urjalan kunta - urjala - etusivu · 1000 keskusvaalilautakunta..... 35 1110 vaalit ..... 35 2000...
TRANSCRIPT
URJALAN KUNTA
Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2015
Valtuusto 20.6.2016 § 12
(Kuvassa Urjalan yhtenäiskoulu työmaa paalutusvaiheessa 7.8.2015)
1
SISÄLLYS
1. PERUSTIETOA URJALASTA ................................................................................................... 2
2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015 ...................................................................... 4
3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS ........................................................................................ 5 3.1 Henkilöstöpolitiikka ..................................................................................................................... 5 3.2 Henkilöstön määrä ..................................................................................................................... 5
4. OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ............................................... 12 4.1 Kuntien yleinen taloudellinen kehitys ........................................................................................ 12 4.2 Urjalan kunnan taloudellinen kehitys ja arvio tulevasta kehityksestä ........................................ 12 4.3 Talouden tasapainottamisen toteutuminen vuonna 2015 .......................................................... 14 4.4 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ..................................................................... 14
5. SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JA KONSERNIVALVONNAN ASIANMUKAISUUDESTA JA
RIITTÄVYYDESTÄ ....................................................................................................................... 14
5.1 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen ........................................................ 14
5.2 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ..................................................... 15 5.3 Kannanotto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä ja keskeiset johtopäätökset ................................................................................................................... 16
6. TULOSLASKELMA ................................................................................................................ 18
7. RAHOITUSLASKELMA .......................................................................................................... 23
8. TASE .................................................................................................................................... 25
9. KOKONAISTULOT JA MENOT ............................................................................................... 28
10. KUNTAKONSERNIN TALOUS JA TOIMINTA .......................................................................... 29
11. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMAVERTAILU
1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA ........................................................................................... 35 1110 Vaalit ........................................................................................................................................ 35
2000 TARKASTUSLAUTAKUNTA .............................................................................................. 35 2110 Tarkastuspalvelut ..................................................................................................................... 35
3000 VALTUUSTO ................................................................................................................... 36 3110 Valtuusto .................................................................................................................................. 36
4000 KUNNANHALLITUS ......................................................................................................... 38
4110 Kunnanhallitus ......................................................................................................................... 38 4111 Hallintokeskus .......................................................................................................................... 41 4410 Elinkeinopalvelut ....................................................................................................................... 42
6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA ........................................................................................... 44 6110 Sosiaalityö ................................................................................................................................ 45 6120 Vanhushuolto ........................................................................................................................... 47
6130 Vammaispalvelut ...................................................................................................................... 49 6151 Työllisyydenhoito ...................................................................................................................... 53 6170 Terveydenhuolto ....................................................................................................................... 55 6190 Toimeentuloturva ...................................................................................................................... 56
7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA .................................................................................................. 58 7110 Sivistystoimisto ......................................................................................................................... 58 7120 Peruskoulutus ........................................................................................................................... 61 7130 Toisen asteen koulutus ............................................................................................................. 63 7140 Aikuiskoulutus .......................................................................................................................... 64 7150 Nuorisotyö ................................................................................................................................ 65 7160 Liikuntatoimi ............................................................................................................................. 69 7170 Kirjasto- ja tietopalvelu.............................................................................................................. 70 7180 Kulttuuritoimi ............................................................................................................................. 73
8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA ................................................................................................ 75 8110 Tekninen toimisto ..................................................................................................................... 75 8120 Yhdyskuntasuunnittelu.............................................................................................................. 76 8130 Yhdyskuntarakentaminen ......................................................................................................... 78 8140 Muu palvelutoiminta .................................................................................................................. 79 8141 Kiinteistöpalvelut ....................................................................................................................... 80 8152 Maa- ja metsätilat ..................................................................................................................... 81 8160 Vesihuoltolaitos ........................................................................................................................ 82 8170 Pelastustoimi ............................................................................................................................ 84
9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA ............................................................................................... 85 9100 Rakennusvalvonta .................................................................................................................... 85 9111 Yksityistietoimi .......................................................................................................................... 86 9120 Ympäristönsuojelu .................................................................................................................... 87
12. VEROT JA VALTIONOSUUDET ..................................................................................................... 89
13. INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU ......................................................................................... 91
14. KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETTY LIIKETOIMINTA .................................................................... 93
15. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ............................................................................................................ 95
16. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ................................................................................................. 104 16.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .............................................................. 104 16.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot ........................................................................................ 104 16.3 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ......................................................................... 104 16.4 Rahoitustuotot ja –kulut .......................................................................................................... 106 16.5 Tasetta koskevat liitetiedot ..................................................................................................... 106
17. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ..................................... 113 Tasetta koskevat liitetiedot .............................................................................................................. 113
18. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS ............................................................................... 115
18.1 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ............................................................................ 115 18.2 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä ........................................................ 115 18.3 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ........................................................................ 115
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
2
1. PERUSTIETOA URJALASTA
Urjalan kunta sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Etelä-Pirkanmaan seutukunnassa. Rajanaapureina ovat
Forssa, Humppila, Akaa, Punkalaidun, Sastamala, Vesilahti, Hämeenlinna ja Tammela. Urjalan läpi kul-
kee valtatie 9 (Turku-Tampere).
Kunnan päätaajamasta Laukeelasta on maanteitse matkaa Forssaan 35 km, Tampereelle 55 km, Turkuun
105 km ja Helsinkiin 150 km. Kunnan alueen kautta kulkee myös Turku-Toijala –rata.
Henkikirjoitettu väestö vuosina 1960–2015
Perustamisvuosi 1868
Asukasluku (31.12.2015) 4936
Tuloveroprosentti 22,00
Pinta-ala 504, 02 km²
Maapinta-ala 475,07 km²
Vesipinta-ala 28,95 km²
Rantaviivan pituus 135 km
Asukastiheys 10 henk/maa-km²
Vuosi
(tilanne 31.12)
Väestön
määrä
Muutos/
vuosi
Vuosi (tilan-
ne 31.12) Väestön mää-
rä
Muutos/
vuosi
1960 9349 2001 5612 – 91
1970 7935 2002 5596 – 16
1980 6602 2003 5556 – 40
1985 6271 2004 5524 – 32
1990 6129 2005 5565 +41
1991 6109 – 20 2006 5513 - 52
1992 6096 – 13 2007 5491 -22
1993 6049 – 47 2008 5414 -77
1994 5961 – 88 2009 5362 -52
1995 5895 – 66 2010 5335 -27
1996 5842 – 53 2011 5246 - 89
1997 5761 – 81 2012 5172 -74
1998 5763 + 2 2013 5106 -66
1999 5714 – 49 2014 4986 -120
2000 5703 – 11 2015 4936 -50
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
3
Suurimmat työnantajat työpaikkojen mukaan Urjalassa 2010- 2015
Työnantaja 2010 2011 2012 2013
2014 2015
Muutos
2010-
2015
Urjala Works Oy 76 80 84 80 93 83 7
YIT- Kalusto Oy 57 66 65 68 67 67 10
Parker Hannifin Oy,Finn Filter 170 136 120 135 58 52 -118
Urjalan Seudun Vanhustenko-tiyhdistys r.y.
33 - - - - 35 2
Lahma Trans Oy/Lahma Ky 22 24 24 27 26 25 3
Honkolan Kartano 25 23 23 23 23 24 -1
K-Supermarket Mari 17 24 25 22 23 19 2
Konepaja Santalahti Oy 20 23 22 17 19 19 -1
Jawiko Oy 15 22 20 15 18 18 3
S-Market, Urjala 15 12 12 15 15 17 2
TM Teräs Oy 12 15 13 13 14 14 2
Urjalan Osuuspankki 15 15 14 12 13 13 -2
Vällärin Puusepänliike Oy 12 10 9 10 10 13 1
Painosorvaamo Painopojat Oy 12 11 12 13 12 12 0
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
4
2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015
Vuosi 2015 jää historiaan ajankohtana, jolloin Eurooppa ja Suomi muuttuivat. Ukrainan kriisi toi sodan
Eurooppaan, jossa siirryttiin ennustamattoman epävarmuuden aikaan. Loppuvuodesta turvapaikanhakijati-
lanne kriisiytyi Euroopassa ja yllätti myös meidät suomalaiset. Suomeen saapui vuonna 2015 yli 32 000
turvapaikanhakijaa. Tilanne näyttää muuttuneen maahanmuuton osalta pysyvästi. Maailmantalouden tila
muuttui haastavaksi huolimatta raakaöljyn voimakkaasta hinnanlaskusta sekä keskuspankkien ratkaisuista
siirtyä negatiivisiin korkoihin. Kiinan talouskasvu hidastui ja valuutan arvo heikkeni vuonna 2015. Naapu-
rimaamme Venäjä ajautui pahaan talouskurimukseen.
Kansantalouden tuotantoa kuvaava vuoden 2015 bruttokansantuote kasvoi Suomessa kolmen taantuma-
vuoden jälkeen tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 0,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Yksityinen
kulutus ja vienti pitivät yllä Suomen kokonaiskysyntää. Sen sijaan julkinen kulutus ja tuonti vähenivät.
Investoinneissa tuli jo neljäs miinusvuosi. Euroopan unionissa Suomen talouskasvu on häntäpäässä. EU:n
tilastoviranomaisen Eurostatin ennakkotietojen mukaan EU:n bruttokansantuote kasvoi 1,8 prosenttia
vuonna 2015.
Pirkanmaan ELY -keskuksen laatiman työllisyyskatsauksen mukaan työllisyystilanne oli Pirkanmaalla
joulukuun 2015 lopussa koko maata heikompi. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
oli 16,4 prosenttia ja koko maassa keskimäärin 14,4 prosenttia. Urjalassa työttömyysaste oli 14,8 prosenttia
(332 työtöntä), kun vuotta aiemmin luku oli 16,8 prosenttia (387 työtöntä). Urjalassa työttömyysaste parani
vuoden aikana eniten koko Pirkanmaalla eli 14 prosenttia (55 henkeä).
Vuoden 2015 muutoksiin Urjalassa kuuluivat Arla Oy:n Halkivahan meijerin sekä Hakolahden kyläkaupan
lopettamiset. Akaa, Urjala ja Valkeakoski lakkauttivat yhteisen kehitysyhtiön toiminnan. Kuntiin palkattiin
omat elinkeinoasiamiehet, jotka aloittivat työnsä elokuussa 2015. Kunnan historian suurimman yksittäisen
investointihankkeen eli uuden yhtenäiskoulun rakennustyöt alkoivat kesäkuun lopussa. Peruskivi muurat-
tiin marraskuussa juhlallisesti ja lämminhenkisesti.
Helmikuussa valtuusto hyväksyi kolme vuotta valmisteilla olleen Urjalan tuulivoimarakentamista koske-
van osayleiskaavan Humppilan kunnan rajalle. Kesäkuussa valtuusto hyväksyi esityksen yhteistyöstä Hä-
meenlinnan Seudun Vesi Oy:n kanssa veden toimittamisesta sekä ns. varaveden toimittamisesta vedenjake-
lun turvaamiseksi. Syyskuussa valtuusto hyväksyi osaltaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto
Oy:n yhdistymisen. Joulukuussa valtuusto hyväksyi Urjalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivi-
tyksen.
Vuodelta 2015 Urjalan kunta tekee kolmantena vuonna peräkkäin ennakko-odotuksia selkeästi paremman,
ylijäämäisen tilinpäätöksen. Tärkein syy ylijäämäisyyteen on toimintakulujen pieneneminen 2 prosentilla
vuoden 2014 tasosta. Valtuuston rohkeat ratkaisut koulu- ja päivähoitoverkon osalta sekä palvelukeskusten
pitkään jatkunut työ rakenteiden uudistamisessa ja tuottavuuden parantamisessa tuottavat tulosta. Erityises-
ti perusturva onnistui säästöissä vuonna 2015. Yhteistyö Akaan kaupungin kanssa tuottaa taloudellista tu-
losta. Tilinpäätöksen ylijäämällä katetaan kunnan taseessa olevat vanhat alijäämät, ja tuotetaan taseeseen
mukava ylijäämä.
Kiitän Urjalan kunnan päättäjiä sekä kaikki työntekijöitä erinomaisesta työstä vuonna 2015!
Hannu Maijala, kunnanjohtaja
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
5
3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS
Toimintakertomusta täydentämään on laadittu tämä henkilöstökertomusosa, jonka tavoitteena on hahmot-
taa kokonaiskuva kunnan henkilöstöstä. Kertomus sisältää tiivistettyä tietoa henkilöstön määrästä ja omi-
naisuuksista, henkilöstökustannuksista sekä kunnasta työyhteisönä. Henkilöstökertomukseen vuosittain
sisältyviä tietoja on tarkoitus käyttää henkilöstövoimavarojen hallinnan, kehittämisen ja johtamisen apuna.
3.1 Henkilöstöpolitiikka
Henkilöstöpolitiikan keskeisenä ajatuksena on varmistaa kuntalaisten palvelutarpeiden toteuttaminen am-
mattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön avulla. Valmiutta jatkuvaan työprosessien ja itsensä kehittämi-
seen on pyritty edistämään kannustamalla henkilöstöä ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä myös
omaehtoiseen itsensä kouluttamiseen työnantajan osittaisella taloudellisella tuella. Valtuusto on 26.9.2005
hyväksynyt Etelä-Pirkanmaan seudullisen henkilöstöstrategian vuosille 2005-2010 ja siihen liittyvän toi-
mintaohjelman vuosille 2005-2008. Strategialla pyritään vaikuttamaan mm. seutukunnan kuntien henkilös-
tön työhyvinvointiin, osaavan henkilöstön saantiin jatkossakin sekä kuntien työnantajaimagon kehittämi-
seen. Lisäksi tavoitteena on osaamisen varmistaminen, henkilöstöresurssien tehokas käyttö ja henkilöstö-
poliittisten linjausten yhdenmukaistaminen seudulla. Tältä pohjalta on laadittu kunnan oma henkilöstöstra-
tegia, jonka valtuusto vahvisti 18.9.2006.
Henkilöstömenot vuonna 2015 olivat 8.209.585 euroa ja osuus kunnan toimintamenoista 26,7 %, kun se
vuonna 2014 oli 26,8 %, 2013 oli 25,2 %, 2012 oli 26 % ja 2011 oli 28,1 %. Henkilöstömenot laskivat
edellisestä vuodesta -2,6 %.
3.2 Henkilöstön määrä
Kunnan palveluksessa olleen henkilöstön virka- tai työsuhteen laatu 31.12.2015 sekä tilanne aiemmilta
vuosilta selviää taulukosta:
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
6
Hallintokeskus
Perusturva-
keskus
Sivistys-
palvelukeskus
Tekninen palve-
lukeskus Yhteensä
Vakinaiset
2006 39 106 58 24 227
2007 38 108 57 23 226
2008 35 109 62 22 228
2009 34 103 60 20 217
2010 32 46 61 22 161
2011 32 48 61 22 163
2012 33 47 62 19 161
2013 33 45 61 22 161
2014 31 44 56 23 154
2015 29 43 58 21 151
Määräaikaiset
2006 4 20 21 2 47
2007 3 30 27 4 64
2008 2 19 8 3 32
2009 3 18 30 5 56
2010 2 12 15 2 31
2011 1 12 10 2 25
2012 6 6 14 1 20
2013 7 7 18 0 32
2014 6 8 9 0 23
2015 8 7 10 1 26
Työllistetyt
2006 1 12 1 1 15
2007 0 10 3 0 13
2008 0 11 0 0 11
2009 0 10 0 0 10
2010 0 8 0 0 8
2011 1 11 1 0 13
2012 0 14 1 0 15
2013 0 6 1 0 7
2014 0 5 0 0 5
2015 0 6 0 0 6
Yhteensä
2006 44 138 80 27 289
2007 41 148 87 27 303
2008 37 139 70 25 271
2009 37 131 90 25 283
2010 34 66 76 24 200
2011 34 71 72 24 201
2012 39 67 77 20 203
2013 40 58 80 22 200
2014 37 57 65 23 182
2015 37 56 68 22 183
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
7
Henkilöstörakenne
Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma 31.12.2015 käy ilmi oheisesta taulukosta. Henkilökunta on
edelleen hyvin naisvaltaista erityisesti sosiaalitoimen alalla. Miesten lukumäärä vähentyi edellisvuodesta
neljällä.
Hallintokeskus
Perusturva-
keskus
Sivistyspalvelu-
keskus
Tekninen palvelu-
keskus
Yhteensä
%
Naiset 27 41 44 4 116 76,8
Miehet 2 2 14 17 35 23,2
Yhteensä 29 43 58 21 151 100
Ikärakenne (vakituiset)
Seuraavassa asetelmassa kuvataan henkilöstön ikärakennetta palvelukeskuksittain. Urjalan kunnan vaki-
naisen henkilöstön keski-ikä on valtakunnallista keskiarvoa (2014, 47,8 v.) hieman korkeampi. Edelliseen
vuoteen verrattuna keski-ikä laski hieman. Suurimman ikäryhmän muodostavat 50–59
-vuotiaat ja koko henkilöstöstä yli puolet on yli 50-vuotiaita, mikä merkitsee erityisen huomion kiinnittä-
mistä työkyvyn ylläpitämistä tukevaan toimintaan ja työterveyshuoltoon.
Hallintokeskus Perusturvak. Sivistyspalveluk. Tekninen palveluk. Yhteensä %
-30 1 3 4 0 8 5,3
30 – 39 2 7 16 0 25 16,6
40 – 49 3 12 14 6 35 23,2
50 – 59 14 16 23 9 62 41,1
60 - 64 8 5 1 6 20 13,2
65 - 1 0 0 0 1 0,7
yht. 29 43 58 21 151 100
keski-ikä 53,7 48,0 45,8 55 49,2 -
Palvelussuhteen kesto
Urjalan kunnan palveluksessa on runsaasti pitkäaikaisia työntekijöitä, mikä ilmenee seuraavasta taulukosta.
Yli 10 vuotta kestäneitä vakinaisia palvelussuhteita on yli puolet ja yli 20 vuotta kestäneitä 32,5 % kaikista
palvelussuhteista.
Hallintokeskus Perusturvak. Sivistyspalveluk. Tekninen palveluk. Yhteensä %
alle 2v 5 3 6 3 17 11,3
2 - 4 3 5 11 1 20 13,2
5 - 9 1 9 15 2 27 17,9
10 - 14 5 8 8 3 24 15,9
15 - 19 0 5 5 4 14 9,3
20 - 24 4 1 6 0 11 7,3
25 - 29 8 4 4 3 19 12,6
30- 3 8 3 5 24 12,6
yht. 29 43 58 22 151 100
keskiarvo 16,9 v 16 v 11 v 18,2 v 14,6 v -
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
8
Sairastavuus (vakinaiset)
Vakinaisen henkilökunnan sairastavuus vuonna 2015 on selvitetty palvelukeskuksittain ja erittely on alla
olevassa taulukossa. Edelliseen vuoteen verrattuna sairauspäivien lukumäärä laski ollen keskimäärin 25,2
pv/henkilö (2014 oli 27,4 pv, 2013 oli 18,1 pv, 2012 oli 28,8 pv, 2011 oli 10,5 pv ja 2010 oli 20,2 pv).
Kunta-alalla sairauspoissaolot olivat vuonna 2013 keskimäärin 16,7 pv/työntekijä. Urjalan osalta yksittäis-
ten työntekijöiden pitkät sairauslomat muuttavat voimakkaasti keskiarvoa.
Henkilö lkm. Sairauspäivät
Sairauspäivät
henkilöä koh-
den
Sairausajan
palkka, €
Kelan korvaus,
€
Hallintokeskus 17 746 43,9 38415,46 19881,10
Perusturvakeskus 34 613 18 37221,11 17623,36
Sivistyspalvelukeskus 44 924 21 69361,60 42682,78
Tekninen palvelukeskus 8 310 38,8 23681,70 13770,08
Yhteensä 103 2593 25,2 168679,87 93957,32
Tapaturmat
Vakinaiselle henkilöstölle sattui 2 tapaturmaa. Tapaturmista aiheutuneet sairauspäivät, palkkakulut ja saa-
dut vakuutuskorvaukset on eritelty alla olevassa taulukossa.
Henkilö lkm. Tapaturmapäivät
Tapaturmajan
palkka, €
Vakuutusyhtiön kor-
vaus, €
Hallintokeskus 0 0 0 0
Perusturvakeskus 0 0 0 0
Sivistyspalvelukeskus 2 128 14 825 13 086
Tekninen palvelukeskus 0 0 0 0
Yhteensä 2 128 14 825 13 086
Koulutukseen osallistuminen
Kunnan henkilöstö on käyttänyt kokonaisia työpäiviä ammatilliseen täydennyskoulutukseen seuraavasti v.
2014:
Henkilölukumäärä Koulutuspäivien lukumäärä
Hallintokeskus 7 46
Perusturvakeskus 23 70
Sivistyspalvelukeskus 40 221
Tekninen palvelukeskus 8 38
Yhteensä 78 375
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
9
Henkilöstömenot
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Palkat 8.273.843 6.032.162 6.167.851 6.405.587 6.427.311 6.150.200 6.001.402
Sosiaaliturvamaksut 354.135 310.048 325.175 320.823 361.082 305.589 271.563
Eläkevakuutusmaksut 2.305.244 1.947.949 1.912.294 2.014.930 2.075.220 1.978.450 1.936.237
Yhteensä 10.933.222 8.290.159 8.405.320 8.741.340 8.863.613 8.434.241 8.209.585
Muutos-% -1,2 -24,2 1,4 4,0 1,4 -4,4 -2,7
Vakinaisen henkilöstön Kelan kuntoutuspäivät
Henkilölukum. Kuntoutuspv.
Kuntoutusajan
palkka, €
Kuntoutusraha,
€
Hallintokeskus 1 10 648 603
Perusturvakeskus 0 0 0 0,00
Sivistyspalvelukeskus 2 10 1299 783
Tekninen palvelukeskus 1 10 778 672
Yhteensä 4 30 2726 2058
Eläkkeelle jääminen
Eläketapahtumat vuonna 2014 (vakinainen henkilöstö)
Hallintokeskus
Perusturva-
keskus
Sivistyspalvelu-
keskus
Tekninen palve-
lukeskus Yhteensä
Vanhuuseläke 2 2 2 1 7
Työkyvyttömyyseläke 0 0 0 0 0
Osatyökyvyttömyyseläke 1 2 0 0 3
Kuntoutustuki 0 1 0 0 11
Osa-aikaeläke 0 0 0 0 0
Yhteensä 3 5 2 0 11
Vanhuuseläkkeelle jäi kertomusvuonna 7 kunnan työntekijää, kun vuonna 2016 jäi 6 henkeä.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
10
Eläkepoistuma (KuEL ja VaEL) vuosina 2015-2030 Keva:n arvion mukaan:
Vuosi
Vanhuus
eläke
Työkyvyttö-
myyseläke
Eläkepois-
tuma yht.
Eläkepoistuma
%
2015 11 3 14 4,9
2016 8 3 11 3,8
2017 6 3 9 3,1
2018 8 3 10 3,5
2019 8 3 11 3,6
2020 8 2 10 3,4
2021 8 2 10 3,5
2022 11 2 13 4,5
2023 4 2 6 1,9
2024 8 2 10 3,3
2025 4 2 6 2,0
2026 4 2 6 2,0
2027 4 2 6 2,0
2028 6 2 7 2,5
2029 6 1 6 2,6
2030 7 1 9 2,9
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
11
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
12
4. OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
4.1 Kuntien yleinen taloudellinen kehitys
Tilastokeskuksen kokoamat kuntien tilinpäätösten ennakkotiedot vuodelta 2015 osoittavat, että kuntien
ja kuntayhtymien tilikauden tulos oli 0,27 miljardia ylijäämäinen. Kun tilinpäätöstiedoista oikaistaan kun-
nallisten liikelaitosten yhtiöittämisistä aiheutuneet vaikutukset, yhteenlaskettu tulos pysyi lähes edellis-
vuosien tasolla.
Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot laskivat valtakunnallisesti noin yhdellä prosentilla. Menojen
kasvua hidastivat yhtiöittämiset sekä erilaiset kuntien säästötoimet. Kuntien vuosikate heikkeni 426 milj.
euroa eli 19,4 prosenttia viime vuodesta Kuntien lainakanta kasvoi yhteensä 0,5 miljardia euroa ja on nyt
17,0 miljardia, kasvua edellisestä vuodesta on neljä prosenttia. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakan-
ta oli 2.793 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.697 euroa. Kuntatalouden kokonaiskuva näyttää
kohtuulliselta, mutta kuntakohtaiset erot ovat edelleen hyvin suuria.
Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan negatiivinen yli 120 kunnassa eli noin 40 % Suomen kunnista ja
niiden joukosta 11 kuntaa arvioi myös vuosikatteen muodostuvan negatiiviseksi. Kuntien yhteenlasketut
verotulot kasvoivat 2,1 prosenttia. Kunnallisverotulot kasvoivat 1,8 prosenttia, vaikka 98 kuntaa nosti tu-
loveroprosenttiaan vuodelle 2015. Muut verot, kuten yhteisö- ja kiinteistövero, kasvoivat kuitenkin nope-
ammin. Kiinteistöverotuotot kasvoivat 6,1 prosenttia. Yhteisöveron kasvua selittää työmarkkinatuen kun-
taosuuden korotuksen kompensoiminen 75 milj. eurolla. Kiinteistöveron kasvu johtui pääasiassa kiinteis-
töverouudistuksesta, jossa muun muassa nostettiin veroprosenttien ala- ja ylärajoja. Kuntien tilinpäätösten
ennakkotiedot olivat parempia kuin syksyllä 2015 laaditussa julkisen talouden suunnitelmassa arvioitiin.
Ennakoitua parempi tulos, kuntien velkaantumisen hidastuminen sekä se, että kunnat korottivat tulovero-
prosenttejaan vuodeksi 2016 maltillisesti, osoittavat Kuntaliiton mukaan kuntien toimivan vastuullisesti
haastavassa taloudellisessa tilanteessa.
Kuntien talous on kärsinyt viime vuosina hitaasta talous- ja verotulojen kasvusta, työttömyyden noususta
ja työttömyysvastuiden kasvusta sekä viime vaalikaudella tehdyistä poikkeuksellisen suurista valtionosuus-
leikkauksista. Ilman valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi lähivuosinakin tasapainossa. Kuntien osuus
työmarkkinatuen rahoituksesta kasvoi edellisestä vuodesta 160 miljoonaa ja oli vuonna 2015 yli 400 milj.
euroa. Valtionosuusleikkauksista johtuen valtionosuudet pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Investoinnit
pienenivät 100 milj. euroa.
Tulevaisuudessa lisämenopaineita aiheuttavat kasvava työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, tur-
vapaikkahakijoiden määrä, lisääntyvä palveluiden kysyntä ja huomattavat investointitarpeet. Kuntatalou-
den kestävyyden takaaminen edellyttää koko maan talouskehityksen selvää toipumista lähitulevaisuudessa
4.2 Urjalan kunnan taloudellinen kehitys ja arvio tulevasta kehityksestä
Urjalan yleinen kehitys jatkui edellisvuosien tapaan. Kunnan asukasluku väheni 50 hengellä. Vähentymis-
tahti hiljeni edellisvuodesta. Kunnan väkiluku on vähentynyt kymmenessä vuodessa yli 500 hengellä.
Työllisyystilanne parani hieman. Joulukuussa 2015 työttömyysaste oli 14,8 %, kun vuosi sitten se oli
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
13
16,8 %. Pirkanmaalla työttömyysaste oli keskimäärin 16,4 %, kun se vuosi sitten oli 15,8 %. Urjalan työl-
lisyystilanne parani verrattuna Pirkanmaan yleiseen kehitykseen.
Urjalan kunnan taloudellinen tilanne 31.12.2015 oli vuosikatteeltaan ja tilikauden tulokseltaan selvästi
talousarvioita parempi. Vuoden 2015 tulos oli merkittävästi parempi kuin 2014 ja 2013 vuosien tulokset.
Kolmen selvästi ylijäämäisen vuoden perusteella voidaan havaita, että talouden tasapainottamistyö on ollut
tuloksellista. Aiempien vuosien alijäämät on saatu katettua ja taseessa on nyt pieni ylijäämäpuskuri.
Keskeisimpänä tekijänä talouden käänteeseen on ollut tiukka menokuri. Odotuksia paremmasta tuloksesta
suurin ansio kuuluu perusturvalautakunnalle, joka alitti talousarvion 1,2 miljoonalla eurolla (-5,6 %) ja
toimintakulut olivat 0,5 miljoonaa pienemmät kuin edellisenä vuonna.
Akaan kaupungin tuottamien palveluiden toteumat olivat merkittävästi pienemmät kuin talousarviota teh-
täessä ennakoitiin. Perusterveydenhuolto alitti talousarvion 232.000 eurolla (-6,2 %), vanhuspalvelut
288.000 eurolla (-4,5 %), vammaispalvelut 164.000 eurolla (-18,9 %), erikoissairaanhoito 201.000 eurolla.
Itse järjestettävistä palveluista talousarvioon nähden suurimmat alitukset tehtiin työllisyydenhoidossa
123.000 eurolla ja toimeentulotuessa 87.000 eurolla. Sivistyslautakunnan osalta Halkivahan, Nuutajärven
ja Urjalankylän koulujen lakkauttamisesta saadut säästöt näkyivät toimintakulujen pienentymisenä ja koko
lautakunta alitti talousarvion 63.000 eurolla.
Toimintakuluissa henkilöstökulut toteutuivat talousarviota pienempinä ja laskivat edellisvuodesta peräti -
2,6 %. Palvelujen ostot olivat yli 999.000 euroa pienemmät kuin talousarvioon merkityt. Kokonaisuudes-
saan toimintakulut laskivat edellisvuodesta -2,0 %. Toimintatuotot toteutuivat 237.000 euroa pienempinä
talousarvioon verrattuna. Nämä huomioiden toimintakate toteutui 4,2 % arvioitua pienempänä alittaen ta-
lousarvion 1,2 miljoonalla eurolla.
Vuosikate jäi yli 2,8 miljoonaa euroa positiiviseksi, kun talousarviossa vuosikatteen ennakoitiin jäävän
noin 1,6 miljoonaa euroa positiiviseksi. Poistot toteutuivat hieman arvioitua pienempänä eräiden investoin-
tien siirron vuoksi. Vahvan vuosikatteen vuoksi tilikauden tulos oli noin 2 miljoonaa euroa ja siten selvästi
talousarvioita parempi.
Taseessa oli aiempien vuosien kattamattomia alijäämiä 679.000 euroa. Taseen ylijäämäksi muodostuisi 1,1
miljoonaa euroa ennen varauksia. Tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi 500.000 euron varaus yhte-
näiskoulun investointiin. Varauksen jälkeen tilikauden tulos olisi 1.482.248 euroa ja taseen ylijäämäksi
jäisi 619.000 euroa.
Kunnan historian suurin investointi, yhtenäiskoulun rakentaminen, alkoi tilinpäätösvuonna ja vuoden ko-
konaisinvestointikustannukset olivat 5,1 miljoonaa euroa. Yhtenäiskouluinvestointi lisää kunnan lainakan-
taa, joka vaikuttaa tulevien tilikausien tulokseen heikentävästi korkomenojen ja poistojen lisääntyessä. Jo
useamman vuoden jatkunut toimintakulujen maltillinen ja jopa laskeva kehitys antaa kuitenkin hyvän läh-
tökohdan tulevien vuosien taloudenhoidolle.
