uso de un arbol de decision para determinar la conveniencia de comprar o arrendar una maquina retro...
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PROYECTO: SERVICIO DE RETRO EXCABADORA PARA LA CONSTRUCCIÒN
SERVICON
PUNTA ARENAS – CHILE
RESUMEN
Se necesita determinar la conveniencia de comprar o arrendar una retroexcavadora
para realizar obras en el área de la construcción en la zona de Magallanes, para ello se
han estudiado los costos que implican el tener una retroexcavadora propia, costos de
mantención, sueldo de operador de maquinarias, petróleo entre otros costos.
Por otra parte el costo de arrendar una retro es aparentemente es alto, ya que el valor
hora retro esta sobre 150.000 pesos, sin embargo puede ser la mejor opción
dependiendo del tiempo del proyecto.
Para el análisis se ocupara un árbol de decisiones y las probabilidades de fallas o no
fallas son tomadas de datos y experiencias de un Jefe de maquinarias, quien da su
opinión experta.
INTRODUCCION
La primera parte de la investigación va a ser recoger datos de fallas frecuentes en
maquinarías retroexcavadoras, probabilidades de fallas, costos de reparación, tiempos
de reparación. Para luego determinar el árbol de decisión y con su ayuda llegar a las
conclusiones que nos permitan tomar la mejor decisión.
IMPLEMENTACION Y RESULTADOS
Planteamiento del problema:
Existe la necesidad de contar con una máquina retroexcavadora para las obras a
realizar en terreno, habitualmente las obras están en puntos remotos de la zona de
Magallanes y se debe contar con una máquina que de seguridad de no fallar, y a la vez
que el costo de la solución no sea excesivo.
Posibles soluciones:
Se escogen tres posibles soluciones para resolver la necesidad de una retroexcavadora
para las faenas de terreno:
Arrendar una retroexcavadora (Tercerizar).
Adquirir una retroexcavadora nueva.
Usar una retroexcavadora existente de medio uso.
Costos de cada una de las soluciones:
Costos implicados al arrendar:
Se utilizan valores promedios de los principales proveedores de retroexcavadoras, de
alimentación y sueldos acordes a la realidad del mercado petrolero. (Ver tabla num.1)
ARRIENDO 24 DIAS A 8 HRS DIARIAS
DIA MESVALOR HORA CON OPERADOR $ 116.000 $ 2.784.000ALIMENTACION $ 11.000 $ 264.000ALOJAMIENTO $ 5.000 $ 120.000PETROLEO $ 28.200 $ 676.800
$ 3.844.800Tabla n°1. Costos en el arriendo de una maquinaria retroexcavadora (mes).
El costo en el periodo de 1 año nos arroja la cifra de $ 46.137.600.
Costos implicados al adquirir una máquina retroexcavadora nueva.
Costos mensuales de 1.710.800 por operación de 8 horas maquinas días con operador,
combustible, alojamiento y su alimentación. (Ver tabla num. 2)
COSTOS RETRO MES (8 HMAQ, TRABAJANDO 24 DIAS DEL MES)
DIA MESOPERADOR RETRO $ 21.667 $ 650.000ALIMENTACION $ 11.000 $ 264.000ALOJAMIENTO $ 5.000 $ 120.000PETROLEO $ 28.200 $ 676.800
$ 1.710.800Tabla n°2. Costos operacionales de una maquinaria retroexcavadora (mes).
