verificar el cumplimiento normativa oci abril 2014

6RGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

INFORME N 0092014/0CI-MPU-BG

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL

TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

ABRIL 2014

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"Verificar el Cumplimiento de Ia Nonnativa Relacionada al TUPA y Ia Ley del Silencio Administrativo- Abril2014

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" "ANODE LA PROMOC16N DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

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INFORME N 0092014/0CIMPU-BG

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VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADAAL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRA TIVO

PERIODO

ABRIL 2014

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IN DICE

I. INTRODUCCION

II. ALCANCE

Ill. COMENTARIOS

IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCION

V. CONCLUSIONES

VI. RECOMENDACIONES

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"Verificar el Cumplimiento de Ia Normativa Relacionada al TUPA y Ia Ley del Silencio Administrativo - Abril2014

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" "ANODE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CUMATICO"

0RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME N 009-2014/0CIMPU-BG

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VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

ABRIL 2014

I. ANTECEDENTES

~a presente actividad de control sobre Ia Verificacion al Cumplimiento de lo dispuesto en el T exto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba, se efectua de acuerdo a lo establecido en el articulo ao de Ia Ley n. o 29060 "Ley del Silencio Administrative", que dispone a los 6rganos de Controllnstitucional, Ia supervision del cumplimiento de los plazas, requisites y procedimientos de Ia administracion, establecidos en el Texto Unicode Procedimientos Administrativos de las entidades de Ia Administracion Publica.

Asimismo, esta actividad de control se encuentra contemplado en el Plan Anual de Control ario 2014, aprobado mediante Resolucion de Contraloria n. 0 005-2014-CG, publicado el10 de enero de 2014, en el que se encuentra programada como Ia Actividad de Control n. o 2-2901-2014-004.

Por lo que en virtud a Ia normatividad vigente el6rgano de Controllnstitucional esta en Ia obligacion de elevar al Titular de Ia Entidad un informe mensual sabre el estado de los procedimientos administrativos iniciados, asi como las responsabilidades en que hubieran incurrido los funcionarios y servidores publicos que incumplan con las normas de Ia Ley del Procedimiento Administrative General - Ley n. o 27 444, Ley del Silencio Administrative - Ley n. o 29060 y aquellos que hayan sido denunciados por los administrados.

Con Ia promulgacion de Ia Ley del Silencio Administrative se permitira agilizar Ia atencion de cualquier solicitud, reducir tiempos y obligara a los funcionarios publicos a ser mas eficientes.

II. ALCANCE

La presente actividad de control comprendio Ia recopilacion de informacion, revision, seleccion y verificacion del cumplimiento por parte de las areas administrativas de lo establecido en el TUPA de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba, aprobado mediante Ordenanza Municipal n. 0 010-2013-MPU/BG de 24 de julio de 2013, publicado en el diario El Peruano, el 31 de julio de 2013 correspondiente a Ia documentacion ingresada a Ia Unidad de Tramite Documentario en el mes de abril de 2014.

Ill. COMENT ARIOS

Se procedio a verificar el cumplimiento de lo establecido en el TUPA de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba, desarrollandose los procedimientos siguientes:

1. Obtencion de Ia informacion procesada manualmente par el personal de Ia Unidad de Tramite Documentario, que registra el total de documentos recibidos por Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba, en el mes de abril de 2014; detallandose en ella los datos correspondientes a cada requerimiento, asi como a las areas donde fueron trasladados para su respectiva atencion.

2. ldentificacion de los requerimientos que corresponden a los procedimientos administrativos definidos y tipificados en el TUPA vigente de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba.

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Pagina 4 de 7 3. Solicitudes dirigidas a las areas responsables sobre Ia atenci6n a los documentos presentados

por los administrados y que fueron derivados porIa Unidad de Tramite Documentario.

4. Verificaci6n de los documentos generados por las areas para Ia atenci6n de solicitudes presentadas por los administrados.

Con Oficio n. 0 084-2014/0CI-MPU-BG de 22 de abril de 2014, el 6rgano de Control lnstitucional, solicita al Titular de Ia Entidad, copias fotostaticas dellibro de ingresos de solicitudes realizados por los administrados desde el 1 de abril de 2014 hasta el 22 de abril de 2014, recepcionados porIa Unidad de Tramite Documentario de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba. Con Carta n. o 056-2014-MPU/A de 28 de abril de 2014, el titular de Ia Entidad a traves de Ia Unidad de Tramite de Documentario, alcanza copias del Libro de Tramite Documentario, en 124 folios.

De acuerdo a Ia relaci6n de Ia documentaci6n ingresada, a traves de Ia Unidad de Tramite Documentario, correspondiente al mes de abril (1 de abril hasta 22 de abril 2014), se verific6 que ingresaron 1 258 (un mil doscientos cincuenta y ocho) expedientes, los cuales fueron derivados para su atenci6n a las areas administrativas correspondientes.

Se ha tornado como muestra dos (2) procedimientos ingresados en el mes de abril de 2014, conforme al siguiente detalle:

CUADRO No 1

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A EVALUAR

"f"""~'~i~~~~---,"' ""~~-'~I r~'-'-~-" "~~~~~ J- ~~-~ -,~ ~~ l!"~ -,-~~- ""'~'"" ~ ,.,,=,-

I No de: oeoominacion de' Pr:o.cedimiento en el : I Silencio No Procedimiento en TUPA de Ia Munli::rpaJldad ProvJnclal A~matico

el TUPA I:Jttui:Ulmba . Positivo . Negativo ' #< """- ~ "~ ~ "' ~ ' ~ ""' - ~ ~ 3 "' "' ;

Expedici6n de Tarjeta de Habilitaci6n 1 29 Vehicular para Vehiculos Pertenecientes a las X Empresas 0 Asociaciones Locales

Autorizadas

2 66 Certificado de Numeraci6n X

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INFORME N 009-2014/0CI-MPU-BG

Pagina s de 7 Cuadra n.o 2

DETALLE DE CADA SOLICITUD TOMADA COMO MUESTRA

Fecha de Fecha de Plazode Solicitud y/o Nde lngreso en Fecha de Recepci6n de atenci6n N Sum ilia Expediente Tramite Atenci6nal documentaci6n de Observaciones

Documentario Administrado por areas al acuerdo OCI aiTUPA Atendido con Tarjeta de

Tarjeta de Circulaci6n Vial n. 40, 41,

1 5928 0210412014 02/0412014 05/05/2014 7 dias 42, 43 y 44, de 2 de abril 2014, Habilitaci6n Vehicular hi! biles dentro del plazo y con los requisites exigidos en el TUPA vigente. Atendido con Tarjeta de

2 Tarjeta de Circulaci6n Vial n. B-004, de Habilitaci6n Vehicular 5983 03/0412014 03/0412014 05/05/2014 7 dias 3 de abril 2014, dentro del hi! biles plazo y con los requisites exigidos en el TUPA vklente. Atendido con Tarjeta de Circulaci6n Vial n. A-049, de

3 Tarjeta de 6014 03/0412014 15/0412014 05/0512014 7 dias 15 de abril 2014, FUERA del Habilitaci6n Vehicular habiles plazo indicado en el TUPA y -

con los requisites exig idos en ,..oiiiN.Ci.c.! el TUPA vigente. a

'-""'.:;.. Atendido con Tarjeta de

~~ Circulaci6n Vial n. A-046, de 4 Tarjeta de 6058 04/0412014 04/04/2014 05/05/2014 7 dias 04 de abril 2014, dentro del : Habilitaci6n Vehicular habiles plazo indicado en el TUPA y '



Pagina 6 de 7 Atendido con Certificado de

11 Certificado de 5 dias Numeracion n. 001121, de

Numeraci6n 6708 14/04/2014 22/04/2014 07/05/2014 habiles 22 de abril de 2014, dentro del plazo y con los requisites exiaidos en el TUPA vigente. Atendido con Certificado de Numeracion n. 001126,

12 Certificado de 7009 21/04/2014 28/04/2014 07/05/2014 5dias 001127, 001128 y 001129, de Numeraci6n habiles 28 de abril de 2014, dentro del plazo y con los requisites exiaidos en el TUPA vigente.

3.1 Procedimiento Expedici6n de Tarjeta de Habilitaci6n Vehicular para Vehiculos Pertenecientes a las Empresas o Asociaciones Locales Autorizadas

Plazo de atencion segun el TUPA: 7 dias habiles

El 5 de mayo de 2014, mediante oficio n. o 095-2014/0CI-MPU-BG, se requirio informacion a Ia sub gerencia de Transportes, Vialidad y Transite, como Ia sub Gerencia responsable de atender las siete (7) solicitudes ingresadas en el mes de abril de 2014 y materia del presente informe, como respuesta al mismo, Ia sub gerencia de Transportes, Vialidad y Transite, alcanza Ia informacion requerida con Carta n. 0 076-2014-SGTVT/MPU-BG, recibido el 5 de mayo de 2014, de donde se consigna lo siguiente:

Atencion del Procedimiento:

Conforme a Ia documentacion presentada y de acuerdo al detalle indicado en el cuadro n. o 2, se tiene que de las siete (7) solicitudes sobre "Expedicion de Ta~eta de Habilitacion Vehicular para Vehiculos Pertenecientes a las Empresas o Asociaciones Locales Autorizadas", seis(6) solicitudes fueron atendidas con su respectiva Tarjeta de Circulacion Vial, dentro del plazo y con los requisites indicado en el TUPA vigente, y una (1) solicitud atendida con los requisites indicados en el TUPA vigente pero fuera del plazo.

3.2 Procedimiento Certificado de Numeraci6n

Plazo de atencion segun el TUPA: 5 dias habiles

El 5 de mayo de 2014, mediante oficio n. 0 094-2014/0CI-MPU-BG, se requirio informacion a Ia sub gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano, como Ia sub gerencia responsable de atender las seis (6) solicitudes ingresadas en el mes de abril de 2014 y materia del presente informe, como respuesta al mismo, Ia sub gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano, alcanza Ia informacion requerida con Carta n. 0 238-2014-SGCDU/GDEL-MPU-BG, recibido el 7 de mayo de 2014, de donde se consigna lo siguiente:

Atencion del Procedimiento:

Conforme a Ia documentacion presentada y de acuerdo al detalle indicado en el cuadro n. o 2, se tiene que de las seis (6) solicitudes sobre "Certificado de Numeracion", todas las solicitudes fueron atendidas con su respective Certificado de Numeracion, dentro del plazo y con los requisites especificados en el TUPA vigente.

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Pagina 7 de 7 IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCION

Para Ia ejecuci6n de Ia presente actividad de control no se presentaron limitaciones que pudieran afectar su normal desarrollo.

V. CONCLUSIONES

Como resultado de Ia ejecuci6n de Ia presente Actividad de Control, se concluye lo siguiente: 5.1 Respecto a las solicitudes sobre Expedici6n de Tarjeta de Habilitaci6n Vehicular para Vehiculos

Pertenecientes a las Empresas o Asociaciones Locales Autorizadas, seis (6) solicitudes fueron atendidas oportunamente y con los requisites indicados en el TUPA vigente y una (1) solicitud atendida fuera del plazo indicado en el TUPA vigente.

5.2 Respecto a las solicitudes sobre Certificado de Numeraci6n, todas las solicitudes fueron atendidas en su oportunidad y con los requisites que establece el TUPA vigente.

VI. RECOMENDACIONES

En merito a las conclusiones y con el prop6sito de contribuir a mejorar Ia gesti6n de Ia administraci6n de Ia entidad, en concordancia con lo establecido en el inciso b) del articulo 15 de Ia Ley n. 0 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de Ia Contraloria General de Ia Republica, se form ulan las siguientes recomendaciones:

AI Senor Alcalde de Ia Provincia de Utcubamba:

6.1 En concordancia con el articulo 5 de Ia Ley n. o 27806 Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, se recomienda que el presente informe sea publicado en Ia pagina web de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba.

6.2 Disponga que el Gerente Municipal adopte las medidas necesarias para que Ia sub gerencia de Transportes, Vialidad y Transite efectuen una adecuada y oportuna atenci6n de las solicitudes presentadas por los administrados respecto a Expedici6n de Ta~eta de Habilitaci6n Vehicular para Vehiculos Pertenecientes a las Empresas o Asociaciones Locales Autorizadas, siendo que algunos procedimientos no son atendidos de manera oportuna, para evitar que en adelante estos procedimientos sean logrados por los administrados via silencio administrative positive.

Bagua Grande, 07 de mayo de 2014

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