Epävarmuutta tuo pitkään valmistellun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eteneminen ja sisältö.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen kunnalta itsehallintoalueille leikkaa kunnan toimintakuluja yli
60 %. Toiminnan rahoitusmalli on yhä auki.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
14
4.3 Talouden tasapainottamisen toteutuminen vuonna 2015
Vuoden 2015 tilikauden ylijäämä kattoi aiempien vuosien kattamattomat alijäämät. 31.12.2015 taseen yli-
jäämäksi muodostui 619.000 euroa.
4.4 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen 1.982.248,41 euroa käsittelystä, että
- kirjataan vapaaehtoisiin varauksiin 500.000 euron investointivaraus kohteena Urjalan yhtenäiskou-
lu.
- kirjataan tilikauden ylijäämä 1.482.248,41 euroa taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-
/alijäämätilille.
5. SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JA KONSERNIVALVONNAN ASIAN-
MUKAISUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut
tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista.
Kunnan sisäisen valvonnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, että kunnan toiminta on talou-
dellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viran-
omaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuus ja resurssit turvataan. Riskienhallinnalla
tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja, joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan kunnan ja kuntakon-
sernin toimintaan liittyviä riskejä, arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä
määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.
Kunnanhallitus hyväksyi 11.5.2015 § 103 kunnan riskienhallintasuunnitelman, joka velvoitti palvelukes-
kukset tunnistamaan ja arvioimaan riskit yhteisen mittariston pohjalta. Palvelukeskukset ovat käsitelleet ja
arvioineet riskejä kunnanhallituksen antamien määräyksien mukaisesti. Aiempi erillinen riskikartoitus on
tehty viimeksi tilintarkastusyhteisö Audiator Oy:n toimesta vuonna 2005.
5.1 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Laista ja asetuksista tulevien määräysten ja tehtävien lisäksi kunnan omissa johtosäännöissä määritellään
johtamis- ja päätöksentekovastuut.
Kunnanhallitus on 27.6.2005 vahvistanut sisäisen valvonnan ohjeet ja valtuusto on kokouksessaan
10.11.2008 hyväksynyt koko kuntakonsernia koskevat konserniohjeet.
Kunnan hankintaohjeet on viimeksi päivitetty kunnanhallituksessa 30.8.2010. Hallintosääntöä tarkistetaan
vuosittain lainsäädäntö- ja organisaatiomuutosten johdosta. Kunnanhallitus on antanut lautakunnille ja pal-
velukeskuksille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuosittain.
Toiminnan seurantaa ja arviointia ovat suorittaneet mm. kunnanjohtaja, palvelukeskusten johtajat ja tulos-
alueiden esimiehet. Lautakunnat ovat käsitelleet ja arvioineet riskejä kunnanhallituksen antamien määräyk-
sien mukaisesti.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
15
Lautakunnissa on tehty yksityiskohtaisempia ohjeistuksia työntekijöiden tueksi ja yhdenmukaisuuden to-
teuttamiseksi (esim. päivähoidon ohje, toimeentulotuen soveltamisohje, asiakasmaksutaulukot, koulukyy-
ditysperiaatteet), joita on noudatettu.
Johtavat viranhaltijat ovat päivittäistoimintana valvoneet kunnanhallituksen ja valtuuston antamien ohjei-
den ja määräysten noudattamista. Viranhaltijapäätökset on saatettu asianomaisen lautakunnan tai kunnan-
hallituksen tietoon kokousten yhteydessä.
Sisäinen valvonta on toiminut riittävän laajasti eikä merkittäviä puutteita ole havaittu. Tilintarkastaja ja
tarkastuslautakunta eivät myöskään ole tuoneet esiin asioita, jotka osoittaisivat olennaisia puutteita sisäi-
sessä valvonnassa.
Kunnan tytäryhteisö Urjalan Talot Oy raportoi toiminnastaan toimintakertomukseen sekä pyynnöstä muul-
loinkin.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määritellään vuosittain seuranta- ja raportointikäytännöt. Kunnan-
hallitus hyväksyi osavuosikatsauksen kesäkuun lopun tilanteen mukaan ja saattoi sen valtuustolle tiedoksi.
Osavuosikatsauksessa seurattiin myös tavoitteiden toteutumista. Kunnanhallitukselle laadittiin neljännes-
vuosittain raportti talousarvion toteutumisesta (tuloslaskelma). Niitä on noudatettu.
Maksuvalmiutta seurattiin päivittäin ja arvioitiin lainanoton nostoajankohta. Taloushallinnon toimesta seu-
rattiin säännöllisesti talousarvion toteutumista ja palkka-ajoja. Palvelukeskuksille raportoitiin havaitut kir-
jausvirheet. Määrärahojen riittävyydestä keskusteltiin palvelukeskusten kanssa myös säännöllisesti. Osto-
laskujen käsittelyyn hallintokeskus antoi yksityiskohtaisen ostolaskujen käsittelyohjeen 28.8.2015.
Kunnan toiminta on perustunut voimassa oleviin säännöksiin, määräyksiin ja tehtyihin päätöksiin.
5.2 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Urjalan kunnan osalta merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät palvelukeskusten tekemän riski-
kartoituksen perusteella työllisyys- ja taloustilanteen heikkenemiseen, väestön vähentymiseen ja ikäänty-
miseen sekä teknisiin häiriöihin Palvelukeskusten häiriöttömän toiminnan kannalta merkittävä tekijä on
henkilöstöriski. Alla olevat riskiarviot perustuvat riskienhallintasuunnitelmaan, jonka perusteella lautakun-
nat ovat kartoittaneet ja arvioineet riskejä.
Väestökehitys
Väestökehitys asettaa edelleen suuren haasteen kunnan kehittymiselle ja palvelujen järjestämiselle. Asu-
kasmäärä laski vuoden lopussa 4936 asukkaaseen ja väheni 50 edellisvuodesta. Urjalan huoltosuhde heik-
kenee jatkuvasti ja työssäkäyvien osuus pienentyy, ikäihmisten määrän kasvaessa.
Toiminnalliset riskit
Kunnalla on useita erityyppisiä toiminnallisia riskejä. Kriittinen tekijä on vesihuoltolaitoksen toiminta.
Tekninen palvelukeskus on vuonna 2004 teettänyt vesilaitoksen osalta riskikartoituksen (Water Safety
Plan, HCCp-periaatteella ). Samankaltaisen riskikartoituksen laatimistyötä on jatkettu viemärilaitoksen
osalta. Toiminnan riskeihin varaudutaan ennakoinnilla ja seurauksiin toiminnan vastuuvakuutuksella.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
16
Urjalan henkilöstöön liittyviä riskejä arvioidaan jatkuvasti. Loppuvuodesta 2014 tehtiin työterveyshuollon
kanssa kysely esimiehille, jonka avulla pyrittiin selvittämään käsitystä esimiestyön vastuista, jaksamisesta
ja kehittämistoimenpiteistä. Tulokset analysoitiin alkuvuodesta 2015 ja esiteltiin esimiehille. Esimiesten
kanssa alettiin pitää säännöllisiä yhteistilaisuuksia, esimieskahveja. Henkilöstön sairauspoissaoloja seura-
taan hyvin.
Henkilöstöriskeinä tunnistettiin mm. asioiden keskittyminen liikaa vain yhdelle henkilölle ja varahenkilö-
järjestelmän ohuus, avainhenkilöiden vaihtuminen ja rekrytoinneissa onnistuminen sekä osaamistason säi-
lyttäminen muutoksissa.
Julkisista hankinnoista annetun lain mukaistan kilpailuttamisvelvollisuutta on noudatettu. Näihin liittyvät
riskit ovat uhkasakon nojalla tulevat kilpailuttamisvelvollisuudet sekä erilaiset sopimussanktiot.
ICT- toimintoihin liittyvät riskit
Kunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittäviä riskejä liittyy ICT-palveluihin. Vuonna 2015 tietolii-
kenneyhteyksissä tapahtui useita katkoksia, jotka vaikuttivat tietojärjestelmien saatavuuteen. Pääosin kat-
kokset olivat lyhyitä ja niistä ei aiheutunut kuin vähäistä haittaa. Pitkät katkokset haittaisivat merkittävästi
toimintaa, koska suurin osa ohjelmista toimii ns. selainversiona, jolloin internet-yhteyttä tarvitaan koko
ajan. Kunnan koko henkilöstöä velvoittavat tietoturvaohjeet kunnanhallitus hyväksyi 2.3.2015.
Vakuutukset
Riskeiltä suojaudutaan myös vakuutuksin. Vakuutusturvan oikealla tasolla pitämiseksi on siirrytty jo vuo-
sia sitten käyttämään vakuutusmeklaripalveluja. Toiminnan ja omaisuuden vakuutustaso ja –kohteet arvi-
oidaan säännöllisesti vuosittain.
Vahinkoriskit
Merkittäviä vahinkoriskejä ei toteutunut vuonna 2015.
Taloudelliset riskit
Viime vuoden toimintamenojen kehitys pysyi hallinnassa. Lähivuosina heikon talouskasvun ennakoidaan
jatkuvan. Sitä värittää valtionosuusuudistuksen tuomat haasteet. Epävarmuus kuntakentän rakenteesta ja
tehtävistä sekä valtion asettamat taloudelliset haasteet ovat johtaneet siihen, että tulevaisuuden suunnittelu
ja investoinnit sisältävät enemmän epävarmuutta kuin aiemmin.
Urjalan investointimäärä on korkea vuosina 2015–2017. Investointeihin joudutaan nostamaan merkittäväs-
ti ulkopuolista rahoitusta, joten korkoriskiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vuonna 2013 tehtiin korko-
riskien kartoitus Operandi Oy:n toimesta, jossa suositeltiin lainamäärän suojaamista täysimääräisesti. Kor-
koriskiä onkin pyritty pienentämään korkosuojausten (koronvaihtosopimusten) avulla, joita tehtiin kaksi
vuoden 2015 aikana.
Ympäristötekijät
Urjalan kuntaa halkova vilkas valtatie 9 sekä Tampere–Turku -rata vaarallisine kuljetuksineen muodosta-
vat riskitekijöitä myös kunnalle.
Kunnan oman toiminnan osalta puhtaan veden saatavuus on pyritty turvaamaan suunnitelmallisella kehit-
tämisellä ja varajärjestelmillä.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
17
5.3 Kannanotto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittä-
vyydestä ja keskeiset johtopäätökset
Sisäinen valvonta tuottaa pääosin riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lakien ja hyvän hallin-
totavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan
toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.
Kunnan riskinhallintatyö eteni. Palvelukeskukset arvioivat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.
Sisäisen valvonnan vastuuttamiseen, keskitetysti sovittujen ohjeistusten noudattamiseen ja koulutukseen
kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Jatkuvuussuunnittelua tärkeiden kohteiden näkökulmasta on tehty
pääsääntöisesti varautumissuunnittelun mukaisesti.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
18
6. TULOSLASKELMA
Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.
Toimintakertomuksessa esitettävä tuloslaskelma, josta tunnusluvut lasketaan, sisältää ulkoiset tuotot ja
kulut.
TULOSLASKELMA 2015 2014
Toimintatuotot 3 402 621 3 639 516
Toimintakulut -30 778 921 -31 401 023
Toimintakate -27 376 300 -27 761 507
Verotulot 16 791 718 16 650 930
Valtionosuudet 13 403 200 13 168 737
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 27 940 26 842
Muut rahoitustuotot 51 588 51 393
Korkokulut -73 897 -97 307
Muut rahoituskulut -216 -624
Vuosikate 2 824 033 2 038 464
Poistot käyttöomaisuudesta -841 784 -886 744
Tilikauden tulos 1 982 248 1 151 721
Varausten muutos -500 000 -
Tilikauden ylijäämä /alijäämä 1 482 248 1 151 721
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2015 2014
Toimintatuotot / Toimintakulut, % 11 12
Vuosikate-% poistoista 335 228,2
Vuosikate, €/asukas 572 407
Asukasmäärä 4936 4986
TOIMINTAKATE on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen (=verotulot ja val-
tionosuudet) osuuden toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnuslu-
vulla, joka lasketaan kaavasta:
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
19
VUOSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhen-
nyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikatteen tulisi olla
vähintään poistojen suuruinen. Tunnusluku lasketaan seuraavasti:
Vuosikate prosenttia poistoista:
= 100 * Vuosikate/Poistot
Tunnusluvun arvon ollessa 100 % tulorahoitus on riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä
vuotuista nettoinvestointien tasoa. Investointitaso on usein poistoja huomattavasti suurempi, jolloin inves-
tointeja joudutaan rahoittamaan myös lainarahoituksella. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylit-
tää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Jos vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulora-
hoitus heikko. Negatiivinen vuosikate merkitsee sitä, että investointien lisäksi toiminta- ja korkomenoja
joudutaan kattamaan lainarahoituksella. Useamman vuoden negatiivinen vuosikate merkitsee talouden va-
kavaa kriisitilannetta ja velkaantumisen voimakasta kasvua.
TILIKAUDEN TULOS on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kun-
nan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen vaikuttavia eriä ovat lisäksi satunnaiset tuotot tai kulut, mistä
syystä tulorahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määritellä sen perusteella.
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkä-
sittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seu-
raavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai
alijäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen. Kunnilla on kuntalakiin perustuva
alijäämän kattamisvelvollisuus, joten ylijäämä käytetään aina ensin taseen alijäämän kattamiseen.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
20
Tuloslaskelma vertailu talousarvioon
Tuloslaskelma 1-12/2015 Alkuperäinen
talousarvio Talousarvio-
muutokset
Talousarvio muutosten
jälkeen TP 2015 Poikkeama Tot-% TP 2014
TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 830 300 76 000 906 300 956 984 -50 684 105,6% 716 085
MAKSUTUOTOT 1 112 500 -18 600 1 093 900 993 721 100 179 90,8% 1 076 597
TUET JA AVUSTUKSET 772 616 -108 492 664 124 642 458 21 666 96,7% 943 442
MUUT TOIMINTATUOTOT 860 890 20 600 881 490 809 459 72 031 91,8% 903 392
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 576 306 -30 492 3 545 814 3 402 621 143 193 96 % 3 639 516
TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -8 382 056 28 340 -8 353 716 -8 209 585 -144 131 98,3% -8 434 241
PALKAT JA PALKKIOT -6 126 505 20 400 -6 106 105 -6 001 402 -104 703 98,3% -6 150 201
HENKILÖSIVUKULUT -2 255 551 7 940 -2 247 611 -2 208 182 -39 429 98,3% -2 284 040
ELÄKEKULUT -1 914 778 9 541 -1 905 237 -1 936 619 31 382 101,7% -1 978 451
MUUT HENK.SIVUKULUT -340 773 -1 601 -342 374 -271 563 -70 811 79,3% -305 590
PALVELUJEN OSTOT -20 813 430 268 160 -20 545 270 -19 545 495 -999 775 95,1% -19 796 323
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
-1 399 022 39 600 -1 359 422 -1 352 482 -6 940 99,5% -1 342 453
AVUSTUKSET -1 740 650 253 000 -1 487 650 -1 325 407 -162 243 89,1% -1 495 905
MUUT TOIMINTAKULUT -284 890 -92 000 -376 890 -345 953 -30 937 91,8% -332 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -32 620 048 497 100 -32 122 948 -30 778 921 -1 344 027 95,8% -31 401 023
TOIMINTAKATE -29 043 742 466 608 -28 577 134 -27 376 300 -1 200 834 95,8% -27 761 507
VEROTULOT 3 16 934 000 0 16 934 000 16 791 718 142 282 99,16% 16 650 930
VALTIONOSUUDET 3 13 082 000 208 000 13 290 000 13 403 200 -113 200 100,9% 13 168 737
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 23 800 0 23 800 27 940 -4 140 117,4% 26 842
MUUT RAHOITUSTUOTOT 48 900 0 48 900 51 588 -2 688 105,5% 51 393
KORKOKULUT -66 000 0 -66 000 -73 898 7 898 112% -97 307
MUUT RAHOITUSKULUT -550 0 -550 -216 -334 39,3% -624
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.
6 150 0 6 150 5 415 735 88,1% -19 696
VUOSIKATE 978 408 674 608 1 653 016 2 824 033 -1 171 017 170,8% 2 038 464
POPOISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAPOISTOT -913 258 0 -913 258 -841 785 -71 473 92,2% -886 744
SATUNNAISET TUOTOT&KULUT SATUNNAISET KULUT 0 -14 000 -14 000 0 -14 000 0,0% 0
TILIKAUDEN TULOS 65 150 660 608 725 758 1 982 248 -1 256 490 273,1% 1 151 721
VARAUSTEN MUUTOS 0 0 0 -500 000 500 000 0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 65 150 660 608 725 758 1 482 248 -756 490 204,2% 1 151 721
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
21
Toimielinten toteuma
1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 8 500 0 8 500 8 526 100,31% -26
0 Ulkoiset 8 500 0 8 500 8 526 100,31% -26
TOIMINTAKULUT -5 405 0 -5 405 -6 775 125,34% 1 370
0 Ulkoiset -5 405 0 -5 405 -6 775 125,34% 1 370
TOIMINTAKATE 3 095 0 3 095 1 751 56,59% 1 344
0 Ulkoiset 3 095 0 3 095 1 751 56,59% 1 344
2000 TARKASTUSLAUTAKUNTA Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma Tot-% Poikkeama
TOIMINTAKULUT -14 464 0 -14 464 -16 567 114,54% 2 103
0 Ulkoiset -14 464 0 -14 464 -16 567 114,54% 2 103
TOIMINTAKATE -14 464 0 -14 464 -16 567 114,54% 2 103
0 Ulkoiset -14 464 0 -14 464 -16 567 114,54% 2 103
3000 KUNNANVALTUUSTO Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma Tot-% Poikkeama
TOIMINTAKULUT -29 348 0 -29 348 -32 457 110,59% 3 109
0 Ulkoiset -29 348 0 -29 348 -32 457 110,59% 3 109
TOIMINTAKATE -29 348 0 -29 348 -32 457 110,59% 3 109
0 Ulkoiset -29 348 0 -29 348 -32 457 110,59% 3 109
4000 KUNNANHALLITUS Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 1 531 825 14 508 1 546 333 1 490 508 96,39% 55 825
0 Ulkoiset 752 850 14 508 767 358 701 792 91,46% 65 566
1 Sisäiset 778 975 0 778 975 788 716 101,25% -9 741
TOIMINTAKULUT -2 712 905 -114 900 -2 827 805 -2 731 828 96,61% -95 977
0 Ulkoiset -2 547 763 -114 900 -2 662 663 -2 606 752 97,9% -55 911
1 Sisäiset -165 142 0 -165 142 -125 076 75,74% -40 066
TOIMINTAKATE -1 181 080 -100 392 -1 281 472 -1 241 320 96,87% -40 152
0 Ulkoiset -1 794 913 -100 392 -1 895 305 -1 904 960 100,51% 9 655
1 Sisäiset 613 833 0 613 833 663 640 108,11% -49 807
6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 1 069 900 -151 000 918 900 839 802 91,39% 79 098
0 Ulkoiset 1 069 900 -151 000 918 900 839 802 91,39% 79 098
TOIMINTAKULUT -22 391 027 595 000 -21 796 027 -20 513 657 94,12% -1 282 370
0 Ulkoiset -22 042 646 595 000 -21 447 646 -20 235 909 94,35% -1 211 737
1 Sisäiset -348 381 0 -348 381 -277 748 79,73% -70 633
TOIMINTAKATE -21 321 127 444 000 -20 877 127 -19 673 855 94,24% -1 203 272
0 Ulkoiset -20 972 746 444 000 -20 528 746 -19 396 107 94,48% -1 132 639
1 Sisäiset -348 381 0 -348 381 -277 748 79,73% -70 633
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
22
7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 201 316 30 000 231 316 198 741 85,92% 32 575
0 Ulkoiset 200 936 30 000 230 936 198 497 85,95% 32 439
1 Sisäiset 380 0 380 244 64,13% 136
TOIMINTAKULUT -5 864 482 -10 000 -5 874 482 -5 777 095 98,34% -97 387
0 Ulkoiset -4 601 077 -10 000 -4 611 077 -4 547 735 98,63% -63 342
1 Sisäiset -1 263 405 0 -1 263 405 -1 229 360 97,31% -34 045
TOIMINTAKATE -5 663 166 20 000 -5 643 166 -5 578 354 98,85% -64 812
0 Ulkoiset -4 400 141 20 000 -4 380 141 -4 349 238 99,29% -30 903
1 Sisäiset -1 263 025 0 -1 263 025 -1 229 116 97,32% -33 909
8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 2 740 895 76 000 2 816 895 2 988 436 106,09% -171 541
0 Ulkoiset 1 486 420 76 000 1 562 420 1 599 797 102,39% -37 377
1 Sisäiset 1 254 475 0 1 254 475 1 388 639 110,69% -134 164
TOIMINTAKULUT -3 386 226 27 000 -3 359 226 -3 566 498 106,17% 207 272
0 Ulkoiset -3 135 570 27 000 -3 108 570 -3 105 882 99,91% -2 688
1 Sisäiset -250 656 0 -250 656 -460 615 183,76% 209 959
TOIMINTAKATE -645 331 103 000 -542 331 -578 062 106,59% 35 731
0 Ulkoiset -1 649 150 103 000 -1 546 150 -1 506 085 97,41% -40 065
1 Sisäiset 1 003 819 0 1 003 819 928 023 92,45% 75 796
9000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ-LAUTAKUNTA
Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 57 700 0 57 700 56 155 97,32% 1 545
0 Ulkoiset 57 700 0 57 700 54 183 93,9% 3 517
1 Sisäiset 0 0 0 1 972 -1 972
TOIMINTAKULUT -250 021 0 -250 021 -231 164 92,46% -18 857
0 Ulkoiset -243 775 0 -243 775 -226 831 93,05% -16 944
1 Sisäiset -6 246 0 -6 246 -4 333 69,37% -1 913
TOIMINTAKATE -192 321 0 -192 321 -175 009 91,0% -17 312
0 Ulkoiset -186 075 0 -186 075 -172 648 92,78% -13 427
1 Sisäiset -6 246 0 -6 246 -2 361 37,8% -3 885
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
23
7. RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avul-
la. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirta sekä rahoituksen rahavirta. Näi-
den kolmen rahavirran nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.
Urjalan kunta
RAHOITUSLASKELMA 01.01.-31.12.15 01.01.-31.12.14
Toiminnan rahavirta
Vuosikate 2 824 033
2 038 464
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät -16 915
-7 491
Investointien rahavirta
Investointimenot -5 378 348
-1 040 653
Rahoitusosuudet investointimenoihin 225 000
33 285
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 159 037
26 286
Toiminnan ja investointien rahavirta -2 187 193 1 049 8908
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset 16 063
16 807
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 000
0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 531 250
-1 262 500
Oman pääoman muutokset -182 927
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -39 486
-36 145
Vaihto-omaisuuden muutos 6 111
1 123
Saamisten muutos -236 259
-214 067
Korottomien velkojen muutos 613 736
-552 540
Rahoituksen rahavirta 4 645 988 -2 047 323
Rahavarojen muutos 2 458 795
-997 432
Rahavarat 31.12. 3 913 273
1 454 477
Rahavarat 1.1. 1 454 477 2 451 909
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
24
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2015 2014
Investointien tulorahoitus, % 45 195,9
Pääomamenojen tulorahoitus, % 42,2 89,8
Lainanhoitokate 1,46 1,6
Kassan riittävyys, pv 38,1 15,7
Asukasmäärä 4936 4986
INVESTOINNIT
Investointien tulorahoitus, %:
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu
tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi
pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.
Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty ra-
hoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.
Pääomamenojen tulorahoitus, %:
= 100 * Vuosikate /( Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)
Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien oma-
hankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.
LAINANHOITO
Lainanhoitokate:
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1,
joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kas-
savaroja. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä tunnusluvun arvon ollessa yli 2, tyydyttävä tunnusluvun ollessa 1–2
ja heikko tunnusluvun jäädessä alle yhden.
MAKSUVALMIUS
Kassan riittävyys (pv):
= 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut
voidaan kattaa tilanteen 31.12. rahavaroilla.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
25
8. TASE
Kunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avul-
la. Taseessa kunnan varat esitetään siten, että edetään vaikeimmin rahaksi vaihdettavista käyttöomaisuuseristä
jo likvideinä varoina oleviin eriin. Vastaavalla tavalla esitetään taseen Vastattavaa- puolen erät edeten sido-
tuimmista oman pääoman eristä ensin maksettaviin lyhytaikaisen vieraan pääoman eriin.
URJALAN KUNTA - TASE
VASTAAVAA 2015
2014
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa-ja vesialueet 2 443 569
2 433 619
Rakennukset 11 754 118
7 400 450
Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 630 855
3 700 835
Koneet ja laitteet 99 953
141 411
17 928 496 13 676 317
Sijoitukset
Osakkeet ja -osuudet 3 637 138
3 719 876
Lainasaamiset konserniyhteisöiltä 610 599
Muut lainasaamiset 22 487
649 149
4 270 225 4 369 025
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastot erityiskatteelliset 47
47
47 47
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 12 178
18 289
12 178 18 289
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 74 218
31 368
74 218 31 368
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 342 157
376 695
Muut saamiset 18 002
6 914
Siirtosaamiset 1 312 741
1 095 880
1 672 899 1 479 490
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 0
500 000
Rahat ja pankkisaamiset 3 913 273
954 477
VASTAAVAA YHTEENSÄ 27 871 336 21 029 015
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
26
Peruspääoma 14 389 233
14 389 233
Ed.tilikausien yli/alijäämä -862 315
-1 831 108
Tilikauden yli/alijäämä 1 482 248
1 151 721
15 009 166 13 709 845
POISTOERO JA VAPAAHTOISET VARAUKSET
Vapaaehtoiset varaukset 500 000
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat 82 423
121 909
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laina rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0
93 750
Lainat julkisyhteisöiltä 7 668 750
3 343 750
Muut velat/liittymismaksut 355 911
355 910
8 024 661 3 793 410
Lyhytaikainen vieras pääoma
Laina rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 93 750
187 500
Lainat julkisyhteisöiltä 1 406 250
1 075 000
Ostovelat 1 321 915
769 876
Muut velat/liittymismaksut 135 508
140 527
Siirtovelat 1 297 663
1 230 946
4 255 086 3 403 850
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 27 871 336 21 029 015
TASEEN TUNNUSLUVUT 2015 2014
Omavaraisuusaste -% 53,9 65,2
Suhteellinen velkaantuneisuus -% 27,3 21,51
Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000€ 619 -679
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 125 -136
Lainakanta 31.12., milj. € 9 168 4 700
Lainakanta 31.12., €/asukas 1 857 942
Lainasaamiset, 1000 € 633 649
Asukasmäärä 4936 4986
TASEEN TUNNUSLUVUT
Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
27
Omavaraisuusaste, %:
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista
pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä
alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa suurta velkarasitetta.
Suhteellinen velkaantuneisuus, %:
= 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötulosta tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttö-
tulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.
Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä
velan takaisinmaksusta tulorahoituksella
Kertynyt yli-/alijäämä
= Edellisten tilikausien yli-/alijäämä+Tilikauden yli-/alijäämä
Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on
kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.
Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut korottomat velat)
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.
Lainat €/asukas
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella
kunnan asukasmäärällä.
Lainasaamiset 31.12.
=Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
28
9. KOKONAISTULOT JA MENOT
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain
ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä.
TULOT € % MENOT € %
Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta
Toimintatuotot 3.402.621 8,49 Toimintakulut 30.778.921 81,11
Verotulot 16.791.717 41,92 Valmistus omaan käyttöön
Valtionosuudet 13.403.200 33,46 Korkokulut 73.897 0,20
Korkotuotot 27.940 0,07 Muut rahoituskulut 216 0,00
Muut rahoitustuotot 51.588 0,13 Satunnaiset kulut
Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät
Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos
Pysyvien vastaavien hyödykkei-
den luovutusvoitot -17.429 0,43
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustappiot +513 0,0
Investoinnit Investoinnit
Rahoitusosuudet investointime-
noihin 225.000 0,56 Käyttöomaisuusinvestoinnit 5.378.348 14,17
Pysyvien vastaavien hyödykkei-
den luovutustulot 159.037 0,41
Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset 16.063 0,04 Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6.000.000 14,31 Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 1.531.250 4,03
Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset 182.924 0,50
Kokonaistulot yhteensä 40.059.737 100 Kokonaismenot yhteensä 37.945.043 100
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
29
10. KUNTAKONSERNIN TALOUS JA TOIMINTA
YHDISTELTY
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN
Yhdistelty (kpl) Yhdistelemättä (kpl)
Yhtiöt
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 1
Kuntayhtymät 5
Osakkuusyhteisöt 2
Yhteensä 6 2
Kunnan omistusosuudet
Nimi Kotipaikka Kunnan omistusosuus Konsernin omistusosuus
Tytäryhtiö
Urjalan Talot Oy Urjala 100 % 100 %
Kuntayhtymät
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ky Tampere 1,15 % 1,15 %
Koulutuskeskus Tavastia Hämeenlinna 0,91 % 0,91 %
Pirkanmaan liitto Tampere 1,12 % 1,12 %
Forssan ammatti- instituutti Forssa 5,88 % 5,88 %
Valkeakosken seudun ammatilli-
sen koulutuksen ky Valkeakoski 1,07 % 1,07 %
Yhdistelemättömät osakkuusyh-
teisöt
Kiinteistö Oy Urjalan Virasto ja
liikekeskus Urjala 40,29 % 40,29 %
Kiinteistö Oy Laukeelan Keskus Urjala 23,87 % 23,87 %
Valkeakosken Seudun kehitys Oy (Vaske)
Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (Vaske) toiminta lakkasi 31.7.2015. Yhtiön tarkoituksena oli elinkei-
noelämän kehittäminen Etelä-Pirkanmaalla. Yhtiö toimi Akaan, Urjalan ja Valkeakosken kuntien alueella.
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on vuonna 1995 perustettu, tällä hetkellä 15 kunnan omistama alueellisesti
toimiva jätehuoltoyhtiö. Yhtiön omistus ja vastuut jakautuvat omistajakunnille niiden asukaslukujen suh-
teessa. Yhtiön toiminta on keskittynyt omistajakuntien alueelle, jossa asuu noin 125 000 asukasta. Urjalan
kunnan osuus osakepääomasta on 4,8 %.
Urjalan Talot Oy
Urjalan kunnan omistamat asunto-osakeyhtiöt fuusioitiin 1.1.2001 alkaen Urjalan Talot Oy -nimiseksi yh-
tiöksi. Kunnan suoraan omistamat vuokratalot luovutettiin yhtiölle uusia osakkeita vastaan. Urjalan kunta
omistaa yhtiön koko osakepääoman.
