Vad kostar det att införa och

använda Prosang?

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet

2015-01-07

Generellt om kostnader

Resursåtgång och kostnad för ProSang

Införandekostnader exempel

• Interna resurser

• IT-utrustning

• Utbildning

• Konfiguration

Årliga kostnader exempel

• Licenser

• IT-supportkostnad

• Förvaltningstjänst från blodcentral

Införandekostnad

Engångssumma

Användning/Förvaltning

Årliga kostnader

Det finns dels införandekostnader (engångs) och dels löpande kostnader vid

fortsatt användning:

1. Införandeprojekt lokalt för att införa ProSang med vävnadsanpassning hos

Blodcentralen och vävnadsinrättning/ar

2. Därefter tillkommer för vävnadsinrättning/ar en årlig kostnad i form av licens till

leverantören Databyrån och ev. lokala årliga kostnader till Blodcentralen för

nyttjande av resurser

Utdrag ur Principer för finansiering enligt

Vävnadsrådet 21-22 mars 2013• Ansvaret för IT-stödd spårbarhet är den enskilde huvudmannens

• Rådet erbjuder ett delfinansierat IT-stöd

• IT-stöd innebär personalkostnader både för vård- och IT-personal

• Driftkostnad, support och fortsatt utveckling måste fullt ut hanteras

inom huvudmännens vanliga budget efter 2017

• Medel finansierar utveckling och ev. inköp av licenser och programvara

hos önskade leverantörer

• Medel finansierar projektledning

• Medel finansierar inköp av periferiutrustning

• Medel kan finansiera projekt för lokalt införande

• Medel finansierar ersättning för att sätta upp användning av ISBT i

önskat IT-stöd

• Medel finansierar inte löpande kostnader som drift, support och

förvaltning av önskad programvara eller koder i eget landsting

Införandekostnader- och stöd

Resursåtgång och kostnad för ProSang

Införandekostnader exempel

• Interna resurser

• IT-utrustning

• Utbildning

• Konfiguration

Årliga kostnader exempel

• Licenser

• IT supportkostnad

• Förvaltningstjänst av blodcentral

Införandekostnad

Engångssumma

Användning/ Förvaltning

Årliga kostnader

• Externa kostnader i samband med införande är tänkt att (del)finansieras via avsatta nationella vävnadsmedel

• Lokala resurser under införande finansieras av landstinget, t.ex. via ”femkronan”

Förutsättningar för införandestöd

Införandestöd är ännu ej beslutat (tas upp i Vävnadsrådet våren 2015) men

principerna som rekommenderas är följande:

•Införandestöd ges som ett engångsbidrag till landstingen som stöd vid införande av

ProSang med vävnadsanpassning

•Beräknad omfattning på stödet utgår ifrån externa kostnader vid införande för

projektledning, installation och konfiguration och utbildning mm från leverantören

samt ev. kringutrustning. Finansiering av lokala resursers tid för projektmedverkan

och utbildning ingår ej.

•Det finns olika stödnivåer beroende på landstingets storlek och om man använder

ProSang för vävnadshantering sedan tidigare eller ej (enligt indelning av landsting i

A-B-C-D nedan)

•Eventuella medel som ej används behöver landstinget ej återbetala

•Eventuella ytterligare kostnader står landstinget för

Indelning av landstingen

● A – mindre landsting som redan använder ProSang för

vävnadshantering hos VI – t.ex. Norrbotten (ben) och Värmland (ben)

● B – mindre landsting som inte använder ProSang för

vävnadshantering hos VI – t.ex. Jönköping och Kalmar

● C – större landsting som redan använder ProSang för

vävnadshantering hos VI – t.ex. SLL (stamceller, ben) och Uppsala

(stamceller, ben)

● D – större landsting som inte använder ProSang för vävnadshantering

hos VI – t.ex. VGR

”Mindre landsting” = landsting med en vävnadsinrättning (VI)

”Större landsting” = multivävnadsinrättningar, landsting med flera VI eller

vävnadstyper (VGR, SLL, Uppsala, Östergötland, Örebro och

Västerbotten)

Indelning av landstingen

A B C D

Norrbotten Blekinge Stockholm inkl.

Gotland

VGR

Värmland Halland Uppsala

Jämtland Dalarna Östergötland

Gävleborg

Jönköping

Södermanland

Västmanland

Västernorrland

Kalmar

Kronoberg

3 st 10 st 3 st 1 st

● Totalt 19 landsting/regioner: Gotland beräknas ingå i Stockholm-

Gotlands region, Skåne ingår ej i beräkningen (hanteras separat)

4 varianter av införande beroende på landstingets

storlek och om man använder ProSang idag eller ej

hos vävnadsinrättning (VI)

Mindre

landsting

Större

landsting

Ej befintlig användning

av ProSang hos VI

Befintlig användning av

ProSang hos VI

Typ av införande

Mindre

landsting

Större

landsting

Ej befintlig användning

av ProSang hos VI

Befintlig användning av

ProSang hos VI

• Kräver mer lokala

resurser

• Systemadmin för

konfiguration

• Verksamhets-

resurser för

koordination och

utbildning

• Utrustning och ev

SWEBA-licenser

Beräkning av införandestödsnivåer

Resurser för införande Summa Kommentar

Projektledning och

koordination

91 000 - 168 000 65 tim för mindre och 120 tim för

större landsting

Utbildning och installation 75 000 – 86 500 75000 för landsting som använder

ProSang för vävnad, 86500 för övriga

IT-utrustning 0 - 15 000 15000 per vävnad för landsting som

ännu inte använder ProSang för

vävnad

SWEBA-licenser 0 - 1 400 1400 per vävnadsinrättning för

landsting som ännu inte använder

ProSang för vävnad

Totalt 166 000 –

304 000 kr

Beräkning av lokalt resursbehov vid införande per

vävnadsslag

Resurser för införande Tidsåtgång Kommentar

Koordination och analys -

verksamhet

Ca 80 tim Gå igenom med/inom verksamheten

hur man vill ha arbetsflödet i

ProSang (koder, utensilier etc)

Utbildning och installation -

systemadministratör

Ca 80 tim Utbildning av berörd personal och

konfiguration

Totalt Ca 160 tim Tid tillkommer för övrig personals

medverkan vid ovan nämnda möten

och utbildning

Per vävnadsslag bör man räkna med ca en manmånad i tidsåtgång, detta

kommer dock variera beroende på lokala förutsättningar.

För landsting med flera vävnadsslag är det troligt/kan den totala åtgången

bli mindre än 160 tim * antal vävnadsslag.

Årliga kostnader

Årliga kostnader för ProSang med vävnadsanpassning

Införandekostnader exempel

• Interna resurser

• IT-utrustning

Årliga kostnader exempel

• Licenser

• IT- supportkostnad

• Förvaltningstjänst från Blodcentral

Lokal Projektkostnad Användning/ Förvaltning

Löpande årliga kostnader

Resurser för förvaltning Kommentar

Licens Databyrån Se prislista för ProSang med vävnadsanpassning

Kringutrustning Supportavtal

SWEBA-licenser Årlig avgift per vävnadsinrättning

Verksamhetsresurser För registrering av vävnader i ProSang

Vävnadsinrättningens eller Blodcentralens resurser

Systemadministration Blodcentralen/Systemadministratör

Lokala IT-resurser Gäller ev kringutrustning

Drift och support av ProSang sköts via Blodcentralen

Varierar beroende på lokala förutsättningar

16.

Exempel på löpande årliga kostnadsposter för support, drift och förvaltning

Databyråns prislista för licens att använda

ProSang med vävnadsanpassning (årlig kostnad)

Exempel på licenskostnad till Databyrån för två

olika landsting

Vad den årliga licenskostnaden till Databyrån täcker

Följande är en övergripande beskrivning av vad den årliga licenskostnaden till

Databyrån täcker för användning av ProSang och som gäller även ProSang med

vävnadsanpassning

•Behörigheter, behörighetsgrupper & signaturer i systemet och rutiner för att

hantera dem

•Avdelningsregister

•Tillgång till automatisk nedladdning av översatta ISBT-vävnadskoder från

SWEBAs hemsida, man kan selektivt ladda ned bara de koder man önskar

•Backup av databas/program

•Snabb rättning av eventuellt allvarliga fel: om en kund hittar allvarligt fel som

rättas ser Databyrån till att rättningen installeras hos övriga kunder

•Tillgång till nyutveckling som beställts och betalats av annan kund när man

beställer ny version som innehåller även de nya funktionerna