Costos de mantención dentro del primer año, las mantenciones se realizaran en terreno dando
un total de $ 3.478.949,00. (Ver tabla num. 3)
MANTENCIONES RETROEXCAVADORA
Mantención 250 hrs Mantención 1000 hrs Filtro de ceite $ 7.680 Filtro Aceite $ 7.680Filtro Petroleo $ 14.842 Filtro Petroleo $ 14.842Aceite motor $ 42.414 Aceite Motor $ 127.243Total $ 64.936 Filtro Hidraulico $ 47.531
Aceite Hidraulico $ 75.536Mantención 500 hrs Filtro Aire Ext $ 18.773
Filtro Aire Int $ 13.140Filtro de ceite $ 7.680 Filtro Cabina $ 20.648Filtro Petroleo $ 14.842 Filtro Transmision $ 20.466Aceite motor $ 42.414 MO $ 138.000Filtro Transmisión $ 20.466 Kilometraje traslado $ 87.500MO $ 69.000 Mov y Viatico $ 40.400kms traslado $ 87.500 H.H Traslado $ 46.000Mov. Y Viatico $ 40.400 Total $ 657.759H.H. Traslado $ 46.000Total $ 328.302 Mantencion 1250 hrs
Mantención 750 hrs Filtro Aceite $ 7.680
Filtro Petroleo $ 14.842Filtro de ceite $ 7.680 Aceite Motor $ 42.414Filtro Petroleo $ 14.842 M.O. $ 92.000Aceite motor $ 42.414 Kilometraje traslado $ 87.500MO $ 69.000 Mov y Viatico $ 40.400Kilometraje traslado $ 87.500 H.H Traslado $ 46.000Mov y Viatico $ 40.400 Total $ 330.836H.H Traslado $ 46.000Total $ 307.836 Mantencion 1500 hrs
Filtro Aceite $ 7.680Filtro Petroleo $ 14.842Aceite Motor $ 42.414Filtro Transmision $ 20.466MO $ 92.000kms traslado $ 87.500Mov. Y Viatico $ 40.400H.H. Traslado $ 46.000Total $ 351.302
Mantencion 1750 hrs Mantencion 2250 hrs Filtro de ceite $ 7.680 Filtro de ceite $ 7.680Filtro Petroleo $ 14.842 Filtro Petroleo $ 14.842Aceite motor $ 42.414 Aceite motor $ 42.414MO $ 92.000 MO $ 69.000
Kilometraje traslado $ 87.500 Kilometraje traslado $ 87.500Mov y Viatico $ 40.400 Mov y Viatico $ 40.400H.H Traslado $ 46.000 H.H Traslado $ 46.000
Total $ 330.836 Total$
307.836
Mantencion 2000hrs Filtro Aceite $ 7.680Filtro Petroleo $ 14.842Aceite Motor $ 127.243Filtro Hidraulico $ 47.531Aceite Hidraulico $ 75.536Filtro Aire Ext $ 18.773Filtro Aire Int $ 13.140Filtro Cabina $ 20.648Filtro Transmision $ 20.466MO $ 207.000Kilometraje traslado $ 87.500Mov y Viatico $ 40.400H.H Traslado $ 46.000Correas Ventilador $ 40.547Liquido Refrigerante $ 32.000Total $ 799.306
Tabla n°3. Costos anuales de una maquinaria retroexcavadora nueva (año).
Los dos costos de costo operacional mas el de mantención nos arrojan al final del periodo
considerado (1 año) un total de $ 24.008.549.
Costos implicados al operar con una máquina retroexcavadora con 5.000 horas de uso
(medio uso).
Costos mensuales de 1.710.800 por operación de 8 horas maquinas días con operador,
combustible, alojamiento y su alimentación. (Ver tabla num. 2)
COSTOS RETRO MES (8 HMAQ, TRABAJANDO 24 DIAS DEL MES)
DIA MESOPERADOR RETRO $ 21.667 $ 650.000ALIMENTACION $ 11.000 $ 264.000ALOJAMIENTO $ 5.000 $ 120.000
PETROLEO $ 28.200 $ 676.800
$ 1.710.800Tabla n°4. Costos operacionales de una maquinaria retroexcavadora (mes).
Costos de mantención dentro del periodo (sobre 5.000 horas), las mantenciones se realizaran
en terreno dando un total de $ 4.765.770.
El costo total del periodo mantención y costo operacional arroja un resultado de $ 25.295.370.