Yhtiön toimialana on Urjalan kunnassa tapahtuva asuntojen omistaminen, hankkiminen, rakentaminen tai
rakennuttaminen sekä vuokralle antaminen. Lisäksi yhtiö myy toimistopalveluja eräille julkisille yhteisöil-
le sekä kiinteistöpalveluja Urjalan kunnan alueella. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 1,5 milj.euroa.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
30
URJALAN KUNTAKONSERNI
TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2015 01.01.-31.12.2014
Toimintatuotot
15 250 326
15 387 815
Toimintakulut
-41 368 864
-41 962 899
TOIMINTAKATE
-26 118 538 -26 575 083
Verotulot 16 791 718 16 650 930
Valtionosuudet 13 403 200 13 168 737
RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT
Korkotuotot
34 486
36 187
Muut rahoitustuotot
53 712
53 914
Korkokulut -194 064 -236 357
Muut rahoituskulut -52 196 -50 768
VUOSIKATE
3 918 318
3 047 560
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 354 723 -1 385 978
Tilikauden yli- ja alipariarvot
908
-611
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
2 564 504
1 660 971
Varausten lisäys/vähennys 0 0
Rahastojen lisäys 8 941 117
Tuloverot
-17 345
-18 069
Laskennalliset verot -34 211 -10 579
Tilinpäätössiirrot
-7
0
Vähemmistöosuudet
-14 534
-17 002
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 507 348 1 615 438
TUNNUSLUVUT 2015 2014
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 37 37
Vuosikate/Poistot, % 289 216
Vuosikate, euroa/asukas 794 607
Asukasmäärä 4936 4986
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
31
URJALAN KUNTAKONSERNIN
RAHOITUSLASKELMA 2015 2014
Toiminnan rahavirta
Vuosikate 3 918 318 3 047 560
Satunnaiset erät
Tilikauden verot - 17 345 - 18 069
Tulorahoituksen korjauserät - 62 359 98 909
Investointien rahavirta
Investointien rahavirta - 6 316 403 - 1 855 721
Rahoitusosuudet investointimenoihin 232 088 33 508
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 223 088 49 496
Toiminnan ja investointien rahavirta - 2 022 612 1 355 683
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
- 1 815
Antolainasaamisten vähennykset 16 063 16 807
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 050 000 224 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 2 023 517 - 1 733 009
Lyhytaikaisten lainojen muutos - 4 874 - 631
Oman pääoman muutokset - 174 871 33 477
Muut maksuvalmiuden muutokset
- 75
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - 31 511 - 35 477
Vaihto-omaisuuden muutos 9 072 - 25 753
Saamisten muutos - 78 253 - 35 323
Korottomien velkojen muutos 540 763 - 493 757
Rahoituksen rahavirta 4 312 640 - 2 051 555
Rahavarojen muutos 2 280 260 - 695 872
Rahavarat 1.1. 2 417 703 3 103 807
Rahavarat 31.12. 4 697 963 2 407 935
KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2015 2014
Investointien tulorahoitus, % 64,4 162
Pääomamenojen tulorahoitus, % 48,2 84
Lainanhoitokate 1,9 1,6
Kassan riittävyys 34 19
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
32
KONSERITASE - VASTAAVAA 2015 2014
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 159 223 148 841
Muut pitkävaikutteiset menot 138 427 126 334
Ennakkomaksut 4 455 244
302 104 275 418
Aineelliset hyödykkeet
Maa-ja vesialueet 2 822 562 2 800 177
Rakennukset 20 574 239 16 022 412
Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 687 411 3 748 086
Koneet ja laitteet 676 491 597 539
Muut aineelliset hyödykkeet 6 703 3 064
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 317 724 515 660
28 085 130 23 686 939
Sijoitukset
Osakkusyhteisöosuudet 333 557 327 810
Muut osakkeet ja osuudet 530 104 545 872
Muut saamiset 27 601 23 210
Liittymismaksusaamiset 53 010 53 010
944 273 949 902
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot 50 630 41 051
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 517 243
51 148 41 294
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 135 908 152 443
Keskeneräiset 2 334
Muu vaihto-omaisuus 5 128
143 371 152 443
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 74 236 35 886
Laskennalinen verosaaminen 1 395 1 140
75 631 37 026
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 999 879 1 011 601
Lainsaamiset 215 187 285 166
Laskennallinen verosaaminen 22 0
Muut saamiset 160 731 207 168
Siirtosaamiset 1 433 648 1 216 135
2 809 467 2 720 071
Rahoitusarvopaperit
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
33
Muu arvopaperit 335 500 335
Joukkovelkakirjasaamiset 49 208
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 39 070 52 042
Muut sijoitukset 0 3 600
88 613 555 978
Rahat ja pankkisaamiset 4 609 350 1 851 957
VASTAAVAA YHTEENSÄ 37 109 087 30 271 028
KONSERITASE - VASTATTAVAA 2015 2014
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 14 389 233 14 389 233
Muut omat rahastot 7 538 7 617
Arvonkorotusrahasto 17 594 17 594
Rahastopääoma 39 428 48 328
Ed.tilikausien yli/alijäämä -957 732 -2 220 824
Tilikauden yli/alijäämä 2 507 348 1 615 438
16 003 409 13 857 385
VÄHEMMISTÖOSUUDET 108 676 86 543
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset 0 175
Muut pakolliset varaukset 397 025 393 324
397 025 393 499
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot 50 630 0
Muut toimeksiannot 124 126 196 370
174 756 196 370
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laina rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 910 784 5 415 063
Lainat julkisyhteisöiltä 7 675 005 3 350 595
Lainat muilta luotonantajilta 502 277 528 242
Muut velat/liittymismaksut 355 922 355 922
Laskennallinen verovelka 90 285 55 796
13 534 272 9 705 617
Lyhytaikainen vieras pääoma
Laina rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 729 702 693 490
Lainat julkisyhteisöiltä 1 282 320 1 075 590
Lainat muilta luotonantajilta 5 131 4 663
Saadut ennakot 39 730 28 612
Ostovelat 1 811 129 1 221 212
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
34
Muut velat/liittymismaksut 448 233 528 344
Siirtovelat 2 574 704 2 479 704
6 890 949 6 031 614
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 37 109 087 30 271 028
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 2015 2014
Omavaraisuusaste-% 43,4 45,8
Suhteellinen velkaantuneisuus % 44,8 34,6
Kertynyt yli/alijäämä, 1.000 € 1 549 -605
Kertynyt yli/alijäämä, €/asukas 313 -121
Konsernin lainat, €/asukas 3060 2 219
Konsernin lainakanta 31.12., € 15 105 218 11 067 643
Konsernin lainasaamiset - -
Kunnan asukasmäärä 4936 4986
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
35
11. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMAVERTAILU
Toimielin 1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tulosalue 1110 Vaalit
Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Joonas Yliluoma
Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
1110 VAALIT
TOIMINTATUOTOT 8 500 0 8 500 8 526
100,31% -26
0 Ulkoiset 8 500 0 8 500 8 526
100,31% -26
TOIMINTAKULUT -5 405 0 -5 405 -6 775
125,34% 1 370
0 Ulkoiset -5 405 0 -5 405 -6 775
125,34% 1 370
TOIMINTAKATE 3 095 0 3 095 1 751
56,59% 1 344 0 Ulkoiset 3 095 0 3 095 1 751 56,59% 1 344
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Keskusvaalilautakunta toimittaa kunnallisvaalit, valtiolliset vaalit ja Euroopan parlamentin jäsenten
vaalit (europarlamenttivaalit). Kunnassa on yksi äänestysalue.
Toiminta vuonna 2015
Vuonna 2015 järjestettiin eduskuntavaalit.
Toimielin 2000 TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue 2110 Tarkastuspalvelut
Alkuperäinen
talousarvio Talousarvio-
muutokset Talousarvio
muutosten j. Toteutuma
Tot-% Poikkeama
2110 TARKASTUSPALVELUT
TOIMINTAKULUT -14 464 0 -14 464 -16 567
114,54% 2 103
0 Ulkoiset -14 464 0 -14 464 -16 567
114,54% 2 103
TOIMINTAKATE -14 464 0 -14 464 -16 567
114,54% 2 103 0 Ulkoiset -14 464 0 -14 464 -16 567 114,54% 2 103
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kuntalain mukaisesti kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja JHTT-
tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja ta-
louden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida kunnan toiminnan
tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä resurssien käytön tehokkuutta. Varsinaisen tilintar-
kastuksen suorittaa JHTT-tilintarkastaja.
Toiminta vuonna 2015
Tarkastuslautakunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2015.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
36
Toimielin 3000 VALTUUSTO
Tulosalue 3110 Valtuusto
Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
3110 VALTUUSTO
TOIMINTAKULUT -29 348 0 -29 348 -32 457
110,59% 3 109
0 Ulkoiset -29 348 0 -29 348 -32 457
110,59% 3 109
TOIMINTAKATE -29 348 0 -29 348 -32 457
110,59% 3 109 0 Ulkoiset -29 348 0 -29 348 -32 457 110,59% 3 109
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Valtuusto vastaa ylimpänä päätöksentekoelimenä kunnan toiminnasta ja taloudesta.
Kuntalain 12 §:n mukaan valtuuston tulee:
1) päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konser-
niohjauksen periaatteista;
2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista;
3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio,
4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista;
6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
9) valita tilintarkastajat;
10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä
11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista
Toiminta vuonna 2015
16.02.2015
Valtuusto päätti hyväksyä Urjalan oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan.
07.04.2015
Valtuusto päätti myydä Nuutajärven koulukiinteistön korkeimman tarjouksen tehneelle
Tuomo Rantalalle 63.333 euron hinnalla.
Valtuusto valitsi teknisen johtajan virkaan DI Kimmo Virran.
15.06.2015
Valtuusto hyväksyi vuoden 2014 toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen sekä myönsi vas-
tuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.
Valtuusto hyväksyi Huhdin korttelin 54 asemakaavan muutoksen ja siihen liittyvät ra-
kentamistapaohjeet.
Valtuusto hyväksyi Sarkatien asemakaavan muutoksen.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
37
Valtuusto hyväksyi yhteistyön Hämeenlinnan Vesi Oy:n kanssa veden toimittamisesta
sekä ns. varaveden toimittamisesta vedenjakelun turvaamiseksi.
14.09.2015
Valtuusto hyväksyi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sekä Satakierto Oy:n yhdistymisso-
pimuksen ja sen liitteenä olevan osakassopimuksen.
Valtuusto vahvisti Sarkatien alueen ja Huhdin korttelin 54 uusien omakotitonttien
myyntihinnat.
Valtuusto päätti oikeuttaa kunnanhallituksen myymään Kehron kansakoulu 3:1 -tilan
Kehron Kyläyhdistys ry:lle 1.000 euron kauppahinnalla.
09.11.2015
Valtuusto päätti vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 22,00.
Valtuusto päätti yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,10, vakituisten asuinrakennusten
veroprosentiksi 0,65 ja muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,25.
21.12.2015
Valtuusto päätti hyväksyä vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien 2017–2018 talous-
suunnitelman.
Valtuusto päätti hyväksyä vesilaitoksen kirjanpidollisen eriyttämisen takautuvasti
1.1.2015 alkaen.
Valtuusto hyväksyi Urjalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
38
Toimielin 4000 KUNNANHALLITUS
Tulosalue 4110 Kunnanhallitus
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Maijala
Toimielimen alaiset tulosalueet:
4111 Hallintokeskus
4410 Elinkeinopalvelut
Alkuperäinen
talousarvio Talousarvio-
muutokset Talousarvio
muutosten j. Toteutuma
Tot % Poikkeama
4110 KUNNANHALLITUS
TOIMINTATUOTOT 0 51 000 51 000 52 593
103,12% -1 593
0 Ulkoiset 0 51 000 51 000 49 779
97,61% 1 221
1 Sisäiset 0 0 0 2 813
-2 813
TOIMINTAKULUT -295 929 -70 000 -365 929 -351 381
96,02% -14 548
0 Ulkoiset -277 190 -70 000 -347 190 -334 096
96,23% -13 094
1 Sisäiset -18 739 0 -18 739 -17 285
92,24% -1 454
TOIMINTAKATE -295 929 -19 000 -314 929 -298 788
94,87% -16 141
0 Ulkoiset -277 190 -19 000 -296 190 -284 316
95,99% -11 874 1 Sisäiset -18 739 0 -18 739 -14 472 77,23% -4 267
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä val-
tuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen
tulee myös valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitukselle kuu-
luu lisäksi esityksen tekeminen talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Toiminta vuonna 2015
19.01.2015
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Asunto Oy Urjalan Sotaveteraanit I kanssa tehtävän kaupan
kiinteistöstä Veteraanit 3:84.
Kunnanhallitus päätti Huhdin koulun työ- ja opiskeluolosuhteiden turvaamiseksi velvoittaa
teknisen palvelukeskuksen hankkimaan riittävä määrä ilmanpuhdistimia koululle sekä väis-
tötiloja koulun läheisyyteen.
09.02.2015
Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa v. 2014 jätetyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi-
menpiteet.
Kunnanhallitus määräsi edustajansa lautakuntiin 2015–2016 sekä asetti vaalilautakunnan ja
-toimikunnan vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten.
Kunnanhallitus päätti irtisanoa Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n sekä Akaan kaupungin,
Valkeakosken kaupungin ja Urjalan kunnan välisen yhteistyösopimuksen koskien elinkei-
nopolitiikan toteuttamisesta 31.7.2015 lukien. Kunnanhallitus päätti perustaa Urjalaan oman
elinkeinoasiamiehen toimen 1.8.2015 lukien.
02.03.2015
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
39
Kunnanhallitus hyväksyi Urjalan kunnan päivitetyn tietoturvaohjeen.
Kunnanhallitus päätti, että Urjalan kunnan alueella jätteenkuljetus tulee järjestää kiinteistön-
haltijan järjestämänä.
30.03.2015
Kunnanhallitus päätti vuokrata 25 ha peltoa tukioikeuksineen viljelystarkoitukseen Seppo
Mikkolalle.
20.04.2015
Kunnanhallitus päätti tukea 200 eurolla työllistämisjaksoa kohden niitä yrityksiä, yhteisöjä
ja yksityisiä, jotka työllistävät 16–22 -vuotiaita urjalalaisia nuoria vähintään 4 viikon ajaksi.
Kunnanhallitus päätti maksaa 170 euron suuruista kuntalisää yhdistykselle, joka työllistää
urjalalaisen pitkäaikaistyöttömän.
11.05.2015
Kunnanhallitus päätti valita elinkeinoasiamiehen toimeen Satu Sarinin.
Kunnanhallitus hyväksyi Urjalan kunnan riskienhallintasuunnitelman.
08.06.2015
Kunnanhallitus päätti uuteen yhtenäiskouluun tilattavat lasitaideteokset, ulkotiloihin Hippa
-teos ammattiopisto Tavastian lasikoulutukselta sekä sisätiloihin Toukka-teoksen Johannes
Rantasalolta.
Kunnanhallitus päätti vuokrata ns. Kajanderin talon matkailu- ja kulttuurineuvontapisteen si-
joituspaikaksi.
22.06.2015
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016–2018 talous-
suunnitelman laatimisohjeet.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti kunnan katu- ja
ulkovalosaneerauksen suorittajaksi Eltel Networksin.
Kunnanhallitus päätti ottaa 6 milj. euron pitkäaikaisen lainan, jonka laina-aika on 15 vuotta,
Kuntarahoitus Oyj:ltä.
10.08.2015
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualueen päätöksen, jossa ilmoitettiin koulun mahdollisesta käyttökiellosta 1.1.2016 al-
kaen koulun sisäilmaongelmien vuoksi sekä asetetusta uhkasakosta sisäilmaongelmien kor-
jaamiseksi.
Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa kaavoituskatsauksen vuodelle 2015.
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n
ja Satakierto Oy:n yhdistymissopimuksen ja osakassopimuksen sekä fuusion jälkeisen Loi-
mi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen.
31.08.2015
Kunnanhallitus päätti, ettei Leiriniemen ranta-asemakaavoitusta toistaiseksi aloiteta.
Kunnanhallitus päätti asettaa Nuutajärven Linnavuoren ranta-asemakaavaehdotuksen MRL
65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville varaten osallisille mahdollisuuden muistutusten
tekoon.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
40
Kunnanhallitus hyväksyi yhteispalvelusopimuksen seudullisten yrityspalvelujen järjestämi-
sestä eteläisellä Pirkanmaalla.
Kunnanhallitus merkitsi Kuntamaiseman Urjalan vanhuspalveluista laaditun selvityksen tie-
toonsa saatetuksi.
21.09.2015
Kunnanhallitus päätti ilmoittaa Pirkanmaan ely-keskukselle, että Urjalan taksilupakiintiöksi
vuodelle 2016 tulee vahvistaa vähintään 10 henkilöautoa.
Kunnanhallitus päätti käynnistää kuntastrategian päivitystyön sekä valita FCG-Konsultointi
Oy:n vetämään strategiatyöskentelyä.
Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa aloitteen pakolaisten vastaanottamisesta sekä päätti pyytää
lausunnot perusturvalautakunnalta ja sivistyslautakunnalta.
12.10.2015
Kunnanhallitus päätti ilmoittaa Pirkanmaan ely-keskukselle, että Urjalan kunta osallistuu
eteläisen Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyöhön.
Kunnanhallitus päätti, että Etelä-Pirkanmaan seudullisen työvoiman palvelukeskuksen yh-
teistyösopimus Akaan ja Urjalan välillä puretaan.
Kunnanhallitus päätti, että Urjala osallistuu Ura Ovi -hankkeen jatkoon Ura Silta
-hankkeeseen vuosina 2016-2018, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.
02.11.2015
Kunnanhallitus päätti asettaa työryhmän, joka kartoittaa, ennakoi ja valmistelee mahdolli-
suuksia pakolaisten vastaanottamiseen Urjalaan.
Kunnanhallitus päätti ostaa Lehikoinen 5:68 -tilasta n. 3,9 ha:n määräalan 33.000 euron
kauppahinnalla.
Kunnanhallitus päätti vastaanottaa Salmen jakokunnan lahjan 4.320 euroa ja osoittaa sen si-
vistyslautakunnalle käytettäväksi nuoriso- ja liikuntatyöhön.
23.11.2015
Kunnanhallitus päätti hyväksyä uudet asemakaavan, ranta-asemakaavan ja yleiskaavan laa-
timisesta ja muuttamisesta sekä maankäyttöön liittyvistä lausunnoista perittävistä korvauk-
sista.
Kunnanhallitus päätti hakea Pirkan Helmi ry:ltä rahoitusta koko Urjalan kunnan alueelle ra-
kennettavan kiinteän kuituverkon yksityiskohtaiseen suunnitteluun.
14.12.2015
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Keski-Hämeen Rakennus Oy:n kerrostalotontin tonttivara-
uksen perumisen, koska aiottu rakennuskohde ei saavuttanut riittävää varauskantaa.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Monipuolinen omakotitontti-
valikoima
Tonttivarannon laajuus ja yksi-
tyisen tonttivarannon hyödyn-
täminen
Sarkatien ja Huhdin korttelin
54 asemakaavojen tontit moni-
puolistivat tonttitarjontaa
Omaisuuden tehokas hallinta
ja arvon säilyttäminen
Tarpeetonta omaisuutta ei ole
tai se on myynnissä
Kehron koulun tontti ja Nuuta-
järven koulu myytiin.
Vahva edunvalvonta Liikenneyhteyksien toimivuu- Toteutui
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
41
teen vaikuttaminen, EU:n oh-
jelmarahoituksen turvaaminen
Toimielin 4000 KUNNANHALLITUS
Tulosalue 4111 Hallintokeskus
Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Joonas Yliluoma
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
4112 Hallintopalvelut
4113 Muut palvelut
4114 Siivous- ja ruokapalvelut
4210 Henkilöstöhallinto
4310 Taloushallinto
Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
4111 HALLINTOKESKUS
TOIMINTATUOTOT 1 531 825 -56 000 1 475 825 1 417 977
96,08% 57 848
0 Ulkoiset 752 850 -56 000 696 850 629 261
90,3% 67 589
1 Sisäiset 778 975 0 778 975 788 716
101,25% -9 741
TOIMINTAKULUT -2 170 325 -40 300 -2 210 625 -2 160 592
97,74% -50 033
0 Ulkoiset -2 063 982 -40 300 -2 104 282 -2 052 821
97,55% -51 461
1 Sisäiset -106 343 0 -106 343 -107 771
101,34% 1 428
TOIMINTAKATE -638 500 -96 300 -734 800 -742 614
101,06% 7 814
0 Ulkoiset -1 311 132 -96 300 -1 407 432 -1 423 560
101,15% 16 128
1 Sisäiset 672 632 0 672 632 680 946 101,24% -8 314
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kunnanhallituksen alaisena tulosalueena keskushallinto tekee hallinnon keskitettyjä tehtäviä ja tuot-
taa tukipalveluja muille tulosalueille tietohallinnosta sekä huolehtii osaltaan kunnan tiedotuksesta ja
asiakaspalvelutehtävistä.
Taloushallinnon tulosyksikössä johdetaan kunnan taloussuunnittelua, raportointia ja talousarvion
seurantaa. Lisäksi vastuualueella hoidetaan kunnan taloudenhoidon koordinointi ja ohjaus, rahateh-
tävät ja kirjanpidolliset laskentatehtävät, osa perintätehtävistä, taloustilastointi sekä kunnalle veron-
saajana kuuluvat hallinnointitehtävät.
Henkilöstöhallinto avustaa palvelukeskuksia henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa sekä hoitaa ja
koordinoi Urjalan kunnalle työnantajana kuuluvia tehtäviä. Tällaisia ovat mm. virka- ja työehtoso-
pimusasiat, sopimusten tulkinta, palkanlaskenta, työsuojelu, kouluttaminen, tiedottaminen ja työky-
vyn ylläpitoon liittyvät toimet.
Joukkoliikennettä järjestetään siten, että kunnassa on toimivat joukkoliikenneyhteydet kunnan sisäl-
lä ja Etelä-Pirkanmaan seutulippualueella matkustaville.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
42
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Henkilöstön kannustaminen ja
motivointi
Palkkataso naapurikuntien
keskitasoa ja muiden kannus-
teiden tarkasteleminen
Palkkatasoa vertaillaan rekry-
tointien yhteydessä naapuri-
kuntiin.
Asiantunteva ja osaava henki-
löstö
Ajantasaiset tiedot ja työmene-
telmät
Henkilökuntaa kannustettu
koulutuksiin ja sähköisiin työ-
tapoihin. Sähköisempään
asianhallintaan valmistelu al-
koi.
Informatiivinen ja selkeä ra-
portointi
Käyttäjäpalaute Raportointi on toimivaa
Toimielin 4000 KUNNANHALLITUS
Tulosalue 4410 Elinkeinopalvelut
Vastuuhenkilö: yritysasiamies Vesa Leppänen, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (Vaske) 31.7.
asti, elinkeinoasiamies Satu Sarin 1.8. alkaen
4410 ELINKEINOPALVELUT Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 0 19 508 19 508 19 939
102,21% -431
0 Ulkoiset 0 19 508 19 508 22 752
116,63% -3 244
1 Sisäiset 0 0 0 -2 813
2 813
TOIMINTAKULUT -246 651 -4 600 -251 251 -219 856
87,5% -31 395
0 Ulkoiset -206 591 -4 600 -211 191 -219 835
104,09% 8 644
1 Sisäiset -40 060 0 -40 060 -20
0,05% -40 040
TOIMINTAKATE -246 651 14 908 -231 743 -199 917
86,27% -31 826
0 Ulkoiset -206 591 14 908 -191 683 -197 083
102,82% 5 400
1 Sisäiset -40 060 0 -40 060 -2 834 7,07% -37 226
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Yrityspalvelu palvelee alkavia ja toimivia yrityksiä elinkeinoneuvonta- ja kehittämispalveluja tar-
joamalla sekä Vasken, ely-keskuksen ja muiden yhteistyökumppanien asiantuntemusta välittämällä.
Lisäksi osallistutaan seudulliseen elinkeinotoimintaan, erilaisten kehittämishankkeiden suunnitte-
luun ja toteutukseen sekä tiedotukseen. Elinkeinopalveluiden tuotantomalli muuttui vuoden 2015
aikana, kun seudullisesti yritysneuvojapalvelut tuottanut Valkeakosken Seudun Kehitys Oy lakkau-
tettiin ja tilalle Urjalan kuntaan palkattiin omaksi resurssiksi elinkeinoasiamies. Elinkeinopalvelui-
den tuotannossa käytetään alueellisia asiantuntijoita sekä naapurikuntien kanssa tarjottavia resursse-
ja. Aloittavien yritysten neuvontapalvelun osalta solmittiin sopimus Tampereen Seudun Uusyritys-
keskus ry. Ensimetrin kanssa ja hankekoordinaattorin palvelu tuotetaan yhdessä Valkeakosken ja
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
43
Akaan kaupunkien kanssa. Elinkeinopalveluiden toiminta on asiakaslähtöistä, asiantuntevaa ja ak-
tiivista.
Valtuuston nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Kunnan markkinointiviestin-
nän tehostaminen
Positiivisten mediaosumien
määrä
Ilmoituksia ja juttuja sekä pai-
kallisissa että alueellisissa me-
dioissa, myös YLEn aluelähe-
tyksessä.
Yritystiloja ja -tontteja on
tarjolla
Yritystilojen ja -tonttien riittä-
vyys
Toteutunut.
Tavoitellaan alle 12 %:n työt-
tömyyttä
Työllisyystilanteen seuranta Työttömyysaste vuoden lopus-
sa oli 14,8 %
Tietoliikenteen kehittäminen Valokuidun saatavuus kunnas-
sa
Kuituverkkohankkeelle haettiin
rahoitusta Pirkan Helmi ry:ltä
yhteistyössä Akaan kaupungin
ja Vesilahden kunnan kanssa.
Laukeelasta vireä kuntakeskus Vapaat toimitilat ja toiminnot
keskustassa.
Vapaita toimitiloja 12/2015
kuntakeskuksessa kolme.
Uusien hankkeiden edistämi-
nen
Yritys- ja yhteistyökontaktien
määrä.
Toteutunut.
Tunnusluvut
Kriteeri Tavoite Toteutuminen 2015
Asiantuntijapalvelut Urjalassa 210 Tilastointi muuttui
Uusia yrityksiä Urjalassa 20 18
Sukupolvenvaihdokset/yrityskaupat 1 2
Työpaikkoja toimiviin ja muutta-
viin yrityksiin
20 Tilastointi muuttui
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
44
Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila
Toimielimen alaiset tulosalueet:
6110 Sosiaalityö (sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvola, lastensuojelu ym.)
6120 Vanhustenhuolto
6130 Vammaispalvelut
6140 Lasten päivähoito
6151 Työllisyyden hoito
6170 Erikoissairaanhoito
6171 Perusterveydenhuolto
6190 Toimeentuloturva
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Perusturvalautakunnan tehtävänä on laadukkailla ja saatavilla olevilla palveluilla ylläpitää ja edistää
kuntalaisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Se myös pyrkii vaikuttamaan siihen, että sen toimialalle
osoitetaan voimavaroja riittävästi ja muussa kunnan kehittämisessä sekä palvelutuotannossa huomi-
oidaan sosiaaliset näkökohdat.
Toiminta vuonna 2015
Perusturvalautakunta on kokoontunut vuoden 2015 aikana 3 kertaa. Perusturvajohtaja toimi koko
vuoden sekä Urjalan kunnan (työajasta ja kustannuksista 25 %) että Akaan kaupungin (työajasta ja
kustannuksista 75 %) perusturvajohtajana. Sopimus on voimassa 31.12.2016 saakka. Valtakunnalli-
nen sote-uudistus on edelleen valmistelussa ja sen aikataulu muuttui vuodesta 2017 vuoteen 2019.
Perusturvakeskuksen talousarvion mukaisista ulkoisista tuloista on toteutunut 91,4 % ja ulkoisista
menoista 94,4 %. Toimintakatteen toteuma oli siten 94,5 % eli toimintakate oli noin 1.133.000 eu-
roa alle arvioidun. Toimintakate pieneni edellisvuodesta noin 447.000 euroa, joka on 2,3 %.
Kaikilla tulosalueilla talousarvio alitettiin.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
45
Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tulosalue 6110 Sosiaalityö
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6110 Sosiaalityö (sis. sosiaalitoimisto, aikuissosiaalityö, perhekeskus, sotaveteraanien
kuntoutus, lastensuojelu ja päihdehuolto)
6110 SOSIAALITYÖ Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 107 200 0 107 200 99 933
93,22% 7 267
0 Ulkoiset 107 200 0 107 200 99 933
93,22% 7 267
TOIMINTAKULUT -1 214 082 -80 000 -1 294 082 -1 257 866
97,2% -36 216
0 Ulkoiset -1 179 727 -80 000 -1 259 727 -1 228 808
97,55% -30 919
1 Sisäiset -34 355 0 -34 355 -29 057
84,58% -5 298
TOIMINTAKATE -1 106 882 -80 000 -1 186 882 -1 157 932
97,56% -28 950
0 Ulkoiset -1 072 527 -80 000 -1 152 527 -1 128 875
97,95% -23 652 1 Sisäiset -34 355 0 -34 355 -29 057 84,58% -5 298
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Yleisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tarkoituksena on mahdollistaa yksilön ja perheen elä-
mänkriiseistä selviytyminen sekä tukea yhteisön toimivuutta vaikuttamalla asiakkaiden elinolosuh-
teisiin. Sosiaalietuuksien myöntämisen lisäksi sitä toteutetaan kehittämällä vaikuttavia ennaltaeh-
käiseviä työmuotoja ja järjestämällä yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa hänelle
tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet.
Toiminta vuonna 2015
Urjalan sosiaalityö on sosiaalihuoltolain 15 §:n mukaista sosiaalipalvelua. Lain mukaan sosiaali-
työllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tar-
peita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelun kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden
tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö on
luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisö-
jen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toiminta-
edellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.
Lastensuojelussa 2015 tapahtui muutoksia. Sosiaalitoimessa aloitti toinen perhetyöntekijä ja sosiaa-
lihuoltolaki astui voimaan 1.4.2015, joka muutti lastensuojelun prosesseja merkittävästi. Avohuol-
lon tukitoimina perhetyö jakautui uuden sosiaalihuoltolain vuoksi tehostettuun perhetyöhön, perhe-
työhön ja ennaltaehkäisevään perhetyöhön. Perhetyön asiakkaita oli vuoden 2015 aikana yhteensä
25. Urjala osallistui syksyllä 2015 perhetyön tuotteistamishankkeeseen, joka selvensi entisestään
Urjalan perhetyön palveluprosesseja.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
46
Vuoden 2015 aikana avohuollon asiakkaana oli lastensuojelussa (sis. myös sosiaalihuollon ja ennal-
taehkäisevän asiakastyön) 102 lasta. Edelleen perhetyön merkitys ja yhteistyö muiden toimijoiden
kanssa korostui tärkeimpänä työskentelymuotona avohuollon asiakkuuksissa.
Lastensuojeluilmoituksia tehtiin 77, ja niiden kohteena oli edellisvuotta vastaava määrä eli 66 eri
lasta. Lastensuojelun tiimiin kuului sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijät sekä lasten ja nuorten
psykologi, jolla oli vuonna 2015 asiakkaita 108. Hänen asiakasvastuullaan ovat kaikki kunnan
psykologipalveluja tarvitsevat alle 18-vuotiaat ja asiakkaita vuoden aikana oli 108. Akaan
perhekeskusta käytettiin vain muutaman kerran asiakastyöskentelyssä yhteistyötahona.
