,30 1.143,45 94%

41013Estudio de seguimiento a personas graduadas de

programas de Posgrados 24.774.855,00 717.945,00 24.056.910,00 3%


41601Sede Interuniversitaria de Alajuela (Anfitrión)

202.720.212,20 130.089.676,78 72.630.535,42 64%

41602 Enseñanza de la Matemática

38.863.000,00 20.142.862,78 18.720.137,22 52%

41603 Licenciatura en Ingeniería Informática 76.570.838,84 56.974.036,09 19.596.802,75 74%

41604

Profesorado y Bachillerato en Enseñanza de las

Ciencias Naturales67.902.740,96 24.011.294,52 43.891.446,44 35%

41605Registros y Estadísticas en Salud

53.936.950,10 32.299.331,27 21.637.618,83 60%

Total Subprograma 4-16 439.993.742,10 263.517.201,44 176.476.541 60%

TOTAL 585.917.696 313.682.302 272.235.394 54%

PROYECTOS ESPECÍFICOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA DOCENCIA

PRESUPUESTOProyecto#

PROGRAMA 5 EXTENSIÓN

110

PROGRAMA 5, EXTENSIÓN

OBJETIVO: “Planear, ejecutar y evaluar programas, proyectos, cursos y actividades que permitan la participación activa de la

Universidad en los procesos culturales, productivos, artísticos, lingüísticos, organizativos e ideológicos con el fin de

cumplir con la misión de democratizar el conocimiento y el mejoramiento cualitativo de la calidad de vida de los

habitantes de nuestro país.”



En el Programa 5, Extensión, las dependencias incluidas, establecieron un total de 66 metas a realizar durante el 2013.

En el Cuadro 20 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2013.

CUADRO 20


por dependencia en el programa 5, Extensión,





Total de

Metas

% de

Ejecución

Subprograma 01 Extensión

Dirección de Extensión Universitaria

10 7 34 51 76%

Centro de Idiomas 0 1 4 5 92%

Programa de Desarrollo Gerencial 0 0 5 5 98%

Instituto de Formación y Capacitación Municipal

6 1 5 12 55%

Técnico en Computación e Informática

3 1 9 13 75%

Total de metas del Programa 19 10 57 86 75% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2013.





111

CUADRO 21


en el programa 5, Extensión al 31 de diciembre del 2013

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Implementar 2 proyectos de acción social

Documento Proyecto

2

2

Analizar, implementar y dar seguimiento a 20 solicitudes de adecuación curricular que ingresen a la Dirección de Extensión

Informes

20 20

Analizar, implementar y dar seguimiento 20 solicitudes de beca que ingresen al Centro de Idiomas de la Dirección de Extensión.

Informes 20

40

Revisar y orientar la elaboración de los programas y proyectos de cursos que se ofertan en la Dirección de Extensión

Programas Y Proyectos

50 109

Evaluación in situ, por año y una revisión documental a los proyectos nuevos y a los que continúan.

Proyecto Evaluado

12 12

Garantizar la inclusión oportuna de los notas en cada período académico.

Período Académico

3 3

Definición y aplicación acciones de relaciones públicas como comunicados internos, intrauniversitarios, organización de actividades y vínculo con la oficina de Mercadeo y comunicación

Informes

600 600

Edición del Semanario Extensionistas y la difusión del mismo. Redacción de notas para el Semanario Extensionistas y/o enviarlas a Acontecer.

Publicación Digital

100 100

Posteado notas, anuncios, mensajes, noticias en la red social de la Dirección de Extensión y compartirlas en otros perfiles de interés


800 800


112

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Desarrollo y aplicación de estrategias de promoción para actividades y/o productos de la Dirección, búsqueda de patrocinios para actividades

Informes

100 100

Coordinación de pautas de matrícula y otros anuncios en medios impresos y digitales

Publicación

8 8

Diseño de presentaciones power point, afiches, volantes y redacción de textos para la página web y coordinación de diseños varios de anuncios (internos y externos) hecho por otros.


90 90

Capacitación en Comunicación asertiva, atención al cliente, manejo de medios

Informes

6 3

Impulsar al menos 150 actividades de proyección cultural, de grupos artísticos

Actividades Artísticas Culturales

150 131

Encuentros literarios, dibujo y pintura, Comunicación del Semanario Extensionista. Proyectos: Capacitaciones Gestores Culturales, Antología Literaria de Poesía, Producción de Serie Audiovisual sobre identidad, Diversidad cultural y Globalización.

Programas 6 6

Coordinar con Rectoría el III Festival de Ensamble de Percusión, en la primera semana de Junio: 3 Conciertos de extensión Cultural, San Ramón, Puntarenas y Santa Cruz, una video conferencia "Técnicas de marimba" a nivel nacional y 4 Conciertos de Gala en el Teatro Nacional y presentaciones en el CENAC de los grupos participantes.

III Festival De Ensambles De

Percusión

1 1

Cantata Caminata Burana: Obra que se presentara en las 7 cabeceras de cada provincia, involucra más de 100 artistas en el escenario.

Presentaciones Artísticas

7 5


113

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Conciertos Especiales, Talleres de Ensambles de Percusión, formación de bandas colegiales y representación cultural en actividades tanto de la Dirección de Extensión como de la UNED.

Presentaciones Artísticas

37 55

Por medio de profesores nombrados por la UNED se impartirán tutorías al menos a 100 estudiantes, en Matemática, Español, Ciencias, Formación Ciudadana, Estudios Sociales e Inglés a los estudiantes indígenas de Chirripó Duchi de las Sedes de Grano y de Paso Marcos del Programa de Educación Abierta del MEP, en cada ciclo lectivo de seis meses cada uno.

Número De Estudiantes

200 236

Por medio de talleres, facilitar el acceso de conocimientos tales como legislación indígenas, derechos humanos, computación, arqueología y otros que pueden ser útiles para el desempeño de los estudiantes indígenas en entornos que le son ajenos a su cultura.

Taller 4 1

Actividad artística cultural que promueva al conocimiento y valoración de los saberes ancestrales ante la comunidad no indígena, con estudiantes del programa MEP-EDAD.

Actividad Artística

2 1

Realizar reuniones y encuentros de trabajo con dirigentes y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas

Reunión Y Encuentro Con

Indígenas

12 12

Realizar al menos 8 talleres de acción social en diversos Centros Universitarios y en algunos casos en coordinación con el programa de Cursos Libres.

Talleres 8 14

Impartir al menos diez cursos en la oferta cuatrimestral de la Dirección de Extensión

Cursos En Línea, Bimodal Y Presencial

10 19


114

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Impartir al menos 5 charlas en temas relacionadas con diversos temas en psicología y educación especial

Charlas 6 0

Impartir al menos 4 videoconferencias, explotación sexual comercial y al embarazo en jóvenes de III y IV ciclo, dirigidos a la población infantil y adolescente


Elaborar al menos 10 programas de radio con especialistas en temas de niñez y adolescencia mediante el Programa Radial Aprender Jugando

Programa Radial 10 17

Una fiesta del conocimiento bajo la declaratoria de los Derechos de los Niños y de los adolescentes.

Fiesta Del Conocimiento

2 1

Impartir el curso de Reciclaje con material de desecho dirigido a la Asociación de Desarrollo de PINDECO Sociedad Anónima

Curso

1 1

Impartir cinco charlas sobre: Como Detectar la Depresión en Niños, Niñas y Adolescentes y temas afines.

Charla

5 5

Al menos 5 talleres y 42 cursos de LESCO en los Centros Universitarios

Talleres Y Curso 46 28

Ofertar al menos seis ventas de servicios del Programa de lengua de Señas y Braille

Cursos 6 3

Emitir al menos 8 resultados en el periódico Acontecer en temas relacionados a la Niñez y a la Adolescencia y a la enseñanza de la Lengua de Señas Costarricenses

Artículos 5 2

Capacitar al menos a dos profesores del Programa de Desarrollo Educativo mediante el uso de las plataformas tecnológicas en los cursos de: Pedagogía Universitaria y Ética profesional Docente con apoyo del CEDEC

Profesores Capacitados

2 4

Impartir 10 cursos, sobre temáticas afines al ámbito educativo

Cursos 10 16


115

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Divulgar al menos diez eventos relacionados con las actividades del Programa

Artículos 10 13

Impartir al menos cuatro cursos en coordinación con el programa Desarrollo Gerencial y al menos diez cursos por FUNDEPREDI sobre temáticas afines al ámbito educativo por medio de venta de servicio.

Cursos 14 24

Impartir al menos tres cursos sobre temáticas afines al ámbito educativo por medio de venta de servicio modalidad en Línea de la oferta ordinaria de la Dirección de Extensión del programa de Mejoramiento profesional

Cursos

3 10

Realizar al menos 8 talleres de acción social en diferentes comunidades

Talleres 8 11

Ofrecer 30 cursos libres dirigido al público en general

Cursos 30 60

Realizar al menos 3 talleres dirigido a niños/as en la temática de manualidades en coordinación con el proyecto de Niñez y Adolescencia

Talleres

3 3

Ofrecer al menos 3 cursos por medio de la modalidad de videoconferencia, enlaces simultáneos de mínimo 3 centros universitarios.

Curso

2 0

Impartir al menos 10 charlas en sicología Social

Charlas 10 3

Utilizar la videoconferencia como una herramienta interactiva efectiva en los procesos de acercamiento e interacción educativa.

Videoconferencias.

6 0

Realizar conferencias, charlas y conversatorios a nivel nacional o internacional, según la demanda.

Conferencias, Charlas O

Conversatorios.

4 0


116

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Impartir al menos dos cursos o capacitaciones de agricultura orgánica en distintas sedes

Cursos 2 0

Creación formulario para registro de proyectos de extensión.

