uppföljning diagnostik 2013-06
DESCRIPTION
Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM. Uppföljning Diagnostik 2013-06. Verksamhetsövergång: MTA till MSS Angio i hybridsal till kärlkirurin 2013-09-01 Röntgenavdelningarna i Trelleborg och Landskrona?. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Uppföljning Diagnostik 2013-06](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070403/568139fd550346895da1c596/html5/thumbnails/1.jpg)
Uppföljning Diagnostik 2013-06
• Översikt• Produktionsstatistik• Personalresurser• Ekonomi • Handlingsplan• Målrelaterad ersättning/väntande• NYSAM
![Page 2: Uppföljning Diagnostik 2013-06](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070403/568139fd550346895da1c596/html5/thumbnails/2.jpg)
Verksamhetsövergång:
•MTA till MSS
•Angio i hybridsal till kärlkirurin 2013-09-01
•Röntgenavdelningarna i Trelleborg och Landskrona?
![Page 3: Uppföljning Diagnostik 2013-06](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070403/568139fd550346895da1c596/html5/thumbnails/3.jpg)
Produktionsstatistik januari - juli• 97 012 utförda us perioden jan-juli 2013• Minskning med -716 st (-1%) jmft förra året • Förskjutning till ”tyngre” us (intäktsökn rtg/fys +0,6% trots färre utförda us)
Röntgen:- CT + 1 % + 190 st- MR + 2 % + 111 st- Trad (skelett mm) - 1 % - 605 st
Fysiologi:- Ekg/arbetsfysiologi - 14 % - 645 st- Övr fysiologi + 2 % + 146 st
![Page 4: Uppföljning Diagnostik 2013-06](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070403/568139fd550346895da1c596/html5/thumbnails/4.jpg)
Produktionsstatistik januari - juli
![Page 5: Uppföljning Diagnostik 2013-06](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070403/568139fd550346895da1c596/html5/thumbnails/5.jpg)
Personalresurser jan-juni 2013• Ack juni: 174,3 resurser i tjänst, och därmed 3,5 färre jmft förra året o årets budget• Hyrläkare och bemanningssköterskor
• Dock viss osäkerhet i uppgifterna!
![Page 6: Uppföljning Diagnostik 2013-06](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070403/568139fd550346895da1c596/html5/thumbnails/6.jpg)
Kostnader och intäkter per juni 2013
Prognosavvikelser per juni 2013:
•Ökade sjukhusinterna intäkter relaterade till sålda röntgentjänster
•Externa kostnader 0,8 Mkr högre än budget med koppling till att nattstängningen i Ählm ej realiseras 2013 (?)
![Page 7: Uppföljning Diagnostik 2013-06](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070403/568139fd550346895da1c596/html5/thumbnails/7.jpg)
Kommentarer till ekonomiprogn per juni 2013Intäkter:•Stora månadsvariationer rtg/klinfys-intäkter. Relativt lågt maj/juni. Ökning juli•Intäktsökning såld rtg/fys (+0,6%) såväl externt som internt •Ökad omf sömn-apné-us hösten•Engångsersättningar drygt 0,8 Mkr hösten
Kostnader:•Personal: budgetreduktion 0,8 Mkr för orealiserad nattstängn Ählm. Prognos -0,3 Mkr•Sjukvårdsmaterial: snäv budget, kommer inte att klaras. Prognos -0,5 Mkr•Lokalhyra: partiell förskottshyra. Prognos +/- 0•Kapitalkostnader: 2 nya CT-utrustningar i drift i höst och med avskr fr oktober (380 Tkr/mån). Prognos +/- 0•Övr externa kostnader: Servicekostn för 2 CT-utrustningar (180 Tkr/mån) upphört medio juni. Helårsprognos +/-0
![Page 8: Uppföljning Diagnostik 2013-06](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070403/568139fd550346895da1c596/html5/thumbnails/8.jpg)
Men:• Röntgenrör à 1,4 Mkr juli månad
• Utbyte MR-utrustning vecka 44/2013 (?) 8 veckors bytestidAntingen: Verksamhet med hjälp av inhyrd trailer och förstärkt usk-
bemanning. Kostn drygt 0,9 Mkr (ca 115 Tkr/vecka) Reducerad MR-verksamhet ca 550 us. Intäktsminskn ca 1,7
Mkr, varav minst 0,6 Mkr externt. Skicka till andra rtg-avd. Ökat antal på väntelista
![Page 9: Uppföljning Diagnostik 2013-06](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070403/568139fd550346895da1c596/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Uppföljning Diagnostik 2013-06](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070403/568139fd550346895da1c596/html5/thumbnails/10.jpg)
MRE/Tillgänglighet 2013• MR: målet att 80% skall us inom 30 dgr uppnås ej• Minskat antal väntande på MR-us under våren, men köerna har växt kraftigt
under sommarmånaderna trots ökad produktion
• CT: Mål uppnås under årets första 4 månader, men ej juni/juli
![Page 11: Uppföljning Diagnostik 2013-06](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070403/568139fd550346895da1c596/html5/thumbnails/11.jpg)
NYSAM Nyckeltal 2012, Hbg
![Page 12: Uppföljning Diagnostik 2013-06](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022070403/568139fd550346895da1c596/html5/thumbnails/12.jpg)
NYSAM Nyckeltal 2012, Ählm