Vuoden 2015 aikana tehtiin kolme huostaanottoa ja kaksi kiireellistä sijoitusta. Yksi huostaanotto
päättyi täysi-ikäisyyteen. Huostassa oli vuonna 2015 yhteensä yhdeksän lasta. Lastensuojeluun
varatut määrärahat ylittyivät hieman, mutta jäivät selvästi alle edellisvuoden toteuman.
Aikuissosiaalityössä l. varsinaisessa sosiaalityössä keväällä 2015 käynnistettiin sosiaalinen
kuntoutus. Sosiaalinen kuntoutus perustuu sosiaalihuoltolain 17 §:ään. Lain mukaan sosiaalisella
kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea
sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden
edistämiseksi. Urjalassa sosiaalisessa kuntoutuksessa oli 11 asiakasta vuoden 2015 aikana.
Vuonna 2015 tuetun asumisen ohjaajan toimenkuvaan on kuulunut tuetun asumisen ohjaus,
päihdetyö, mielenterveystyö sekä maahanmuuttotyö. Asiakkaita vuonna 2015 oli yhteensä 41, joista
suurin osa 27 oli päihdetyön asiakkaita. Tuetun asumisen ohjaaja on tehnyt vahvaa yhteistyötä
kunnan eri toimijoiden (mm. aikuissosiaalityö, lastensuojelu, sosiaalinen kuntoutus, seurakunta,
neuvola, Urjala Talot) kanssa.
Päihdehuollon asiakkaina asumispalveluyksiköissä on ollut vuonna 2015 kolme ja
mielenterveysongelmaisten palvelu- ja tukiasunnoissa yhdeksän asiakasta. Asiakkaiden
palveluasuntojen kartoitus aloitettiin vuoden 2015 syksyllä aikuissosiaalityöntekijän ja tuetun
asumisen ohjaajan toimesta. He kävivät palveluasunnot läpi ja arvioivat laadun, hintatason ja
asiakkaan palvelutarpeen, jotta vuoden 2016 alussa voitiin tehdä tarvittavat asumispalvelusiirrot ja
palvelumuutokset. Talousarvion toteuma varsinaisessa sosiaalityössä, päihdehuollossa ja
mielenterveystyössä alitettiin vuonna 2015.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Lapsiperheiden ehkäisevät
palvelut toimivat kustannuste-
hokkaasti.
Ehkäisevät palvelut suunnitel-
laan toisiaan tukeviksi ja pois-
tetaan päällekkäisyyksiä.
Laajennettu ammatillinen las-
tensuojelutiimi on auttanut to-
teuttamaan tehokkaammin las-
tensuojelutyötä ilman päällek-
käisyyksiä.
Lapsiperheiden kotipalvelulla
tuetaan perheiden jaksamista
Kotipalveluja tarjotaan perheil-
le, joissa se on välttämätöntä
lasten hyvinvoinnin turvaami-
seksi
Kotipalvelua on käytetty lapsi-
perheiden apuna tarvittaessa.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
47
Tunnusluvut
TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015
Sijaishuoltoon sijoitetut 8 9 7 7
Päihdehuollon asumispalvelun
asiakkaat
3 5 3 2
Muut asumispalvelun asiakkaat 11 12 9 8
Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tulosalue 6120 Vanhushuolto
Akaan kaupunki järjestää toiminnan ostopalveluna
6120 VANHUSTENHUOLTO Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 0 0 0 3 595
-3 595
0 Ulkoiset 0 0 0 3 595
-3 595
TOIMINTAKULUT -5 430 607 150 000 -5 280 607 -4 992 711
94,55% -287 896
0 Ulkoiset -5 430 607 150 000 -5 280 607 -4 992 711
94,55% -287 896
TOIMINTAKATE -5 430 607 150 000 -5 280 607 -4 989 116
94,48% -291 491
0 Ulkoiset -5 430 607 150 000 -5 280 607 -4 989 116 94,48% -291 491
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Vanhustyön tarkoituksena on turvata vanhuksen hyvä hoito kotona, kodinomaisessa asumisessa ja
laitoshoidossa.
Kotihoidon tarkoituksena on asiakkaiden omatoimisen kotona selviytymisen tukeminen ja sosiaali-
sen syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen. Kotihoitoyksikkö on perushoitoa, hoivapalveluja ja sai-
raanhoidollisia palveluja tuottava toimija, jonka henkilökunnalla on monipuolinen osaaminen ja
ammattitaito. Kotiin annettavien tukipalveluiden, kuten ateria-, kauppa-, ja turvapalvelujen, avulla
tuetaan kotona asumista. Vanhusten kotona asumista edistää myös päiväkeskustoiminta. Omaishoi-
don tuella tuetaan asiakkaan kotona asumista ja ennaltaehkäistään pitkäaikaista laitoshoitoa.
Koivulakodin ryhmäkoti tarjoaa kodinomaista asumista 8 asukkaalle. Torkonkartano, Havupirtti ja
Mäntymäen Ruskatupa ja Tarpiakoti tarjoavat tehostettua palveluasumista ikäihmisille 96 paikan
verran. Kurkelanhovin ja Karpinmäen palvelutalot (42 paikkaa) tuottavat asumispalveluja ikäänty-
neille ja vajaakuntoisille henkilöille.
Vanhainkodit tarjoavat jatkuvaa, ympärivuorokautista ja asiantuntevaa hoivaa niille vanhuksille,
joille muut vanhustyön tarjoamat palvelut eivät ole riittäviä. Vanhainkodeissa on yhteensä 102
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
48
paikkaa. Vanhainkotien lyhytaikaishoidon avulla siirretään vanhuksen pysyvän laitoshoidon tarvet-
ta.
Toiminta vuonna 2015
Vanhus- ja vammaistyössä tapahtui joulukuusta 2014 alkaen töiden uudelleen järjestelyjä tehtävä-
alueen johtajan siirtyessä toisiin tehtäviin. Tehtäväalueen hallinnollisissa tehtävissä oli vuoden 2015
aikana 1,5 henkilön väheneminen. Tämä näkyi mm. kirjallisten päätösten laatimisen pitkittymisenä.
Kotihoidon hoitajien Pegasos Mukana (= mobiili) -käyttöjärjestelmää on hiottu koko ajan parem-
maksi vastaamaan arjen tarpeisiin ja kotihoidon toimintaa on tehostettu järjestelmän avulla, mikä on
mahdollistanut työajan oikeaa kohdentamista välittömään asiakastyöhön.
Kesällä 2015 käynnistettiin Akaan kaupungin talouden tasapainottamisen toimenpiteet ulkopuolisen
konsultin laatiman selvitystyön perusteella. Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalueella konkreettiset
suunnitelmat (mm. omaishoidontuen vähentäminen, henkilöstömitoitusten pienentäminen) kustan-
nusten hillitsemiseksi aloitettiin heti kesälomien päätyttyä.
Kotihoidon, asumispalveluiden myöntämisperusteet päivitettiin ja palvelujen saatavuutta tiukennet-
tiin uusien myöntämisperusteiden myötä. Henkilöstömitoitusta kiristettiin ja toimenpiteillä saavutet-
tiin loppuvuonna säästöä Seuturekry:n käyttökustannuksissa.
Tunnusluvut
Kotihoito TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015
Kotihoidon käynnit 109 423 102 000 Khy1 32 650
Khy2 19 884
Khy3 32 017
Khy4 7 742
Yhteensä 92 293
Khy1 37 790
Khy2 26415
Khy3 44 504
Khy4 9728
Yhteensä
118 437
Säännöllisen kotihoidon piirissä
olevien 75 vuotta täyttäneiden
määrä (%)
Akaa: 14,5
Urjala: 13,0
14 Akaa: 16
Urjala: 18,7
Akaa: 16
Urjala: 19
Päiväkeskusasiakkaat Viiala: 35
Urjala: 47
85 Päivikki: 36
Lahjantupa: 33 ja
10 osapäiväistä
Päivikki: 33
Lahjantupa: 36,
joista 10 osapäi-
väistä
Omaishoidon tuella hoidetut Akaa: 110
Urjala: 42
150 Akaa: 119
Urjala: 48
Akaa: 117
Urjala: 41
Tehostettu palveluasuminen
Hoitopäivät Tarpiakoti: 8 646
Reikonlinna
(myös palvelu-
asuminen): 15
657
9 490 Kaarnatupa
(1.4.alk.) 2 465
Reikonlinna
15 453
Tarpiakoti: 7 400
Torkonkartano:
(1.10.alk) 3 040
Yht. 40 186
Reikonlinna
16 155
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
49
Vanhainkodit
Hoitopäivät 63 110 63 000 Hakalehto 9 363
Havulinna
10 864
Mäntymäki:
14 852
Tarpiakoti: 4 286
Urjalan vk:
14 671
Yhteensä: 54 036
Yht. 40 982
Urjalan vk:
14 114
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa
75 vuotta täyttäneiden määrä
(%)
Akaa: 8,53
Urjala: 5,8
8
Hakalehto: 2,2
Havulinna 1,81
Mäntymäki: 2,2
Tarpiakoti: 0,51
Urjalan vk 5,1
Akaa: 2,03
Urjala: 4,64
Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tulosalue 6130 Vammaispalvelut
Akaan kaupunki järjestää vammaispalvelut laitoshoitoa lukuun ottamatta, jonka järjestää
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.
6130 VAMMAISPALVELUT Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTAKULUT -886 728 20 000 -866 728 -702 633
81,07% -164 095
0 Ulkoiset -886 728 20 000 -866 728 -702 633
81,07% -164 095
TOIMINTAKATE -886 728 20 000 -866 728 -702 633
81,07% -164 095 0 Ulkoiset -886 728 20 000 -866 728 -702 633 81,07% -164 095
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon tarkoituksena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja
toimintakykyä. Vammaispalveluna annetaan tarvittaessa mm. kuljetuspalveluja, asumispalveluja ja
apuvälineitä sekä avustuksia asunnon muutostöihin asiakkaan arjen sujuvuuden edistämiseksi.
Kehitysvammahuollon hoitokotien toiminnassa korostetaan asiakkaan yksilöllistä asumista ko-
dinomaisesti ja turvallisesti. Sipilän koti (16 paikkaa) tarjoaa ympärivuorokautista autetun asumisen
palvelua kehitysvammaisille. Viialan ryhmäkoti (6 asuntoa) ja Ajulantuvan ryhmäkoti (4 asuntoa) ja
tukiasunnot (6 asuntoa) on ohjatun asumisen yksikkö, jossa palvelu ei ole ympärivuorokautista.
Kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää päivä- ja työtoimintaa ja vaikeavammaisten päivätoimin-
taa järjestetään Viialan toimintakeskuksessa.
Toiminta vuonna 2015
Vammaispalvelussa yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannukset ovat olleet kasvussa useampina
vuosina erityisesti palveluasumisen ja henkilökohtaisen avuntarpeen lisäännyttyä. Loppuvuonna
käynnistettiin Kuntamaisema Oy:n selvitystyö ja sen perusteella aloitetaan laaja kehittäminen kus-
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
50
tannusten hillitsemiseksi. Savolakodin ryhmäkotia ja tukiasuntolaa alettiin rakentaa Akaan Toija-
laan ARA:n avustuksen tuella.
Vammaispalveluissa ostopalvelujen kustannukset nousivat yhteistoiminta-alueella erityisesti palve-
luasumisen ja henkilökohtaisen avun tarpeen lisäännyttyä. Tarpeita oli Akaassa selvästi Urjalaa
enemmän. Myös kehitysvammapalveluiden laitoshoidon kustannukset kasvoivat Akaassa, mutta
Urjalassa ne vähenivät.
1.4.2015 voimaan astunut uusi sosiaalihuoltolaki uudisti kuljetuspalvelut liikkumista tukeviksi pal-
veluiksi. Myöntämisperusteista poistuivat tulorajat. Liikkumisen tuen määristä ei ole laissa tarkem-
pia säännöksiä, vaan järjestämisen laajuus riippuu asiakkaan arvioidusta yksilöllisestä palveluntar-
peesta. Uudistuksen myötä vammaispalvelulain mukaisen kuljetustuen kustannuksia on puolestaan
pystytty hillitsemään.
Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015
Vammaispalvelu Vpl palveluasuminen/hoito-päivät
2 863 1 460 Akaa: 5220
Urjala: 365
Akaa: 5096
Urjala: 365
Kehitysvammahuolto
Kuntoutusohjauksen käynnit 475 510 393 Akaa 344
Urjala 26
Muut 85
Autetun asumisen hoitopäivät 5 269 5 100 4 867 Akaa 3590
Urjala 1486
Muut 1976
Ohjatun asumisen hoitopäivät 5 619 4 900 5 869 Akaa 3904
Urjala 922
Muut 685
Päivä- ja työtoiminta 9 535 9 500 9 955 Akaa 5646
Urjala 2263
Muut 1272
Laitoshoitopäivät 2 828 3 300 2 318 Akaa 2849
Urjala 365
Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tulosalue 6140 Lasten päivähoito
Vastuuhenkilöt: päivähoidon ohjaaja Heini Kannisto ja päiväkodin johtaja Riitta Rajoo
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6141 Päiväkodit
6142 Erityispäivähoito
6143 Perhepäivähoito
6144 Iltapäiväkerhotoiminta
6145 Lasten kotihoidontuki
6146 Esiopetus
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
51
6140 LASTEN PÄIVÄHOITO Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 218 200 25 000 243 200 239 652
98,54% 3 548
0 Ulkoiset 218 200 25 000 243 200 239 652
98,54% 3 548
TOIMINTAKULUT -2 054 929 20 000 -2 034 929 -1 915 252
94,12% -119 677
0 Ulkoiset -1 763 138 20 000 -1 743 138 -1 711 646
98,19% -31 492
1 Sisäiset -291 791 0 -291 791 -203 607
69,78% -88 184
TOIMINTAKATE -1 836 729 45 000 -1 791 729 -1 675 601
93,52% -116 128
0 Ulkoiset -1 544 938 45 000 -1 499 938 -1 471 994
98,14% -27 944
1 Sisäiset -291 791 0 -291 791 -203 607 69,78% -88 184
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Päivähoidon tehtävänä on tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään järjestämällä päivähoitopal-
veluja ja tarjoamalla lapselle turvallisen, kehitykselle ja oppimiselle suotuisan kasvuympäristön.
Päivähoidossa toteutettava varhaiskasvatus tukee lapsen yksilöllistä ja tasapainoista kasvua. Lähtö-
kohtina toiminnassa ovat lapsilähtöisyys, kasvatuskumppanuus ja luottamuksellisuus.
Toiminta vuonna 2015
Lasten päivähoidon tulosalue toimi taloudellisesti tehokkaasti vuonna 2015. Toimintakate alittui
talousarvioon nähden 116 000 euroa (toteuma 93,5 %). Edellisvuodesta kasvua oli 6.000 e.
Päiväkoti pysyi taloussuunnitelmassa, vaikka lisätalousarviossa raamia tiukennettiin sekä tulojen
että palkkojen osalta. Tulopuolella jäimme edellisen vuoden tuloksesta pari tuhatta euroa, vaikka
lopputulos olikin suunniteltua parempi (16.500 e). Lasten läsnäolopäivien määrä väheni
edellisvuodesta 505 pv, vaikka lasten lukumäärä on pysynyt samana. Päiväkodissa oli kirjoilla 70
lasta 54 hoitopaikalla.
Henkilöstökuluissa saatiin säästöä vuorohoidon tehokkaammalla suunnittelulla. Saatu säästö
kuitenkin hupeni pitkiin sairauslomiin. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle palkattiin syyskuussa
henkilökohtainen avustaja. Avustajan tarve tulee ilmeisesti jatkumaan tulevina vuosina.
Työperäisestä maahanmuutosta johtuva resurssien tarve (mm. tulkkipalvelut) on lisääntynyt.
Päiväkoti toimii myös perhepäivähoidon varahoitopaikkana.
Esiopetuksen toimintakate oli 93,7 %. Kyläkoulujen sulkeminen näkyi v. 2015 täysimääräisenä
kuljetuskustannuksissa. Esiopetuksen osuus kuljetuskustannusten noususta oli 27.000 euroa. Yksi
kolmesta esiopettajasta oli vuorotteluvapaalla syyslukukauden. Hänelle palkattu sijainen työskenteli
Kirkonkylän koulun resurssiopettajana.
Iltapäivätoiminnassa aloitti erityistä tukea saavien koululaisten ryhmä elokuussa. Ryhmän
ohjaajaksi palkattiin osana kunnan työllisyydenhoitoa työntekijä, joka suorittaa oppisopimuksella
koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoa. Hänen
palkkaukseensa saatiin palkkatukea. Iltapäivätoiminnan henkilöstö on osin yhteistä Kirkonkylän
koulun kanssa. Eri vuosina henkilöstön työtunnit ja palkat jakautuvat eri tavalla perusopetuksen,
esiopetuksen ja iltapäivätoiminnan välillä. Iltapäivätoiminnan toimintakulut alittuivat 25.000
eurolla ja toimintakate oli 87,4 %.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
52
Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia oli vuoden alussa 13, joista yksi sijainen ja yksi jäi
eläkkeelle kesällä. Perhepäivähoidon läsnäolopäivät ovat vähentyneet noin sadalla eli ei juurikaan
edellisvuodesta, maksukertymä on noussut hieman, n. 5.000 eurolla, tästä voi tehdä varovaisen
päätelmän, että perheiden talous on hieman kohentunut, 2014 ja 2015 vuosien välillä ei ollut
maksujen indeksitarkistusta eli tulorajat ovat olleet samat. Kertomusvuoden lopulla on
perhepäivähoitoa työllistänyt työaikojen mobiilikirjaukseen siirtyminen; hoitajat saivat kunnan
kännykät, joilla he ilmoittavat työaikansa suoraan Pro Consona -ohjelmaan, työläs hoitoaikojen
kirjausvaihe jää pois. Päivähoidon ohjaaja jäi 1.6. 60 %:n työajalle.
Kotihoidon tukeen varattiin rahaa edellisen vuoden kuluman verran, 25.500 euroa, säästöä on tullut
n. 10 %:n verran eli vajaa 24.000 euroa.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Perhepäivähoito säilyy Urjalassa
varteenotettavana hoitomuotona.
Tähän hoitomuotoon halukkaille
järjestyy hoitopaikka perhepäivä-
hoidosta edellyttäen, että päiväko-
tiin ei tule tyhjäkäyntiä.
Kertomusvuoden lopussa perhe-
päivähoitajia on 12, joista yksi
sijainen. Päivähoitopaikat ovat
täynnä.
Tehdään paikallinen esiopetuk-
sen opetussuunnitelma uusien
valtakunnallisten perusteiden
pohjalta. Opetushallitus antaa
uudet perusteet vuoden 2014
lopussa.
Esiopetussuunnitelmatyöhön vara-
taan riittävästi aikaresurssia, jotta
esiops valmistuu säädösten mukai-
sesti aikataulussa. Varmistetaan
henkilökunnan osaaminen ja tar-
vittaessa vahvistetaan sitä.
Opetussuunnitelmatyö on edennyt
aikataulussa. Työryhmän jäsenet
ovat osallistuneet koulutuksiin
sekä yhteistyöpalavereihin Akaan
ops-työryhmän ja Urjalan perus-
opetuksen kanssa.
Aamu- ja iltapäivätoimintapaik-
ka järjestetään kaikille sitä hake-
ville alkuopetusikäisille.
Aamu- ja iltapäivätoimintaan va-
rattu resurssi mahdollistaa kaikki-
en halukkaiden alkuopetusikäisten
lasten pääsyn ohjattuun toimin-
taan.
Kaikille toimintaan hakeneille
osoitettiin toimintapaikka luku-
vuoden 2015–2016 alkaessa. Eri-
tyisen tuen oppilaille perustettiin
oma ryhmä kk:n koululle.
Tunnusluvut
Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TP 2015
Läsnäolopäivät päivähoidossa 20 667 19 065 18 451
Päivähoidossa olevien 1–5
-vuotiaiden osuus (%) koko ikäryhmästä 55 56 48
Kotihoidontukea saavat 0–3 -vuotiaat 69 60 44
Esioppilaiden määrä 56 42 35
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
53
Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tulosalue 6151 Työllisyydenhoito
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6151 Työllisyydenhoito
6151 TYÖLLISYYDENHOITO Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 212 000 -26 000 186 000 139 567
75,04% 46 433
0 Ulkoiset 212 000 -26 000 186 000 139 567
75,04% 46 433
TOIMINTAKULUT -704 793 40 000 -664 793 -564 044
84,85% -100 749
0 Ulkoiset -682 558 40 000 -642 558 -519 229
80,81% -123 329
1 Sisäiset -22 235 0 -22 235 -44 815
201,55% 22 580
TOIMINTAKATE -492 793 14 000 -478 793 -424 477
88,66% -54 316
0 Ulkoiset -470 558 14 000 -456 558 -379 662
83,16% -76 896
1 Sisäiset -22 235 0 -22 235 -44 815 201,55% 22 580
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Työllisyydenhoidon tavoitteena on parantaa aktiivitoimintaan osallistuvien työllistymisen mahdolli-
suuksia, arjen hallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Työllisyydenhoidon eri toiminnoilla pyritään
ehkäisemään syrjäytymistä yhteiskunnasta sekä kannustamaan ja motivoimaan kouluttautumista ja
työllistymistä. Kunnan työllisyydenhoitoa suunnataan pääasiassa heikossa työmarkkina-asemassa
oleviin, joiden oman tilanteensa parantaminen on erityisen vaikeaa ilman kunnan tukea.
Toiminta vuonna 2015
Kunnille tuli uusia velvoitteita vuoden 2015 alusta, kun kunta joutui osallistumaan myös 300-
päiväisten työmarkkinatukimenoihin sekä 70 %:n osuudella 1000-päiväisten työmarkkinatukime-
noihin. Vuoden aikana kaikkien työmarkkinatukien kunnan kustannukset olivat kuukausittain reilut
13.000 euroa (edellisvuonna 11.000 e/kk) ja vuosikustannukset olivat 163.000 euroa ja 20 % edel-
lisvuotta enemmän. Tammikuussa tuen saajia oli yhteensä 45, kun vuoden aikana aktiivisilla toi-
menpiteillä määrää on saatu pudotettua niin, että joulukuussa se oli 25.
Talouden tilanne on heikentynyt edelleen ja työttömyys on lisääntynyt. Yhä useampi saavuttaa 500
päivän passiivityöttömyyden rajan ja kunnan kustannukset lisääntyvät. Työttömyysaste oli vuoden
2015 lopussa Pirkanmaalla 14,9 % ja Urjalassa 14,8 %. Kaikkiaan työttömien lukumäärä väheni
Urjalassa vuoden aikana 14 %. Tähän vaikutti oman työllisyydenhoidon lisäksi Ura-Ovi ry:n ja
Työllisyyden kuntahankkeiden yksilöllinen ura-, ja työhönvalmennus- sekä työnetsintäpalveluiden
tuloksellinen toiminta. Molemmat hankkeet päättyivät vuoden lopussa. Ura-Ovi sai
jatkorahoituksen Ura-Silta -hankkeelle vuosille 2016–2018 ja uutena ESR-hankkeena aloittaa
”Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke”
vuosille 2016–2018. Työvoiman Palvelukeskuksen toiminta jatkui koko vuoden.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
54
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä oli alkuvuodesta 115, mikä on 31 asiakasta edellisvuotta
enemmän. Nousu johtuu osittain työmarkkinatuen maksuosuuden muutoksesta, mutta myös
kuntouttavan työtoiminnan lain mahdollistaman omaehtoisen osallistumisen mahdollisuudesta
ennen aktivointiehdon täyttymistä. Kunta aktivoi osan 300 päivää työmarkkinatukea saaneista
kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttavaa työtoimintaa on laajennettu vuoden aikana. Uusia
kunnan ja yhdistysten välisiä yhteistyösopimuksia on laadittu kaksi ja tätä kautta saatu uusia
toimintamahdollisuuksia ja työtehtäviä kuntoutujille. Yhdistykset ottavat enenevästi vastuuta
kuntoutujista. Osatutkintotavoitteinen koulutus on mahdollistunut kuntouttavan työtoiminnan
sisällä. Yhteistyötä aloitellaan Teakin (valtakunnallinen aikuiskoulutuskeskus) kanssa.
Kuntahankkeen järjestämälle tietotekniikka- ja terveyskurssille osallistui Urjalasta kaikkiaan 30
kuntoutujaa. Kurssien asiakaspalaute oli positiivinen. Asiakasohjautuminen eri toimialoille on
edelleen hidasta.
Joulukuun loppuun mennessä kuntoutujien määrä oli sama kuin vuoden 2014 lopulla, noin 90
henkilöä. Väheneminen johtui asiakkaiden siirtymistä pitkäkestoisiin palveluihin. Vuoden aikana
kuntouttavasta työtoiminnasta on työllistynyt 11 henkilöä, koulutuksen on aloittanut 6 henkilöä ja
muissa ratkaisuissa 8 henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan päiviä on kertynyt joulukuun loppuun
mennessä 14 241, mikä on yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Valtionkorvauksia
kunnalle on maksettu joulukuun loppuun mennessä 81.000 euroa, mikä on 15.000 euroa
edellisvuotta enemmän.
Vanhusten kotipalvelun tukipalveluita on tuotettu lokakuusta 2013 alkaen kunnalle testamentatuilla
perintövaroilla urjalalaisille vanhuksille. Palvelua on tarjottu kaikkiaan yli 60 vanhukselle ja
käyntejä on toteutettu yli 1 700 käyntiä. Palvelua ovat tuottaneet noin 13 työtoiminnassa olevaa
henkilöä. Marraskuussa 2014 aloitti toimintansa lapsi- ja aikuisperheiden kotipalvelu
työnsuunnittelijan johdolla. Palvelun piirissä on ollut vuoden aikana 22 lapsi- ja aikuisperhettä ja
käyntejä on kertynyt 188.
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajamäärä on ollut kuluneena vuonna edellisvuoden kaltainen.
Kuntouttavan työtoiminnan henkilöstöön vuoden 2015 työllisyydenhoidon muutoskehityksellä on
ollut vaikutuksensa. Sairauslomia on ollut usein ja muutama on pitkittynyt kuukausia kestäviksi.
Yhden ohjaajan lyhyt määräaikainen lisäresurssi on ollut välttämätön toiminnan saumattoman
jatkumisen kannalta. Moniammatillisen yhteistyörakenteen sisäistämisen, arviointityön
tarpeellisuuden, luottamuksen, dialogin, työhön sitoutumisen ja osaamisen kysymykset ovat
nousseet merkittäviksi. Moniammatillinen sekä ohjaajatiimi vakiintuneesti kokoontuneena ovat
mahdollistaneet asiantuntijoiden välisen dialogin. Osaamista on kehitetty vuoden aikana
pääsääntöisesti työntekijöiden omaehtoisella koulutuksella, mutta myös työnantajan kustantamia
koulutuksia on tarjottu ja järjestetty. Muun muassa sosiaalihuoltolaki-, ensiapu- sekä
päihdeasiakkaan kohtaamiseen liittyvät koulutukset.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
55
Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tulosalue 6170 Terveydenhuolto
Akaan kaupunki järjestää perusterveydenhuollon palvelut.
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6170 Erikoissairaanhoito
6171 Perusterveydenhuolto
61820 Mielenterveystyö
6170 TERVEYDENHUOLTO Alkuperäinen
talousarvio Talousarvio-
muutokset Talousarvio
muutosten j. Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 0 0 0 -2 380
2 380
0 Ulkoiset 0 0 0 -2 380
2 380
TOIMINTAKULUT -10 991 888 165 000 -10 826 888 -10 339 742
95,5% -487 146
0 Ulkoiset -10 991 888 165 000 -10 826 888 -10 339 473
95,5% -487 415
1 Sisäiset 0 0 0 -269
269
TOIMINTAKATE -10 991 888 165 000 -10 826 888 -10 342 122
95,52% -484 766
0 Ulkoiset -10 991 888 165 000 -10 826 888 -10 341 853
95,52% -485 035
1 Sisäiset 0 0 0 -269 269
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Terveydenhuollon toiminnan yleistavoitteena on ylläpitää ja edesauttaa kuntalaisten terveyttä ja
toimintakykyä. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminnalla
sekä sen jatkuvalla kehittämisellä pyritään kattavaan ja tarkoituksenmukaiseen palvelutarjontaan.
Terveydenhuollon tehtäväalue sisältää määrärahavaraukset erikoissairaanhoidon ja mielenterveyden
avohoitopalvelujen ostoihin. Mielenterveyden avohoitopalvelut Urjala ostaa Valkeakosken kaupun-
gilta ja asumispalveluja yksittäisiltä palveluntuottajilta.
Toiminta vuonna 2015
Hoitotakuun rajoissa pysyminen on toteutunut, vaikka lääkäreiden vakansseja on ollut täyttämättä ja
sijaisista on ajoittain pulaa. Samoin yhteydenoton saaminen puhelimella terveysasemalle on seuran-
nan mukaan toteutunut hyvin ja 83–100 % puheluista on vastattu 5 minuutin sisällä ja puhelujen
määrä päivässä on ka.150–250 puhelua.
Hammaslääkäreiden ja terveyskeskuslääkäreiden rekrytointi on edelleen erittäin haasteellista ja uu-
sien keinojen etsiminen on tarpeen. Työpaikan hyvästä maineesta ja osaamista edistävästä työnan-
tajaimagosta pidetään jatkuvaa huolta. Vuonna 2015 ostopalvelu- ja vuokralääkäreihin käytettiin
yhteistoiminta-alueella reilut 370.000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna ja Seuturekryn käyt-
tö väheni lähes 30.000 euroa. Vuokratyövoiman käyttö kokonaisuutena väheni 52 % edellisestä
vuodesta. Urjalassa on jouduttu erityisesti hammaslääkäripalveluissa käyttämään myös ostopalvelua
palvelujen saatavuuden turvaamiseksi.
Lääkärinvastaanottotoiminnan suunnittelua listautumismalliin on jatkettu yhdessä Akaan kaupungin
henkilöstöhallinnon kanssa ja sitä tullaan jatkamaan vuonna 2016. Listautumiskriteereitä mietitään
vielä valmistelun yhteydessä. Vastaanottotoimintaa kehitetään myös muilla tavoilla ja maaliskuussa
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
56
2016 on tarkoitus aloittaa walk-in toiminta Toijalan ja Viialan terveysasemilla. Walk-in -periaatteen
mukaisesti asiakas voi tulla vastaanotolle ilman etukäteen tehtyä hoidon tarpeen arviointia. Walk-in
akuuttivastaanotossa yhdistyy päivystys, aiemmin puhelimessa tehty hoidon tarpeen arvio ja osin
aiempi kiireetön vastaanotto. Uuden toimintamallin tarkoituksena on parantaa palvelun saatavuutta
ja moniammatillista yhteistyötä.
Taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi Urjalan vuodeosaston paikkamäärä supistettiin koko
vuodeksi 34 paikasta 28 vuodepaikkaan. Toijalan vuodeosaston paikkamäärä pysyi ennallaan
32 vuodepaikassa. Urjalan vuodeosaston ulkoinen toimintakate pieneni edellisvuodesta 201.657
euroa ja suurimmat säästöt tulivat henkilöstökustannuksista, hoitotarvikkeista sekä lääkkeistä. Paik-
kamäärän supistamisesta huolimatta erikoissairaanhoidosta ei tullut yhtään siirtoviivemaksua. Val-
keakosken terveyskeskuksessa hoidettiin 41 akaalaista, joille kertyi hoitopäiviä 185 ja 18 urjalalai-
selle hoitopäiviä kertyi 112. Käyttö oli suurinta tammi–helmikuussa sekä heinä–syyskuussa. Urja-
lan vuodeosastolla toimineen dialyysiosaston toiminta päättyi yhteisellä päätöksellä Tampereen
Yliopiastollisen keskussairaalan kanssa (Tays) kanssa 31.7.2015. Työntekijöitä ei irtisanottu, vaan
heidät siirrettiin toisiin tehtäviin.
Erikoissairaanhoidon palvelutilaus, €
TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015
5.293.000 5.677.000 5.773.000 6.401.000 5.941.000 5.835.000
Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tulosalue 6190 Toimeentuloturva
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt
6190 Toimeentuloturva
6190 TOIMEENTULOTURVA Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 532 500 -150 000 382 500 359 436
93,97% 23 064
0 Ulkoiset 532 500 -150 000 382 500 359 436
93,97% 23 064
TOIMINTAKULUT -1 108 000 280 000 -828 000 -741 409
89,54% -86 591
0 Ulkoiset -1 108 000 280 000 -828 000 -741 409
89,54% -86 591
TOIMINTAKATE -575 500 130 000 -445 500 -381 973
85,74% -63 527
0 Ulkoiset -575 500 130 000 -445 500 -381 973 85,74% -63 527
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Toimeentuloturvan tarkoituksena on turvata yksilöiden ja perheiden riittävä toimeentulo ja edistää
itsenäistä selviytymistä. Taloudellisella tuella pyritään takaamaan jokaiselle mahdollisuus ihmisar-
voiseen elämään ja yhteiskunnan täysivaltaiseen jäsenyyteen.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
57
Toiminta vuonna 2015
Toimeentulotukea saaneiden talouksien määrä on vuositasolla laskenut. Asiakkaita oli yli 12 %
edellisvuotta vähemmän. Vuoden aikana toimeentulotukea sai kaikkiaan 424 eri henkilöä, joka on
koko kunnan asukasmäärästä 8,6 %. Erityisesti lasten määrä on vähentynyt huomattavasti.
Alkuperäinen talousarvio alitettiin selvästi. Asiakasmäärä laski, mm. koska kunnasta on muuttanut
asiakkaita pois ja toimeentulotukilinjaukset arvioitiin uudestaan. Erityisesti aktiivisen
työllisyyspolitiikan ansiosta työttömyyskorvausta myönnettiin useammalle asiakkaalle, jolloin
oikeus toimeentulotukeen väheni.
Valtuuston nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Toimeentulotuen käsittelyproses-
sia kehitetään ja nopeutetaan
Etuuskäsittelijän päätöksentekoa
tuetaan sosiaalityön antamin lin-
jauksin
Etuuskäsittely on tehostunut vuo-
den 2015 aikana uusien linjausten
mukaisesti.
Toimeentulotuki TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TP
2015
Toimeentulotukea saaneiden talo-
uksien määrä
332 332 322 343 331 289
Yhden hengen talouksien osuus
kaikista talouksista %
67 68 67 69 74 71
Lapsiperheiden osuus kaikista % 25 26 25 22 21 14
Lasten määrä 158 137 139 137 125 100
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
58
Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Juha Salo
Toimielimen alaiset tulosalueet:
7110 Sivistystoimisto
7120 Peruskoulutus
7130 Toisen asteen koulutus
7140 Aikuiskoulutus
7150 Nuorisotyö
7160 Liikuntatoimi
7170 Kirjasto- ja tietopalvelut
7180 Kulttuuritoimi
Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tulosalue 7110 Sivistystoimisto
Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Juha Salo
7110 SIVISTYSTOIMISTO Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 0 0 0 65
-65
0 Ulkoiset 0 0 0 65
-65
TOIMINTAKULUT -154 777 0 -154 777 -145 588
94,06% -9 189
0 Ulkoiset -145 407 0 -145 407 -134 982
92,83% -10 425
1 Sisäiset -9 370 0 -9 370 -10 606
113,19% 1 236
TOIMINTAKATE -154 777 0 -154 777 -145 523
94,02% -9 254
0 Ulkoiset -145 407 0 -145 407 -134 917
92,79% -10 490
1 Sisäiset -9 370 0 -9 370 -10 606 113,19% 1 236
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Sivistystoimiston tehtävänä on vastata sivistyspalvelukeskuksen kansliapalveluista sekä koulujen,
Nuorten Ykspajan, nuorisotyön, liikuntatoimen, kirjasto- ja tietopalvelun sekä kulttuuritoimen
hallinnosta.
Vapaa-aikapalvelujen osalta tehtävänä on järjestää eri-ikäisille kuntalaisille resurssien mukaiset ja
toimivat kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.
Sivistystoimistolla on kokonaisvastuu Urjalan kunnan sivistyspalvelukeskuksen kehittämisestä ja
suunnittelusta.
Toiminta vuonna 2015
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
59
Sivistystoimenjohtaja järjesti monien muutosten ja poikkeuksellisen suuren suunnittelu- ja kehittä-
mistyön vuoksi kouluilla työskenteleville sivistyspalvelukeskuksen henkilöille verkossa toteutetun
työhyvinvointikyselyn. Kysely lähetettiin 51 henkilölle, joista 38 vastasi siihen. Kyselyyn vastattiin
anonyyminä, vain vastaajan työyksikkö kysyttiin yksiköiden välisten erojen vertaamiseksi. Henki-
lökunnan arviota omasta tämänhetkisestä työkyvystä kysyttiin asteikolla 0–10 ja vastausten kes-
kiarvo oli 8,32. Esimiestyötä ja johtamista mittaavan osa-alueen kysymyksiin vastattiin asteikolla
1–5 ja vastausten keskiarvo oli 3,37. Erityisesti säännöllisiä kehityskeskusteluja ja esimiesten palau-
tetta henkilöstön työsuorituksesta on tarvetta parantaa. Johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi ja
henkilöstö ymmärtää miten tavoitteet työssä liittyvät koulun/organisaation tavoitteisiin. Työn ja
osaamisen kysymysten osa-alueen vastausten keskiarvo oli 3,5 ja kehittämiskohteiksi koettiin työ-
hön perehdytys ja ergonomia. Oma osaaminen ja täydennyskoulutuksen mahdollisuus koettiin par-
haimpina. Työyhteisökysymysten osa-alueen keskiarvo oli 3,54. Työntekoa häiritsevien hankalien
asioiden ottamisessa avoimeen keskusteluun koettiin parannustarvetta. Erilaisuuden hyväksyminen
sekä työpaikalla avunpyyntö ja avunanto toiselle olivat hyvällä tasolla. Työhyvinvointikysymysten
osa-alueen keskiarvo oli 3,66. Työn jaksamisen tukemista on kehitettävä, mutta toisaalta työn fyy-
sinen ja henkinen kuormitus koettiin hyvin kohtuullisena.
Keväästä 2015 alkaen Urjalan peruskouluissa asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kaikille 1–9
vuosiluokan oppilaiden huoltajille ja ainoastaan sähköisenä. Aiemmin kysely toteutettiin vain 1., 6.
ja 9. -vuosiluokkien oppilaiden huoltajille.
Talven ja kevään 2015 aikana sivistyslautakunta seurasi Huhdin koulun tilannetta. Koulun rehtori
kävi antamassa lautakunnalle tilannekatsauksen. Lisäksi lautakunta totesi Jommi Suonkedon tutki-
musraportin ja teknisen lautakunnan päätöksen koulun korjausten suorittamisesta koulujen kesälo-
man aikana tietoonsa saatetuiksi. Sivistyslautakunta painotti korjausten ja erikoissiivouksen aloit-
tamisen tarpeellisuutta heti koulun loma-ajan alettua varmistaakseen työn valmistumisen ennen
koulutyön aloitusta elokuussa 2015. Aluehallintoviraston ilmoitettua harkitsevansa koulun asetta-
mista käyttökieltoon, sivistyslautakunta esitti tekniselle lautakunnalle perusopetuslain mukaisen
opetuksen järjestämisen edellyttämien korvaavien tilojen hankkimista Huhdin koulun käyttöön
Huhdin koulun läheisyyteen 19.10.2015 alkaen uuden koulurakennuksen valmistumiseen saakka.
Sivistyslautakunta päivitti keväällä 2015 urjalalaisia urheilijoita koskevat palkitsemissäännöt. Ur-
heilustipendin myöntämistä varten luotiin lomake, jolla stipendit haetaan seuran tai urheilijan toi-
mesta toimittamalla lomake liikuntatoimeen 31.10. mennessä. Tällä muutoksella parannettiin mah-
dollisuutta huomioida sellaisia urheilijoita, jotka harrastavat lajeja, joita Urjalassa ei ole tarjolla
ollenkaan tai heidän kilpailutasollaan.
Sivistyspalvelukeskus kilpailutti koululaiskuljetukset lukuvuosien 2015–2016, 2016–2017 ja 2017–
2018 koulupäiville. Kilpailutusehtoihin sisältyi lisäksi mahdollisuus kahteen toisistaan erilliseen
optiovuoteen. Kilpailutukseen sisältyivät myös esiopetuksen kuljetukset. Kilpailutus sisälsi yhteen-
sä 8 kohdetta, jotka puolestaan jakautuivat erilaisiin reitteihin. Seitsemän kohteen palveluntuotta-
jaksi valittiin J Mettänen Oy ja yhden kohteen Bussiliikenne Koivisto Oy. Kilpailutuksessa huomi-
oitiin reittien muutos Urjalan yhtenäiskoulun aloittaessa toimintansa.
Kesäkuussa 2015 tehdyllä päätöksellä sivistyslautakunta myönsi Akaan Kylmäkosken kirkonkylän
taajamassa asuville peruskoululaisille mahdollisuuden koulukuljetukseen peruskouluopetukseen
Urjalaan joukkoliikenteen yleisillä linja-autovuoroilla perusopetuslain mukaisilla ehdoilla. Erillisiä
koulukuljetuksia Urjalan kunta ei järjestä. Urjalan kunta ei myöskään osta lippua pikavuoroihin.
Sivistyslautakunta esitti kunnanhallitukselle Kirkonkylän koulun ja Huhdin koulun yhdistämistä
lukuvuoden 2016–2017 alusta alkaen yhtenäiskoulumuodolla toimivaksi peruskouluksi. Lautakunta
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
60
päätti myös koulun nimeämisestä Urjalan yhtenäiskouluksi, koska nimi on jo vakiintunut kuntalais-
ten keskuudessa ja kuvaa koulua hyvin. Lautakunta esitti kunnanhallitukselle myös Urjalan yhte-
näiskoulun rehtorin viran perustamista, johon virkaan sisältyvät Väinö Linnan lukion rehtorin tehtä-
vät. Lautakunta julisti viran haettavaksi joulukuussa hakuajan jatkuessa tammikuulle 2016. Yhte-
näiskoulun ja Väinö Linnan lukion rehtorin lisäksi kouluun valitaan luottamuspohjaisesti joko yksi
tai kaksi apulaisrehtoria. Lopullinen ratkaisu asiasta tehdään sivistyslautakunnassa ennen syysluku-
kauden 2016 alkamista.
Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksensa perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja
perusopetuksen tuntijaosta, jonka pohjalta Urjalan kunnan opetussuunnitelmatyöryhmä useasti kä-
sitteli Urjalan tuntijakoesitystä. Valtioneuvoston asetuksen mukainen minimituntimäärä on vuosi-
luokilla 1–9 yhteensä 222 vuosiviikkotuntia. Urjalan kunnan perusopetuksen tuntijaoksi 1.8.2016
alkaen sivistyslautakunta päätti yhteensä 230 vuosiviikkotuntia, minimitunnit ylittävät 8 vuosiviik-
kotuntia jakautuvat seuraavasti: +2 tuntia äidinkieltä, +3 tuntia matematiikkaa, +2 tuntia ympäristö-
oppia ja +1 tuntia liikuntaa. Vuosiluokat 7–9 siirtyvät valtakunnallisen päätöksen mukaisesti vuosi-
luokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoon vuoteen 2019
mennessä.
Joulukuussa sivistyslautakunta vahvisti lukuvuoden 2016–2017 työ- ja loma-ajat. Syyslukukausi
alkaa 10.8.2016 ja päättyy 21.12.2016. Kevätlukukausi alkaa 9.1.2017 ja päättyy lauantaina
3.6.2017. Työpäiviä lukuvuoden aikana on yhteensä 187. Lautakunta päätti myös muodostaa työ-
ryhmän päivittämään kunnan koulukuljetusperiaatteet.
Sivistyslautakunta keskusteli Salmen jakokunnan lahjoittaman rahasumman käytöstä ja päätti antaa
lahjoituksen Urjalaan perustettavan nuorisovaltuuston käyttöön käytettäväksi liikunta- ja nuoriso-
työn retkien ja tapahtumien järjestämiseen esimerkiksi yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa.
Koulukuraattorin työ painottui oppilaiden yksilötapaamisiin sekä yhteistyöhön huoltajien kanssa.
Kuraattori oli myös tiiviisti mukana yhteisöllisessä oppilashuollossa: muun muassa ryhmäytymis-
päivät 7-luokkalaisille ja lukion 1-luokkalaisille, Askeleittain-tunnetaitotunnit ja Kiva-tunnit, van-
hempainillat, 6-luokkalaisten nivelvaihe, päihdevalistusviikko 6-luokkalaisille. Kuraattori osallistui
aktiivisesti kaikkien koulujen oppilashuoltoryhmiin. Yhteistyötahoja olivat opettajien lisäksi lasten-
suojelun työntekijät, lasten ja nuorten psykologi, terveydenhoitajat, nuoriso- ja liikuntaohjaaja, seu-
rakunnan perhetyötekijä ja 4H-yhdistys.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Järjestetyt palvelut ovat laa-
dukkaita.
Asteikolla 1–5 mitattuna kai-
killa osa-alueilla saavutetaan
vähintään tulos 4
Koulun turvallisuuskulttuuria ja
koulunkäynnin turvallisuutta
mitattaessa tulos 4 jäi saavut-
tamatta.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
61
Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tulosalue 7120 Peruskoulutus
Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Juha Salo
7120 PERUSKOULUTUS Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 127 856 30 000 157 856 140 676
89,12% 17 180
0 Ulkoiset 127 476 30 000 157 476 140 432
89,18% 17 044
1 Sisäiset 380 0 380 244
64,13% 136
TOIMINTAKULUT -4 236 890 -10 000 -4 246 890 -4 179 095
98,4% -67 795
0 Ulkoiset -3 296 084 -10 000 -3 306 084 -3 287 566
99,44% -18 518
1 Sisäiset -940 806 0 -940 806 -891 529
94,76% -49 277
TOIMINTAKATE -4 109 034 20 000 -4 089 034 -4 038 419
98,76% -50 615
0 Ulkoiset -3 168 608 20 000 -3 148 608 -3 147 134
99,95% -1 474 1 Sisäiset -940 426 0 -940 426 -891 285 94,77% -49 141
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Peruskoulutusta annetaan Aseman ja Kirkonkylän alakouluilla ja Huhdin yläkoulussa. Kouluissa
toimiviin luokkarakenteisiin vaikuttaa mm. koulun lähialueen oppilasmäärä sekä koulun fyysinen
oppimisympäristö ja mm. opetussuunnitelman asettamat vaatimukset. Perusopetuksen tehtävänä on
edistää lapsen kasvamista itsetunnoltaan terveeksi ja oma-aloitteelliseksi ihmisyyttä arvostavaksi ja
vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi.
Toiminta vuonna 2015
Kevätlukukausi käynnistyi maanantaina 5.1.2015 ja päättyi lauantaina 30.5.2015. Talvilomaa oppi-
laat viettivät viikolla 9 eli 23.–27.2.2015. Kevätlukukaudella oli työpäiviä yhteensä 97.
Kevätlukukaudella 2015 Huhdin koulun sisäilmaongelma tuntui pahenevan ja loppukeväästä saapui
tieto Aluehallintoviraston päätöksestä sulkea koulu, mikäli riittäviä lisäparannuksia ei tehdä. Siksi
keväällä alettiin suunnitella yhteistyössä sivistyspalvelukeskuksen ja teknisen palvelukeskuksen
kanssa väistötilojen hankkimista ja parannustöitä. Kaiken ohella tehtiin myös yhteistyötä Kirkon-
kylän koulun kanssa tulevan yhtenäiskoulun eteen. Opettajat opettelivat tuntemaan toisiaan ja tois-
tensa työtä vierailemalla oppitunneilla. He myös perustivat pohdintaryhmiä miettimään tulevan yh-
tenäiskoulun rakenteita ja toimintaa.
Huhdin koulun ja Väinö Linnan lukion rehtori Jarno Hautamäki siirtyi uusiin haasteisiin 1.8.2015
alkaen. Lukuvuoden 2015–2016 ajaksi rehtorin tehtäviä valittiin hoitamaan Minna Valkama ja luot-
tamuspohjaiseksi apulaisrehtoriksi Jyrki Hakasuo.
Syyslukukausi alkoi tiistaina 11.8.2015 ja päättyi lauantaina 19.12.2015. Oppilaiden syysloman
ajankohta oli viikolla 42 eli 12.–16.10.2015.
Elokuun uusi tapahtuma oli yhteistyössä Urjalan Urheilijoiden kanssa järjestetty yleisurheilupäivä
Laukeelan yleisurheilukentällä, jolloin 130 lasta tutustui päivän aikana yli kymmeneen lajiin.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
62
Huhdin koulun 70-vuotisjuhlaa vietettiin 1.9.2015 klo 12 alkaen Huhdin koulun liikuntasalissa. Juh-
lassa järjestetyssä ohjelmassa matkattiin neljän eri vuosikymmenen oppitunteihin sekä välitunneille.
10.11.2015 kultakin kouluasteelta (esikoulu, alakoulu, yläkoulu ja lukio) osallistui oppilas Urjalan
yhtenäiskoulurakennuksen peruskiven muuraukseen. Koulun sokkeliin muurattavan sylinterin eli
ns. aikakapselin sisään he laittoivat tämän aikakauden esineitä ja töitä. Muuraukseen osallistuneet
oppilaat saivat muistoksi omalla nimellään varustetun muurauskauhan.
Koko vuotta 2015 leimasi voimakkaasti opetussuunnitelmatyö ja valmistautuminen pedagogisesti
uuteen. Syksyllä yhteistyössä Akaan kaupungin kanssa toteutettiin pedagogisia kahviloita Urjalan ja
Akaan opettajille aineryhmäkohtaisesti. Niissä suunniteltiin ja keskusteltiin uuden opetussuunnitel-
man hengessä. Koulujen YT-ajalla käytiin läpi uutta pedagogiikkaa ja arviointia koulukohtaisten
ops-agenttien avulla.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Oppilas- ja opiskeluhuoltola-
kia toteutetaan uuden lain mu-
kaisesti vaikuttavasti ja laa-
dukkaasti.
Kaikki oppilashuollon toimet
on täytetty pätevällä henkilös-
töllä.
Tavoite toteutui.
Peruskoulun päättötodistus
kaikille 9. luokkalaisille.
Päättöluokan koulukuntoisia
oppilaita ei jää ilman päättöto-
distusta.
Tavoite toteutui.
Opetustunnit vt/oppilas: TP
2009
TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TP
2015
* alakoulut 1,95 1,97 1,94 1,85 1,93 1,68 1,51
* yläkoulu 2,28 2,27 2,11 2,29 2,19 2,05 2,23
* pienryhmä, Kirkonkylä 4,28 4,43 5,46 2,73 2,44 2,75 3,89
* pienryhmä, Huhdin koulu 3,84 3,5 4,88 5,19 3,06 3,25 2,6
Käyttömenot yhteensä eu-
roa/oppilas
8.090 8.470 8.676 9.270 9.358 8.710 8.812
Oppilasmäärä yhteensä TP
2009
TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TP
2015
* alakoulut 287 276 268 257 253 277 277
* yläkoulu 167 164 161 162 162 156 136
* pienryhmä, Kirkonkylä 6 8 10 9 9 8 4
* pienryhmä, Huhdin koulu 9 7 4 6 6 9 8
* varhennettu oppivelvollisuus 2 2 1 0 0 0 0
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
63
Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tulosalue 7130 Toisen asteen koulutus
Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Juha Salo
7130 TOISEN ASTEEN KOU-LUTUS
Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% TA YHT Poikkeama TA YHT
TOIMINTATUOTOT 8 960 0 8 960 5 643
62,98% 3 317
0 Ulkoiset 8 960 0 8 960 5 643
62,98% 3 317
TOIMINTAKULUT -808 134 0 -808 134 -741 959
91,81% -66 175
0 Ulkoiset -635 010 0 -635 010 -590 849
93,05% -44 161
1 Sisäiset -173 124 0 -173 124 -151 110
87,28% -22 014
TOIMINTAKATE -799 174 0 -799 174 -736 316
92,13% -62 858
0 Ulkoiset -626 050 0 -626 050 -585 206
93,48% -40 844
1 Sisäiset -173 124 0 -173 124 -151 110 87,28% -22 014
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Väinö Linnan lukio on yleissivistävää toisen asteen opetusta antava oppilaitos. Lukion tehtävänä on
antaa opiskelijoilleen hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä myöhempään työelämään.
Toiminta vuonna 2015
Kevätlukukausi käynnistyi maanantaina 5.1.2015 ja päättyi lauantaina 30.5.2015. Talvilomaa opis-
kelijat ja opettajat viettivät viikolla 9 eli 23.—27.2.2015. Kevätlukukaudella oli työpäiviä yhteensä
97. Lukuvuoden päätöspäivän lisäksi kevään aikana 25.4. oli lauantaityöpäivä.
Kevätlukukauden tärkein tapahtuma olivat ylioppilaskirjoitukset oheistoimintoineen. Aktiivista ja
ennaltaehkäisevää opiskelijahuoltotyötä tehtiin yhdessä kotien kanssa. Yhtenäiskoulu näkyi myös
lukion toiminnassa siten, että yksi pohdintaryhmistä keskittyi miettimään lukion suhdetta niin yhte-
näiskouluun kuin ympäröivään yhteiskuntaan sekä sitä, että koulujen opettajat ovat yhteisiä. Sisäil-
man haasteet kohdistuivat yläkoulun ohella myös lukion tiloihin.
Syyslukukausi alkoi tiistaina 11.8.2015, jolloin lukion 1. vuosikurssin aloitti peräti 34 opiskelijaa.
Syyslukukausi päättyi lauantaina 19.12.2015. Opiskelijoiden syysloman ajankohta oli viikolla 42 eli
12.—16.10.2015.
Lukuvuoden alkaessa käynnistyi lukion opetussuunnitelmatyö todenteolla. Lukion uusi opetussuun-
nitelma otetaan käyttöön 1.8.2016.
Huhdin koulun 70-vuotisjuhlaa vietettiin 1.9.2015 klo 12 alkaen Huhdin koulun liikuntasalissa. Juh-
lassa järjestetyssä ohjelmassa matkattiin neljän eri vuosikymmenen oppitunteihin sekä välitunneille.
Lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilaat saivat kannettavat tablettietokoneet. Lisäksi koulu laina-
si edelleen oppikirjat ja laskimet.
10.11.2015 osallistui myös Väinö Linnan lukion opiskelija Urjalan yhtenäiskoulurakennuksen pe-
ruskiven muuraukseen. Koulun sokkeliin muurattavan sylinterin eli ns. aikakapselin sisään oppilaat
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
64
laittoivat tämän aikakauden esineitä ja töitä. Muuraukseen osallistuneet saivat muistoksi omalla
nimellään varustetun muurauskauhan.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Väinö Linnan lukio on veto-
voimainen jatko-opintopaikka
Kehitetään lukion vahvuuksia
ja tuodaan markkinoinnissa
oman lukion vahvuudet esille.
Väinö Linnan lukioon hakeu-
tuu 85 % lukioon hakeutuvista.
Tavoite toteutui.
Lukio opinnoissa valmistaudu-
taan sähköisiin ylioppilaskir-
joituksiin.
Lukion kokeita harjoitellaan
sähköisinä jo ennen varsinaisia
yo -kokeita.
Tavoite toteutui
VÄINÖ LINNAN LUKION TUN-
NUSLUVUT - (20.1. ja 20.9. tilanteen
painotettu keskiarvo)
TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TP
2015
Opetustuntia vkt/opiskelija 2,59 1,88 2,1 2,05 2,02 1,98
Käyttömenot/opiskelija (brutto, alv 0
%)
7.898 8.775 10.455 11.257 10.072 10.463
Opiskelijamäärä 79,92 75,33 66,83 65,58 67,67 68
Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tulosalue 7140 Aikuiskoulutus
Kansalaisopistonpalvelut hankitaan Valkeakoski-opistolta.
7140 AIKUISKOULUTUS Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 0 0 0 19
-19
0 Ulkoiset 0 0 0 19
-19
TOIMINTAKULUT -34 853 0 -34 853 -45 806
131,43% 10 953
0 Ulkoiset -34 853 0 -34 853 -42 549
122,08% 7 696
1 Sisäiset 0 0 0 -3 256
3 256
TOIMINTAKATE -34 853 0 -34 853 -45 787
131,37% 10 934
0 Ulkoiset -34 853 0 -34 853 -42 530
122,03% 7 677 1 Sisäiset 0 0 0 -3 256 3 256
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
65
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kansalaisopistopalvelut järjestetään seudullisena kokonaisuutena. Urjalassa järjestetään paikallisesti
tärkeäksi koetut opintopiirit. Kansalaisopiston toimintaa tehtiin tutuksi opiston henkilökunnan toi-
mesta mm. torilla toimineessa esittelypisteessä. Opisto piti myös toimistopalveluita avoinna kunnan
matkailu- ja infopiste Pikku Linnassa. Opiston toimintaa kehitetään ja koordinoidaan seudullisen
ohjausryhmän kautta. Urjalan edustajana näihin kokoontumisiin osallistuu sivistystoimenjohtaja.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Tuntimäärä pidetään valtion-
osuuden määrittämällä tasolla.
Valtionosuus asukasta kohden. Toteutui
Opintopiirit vastaavat kunta-
laisten tarpeita.
Järjestetään kysely kuntalaisille
toivotuista opintopiireistä.
Toteutui
Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tulosalue 7150 Nuorisotyö
Vastuuhenkilöt perusnuorisotyön osalta vs. nuoriso- ja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki ja Nuorten
Ykspaja -toiminnan osalta nuorisoneuvoja Tiina Juutilainen.
7150 NUORISOTYÖ Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 32 800 0 32 800 32 206
98,19% 594
0 Ulkoiset 32 800 0 32 800 32 206
98,19% 594
TOIMINTAKULUT -127 058 0 -127 058 -124 749
98,18% -2 309
0 Ulkoiset -99 075 0 -99 075 -96 248
97,15% -2 827
1 Sisäiset -27 983 0 -27 983 -28 501
101,85% 518
TOIMINTAKATE -94 258 0 -94 258 -92 543
98,18% -1 715
0 Ulkoiset -66 275 0 -66 275 -64 042
96,63% -2 233 1 Sisäiset -27 983 0 -27 983 -28 501 101,85% 518
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohja-
us, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistysten ja mui-
den nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuoriso-
toiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin
olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.
Nuorisotakuu astui voimaan 1.1.2013. Nuorisotakuun tehtävänä on taata alle 25-vuotiaille sekä alle
30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikka kolmen kuukauden
sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorten Ykspaja vastaa omalta osaltaan tähän tarpeeseen.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
66
Nuorisoneuvoja on nimetty nuorisolain 7 b §:n mukaisesti etsivän nuorisotyön yhdyshenkilöksi.
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten pal-
velujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään
koulutukseen ja työmarkkinoille.
Nuorten Ykspaja toimii osana Urjalan kunnan nuorisotyötä, johon aluehallintavirasto myöntää vuo-
sittain valtionavustusta. Kyseessä on nuorten seinätön työpaja, joka on tarkoitettu 15–28 -vuotiaille,
vailla työ- tai opiskelupaikkaa oleville urjalalaisille nuorille. Tavoitteena on tukea ja ohjata nuorta
löytämään oma kiinnostuksen kohteensa koulutus- ja työelämässä. Toimintamuotona käytetään yk-
silö- ja palveluohjausta. Nuoren kanssa yhdessä laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka läh-
tökohtana ovat nuoren omat tavoitteet. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja maksuttomuuteen.
Toiminnan yhtenä osana on nuorten sijoittumisen seuranta 36 kuukauden ajan.
Toiminta vuonna 2015
Nuorten avoimia ovia on Majakalla pidetty keväällä 2015 keskiviikkoisin klo 14.30–18.00 ja per-
jantaisin klo 17–21.00. Keskiviikon ohjaajina ovat toimineet nuoriso- ja liikuntaohjaaja sekä iltaoh-
jaaja Heidi Tulonen. Perjantain ohjaajina ovat olleet nuoriso- ja liikuntaohjaaja sekä iltaohjaajat.
Syyskaudella perjantai-iltojen toiminta ostettiin ostopalveluna Urjalan 4H-yhdistykseltä.
Talvilomaviikolla järjestettiin retki Helsinkiin Luonnontieteelliseen museoon, Majakalla kuppikak-
kupaja sekä kellonympäri-lanit. Perinteistä koululaisten metsäpäivää vietettiin Kampparilla 25.5. ja
kesälomalla 6.7. retkeiltiin Vesipuisto JukuParkiin Turkuun. Elokuun alussa, nuoriso- ja liikunta-
toimi järjesti yhteistyössä 4H-yhdistyksen ja seurakunnan kanssa Seven Heaven -leirin tuleville
seitsemäsluokkalaisille Linnavuoressa. Tänä vuonna järjestettiin yhdessä koulujen kanssa ryhmäy-
tyspäivät sekä seiskaluokkalaisille että lukion ensimmäiselle vuosikurssille.. Syyslomaviikko käyn-
nistettiin yhteistyössä 4H:n ja muiden yhdistyksien kanssa järjestetyllä Perheiden metsäpäivällä.
Huhdin koulun ja Väinö Linnan lukion oppilaskuntien kanssa järjestettiin virkamiespaneeli 12.5. ja
oppilaskuntien hallitusten jäsenistä kolme osallistui Tampereella järjestettyyn kevään Pirkanmaan
Nuorisofoorumiin ja yksi Sastamalassa syksyllä järjestettyyn vastaavaan tilaisuuteen. Oppilaskun-
nan ja tukioppilaiden kanssa järjestettiin myös osana Pirkanmaan nuorten KultTour-
kulttuuriviikkojen kiusaamisen vastainen flashmob-tapahtuma. Osana KultTour -viikkoja kirjaston
näyttelytilassa oli Mun Taidetta -valokuvanäyttely yhteistyössä Japanin Jamboreelle osallistuneiden
partiolaisten kanssa, sarjakuvapaja ja lautapelipäivä Majakalla sekä kunnan, seurakunnan, yrittäjien
ja paikallisten yhdistysten yhteistyössä järjestämä joulunavaus. KultTour -viikot huipentuivat ret-
keen Lempäälän Selvä Perjantai -tapahtumaan, joka toimi koko seutukunnan päätöstapahtumana.