Formulario

1 1

CENTRO DE IDIOMAS Incorporar el componente de apoyo virtual (en línea) a los cursos de inglés 2A,2B,3A,3B,4A ,4B , 5A y 5B.

Cursos 6 5

Ofrecer 342 cursos de idiomas al menos a 3800 estudiantes en los idiomas, Inglés, Francés, Italiano, Mandarín y Portugués.

Estudiantes

3800 4004

Realizar al menos 10 cursos de capacitación a empresas e instituciones públicas en los diferentes idiomas.

Cursos 10 18

Iniciar la producción de material didáctico Nuevo Mundo: Español como segunda lengua nivel 2.

Material Didáctico

1 0.75

Continuar con el desarrollo de las descripciones curriculares de los programas de inglés y español como segunda lengua.

Descripción Curricular

2 1.50

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL Oferta cuatrimestral de cursos del Programa de Desarrollo Gerencial. El Programa de Desarrollo Gerencial participa en procesos de compras directas y licitaciones por parte de entidades públicas y privadas.

Cantidad Cursos

30 27

Ejecución y seguimiento de proyecto con la FUNDEPREDI - PDG y Proyectos de capacitación para pymes, que involucra temas de gestión empresarial, agricultura orgánica y desarrollo sostenible. Proyectos de CONARE que fortalezcan las pymes. Incorporar el eje de interculturalidad, ambiental y género en los proyectos.


4 5


117

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Formulación y ejecución de proyecto para investigar sobre el impacto de la capacitación en las pymes del país. Incorporar el eje de la interculturalidad, ambiental y género en los proyectos

Proyectos De Investigación

2 2

Comunicación con extensionistas de Heredia, Palmares, Alajuela, San Carlos, Santa Cruz, Nicoya, Turrialba, Ciudad Neily y otros actores regionales para la articulación de los proyectos en las comunidades en el tema de productividad y sostenibilidad.

Redes Activas

2 8

Participación activa del Programa de Desarrollo Gerencial en capacitaciones y actividades de actualización profesional en aras de mantener la eficacia y eficiencia del personal.

Curso / Taller / Seminario

4 5

TÉCNICO EN COMPUTACIÓN

Creación de la curricula para cada uno de estos dos énfasis por medio del PACE.

Currícula 2 2

4 unidades didácticas para el programa Técnico en Computación e Informática.

Material Didáctico 4 1

Seis talleres para las materias del Técnico en Computación e Informática

Talleres Operativos

6 6

Para las dos materias, Matemática para informática(50287) e Introducción a la Programación OO(50290)

Guías De Estudio

2 1

Desarrollo de aplicaciones Web(50301) y Taller de Computación (50304). Ncapas

Descripción Curricular

2 2


118

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Inteligencia de Negocios, Herramientas para Auditoría Informática, Cursos de Auditoría y Control de Seguridad (CACS), Seguridad de la Información y Administración del Riesgo (CSRM), Gobierno de TI-COBIT 5,1 Introductorio, Delitos Cibernéticos, Seguridad de la Tercerización, Frustrando Amenazas Cibernéticas, Cursos de Auditoría basados en la nube

Cursos 9 0

Apertura los cursos básicos de Microsoft Office

Cursos 4 4

Apertura de los primeros dos módulos del CCNA de CISCO

Cursos 2 2

Elaborar los objetos de aprendizaje para ocho asignaturas de los cursos en línea, dos técnicos en computación e Informática.

Material Didáctico 10 0

15 capacitaciones en los diferentes Centros Universitarios con Laboratorios CECI

Capacitación 15 15

Impartir cursos de capacitación en el área de TIC y otras áreas de innovación tecnológica a instituciones estatales y privadas

Cursos

3 3

En cursos para incrementar capacidades y competencias en TIC en las poblaciones mencionadas tales como Certificaciones COBIT-ITIL-IT ACADEMY MICROSOFT

Cursos 6 6

IFCMDL

Al menos 4 planes de capacitación Documento de Planes

4 6

Documento con procedimiento para la aplicación de los fondos de la Ley de licores

Documento 1 0

Al menos 6 Diseños curriculares elaborados o actualizados

Diseños Curriculares

8 8

Materiales Didácticos producidos de al menos 3 cursos

Materiales Didácticos

3 3


119

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Al menos 6 instrumentos de planificación y acompañamiento operativo de las acciones del Instituto

Planes

6 6

Estrategia de seguimiento a plan estratégico 2013-2018

Documento

100% 75%

Documento con procedimiento interno para la evaluación y seguimiento de las acciones educativas.

Documento 1 0

Presentar al menos 1 proyecto para el diseño de un grado y un posgrado en el ámbito municipal con al menos 1 fuente de financiamiento.

Documento 1 20%

Ejecutar al menos 1 curso de especialización.

Curso 1 20%

Estandarizar instrumento y procedimientos producto de la experiencia piloto.

Documento Informe

1 40%

Desarrollar un proceso de coordinación para la posible apertura del servicio educativo.

Documento 1 0

Al menos 5 acciones o eventos de interacción en temáticas referentes con el quehacer del Instituto.

Eventos 5 10

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2013. 5.3 Limitaciones




120

CUADRO 22


en el programa 5 Extensión,



DIRECCION DE EXTENSION

No se concluyeron 2 audiovisuales de tema indígena, por falta de recursos económicos, por lo que quedan pendientes para el próximo año. Al cerrar tres semanas antes de concluir el año el periodo de recepción de las facturas por contratación de artistas, se limita la organización de más actividades culturales de los grupos artísticos. Para el 2013, el MEP suspendió los exámenes a estudiantes indígenas en dos oportunidades a poco tiempo de su aplicación. Por la distancia de estas personas de su lugar de habitación a las sedes y la ausencia de recursos tecnológicos impidió que se le pudiera avisar oportunamente. En este sentido algunos llegaron a aplicar el examen en esas fechas y, otros no llegaron a la recalendarización, por esta razón fue difícil concretar de manera eficiente las tutorías en la zonas indígenas. Quedó pendiente reforzar algunas áreas importantes, de los talleres de legislación indígena, derechos humanos, arqueología, entre otros. Esto debido a que se tuvo que suspender una de las capacitaciones por el clima imperante en la zona. Durante el año hubo duplicidad de funciones con la Comisión de la Salvaguarda Indígena, por lo que restringimos las reuniones en territorios indígenas.

DESARROLLO GERENCIAL

Se requieren algunos cambios en la oferta de los cursos del Programa Desarrollo Gerencial, debido a la competencia de cursos de otras instituciones.

TECNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA

No se ha podida desarrollar el diseño de los cursos de Inteligencia de Negocios, Herramientas para Auditoría Informática, Cursos de Auditoría y Control de Seguridad (CACS), Seguridad de la Información y Administración del Riesgo (CSRM), Gobierno de TI-COBIT 5,1 Introductorio, Delitos Cibernéticos, Seguridad de la Tercerización, Frustrando Amenazas Cibernéticas, Cursos de Auditoría basados en la nube, ya que el convenio entre ISACA - UNED no se ha establecido.








121

CUADRO 23



del programa 5, Extensión, al 31 de diciembre del 2013


Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”. UNED, 5 de febrero del

2014.

El Programa 5, Extensión, cuenta con un presupuesto asignado para el año 2013 de alrededor de 2.061 millones de

colones, de los cuales se logró ejecutar un 87%. En el cuadro anterior se observa como el 80% de las instancias que

conforman este programa, ejecutaron adecuadamente sus recursos financieros, dentro del rango de 80% y 100%.


Con base en la información suministrada en el Gráfico 10, se presentó un desequilibrio relativo significativo entre los

niveles de ejecución presupuestaria y operativa, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestaria en doce puntos

porcentuales, lo cual significa que el costo de las actividades de extensión universitaria fue mayor al esperado en un

13,4%, ya que el nivel de eficiencia operativa fue de 86,6%8.


PRESUPUESTO


Centro de Idiomas 501.892.384,83 474.355.726,83 27.536.658,00 95%

Programa de Desarrollo Gerencial 110.229.301,99 89.379.238,44 20.850.063,55 81%

Instituto Formación y Capacitación Municipal 396.006.069,10 188.023.799,55 207.982.269,55 47%

Técnico en Computación e Informática 145.742.527,46 143.515.911,98 2.226.615,48 98%

Dirección de Extensión Universitaria 907.270.882,35 893.825.030,05 13.445.852,30 99%

TOTAL 2.061.141.166 1.789.099.707 272.041.459 87%

DEPENDENCIA


122

GRÁFICO 10


Presupuestaria del programa 5, Extensión,


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013, suministrados por esta dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del 2014.


dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias, cuyo desempeño influyó en forma significativa en el

resultado del Programa.

En el Gráfico 11 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Extensión por

cada dependencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:


123

GRÁFICO 11


por dependencias del programa 5, Dirección de Extensión,



El 40% de las instancias que conforman el Programa 5, presentan niveles de ejecución operativa y financiera adecuados,

según la clasificación establecida; sin embargo, la Dirección de Extensión Universitaria y el Técnico en computación e

informática, presentan un desequilibrio significativo entre el uso del recurso presupuestario y el cumplimiento de las

metas programadas, con una diferencia del 23% en ambos caso.

5.5 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión


El siguiente cuadro muestra los veinte proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que

pertenecen al área de Extensión, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del 2013.

Cabe destacar que los dos proyectos con mayor presupuesto asignado realizaron una adecuada utilización de sus

recursos financieros, lo que incidió en el resultado general del área de extensión.

