Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultetuit.no

Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi

22. februar 2008

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultetuit.no

Tallenes tale

2007Avsetning pr.01.01.2007

Regnskap pr. 31.12.2007

Avsetning pr. 31.12.2007

FAK -16 175 -2 993 -19 168

IKM 2 130 -3 887 -1 757

IMB 15 476 -11 615 3 861

ISM 5 514 -939 4 575

IFA -2 962 -3 764 -6 726

IKO 3 911 -5 063 -1 152

Sum 7 894 -28 261 -20 367

Alarm:For 2008 har instituttene foreløpig meldt inn knapt 20 millioner kroner i merforbruk (utover tildelt budsjettramme)

Årsverk (DBH-data) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fakultetsadministrasjon 20 20 24 22 22 22 22 26

Fellesmedisin - tekniske 24 24 24 23 23 25 26 28

Vitenskapelige stillinger 124 131 132 128 136 147 159 151

Stipendiater/post doc. 39 43 34 39 48 56 75 90

Teknisk/Adm. institutter 85 92 88 84 88 87 97 95

Eksternfinansierte stillinger 71 91 94 119 102 105 112 126

SUM 363 401 397 415 417 443 491 516

Hentet fra DBH databasen.

Utvikling stats- og eksternøkonomi - tall i 1000kr

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 B2008

efv

tann

rekr

stat

Utvikling stats- og eksternøkonomi

69 % 65 % 65 % 68 % 68 %60 % 56 %

51 %

3 %4 % 4 %

4 % 3 %5 %

6 %6 %

- - -2 % 2 %

6 % 9 % 15 %

28 % 30 % 31 %26 % 27 % 29 % 28 % 28 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 B2008

ÅR

Pros

entv

is fo

rdeli

ng p

r. år

efv

tann

rekr

stat

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultetuit.no

Snylter eksternøkonomien på staten?

• Fra en eksternøkonomi på 116 millioner kr. styrket vi netto statsøkonomien med 6 millioner kr.

Institutt IKM IMB ISM IFA Snitt

Størrelse på eksternøkonomi i forhold instituttets tildeling over statsøk. (100%) 94 % 37 % 162 % 12 % 73 %

Størrelse på eksternøkonomi i forhold til statsøk. (100%), eksternfinansierte sentre unntatt 19 % 37 % 83 % 12 % 38 %

”Netto dekningsbidrag” – sentre tatt ut 1 % 2 % 5 % 6 % 3 %

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultetuit.no

Investering i vitenskapelig utstyr 2005-2007

2005 2006 2007 Sum

Bevilget 11 000 7 500 7 340 25 840

Investert 23 512 15 762 11 534 50 808

Forskuttert 12 512 8 262 4 194 24 968

I tillegg kommer:• Investeringer i AV, IT osv• Tannlegeutdanningen med øremerkete midler til utstyr på 106

millioner kroner

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultetuit.no

Fra rik til fattig…

• Rammekutt 2 år på rad (”hvileskjæret”)• Stopp i øremerkede investeringsmidler (hvor vi alt hadde

forskuttert 25 millioner kroner)• Endring i regelverket for stipendiater (hvor utsatt tilsetting

hadde gitt 17 millioner kroner i avsetninger)• 80 nye årsverk over statsøkonomien fra oktober 2004 til juni

2007• Oppbygning av tannlegeutdanningen og økning av

medisinerkullene• Innløsning av forpliktelser som kvalitetsreformmidler, FUGE,

miljøstøttegrupper med mer• Økonomistyringen har ikke tilpasset seg utviklingen av

finansieringen i sektoren og den faglige utviklingen har i liten grad vært koblet mot økonomien.

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultetuit.no

Tiltak etter FS 04-08 og S14-08

• Sparing– Stillingsstopp– Investeringsstopp 5 000,-– Kvalitetssikring av innkjøp over 20 000,-

• Inntekter– Økt produksjon/resultatmidler– Eksternøkonomi/overhead mm– Helse Nord– Kvalitetssikring av søknader

• Faglige strategiske valg

• Økonomistyring

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultetuit.no

Universitetsstyret 14.02.08, vedtak i sak S 14-08

1. Universitetsstyret tar beskrivelsen av den økonomiske situasjonen ved Det medisinskefakultet per 31.12.07 til orientering og merker seg at fakultetet legger opp til en negativavsetning ved utgangen av 2008.

2. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennom en medvirkningsbasertprosess iverksetter nødvendige tiltak for å redusere de negative avsetningene mest mulig i2008, herunder innfører generell ansettelses- og investeringsstopp.

3. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet prioriterer arbeidet medøkonomistyring og –kontroll, og sikrer en forsvarlig økonomiforvaltning og godearbeidsforhold ved fakultetet. Det forutsettes videre at arbeidet med utvikling avundervisningsregnskap og bemanningsplaner videreføres.

4. Det medisinske fakultet gis anledning til å utsette tilsetting i stipendiatstillinger medfinansieringsperiode fra 1.1.2009 til januar 2009. For stillinger med finansieringsperiode fra1.7.2008 gjelder samme regler som for øvrige fakulteter.

5. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennomfører en grundig vurderingav framtidige faglige prioriteringer og ressursbruk.

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultetuit.no

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultetuit.no

Undervisningskomponent

Inntekter institutt

• Institutt ∑– Incentivmidler

forskning og utdanning

– Restfordeling(basis + 1. stilingsandel)

– Sentrale og fakultære øremerkede og strategiske midler rettet mot instituttnivået

– Overføring fra eksternøkonomien Basis

1. stillingsandel

Res

tfor

delin

gIn

cent

ivm

idle

rS

trat

egis

keO

verh

ead

Forskningskomponent

Sentrale strategiske og øremerkede midler

Fakultære strategiske og øremerkede midler

Belastning av statsutgifter

Overhead

Fordeling av totalbudsjett 80,5Mnok fakultetsnivået

28 354

18 112

12 580

9 020

4162 3 8432 834

15920

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

UTDANNING FORSKNING IKT TEKNISKE FAKADM REK ANDREFELLESUTG

FORMIDLING SIH

Enheter

1000

kr