Urjalan nuorisotyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Työryhmään kuuluu koulupoliisi,
perhetyöntekijä, kouluterveydenhoitaja, lasten ja nuorten psykologi, koulukuraattori, nuorisoneuvo-
ja, nuoriso- ja liikuntaohjaaja sekä seurakunnan edustaja. Työryhmän tarkoituksena kehittää kun-
nassa nuorten parissa tehtävää päihdetyötä ja onkin luonut siihen pysyvän Kantti Kestää -työmallin.
Kantti Kestää -päihdeoppituntimalli toteutettiin maaliskuussa kaikille urjalalaisille kuudesluokka-
laisille. Tämän lisäksi työryhmässä käsitellään yleisesti ottaen nuorten asioita ja ongelmia.
Nuorisotoimi jakoi nuorisojärjestöille avustusta yhteensä 11.700 euroa. Lisäksi nuorisotila Majakka
on ollut yhdistysten vapaassa ja maksuttomassa käytössä. Majakalla kokoontuu säännöllisesti nuori-
sotoimen ja Nuorten Ykspajan toiminnan lisäksi seuraavat toimijat: perhepäivähoitajat lapsineen,
Vapaaseurakunta, Eläkeläiset, Ecuador Missio ry, 4H-kerhot ja mielenterveysryhmä.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
67
Nuorten Ykspaja
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi maaliskuussa 2015 Urjalan Nuorten Ykspajalle
30 000 euroa valtionavustusta nuorisoneuvojan palkka, matka, sekä koulutuskustannuksiin.
Vuonna 2015 Ykspajassa aloitti 21 uutta nuorta. He ohjautuivat toimintaan TE-toimiston (15), pe-
ruskoulun (4), 2.asteen oppilaitosten (3), sosiaali- ja terveyspalveluiden (10) ja muun tahon kautta
(2). Näistä tahoista tulleet nuoret ovat tulleet ns. etsivän nuorisotyön ilmoituksen kautta. Kavereiden
tai kuulopuheen kautta suoraan Ykspajaan tuli yhteensä 9. Toiminnassa yhteensä uusia ja jo mukana
olevia nuoria oli 43.
Ykspajassa annetaan tukea ja ohjausta moniin eri elämäntilanteisiin. Keskeiset tukitoimenpiteet ja
toimintamenetelmät vuonna 2015 olivat:
*Perhevapaa, armeija/siviilipalvelus, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, tms.
Myönteisesti sijoittui 100 % seurantaan siirtyvistä nuorista.
Nuorten sijoittumista seurataan vuosi, kaksi- ja kolme vuotta tehostetun ohjauksen jälkeen. Myön-
teisesti sijoittui 85,5 % seurantaan siirtyvistä nuorista.
Tukitoimenpiteet: kpl Toimintamenetelmät: kpl
Työkokeilu 9 Yksilövalmennus 32
Töissä palkkatuella/ työsuhde 4 Seinätön valmennus 31
Kuntouttava työtoiminta 20 Henk.koht. suunnitelma 35
Peruskoulun oppilaana 4 Henk.koht. jatkosuunnitelma 24
Sosiaalitoimen ennalta ehkäisevä t. 9 Oman jakson arviointi 14
Koulutus 7 Työpaikkatutustumiset 12
Palveluohjaus 33 Koulupaikkatutustumiset 8
Muut 7 Hyvinvointi ja terveys ohjaus 6
Yhteensä 92
Tehostetun ohjauksen jälkeen nuoret ovat sijoittuneet seuraavasti:
Koulutukseen 11
Työelämään 4
Muuhun ohjattuun toimintaan 7
Muualle * 3
Keskeyttänyt 0
Jakso ei ole vielä päättynyt 18
Yhteensä 43
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
68
Nuoret ovat sijoittuneet 1 vuosi 2 vuotta ** 3 vuotta **
Koulutukseen 7 - -
Työelämään 2 - -
Työttömänä 1 - -
Edelleen Ykspajassa 27 - -
Muualla * 3 - -
Ei tietoa 2 - -
Yhteensä 42 - -
*Perhevapaa, armeija/siviilipalvelus, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, tms.
**Avi:n valtakunnallinen työpajatoiminnan raportointi/ asiakasrekisteri ei anna enää raporttia 2
vuotta/ 3 vuotta tehostetun ohjauksen jälkeen.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Nuorilla on entistä parempi mah-
dollisuus vaikuttaa heihin liitty-
vään kuntapäätöksentekoon.
Vuoden lopussa järjestetään nuo-
rille kysely, jossa selvitetään,
ovatko nuorten vaikuttamismah-
dollisuudet parantuneet uusien
toimintamuotojen kautta ja miten.
Virkamiespaneeli järjestettiin
toukokuussa Huhdin koululla,
jossa nuoret kyselivät virkamiehil-
tä heitä mietityttävistä asioista
kuntapäätöksenteossa. Pirkan-
maan Nuorisofoorumissa on ollut
osallistuja sekä kevät että syys-
kauden tapaamisessa.
Ykspajan nuorista 80 % sijoittuu
myönteisesti joko koulutukseen,
työelämään, muuhun ohjattuun
toimintaan tai muualle (äitiyslo-
ma/ armeija).
Nuorten sijoittumista seurataan
heti tehostetun ohjauksen jälkeen
sekä 1,2 ja 3 vuotta tehostetun
ohjauksen jälkeen.
Nuorten elämänhallintaa tuetaan
kokonaisvaltaisesti, jotta he löytä-
vät oman kiinnostuksen kohteensa
koulutus- ja työelämässä. Seuran-
taa tehdään läpi vuoden ja kirja-
taan ylös rekisteriohjelmaan.
Nuorten sijoittumiset raportoi-
daan.
Nuori on tyytyväinen toimintaan
ja saamaansa ohjaukseen koulu-
tus- ja työelämän kysymyksissä.
Suoritetussa asiakaspalautteessa
tavoitteena on saavuttaa arvosana
4.
Asiakaspalautteen yhteydessä
nuoret arvioivat asteikolla 1-5
toimintaa yleisesti ja nuorisoneu-
vojaa ohjaajana.
Asiakaspalautteet kerätään Web-
ropol-kyselyohjelmaa hyödyntäen
kerran vuodessa ja niistä raportoi-
daan.
Tunnusluvut perusnuorisotyön osalta 2012 2013 2014 2015
Majakan avoin toiminta tavoittaa 20
nuorta/ilta
22 20 9 4
Tunnusluvut Ykspajan osalta 2012 2013 2014 2015
Toimintaan ohjautuu 13 uutta 15–28
-vuotiasta nuorta/vuosi
16 22 20 21
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
69
Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tulosalue 7160 Liikuntatoimi
Vastuuhenkilö: vs. nuoriso- ja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki
7160 LIIKUNTATOIMI Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 10 000 0 10 000 8 915
89,15% 1 085
0 Ulkoiset 10 000 0 10 000 8 915
89,15% 1 085
TOIMINTAKULUT -96 574 0 -96 574 -141 240
146,25% 44 666
0 Ulkoiset -78 994 0 -78 994 -76 673
97,06% -2 321
1 Sisäiset -17 580 0 -17 580 -64 567
367,27% 46 987
TOIMINTAKATE -86 574 0 -86 574 -132 324
152,85% 45 750
0 Ulkoiset -68 994 0 -68 994 -67 758
98,21% -1 236 1 Sisäiset -17 580 0 -17 580 -64 567 367,27% 46 987
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallis-
ta ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoa-
malla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.
Toiminta vuonna 2015
Aseman, Kirkonkylän, Huhdin koulu ja Väinö Linnan lukio sekä Laukeelan päiväkoti, eskarit ja
perhepäivähoitajat kävivät jäähallissa liikuntatoimen tarjoamilla luisteluvuoroilla. Avoimia jäähallin
yleisöluisteluvuoroja oli joululomalla yhtenä päivänä, talvilomalla neljänä päivänä, syyslomalla
kahtena päivänä ja joulun tienoilla kuutena päivänä. Loppiaisluistelut vietettiin yhteistyössä luiste-
luliiton Ice Skating Tour:in merkeissä ja tämän lisäksi palmusunnuntaina järjestettiin noitaluistelut.
Vuoroja käytettiin vuoden aikana yhteensä 132 h.
Lentopallopuulaaki jatkui keväällä viiden joukkueen voimin. Voittajaksi selvisi tälläkin kertaa
Kylmäkosken joukkue. Syksyllä puulaaki käynnistyi myös viiden joukkueen voimin.
Viikoittaisia Vesihelmiretkiä tehtiin vuoden aikana 28. Uimakoulut järjestettiin Kauniston rannassa
22.6.–3.7.2015. Erittäin kylmästä kesästä huolimatta osallistujia oli 23 henkeä.
Urjalan kunnanmestaruuksista kisattiin seuraavasti: Urjalan kunnan pilkkimestaruuskisat 29.3.2015,
Urjalan kunnan maastojuoksumestaruudet 5.5.2015. Urjalan kunnan tennismestaruuskisat 8.–
9.8.2015, Urjalan kunnan yleisurheilumestaruuskisat 18.8.2015 sekä Urjalan kunnan valjakkoajo-
mestaruudet 10.10.2015. Urjalan kunnan hiihtomestaruudet jäivät kisaamatta lyhyen talven vuoksi
ja 5.12.2015 järjestettyihin kunnanmestaruusestekisoihin ei ilmoittautunut osallistujia.
Syksyllä otettiin käyttöön uutena toimintamuotona alakoulujen liikuntavälkkätoiminta. Nuoriso- ja
liikuntaohjaaja kävi kerran viikossa kouluilla ohjaamassa liikunnallisia leikkejä yhden pidennetyn
välitunnin ajan. Toiminnan tarkoituksena on muistuttaa lapsia välituntiliikunnan ja ylipäänsä liik-
kumisen tärkeydestä sekä aktivoida lapsia liikkumaan myös muiden välituntien aikana.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
70
Liikuttava Taikayö -hanke
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 27.2.2015 Urjalan kunnan Liikuttava Taikayö -
hankkeelle 1.000 euron avustuksen toimintavuodelle 2015. Mennyt vuosi oli hankkeen kolmas ja
viimeinen. Hankkeen avulla on järjestetty jääkiekko-otteluretki, laturetkipäivä, opastettu lumiken-
käretki, sydänkävely, toukokuun työmatkaliikuntakampanja, uintitekniikan ohjausta, ohjattua sup-
lautailua, laavuretkipäivät kaikilla neljällä kunnan laavulla, LAVIS-lavatanssijumpan näytetunti
sekä aikuisten yleisöluisteluvuoro jäähallilla.
Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tulosalue 7170 Kirjasto- ja tietopalvelu
Vastuuhenkilö: kirjastonjohtaja Merja Tuovio 13.7.2015 saakka ja 14.7.2015 lähtien vs. kirjaston-
johtaja Kati Leppäkoski
7170 KIRJASTO- JA TIETO-PALVELU
Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 11 050 0 11 050 6 559
59,36% 4 491
0 Ulkoiset 11 050 0 11 050 6 559
59,36% 4 491
TOIMINTAKULUT -303 946 0 -303 946 -300 158
98,75% -3 788
0 Ulkoiset -224 088 0 -224 088 -229 954
102,62% 5 866
1 Sisäiset -79 858 0 -79 858 -70 204
87,91% -9 654
TOIMINTAKATE -292 896 0 -292 896 -293 599
100,24% 703
0 Ulkoiset -213 038 0 -213 038 -223 395
104,86% 10 357 1 Sisäiset -79 858 0 -79 858 -70 204 87,91% -9 654
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kirjaston ydintehtävänä on antaa laadukkaita kirjasto- ja informaatiopalveluja tarjoamalla ajan-
tasaista aineistoa ja ammattitaitoista tietopalvelua. Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto-
ja tietopalvelun tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuu-
den ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kan-
sainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös
virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymis-
tä.
Asiakkaiden muuttuviin tiedontarpeisiin ja kirjallisuuden käyttöön kirjasto näkee parhaiten pysty-
vänsä vastaamaan monipuolisella aineistolla ja verkkopalveluiden suomilla mahdollisuuksilla.
Taloudellisesti epävarmoina aikoina kirjaston merkitys on kasvanut. Erityisesti lehtilukusali ja mo-
nipuoliset lehtivalikoimat ovat kävijöiden suosiossa. Kirjaston painopiste on ollut lasten- ja nuor-
tenkirjastotyössä. Säännöllinen kirjastonkäytön opetus tavoittaa koululaiset, ja yhteistyö koulujen
kanssa on sujuvaa. Kirjaston henkilökunta on järjestänyt draamallisia lastentapahtumia, joihin on
kutsuttu erityisesti alle kouluikäiset lapset. Monipuolisten palvelujen tarjoaminen edellyttää osaavaa
ja ammattitaitoista henkilökuntaa, henkilökunnan koulutusta, riittävää aukioloaikaa, uusiutuvaa
kirjastoaineistoa ja välineistöä.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
71
Toiminta vuonna 2015
Kirjaston näyttelytilassa järjestettiin kuukausittain vaihtuvat näyttelyt. Koko vuoden aikana oli yh-
teensä 12 näyttelyä. Esillä oli Sirkku Hiltusen, Sirpa Ryypön, Urjalan näytelmäpiirin, Tuulikki Vä-
limäen, 4H-yhdistyksen Kalligrafiapiirin, Helena Kaivosen ja Sirpa Luukkosen, Kristiina Nymanin,
Martta Wendelin -seuran, Sari Jaakolan, Urjalan Eläinsuojeluyhdistyksen, Urjalan nuorisotoimen
sekä Elina Vänttisen töitä.
Aluehallintoviraston myöntämät hankkeet ”Kerran kuussa kirjastoon jatkossakin” sekä ”Mitä kirjas-
toauton jälkeen” jatkuivat. ”Mitä kirjastoauton jälkeen”-hankkeen puitteissa lähetettiin kuukausit-
tain aiheeltaan vaihtuvia kirjalaatikoita kouluille. Oppilaita on myös kuljetettu kirjastoon kirjavink-
kauksiin ja kirjastonkäytönopetuksiin.
”Kerran kuussa kirjastoon jatkossakin” sekä ”Mitä kirjastoauton jälkeen” -hankkeiden puitteissa
järjestettiin yhteensä 13 yleisötilaisuutta ja 22 lastentapahtumaa. Tammikuussa pidettiin osuuspan-
kin verkkopankki-ilta sekä säästöpankin verkkopankki-info, joissa oli mahdollisuus saada neuvoja
pankkien asiantuntijoilta verkkopankkien turvallisesta käytöstä. Helmikuussa oli vuorossa käsityöil-
ta. Koululaisten lomaviikolla helmikuussa esitettiin nuorille kaksi kertaa elokuvaesitys ”Lasse
Kreikassa”. Maaliskuussa muotoilija Sari Huotari piti Tuunausillan, jossa opastettiin vanhojen kir-
jojen ja lehtien uusiokäyttöä. Tapahtuma oli niin suosittu, että huhtikuussa pidettiin toinen tuunau-
silta, jonka teemana oli, miten vanhasta kirjasta voi tehdä kassin. Huhtikuussa esitettiin myös runo-
esitys ”Kahdenlaista lempeä”, jossa somerolaiset runon ystävät Anne Kalin ja Eija Komu esittivät
omia runojaan. Esityksessä oli myös musiikkia, josta vastasi kitaristi Vesa Toukkari. Toukokuussa
ja kesäkuun alussa esitettiin yhteensä 12 kertaa lastentapahtuma ”Iik, hiiriä kirjastossa”. Näissä kävi
lapsia päiväkodeista, perhepäivähoidosta, esikoulusta ja muutama koululaisryhmäkin. Elokuussa
järjestettiin Martta Wendelin -seuran näyttelyn avajaiset. Syyskuussa oli vuorossa Sari Jaakolan
kaksi kirjansidontanäytöstä. Syyskuussa Sari Huotari piti jälleen tuunausillan, jolloin teemana oli
kehyksen tekeminen vanhasta kirjasta. Eläinten viikolla lokakuussa tietokirjailija ja biologi Helena
Telkänranta tarjosi asiantuntijatietoa kanojen hoidosta ja pienkanalan suunnittelusta. Luento toteu-
tettiin yhdessä Urjalan Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Koululaisten lomaviikolla lokakuussa esi-
tettiin nuorille kolme kertaa elokuva ”Lasse autolomalla”. Marraskuussa oli vuorossa perinteinen
käsityöilta, jonka vetivät Terttu Lustila ja Marja Ruuska. Joulukuussa askarreltiin joulukortteja Tai-
na Mielosen johdolla. Marras- ja joulukuussa esitettiin yhteensä 10 kertaa lastentapahtuma ”Kadon-
neet värit”. Tapahtumissa kävi lapsia päiväkodeista, perhepäivähoidosta, esikoulusta ja muutama
ryhmä alakoulustakin.
Marja-Leena Salon vetämä Valkeakoski-opiston ”Päivän Lehti” -kurssi kokoontui vuoden aikana 6
kertaa kirjaston tiloissa. Myös paikalliset yhdistykset ovat pitäneet kirjastossa kokouksia ja muita
tilaisuuksia kirjaston näyttelytilassa 19 kertaa.
Kirjastossa oli helmikuun alusta toukokuun loppuun asti kokeilu, jossa kirjaston lehtisali aukesi jo
kymmeneltä maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Lehtilukusalista vastasivat työkokeilijat. Kokeilua
jatkettiin syyskaudella 1.9. alkaen.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 11.3.2015 Urjalan kirjastolle avustusta ”Kirjasto
kylän sydän” -hankkeeseen 3.600 euroa toimintakaudelle 2015–2017.
Kirjastonjohtajan viransijaisena aloitti 13.7.2015 Kati Leppäkoski Merja Tuovion jäädessä virkava-
paalle.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
72
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Aktiivinen kirjastonkäyttö Lainausluvut
Kävijämäärät
Lainaus kirjastossa 72 526
Kävijämäärä kirjastossa 40 271
Lehtienlukusali pidettiin auki
pitempään maanantaisin, tiis-
taisin ja torstaisin.
Näyttelyitä järjestettiin yhteen-
sä 12 kappaletta.
Kokoelman uudistaminen Hankittujen ja poistettujen ni-
teiden lukumäärät.
Hankittuja niteitä 1911 kpl ja
poistettuja niteitä 1819.
Muut tavoitteet
Monipuolinen ja elävä sisältö
ja aktiivinen sisällöntuotanto
Tapahtumien ja kirjastonkäy-
tönopetusten lukumäärät.
Kirjastonkäytönopetuksissa ja
kirjavinkkauksissa kävi 10
koululaisryhmää. Päiväkoti-
ikäisille ja alakoululaisille jär-
jestetyissä lastentapahtumissa
vieraili keväällä sekä syksyllä
yhteensä 321 lasta ja 79 aikuis-
ta.
Neljä eri koululuokkaa kävi
kirjastossa lainaamassa kirjoja
yhteensä 12 kertaa.
Aikuisväestölle suunnattuja
tapahtumia järjestettiin 13 kap-
paletta, joissa osallistui 146
henkeä.
Tunnusluvut 2011 2012 2013 2014 2015
Menot/asukas 57,39 51,74 51,74 50,26 58,8
Kirjastoaineisto kpl/asukas 10,56 10,72 10,30 10,94 11,19
Kävijämäärä pääkirjastossa 38 250 36 001 37 121 39 607 40 271
Lainoja/asukas 14,42 14,17 14,17 13,67 14,56
Käynnit/asukas 7,74 7,25 8,08
Kirjaston järjestämät
tapahtumat
43 47 43 40
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
73
Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tulosalue 7180 Kulttuuritoimi
Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Juha Salo.
7180 KULTTUURITOIMI Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 10 650 0 10 650 4 657
43,73% 5 993
0 Ulkoiset 10 650 0 10 650 4 657
43,73% 5 993
TOIMINTAKULUT -102 250 0 -102 250 -98 501
96,33% -3 749
0 Ulkoiset -87 566 0 -87 566 -88 915
101,54% 1 349
1 Sisäiset -14 684 0 -14 684 -9 587
65,29% -5 097
TOIMINTAKATE -91 600 0 -91 600 -93 844
102,45% 2 244
0 Ulkoiset -76 916 0 -76 916 -84 257
109,54% 7 341
1 Sisäiset -14 684 0 -14 684 -9 587 65,29% -5 097
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kulttuuritoimen toiminta-ajatuksena on edistää ja luoda mahdollisuuksia kuntalaisille kulttuurin
tekemiseen ja kokemiseen.
Kulttuuritoimi järjestää yhdessä Väinö Linnan seuran kanssa Pentinkulman päivät vuosittain heinä-
elokuun vaihteessa. Kulttuuritoimi järjestää kulttuuritilaisuuksia, ylläpitää kotiseutumuseota, ylläpi-
tää ja koordinoi Väinö Linnan reitin toimintaa, myöntää kulttuuriavustuksia, huolehtii tiedottami-
sesta ja toimii yhdyssiteenä kunnan sisällä ja ulkopuolella kulttuuria koskevissa asioissa.
Toiminta vuonna 2015
Kotiseutumuseon maksuttomuudesta päätettiin sivistyslautakunnassa. Museon kahvilatoiminta aloi-
tettiin yhteistyössä Urjalankylän maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Museovalvoja hoitaa kahviota ja
em. yhdistyksen kanssa sovittiin kahviossa myytävien leivonnaisten toimittamisesta museolle.
Kulttuuritelttaa pidettiin kesäkuussa torilla kulttuuritoimen omalla rahoituksella jatkona sen alkuun
saattamalle EU-hankkeelle. Sivistystoimisto järjesti kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäi-
vän juhlat.
Pentinkulman päivät järjestettiin 26.7.—2.8.2015 jo 38. kerran. ”Tuntemattomat matkalla”-teema
johdatti ajatukset suomalaisen kirjan menestykseen ja merkitykseen ulkomailla. Kirjan ja musiikin
juhlassa (pääjuhla) kuultiin FILIn johtajan Leena Majander-Reenpään, kirjailija Juha Itkosen ja
suomentaja, esseisti Tarja Roinilan ajatuksia aiheesta. Tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 14, kah-
deksan maksutonta ja kuusi maksullista. Yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 1900 henkeä.
Nuoret saivat ensimmäistä kertaa oman tilaisuutensa ja osallistuivat myös ohjelman toteuttamiseen.
Yhteistyö keittiömestari Markus Aremon kanssa aloitettiin Kesän makuja -päivällisen merkeissä.
Kurssiyhteistyö Hämeen kesäyliopiston ja Valkeakoski-opiston kanssa jatkui. Toiminnanjohtajan
työpanos hankittiin ensimmäistä kertaa ostopalveluna Laura Jänisniemen omistamalta Plurale tan-
tum Oy:ltä. Väinö Linnan seura ry:n palkkaama verkkotoimittaja raportoi ohjelman sisällöstä verk-
kosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tapahtuman logo uudistettiin, ja sähköinen lippukauppa oli
ensimmäistä kertaa käytössä. Lippuja myytiin myös kulttuuri- ja matkailupiste Pikku-Linnassa
(avattiin kesällä 2015), ja tapahtumaan liittyvä kirjamyynti aloitettiin siellä jo heinäkuun alussa.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
74
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Kotiseutumuseon ja Väinö Linnan
reitin kiinnostavuutta lisätään.
Kävijöiden määrä museolla
lisääntyy ja ryhmien määrä
reitillä lisääntyy.
Ei toteutunut.
Järjestetään retkiä ja/tai kulttuuriti-
laisuuksia kuntalaisille.
Tilaisuuksia/retkiä järjeste-
tään 3-6 vuositasolla.
Toteutui
Pentinkulman päivät on paikallises-
ti ja valtakunnallisesti kiinnostava
kirjallisuustapahtuma.
Seurataan kävijämäärää ja
kävijöiden kotipaikkaa.
Toteutui
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
75
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä 30.4.2015 saakka ja Kimmo Virta 1.5.2015 lähtien
Toimielimen alaiset tulosalueet:
8110 Tekninen toimisto
8120 Yhdyskuntasuunnittelu
8130 Yhdyskuntarakentaminen
8140 Palvelutoiminta
8141 Kiinteistöpalvelut
8152 Maa- ja metsätilat
8160 Vesihuoltolaitos
8170 Pelastustoimi
Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue 8110 Tekninen toimisto
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä 30.4.2015 ja Kimmo Virta 1.5.2015. lähtien
8110 TEKNINEN TOIMISTO Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 500 0 500 0
0,0% 500
0 Ulkoiset 500 0 500 0
0,0% 500
TOIMINTAKULUT -188 802 0 -188 802 -233 129
123,48% 44 327
0 Ulkoiset -176 309 0 -176 309 -207 190
117,52% 30 881
1 Sisäiset -12 493 0 -12 493 -25 939
207,63% 13 446
TOIMINTAKATE -188 302 0 -188 302 -233 129
123,81% 44 827
0 Ulkoiset -175 809 0 -175 809 -207 190
117,85% 31 381
1 Sisäiset -12 493 0 -12 493 -25 939 207,63% 13 446
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Tekninen toimisto tuottaa ja hankkii teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja talouspalvelut. Teknisen
toimiston hallinnolla on kokonaisvastuu Urjalan kunnan teknisen palvelukeskuksen kehittämisestä
ja suunnittelusta.
Toiminta vuonna 2015
Tekniseksi johtajaksi Urjalan kunnanvaltuusto valitsi 7.4.2015 Kimmo Virran, kun aiempi tekninen
johtaja Jouni Vähäkyttä oli valittu Ylöjärven Veden toimitusjohtajaksi. Tekninen lautakunta ko-
koontui 9 kertaa.
Merkittävin teknisen lautakunnan rakennusurakka oli uuden yhtenäiskoulun rakennusurakka sekä
tämän alisteisina olevat putki-, ilma-, sähkö- sekä rakennusautomaatiourakat. Urakoihin valittiin
myös työmaavalvoja sekä talotekniikkavalvoja. Rakennuttaminen kestää vuoden 2016–2017 vaih-
Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
76
teeseen. Muita rakennuttamishankkeita olivat Huhdin koulu ja Väinö Linnan lukion ilmanvaihtojär-
jestelmien rakentaminen, tenniskentän saneeraus, katuvalaistuksen saneeraus sekä Haapasenpolun
ja -kujan vesihuoltohankkeen aloittaminen. Myös Urjalan pohjavesien suojelusuunnitelma päivitet-
tiin.
Lausuntoja tekninen lautakunta antoi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liittyen Pauli Lellan, Ilpo
Viitasaaren sekä Mauri Järvisen kunnallisvalitukseen, Urjala Works Oy:n ympäristöluvan tarkista-
misesta, Nuutajärven linnavuoren asemakaavasta, Kolkan pohjoisen teollisuusalueen asemakaavan
ja asemakaavamuutoksen ehdotuksesta sekä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen
tulevasta yhteisestä jätetaksasta.
Tekninen lautakunta päätti vesihuoltoyhteistyön aloittamisesta HS-vesi Oy:n kanssa, Pirkanmaan
maakuntamuseon kanssa tehtiin yhteistyö- ja hoitosopimus Nuutajärven vanhasta ruiskukopista
sekä tehtiin päätös vesihuoltolaitoksen kirjallisen tase-yksikön perustamisesta.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Palveluiden laadun ylläpitäminen
lisäämättä kuluja oleellisesti
Henkilöstön määrä, toteutuneet
kustannukset ja annetut palvelut
Toteutui
Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue 8120 Yhdyskuntasuunnittelu
Tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä 30.04.2015 saakka ja Kimmo Virta 01.05.2015 lähtien. Tulosyk-
sikön esimies kunnallisteknisen suunnittelun osalta on tekninen työnjohtaja Arto Heino sekä kaavoi-
tuksen, aluearkkitehtitoiminnan ja yleiskaavoituksen osalta aluearkkitehti Leena Lahtinen
8120 YHDYSKUNTASUUNNIT-TELU
Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 72 000 0 72 000 66 656
92,58% 5 344
0 Ulkoiset 72 000 0 72 000 66 656
92,58% 5 344
TOIMINTAKULUT -167 462 0 -167 462 -150 482
89,86% -16 980
0 Ulkoiset -148 723 0 -148 723 -138 453
93,09% -10 270
1 Sisäiset -18 739 0 -18 739 -12 029
64,19% -6 710
TOIMINTAKATE -95 462 0 -95 462 -83 826
87,81% -11 636
0 Ulkoiset -76 723 0 -76 723 -71 797
93,58% -4 926
1 Sisäiset -18 739 0 -18 739 -12 029 64,19% -6 710
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Yhdyskuntasuunnittelu tuottaa ja hankkii Urjalan kunnan kaavoitus- ja kunnallistekniikan suunnit-
telupalvelut. Yhdyskuntasuunnittelun henkilöresursseina ovat kaavoitusasioissa aluearkkitehti Lee-
na Lahtinen ja kaavoitusavustaja Sari Rantala. Kunnallisteknisessä suunnittelussa henkilöresurssei-
na ovat tekninen johtaja Kimmo Virta ja tekninen työnjohtaja Arto Heino.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
77
Toiminta vuonna 2015
Vuonna 2015 kunnallisteknisessä suunnittelussa suurimpana hankkeena on yhdysvesijohdon ja sii-
hen liittyvän paineenkorotusaseman rakentaminen Urjalan kunnan ja HS-Vesi Oy:n vesihuoltolinjo-
jen välille. Suunnitelmat em. hankkeeseen valmistuivat alkusyksystä 2015.
Kunnan kaavoituksen osalta työ on käsittänyt suunnittelua, osallistumisen ja vuorovaikutuksen jär-
jestämistä sekä konsulttien ohjaamista. Aluearkkitehti on osallistunut Pirkanmaan maakuntakaava
2040:n työryhmiin sekä Pirkanmaan rakennettujen kulttuuriympäristöjen arvoalueiden inventoinnin
ohjausryhmään. Kaavoituskatsaus valmistui kesäkuussa 2015.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Tuottaa laadukkaita suunnitelmia
ja ylläpitää riittävä tonttivaranto
Rakennusvalmiina olevien pienta-
lo- ja yritystonttien määrä
Kunnan omistamat pientalotontit
lisääntyivät 9 kpl. Yritystonttien
määrässä ei tapahtunut muutosta.
Tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Asemakaavat, ha * 803 806 806 806 806 806
Ranta-asema-kaavat, ha 486 519 571 571 571 571
Osayleiskaava, 3166 5086 5086 5086 5086 6090
*asemakaavamuutokset eivät lisää pinta-alaa
Asemakaavoitus
Vuoden 2015 aikana Urjalan kunnassa on ollut vireillä kahdeksan asemakaavaa jotka ovat edenneet
eri työvaiheissaan. Näistä kaksi on ns. maanomistajan ranta-asemakaavoja ja kaavoista on käyty
tarvittavat viranomaisneuvottelut. Vähä ja Iso Mustajärven ranta-asemakaavan muutos on maan-
omistajan pyynnöstä palautettu valmisteltavaksi huhtikuussa 2013 eikä kaava ole edennyt hyväk-
symiskäsittelyyn. Urjalan seurakunta käynnisti Nuutajärven Linnavuoren ranta-asemakaavan laati-
misen omistamillaan tiloilla Nuutajärven etelärannalla keväällä 2013. Kaavoitus eteni ehdotusvai-
heeseen ja Linnavuoren ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä 18.9.–19.10.2015.