1. Fortalecimiento del idioma Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED, con un resultado del 91%.

2. Coordinación de Líneas Estratégicas Descentralizadas, con un resultado del 86%


124

Cuadro 24

Proyectos del fondo del sistema, Área Extensión,



PRESUPUESTO


51004

Fortalecimiento y consolidación de los

Programas de Olimpiadas Costarricense de

ciencias biológicas e Internacionales de

biología para mejorar la formación de los y las

estudiantes preuniversitarias y los y las

estudiantes universitarias con interés y

afinidades hacia las Ciencias Biológicas 624.000,00 526.714,29 97.285,71 84%

51005

Programa Interdisciplinario para el desarrollo

de micro y pequeñas empresas en las regionales

Chorotega y Pacífico Central 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0%

51006

Innovacion Educativa en Salud y Ambiente:

Pilotaje de una plataforma bimodal en la

Región Brunca 6.511.150,00 1.558.135,00 4.953.015,00 24%

51007 Programa Interinstitucional Aula Móvil 9.253.295,00 6.289.231,24 2.964.063,76 68%

51010

Desarrollo de un modelo de diversificación

agrícola para la seguridad alimentaria -

nutricional de asentamientos campesinos de

los cantones de Carril lo y Santa Cruz,

Guanacaste 987.000,00 887.000,00 100.000,00 90%

51011

Regionalización de las publicaciones de las

editoriales universitarias estatales 5.540.000,00 2.976.558,66 2.563.441,34 54%

51012

Formación Integral de la Persona Joven:

Desarrollo de capacidades humanas, sociales,

políticas y económicas para un mejor calidad

de vida 4.000.000,00 2.857.196,78 1.142.803,22 71%

51014 Talleres Lúdico Creativos 3.798.750,00 2.040.580,18 1.758.169,82 54%

51015 Capacitación Interuniversitaria 10.672.984,00 3.285.934,15 7.387.049,85 31%

51016

Difusión de los Informes del Estado de la

Nación a la comunidad universitaria y nacional

durante los años 2011-2013 4.215.000,00 3.790.128,05 424.871,95 90%

51020

Fortalecimiento del idioma Inglés para

estudiantes y funcionarios de la UNED 205.680.842,85 186.444.129,23 19.236.713,62 91%

51021

Coordinación de Líneas Estratégicas

Descentralizadas 21.496.930,00 18.389.115,76 3.107.814,24 86%

51022

Fondo De Articulación De La Extensión Y Acción

Social Universitaria 7.500.000,00 3.069.158,76 4.430.841,24 41%

51023

Estimular y democratizar las capacidades

académicas y las vocaciones científicas en

estudiantes de secundaria mediante el uso de

tecnologías de la información y comunicación

que mejoren la competitividad en certámenes

científicos nacionales e internacionales. 2.807.631,80 2.095.421,98 712.209,82 75%

51024

Apuja Mafan Fortaleciendo Las Costumbres Y

Tradiciones Malecu 4.000.000,00 2.854.255,55 1.145.744,45 71%

51025

Tutorías Y Acompañamiento Al Proceso

Educativo En Educación Secundaria Con

Comunidades Indígenas En Talamanca,

Turrialba, Buenos Aires Y Comunidades Ngöbes 750.000,00 564.185,00 185.815,00 75%

51026

Empoderar y emprender: Personas adultas

mayores protagonistas y agentes de cambio. 7.050.000,00 2.126.933,93 4.923.066,07 30%

51027

Promoción de la mejora continua de la

extensión y la acción social interuniversitaria. 7.876.250,00 968.273,90 6.907.976,10 12%

51028

Fortalecimiento de la organización de las

mujeres campesinas para la soberanía

alimentaria y nutrición en las zonas Atlántica y

Pacífico Sur. 8.097.350,00 1.904.665,00 6.192.685,00 24%

51029

Fondo para el fortalecimiento de la extensión y

acción social interuniversitaria. 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0%

Total Subprograma 5-10 316.961.183,65 242.627.617,46 74.333.566,19 77%

#

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA EXTENSIÓN

Proyecto


125

5.5.2 Proyectos de Regionalización

Los siguientes cuadros muestran los 43 proyectos de regionalización financiados con recursos del fondo del sistema de

CONARE que se encuentran distribuidos entre las regiones: Pacífico Sur, Chorotega, Huetar Atlántica, Huetar Norte y

Pacífico Central. Se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del 2013.

Cuadro 25

Subprograma 11, Proyectos del fondo del sistema,

Región Pacífico Sur, al 31 de diciembre del 2013


Cuadro 26


Región Chorotega, al 31 de diciembre del 2013


PRESUPUESTO


51100

Gestión Administrativa Comisión Regional

Interuniversitaria Pacífico Sur 20.163.000,50 16.651.977,76 3.511.022,74 83%

51108

Fortalecimiento Del Turismo Sustentable Y

Rescate Delpatrimonio Del Pacífico Sur De C.R. 4.870.000,00 4.798.465,45 71.534,55 99%

51109

Programa De Competitividad Socio-Empresarial

En El Pacífico Sur 3.642.602,15 2.758.594,70 884.007,45 76%

51110 Gestión del recurso hídrico 140.207,30 131.530,90 8.676,40 94%

51111

Digisur: Plataforma Tecnológica Para La

Reducción De Brecha Digital Como

Aporte Al Desarrollo Local Del Pacífico Sur 25.045.679,10 23.180.508,15 1.865.170,95 93%

51112 Implementar competitividad 35.380.144,00 21.820.019,82 13.560.124,18 62%

51113 Fortalecimiento turismo PYMES 15.601.200,00 10.288.623,80 5.312.576,20 66%

51114 Protección y mejora del recurso hídrico 7.764.000,00 2.558.045,60 5.205.954,40 33%


# Proyecto

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION PACIFICO SUR

PRESUPUESTO


51200


Interuniversitaria Chorotega 31.418.749,20 21.672.896,76 9.745.852,44 69%

51204 Intervención pedagógica Dejando Huella 545.987,55 512.200,35 33.787,20 94%

51205

Fortalecimiento Reservorios Artificiales de

aguas 360.000,00 0,00 360.000,00 0%

51206

Implementacion De Enfoque De Mejoramiento

De Vida Seikatsu Kaisen A

Traves De Procesos De Planificacion

Participativa 17.805.497,95 13.682.631,78 4.122.866,17 77%

51207

Hacia una producción agropecuaria sostenible

en la Región Chorotega de C.R. 794.534,00 745.366,10 49.167,90 94%

51208 Residuos sólidos 16.501.400,00 13.681.182,70 2.820.217,30 83%


# Proyecto

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION CHOROTEGA


126

Cuadro 27


Región Huetar Atlántica, al 31 de diciembre del 2013


Cuadro 28


Región Huetar Norte, al 31 de diciembre del 2013


PRESUPUESTO


51300


Interuniversitaria Huetar Atlántica 19.087.005,10 17.246.352,61 1.840.652,49 90%

51301

Inglés conversacional para turismo rural

comunitario 933.173,65 875.405,35 57.768,30 94%

51309 Talamanca, cosmovisión indígena 50.200,00 33.500,00 16.700,00 67%

51311 Talamanca, Tics 4.211.185,50 3.307.276,35 903.909,15 79%

51312 Barra Del Colorado , Desarrollo Local 3.291.982,80 2.949.370,76 342.612,04 90%

51314 Barra Del Colorado, Turismo 1.047.954,45 1.002.568,75 45.385,70 96%

51315 Barra Del Colorado, Educación 1.095.658,00 1.030.526,95 65.131,05 94%

51316 Talamanca, Agroalimentario 1.134.925,60 817.594,15 317.331,45 72%

51317 Talamanca, Educación 7.259.900,00 4.984.958,46 2.274.941,54 69%

51318 Talamanca fortalecimiento de la cosmovisión 2.707.500,00 1.935.022,03 772.477,97 71%

51319 Talamanca inglés conversacional 7.925.851,00 5.738.911,25 2.186.939,75 72%

51320

Barra Del Colorado , Desarrollo

socioproductivo 5.417.240,00 4.322.236,90 1.095.003,10 80%

51321 Barra del Colorado, Inglés conversacional 3.248.521,00 2.151.156,60 1.097.364,40 66%

51322 Barra del Colorado Plan de Desarrollo 6.577.977,25 6.311.658,01 266.319,24 96%


Proyecto#

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION HUETAR ATLANTICA

PRESUPUESTO


51400


Interuniversitaria Región Huetar Norte 10.599.453,05 8.497.231,05 2.102.222,00 80%

51406

Formación Integral de la Calidad para las

Comunidades Educativas de la Región Huetar

Norte 233.621,50 162.877,35 70.744,15 70%

51407

Identificación de amenazas y capacitación para

el uso sostenible del refugio nacional de vida

silvestre de Caño Negro. 343.212,95 321.974,00 21.238,95 94%

51408

Mejora De La Competitividad En Cuatro

Agrocadenas De La Region Huetar Norte A Partir

De Las Relaciones Ganar-Ganar Entre Pequeños

Productores Y Pymes Industriales 6.548.455,80 5.926.647,35 621.808,45 91%

51409

Fortalecimiento De La Gestion Turística Rural

Sostenible De Los Actores Locales De Los

Cantones De Los Chiles Guatuso Y Upala 9.142.981,25 6.047.088,50 3.095.892,75 66%

51410

Desarrollo De Capacidades Para La

Administracion Integrada Y Estrategica Del

Territorio 234.915,95 220.378,70 14.537,25 94%

51411

Desarrollo Sostenible De Grupos De Mujeres De

La Region Huetar Norte A Traves De La

Articulacion Social, Tecnológica, Y Productiva

De Sus Capacidades En El provechamiento

Racional De Los Recursos Naturales 1.150.115,40 1.140.825,85 9.289,55 99%


# Proyecto

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA REGION HUETAR NORTE


127

Cuadro 29


Región Pacífico Central, al 31 de diciembre del 2013

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”. UNED, 5 de febrero del

2014.

