Éves költségvetési beszámoló‰ves...11 1200 841104 1052 budapest városház utca 7 1051...

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

${pukorzet}település-

típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

11 1200

841104

1052 Budapest Városház utca 7

1051

7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14

789356

Éves költségvetési beszámoló

Pest Megyei Kormányhivatal

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A1 Tájékoztató adatokPK_A1 Pénzkészlet főkönyvi adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: 7322-7e5f-64-1c23-4c-2c6f34-59-3c-4b-40-4e52-137d-14

Készült: 2020.05.27 14:33PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2020.05.27 14:33PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

14 360 356 000 12 071 432 351 241 605 362 11 829 795 394 40 352 000 000 0 11 829 795 394

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 15 000 000 279 442 045 26 084 840 253 357 205 630 500 000 0 253 357 205

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

266 395 000 292 256 692 2 310 603 289 946 089 945 750 000 0 289 946 089

05 Végkielégítés (K1105) 12 000 000 328 928 192 0 328 928 192 94 575 000 0 328 928 192

06 Jubileumi jutalom (K1106) 318 119 000 280 605 159 0 280 605 159 1 071 850 000 0 280 605 159

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 262 061 000 2 125 000 259 936 000 472 875 000 0 259 936 000

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 155 272 000 110 308 600 2 000 493 108 308 107 409 825 000 0 108 308 107

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 88 704 000 54 213 260 866 093 53 347 167 283 725 000 0 53 347 167

12 Szociális támogatások (K1112) 20 000 000 122 953 370 1 365 915 121 587 455 66 202 500 0 121 587 455

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

205 254 000 1 041 810 232 7 712 446 1 034 095 786 756 600 000 0 1 034 095 786

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

15 441 100 000 14 844 010 901 284 070 752 14 559 906 554 45 083 902 500 0 14 559 906 554

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

279 000 000 288 559 267 0 288 559 267 898 462 500 0 288 559 267

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 40 000 000 21 484 440 2 058 255 19 426 185 173 387 500 0 19 270 185

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 319 000 000 310 043 707 2 058 255 307 985 452 1 071 850 000 0 307 829 452

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 15 760 100 000 15 154 054 608 286 129 007 14 867 892 006 46 155 752 500 0 14 867 736 00621 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)(K2)

3 046 300 000 3 055 656 322 47 890 173 3 007 364 420 10 088 000 000 0 3 007 364 420

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 2 732 459 666

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 165 470 000

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 21 526 629

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 31 360 268

27 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 56 547 857

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 27 940 000 53 316 175 0 53 087 638 30 606 110 0 53 087 638

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 98 890 000 309 393 282 13 790 697 295 031 616 252 560 459 32 400 294 950 482

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 126 830 000 362 709 457 13 790 697 348 119 254 283 166 569 32 400 348 038 120

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

263 045 000 676 832 798 1 697 707 674 873 988 782 587 531 0 674 867 633

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 937 000 99 164 892 1 439 949 97 478 515 251 084 831 0 97 438 322

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 298 982 000 775 997 690 3 137 656 772 352 503 1 033 672 362 0 772 305 955

35 Közüzemi díjak (K331) 82 998 000 228 833 331 6 432 917 221 539 091 405 164 029 164 933 221 539 091

36 Vásárolt élelmezés (K332) 0 362 206 0 362 206 0 0 362 206

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 56 178 000 214 677 217 16 099 022 198 268 647 347 460 153 0 197 522 647

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 316 883 000 680 221 193 49 644 679 143 172 279 704 642 0 679 141 205

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 32 118 000 53 811 687 0 50 490 637 33 444 082 0 50 490 637

41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 47 565 517

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

326 731 000 412 265 985 19 533 788 392 126 005 364 471 490 1 056 140 390 566 005

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 992 648 000 2 073 031 720 24 200 068 2 047 754 379 1 847 773 351 5 492 710 2 047 745 102


Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Forint

PIR: 789356 Éves költségvetési beszámolóPest Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297735 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges


követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 17 397 266

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 807 556 000 3 663 203 339 66 315 439 3 589 684 137 3 278 017 747 6 713 783 3 587 366 893

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 26 457 000 64 301 746 1 143 739 62 441 548 211 217 500 0 62 441 548

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 140 000 19 037 338 12 457 497 6 158 346 1 398 000 0 6 158 346

