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USO DE LOS DATOS DE COSTOS DE CICLO DE VIDA PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y TOMA DE DECISIÓN
Tupac Mejia
Director de pais en Honduras
Water For People
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CONTENIDO
01COSTOS DEL CICLO DE VIDA La prestación sostenible de servicios requiere de diferentes fuentes de financiamiento.
02HERRAMIENTAS DE COSTEO-LINEA DE TIEMPOUso de herramientas de costeo para calcular los costos de prestar servicios sostenibles y para la planificación estratégica.
HERRAMIENTAS DE COSTEO PARA LA TOMA DE DECISIONESUso de las herramientas de costeo para la toma de decisiones.
03
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COSTOS DEL CICLO DE VIDA
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Diagnostico
Diseño
Factibilidad
Monitoreo
Implementación
Ciclo de Vida del Proyecto
Prestación de servicio y asistencia técnica a prestadores
Remplazo, ampliación o rehabilitación de
activos de infraestructura
Fase intensivo en capital de desarrollo de
infraestructura (ciclo de proyecto)
Planificación para desarrollo de
infraestructura
Prestación de Servicio
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COSTOS DE CICLO DE VIDA
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HERRAMIENTAS DE COSTEO
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IMPLEMENTACION DE LAS HERRAMIENTAS DE COSTEO
Se identifican a las comunidades y sistemas que requieran una inversión para el desarrollo de sistemas nuevos, ampliaciones o remplazos.
Registro de activos
Se definen tarifas que permiten a los prestadores cubrir costos de operación y mantenimiento, como también parte de los costos de remplazo.
A Que Costo
Se analizan y proponen cambios necesarios en el presupuesto municipal para cubrir los costos de brindar asistencia técnica y sostener la institucionalidad para asegurar la sostenibilidad de los servicios.
Costo de Apoyo Directo
Proyecta la totalidad de los recursos financieros necesarios para llegar a la cobertura total de forma sostenible en los próximos años (10).
Tarjeta de Sostenibilidad Financiera
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A QUE COSTO Y APOYO DIRECTO
Concepto de Tarifa Sostenible
Asequibilidad de tarifas
Técnicos municipales en Agua y Saneamiento dedicando tiempo en el análisis y promoción para el ajuste de tarifas con los prestadores de servicio
2016
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A QUE COSTO Y APOYO DIRECTO
Lecciones Aprendidas
La Introducción del concepto de Tarifa sostenible en el municipio fue un reto, debido a que los prestadores de servicio establecían tarifas sin ningún tipo de análisis en función de la prestación de servicio.
La asequibilidad depende de muchas variables de contexto municipal; lo que se podría concluir que en algunos casos hay usuarios que no ven una relación entre el pago de una tarifa sostenible con un servicio de calidad.
La asistencia técnica municipal hacia los prestadores de servicio en el tema tarifario es esencial y puede llegar a ser mas eficiente debido a que los técnicos municipales conocen el contexto de su municipio y el costo de recurso humano es inferior en comparación con personal externo.
2016
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REGISTRO DE ACTIVOS Y TARJETA DESOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Formación de la UTMAS.
Definición en la política municipal de agua y saneamiento del % de contrapartida comunitaria para remplazos vía tarifa.
Diagnostico de todos los sistemas de agua e identificación de las comunidades sin sistema.
Análisis financiero municipal para lograr la cobertura total y sostenerlo en el tiempo.
2017
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REGISTRO DE ACTIVOS Y TARJETA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Lecciones Aprendidas
Priorización de la inversión para Agua y Saneamiento en los municipios, debido a que en el presupuestos municipal no existen línea presupuestarias exclusivas para ello.
Las herramientas de costeo brindan insumos importantes para la formulación de las políticas y planes municipales de agua y saneamiento en; Costos de inversión inicial, Asistencia Técnica, Inversiones de reemplazos y Tarifas Sostenibles.
Se identifico a las comunidades como fuentes de financiamiento para inversiones futuras.
El entendimiento por parte de las autoridades municipales en cuanto al resultado de la inversión histórica en agua y saneamiento en su municipio y lo que representa sostenerla.
2017
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USO DE LAS HERRAMIETAS DE COSTEO PARA PLANIFICACION ESTRATEGICA2018
Plan Estratégico Municipal de Agua y
Saneamiento(PEMAS)
Línea Base *Registro de Activos *Inversión Histórica
Diagnóstico de Necesidades
LineamientoCobertura
*Registro de activos*Tarjeta de
sostenibilidad financiera
Priorización de inversiones
Infraestructura
Lineamiento Prestación de Servicios
*Costos de Apoyo Directo
Presupuesto municipal para asistencia técnica
y elevar niveles de servicio
Lineamiento Institucionalidad
Municipal*Costos de Apoyo
DirectoPresupuesto para
sostener la institucionalidad
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COSTOS DEL PEMASSAN ANTONIO DE CORTES – COBERTURA TOTAL PARA SIEMPRE
41.3%
43.5%
10.9%
4.3%
Nivel de Servicio0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nivel de Servicio - Sistema de Agua Año 2018
No es un sistemamejorado
Inadecuado Nivel deservicio
Basico Nivel deservicio
Intermedio Nivel deservicio
Alto Nivel de Servicio
Costos del PEMAS al 2022No Descripcion Costos/Dolares
1 Cobertura Total Agua 258,362.80
2 Reposicion de Activos 684,792.57
3 Asistencia Tecnica 137,081.88
4 Institucionalidad 128,720.00
Total 1,208,957.25 65.3%
30.4%
4.3%
Nivel de Servicio0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nivel de Servicio - Sistema de Agua Año 2022
No es un sistemamejorado
Inadecuado Nivel deservicio
Basico Nivel deservicio
Intermedio Nivel deservicio
Alto Nivel de Servicio
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Muchos beneficiarios de los sistemas de agua potable, no conocen las condiciones en las que se encuentran sus activos, las JAAPS mismas no lo conocen
Azucena Serrano, Asistente tecnica en sostenibilidad financiera de Water For People-Honduras
”
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HERRAMIENTAS DE COSTEO PARA LA TOMA DE DECISIONES
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HERRAMIENTAS DE COSTEO PARA LA TOMA DE DECISIONES
• Registro de activos
• AQueCosto
Herramientas
• Necesidades de inversion
• Tarifa real vrstarifa ideal
Resultados• Planificar
inversiones• Ajuste tarifario• Gestion de fondos
Decisiones
• ReglamentoInterno
• Plan de OyM• Nivel de servicio
alto
Evidencia
Nivel Comunitario
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HERRAMIENTAS DE COSTEO PARA LA TOMA DE DECISIONES
• Tajeta de sostenibilidadfinanciera
• Costos de Apoyo Directo• AQueCosto• Registro de activos• Inversion Historica
Herramientas
• Diagnoctico Municipal• Necesidades de inversion.• Apoyo directo actual vrs
Ideal• Tarifa promedio municipal
Resultados• Plan de inversion• Priorizacion de proyectos• Politica financiera
municipal• Gestion de fondos• Aumento de costos de
apoyo directo
Decisiones
• Plan Estrategico Municipal de Agua Potable y Saneamiento (PEMAS)
Evidencia
Nivel Municipal
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01
Fortalecimiento de sistema a nivel regional o nacional:
Guía Metodológica para la Formulación del PEMAS
A partir de la aplicación de las herramientas en la elaboración de PEMAS del municipio de San Antonio de Cortes, se realizó en coordinación con IRC y Secretariado del movimiento Para Todos Por Siempre, la incidencia ante Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA) para incorporar estas herramientas de costeo en la Guía Metodológica para Formulación del PEMAS.
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Santos Murillo, Alcalde Municipal de San Antonio de Cortes
Cuando existe una planeación estrategica, hay una dirección hacia donde nos podamos enfocar para avanzar en nuestro municipio.”
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<<No trabajamos a ciegas>>
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