Kunnan pientalotonttien lisäämiseksi käynnistetyt asemakaavamuutokset Huhdin kortteliin 54 ja
Sarkatielle valmistuivat. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavat 15.6.2015 ja ne astuivat kuulutuksella
voimaan 3.9.2015. Vireillä ovat myös Huhdin Kangasniemen sekä Kolkan pohjoisosan asemakaa-
vamuutos, joiden laatiminen on ollut käynnissä. Kolkan pohjoisen osan asemakaavaehdotus, laati-
jana Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, oli nähtävillä 30.10–2.12.2015. Saadun palautteen huo-
mioimisen jälkeen kaavaehdotus etenee hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2016. Huhdin Kan-
gasniemen asemakaavan osalta on laadittu tarvittavat pohjaselvitykset ja kaavaluonnosaineistoa.
Lisäksi on vireillä asemakaavamuutos Huhdin kortteliin 48A, joka etenee luonnosvaiheen kuulemi-
seen alkuvuodesta 2016. Kunnan myytäviä tontteja esittelevät sivustot http://www.urjala.fi/tontit
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
78
päivitettiin ja nyt nähtävillä ovat myös valokuvat myyntikohteista.
Yleiskaavoitus
Urjalan kunnan osalta oikeusvaikutteinen Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava on hyväk-
sytty kunnanvaltuuston kokouksessa 16.2.2015 § 1. Päätöksestä jätettiin kolme valitusta ja asia on
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltävänä.
Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue 8130 Yhdyskuntarakentaminen
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä 30.4.2015 saakka ja Kimmo Virta 1.5.2015 lähti-
en. Tulosyksikön esimies: tekninen työnjohtaja Arto Heino
8130 YHDYSKUNTARAKEN-TAMINEN
Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 10 900 0 10 900 9 377
86,02% 1 523
0 Ulkoiset 10 900 0 10 900 9 377
86,02% 1 523
TOIMINTAKULUT -261 221 28 000 -233 221 -225 097
96,52% -8 124
0 Ulkoiset -233 721 28 000 -205 721 -207 858
101,04% 2 137
1 Sisäiset -27 500 0 -27 500 -17 239
62,69% -10 261
TOIMINTAKATE -250 321 28 000 -222 321 -215 721
97,03% -6 600
0 Ulkoiset -222 821 28 000 -194 821 -198 481
101,88% 3 660
1 Sisäiset -27 500 0 -27 500 -17 239 62,69% -10 261
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Yhdyskuntarakentaminen tuottaa ja hankkii liikenneväylien, valaistuksen, torin, leikkipaikkojen,
urheilu- ja ulkoilualueiden sekä puistoalueiden suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.
Toiminta vuonna 2015
Syksyllä aloitettiin katu- ja ulkovalaistuksen saneerausurakka, joka valmistui pääosin vuoden lop-
puun mennessä. Uusia LED-valaisimia vaihdettiin katuvaloihin n. 640 kpl ja pylväitä uusittiin n.
40 kpl. Työn urakoitsijana oli Eltel Networks Oy, jonka kanssa allekirjoitettiin urakkasopimus op-
tio-osuudesta, joka valmistuu kevään 2016 aikana.
Syksyllä aloitettiin tenniskentän perusparannustyö, jota jatketaan ja saadaan valmiiksi kevään 2016
aikana. Urakoitsijana toimii Jäämestarit Oy.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Torialueen viihtyvyyden paranta-
minen
Asiakaskysely Saatu myönteistä palautetta torin viih-
tyvyyden parantumisesta
Liikuntatoimen alueiden ylläpidon
laadun parantaminen
Asiakaskysely netissä Ei toteutunut
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
79
TUNNUSLUVUT 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kunnan hoidossa olevat kaavatiet, km 41,5 41,9 42,5 43,00 44,0 44,0
Kestopäällysteaste, % 73,0 73,0 72,9 77 76,9 76,9
Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue 8140 Muu palvelutoiminta
Vastuuhenkilö: vt. tekninen johtaja Kimmo Virta
8140 MUU PALVELUTOIMIN-TA
Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 2 160 0 2 160 952
44,09% 1 208
0 Ulkoiset 2 160 0 2 160 952
44,09% 1 208
TOIMINTAKULUT -54 027 0 -54 027 -59 291
109,74% 5 264
0 Ulkoiset -53 527 0 -53 527 -41 545
77,62% -11 982
1 Sisäiset -500 0 -500 -17 745
3 549,09% 17 245
TOIMINTAKATE -51 867 0 -51 867 -58 338
112,48% 6 471
0 Ulkoiset -51 367 0 -51 367 -40 593
79,03% -10 774
1 Sisäiset -500 0 -500 -17 745 3 549,09% 17 245
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Palvelutoiminta sisältää kaatopaikan seurannan, keskusvarikon ja romuajoneuvot.
Toiminta vuonna 2015
Toiminta on ollut tavanomaista. Kaatopaikan valumavesiä on seurattu tarkkailuohjelman mukaises-
ti. Romuajoneuvoasioita on ollut 3 kpl kertomusvuoden aikana ja keskusvarikko toiminut teknisen
palvelutoiminnan tukikohtana.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Kustannustason säilyttäminen Toteutuneet kustannukset Seurataan syntyviä kustannuksia
ja reagoidaan niihin tarvittaessa.
Tunnusluvut 2013 2014 2015
Järjestettyyn jätehuoltoon liittyneet kiinteistöt 2832 2900 2950
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
80
Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue 8141 Kiinteistöpalvelut
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä 30.04.2015 saakka ja Kimmo Virta 01.05.2015
lähtien. Tulosalueen esimies: rakennusmestari Jiri Laine
8141 KIINTEISTÖPALVELU Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 1 883 785 0 1 883 785 1 947 378
103,38% -63 593
0 Ulkoiset 695 060 0 695 060 684 187
98,44% 10 873
1 Sisäiset 1 188 725 0 1 188 725 1 263 191
106,26% -74 466
TOIMINTAKULUT -1 806 129 -101 000 -1 907 129 -2 070 792
108,58% 163 663
0 Ulkoiset -1 624 205 -101 000 -1 725 205 -1 700 575
98,57% -24 630
1 Sisäiset -181 924 0 -181 924 -370 217
203,5% 188 293
TOIMINTAKATE 77 656 -101 000 -23 344 -123 414
528,68% 100 070
0 Ulkoiset -929 145 -101 000 -1 030 145 -1 016 389
98,66% -13 756
1 Sisäiset 1 006 801 0 1 006 801 892 975 88,69% 113 826
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kiinteistöpalvelu järjestää kunnan eri hallintokuntien käyttöön tarkoituksenmukaiset toimitilat ja
huolehtii kunnan rakennusomaisuuden arvon säilymisestä. Kiinteistöpalvelu tuottaa ja hankkii kiin-
teistöjen ylläpito- ja hoitopalvelut kunnan omistamissa kiinteistöissä. Ylläpitopalveluihin kuuluu
lämmön, sähkön ja veden toimittaminen. Hoitopalveluihin kuuluu kiinteistöjen ja LVISAJ-
laitteiden tarkastus-, hoito-, huolto- ja pienkorjaustehtävät sekä piha- ja ulkoalueiden hoitotehtävät.
Kiinteistöpalvelu toimii omistajan edustajana kunnan rakennettujen kiinteistöjen ja huoneistojen
osalta. Kiinteistöpalveluiden budjettiin on varattu 5.000 euroa ennalta arvaamattomiin korjausme-
noihin. Tekninen palvelukeskus päättää määrärahan käytöstä. Kiinteistöpalveluiden hallinnoimien
tilojen kokonaiskerrosala on noin 32 000 kem².
Kiinteistöpalvelut vastaa Urjalan kunnan talonrakennushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttami-
sesta.
Toiminta vuonna 2015
Kiinteistöpalvelut hoitivat vuonna 2015 omana työnä kunnan kiinteistönhoitoa viiden kiinteistön-
hoitajan/talonmiehen voimin. Terveysaseman kiinteistönhoito jouduttiin ostamaan ostopalveluna
loppuvuoden ajan.
Merkittävin investointi vuosiin oli uuden yhtenäiskoulun rakennustöiden käynnistyminen kesällä
2015. Koulun rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti aikataulussa.
Sisäilmaongelmista kärsivässä Huhdin koulun ja Väinö Linnan lukion kiinteistössä toteutettiin isot
ilmanvaihtoon liittyvät korjaustyöt. Korjaustöihin antoi lisävaatimuksen myös AVI:lta tullut uhkaus
koko koulukiinteistön käyttökiellosta. Tehtyjen korjaustöiden ja jälkiseurannan jälkeen AVI antoi
koulutoiminnan jatkua vuodenvaihteen 2016 jälkeen. Jälkiseurantaa kuitenkin jatketaan koululla.
Tavanomaisempia remontteja toteutettiin, mm. vanhainkodin vesivuodon korjaustyöt ja kunnanta-
lon toimisto-osan vesikattoremontti. Leirintäalueella toteutettiin useita pienempiä korjaustöitä mök-
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
81
keihin. Terveyskeskukseen valmistuivat suunnitelmat, joiden mukaisesti tullaan korjaamaan neuvo-
lassa olevia sisäilmaongelmia. Ilmanvaihdon nuohouksia tehtiin vanhainkodilla, terveysasemalla ja
päiväkodilla.
Valtuuston nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Energiansäästö Normeeratut kulutusluvut Kulutusseuranta ja dynaaminen
sähkönhankinta
Turhasta kiinteistömassasta
luopuminen
Hallinnoitavat kerrosneliöt Toteutunut
Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue 8152 Maa- ja metsätilat
Vastuuhenkilö: vt. tekninen johtaja Kimmo Virta, hallinto- ja talousjohtaja Joonas Yliluoma
8150 MAA- JA METSÄTILAT Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 150 500 146 000 296 500 309 138
104,26% -12 638
0 Ulkoiset 150 500 146 000 296 500 309 138
104,26% -12 638
TOIMINTAKULUT -9 450 0 -9 450 -37 721
399,16% 28 271
0 Ulkoiset -9 450 0 -9 450 -37 721
399,16% 28 271
TOIMINTAKATE 141 050 146 000 287 050 271 418
94,55% 15 632
0 Ulkoiset 141 050 146 000 287 050 271 418 94,55% 15 632
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Maa- ja metsätilat sisältävät tulopuolella puun myynnistä ja peltojen vuokrista saatavat tulot. Me-
nopuolella sinne kohdistuvat tehdyt työurakat sekä tilojen aiheuttamat yksikkömaksut.
Toiminta vuonna 2015
Vuonna 2015 metsänmyyntituloja saatiin n. 285.000 euroa. Määrä on tavanomaista suurempi, koska
osa vuoden 2014 hakkuista siirtyi vuodelle 2015.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Metsätaloussuunnitelman to-
teuttaminen
Vertailu toteumaan Toteutui
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
82
Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue 8160 Vesihuoltolaitos
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä 30.04.2015 saakka ja Kimmo Virta 01.05.2015
alkaen. Tulosyksikön esimies: tekninen työnjohtaja Arto Heino
8160 VESIHUOLTOLAITOS Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 621 050 -70 000 551 050 654 934
118,85% -103 884
0 Ulkoiset 555 300 -70 000 485 300 529 487
109,11% -44 187
1 Sisäiset 65 750 0 65 750 125 447
190,79% -59 697
TOIMINTAKULUT -536 584 100 000 -436 584 -440 502
100,9% 3 918
0 Ulkoiset -527 084 100 000 -427 084 -423 075
99,06% -4 009
1 Sisäiset -9 500 0 -9 500 -17 427
183,45% 7 927
TOIMINTAKATE 84 466 30 000 114 466 214 432
187,33% -99 966
0 Ulkoiset 28 216 30 000 58 216 106 412
182,79% -48 196
1 Sisäiset 56 250 0 56 250 108 020 192,04% -51 770
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Vesihuoltolaitos tuottaa toiminta-alueellaan sijaitseville kiinteistöille talousveden, käsittelee jäteve-
denpuhdistamoille tuodun ja johdetun jäteveden sekä kompostista syntyneen lietteen. Vesihuolto-
laitos tuottaa ja hankkii vesi- ja viemäriverkoston, niihin liittyvien rakennusten, laitteiden ja konei-
den rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.
Toiminta vuonna 2015
Vesihuoltolaitoksen tavoite laadukkaan veden toimittamisesta toteutui teknisesti hyvin. Veden laatu
oli hyvä eikä merkittäviä isoja vuotoja sattunut vuonna 2015. Silti hyvälaatuisen veden toimittami-
sesta tulee varmistua ja siihen tähtääviä hankkeita on aloitettu. Jätevesipuolella ei ongelmia ilmaan-
tunut ja lupaehdot saavutettiin. Ohijuoksutuksia oli pienehkö tapaus Nuutajärvellä putken tukkeu-
tumisen takia. Jätevesipuhdistamolle tulevan jäteveden määristä on havaittavissa, että hulevesiä
johtuu jätevesiverkostoon runsaasti sulamisen ja pitkäaikaisten sateiden aikaan. Yksittäisiä lähteitä
ei virtaamatiedoista ole pystytty löytämään, mutta koska kunnan jätevesiviemäreistä suurin osa on
vanhoja betoniviemäreitä, syntyvät vuodot todennäköisesti näistä betoniviemäreistä tasaisesti.
Vesihuoltolaitoksen talous luo koko ajan haastetta. Käyttötalouden osalta toiminta on ollut ja tullee
pysymään kannattavana, mutta poistojen suuri määrä tekee tuloksesta negatiivisen. Urjalassa käyt-
tökohteet ovat hajallaan, joten kustannustehokasta vesihuollon jakelua on vaikea toteuttaa. Lisäksi
aiemmin on tehty isoja investointeja kuten uusi jätevedenpuhdistamo. Hintojen nostamiselle on ko-
vat paineet tulevaisuudessa.
Vuoden 2015 tilanteen muuttaa tavanomaisesta uuden yhtenäiskoulun liittyminen vesihuoltoverkos-
toon ja siitä saatava merkittävä liittymismaksu. Liittymismaksun jälkeen vesihuoltolaitoksen tulos
on vain noin 20.000 euroa negatiivinen.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
83
Hulevesistä tullaan tulevaisuudessa tekemään oma laskennallinen taseyksikkö. Niihin liittyviä kus-
tannuksia seurataan omanaan eikä niitä sisällytetä muuhun vesilaitoksen toimintaan. Urjalassa on
nykyisellään 25 kiinteistöä, jotka ovat liittyneet hulevesiverkostoon.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Hyvälaatuisen verkostoveden
tuottaminen ja jakelun var-
muus
Laatutarkkailutulokset sekä
toimituskatkosten määrä
Tarkkailutulokset vaatimukset
täyttäviä. Ei toimituskatkoksia.
Jätevedenpuhdistamon proses-
sin hyvä toiminta
Laatutarkkailutulokset sekä
puhdistamon ohitusten määrä
Tarkkailutulokset vaatimukset
täyttäviä.
Vesihuoltolaitoksen talouden
parantaminen
Toiminta-alueella olevien kiin-
teistöjen määrä
Liitetään vesihuoltoon toimin-
ta-alueen rakentamissuunnitel-
man myötä.
TUNNUSLUVUT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vesijohtoverkoston pituus,
km
94,9 94,8 94,9 96,0 100,5 101,7 101,9 102,7 102,7
Pumpattu vesimäärä, 1000
m³
224 208 217 220 217 194,8 195,2 195,5 171,1
Laskutus, 1000 m³ 177 168 158 154 144 162 153 134 140
Vesimaksu €/kuutio 1,39 1,39 1,39 1,53 1,53 1,76 1,76 1,76 1,76
Viemäriverkoston pituus,
km
70,2 71,3 71,4 74,8 79,3 79,5 79,8 80,5 80,5
Jätevesimaksu €/kuutio 2,17 2,17 2,17 2,41 2,41 2,78 2,78 2,78 2,78
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
84
Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue 8170 Pelastustoimi
Vastuutaho: Pirkanmaan alueellinen pelastuslaitos
8170 PELASTUSTOIMI Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTAKULUT -362 551 0 -362 551 -349 484
96,4% -13 067
0 Ulkoiset -362 551 0 -362 551 -349 484
96,4% -13 067
TOIMINTAKATE -362 551 0 -362 551 -349 484
96,4% -13 067
0 Ulkoiset -362 551 0 -362 551 -349 484 96,4% -13 067
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Tekninen lautakunta on yhteistyötaho Pirkanmaan pelastuslaitokseen, joka edistää pelastusturvalli-
suutta koko maakunnan alueella sekä huolehtii sammutus- ja pelastustoimista koko maakunnan alu-
eella.
Urjalassa toimii edelleen viisi sopimuspalokuntaa, jotka vastaavat pelastustoiminnasta Urjalan alu-
eella.
Toiminta vuonna 2015
Vuonna 2015 pelastuspalvelutehtäviä oli yhteensä 120 kappaletta.
Tunnusluvut
Tehtävä 2013 2014 2015
Pelastuspalvelut tehtävät 160 147 120
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
85
Toimielin 9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Hannu Kopola
Toimielimen alaiset tulosalueet:
9110 Rakennusvalvonta
9111 Yksityistietoimi
9120 Ympäristönsuojelu
Toimielin 9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tulosalue 9100 Rakennusvalvonta
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Hannu Kopola
9110 RAKENNUSVALVONTA- JA NEUVONTA
Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 57 100 0 57 100 55 866
97,84% 1 234
0 Ulkoiset 57 100 0 57 100 53 894
94,39% 3 206
1 Sisäiset 0 0 0 1 972
-1 972
TOIMINTAKULUT -113 373 0 -113 373 -102 236
90,18% -11 137
0 Ulkoiset -107 127 0 -107 127 -97 903
91,39% -9 224
1 Sisäiset -6 246 0 -6 246 -4 333
69,37% -1 913
TOIMINTAKATE -56 273 0 -56 273 -46 370
82,4% -9 903
0 Ulkoiset -50 027 0 -50 027 -44 009
87,97% -6 018
1 Sisäiset -6 246 0 -6 246 -2 361 37,8% -3 885
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia rakennustoiminnan viranomaistehtävistä eli rakenta-
misen neuvonnasta ja valvonnasta. Lautakunta ohjaa ja valvoo maa-aineksien ottamistoimintaa.
Lautakunta käsittelee ja myöntää korjausavustukset, energia-avustukset ja jätevesiavustukset sekä
valvoo niiden käyttöä. Yksityistielain perusteella kunnalle kuuluvien tehtävien hoitamista varten
rakennuslautakunnassa toimii tiejaosto, joka on aikaisemmin toiminut teknisen lautakunnan jaosto-
na. Osoitemerkintöjen täydentäminen ja ajantasaistaminen sekä romuajoneuvoviranomaisena toi-
miminen on Urjalan kunnan hallintosäännöllä määritelty rakennustarkastuksen tehtäväksi.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Rakennus- ja toimenpideluvat
käsitellään kuukauden kuluessa
vastaanotosta
Keskimääräinen käsittelyaika Pääsääntöisesti rakennusluvat on
saatu käsiteltyä alle kuukaudessa
hakemuksen vastaanotosta.
Viranomaispäätökset tehdään
siten, että niiden pysyvyys on
vähintään 98 %.
Prosenttiluku Viranomaispäätökset ovat tulleet
lainvoimaisiksi eli pysyvyyspro-
sentti on 100
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
86
TUNNUSLUVUT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Myönnetyt rakennusluvat 130 179 152 166 175 150 146 128
Toimielin 9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tulosalue 9111 Yksityistietoimi
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Hannu Kopola
9111 YKSITYISTIETOIMI Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTATUOTOT 600 0 600 289
48,17% 311
0 Ulkoiset 600 0 600 289
48,17% 311
TOIMINTAKULUT -84 048 0 -84 048 -80 676
95,99% -3 372
0 Ulkoiset -84 048 0 -84 048 -80 676
95,99% -3 372
TOIMINTAKATE -83 448 0 -83 448 -80 387
96,33% -3 061
0 Ulkoiset -83 448 0 -83 448 -80 387 96,33% -3 061
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Yksityistietoimi hoitaa kunnan yksityistieavustukset ja toimii yksityisistä teistä annetussa lain ja
asetuksen tarkoittamana toimielimenä.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite Mittari Toteutuminen
Yksityistieavustukset käsitel-
lään kesäkuun loppuun men-
nessä
Kalenteri Tavoite toteutui
Tietoimitukset tehdään siten,
että niiden pysyvyys on vähin-
tään 98 %
Prosenttiluku Tavoite toteutui
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
87
Toimielin 9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tulosalue 9120 Ympäristönsuojelu
Akaan kaupunki, Urjalan kunta ja Valkeakosken kaupunki muodostavat seudullisen ympäristöter-
veydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä vastaavan yksikön.
9120 YMPÄRISTÖSUOJELU Alkuperäinen talousarvio
Talousarvio- muutokset
Talousarvio muutosten j.
Toteutuma
Tot-% Poikkeama
TOIMINTAKULUT -52 600 0 -52 600 -48 252
91,73% -4 348
0 Ulkoiset -52 600 0 -52 600 -48 252
91,73% -4 348
TOIMINTAKATE -52 600 0 -52 600 -48 252
91,73% -4 348
0 Ulkoiset -52 600 0 -52 600 -48 252 91,73% -4 348
Toiminta vuonna 2015
Valkeakosken kaupungin seudullinen ympäristönsuojelu siirtyi vuoden 2015 alusta organisaa-
tiomuutosten johdosta kaupungin hallintokeskuksen kaupunkikehityksen tulosalueeseen, maankäy-
tön tulosyksikköön ja kaupunkisuunnittelun tulosryhmään.
Ympäristönsuojeluviranomaisella oli Urjalassa vuonna 2015 valvottavia ympäristölupia tai rekiste-
röityjä kohteita 24 kpl. Uusia ympäristölupia, lupamääräysten tarkistamispäätöksiä tai rekisteröinte-
jä ei tehty vuonna 2015, mutta kahteen kohteeseen tehtiin ympäristölupatarpeen arviointi. Kaksi
ympäristölupaa rauetettiin toiminnan loppumisen johdosta ja yksi lupa raukesi lainsäädännön muu-
tosten myötä. Lisäksi Urjalassa tehtiin yksi luonnonsuojelulain mukainen päätös luonnonmuisto-
merkin rauhoittamiseksi. Suunnitelmallisia valvontatarkastuksia tehtiin Urjalassa 8 kpl. Vuonna
2015 vireillä olevia lupa- tai lupavalitusasioita koskevia tarkastuksia/neuvotteluja ei ole raportoitu
tässä yhteydessä.
Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi tehtiin elokuuhun 2015 mennessä yhteensä 37 päätöstä,
jonka jälkeen päätökset siirtyivät Forssan jätelautakunnalle. Lisäksi on tehty 6 viranhaltijapäätöstä
niihin liittyvine tarkastuksineen koskien tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa, ympäristönsuojelu-
määräyksistä poikkeamista sekä jätteen hyödyntämistä. Jätevesijärjestelmistä annettiin lausuntoja 9
kpl ja jätehuoltoon liittyviä lausuntoja 3 kpl. Vireillä olleista yleis- ja asemakaavoista annettiin vi-
ranhaltijalausuntoja 2 kpl. Suunnittelutarveratkaisuista ei esitetty lausuntopyyntöjä. Muita viranhal-
tijalausuntoja tai kommentteja on annettu mm. Aluehallintoviraston luvittamia toimintoja koskien.
Lannan patterointi-ilmoituksia käsiteltiin 7 kpl. Lisäksi on käsitelty luvanvaraisten toimijoiden lu-
pamääräyksissä määrättyjä valvontailmoituksia ja tarkkailusuunnitelmia sekä tehty valvontatarkas-
tuksia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvomiin muihin kuin luvanvaraisiin toimintoihin,
kuten jäte- ja vesilain mukaisiin valvontakohteisiin. Yhteen jätelain mukaiseen valvontakohteeseen
käynnistettiin ympäristöjaostossa hallintopakkokeinot. Vuonna 2015 ympäristönsuojeluviranomai-
nen on ollut tiiviisti mukana myös Urjalan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys-
työssä sekä 1.8.2015 voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten uusimisessa.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on vastaanottanut myös muiden viranomaisten, kuten Pir-
kanmaan Ely-keskuksen ja Aluehallintoviraston päätöksiä, ilmoituksia, raportteja ja lausuntoja mm.
kemikaalivahinkoja ja pilaantuneen maaperän kunnostamista koskien, muita Ely-keskuksen valvo-
miin kohteisiin liittyviä toimenpiteitä koskien sekä ympäristöluvissa määrättyjä velvoitetarkkailuja
ja vesilain mukaisia ratkaisuja koskien. Vaasan hallinto-oikeudelta saapui ratkaisu yhdestä ympäris-
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
88
tölupa-asiassa tehdystä valituksesta. Ympäristönsuojeluviranomainen on mahdollisuuksien mukaan
osallistunut paikallisvalvojana myös Ely-keskuksen valvomien kohteiden tarkastuksiin. Lisäksi on
tehty normaalia ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvaa neuvontatyötä.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
89
12. VEROT JA VALTIONOSUUDET
Tuloveroprosentti
Vuosi Tuloveroprosentti Kokonaisverotulot m€ Muutos %
2006 19,5 13,1 5,2
2007 20,5 14,0 6,7
2008 20,5 15,4 10,2
2009 20,5 14,8 -4,3
2010 21,0 15,0 1,6
2011 21,0 15,5 3,2
2012 21,0 15,1 -2,5
2013 21,50 16,6 9,2
2014 22,00 16,7 0,4
2015 22,00 16,8 0,8
Kiinteistöveroprosentit
Vuosi Yleinen kv-% Vakituisen asuinra-
kennuksen kv-%
Muun asuinraken-
nuksen kv-%
2006 0,75 0,30 0,85
2007 0,75 0,30 0,85
2008 0,75 0,30 0,90
2009 0,75 0,30 0,90
2010 0,90 0,45 1,05
2011 0,90 0,45 1,05
2012 1,00 0,50 1,10
2013 1,10 0,55 1,15
2014 1,10 0,60 1,20
2015 1,20 0,65 1,25
Verotulojen erittely talousarvioon verrattuna
Talousarvio 2015 Toteuma 2015 Poikkeama
Kunnallisvero 14 379 000 14 163 876 215 124
Kiinteistövero 1 626 000 1 629 173 -3 713
Osuus yhteisöveron tuotosta 929 000 998 129 -69 129
Verotulot (kaikki) 16 934 000 16 791 718 142 282
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
90
Verotulojen erittely verrattuna edelliseen vuoteen
2015 2014
Kunnan tulovero 14 163 876 14 246 241
Osuus yhteisöveron tuotosta 998 129 928 021
Kiinteistövero 1 629 713 1 476 667
Valtionosuuksien erittely
2015 2014
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus 14 316 026 14 169 154
-mistä verotuloihin perustuva valtionosuus 3 713 436 3 020 024
-mistä järjestelmämuutoksen tasaus - -
-mistä elatustuen takaisinperinnän palautus - 6 674
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -912 826 -1 000 417
Harkinnanvarainen rahoitusavustus - -
Valtionosuudet yhteensä 13 403 200 13 168 737
Talousarvio Toteuma Poikkeama
Valtionosuudet 13 290 000 13 403 200 -113 200
Yleinen valtionosuus 13 290 000 13 403 200 -113 200
Harkinnanvarainen - - -
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
91
13. INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU
4000 KUNNANHALLITUS
€ TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA-M 2015 TOT 2015
Menot - 64 333 € - 27 387 € - 30 000 € - 40 000 € 122 369 €
Tulot 310 755 € 26 286 € 30 000 € 69 055 € 159 037 €
Netto 246 422 € - 1 101 € - € 29 055 € 36 668 €
Kunta mm. myi Nuutajärven koulun 63.333 euron hinnalla, sai Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n
purkamisesta 86.169 euroa ja osti Lehikoinen-tilan Kolkan teollisuusalueelta 33.000 euron hinnalla.
6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA
€ TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA-M 2015 TOT 2015
Menot - 9 277 € - 42 920 € - 13 000 € - 13 000 € 12 127 €
Tulot - € - - € - € - €
Netto - 9 277 € - 42 920 € - 13 000 € - 13 000 € 12 127 €
Desinfioivan pesukoneen hankinta välinehuoltoon
8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA - Muut investoinnit
€ TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA-M 2015 TOT 2015
Menot - 712 295 € - 810 894 € - 865 000 € - 435 000 € 208 012 €
Tulot 6 619 € 33 286 € 28 640 € - € - €
Netto - 705 676 € - 777 608 € - 836 360 € - 435 000 € 208 012 €
Tekninen lautakunta suoritti valaisinverkoston saneerauksen (281.000 euroa) ja aloitti tenniskentän
perusparantamisen.
8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA - Yhtenäiskoulun uudisrakentaminen
€ TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA-M 2015 TOT 2015
Menot - € - € - 7 500 000 € - 4 200 000 € 4 975 330 €
Tulot - € - € - € 225 000 € 225 000 €
Netto - € - € - 7 500 000 € - 3 975 000 € 4 750 330 €
Yhtenäiskoulun rakennustyömaa käynnistyi kesäkuussa 2015.
8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA – Suunnittelumäärärahat
€ TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA-M 2015 TOT 2015
Menot - 92 354 € - 176 242 € - 150 000 € - 150 000 € 142 948 €
Tulot - € - - € - €
Netto - € - 176 242 € - 150 000 € - 150 000 € 142 948 €
Tekninen lautakunnan suunnittelumäärärahat kohdennettiin mm. yhtenäiskoulun suunnitteluun ja ve-
sihuoltoverkostonsuunnitteluun.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
92
INVESTOINNIT YHTEENSÄ
€ TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA-M 2015 TOT 2015
Menot - 871 511 € - 1 057 443 € - 8 558 000 € - 4 838 000 € 5 460 786 €
Tulot 317 374 € 54 926 € 58 640 € 294 055 € 384 037 €
Netto - 554 137 € - 1 002 517 € - 8 499 360 € - 4 543 945 € 5 076 749 €
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
93
14. KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETTY LIIKETOIMINTA
KIRJANPIDOLLISESTI ERITETYN LIIKETOIMINAN TULOSLASKELMA
Urjalan kunnan vesilaitos on kirjanpidollisesti eriytetty
Sisäiset ja ulkoiset 01.01.-31.12.2015 01.01.-31.12.2014
Liikevaihto
Vesimaksut
653 196,33
545 265,39
Liiketoiminnan muut tulot 1 737,88
4 766,04
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 110 431,13
- 129 107,56
Ostot tilikauden aikana - 140 507,91
- 98 149,60
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot - 143 916,25
- 147 615,40
Henkilösivukulut
Eläkekulut - 26 424,54
- 27 662,12
Muut henkilösivukulut - 7 652,62
- 8 005,34
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot - 214 720,16
- 218 057,79
Liiketoiminnan muut kulut - 11 569,90
- 10 431,05
Liikeylijäämä /-alijäämä - -288,30
-88 997,43
Rahoitustuotot ja -kulut
Korvaus peruspääomasta - 21 034,00
- 88 900,00
Tilikauden yli-/alijäämä - 21 322,30 -177 897,43
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
94
Kirjanpidollisesti eriytetyn liiketoiminnan taselaskelma
KIRJANPIDOLLISESTI ERITETYN LIIKETOIMINAN TASELASKELMA
VASTAAVAA
01.01-31.12.2015
01.01-31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
10 612,34
10 612,34
Rakennukset
1 550 802,15
1 624 004,68
Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 852 984,93 1 957 852,56
3 414 399,42
3 592 469,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
39 441,91
58 528,87
Lainasaamiset kunnalta 84 566,06
124 007,97 58 528,87
VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 538 407,39 3 650 998,45
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
3 236 662,65
3 236 662,65
Ed.tilikauden tulos
-972 722,86
-794 825,43
Tilikauden alijäämä
-21 322,30
-177 897,43
2 242 617,49 2 263 939,79
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Laina kunnalta
776 207,92
970 259,90
Liittymismaksut ja muut
velat 333 718,50
355 910,81
Lyhytaikainen
Ostovelat
69 440,80
38 969,20
Siirtovelat
19 396,69
21 918,75
Muu velat
97 025,99
0,00
1 295 789,90 1 387 058,66
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 538 407,39 3 650 998,45
Tilinpäätöksessä 2014 muuna velkana ollut 158.000 euroa on sisällytetty taseessa vesilaitoksen omaan pääomaan ja vertailutietoja on
muutettu vastaavasti.
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
95
15. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
URJALAN KUNTA
TULOSLASKELMA (ulkoiset) 01.01.-31.12.2015 01.01.-31.12.2014
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
956 984,11
716 084,54
Maksutuotot
993 720,65
1 076 597,24
Tuet ja avustukset
642 457,98
943 442,22
Muut tuotot
809 458,71
903 391,99
Toimintatuotot yhteensä
3 402 621,45
3 639 515,99
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot - 6 001 402,28
- 6 150 200,59
Henkilösivukulut
Eläkekulut - 1 936 619,11
- 1 978 450,61
Muut henkilöstökulut - 271 563,24
- 305 589,72
Palvelujen ostot - 19 545 494,77
- 19 796 323,41
Aineet ja tarvikkeet - 1 352 481,55
- 1 342 453,21
Tuet ja avustukset - 1 325 406,95
- 1 495 905,47
Muut toimintakulut - 345 953,16
- 332 100,25
Toimintakulut yhteensä - 30 778 921,06
- 31 401 023,26
TOIMINTAKATE - -27 376 299,61
- -27 761 507,27
Verotulot 16 791 717,94
16 650 930,43
Valtionosuudet 13 403 200,00
13 168 737,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
27 940,21
26 841,75
Muut rahoitustuotot
51 588,38
51 392,86
Korkokulut - 73 897,75
- 97 306,70
Muut rahoituskulut - 215,87
- 623,73
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
5 414,97
-19 695,82
VUOSIKATE
2 824 033,30
2 038 464,34
Poistot ja arvonalentumiset
Poistot käyttöomaisuudesta - 841 784,89
- 886 743,84
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
1 982 248,41
1 151 720,50
Varausten muutos - 500 000,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 482 248,41 1 151 720,50
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
96
URJALAN KUNTA
TULOSLASKELMA (sisäiset ja ulkoiset) 01.01.-31.12.2015 01.01.-31.12.2014
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 1 871 055,01
1 533 679,35
Maksutuotot 1 031 638,16
1 099 158,63
Tuet ja avustukset 642 457,98
943 442,22
Muut tuotot 2 037 041,14
2 101 902,94
Toimintatuotot yhteensä 5 582 192,29
5 678 183,14
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -6 001 402,28
-6 150 200,59
Henkilösivukulut
Eläkekulut -1 936 619,11
-1 978 450,61
Muut henkilöstökulut -271 563,24
-305 589,72
Palvelujen ostot -20 370 063,74
-20 596 635,18
Aineet ja tarvikkeet -1 395 491,03
-1 379 018,50
Tuet ja avustukset -1 324 824,20
-1 490 868,47
Muut toimintakulut -1 576 090,34
-1 538 927,34
Toimintakulut yhteensä -32 876 053,94
-33 439 690,41
TOIMINTAKATE -27 293 861,65
-27 761 507,27
Verotulot 16 791 717,94
16 650 930,43
Valtionosuudet 13 403 200,00
13 168 737,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot 6 906,21
26 841,75
Korkotuotot sisäiset 21 034,00
88 900,00
Muut rahoitustuotot 51 588,38
51 392,86
Korkokulut -52 863,75
-97 306,70
Korkokulut sisäiset -21 034,00
-88 900,00
Muut rahoituskulut -215,87
-623,73
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 5 414,97
-19 695,82
VUOSIKATE 2 906 471,26
2 038 464,34
Poistot ja arvonalentumiset
Poistot käyttöomaisuudesta -841 784,89
-886 743,84
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS 2 064 686,37
1 151 720,50
Varausten muutos -500 000,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 564 686,37 1 151 720,50
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
97
Urjalan kunta
RAHOITUSLASKELMA 01.01.-31.12.15 01.01.-31.12.14
Toiminnan rahavirta
Vuosikate 2 824 033,30
2 038 464,34
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät -16 914,97
-7 491,65
Investointien rahavirta
Investointimenot -5 378 348,29
-1 040 653,68
Rahoitusosuudet investointimenoihin 225 000,00
33 285,77
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu-
lot 159 037,34
26 286,00
Toiminnan ja investointien rahavirta -2 187 192,62 1 049 890,78
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset 16 063,00
16 807,24
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 000,00
0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 531 250,00
-1 262 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset -182 927, 39
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -39 485,90
-36 145,43
Vaihto-omaisuuden muutos 6 111,38
1 123,45
Saamisten muutos -236 258,62
-214 067,95
Korottomien velkojen muutos 613 735,58
-552 540,94
Rahoituksen rahavirta 4 645 988,05 -2 047 323,63
Rahavarojen muutos 2 458 795,43
-997 432,85
Rahavarat 31.12. 3 913 272,54
1 454 477,11
Rahavarat 1.1. 1 454 477,11 2 451 909,96
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
98
URJALAN KUNTA - TASE
VASTAAVAA 2015
2014
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa-ja vesialueet 2 443 568,73
2 433 619,66
Rakennukset 11 754 118,39
7 400 450,81
Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 630 855,92
3 700 835,23
Koneet ja laitteet 99 953,03
141 411,32
17 928 496,07 13 676 317,02
Sijoitukset
Osakkeet ja -osuudet 3 637 138,43
3 719 876,45
Lainasaamiset konserniyhteisöiltä 610 599,32
Muut lainasaamiset 22 487,00
649 149,32
4 270 224,75 4 369 025,77
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastot erityiskatteelliset 47,00
47,00
47,00 47,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 12 177,90
18 289,28
12 177,90 18 289,28
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 74 218,48
31 368,60
74 218,48 31 368,60
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 342 156,74
376 695,79
Muut saamiset 18 001,78
6 914,58
Siirtosaamiset 1 312 740,71
1 095 880,12
1 672 899,23 1 479 490,49
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 0,00
500 000,00
Rahat ja pankkisaamiset 3 913 272,54
954 477,11
VASTAAVAA YHTEENSÄ 27 871 335,97 21 029 015,27
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 14 389 233,03
14 389 233,03
Ed.tilikausien yli/alijäämä -862 315,19
-1 831 108,30
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
99
Tilikauden yli/alijäämä 1 482 248,41
1 151 720,50
15 009 166,25 13 709 845,23
POISTOERO JA VAPAAHTOISET VARAUKSET
Vapaaehtoiset varaukset 500 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat 82 423,13
121 909,03
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laina rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00
93 750,00
Lainat julkisyhteisöiltä 7 668 750,00
3 343 750,00
Muut velat/liittymismaksut 355 910,81
355 910,81
8 024 660,81 3 793 410,81
Lyhytaikainen vieras pääoma
Laina rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 93 750,00
187 500,00
Lainat julkisyhteisöiltä 1 406 250,00
1 075 000,00
Ostovelat 1 321 914,56
769 876,52
Muut velat/liittymismaksut 135 508,23
140 527,01
Siirtovelat 1 297 662,99
1 230 946,67
4 255 085,78 3 403 850,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 27 871 335,97 21 029 015,27
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
100
URJALAN KUNTAKONSERNI
TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2015 01.01.-31.12.2014
Toimintatuotot 15 250 326,23 15 387 815,09
Toimintakulut -41 368 864,40 -41 962 898,55
TOIMINTAKATE -26 118 538,17 -26 575 083,46
Verotulot 16 791 717,94 16 650 930,43
Valtionosuudet 13 403 200,00 13 168 737,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot 34 486,26 36 186,74
Muut rahoitustuotot 53 711,65 53 913,93
Korkokulut -194 063,68 -236 357,13
Muut rahoituskulut -52 195,87 -50 767,79
VUOSIKATE 3 918 318,13 3 047 559,72
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 354 722,82 -1 385 977,98
Tilikauden yli- ja alipariarvot 908,21 -611,02
TILIKAUDEN TULOS 2 564 503,52 1 660 970,72
Varausten lisäys/vähennys 0,00 0,00
Rahastojen lisäys 8 940,96 117,47
Tuloverot -17 344,95 -18 068,96
Laskennalliset verot -34 211,24 -10 579,38
Tilinpäätössiirrot -6,73 0,00
Vähemmistöosuudet -14 533,89 -17 002,34
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 507 347,67 1 615 437,51
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
101
URJALAN KUNTAKONSERNIN
RAHOITUSLASKELMA 2015
2014
Toiminnan rahavirta
Vuosikate 3 918 318,13 3 047 559,84
Satunnaiset erät
Tilikauden verot - 17 344,96 - 18 068,96
Tulorahoituksen korjauserät - 62 358,69 98 909,22
Investointien rahavirta
Investointien rahavirta - 6 316 402,74 - 1 855 720,96
Rahoitusosuudet investointimenoihin 232 088,24 33 507,91
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 223 088,18 49 496,31
Toiminnan ja investointien rahavirta - 2 022 611,84 1 355 683,36
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
- 1 814,55
Antolainasaamisten vähennykset 16 063,00 16 807,24
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 050 000,00 223 999,98
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 2 023 517,44 - 1 733 008,71
Lyhytaikaisten lainojen muutos - 4 873,77 - 631,05
Oman pääoman muutokset - 174 870,67 33 476,65
Muut maksuvalmiuden muutokset
- 74,99
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - 31 511,33 - 35 476,80
Vaihto-omaisuuden muutos 9 072,32 - 25 752,84
Saamisten muutos - 78 252,92 - 35 323,20
Korottomien velkojen muutos 540 762,90 - 493 756,88
Rahoituksen rahavirta 4 312 640,13 - 2 051 555,15
Rahavarojen muutos 2 280 260,25 - 695 871,79
Rahavarat 1.1. 2 417 702,84 3 103 807,00
Rahavarat 31.12. 4 697 963,09 2 407 934,81
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
102
KONSERITASE - VASTAAVAA 2015 2014
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 159 222,69 148 840,51
Muut pitkävaikutteiset menot 138 426,51 126 334,28
Ennakkomaksut 4 454,73 243,64
302 103,93 275 418,43
Aineelliset hyödykkeet
Maa-ja vesialueet 2 822 561,62 2 800 177,12
Rakennukset 20 574 239,00 16 022 412,17
Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 687 411,40 3 748 086,07
Koneet ja laitteet 676 491,48 597 539,39
Muut aineelliset hyödykkeet 6 703,16 3 064,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 317 723,79 515 659,62
28 085 130,45 23 686 938,62
Sijoitukset
Osakkusyhteisöosuudet 333 557,43 327 809,70
Muut osakkeet ja osuudet 530 104,35 545 871,78
Muut saamiset 27 601,37 23 210,48
Liittymismaksusaamiset 53 010,00 53 010,00
944 273,15 949 901,96
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot 50 630,24 41 050,74
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 517,45 242,99
51 147,69 41 293,73
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 135 908,10 152 443,04
Keskeneräiset 2 334,34
Muu vaihto-omaisuus 5 128,28
143 370,72 152 443,04
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 74 235,62 35 886,46
Laskennallinen verosaaminen 1 395,25 1 139,96
75 630,87 37 026,42
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 999 878,52 1 011 600,94
Lainsaamiset 215 186,58 285 166,37
Laskennallinen verosaaminen 22,40 0,00
Muut saamiset 160 731,38 207 168,17
Siirtosaamiset 1 433 648,05 1 216 135,18
2 809 466,93 2 720 070,66
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
103
Rahoitusarvopaperit
Muu arvopaperit 335,36 500 335,36
Joukkovelkakirjasaamiset 49 208,49
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 39 069,52 52 042,47
Muut sijoitukset 0,00 3 600,00
88 613,37 555 977,83
Rahat ja pankkisaamiset 4 609 349,73 1 851 956,97
VASTAAVAA YHTEENSÄ 37 109 086,84 30 271 027,66
KONSERITASE - VASTATTAVAA 2015 2014
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 14 389 233,03 14 389 233,03
Muut omat rahastot 7 538,12 7 616,52
Arvonkorotusrahasto 17 594,17 17 594,17
Rahastopääoma 39 428,42 48 328,35
Ed.tilikausien yli/alijäämä -957 732,12 -2 220 824,14
Tilikauden yli/alijäämä 2 507 347,67 1 615 437,51
16 003 409,29 13 857 385,44
VÄHEMMISTÖOSUUDET 108 675,80 86 542,93
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset 0,00 174,60
Muut pakolliset varaukset 397 024,79 393 324,00
397 024,79 393 498,60
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot 50 630,24 0,00
Muut toimeksiannot 124 126,04 196 369,54
174 756,28 196 369,54
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laina rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 910 783,90 5 415 063,12
Lainat julkisyhteisöiltä 7 675 004,75 3 350 594,82
Lainat muilta luotonantajilta 502 276,95 528 241,92
Muut velat/liittymismaksut 355 921,52 355 921,50
Laskennallinen verovelka 90 284,90 55 795,98
13 534 272,02 9 705 617,34
Lyhytaikainen vieras pääoma
Laina rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 729 702,10 693 489,61
Lainat julkisyhteisöiltä 1 282 319,81 1 075 590,07
Lainat muilta luotonantajilta 5 130,63 4 662,88
Saadut ennakot 39 730,39 28 612,18
Ostovelat 1 811 128,67 1 221 211,69
Muut velat/liittymismaksut 448 232,73 528 343,74
Siirtovelat 2 574 704,33 2 479 703,64
6 890 948,66 6 031 613,81
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 37 109 086,84 30 271 027,66
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
104
16. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
16.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon,
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu valtuuston 16.9.2013 § 56 hyväksymän poistosuunnitel-
man mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tu-
loslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Avustusten käsittely
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty
hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.
16.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Toimintatuotot tehtäväalueittain 2015 2014
Yleishallinto 701.572,35 986.796
Sosiaali- ja terveyspalvelut 839.802,02 928.557
Opetus- ja kulttuuripalvelut 198.741,05 332.833
Yhdyskuntapalvelut 1.599.797,10 1.340.021
Muut palvelut 62.708,93 51.308
Toimintatuotot yhteensä 3.402.621,45 3.639.515
16.3 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista: Valtuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman
09.04.1996 § 11 ja sitä on tarkastettu 16.9.2013 § 56. Poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistopro-
sentit sekä poistomenetelmät ovat:
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
105
Aineettomat hyödykkeet 2-5 v tasapoisto
Maa- ja vesialueet ei poistoa
Rakennukset 10 – 30 v tasapoisto
Kadut, tiet , torit, puistot 15 % menojäännöspoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 7-20 % menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto 8 - 15 v tasapoisto
Irtaimisto 3 - 5 v tasapoisto
Tilikohtainen poistosuunnitelma saadaan pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpidosta..
Pienet pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa kirja-
taan vuosikuluksi.
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta vuo-
sina 2013 – 2015
Vuosi Suunnitelman mukaiset pois-
tot
Investointien omahankinta-
meno
2013 917.944 830.859
2014 845.114 3.137.360
2015 841.784 5.232.355
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot- ja tappiot
Muut toimintatuotot 2015 2014
Myyntivoitot
Veteraani 887-409-3-84 508,18
Mattila 887-421-5-164 817,78
Nuutajärven koulu 16.102,70
Tehdaspelto 887-421-5-258 5 709,31
Sorala 887-409-15-32 1 481,66
Menosten koulu 13 318,13
17.428,66 20 509,10
Muut toimintakulut
Myyntitappiot
Kehron kansakoulu 887-416-3-1 513,69
Jordan 887-436-8-218 655,20
Reikko 887-436-7-285 1,90
Nokkasaari II 887-440-4-37 1 704,69
Halkivahan koulu 10 655,66
513,69 13 017,45
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
106
16.4 Rahoitustuotot ja –kulut
Peruspääoman korkotuottojen
erittely
2015 2014
Peruspääoman korot kuntayhty-
miltä
47 776 47 776
16.5 Tasetta koskevat liitetiedot
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
PYSYVIEN VASTAAVIEN TASE-ERÄT
Pysyvien vastaavien sijoitukset 2015
Kuntayhtymäosuudet
Hankintameno 01.01. 2.169.477,09
Lisäys -
Vähennys -
Hankintameno 31.12. 2.169.477,09
Tytäryhteisöosuudet
Hankintameno 01.01. 740.210,24
Lisäys -
Vähennys -
Hankintameno 31.12. 740.210,24
Osakkuusyhteisöt
Hankintameno 01.01. 322.907,36
Lisäys -
Vähennys -
Hankintameno 31.12. 322.907,36
Muut osakkeet ja osuudet.
Hankintameno 01.01. 487.281,76
Lisäys +3.431,04
Vähennys -86.169,06
Hankintameno 31.12. 404.543,74
Lainasaamiset samaan konserniin kuuluvilta yhteisöiltä
Hankintameno 01.01. 626.662,32
Lisäys -
Vähennys -16.063,00
Hankintameno 31.12. 610.599,32
Lainasaamiset muilta
Hankintameno 01.01. 22.487,00
Lisäys -
Vähennys -
Hankintameno 31.12. 22.487,00
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
107
OLENNAISET KUNTAYHTYMÄOSUUKSIEN ARVON MUUTOKSET 2015
Kunnan osuus ky:n
peruspo:sta %
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ky
Tasearvo 01.01. 1.687.295,14
Lisäykset
Vähennykset -
Tasearvo 31.12. 1.687.295,14 1,12
Koulutuskeskus Tavastia
Tasearvo 01.01 129.304,73
Lisäykset -
Vähennykset -
Tasearvo 31.12. 129.304,73 0,9
Pirkanmaan liitto
Tasearvo 01.01 9.419,51
Lisäykset -
Vähennykset -
Tasearvo 31.12. 9.419,51 1,12
Forssan Ammatti-instituutti
Tasearvo 01.01. 275.380,20
Lisäykset -
Vähennykset -
Tasearvo 31.12.. 275.380,20 5,88
Valkeakosken Seudun koulutus ky
Tasearvo 01.01. 72.632,12
Lisäykset -
Vähennykset -
Tasearvo 31.12. 72.632,12 1,072
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
108
OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ
Nimi Kotipaikka
Kunnan
omistus-
osuus
Konsernin
omistus-
osuus
Kuntakonsernin
osuus €omasta
pääomasta
Kuntakonsernin
osuus €vieraasta
pääomasta
Kuntakonsernin osuus
€ tilikauden voitos-
ta/tappiosta
Tytäryhteisöt
Urjalan Talot Oy Urjala 100 % 100 % 976.886,07 5.592.967,31 3,87
Kuntayhtymät
Pirkanmaan
Sairaanhoitopiirin ky Tampere 1,12 % 1,12 % 2.233.247,23 2.801.687,96 166.654,17
Koulutuskeskus Tavastia Hämeenlinna 0,9 % 0,9 % 177.732,63 89.377,68 3.964,27
Pirkanmaan liitto Tampere 1,12 % 1,12 % 17.961,77 7.312,19 1.793,81
Forssan ammatti- Forssa 5,88 % 5,88 %
1.062.513,57 184.646,07 11.249,71
instituutti
Valkeakosken seudun Valkeakoski 1,072 % 1,072 % 147.713,09
21.307,04 -650,84
ammatillisen koulutuk-
sen ky
Yhteensä 4.616.054,36 8.697.298,25 183.014,99
Yhdistelemättömät
osakkuusyhteisöt
Kiinteistö Oy Urjalan
Virasto ja liikekeskus Urjala 40,29 % 40,29 % Tietoa ei saatu
Kiinteistö Oy Laukeelan
Keskus Urjala 23,87 % 23,87 % 37.067,24 42.272,92 2.785,99
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
109
SAAMISET (Urjalan kunta)
Lyhyt aikaiset saamiset
2015 2014
Myyntisaamiset 342.156,74 376.695,79
Arvonlisäverosaamiset 624.106,10 179.426,64
Siirtosaamiset
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Pirkanmaan Sh-piirin peruspääoman korko 42.268,79 42.268,79
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 154.430,54
Akaan kaupunki, perhekeskus lop 29.000,85
Kelan korvaus työterveyshuollosta 83.686,31 40.697,02
Akaan kaupunki, perusterveydenhuolto lop 171.241,30 194.769,00
Akaan kaupunki, vanhustyö lop. 283.408,19 58.720,38
Tampereen kaupunki, pelastustoimen lop.
Tampereen kaupunki, ympäristöterv.huolto
12.837,00
12.664,00
17.578,00
Hehkuva Nuutajärven Lasikylä-hanke 280.888,21
Valtionosuusrahoitus, opetus- ja kulttuuritoimi 5.055,00 37.091,00
ELY-keskus, kuntouttava työtoiminta 49.173,48 17.768,49
Valkeakosken kaupunki, ympäristönsuojelu 12.664,00 10.493,95
Muut tulojäämät 15.636,54 32.747,25
Kunta
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
2015
2014
Peruspääoma 01.01. 14.389.233,03 14.389.233,03 Lisäys
Vähennys
Peruspääoma 31.12. 14.389.233,03 14.391.530,87
Lisäys 320,62
Vähennys
Edellisten tilikausien alijäämä 01.01. -679.387,80 -1.831.108,30
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12 862.315,18 -1.831.108,30
Tilikauden ylijäämä 1.482.248,81 1.151.720,50
Oma pääoma yhteensä 15.009.166,25 13.709.845,23
PITKÄAIKAISET VELAT 2015 2014
Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät
myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 1.262.500,00 368.750
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
110
Liittymismaksut ja muut velat 2015 2014
Liittymismaksut 355.910,81 355.910,81
Muut velat
Sosiaaliturvamaksu 10.205,24 10.563,69
Ennakonpidätysvelka 125.302,99 129.963,32
Muut velat yhteensä 135.508,23 140.527,01
Siirtovelat
Lomapalkkavaraus 830.345,35 796.690,37
Korkojaksotus 7.829,47 17.171,67
Muihin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
OKM, koulutuksellinen tasa-arvohanke 10.124,81
OKM, ryhmäkokojen pienentäminen 19.264,00
Kerhotoiminnan rahoituksen siirto 2015 15.000,00 15.000
Akaa, vammaispalvelut lop 112.430,21 169.127,00
Työterveys Akaasian alijäämä 30.168,71
Toimeentuloturva tasaus 2015 22.119,23
Muut siirtovelat
Siirtovelat yhteensä
279.770,02
1.297.662,99
203.568,87
1.230.946,67
VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Leasingvastuiden yhteismäärä 2015 2014
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät 139.749,08 108.597,52
Myöhemmin maksettavat 81.609,44 80.311,08
Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien
yhteisöjen puolesta
Urjalan Talot Oy:n lainat, joissa Urjalan kunta on ta-
kaajana:
Valtion asuntolaina 8901656-115500 (106.252 e)
Kuntarahoitus Oyj 11985/06 (630.000 e)
Valtion asuntolaina 1207-108310 (106.252 e)
Urjalan OP 548848-8333577 (814.900 e)
1.657.404,00 1.767.648,73
Muut vastuusitoumukset 2015 2014
Takaukset muiden puolesta
Airanteen Energia Oy alkuperäinen pääoma 300.000
e. Jäljellä oleva pääoma.
128.560 139.275
Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty ta-
seeseen
As Oy Urjalan Torikulma, täytetakaus
Alkuperäinen pääoma 1.228.000,00
Jäljellä oleva pääoma 108.505,61 111.857.27
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
111
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Osuus takausvastuista 31.12. 23.768.193 23.295.781
Osuus kattamattomista takausvastuista 31.12. -
Mahdollista vastuuta kattava osuus takauskes-
kuksen rahastosta 31.12.
16.106,04 15.120,51
Kuntarahoitus laina nro 15085/11, OP-Pohjola, koron-
vaihtosopimus (laskennallinen pääoma)
656.250 843.750
Kuntarahoitus laina nro 16567/13/ OP-Pohjola, koron-
vaihtosopimus (laskennallinen pääoma)
1.300.000 1.500.000
OP-Pohjola, koronvaihtosopimus (kynnyksellinen)
16.1.2015 (laskennallinen pääoma)
7.000.000 -
OP-Pohjola, koronvaihtosopimus (kynnyksellinen)
9.6.2015 (laskennallinen pääoma)
3.500.000 -
Väinö Linnan Lukion oppilaskunnan tili
(Vastuuhenkilö: opettaja Seija Kylä-Markula)
Saldo 01.01 908,00 908,07
Saldo 31.12. 733,13 832,50
Kirkonkylän koulu
(Vastuuhenkilö: koulunjohtaja Jenni Santaranta)
Saldo 01.01. 2.360,13 1.748,44
Saldo 31.12. 5.617,40 2360,13
Kirkonkylän koulu, luokkatoimikunnat
(Vastuuhenkilöt: Kyösti Salminen)
Saldo 01.01. 70,24 70,24
Saldo 31.12. 70,24 70,24
Yläasteen stipendirahastot 5 kpl
(Vastuuhenkilö: rehtori Minna Valkama
Saldo 01.01. 5.199,20 6.695,18
Saldo 31.12. 5.015,99 5.199,20
Aseman koulu yrittäjätoiminta
(Vastuuhenkilö: koulunjohtaja Mervi Lumia)
Saldo 01.01 7.809,99
Saldo 31.12 7180,49
Urjalan perhepäivähoitajat
(Vastuuhenkilö: päivähoidon ohjaaja Heini Kannisto)
Saldo 01.01. 1.510,41 1.509,30
Saldo 31.12. 1.511,52 1510,41
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
112
HENKILÖSTÖKULUT 2015 2014
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 6.102.064,98 6 244 500,14
Henkilösivukulut
Eläkekulut 1.936.619,11 1 978 450,61
Muut henkilösivukulut 271.563,21 305 589,72
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -100.662,70 -94 299,55
Yhteensä tuloslaskelman mukaan 8.209.584,63 8 434 240,92
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 0,00 1 424,39
Yhteensä henkilöstökuluja 8.209.584,63 8 435 665,31
Puolueiden paikallisjärjestöille tilitetty osuus luottamushenkilöiden palkkioista
(ns. puoluevero) 2015
Saaja Euroa
Keskustan Urjalan kunnallisjärjestö 2509,08
Urjalan Kokoomus 2592,57
Urjalan Perussuomalaiset 1206,19
Muut puolueet 0,00
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
113
17. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIE-
DOT
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on
jäsenenä. Yhdistelemättä on jätetty kaksi osakkuusyhteisöä, koska niiden merkitys tuloksen kannalta
on merkityksetön.
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut, sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyh-
teisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on
vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymästä on tullut kuntayhtymäkonserni tilikaudel-
la 2014 ja luvut on yhdistelty Urjalan kunnan konsernitilinpäätökseen kuntayhtymäkonsernin luvuista.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden konsernitilinpäätöksen laadintaohjeen ja että ver-
tailuvuoden tiedot on muutettu vastaamaan sitä.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman
mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oi-
kaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai ali-
jäämän oikaisuksi.
Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 2015 2014
Peruspääoma 01.01. 14.389.233,03 14.389.233,03
Lisäys
Vähennys
Peruspääoma 31.12. 14.389.233,03 14.389.233,03
Arvonkorotusrahasto 01.01. 17.594,14 17.273,55
Lisäys 320,60
Vähennys
Arvonkorotusrahasto 31.12 17594,15 17.594,15
Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 46.966,54 55.944,87
Edellisten tilikausien alijäämä 01.01. -774.803,73 -2.908.508,39
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12 -957.732,12 -2.220.824,14
Tilikauden ylijäämä 2.507.347,67 1.615.437,51
Tilikauden alijäämä
Oma pääoma yhteensä 16.003.409,29 13.857.385,44
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
114
AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 31.12.2015
AINEELLISET JA AINEETTO-
MAT HYÖDYKKEET 31.12.2015
Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
Aineettomat
oikeudet
Ennakko-
maksut Yhteensä
Maa-alueet Rakennukset Kiinteät raken-
teet ja laitteet
Koneet ja
kalusto Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2015 0 0 0
2 433 619,66 7 400 450,81 3 709 927,56 132 318,99 13 676 317,02
Lisäykset tilikauden aikana
118 937,96 4 984 551,78 341 737,97 12 127,50 5 457 355,21
Rahoitusosuudet tilikaudella
225 000,00
225 000,00
Vähennykset tilikauden aikana
0 0
26 550,93 29 402,38
55 953,31
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto 0
0
376 481,82 416 834,11 48 468,96 841 784,89
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.2015
0,00 2 526 006,69 11 754 118,39 3,634 831,42 95 977,53 18 010 934,03
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 0,00 0,00 0,00
2 526 006,69 11 754 118,39 3 634 831,42 95 977,53 18 010 934,03
Olennaiset lisäpoistot
Erittely olennaisista lisäpoistoista
TOIMINTA- JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2015
115
18. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS
18.1 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Urjalan Talot Oy:n toiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tilikauden voitto ennen tilinpää-
tössiirtoja ja veroja oli 161.083,87 euroa. Yhtiöllä on nyt taseen omassa pääomassa edellisten tilikau-
sien voitto ylijäämää 541.087,29 euroa ja vapaaehtoisia varauksia 315.362 euroa.
Valkeakosken Seudun Kehitys Oy lopetti toimintansa 31.7.2015 ja yhtiö purettiin.
Kuntayhtymien osalta ei ole merkittäviä muutoksia.
18.2 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Konsernin osalta tuleva kehitys noudattanee aiempia suuntia ja selkeitä muutoksia ei ole tiedossa.
Sote-uudistus ja siihen sisältyvät omaisuuden uudelleen järjestelyt voivat vaikuttaa kuntakonserniin.
18.3 Selonteko konsernivalvonnan ja –ohjauksen järjestämisestä
Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa konsernin toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus
sekä varmistaa, että konserniyhteisöille asetetut tavoitteet saavutetaan.
Urjalannkunnan konserniohje on hyväksytty valtuustossa 10.11.2008. Sen mukaan valtuusto määritte-
lee kunnan omistajapolitiikan sekä hyväksyy talousarviossa ja – suunnitelmassa kunnan konsernijoh-
tamista ja muuta yhteistoimintaa koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet.
Kuntakonsernia johtaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat tytär- ja osakkuusyh-
teisöjen yhtiö- tai vastaaviin kokouksiin ja hallituksiin. Kuntakonserniin kuuluvien kuntayhtymien,
säätiöiden yms. yhteisöjen edustajat nimeää kuitenkin niiden perussopimuksessa tai säännöissä mää-
rätty kunnan toimielin.
Kunnanhallitus on antanut ohjeita kunnan edustajille konserniyhteisöissä ja vuoden 2015 aikana he
ovat antaneet tarvittaessa toimintaohjeita tytär – ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksiin.