v · nota de empenho rua vinte e um de março, n° 384 cep: 15970-000 cnpj: 45.374.469/0001-29...
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mm}Prefeitura do Município de Santa Ernestine
NOTA DE EMPENHORua Vinte e Um de Março, N° 384CEP: 15970-000CNPJ: 45.374.469/0001-29
PROGRAMA: Atenção Básica
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE EXECUTORA
DOTAÇÃO 1°-301.032.2.079 33903099 MATERIAL DE ENFERMAGEM
N.EMPENHO / TIPO2020/001989 OOlSubempenho
RECURSOEspecial
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3209 N.CONTA 0608CREDOR
ENDEREÇO
2141 M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
AVENIDA DJAIR JOSE MARQUES 3165 CENTR FONE 17-21221938 CIDADE MIRASSOLLICITAÇAODispensa por Limite
NUMERO434
SOLICITAÇÃO PROC.COMPRA527
EMISSÃO13.07.20
VENCIMENTO23.07.20
FONTE8
COD. APL3010017
DESC APLIncrem.Temp.PAB
VALOR EMPENHO449,00
[TEM
1
QNT.
1
$A
UN. ESPECIFICAÇÃO
ÁLCOOL 70% 1000ML
c0\J \V
TOTAL DESCONTOS
VALOR TOTAL
449,00
RETENÇÕES
G>
TOTALRETENÇÕES
TOTAL GERAL 449,00 TOTAL LIQUIDO 449,00
ANO CONVÉNIO:
ANO CONTRATO :
N, CONVÉNIO :
N. CONTRATO :
TERMO ADITIVO :
TERMO ADITIVO:
MAR ^LO APARECIDO VERONEZtPREFEITO MUNICIPAL
PagamentoCHEQUE '
•
Peta 3̂-AÍÍIG BANCO e^CONTA
COD A?L; ^TESOUREIRO Àrt . Caixa
DAtlEL AUGUSTO SINIBALDIjlRC 1SP242197/0-7CONTADOR
RECIBODECLARA(AMDS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(IMDS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DEPAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITOr E PELA QUAL DOU(AICS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
/ LASSINATURA
•I
V mPrefeitura do Município de Santa Ernestina
Rua Vinte e Um de Março, N° 384NOTA DE LIQUIDAÇÃO CEP: 15970-000
CNPJ: 45.374.469/0001-29
PROGRAMA: GESTÃO EM SAUDE N.EMPENHO/TIPO2020/001989 OOlSubempenho
RECURSOEspecial
ÓRGÃO 02PREFEITURA MUNICIPAL TOJIDABE ORÇAMENTARIA 06 DIVISÃO DE SAÚDE
DOTAÇÃO 10.301.032.2.079 33903099 MATERIAL DE ENFERMAGEM2141 M&ò CôMERCIAL UOSPITALAR LTDA
00608 N.CONTA 3209
AVENIDA DJAIR JOSE MARQUES 3165 CENTR FONE 17-21221938 CIDADE MIRASSOLLICITAÇÃODispensa por Limite
NUMERO434
SOLICITAÇÃO PRDC.COMPRA527
EMISSÃO13.07.20
VENCIMENTO23.07.20
FONTE:8 7
DESC. APLIC.Increm.Temp.PAB
TEM QNT UN. ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL RETENÇÕES
VALOR DO EMPENHO449,00
1 ÁLCOOL 70% 1000ML 449,00
TOTAL DESCONTOS TOTALRETENÇÕES
TOTAL GERAL 449,00 TOTAL LÍQUIDO 449,00
Notas Fiscais
nf847
PagamentoCHEQUE •
PAGUE-SE
Data : / / BANCO Data : 1 / /CONTA ^ JfA ___
DANIEL AUGUSTO SIN!BALD! \ MAREIO APARECIDO VERONEZICÓD ÀPL . CRC 1SP242197/0-7TESOUREIRO Alt . Caixa CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL
RECIBODECLARA(AMOS) PAPA OS DEVIDOS FINS. QUE RECEBI(ENDS) A IMPORTÂNCIA BESTA GUIA DEPAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO , E PELA QUAL DOU(AMDS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
/ /ASSINATURA
£& PREFBTURADESANTA ERNESTINÂ
Um novo tempo começou!