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)

28 597 000 83 339 084 13 601 236 68 599 894 212 615 500 0 68 599 894

49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

445 810 000 1 056 981 510 26 241 543 1 029 869 263 1 063 631 667 1 550 875 1 029 170 676

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 540 000 561 535 496 518 091 496 43 444 000 7 562 361 0 43 444 000

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 40 785 000 213 617 773 5 340 423 207 278 422 86 210 482 0 207 277 491

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

539 135 000 1 832 134 779 549 673 462 1 280 591 685 1 157 404 510 1 550 875 1 279 892 167

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)

2 801 100 000 6 717 384 349 646 518 490 6 059 347 473 5 964 876 688 8 297 058 6 056 203 029

124 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 124 600 000 385 143 442 7 772 828 377 370 614 0 0 377 324 572

125 Elvonások és befizetések (=122+123+124)(K502)

124 600 000 385 143 442 7 772 828 377 370 614 0 0 377 324 572

149 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=150+…+159)(K506)

26 800 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 2 000 000

153 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K506)

0 0 0 0 0 0 2 000 000

177 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=178+…+187)(K512)

0 53 210 886 0 53 210 886 18 921 816 150 000 53 210 886

181 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 8 686 081

185 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 44 524 805

189 Egyéb működési célú kiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

151 400 000 440 354 328 7 772 828 432 581 500 18 921 816 150 000 432 535 458

190 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 6 902 000 66 076 271 963 017 65 113 254 0 0 51 613 254

191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) 134 731 000 3 145 666 571 1 918 856 561 1 226 810 010 24 608 745 0 1 117 118 170

193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

42 014 000 274 808 105 5 604 114 267 836 686 0 0 267 836 686

194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

43 694 000 667 619 844 242 787 643 424 832 201 1 592 000 0 381 125 381

197 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

61 159 000 572 497 812 66 408 717 505 719 923 7 071 840 0 460 657 285

198 Beruházások (=190+191+193+…+197)(K6)

288 500 000 4 726 668 603 2 234 620 052 2 490 312 074 33 272 585 0 2 278 350 776

199 Ingatlanok felújítása (K71) 105 354 000 15 609 494 0 15 609 494 0 0 15 609 494

202 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

28 446 000 4 214 563 0 4 214 563 0 0 4 214 563

203 Felújítások (=199+...+202) (K7) 133 800 000 19 824 057 0 19 824 057 0 0 19 824 057266 Költségvetési kiadások

(=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)

22 181 200 000 30 113 942 267 3 222 930 550 26 877 321 530 62 260 823 589 8 447 058 26 662 013 746




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

0 560 621 146 560 621 146 0 560 621 146

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 164 109 787

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 63 778 383

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 47 472 498

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 285 260 478

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

0 560 621 146 560 621 146 0 560 621 146

165 Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) 4 130 700 000 4 873 341 609 4 933 697 124 299 348 191 4 873 341 609

168 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 4 060 048 618

169 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 812 405 211

184 Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165)(B3)

4 130 700 000 4 873 341 609 4 933 697 124 299 348 191 4 873 341 609

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 575 000 1 000 000 1 001 164 0 1 000 000

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 154 537 000 84 680 909 92 484 598 1 329 100 84 680 909

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 11 796 229

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 118 683 000 44 677 919 52 808 918 2 596 249 44 677 919

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 41 542 349

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 55 004 000 28 742 437 32 926 368 1 059 844 28 742 437

204 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(>=205+206) (B4082)

0 24 24 0 24

207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)(B408)

0 24 24 0 24

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 3 943 482 3 943 482 0 3 943 482

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 59 201 000 32 878 310 40 925 335 0 32 878 310

218 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívülikárokozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek(B411)

0 0 0 0 13 439 610

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 5 908 963

220 Működési bevételek(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

393 000 000 195 923 081 224 089 889 4 985 193 195 923 081

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 408 039 408 039 0 408 039

229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)(B5)

0 408 039 408 039 0 408 039

259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)

0 1 221 259 1 221 259 2 038 036 1 221 259

263 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 1 221 259

281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=256+…+259+269) (B7)

0 1 221 259 1 221 259 2 038 036 1 221 259

282 Költségvetési bevételek(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

4 523 700 000 5 631 515 134 5 720 037 457 306 371 420 5 631 515 134




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 4 702 161 349 4 702 161 349 0 4 702 161 349

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 4 702 161 349 4 702 161 349 0 4 702 161 349

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 17 657 500 000 19 780 265 784 19 780 265 784 0 19 780 265 784

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

17 657 500 000 24 482 427 133 24 482 427 133 0 24 482 427 133

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 17 657 500 000 24 482 427 133 24 482 427 133 0 24 482 427 133




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011120 Kormányzati

igazgatási tevékenység013330 Pályázat- éstámogatáskezelés,

ellenőrzés

013340 Az államivagyonnal valógazdálkodással

kapcsolatos feladatok

016030Állampolgársági ügyek

018020 Központiköltségvetésibefizetések

025010 Védelmifeladatok igazgatása és

szabályozása

033010 Igazságügyigazgatása

034030 Pártfogófelügyelői tevékenység

041120 Földügyigazgatása

041170 Műszakivizsgálat, elemzés

041210 Munkaügyigazgatása

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

11 829 795 394 4 404 349 287 261 575 739 0 0 0 0 160 961 494 0 1 234 659 342 0 815 859 532

03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)

253 357 205 205 906 402 106 400 0 0 0 0 0 0 14 619 688 0 1 705 378

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

289 946 089 130 816 976 2 119 934 0 0 0 0 27 600 0 38 043 807 0 12 653 159

05 Végkielégítés (K1105) 328 928 192 111 583 250 0 0 0 0 0 5 696 000 0 20 941 938 0 13 488 400

06 Jubileumi jutalom (K1106) 280 605 159 95 077 624 853 521 0 0 0 0 1 900 000 0 34 903 100 0 24 746 421

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

259 936 000 97 186 000 6 050 000 0 0 0 0 3 525 000 0 30 600 000 0 20 675 000

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

108 308 107 32 942 258 4 974 877 0 0 0 0 4 712 050 0 8 948 666 0 7 933 319

10 Egyéb költségtérítések(K1110)

53 347 167 19 965 387 1 324 687 0 0 0 0 709 141 0 6 126 296 0 3 562 950

12 Szociális támogatások(K1112)

121 587 455 44 452 571 3 701 995 0 0 0 0 1 880 756 0 12 781 134 0 8 106 453

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

1 034 095 786 434 343 734 16 519 346 0 0 0 0 16 837 226 0 88 188 503 0 60 850 126

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

14 559 906 554 5 576 623 489 297 226 499 0 0 0 0 196 249 267 0 1 489 812 474 0 969 580 738

17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)

288 559 267 23 192 595 0 0 0 0 0 0 0 470 512 0 0

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

19 270 185 9 855 643 28 291 0 0 0 0 22 736 0 715 034 0 1 121 157

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

307 829 452 33 048 238 28 291 0 0 0 0 22 736 0 1 185 546 0 1 121 157

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

14 867 736 006 5 609 671 727 297 254 790 0 0 0 0 196 272 003 0 1 490 998 020 0 970 701 895

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+27) (K2)

3 007 364 420 1 246 956 458 56 348 574 0 0 0 0 37 100 431 0 286 589 723 0 186 572 671

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

2 732 459 666 1 034 523 674 54 353 251 0 0 0 0 35 612 812 0 275 863 460 0 179 025 989

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

165 470 000 165 470 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

21 526 629 9 417 035 379 698 0 0 0 0 212 861 0 1 840 960 0 1 427 264

25 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

31 360 268 14 384 303 438 575 0 0 0 0 582 283 0 2 949 043 0 1 909 628

27 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

56 547 857 23 161 446 1 177 050 0 0 0 0 692 475 0 5 936 260 0 4 209 790

28 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

53 087 638 3 575 078 79 689 0 0 0 199 714 92 072 0 105 052 12 356 181 211 285

29 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

294 950 482 188 522 163 6 058 202 0 0 0 1 412 489 2 241 025 0 5 840 996 1 072 185 6 994 131

31 Készletbeszerzés(=28+29+30) (K31)

348 038 120 192 097 241 6 137 891 0 0 0 1 612 203 2 333 097 0 5 946 048 13 428 366 7 205 416

32 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

674 867 633 461 019 399 4 202 864 0 0 0 140 748 3 196 821 0 27 720 237 920 330 13 384 606






ellenőrzés






szabályozása






33 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

97 438 322 32 653 026 976 971 0 0 0 12 553 1 490 791 0 8 744 128 987 600 10 068 849

34 Kommunikációsszolgáltatások (=32+33)(K32)

772 305 955 493 672 425 5 179 835 0 0 0 153 301 4 687 612 0 36 464 365 1 907 930 23 453 455

35 Közüzemi díjak (K331) 221 539 091 78 508 902 0 0 0 0 0 1 910 811 0 24 729 603 9 700 995 17 529 333

36 Vásárolt élelmezés (K332) 362 206 0 0 0 0 0 362 206 0 0 0 0 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38)(K333)

197 522 647 83 619 223 0 0 0 0 0 550 084 0 7 369 266 461 536 3 440 534

39 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

679 141 205 290 974 075 3 869 296 0 0 0 204 722 2 786 577 0 74 960 254 46 779 782 62 873 161

40 Közvetített szolgáltatások(>=41) (K335)

50 490 637 543 694 0 49 815 310 0 0 0 0 0 0 0 0

41 ebből: államháztartáson belül(K335)

47 565 517 543 694 0 47 021 823 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

390 566 005 40 741 122 0 0 0 0 0 0 0 54 903 804 2 560 710 145 000

43 Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)

2 047 745 102 879 268 643 22 639 673 0 0 0 839 106 15 707 040 0 361 589 764 28 177 068 107 442 594

44 ebből: biztosítási díjak(K337)

17 397 266 8 746 660 458 529 0 0 0 0 48 229 0 813 867 2 295 549 264 395

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43)(K33)

3 587 366 893 1 373 655 659 26 508 969 49 815 310 0 0 1 406 034 20 954 512 0 523 552 691 87 680 091 191 430 622

46 Kiküldetések kiadásai(K341)

62 441 548 20 342 049 66 264 0 0 0 0 2 184 615 0 3 657 726 40 678 2 825 262

47 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

6 158 346 1 418 505 0 0 0 0 23 622 0 0 0 0 0

48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=46+47) (K34)

68 599 894 21 760 554 66 264 0 0 0 23 622 2 184 615 0 3 657 726 40 678 2 825 262

49 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

1 029 170 676 473 632 256 4 117 609 13 021 164 0 0 705 073 6 382 932 0 80 948 185 27 123 125 55 433 720

50 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

43 444 000 43 190 000 0 0 0 0 254 000 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások(K355)

207 277 491 125 346 816 114 911 0 0 0 4 328 38 009 0 1 116 018 1 254 015 178 393

59 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

1 279 892 167 642 169 072 4 232 520 13 021 164 0 0 963 401 6 420 941 0 82 064 203 28 377 140 55 612 113

60 Dologi kiadások(=31+34+45+48+59)(K3)

6 056 203 029 2 723 354 951 42 125 479 62 836 474 0 0 4 158 561 36 580 777 0 651 685 033 131 434 205 280 526 868

124 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)

377 324 572 0 0 0 0 377 324 572 0 0 0 0 0 0

125 Elvonások és befizetések(=122+123+124) (K502)

377 324 572 0 0 0 0 377 324 572 0 0 0 0 0 0

149 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson belülre(=150+…+159) (K506)

2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0

153 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K506)

2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0






ellenőrzés






szabályozása






177 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=178+…+187) (K512)

53 210 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: háztartások (K512) 8 686 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: egyéb vállalkozások(K512)

44 524 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 Egyéb működési célúkiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

432 535 458 0 0 0 0 379 324 572 0 0 0 0 0 0

190 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)

51 613 254 35 347 698 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 0

191 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=192) (K62)

1 117 118 170 816 259 510 0 0 0 0 0 0 0 27 257 851 1 917 120 47 617 454

193 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

267 836 686 172 952 144 0 0 0 0 1 601 261 0 0 577 000 0 0

194 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

381 125 381 207 048 718 0 0 0 0 5 408 816 0 0 58 683 180 1 562 440 5 260 853

197 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

460 657 285 303 035 227 0 0 0 0 1 642 689 0 0 23 299 389 939 481 14 277 142

198 Beruházások(=190+191+193+…+197) (K6)

2 278 350 776 1 534 643 297 0 0 0 0 8 652 766 0 0 109 967 420 4 419 041 67 155 449