De los cuadros anteriores se desprende que el 51% de los proyectos de regionalización tuvieron un desempeño

presupuestario aceptable, es decir, igual o mayor al 80%. A nivel general, cuatro de las cinco regiones no alcanzaron el

mínimo del 80%; a pesar de lo cual, presentan resultados de ejecución financiera del 73% al 79%, sólo la Región Pacífico

Central utilizó menos del 70% del presupuesto asignado.

PRESUPUESTO


51500


Interuniversitaria Pacífico Central 11.068.500,00 6.069.001,51 4.999.498,49 55%

51501 Centro de capacitación para la competitividad 279.110,00 0,00 279.110,00 0%

51502

Inglés conversacional para turismo rural

comunitario 444.965,45 417.429,80 27.535,65 94%

51503

Sistemas de Información Regional Pacífico

Central 244.000,00 0,00 244.000,00 0%

51505 Gestión E Innovación En Tic-Pc 40.805.250,00 35.184.183,00 5.621.067,00 86%

51506 Manejo Integral De Los Desechos Sólidos 14.983.335,00 1.333.334,00 13.650.001,00 9%

51507 Inglés turismo real y conversacional 12.906.500,90 10.706.876,66 2.199.624,24 83%

51509 Programa educación ambiental 7.020.000,00 4.629.394,28 2.390.605,72 66%

Total Subprograma 5-15 87.751.661,35 58.340.219,25 29.411.442,10 66%

Proyecto#

PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA PACIFICO CENTRAL

PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN

128

PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN

OBJETIVO:

“Generar, renovar, ampliar y aplicar conocimientos mediante el desarrollo de proyectos de Investigación y la difusión de

resultados que permitan la actualización y mejoramiento continuo de los procesos educativos de la UNED y además

contribuyan al desarrollo nacional.”



Entre las dos instancias que conforman el Programa 6 Investigación, se programaron 48 metas para desarrollar durante

el 2013. En el Cuadro 30 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2013:

CUADRO 30


por dependencia, en el programa 6 Investigación,


Dependencia METAS DEL

0 - 49% METAS DEL

50 - 79% METAS DEL 80 - 100%

TOTAL DE METAS

% De Ejecución

SUBPROGRAMA 01 INVESTIGACION

Vicerrectoría de Investigación 0 0 14 14 100%

Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED

0 1 12 13 95%

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

0 0 13 13 100%

Programa Integral de Investigación en Desarrollo Portuario

0 4 4 8 88%

Total Metas del Programa 0 5 43 48 97%






129

CUADRO 31

Principales logros y productos,

en el programa 6, Investigación


Meta Unidad De Medida Programación Anual Cumplimiento Anual

CICDE

Formulación, aprobación y puesta en funcionamiento de dos proyectos de investigación donde haya participación de otras unidades académicas de la UNED.

Proyectos

2

5

Realización del II Seminario CICDE para la promoción de la investigación sobre sociedad, cultura y desarrollo

Seminario 1 1

Realización del II Seminario CICDE para la promoción de la investigación sobre sociedad, cultura y desarrollo

Seminario 1 1

Avance de cuatro proyectos según cronogramas

Proyectos 4 4

Concluir dos proyectos de investigación que incorporen resultados que contribuyan a un desarrollo nacional y regional equilibrado

Proyectos 2 3

Formulación, aprobación y puesta en funcionamiento de cuatro proyectos de investigación que contemplen entre sus objetivos principales dar contribuciones al logro de un desarrollo nacional y regional equilibrado

Proyectos 4 5

Concluir dos proyectos de investigación que incorporen un componente de difusión y socialización de resultados

Proyectos 2 3

Formulación, aprobación y puesta en funcionamiento de cuatro proyectos de investigación que contemplen mecanismos apropiados para la difusión y socialización de sus resultados

Proyectos 4 5

Los dos números de la Revista Rupturas que se publiquen contendrán aportes investigativos generados en el CICDE, así como algunos otros provenientes de investigaciones realizadas en otras unidades académicas de la UNED o de fuera de esta

Revista 2 2

Realizar cinco foros públicos destinados a fortalecer la cultura académica e investigativa en la UNED, mediante la presentación de resultados de investigación y el debate y reflexión alrededor de asuntos relevantes tanto para la academia como para el país.

Foros 5 17

Publicar dos informes de investigación finales

Informes 2

2


130


Formular, aprobar y poner en funcionamiento cuatro proyectos de investigación que contemplen objetivos atinentes al fortalecimiento de organizaciones sociales, comunales y sectores productivos específicos con especial atención a las zonas de bajo desarrollo relativo.

Proyectos 4 4

Formular un proyecto marco para la venta de servicios.

Proyecto 1 1

VICERRECTORÍA INVESTIGACIÓN

Mantener cuatro servicios de información y conocimiento científico disponibles en internet para el público.

Servicios De Información Y

Conocimiento Al Público

3 4

Mantener seis servicios o aplicaciones del sistema, disponible en internet para investigadores(as) Mantener y fortalecer el trabajo en Red con los Centros universitarios

Servicios De Información Y

Conocimiento Para Investigadores

Actividades Con Los Centros Universitarios

4

3

6

6

Continuar o iniciar cinco proyectos de investigación y extensión con articulación e impacto regional.

Proyectos

3 4

Apoyar tres proyectos o (investigaciones y pasantías) en la red de investigación e innovación en educación a distancia.

Proyectos

50% 50%

Impulsar iniciativas de articulación con docencia y extensión

Iniciativas

5 5

Apoyar la publicación de las 8 revistas existentes

Revistas

6 8

Apoyar 65 proyectos o iniciativas

Proyectos

65 65

Apoyar la gestión de las COMI

COMI 4 4

Apoyar la ejecución de 24 actividades de divulgación científica

Actividades

12 24

Apoyar cinco iniciativas

Iniciativas

3 5

Producir tres apoyos basados en internet

Objetos De Aprendizaje O Cursos

2 3

Apoyar las gestiones para que los investigadores participen en congresos, pasantías, cursos, posgrados, etc.

Solicitudes

3 6

PROIFED

Ejecutar la primera etapa del proyecto "La función prospectiva de la memoria: implicaciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje".

Etapa De Investigación

100% 80%


131


Ejecutar la tercera etapa del proyecto "Cognición, identidad, sexo y género"


100% 95%

Ejecutar la primera etapa del proyecto "Cooperación heterotécnica en el medio virtual: implicaciones para la cognición y la formación de grupos" en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Educación, UCR.


100% 90%

Ejecutar la tercera etapa del proyecto "Origen y evolución del lenguaje natural humano".


100% 75%

Colaborar con el Instituto de Investigación en Educación de la UCR para ejecutar una etapa del proyecto "Modelos de cooperación en Homo sapiens sapiens y Cebus capucinus: hacia la búsqueda de la cooperación heterotécnica y su relación con el aprendizaje desde estudios de naturaleza empírica".


100% 100%

Realizar los estudios de factibilidad y los trámites de aprobación de al menos dos proyectos de investigación nuevos.

Formulación de Proyecto

2 2

Organizar y ejecutar cuatro foros para promover la discusión de temas relacionados con los proyectos de investigación del PROIFED.

Foros 4 6

Presentar los resultados de investigaciones en al menos dos foros interinstitucionales.

Actividad Interinstitucional

2 2

Colaborar con la Vicerrectoría de Investigación en la publicación de resultados de investigaciones.

Publicación Asesorada

100% 100%

Colaborar con el Estado de la Educación.

Publicación Asesorada

100% 100%

Brindar asesoría para el enriquecimiento de un programa académico de la UNED.

Asesoría 100% 100%

Asesorar y apoyar a tres tesis de la UNED.

Tesis Asesorada 3 9

Asesorar y apoyar a los investigadores de la UNED.

Asesoría 1 1

PROCIP

Impulsar 8 iniciativas de articulación con Centros Universitarios que alberguen o estén próximos a ciudades portuarias y con coordinadores de programas de la UNED afines al PROCIP, para divulgar opciones de investigaciones.

Coloquio

8 6


132


Apoyar y dar seguimiento al diseño e implementación de 4 trabajos finales de graduación acordes con las líneas de investigación del PROCIP

Asesoría

4 3

Negociar por el convenio UNED-UMIP la titulación compartida de un plan de estudios a nivel de Bachillerato en Gestión Logística y Transporte intermodal

Plan de Estudios 1 1

Diseñar e implementar actividades de capacitación sobre el desarrollo de ciudades portuarias, logística portuaria, legislación marítima y portuaria y comercio marítimo

Capacitación

2 2

Diseñar e implementar al menos dos proyectos de investigación, según líneas de investigación del PROCIP

Investigación 2

2

Realización del Simposio Marítimo Portuario que organiza el PROCIP con su red de colaboradores

Simposio 1 1

Colaboración y asesoría en la elaboración de una propuesta de proyecto de ley para la aprobación de convenios marítimos internacionales pendientes de ratificarse

Proyecto de Ley 1 75%

Publicación de informes de investigación y otros artículos en el sitio web del PROCIP y en otros espacios divulgativos

Instrumentos De Evaluación

4 3


6.3 Limitaciones En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que enfrentaron las dependencias, para el cumplimiento de la(s)


CUADRO 32


en el programa 6 Investigación,



PROCIP Por acuerdo con la FEUNED que solicitaron cambios en la agenda y luego ya no tuvieron más recursos en la partida de viáticos, se cancelaron los Coloquios de Ciudad Neily y Osa. A pesar de la divulgación hecha, todavía no se ha alcanzado que algún estudiante de la UNED realice su TFG con el PROCIP. Sin embargo, gracias a la divulgación que se realiza con la página web del PROCIP, estudiantes de otras universidades estatales acuden para recibir asesoría en temas de las líneas investigativas que tiene el programa.


133


Con la negociación del convenio UNED-UMIP, se insistió desde mayo pasado para reactivarlo y luego se volvió a hacerlo en julio. Ha quedado rezagado de revisión en la Oficina Jurídica, a pesar de la insistencia para renovarlo por parte del PROCIP. En este II semestre, la colega Maricruz Corrales tuvo que reorganizar su actividad laboral y separarse del PROCIP para asumir una nueva línea de investigación de la Vicerrectoría de Investigación, lo que redujo también su tiempo de producción para publicar algún artículo de investigación.






CUADRO 33



del programa 6, Vicerrectoría de Investigación, al 31 de diciembre del 2013



En relación con la información presentada en el Cuadro 33, se incluye una nueva actividad presupuestaria que es el

Programa de Desarrollo Portuario, el cual se consolida como nueva actividad presupuestaria, éste al final del periodo

tiene un saldo disponible alrededor de los 30 millones de colones, donde la mayor parte del monto disponible

corresponde a la partida 0 de remuneraciones y a la sub-partida de actividades de capacitaciones.

El Programa 6, Investigación, cuenta con un presupuesto asignado, al finalizar el 2013, de aproximadamente 1.204

millones de colones, de los cuales se ejecutó el 91%, dejando un saldo disponible de alrededor de 111 millones de



Vicerrectoría de Investigación 756.515.399,00 711.240.086,99 45.275.312,01 94%

Prog. Investigación Fundamentos de Educ. Distancia 111.776.688,00 88.032.604,61 23.744.083,39 79%

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo 269.426.874,24 257.468.777,84 11.958.096,40 96%

Programa Desarrollo Portuario 66.201.911,00 36.016.013,81 30.185.897,19 54%

TOTAL 1.203.920.872 1.092.757.483 111.163.389 91%


134

colones, por lo cual el nivel de ejecución presupuestaria del programa se ubicó en un nivel muy aceptable.


De acuerdo con la información suministrada en el Gráfico 12, se dio un leve desequilibrio relativo entre los niveles de

ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestario en cuatro puntos porcentuales,

lo cual indica que el costo de las actividades de la UNED en el campo de la investigación fue aproximadamente un 6,60%9

menor al esperado, tomando como referencia el nivel de actividad realizado, pues hubo un nivel de eficiencia del

106,60%.

GRÁFICO 12


presupuestaria del programa 6, Investigación,




dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente

en este resultado del Programa.

En el Gráfico 13 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Investigación por

dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

9 El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.97 / 0.91 = 106,60%.


135

GRÁFICO 13


por dependencias del programa 6, Investigación,


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013, suministrados por

cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del 2014.

Con base en la información del gráfico anterior, se puede apreciar que dos instancias, la Vicerrectoría de Investigación y

el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, muestran resultados operativos y financieros adecuados y

equilibrados.

Las instancias restantes, presentan un importante desequilibrio relativo entre el nivel de ejecución presupuestario y

operativo, como se puede apreciar en el caso del Programa de Desarrollo Portuario, donde el nivel de ejecución

presupuestaria apenas si sobrepasa el 50% de realización.

6.4 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación


El siguiente cuadro muestra los diecinueve proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que

pertenecen al área de Investigación, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del

2013.


136

Cuadro 34

Proyectos del fondo del sistema, Área investigación,


PROYECTOS FEES FONDO SISTEMA ÁREA INVESTIGACIÓN

# Proyecto PRESUPUESTO


61007

Estudios Epidemiológicos (Malaria, Dengue, Virus del Oeste del Nilo, Complejo Virus Encefalitis Equina) Genéricos, Etiológicos Poblacionales y de Hábitat en Monos de CR 310.955,00 0,00 310.955,00 0%

61008

Desarrollo de buenas prácticas de manejo agrícolas e industria de cuatro plantas (Phyllantus niruri, Senna Reticulata, Centellas Asiática, Pettiveria Alliaceae) con potecial bioactivo en las regionales Huetar Norte y Atlántico de Costa Rica

200.000,00 0,00 200.000,00 0%

61009

Optimización de la degradación de basura domiciliar utilizando biorreactores a fin de establecer las condiciones óptimas in situ de remoción de nitrógeno, metales y la carga orgánica en los lixiviados adecuadamente los gases producidos 95.778,10 89.851,10 5.927,00 94%

61010

Fondo de apoyo para el fortaleciendo de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales 10.969.000,00 6.383.003,33 4.585.996,67 58%

61011

Adquisición conjunta de bases de datos referenciales, de texto completo y revistas científicas en formato electrónico: 2011-2015 69.937.011,90 52.013.505,50

17.923.506,40 74%

61012

Diagnóstico molecular de agentes infecciosos en garrapatas de vegetación y de animales domésticos y silvestres de distintas áreas protegidas y recreativas de Costa Rica. Fase II 1.909.000,00 627.479,59 1.281.520,41 33%

61013 Conservación de especies forestales en

peligro de extinción 4.679.000,00 2.340.396,25 2.338.603,75 50%

61014

Innovación y validación de opciones económicas y ambientalmente sostenibles para el manejo biotecnológico, epidemiológico y agroecológico de la producción hortícola en ambientes protegidos

4.410.000,00 1.726.475,00 2.683.525,00 39%

61015

Parámetros poblacionales y de salud de aves en relación al paisaje y al manejo del cultivo de piña 974.120,00 697.338,00 276.782,00 72%

61016 Segundo estudio MYPIMES 500.000,00 500.000,00 0,00 100%

61017

Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Publicaciones Científicas de las Universidades Públicas costarricense 13.582.000,00 7.357.416,45 6.224.583,55 54%


137




61018

La Complejidad De Las Declinaciones Poblacionales De Anfibios: Un Enfoque Multidisciplinario En Búsqueda De Una Respuesta. 6.535.000,00 5.370.158,41 1.164.841,59 82%

61019

Caracterizacion De Polifenoles Y Evaluacion Del Potencial Bioactivo De La Annona Cherimola Y Prunus Domestica Cultivadas En Costa Rica Para Contribuir Al Conocimiento De Efectos Saludables Para La Población Y Al Desarrollo Sostenible 4.160.000,00 3.815.298,35 344.701,65 92%

61020

Mejoramiento De Capacidades Para El Manejo Agronómico Del Clon Spb-7 “Limón Mesina” (Lima Persa, Citrus Latifolia) Con Pequeños Parceleros En La Región Chorotega Y Pacífico Central. 6.424.000,00 5.109.815,99 1.314.184,01 80%

61021

Desarrollo De Alimentos Funcionales Ricos En Compuestos Bioactivos A Partir De Subproductos Agroindustriales Y Frutas Subutilizadas 4.015.000,00 2.188.905,14 1.826.094,86 55%

61022

Nanonatura: Nanomedicinas Para La Prevencion/Tratamiento Del Cancer Basadas En Conjugados Poliméricos Naturales 1.620.000,00 1.011.235,00 608.765,00 62%

61023 Utilización de técnicas innovadoras

2.875.000,00 1.391.670,49 1.483.329,51 48%

61024 Sistema bibliotecario Educación Superior

3.000.000,00 2.144.890,00 855.110,00 71%

61025 Aplicación de tecnologías innovadoras

3.995.852,00 0,00 3.995.852,00 0%

61026

Desarrollo y evaluación de sensores celulares de respuesta a la quimioterapia basados en análogos fluorescentes de esfingolípidos.

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0%

61027

Diseño de una metodología para la construcción de indicadores de producción académica de las universidades estatales. 3.059.200,00 0,00 3.059.200,00 0%

61028 Evaluación de la investigación 500.000,00 0,00 500.000,00 0%

61029 Jornadas de investigación 750.000,00 53.428,42 696.571,58 7%

61030

Mejoramiento de la eficiencia del biocontrolador trichoderma SP mediante la adición de nanopolímero de origen natural como coadyuvante para el control biológico de enfermedades en la piña y el chile. 2.010.060,00 583.960,00 1.426.100,00 29%

61031 Monitoreo de patógenos y de plomo en

las zonas urbanas costarricenses utilizando palomas y líquenes como bioindicadores. 8.807.327,00 3.684.329,75 5.122.997,25 42%


138




61032

De la ciencia a la empresa: Gestión del cambio para mejorar la transferencia del conocimiento y la colaboración entre las instituciones de educación superior y su entorno económico. "uni transfer" 600.000,00 0,00 600.000,00 0%

TOTAL 157.918.304 97.089.157 60.829.147 61% Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”. UNED, 5 de febrero del

2014.

PROGRAMA 7 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES

139

PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

7. OBJETIVO:

“Elaborar, producir y distribuir materiales didácticos impresos, audiovisuales y asistidos por computadora, que requieren

los programas docentes, de extensión y posgrado de la Universidad.”

7.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

7.1.1 Nivel de Ejecución Operativa En el Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, se programaron 54 metas a desarrollar durante el año. En el

Cuadro 35 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2013.