PROCESO PARA LA TOMA DE DESICIÓN
Árbol de decisiones
Tabla Nª5 Resumen de ingresos, costos, utilidad y valor esperado
ProbabilidadIngreso anual Inversión
Costos por falla
Costo fijo anual
Costo total
Utilidad anual Ponderación
Utilidad esperada
Existente
No falla 20,00% 80.000.000 0 0 25.295.370 25.295.370 54.704.630 10.940.926
53.855.750
Sistema hidráulico 2,00% 80.000.000 0 4.000.000 25.295.370 29.295.370 50.704.630 1.014.093 Falla bomba inyectora 4,00% 80.000.000 0 1.500.000 25.295.370 26.795.370 53.204.630 2.128.185
Falla motor 1,50% 80.000.000 0 6.000.000 25.295.370 31.295.370 48.704.630 730.569 Cambio convertidor torque 0,50% 80.000.000 0 8.000.000 25.295.370 33.295.370 46.704.630 233.523 Cambiar cilindro hidráulico 12,60% 80.000.000 0 1.400.000 25.295.370 26.695.370 53.304.630 6.716.383 Cambiar bomba hidráulica 1,80% 80.000.000 0 1.800.000 25.295.370 27.095.370 52.904.630 952.283 Reparar caja hidráulica de mando 3,60% 80.000.000 0 800.000 25.295.370 26.095.370 53.904.630 1.940.567 Kit reparación de bomba 10,80% 80.000.000 0 450.000 25.295.370 25.745.370 54.254.630 5.859.500 Cambio de cabezal 1,80% 80.000.000 0 400.000 25.295.370 25.695.370 54.304.630 977.483 Cambio inyectores toberas 5,40% 80.000.000 0 320.000 25.295.370 25.615.370 54.384.630 2.936.770 Calibración bomba e inyector 18,00% 80.000.000 0 380.000 25.295.370 25.675.370 54.324.630 9.778.433 Cambio anillos y metales de biela y bancada 2,70% 80.000.000 0 850.000 25.295.370 26.145.370 53.854.630 1.454.075
Cambio cigüeñal 2,03% 80.000.000 0 1.500.000 25.295.370 26.795.370 53.204.630 1.077.394 Cambio ensamble motor 0,68% 80.000.000 0 3.500.000 25.295.370 28.795.370 51.204.630 345.631 Camión empaquetadura de culata 8,10% 80.000.000 0 400.000 25.295.370 25.695.370 54.304.630 4.398.675 Cambio convertidor de torque 0,90% 80.000.000 0 1.500.000 25.295.370 26.795.370 53.204.630 478.842 Cambio bomba de transmisión 1,35% 80.000.000 0 900.000 25.295.370 26.195.370 53.804.630 726.363 Kit reparación transmisión 1,80% 80.000.000 0 2.800.000 25.295.370 28.095.370 51.904.630 934.283 Cambiar embrague y discos 0,45% 80.000.000 0 3.200.000 25.295.370 28.495.370 51.504.630 231.771
Nuevo
No falla 80,00% 80.000.000 44.000.000 0 24.008.549 24.008.549 11.991.451 9.593.161 11.779.231
Sistema hidráulico 0,50% 80.000.000 44.000.000 4.000.000 24.008.549 28.008.549 7.991.451 39.957 Falla bomba inyectora 1,00% 80.000.000 44.000.000 1.500.000 24.008.549 25.508.549 10.491.451 104.915
Falla motor 0,38% 80.000.000 44.000.000 6.000.000 24.008.549 30.008.549 5.991.451 22.468 Cambio convertidor torque 0,13% 80.000.000 44.000.000 8.000.000 24.008.549 32.008.549 3.991.451 4.989 Cambiar cilindro hidráulico 3,15% 80.000.000 44.000.000 1.400.000 24.008.549 25.408.549 10.591.451 333.631 Cambiar bomba hidráulica 0,45% 80.000.000 44.000.000 1.800.000 24.008.549 25.808.549 10.191.451 45.862 Reparar caja hidráulica de mando 0,90% 80.000.000 44.000.000 800.000 24.008.549 24.808.549 11.191.451 100.723 Kit reparación de bomba 2,70% 80.000.000 44.000.000 450.000 24.008.549 24.458.549 11.541.451 311.619 Cambio de cabezal 0,45% 80.000.000 44.000.000 400.000 24.008.549 24.408.549 11.591.451 52.162 Cambio inyectores toberas 1,35% 80.000.000 44.000.000 320.000 24.008.549 24.328.549 11.671.451 157.565 Calibración bomba e inyector 4,50% 80.000.000 44.000.000 380.000 24.008.549 24.388.549 11.611.451 522.515 Cambio anillos y metales de biela y bancada 0,68% 80.000.000 44.000.000 850.000 24.008.549 24.858.549 11.141.451 75.205
Cambio cigüeñal 0,51% 80.000.000 44.000.000 1.500.000 24.008.549 25.508.549 10.491.451 53.113 Cambio ensamble motor 0,17% 80.000.000 44.000.000 3.500.000 24.008.549 27.508.549 8.491.451 14.329 Camión empaquetadura