REQUISIÇÃO DE MATERIAL E /OU SERVIÇOS/
SETOR: SAUDE A/flfjòPSEÇÃO/REPARTIÇÃO: VIGILÂNCIA íiMf&lUAh(i f/M]
ITEM QUANT.SOLICITADA UNIDADE DESCRIÇÃO DETALHADA
QUANT.AUTOREADA
1 POfíí) 0f/ TÃ^JJMKT]2 JjQrl3 l .cttí ) 1 tú Al/bÁ/TA MÃá/([)/1) lÃ)Á/pf)4
V/
56789
1011121314
(0 *4 - P/ tAO ÒBh [PaoFCC,̂ /l/APh hA'
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RESPONSÁVELUNIDADE REQUISITANTE
SETOR DE COMPRAS AUTORIZAÇÃO SETOR CONTÁBIL
VALOR ESTIMADOR$-
FICHA ANALÍTICA N2
SALDO R$-
Èm / / Em / /
ASSINAtrURj'tARIMBOn ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO
Rua Vinte e Um de Março,384 - Centro - Santa Ernestina/SP -CEP: 15970-000 Telefax: (16) 3256-9100
CNPJ: 45.374.469/0001-29E-mail: [email protected]
www.santaernestina.sp.gov.br
1«PREFEITURA DESANTA mnmim
Um neve tempo someeeul
REQUISIÇÃO
Ao Exmo Senhor Marcelo Ap. Veronezi
Prefeito Municipal- Santa Ernestina/SP
Pelo presente, solicito a compra , conforme descrito abaixo:
ADMINISTRAÇÃOSETOR QUANT. ITEM
Compra 3000 Máscaras descartávelCompra 1000 Avental manga longaCompra
1100 Frasco de álcool 70% de 1
litro
Sendo só para o momento, aproveito-me do ensejo para externarmeus mais elevados votos de estima e consideração.
Santa Ernestina, 02 de Julho de 2020
tòc;iO;4?.b
'
'O \
Jane Silvia Falchi Inácio
Enfermeira ESF -Coren 368488
r $ :
Dk\
PREFEITURA DESANTA ERNESTINA
Um novo tempo começou!
Prefeitura Municipal de Santa Ernestina
Pedido de Compra:224/2020
Solicito Aquisição dos Produtos/Serviços Relacionados:
Órgão Item Unidade Descrição Qtd
SAUDE 16065 LITRO ÁLCOOL 70% 1000ML 100,0
Santa Ernestina 04 * oo de 2020
Gí?$
U //K •
Resp. Almoxarifado Requisitante
5, C
M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDAAVENIDA DJAIR JOSE MARQUES, 3.165 - RESIDENCIAL REGISSOL l
MIRASSOL SPTelefone: (17) 2122-1938e-mail: [email protected]: 33.315.644/0001-28 IE: 451132422115
; v• r : .
COMERCIAI HOSPITALAR LTOAi Ú W i ... . . .
ORÇAMENTO N°: 1.055 EMISSÃO: 30/06/2020 TOTAL 13.599,00
Cliente: 65 MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINAEndereço: R 21 DE MARCOBairro: CENTRO Cidade: SANTA ERNESTINACNPJ/CPF: 45.374.469/0001-29 Inscrição/RG:
N°:384 Complemento:UF: SP CEP: 15970000Telefone: 16 32569100
Código Produto Lote Fabricação Validade Marca Un Quant. R$ Unit R$ Total
2.951 MASCARA CIRÚRGICA TRIPLADESCARTÁVEL /
ASTROMED UND 3.000 2,150 6.450,0000
3.047 ÁLCOOL 70% 10QOML / ÁLCOOL VICPHARMA UND 100 4,490 449,0000
3.131 AVENTAL CIRÚRGICO GRAMATURA 40 /AVENTAL
MEDIX UND 1.000 6,700 6.700,0000
í stituição Tributária: 0.00Frete:
Condição de Pagamento: 15 DDV-1:22/07/20 RS: 13.599,00
Subtotal:Desconto:Total Pedido: 13.599,000
Obs:
Dados Bancarios: Banco do Brasil AG 111-2 CC 39417-3 / Banco ítau AG 1569 CC 38112-0
Farmacêutica Responsável: Dra Juliana Cravalheiro CRF 47600
DATA: / / ASSINATURA:
Data: 07/07/2020 Hora: 11:43:141
Roundcube Webmail :: RES: COTAÇÃO
RES: COTAÇÃODe Nayara Pelegrini <[email protected]>Para <[email protected]>Data 2020-07-06 16:32
Boa tarde,
Álcool liquido 70 marca Aylag valorTotal 20 galões R$800,00 reaisPrazo de entrega até 7 dias.Deposito 30 diasCotação até durar estoque.
Atenciosamente,Nayara Pelegrini
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE !
Razão Social: Dofran Comércio de Produtos p/ Higienização Ltda EPPEndereço: Av. Fernando de Lúcio, 35 - Bairro: 3d. Maria Luiza IICep: 17.203-540 - Cidade: 3aú/SP - Fone: (14) 3622-6799 - CNP3: 59.902.262/0001-94Inscrição Estadual: 401.044.900.119 - Inscrição Municipal: 16.666
Mensagem originalDe: [email protected] <[email protected] >Enviada em: segunda-feira, 6 de julho de 2020 15:02Para: [email protected]: COTAÇÃO
Boa Tarde! !
R$ 40,00 reais cada galão
Conforme contato telefónico, estou enviando o item abaixo para cotação:
100 Lts de Álcool LIQUIDO, etílico, hidratado 70% (Pode ser cotado em galão preciso nototal 100Lts).
Att
A/C Naiara
ãetor de Compras (16) 3256-9119
://www.santaernestina.sp.gov.br:2096/cpsess8345891140/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=566&_mbox=INBOX&_action=pri.. . 1/1
Pag. 1 / 1
fa a
Us)ii\i
LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPPR. ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 - JD SÃO JOSÉ - RIBEIRÃO PRETO / S.P.
CEP 14098-010 - TEL : 16) 3617 9082CNPJ 09.070.307/0001-33 IE 582.750.848.116Email: licitribeditais®terra.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINACOMPRA DIRETAData: 07/07/2020,
PROPOSTAITEM QTDE UMD DESCRIÇÃO MARCA PREÇO I NITÁRIO VALOR TOTAL
1 100 LTS Álcool LIQUIDO, etílico,hidratado 70% PRO ÁLCOOL RS 4,50 Quatro reais e Cinquentacentavos RS 450,00 Quatrocentos e Cinquenta reais
VALOR TOTAL GERAL RS 450,00 Quatrocentos e Cinquenta reais
\ alidade da Proposta:Validade da proposta 30(trinta) dias.Condição de Pagamento: 30 diasPrazo de Entrega: 7 diasGarantia: de acordo com cada produto.
Banco do Brasil ag 3235-2 c/c 116909-2Ribeirão Preto SP, 07 de Julho de 2020.
LICIT RIB COMÉRCIO DISTA E VAREJISTA LTDA - EPPEJtfER ROSA
RG: 14017156-3 / CPF 046.993.978-83Sócio - Diretor
L J
w
PARECER JURÍDICO
Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Ernestina/SP.
Assunto:
PREFEITURA DESANTA ERNCSTINA
Um novo tempo começou!
Trata-se de pedido de parecer jurídico solicitado pelo Setor da Saúde,referente à aquisição de 100,00 (cem) litros de álcool 70% para combate e controle dapandemia COVID-19.
Compõe o item 01, quantidade de 100,00 unidades de álcool, no valorunitário de R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos), sendo o total no valor de R$449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais).
Fundamentação:
Com amparo na Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pelamedida provisória n9 926,de 20 de março de 2020, é dispensável a licitação para aquisição debens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos) destinados ao enfrentamento daemergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Vale salientar que devem ser preservados a necessária pesquisa depreços e justificativas quanto à escolha do fornecedor, a pertinência da contratação para oenfrentamento da pandemia, a divulgação em tempo real de todas as aquisições econtratações destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde decorrente docoronavírus, dentre outros requisitos estabelecidos na legislação em vigor.
Conclusão:Desta feita, s.m.j., o parecer é para o Deferimento do pedido,
dispensando-se a licitação,observadas as considerações fundamentadas.É o parecer.
Santa Ernestina,06 de julho de 2020.
loGilber cneirar Juridi
iva ae sousaora JurídicaProcu
il Rua Vinte e Um de Março,384 a/SP - CEP: 15970-000Telefax: (16) 3256 -9.100 - E-maíí; [email protected]
CNPJ. 45.374.469/0001- 29www.santaemestina.sp.gov.br
Illl
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SANTA ERNESTINA
Fone: (16) 3256.9100www.santaernestina.sp.gov.br
Numero da modalidade: 434 / 2020
Descrição da modalidade: Dispensa por LimiteNota de Autorização de Empenho
Rua 21 de Março, N° 384 Autorização de Empenho N. 1369 / 2020
CEP: 15.970-000 Emissão: 07/07/20
CNPJ: 45.374.469/0001-29
N° do Processo: 527
Fornecedor Cód.M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2679Endereço FoneAV DJAIR JOSE MARQUES
CNPJ33.315.644/0001-28CidadeMIRASSOL
UFSP
Entidade1- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINAÓrgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDotação32093 - 339030990100 - MATERIAL DE ENFERMAGEM
UnidadeDIVISÃO DE SAÚDE
Local de Entrega
DESCRIÇÃO REDUZIDA DO EMPENHOAQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÁLCOOL 70% PARA COMBATE E PREVENÇÃÕDA COVÍÒ-Í 9 PARA O SETOR DA SAÚDEMComprador:
^
Condição de Pagamento: A vista, após conclusão do objeto .
Item Qtd. Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
1 100,00 LIT ÁLCOOL 70% 1000ML 4,4900 449,00
Total Geral 449,00
OBS:
Santa Ernestina, 07 de julho de 2020
Autorizo o Empenho:
Divisão de Compras Prefeito Municipal
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DESANTA ERNESTINAFone: (16) 3256.9100
www.santaernestina.sp.gov.br
Rua 21 de Março, N° 384
CEP: 15970-000
CNPJ: 45.374.469/0001-29
Número do Processo: 527 / 2020
Número da Modalidade: 434 / 2020
Descrição da modalidade: Dispensa por Limite
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAAutorização de Compra N. 3171 / 2020
Emissão: 07/07/20
Fornecedor: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ: 33.315.644/0001-28Endereço: AV DJAIR JOSE MARQUES Cidade: MIRASSOL U.F.: SP
Órgão(s) Solicitante(s) DespesaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 32093
ITEM QTDE UN. MARCA DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
1 100,00 LIT ÁLCOOL 70% 1000ML 4,4900 449,00
TOTAL 449,001
MaTçelo Aparecido Veronezifeito Municipal
Local de Entrega
Autorizo o pedido acima discriminadoSanta Emestina.07 de julho de 2020
COMERCIAL HOSPITALAR LTOA
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
I M & D HOSPITALAR LTDAAv. Djair José Marques, 3165
Residencial RegissolIMirassol - SP - 15.133-332
(17) 2122-1938
DANFEDocumento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÓNICA
0 - ENTRADA1 - SAÍDA ffl
N° 000.000.847SÉRIE: 1
FOLHA:1/1
CHAVE DE ACESSO3520 0733 3156 4400 0128 5500 1000 0008 4713 6000 1942
Consulta de autenticidade no portai nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200580530574 13/07/2020 15:07:02INSCRIÇÃO ESTADUAL
451.132.422.115INSC.EST.DO SU8ST.7RIBUTÁRIO CNPJ
33.315.644/0001-28DESTINATÁRJO/REMETENTEj NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINACNPMCPRIdEstrançeiro
45.374.469/0001-29DATA DEEt/ISSÁO
13/07/2020ENDEREÇO
R 21 DE MARCO, 384BAJRRODISTRITO
CENTROCEP DATA DE SAIDA'ENTRADA
15970-000 13/07/2020MUNICíPIO
SANTA ERNESTINAFONE/FAX
(16)3256-9100Uf
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA
15:07:00FATURA/DUPUCATA1001 23/07/20 R$ 449,00
CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTTTUIÇÀO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 449,00VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPi VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,00TRANSPORTADORA/OLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÒCHGO ANTT PLACA DO VEÍCULO
0-Rem (CIF)UF CNPMCPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE
VOLUMEMARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍOUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOCÓDIGO
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALORUNITÁRIO
VALORTOTAL
BCICMS
VALORICMS
AUQ.ICMS
3047 ÁLCOOL 70% 1000ML VICPHARMA 22072019 0102 5102 UND 100 4,49 449,00 0,00 0,00 0
CÁLCULO DO ISSQNINSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3ASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCONUMERO D EPROCESSO: 527/2020MODALIDADE: 434/2020AUTORIZACAO DA COMPRA: 434/2020DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERADIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITODE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0111-2 C/C 39.417-3
Recebemos de M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/07/2020,ValorTotal: R$449,00. Destinatário: MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA R 21 DE MARCO. 384 - CENTRO - SANTA ERNESTINA/SP NF-e
N° 000.000.847DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATJRA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 1Kralen Sistemas (44) 3024-5011
Página 1 de 1
CAIXAComprovante de Solicitação de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: SP 354650 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem: 2140/006/00624011-5Tipo de Conta: 01 - Conta CorrenteTipo de Pessoa: JurídicaCPF/CNPJ: 11.858.604/0001-90
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino: 0111/39417-3Tipo de Conta: 01Tipo de Pessoa: JurídicaNome: MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 33.315.644/0001-28
Valor: R$ 449,00
Valor da Tarifa: R$ 10,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação: AQUISICAO DE ÁLCOOL 70
Data de Débito: 21/07/2020
Data da Operação: 21/07/2020 - 10:56:34
Código da Operação: 70437077
CPFs que já Autorizaram:043.946.718-76
Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os RepresentantesLegais.
As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horáriolimite estabelecido.
A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.
RFTORNAR I CADASTRAR FAVORf ODO
https://govconta.caixa,gov.br/sigov/transferencia/ted/terceiros/confirmar,do 21/07/2020
Página 1 de 1
IMPRIMIR I FFCMAR
: :Comprovantes
CAIXAComprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TED: TerceirosNome: SP 354650 FMS CT SUSCUSTEIOSUSConta Origem: 2140/006/00624011-5Tipo de Conta: 01 - Conta CorrenteTipo de Pessoa: JurídicaCPF/CNPJ: 11.858.604/0001-90
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/AConta Destino: 0111/39417-3Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDACPF/CNPJ 33.315.644/0001-28
Valor: R$449,00Valor da Tarifa: R$10,00
Finalidade 10-Crédito em Conta
Identificação da Operação: AQUISICAO DE ÁLCOOL 70
Data de Débito: 21/07/2020
Data da Operação: 21/07/2020
Código da Operação: 00175780Chave de Segurança: PU6PTZSGYUKK1VR5
CPFs Autorizadores:043.946.718-76178.626.148-01
Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.do 21/07/2020