CUADRO 35

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia

en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,





Total de Metas

% de Ejecución

Subprograma 01 Elaboración de Materiales

Dirección de Producción de Materiales Didácticos

8 4 8 20 73%

Programa de Producción de Material Audiovisual

2 0 9 11 81%

Programa de Videoconferencias

3 0 4 7 70%

Subprograma 02 Producción y Distribución de Materiales

Dirección Editorial, EUNED

0 2 8 10 92%

Oficina de Distribución y Ventas

0 1 5 6 89%

Total de metas del Programa

13 7 34 54 80%






140

CUADRO 36


en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales


Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Dirección Editorial Coeditar y producir en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas Transportes (MOPT) 100.000 ejemplares de los siguientes manuales: Manual del conductor Manual de transporte público. -Realizar 20 ventas de servicios de Edición e impresión

Ejemplar 100.000 152.454

Elaborar y publicar 30,000 separadores de libros

Ejemplar

30.000 29.600

Realizar al menos 10 presentaciones presenciales de la siguiente forma: - presentaciones individuales realizar (8) - y realizar (2) presentaciones colectivas de obras nuevas de la EUNED

Presentación

10

14

Realizar 18 publicaciones promocionales en la prensa escrita de nuestras obras de la siguiente forma: - En el Semanario Universidad (6) publicaciones - En la Revista del Magisterio (12) publicaciones promocionando las novedades Editoriales Realizar 22 programas televisivos del programa "Punto y coma" promocionando nuestras obras.

Página De Publicación En La

Prensa Y Programa De Televisión

40 59

Editar 25 unidades didácticas nuevas para las ofertas académicas, la sustitución de las importaciones y el rediseño de textos desactualizados. Hacer 200 reimpresiones de unidades didácticas, guías de estudio y materiales complementarios

Titulo Editado

225 336

Publicar un total de al menos 40 obras nuevas de línea Editorial y 10 reimpresiones de las ya publicadas

Titulo Editado

50 50


141

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Publicar 16 números de las siguientes revistas: Revista nacional de cultura (3) Innovaciones Educativas (2) Biocenosis (2) Repertorio científico (2) Espiga (3) Cuadernos de Investigación (2) Revista nacional de Administración (2)

Número De Revista

16 8

Publicar 12.000 folletos de información. Publicar 18.000 instructivos de matrícula 6000 para cada cuatrimestres

Ejemplar

30.000 61.168

Realizar al menos 400 artes menores solicitados por las diferentes dependencias. Realizar al menos 50 artes mayores u otros libros solicitados por las dependencias.

Arte Impreso

450

337

Orientaciones de la asignatura y cronograma de los cursos regulares UNED

Titulo

810 851

Programa de Material Didáctico Escrito Producir diversos materiales didácticos (unidades didácticas, guías de estudio, antologías, materiales complementarios, manuales de laboratorio, módulos, otros)

Material Didáctico

102 98

Producir un manual de estilo conformado de cinco módulos con el objetivo de estandarizar el proceso de gestión de calidad de los materiales escritos.

Manual De Estilo

5 1

Elaborar el manual de procedimientos académicos según tipo de materiales didácticos

Manual de Procedimientos

Académicos

1 0

Capacitar a 50 funcionarios de la DPMD, mediante un curso sobre mediación pedagógica.

Curso 1 1

Oficina de Distribución y Ventas Participar en 60 ferias del libro: 58 nacionales y 2 Internacionales.

Ferias

60 65

Abrir 2 Puntos de Ventas en Centros Universitarios, Nicoya y Turrialba.

Puntos Ventas

C.U. UNED

2 1


142

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Generar 410 millones de colones para el período en ingresos brutos propios en ventas por participación en Ferias, ventas realizadas en nuestras librerías sello UNED, ingresos provenientes de Librerías Administración Privada, ingresos de los puestos ventas en Centros Universitarios, ventas internacionales y otros puntos de Venta, con textos tanto de Línea Didáctica como Editorial. Así mismo en ventas a través de la Fundación. Se esperan resultados en ventas de contado por ¢340 millones y en ventas de Crédito por ¢70 millones de colones.

Millones Colones

410 337

Adquirir 39,569 libros, para atender los diferentes cursos de la UNED, para Ordinaria y Extensión.

Material Didáctico Adquirido

42569

52271

Realizar 3 veces al año el proceso de distribución de materiales académicos en los 33 Centros Universitarios.

Entrega Libros Centros

Universitarios

100%

100%

Atender la demanda de cada cuatrimestre en la plataforma de matrícula MATRIWEB, en las tres diferentes matrículas en SAN JOSE.

Atención Plataforma Matriweb

100% 100%

Programa de Aprendizaje en Línea

Realizar al menos 6 videoconferencias anuales sobre el uso de las plataformas LMS: Blackboard Learn y Moodle para inducir a los estudiantes en su uso.

Videoconferencias

6 3

Realizar al menos 6 procesos de inducción a estudiantes a grupos específicos de posgrado, convenios o proyectos.

Inducción Presencial

6 3

Ofertar al menos 1000 cursos en línea con algún grado de virtualidad o con componentes virtuales, en las plataformas Moodle y Blackboards Learn

Número De Cursos En Línea

1000 685


143

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Producir al menos 30 objetos de aprendizaje, 3 módulos de contenido y 50 banner y recursos gráficos para cursos en línea con algún grado de virtualidad o con componentes virtuales, en las plataformas Moodle y Blackboards Learn

Número De Recursos Gráficos Y

Programados

83 140

Realizar al menos 200 asesorías en el en el montaje de cursos en línea.

Asesoría 200 93

Migar a Moodle 2.2.3 Integrar al menos 2 módulos en Moodle

Actualizaciones E Integraciones

3 2

Realizar una prueba piloto sobre la aplicación de Mobile Learning en la plataforma Moodle.

Prueba Piloto 1 1

Realizar dos investigaciones de nuevas aplicaciones y herramientas.

Informe Parcial de Investigación

100% 100%

Programa de Electrónica Multimedial

Producción de materiales multimediales tales como: laboratorios, recorridos, objetos de aprendizaje, módulos, glosarios, libros digitales y antologías.

Producto Multimedia

12 19

Capacitación en jQuery

Funcionario 6 0

Capacitación en el desarrollo de app para móviles.

Funcionario 6 0

Capacitación en el uso de la suite Adobe CS6.

Funcionario 12 0

Intercambio profesional de experiencias sobre las posibilidades del multimedia y el pensamiento hipertextual en la educación a distancia. Destinado al sector académico de la universidad.

Curso 2 3

Producción de notas informativas sobre nuevos usos de la tecnología, en el ámbito universitario, nacional e internacional.

Nota

12 3

Rediseño de menús, botones, colores, tipografías, imágenes y aplicaciones.

Sub-sitio

3 0


144

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Desarrollo de un manual de procedimientos para la elaboración de productos multimedia.

Manual 1 1

Programa de Producción de Material Audiovisual ACTIVIDADES ACADEMICAS - Tutoriales de 15 a 60 minutos: 9 producciones con 4 capítulos

Producción Audiovisual

4 4

ACTIVIDADES ACADEMICAS - Series Didácticas : 2 producciones para 14 capítulos


29 33

EVENTOS INSTITUCIONALES: Grabar y editar debates o foros para la discusión de temáticas institucionales o de interés nacional (mesas redondas en la UNED o fuera de la Institución).


23 31

PRODUCIR PROGRAMAS DE TV


68 73

PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO


72 119

SERVICIO DE ESTUDIO DE AUDIO PARA LA GRABACION DE ONDA-UNED


60 0

Prestación de servicios de estudio de audio, de televisión y de unidad móvil : Prestamos de servicios de Estudio de radio para grabación y edición ( ITCR)

Horas 20 0

Prestación de servicios de grabación con unidad móvil (Intercambio con canal 13 y 15)

Días 3 3

PRODUCIR REPORTAJES Y/O DOCUMNETALES: destinados a Unidades Didácticas modulares y programas de Extensión.


17 16

PROMOCIONALES: Realizar spots de interés Institucional (matrícula, congresos y otros) para difundir en medios nacionales de comunicación las acciones de la Institución y la programación audiovisual.


99 117


145

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual Atender Solicitudes de servicios audiovisuales (grabaciones, digitalizaciones, musicalización, diseño gráfico y copiado de materiales) requeridos por los usuarios

Copias Realizadas

26155

35755

Programa de Videoconferencia y Audiográfica Facilitar los acercamientos entre dependencias por medio de las soluciones de video comunicación centralizadas en un centro de control.

Sesiones De Video Comunicación

1 1

Transmisiones de las videoconferencias por internet en tiempo real y grabándolas para que los estudiantes puedan verlas posteriormente (en tiempo diferido).

Videoconferencias

800

800

Abarcar mediante las distintas tecnologías de videoconferencia: dedicada, de escritorio, portátil, entre otras, el total de centros universitario en el país.

Salas De Videoconferencias

Equipadas

26 9

Realizar la Pre-Producción y Post-Producción de las videoconferencias realizadas.

Videoconferencias

800 800

Realizar la grabación de tutorías en línea.

Grabación

200 53

Renovada propuesta de venta de servicios por medio del NOC como un beneficio colateral del sistema.

Venta

1 1

Ampliar el número de alquileres para mejorar los ingresos que percibe la universidad por este concepto.


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada

dependencia. I y II Semestre 2013.

7.3 Limitaciones En el siguiente apartado se exponen las limitaciones que enfrentaron las dependencias, para el cumplimiento de la(s)



146

CUADRO 37


en el programa 7 Producción y Distribución de Materiales,



Programa de Electrónica Multimedial

Hay cátedras y escuelas que cancelan las producciones por razones externas al PEM. No hay seriedad y compromiso para producir y depurar la producción de materiales multimediales realizados.

Programa de Videoconferencias

Por limitaciones de personal el servicio de grabación de tutorías se implementó en los últimos dos meses laborales del 2013.

Oficina de Distribución y Ventas

En tanto no se habilite el nuevo sistema de facturación, no se podrán abrir más librerías, debido a que el sistema actual está saturado. La situación económica costarricense, influye negativamente en la adquisición de libros de interés general, así como en los libros didácticos que utilizan los estudiantes en los cursos regulares que ofrecen las universidades.






CUADRO 38



del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,




Dirección de Producción Material Didáctico 1.083.593.859,55 1.040.210.769,12 43.383.090,43 96%

Programa de Producción Audiovisual 454.388.281,78 434.054.318,27 20.333.963,51 96%

Programa Videoconferencia 196.749.393,90 193.331.626,99 3.417.766,91 98%

Total Subprgrama 7-01 1.734.731.535 1.667.596.714 67.134.821 96%

Dirección Editorial, EUNED 1.683.733.903,00 1.279.315.404,44 404.418.498,56 76%

Oficina de Distribución y Ventas 1.125.375.105,30 942.712.947,35 182.662.157,95 84%

2.809.109.008,30 2.222.028.351,79 587.080.656,51 79%

TOTAL 4.543.840.544 3.889.625.066 654.215.477 86%



147

El Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, cuenta con un presupuesto total asignado al final del 2013 de

alrededor de 4.544 millones de colones, de los cuales se utilizó un 86%, durante el año, lo cual se considera un

porcentaje general adecuado. Asimismo, se observa que cuatro de las cinco instancias que conforman este programa

realizaron una ejecución adecuada de sus recursos financieros.

La única instancia que no alcanza el 80% de ejecución es la Dirección Editorial, principalmente por saldos en la partida 0

Remuneraciones, en la subpartida mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción y la partida 2

materiales y suministros. Cabe destacar que en este caso, un monto significativo del saldo corresponde al pago de

compromisos y precompromisos que se trasladan y se hacen efectivos en el 2014.


Con base en la información suministrada en el Gráfico 14, se presentó un desequilibrio relativo entre los niveles de

ejecución operativa y presupuestaria, siendo menor la ejecución operativa en seis puntos porcentuales, de forma que el

costo de las actividades de producción y distribución de materiales fue mayor al esperado en un 7,09%.10

, tomando en

cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia operativa de 92,91%.



148

GRÁFICO 14


del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,




dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en forma significativa en este

resultado del Programa.

En el Gráfico 15 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Producción y

Distribución de Materiales por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento:


149

GRÁFICO 15


por dependencias del programa 7, Producción y Distribución

de Materiales, al 31 de diciembre del 2013


Como se puede apreciar en el Gráfico 15, de las cinco instancias tres presentan niveles operativos aceptables y las

restantes entre el rango del 70% al 73%. Asimismo, sólo una de ellas muestra una utilización de su presupuesto menor al

esperado al finalizar el 2013.

Adicionalmente, destaca que en cuatro instancias la diferencia entre ambas ejecuciones es relativamente significativa,

en el rango del 15% al 28%.

PROGRAMA 8 INVERSIONES

150

PROGRAMA 8, INVERSIONES

OBJETIVO:

“Crear los mecanismos necesarios para realizar inversiones en infraestructura física y de otra índole, que requiera la

Institución para su desarrollo.”

8 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria

En el Programa 8, Inversiones, se programaron las siguientes metas para cumplir durante el año. En el Cuadro 39 se

muestra el nivel de ejecución operativa de las metas del Programa de Inversiones, al 31 de diciembre del 2013, se

muestra la estructura Presupuestaria del Programa 8, Inversiones.

GRÁFICO 16


del programa 8, Inversiones,




151

CUADRO 39

Nivel de ejecución operativa de las metas

programadas, en el programa 8, Inversiones,


Metas Unidad de

medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual Observaciones

Remodelar la Casa Jesús Jiménez Cartago según la Ley N° 7555 Conservación Patrimonio Cultural

Remodelación

90% 0%

Según acuerdo en la Comisión de Infraestructura y la Rectoría, todas las obras se van a paralizar, debido a la atención en la remodelación estructural del Edificio A. Según la limitación indicada, se solicita eliminar del POA la meta programada.

Adquirir obras de arte costarricenses para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Nº 6750 y su reglamento

Obra de Arte

50% 50%

Realizar adiciones y mejoras a la infraestructura, estudios sísmicos y planes para el Edificio A.

Remodelación

100% 100%

Adquirir dos inmuebles, uno en las cercanías de la Sede Central de Sabanilla y el local donde se ubica actualmente el Centro Universitario de Palmar Norte.

Inmuebles

100% 100%

Realizar adiciones, mejoras y remodelaciones a la sede central y Centros Universitarios.

Mejoras

100% 100%

Atender los costos por Licencia Institucional de "Blackboard" para ofrecer cursos en línea y servicios de transferencia electrónica de información.

Contratación

1 1


152

Metas Unidad de

medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual Observaciones

Adquirir equipo de producción editorial y audiovisual y sus diferentes áreas para la implementación y puesta en marcha de la producción del libro digital.

Equipo

100% 100%

Adquirir equipo de cómputo y periféricos, para nuevas herramientas de desarrollo de un sistema de información institucional.

Plan de inversión

100% 100%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013, suministrados por la Vicerrectoría Ejecutiva.

8.2 Análisis de Ejecución Presupuestaria

A manera de síntesis, se ha elaborado el Cuadro 40, que resume la información relacionada con el nivel de ejecución

presupuestaria para las partidas relacionadas con el Programa de Inversiones.

CUADRO 40



por subpartidas del programa 8, Inversiones, al 31 de diciembre del 2013



PRESUPUESTO


501. Maquinaria, Equipo y Mobiliario 14.544.174 155.774 14.388.400 1%

01. Maquinaria y equipo de producción 13.160.000,00 0,00 13.160.000,00 0%

03. Equipo de comunicación 1.334.240,00 105.840,00 1.228.400,00 8%

05. Equipo y Programas de Cómputo 49.934,00 49.934,00 0,00 100%

502. Construcciones, Adic. y Mejoras 1.020.177.331 685.553.906 334.623.425 67%

01. Edificios 1.020.177.331,00 685.553.906,35 334.623.424,65 67%

599. Bienes Duraderos Diversos 6.000.000 800.000 5.200.000 13%

02. Piezas y obras de colección 6.000.000,00 800.000,00 4.494.000,00 13%

TOTAL 1.040.721.505 686.509.680 354.211.825 66%

PARTIDAS


153

De acuerdo con la información de los Cuadros 39 y 40, en el Programa de Inversiones se presupuestaron alrededor de

1.041 millones de colones; de los cuales se ejecutaron aproximadamente 686,5 millones de colones, lo cual dio como

resultado un saldo presupuestario disponible de alrededor de 354 millones de colones y un porcentaje de ejecución

presupuestaria del 66% al final del año.

Esta situación se debe principalmente a la ejecución de los recursos presupuestarios contenidos en la partida de 502

Construcciones, adiciones y mejoras, subpartida 01 Edificios, en la cual se concentraban la mayoría de los recursos

asignados a este programa. En el resto de las subpartidas el presupuesto asignado es comparativamente bajo.

8.3 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones


El siguiente cuadro muestra los cuatro proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que

pertenecen al área de Inversiones y son los denominados “Líneas Estratégicas”, se puede observar el presupuesto

asignado y ejecutado al 31 de diciembre del 2013.

Cuadro 41

Proyectos del fondo del sistema, Área Inversiones,



Como se observa en el cuadro anterior, dos de los cuatro proyectos del Programa de Inversiones, presentan una

ejecución presupuestaria adecuada, superior al 80%. Adicionalmente, los proyectos restantes tienen montos

significativos de compromisos y en trámite de compra, que se trasladan y se harán efectivos en el 2014 pero que

representan adquisiciones que se realizaron en el 2013; esta situación es normal en este tipo de proyectos destinados

principalmente a la adquisición de activos.

PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, AMI

154

PROGRAMA 9, ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, AMI 9. OBJETIVO:

“Apoyar las estrategias e inversiones necesarias para ampliar la cobertura, asegurar el acceso y facilitar la permanencia

de los estudiantes en esta opción educativa en todo el país”

9.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO

9.1.1 Nivel de Ejecución Operativa En el Programa 9, Gestión Administrativa del AMI, se programaron 2 metas a desarrollar durante el año. En el Cuadro 42

se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2013.

CUADRO 42

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia

en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI),





Total de Metas

% de Ejecución

Subprograma 01

Gestión administrativa del AMI 0 0 2 2 100%

Total de metas del Programa 0 0 2 2 100% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2013.




Cuadro 43


en el programa 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional,

al 31 de Diciembre del 2013

Meta Unidad De Medida Programación Anual Cumplimiento Anual GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI

Implementar y fortalecer la coordinación y las áreas Gestión Financiera y Gestión de Pueblos Indígenas de la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional, UCPI

Coordinación Y Áreas Fortalecidas

3 3

Fortalecer la Oficina de Servicios Generales, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y Consejo de Becas Institucional responsables de la ejecución de las iniciativas 1, 2, 5, 6 y 8 del PMI.

Instancias Fortalecidas

3 3

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013, suministrados por la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional.

PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, AMI

155






CUADRO 44


del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional AMI,



Como se puede notar en el cuadro anterior, la ejecución presupuestaria para el programa 9, es mínima, esto es debido a

que durante el año 2013, la coordinación y demás áreas de la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional, han

funcionado con la colaboración de personal de planta de las dependencias involucradas.

Es importante aclarar con respecto al cuadro 44, que el monto correspondiente al AMI, de 25.013.000.000 millones de

colones, son recursos financieros incluidos en el presupuesto extraordinario 3-2013, que proceden del gobierno central

y tienen sustento legal en la Ley N° 9144. Estos corresponden al financiamiento del Proyecto de Mejoramiento de

Educación Superior.

Dichos recursos pasaron a conformar un superávit específico para dar financiamiento a las nueve iniciativas del Acuerdo

de Mejoramiento Institucional, a partir del 2014.


Gestión Administrativa del AMI 121.306.000,00 1.413.076,85 119.892.923,15 1%

Iniciativas AMI-UNED Temporal 25.013.000.000,00 0,00 25.013.000.000,00 0%

TOTAL 25.134.306.000 1.413.077 25.132.892.923 0%


156

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones presentadas a continuación son de carácter general para los Programas Operativos de la UNED, en

virtud de las limitaciones enfrentadas por las dependencias en el desarrollo de sus actividades y demás comentarios

expuestos.

Se llevó a cabo una evaluación de los niveles de ejecución operativa de las metas de cada Programa Operativo de la

UNED, además del análisis de la relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional.

Los niveles de ejecución operativa del 80% de las dependencias y otras actividades presupuestarias (excluyendo los

proyectos del fondo del sistema) que se incluyen en este informe se encuentran dentro del rango para clasificarlos como

adecuados; sin embargo, algunas las instancias expresan limitaciones que van más allá de situaciones eventuales, sino

que denotan dificultades para la articulación y la coordinación entre dependencias, lo que impide que los procesos se

desarrollen en el tiempo y la calidad requeridos.

En general, las instancias incluyen dentro de sus limitaciones las medidas correctivas que implementarán en el 2014 para

subsanar, retomar y llevar a cabo la meta; sin embargo, sería conveniente oficializar esta práctica en futuros procesos.

Por medio de la construcción y evaluación del Plan Operativo Anual, se continuará buscando un mayor acercamiento

con los responsables de las actividades presupuestarias y demás funcionarios de la Universidad, con el propósito de

aprovechar este proceso al máximo en la obtención de información relevante que pueda contribuir en la toma de

decisiones por parte de los diferentes niveles de autoridad y en los procesos de mejora continua que implementan cada

una de las instancias.

Algunas situaciones a destacar son las siguientes:

Se mantiene la dificultad en la recolección de la información, ya que un porcentaje significativo de

dependencias no remiten oportunamente los cortes de control.

Las dependencias deben mejorar el proceso de formulación del POA, orientado en el Plan de Desarrollo

Institucional y demás planes estratégicos construidos; asimismo, en un nivel más operativo, velar por la calidad

y relevancia de las metas, considerando los recursos asignados, la planeación previa con otras dependencias y

los procedimientos o trámites administrativos que deben de llevarse a cabo, especialmente en casos de

aprobaciones, acreditaciones, entre otros. Debe omitirse la inclusión de metas cuya ejecución recae en otra

dependencia.

Asimismo, los responsables deben de analizar oportunamente las variaciones que realizarán a la planeación

y/o programación del plan operativo, haciendo un uso más atinado del corte de control del primer semestre.

157

10.1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS METAS EN LOS

PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED

10.1.1 Niveles de Ejecución Operativa

En el Plan Operativo Anual se programaron 914 metas, distribuidas entre los Programas Operativos de la UNED. En el

Cuadro 45 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2013:

CUADRO 45


por cada programa operativo de la UNED,


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo de la UNED. I y II Semestre 2013.

El porcentaje general de ejecución de las 914 metas programadas fue de un 86%, lo cual significa con el sistema de

clasificación, que en general los Programas Operativos de la UNED tuvieron una ejecución adecuada de las actividades

del quehacer universitario. Con base en el índice de gestión de la Contraloría General de la República, se considera que

el 80% de las metas se ejecutaron totalmente.

Como un aspecto relevante, destaca la inclusión del Programa 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI) dentro

de la estructura presupuestaria de la Universidad, con el objetivo de gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar las

iniciativas contenidas en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) en el marco del Acuerdo de Mejoramiento

PROGRAMAMETAS DEL

0 - 49%

METAS DEL

50 - 79%

METAS DEL

80 - 100%

TOTAL DE

METAS

% De

Ejecución

Dirección Superior y

Planificación 3 11 161 175 95%

Administración General 14 7 101 122 86%

Vida Estudiantil 8 12 84 104 89%

Docencia 45 32 238 315 83%

Extensión 19 10 57 86 75%

Investigación 0 5 43 48 97%

Producción y Distribución de

Materiales13 7 34 54 80%

Inversiones 0 0 8 8 100%

AMI 0 0 2 2 100%

Total General 102 84 728 914 86%

158


Dirección Superior y Planificación 4.331.357.444,84 3.535.047.833,17 796.309.611,67 82%

Administración General 8.049.881.570,88 7.289.522.321,10 760.359.249,78 91%

Proyectos Fondo del Sistema Área Administración 292.572.769,00 100.882.045,64 191.690.723,36 34%

Vida Estudiantil 1.923.674.018,42 1.641.758.140,25 281.915.878,17 85%

Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil 166.059.000,00 95.150.044,13 70.908.955,87 57%

Docencia 15.401.610.870,26 14.601.132.483,31 800.478.386,95 95%

Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia 585.917.696,10 313.682.301,80 272.235.394,30 54%

Extension 2.061.141.165,73 1.789.099.706,85 272.041.458,88 87%

Proyectos Fondo del Sistema Área Extensión 316.961.183,65 242.627.617,46 74.333.566,19 77%

Proyetos Regionales Pacífico Sur 112.606.833,05 82.187.766,18 30.419.066,87 73%

Proyectos Regionales Chorotega 67.426.168,70 50.294.277,69 17.131.891,01 75%

Proyectos Regionales Huetar Atlántica 63.989.074,35 52.706.538,17 11.282.536,18 82%

Proyectos Regionales Huetar Norte 28.252.755,90 22.317.022,80 5.935.733,10 79%

Proyectos Regionales Pacífico Central 87.751.661,35 58.340.219,25 29.411.442,10 66%

Investigación 1.203.920.872,24 1.092.757.483,25 111.163.388,99 91%

Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación 157.918.304,00 97.089.156,77 60.829.147,23 61%

Producción y Distribución de Materiales 4.543.840.543,53 3.889.625.066,17 654.215.477,36 86%

Inversiones 1.040.721.522,00 686.509.680,35 354.211.841,65 66%

Proyectos Fondo del Sistema Área Inversiones 1.214.402.966,00 825.028.131,22 389.374.834,78 68%

Acuerdo de Mejoramiento Institucional 25.134.306.000,00 1.413.076,85 25.132.892.923,15 0%

Total Presupuesto UNED 38.556.148.008 34.525.452.714 4.030.695.293 90%

Proyectos de Regionalización 360.026.493,35 265.845.824,09 94.180.669,26 74%

Proyectos Áreas 2.733.831.918,75 1.674.459.297,02 1.059.372.621,73 61%

Total Proyectos Fondo del Sistema 3.093.858.412 1.940.305.121 1.153.553.291 63%

TOTAL GENERAL 41.650.006.420 36.465.757.836 5.184.248.584 88%

PRESUPUESTOProyectos

Institucional (AMI), para lo cual en agosto del 2013 se asignaron de recursos financieros establecidos en la modificación

presupuestaria 10-2013 y finalmente, en octubre del mismo año se suman, por medio del presupuesto extraordinario 3-

2013, la cantidad de ¢25.013.000.000,00.



De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, se ha elaborado el Cuadro 46, cuya

información permite realizar un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en cada Programa Presupuestario de la UNED,

mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

CUADRO 46



de los programas presupuestarios de la UNED, al 31 de diciembre del 2013



159

En el Cuadro 46 se observa que, el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 41.650 millones de colones, al

31 de diciembre del 2013, del cual se logró invertir en el transcurso del año, aproximadamente 36.466 millones de

colones, lo cual dio como resultado un porcentaje general de ejecución presupuestaria del 88%, lo cual es aceptable para el

nivel general de ejecución operativa.

Con los proyectos de Fondo del Sistema que son proyectos financiados con recursos del Fondo del Sistema de CONARE

(Regionalización, Áreas de Desarrollo y Líneas Estratégicas) se tiene los siguientes resultados:

Para el caso de los proyectos de Fondo del Sistema Regionales, el porcentaje de ejecución presupuestaria

promedio fue del 74%.

En los proyectos de Fondo del Sistema por Área, el porcentaje de ejecución presupuestaria promedio fue del 61%.

En los cuatro proyectos de líneas estratégicas, el porcentaje de ejecución presupuestaria promedio del 68%.

Destaca el aumento en la ejecución presupuestaria en los tres grupos de proyectos, en comparación con el 2012.

10.2.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-Presupuestaria Como se puede apreciar en el Gráfico 17, el nivel de ejecución presupuestaria –88%—y el nivel de ejecución operativa de

las metas del Plan Operativo Anual –86%—reflejaron un leve desequilibrio institucional entre lo que se hizo y lo que se

invirtió durante el año, de forma que el costo general del quehacer universitario fue mayor a lo esperado en un 2,28%

para el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia del 97,72%11

.

GRÁFICO 17


de los programas operativos de la UNED,



160

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de febrero del 2014.

Con el propósito de identificar los Programas Operativos de la UNED que más influyeron en este resultado general, se ha

elaborado el Gráfico 18, que compara el comportamiento entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria de cada

Programa Operativo:

GRÁFICO 18 Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria

de cada programa operativo de la UNED,


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2013, suministrados por las

dependencias de cada Programa Operativo y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2013”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 5 de

febrero del 2014.

Como se puede apreciar en el Gráfico 18, en general los programas realizaron ejecuciones presupuestarias y operativas

dentro del rango establecido como adecuado. Destaca el caso del Programa 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional

(AMI), el Programa 8 Inversiones y el Programa 5 Extensión, cuyas particularidades se analizaron con detalle en

apartados anteriores.

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