2,03% 80.000.000 44.000.000 400.000 24.008.549 24.408.549 11.591.451 234.727
de culataCambio convertidor de torque 0,23% 80.000.000 44.000.000 1.500.000 24.008.549 25.508.549 10.491.451 23.606 Cambio bomba de transmisión 0,34% 80.000.000 44.000.000 900.000 24.008.549 24.908.549 11.091.451 37.434 Kit reparación transmisión 0,45% 80.000.000 44.000.000 2.800.000 24.008.549 26.808.549 9.191.451 41.362 Cambiar embrague y discos 0,11% 80.000.000 44.000.000 3.200.000 24.008.549 27.208.549 8.791.451 9.890
Arriendo 100,00% 80.000.000 33.408.000 0 12.729.600 12.729.600 33.862.400 33.862.400 33.862.400
Tabla Nª6 Análisis del proyecto a 5 años
Caso 1 existente
Año 0 1 2 3 4 5
Ingreso 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Costos (20% de aumento anual) 26.144.250 31.373.100 37.647.720 45.177.264 54.212.717
Utilidad 53.855.750 48.626.900 42.352.280 34.822.736 25.787.283
Inversiòn 0
VAN 160.763.459
Caso 2 nuevo
Año 0 1 2 3 4 5
Ingreso 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Costos 24.220.769 24.220.769 24.220.769 24.220.769 24.220.769
Utilidad 55.779.231 55.779.231 55.779.231 55.779.231 55.779.231
Inversiòn -44.000.000 55.779.231 55.779.231 55.779.231 55.779.231 55.779.231
VAN 167.447.171
TIR 124,55%
Caso 3 arrendado
Año 0 1 2 3 4 5
Ingreso 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Costos 46.137.600 46.137.600 46.137.600 46.137.600 46.137.600
Utilidad 33.862.400 33.862.400 33.862.400 33.862.400 33.862.400
Inversiòn 0
VAN 128.365.138
DISCUSION DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos, se generaron a partir de datos reales, de costos, ingresos y
probabilidades, que fueron proporcionados por la empresa SALFA, empresa líder y con
muchos años de experiencia en su rubro.
A partir de esta información se realizó el análisis de los datos, para así poder tomar una
decisión, en base a los criterios que nos entrega la teoría. Para este caso fue necesario
procesar la información, y llevarla a una condición con la cual pudiésemos someterla a análisis
basada en criterios de decisión como lo son el método Minimax y valor esperado.
Los resultados obtenidos, para el caso inicial de un año, nos muestra que según el criterio de
valor esperado, la alternativa que deberíamos tomar, seria la del caso1 ya que esta nos
reporta el máximo el valor de utilidad Tabla Nª7. Ahora, si realizamos un análisis en base al
criterio Minimax, nuestra desiciòn no se veria alterada, ya que como vemos en la tabla 5, la
màxima ganancia se logra para cualquier alternativa del caso 1.
Tabla Nª7 Resumen de utilidades esperadas
Caso Utilidad (pesos chilenos)Existente 53.855.750Nueva 11.779.231Arriendo 33.862.400
Ahora si realizamos un análisis a 5 años podemos notar que para el caso 1, este comienza a
decaer en su utilidad puesto que incrementan los costos de mantenimiento, no así el caso 2 y 3
los cuales mantienen sus utilidades mas constantes, y comienzan a ser mas tentativos,
llegando incluso a casi igualar la ganancia al 5ª año.
CONCLUSIONES
El criterio Minimax y el de Valor esperado, son técnicas, de mucha utilidad para la
toma de decisión rápida, ya que proporcionan una visión general del sistema que se
evalúa.
Estas herramientas pueden mejorar mucho en cuanto a la toma de decisión, si además
vienen respaldadas con análisis económicos. Lo cual pienso que debe ser muy
recomendable para toma de decisiones a gran escala.
Según el análisis realizado, me inclinaría por el caso 1, (seguir operando con la
máquina existente), ya que es la que genera mayor utilidad, ahora, si el contrato es
mayor a 5 años, evaluaría la alternativa, ya que como se muestra en la tabla Nª6, el
caso 2 y 3 comienzan a ser mas tentadores en cuanto a su utilidad, cuando son
evaluados en el futuro.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS