В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА IT-ПРОЕКТОВ

ПОЧЕМУ МЫ СОЗДАЕМ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД

• развитая предпринимательская инфраструктура и экспертноесообщество;

• относительно невысокая стоимость входа в компанию, малый срокреализациииокупаемости;

• потенциально высокая доходность инвестиций интернет-проектов(IRR–70%вгод).

На текущиймоментрынок венчурного инвестирования вРоссии– одиниз наиболее перспективных из-за высокого спроса на альтернативныеформыбизнеса.Именнопоэтомуинвесторызаинтересованывбыстромсозданиипредприятийвысокойрентабельностинадолгосрочныйпериод.

• обширная база интернет-проектов, прошедших предварительную экс-пертизу;

• собственная система отбора интернет-проектов: всего за год былопросмотрено более 400 проектов (по 18 проектов в месяц от одногоэксперта). В предварительный портфель инвестирования было выбрано10проектовсконверсиейв5%отобщейбазы,7другихпроектовпрошлиэкспертизу и были переданы партнерам на финансирование. Средняястоимостькаждогопроектанасегодня:4млндолл.;

• уникальный экспертный совет, состоящий из успешных IT-предпри-нимателей;

• развитаяпартнерскаясетьвсферевенчурнойиндустриикаквРоссии,такизаграницей;

• участие и организация мероприятий международного уровня в ITивенчурнойиндустрии;• активнаяиопытнаякомандамолодыхспециалистов.

Коньюнктура рынка позволяетинвесторуполучатьдоходвразмере15руб.навложенныйрубль.

СПРАВКА

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВЫХОД IT-ПРОЕКТОВ НА ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ И МИРОВОЙ РЫНОК

VENTURE it

ПОЧЕМУ МЫ НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

• покрытиешироко-полоснымдоступомвИнтернетвРоссиивырастетс30%до80–90%к2015г.;

• наш IT-рынок имеет высокий интеллектуальный потенциал, низкиеценынаразработкуинеобходимыересурсы;

• постоянно растущая потребность населения в новыхIT-ресурсах и IT-решениях: доля IT-услуг в структуре расходовв2001г.составляла1–2%,ав2012г.планируетсяувеличениедо5–6%;

• по прогнозам, российский рынок IT-технологий вырастет в 6 разк2020г.

ЧЕТКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ — ОСНОВА УСПЕХА!

МИССИЯ VENTURE it

ЗАДАЧИ VENTURE it

VENTURE it

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА VENTURE it

Капитализация наиболее успешных проектов в сильнейшие компаниис целью продажи крупным игрокам IT-рынка либо создания компаний-гигантовнатерриторииРФспоследующейинтеграциейзарубеж.

бизнес-модельнеподтверждена,инвестироватьмогуттолькопрофессионалысотраслевымопытом

бизнес-модельпроверена,участиеэкспертовотраслинеобязательно,инвестируютлюбыефинансовыеигроки:стратегическиеинвесторы,фонды,банки

• осуществлениепоискаипроведениеэкспертизывенчурныхпроектов;• консолидацияактивовдляинвестированияввысокодоходныепроекты;• диверсификациярисковучастниковрынкавенчурногокапитала.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – не более 1 млн долл.

ОБЪЕМ РЫНКА – не менее 1 млрд долл.

МЫ ИЩЕМ СВЕЖИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ

ПРОЕКТЫ, МОЛОДЫЕ И УВЛЕЧЕННЫЕ КОМАНДЫ

SEED STARTUP

EARLYGROWTH

EXPANSION

«Долина смерти» Точка безубыточности

“посевная” “запуск”

“ранний рост”

“расширение”

СТАДИИ РАБОТЫ ФОНДА

ОТБОР (11–17 ПРОЕКТОВ)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ВЫХОД ИЗ ПРОЕКТА /ПРОДАЖА

ЗАКРЫТИЕ ФОНДА

КРИТЕРИИB2C,C2C B2B

НастадияхА-В,работающиепроектыспостояннымувеличе-

ниемаудиториив1%/деньзапоследнийквартал.

Постоянноеувеличениедоходав20тыс.долл./мес.запоследние

дваквартала.

С момента принятия проекта в фонд и его финансирования командаVENTURE it начинает продажу продукта инвесторам и фондам следующейстадии, а также потенциальным институциональным инвесторам (крупнымкомпаниям).Напротяжениивсех3-хлет–ведениепроектавфонде.

Возврат инвестиций инвесторам, распределение «успешного дохода» междуэкспертами,управляющимиивенчурнымипартнерамифонда.

КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Советдиректоров Экспансия Ростстоимостипроекта

Дляконтролязафи-нансовымипотокаминазначаютсяпод-контрольныефонду

лица.

Технологическийотрывотконкурентов:неменеегода.

ROI15

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОНДА

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ VENTURE it

• общееуправлениефондом;• принятиерешенияо

инвестировании;• процессосуществления

сделки;• общийконтрольпоказателей

всехпроектовфонда;• осуществлениевыходаиз

проектаидоинвестирования.

• отборпроектовдляпроведенияпроцедурыаудитаипроверкидокументов;

• техническийотборианализпроектовспривлечениемстороннихэкспертов;

• принятиерешенияоинвестировании;• общийконтрольпоказателей;• создание«воронкипроектов»;• расширениепартнерскойбазы

фонда.

• мониторингпроектоввкачестветехнического,операционногоилифинансовогоуправляющего;

• оперативноеучастиевпроекте(понеобходимости);• работаскомандой;• анализипостоянный

мониторингрынкаконкурентовипроизводимойуслуги/товара;• поискинвесторовследующего

раунда.

• юридическоесопровождениесделки;

• оформлениепокупкиипродажидолей(акций)компаний;

• анализэкономикипредприятия.

ИНВЕСТОРЫ

GP УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР IC ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ VP ВЕНЧУРНЫЙ ПАРТНЕР DD ДЬЮ ДИЛИДЖАНС

аналитика, маркетинг, юристы

эдвайзеры экспертный совет

венчурные партнеры

привлекаемые эксперты

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПАРТНЕРЫ

ЭКСПЕРТЫ

СЦЕНАРИИ РАБОТЫ ФОНДА

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВЫХОДОВ

Cрокработыфонда:4(+1)г.Обьеминвестицийфонда:20млндолл.CуммаМF[расходынаУК]:3млндолл.СЧА:17млндолл.Обьеминвестицийв1проект:до1(1,5)млндолл.

Компании Начальные инвестиции, долл.

Оценочная стоимость, млн

Коэффициент выхода

Zynga 100 тыс. 8,5 млрд 858x

Groupon 1 млн 6 млрд 410x

Twitter 5 млн 3,7 млрд 63x

MySQL 1 млн 1 млрд 103x

DropBox 100 тыс. 300 млн 155x

Heroku 20 тыс. 212 млн 424x

AirBNB 620 тыс. 250 млн 83x

Weebly 670 тыс. 200 млн 60x

Twilio 750 тыс. 200 млн 35x

Mint 750 тыс. 170 млн 16x

КОЭФФИЦИЕНТ ВЫХОДА ИЗ ПРОЕКТА

ПРОГНОЗЫ РАБОТЫ ФОНДА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20 млн долл. 300 млн долл.

I.Умеренныйпрогноз:11проектов*1,5млндолл.*8=132млндолл.

Cредневзвешенныйпрогноз:13проектов*1,3млндолл.*12,6=212,94млндолл.

II.Высокодоходныйпрогноз:17проектов*1млндолл.*15=255млн

ПРИБЫЛЬОТ ПРОДАЖИ ПРОЕКТОВMF – 15 %

Success fee – 20 %

MF – 15 %

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ФОНДА

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА

ПРОВЕРКА КОМАНДЫ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОЕКТА

РЕШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ

• инвестиционныйтрендопределяетпутиразвитиявыбранныхкоманд;• производитсяаналитикаипроверкадокументациипроектнойкомпании;• инвестиционныйкомитетназначает(либоопределяет)ответственногопартнера,

совместноскоторымразрабатываетсябизнес-модельимонетизацияпроекта;• ответственный партнер определяет сроки достижения поставленных задач и

постоянногодоходасувеличениемна20%каждыйквартал;• привлекаютсяаналитикиимаркетологи.

• принимаетсяокончательноерешениеобинвестированиипроектанаосновании:-DDдьюдилиджанс,-MRисследованиерынка,-BPбизнеспланирование.

LP LP

GP GP

17 МЛН ДОЛЛ.

3 МЛН ДОЛЛ.

17 ПРОЕКТОВ

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФОНДА

• управляющиеивенчурныепартнерыфонда,экспертысоздаютиподдерживают«воронку проектов», по необходимости привлекают специализированныекомпании.

80 %

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА ДОСТИЖЕНИЯ ДОЛЯ, % СТОИМОСТЬ, ДОЛЛ. ROI

Будист(Wakie)Первыйвмиресоциальныйбудильник.Звонкианонимыибесплатны.

• обладательгрантаврамкахпроектаStartFellows;• финалистрейтингасамыхуспешныхстартаповForbes;• лидерпросмотровв2011г.(поверсииSurfingbird);• победительсредистараповнаHarvest;• врейтингесамыхперспективныхкоманд-стартаповPruffi.

15 1 млн 20

OnWebinarБесплатныйсервисонлайн-конференций,

• победительконкурса«Урал-Бит2011»;• вначалефевралянабазесервисазапускаетсякрупный

проектдляУрФУ(Хайбинар).27,5 600 тыс.

WeCleverSocialcommerceсервис,объединяющийпоставщикови

• география:67городов;• штат:800сотрудников• более600предложенийклиентамкаждыйдень;• возможностьучастиявколлективныхзакупках.

30 3 млн 10

Stalkeron-lineКультоваяигравжанреHoror-Action

• за11месяцевработыбылисозданы2,5большиеигровыекарты,огромноеколичествоконтента,игровыхфичит.д.

• смоментаначаларазработкифорумпосетилоболее960тыс.человек,асмоментазапускаоткрытогобета-тестирования:около400тыс.человек;

• количествопользователейвпервыймесяцпослезапускаигры:70тыс.;

• количествопользователейвпервыйгодпослезапускаигры:800тыс.

30 800 тыс. 50

ПРОЕКТЫ

КОМАНДА VENTURE IT БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!

АрманМнацаканян,менеджерпроектов

КсенияРусинова,венчурныйспециалист

ДмитрийКалаев,эксперт

ЕвгенийШароварин,эксперт

НикитаДорош,управляющийпартнер,

директор

АлексейЛопарев,управляющийпартнер

МарияАникина,PRменеджер

ОлегКочев,партнер

www.venturetech.ru info@venturetech.ru