199 Ingatlanok felújítása (K71) 15 609 494 3 604 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 949 053

202 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K74)

4 214 563 973 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 416 244

203 Felújítások(=199+...+202) (K7)

19 824 057 4 577 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 365 297

266 Költségvetési kiadások(=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)

26 662 013 746 11 119 203 927 395 728 843 62 836 474 0 379 324 572 12 811 327 269 953 211 0 2 539 240 196 135 853 246 1 516 322 180

307 Kiadások összesen(=266+306) (K1-K9)

26 662 013 746 11 119 203 927 395 728 843 62 836 474 0 379 324 572 12 811 327 269 953 211 0 2 539 240 196 135 853 246 1 516 322 180

308 Átlagos statisztikaiállományi létszám

2 998 1 106 87 0 0 0 0 37 0 320 0 208




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 042110 Mezőgazdaság

igazgatása042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

042180 Állat-egészségügy

042210Erdőgazdálkodás

igazgatása éstámogatása

042310Vadgazdálkodás


043110 Szén- és egyébásványi fűtőanyagipar


044110 Ásványianyag-(kivéve: szilárd

ásványi fűtőanyag)bányászat igazgatása

és támogatása

044310 Építésügyigazgatása

045110 Közútiközlekedés igazgatása

és támogatása

051010Hulladékgazdálkodás

igazgatása

053010Környezetszennyezés

csökkentésénekigazgatása

054010 Természet- éstájvédelem igazgatása

és támogatása


229 156 237 695 470 922 0 173 890 803 0 0 66 305 790 292 323 047 345 392 084 0 718 464 224 167 908 948


3 705 609 7 070 527 0 106 400 0 0 100 000 53 200 7 369 900 0 2 678 401 385 700

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

3 724 582 13 020 527 0 14 475 119 0 0 281 575 1 570 576 7 378 161 0 10 314 536 648 896

05 Végkielégítés (K1105) 28 265 200 30 180 000 0 8 680 000 0 0 0 9 860 000 2 577 400 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 632 212 19 929 171 0 5 108 800 0 0 0 5 017 200 5 280 100 0 11 829 760 3 717 200

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

5 100 000 15 400 000 0 3 500 000 0 0 1 300 000 5 500 000 6 700 000 0 13 800 000 3 700 000


1 949 994 15 398 339 0 985 162 0 0 1 514 649 1 953 627 779 527 0 5 778 486 1 562 400

10 Egyéb költségtérítések(K1110)

994 058 2 751 098 0 754 815 0 0 243 071 1 328 959 1 318 669 0 3 220 412 773 955

12 Szociális támogatások(K1112)

2 484 371 6 928 948 0 1 578 948 0 0 488 722 2 747 155 3 210 688 0 8 572 434 1 664 125

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

22 416 767 69 836 971 0 17 545 921 0 0 2 237 757 23 173 861 23 522 943 0 55 083 484 16 987 851


304 429 030 875 986 503 0 226 625 968 0 0 72 471 564 343 527 625 403 529 472 0 829 741 737 197 349 075

17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)

11 732 140 29 477 872 0 1 913 573 0 0 166 133 4 869 114 8 800 263 0 14 343 295 0

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

95 548 895 499 0 27 742 0 0 23 292 0 46 690 0 1 382 538 42 101


11 827 688 30 373 371 0 1 941 315 0 0 189 425 4 869 114 8 846 953 0 15 725 833 42 101

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

316 256 718 906 359 874 0 228 567 283 0 0 72 660 989 348 396 739 412 376 425 0 845 467 570 197 391 176


59 320 109 170 763 396 0 42 332 210 0 0 13 547 994 66 882 295 79 973 546 0 161 168 021 37 512 369

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

57 674 741 163 029 275 0 41 217 346 0 0 13 208 217 64 638 745 77 036 044 0 155 743 682 36 251 899

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

342 784 1 937 283 0 277 105 0 0 74 789 485 174 592 559 0 1 041 293 247 379

25 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

301 253 2 006 133 0 99 616 0 0 12 463 560 190 884 168 0 1 535 751 270 241


1 001 331 3 790 705 0 738 143 0 0 252 525 1 198 186 1 460 775 0 2 847 295 742 850


48 654 2 396 723 0 32 533 227 0 0 27 524 0 22 152 0 27 524 135 016

29 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

6 778 350 13 054 241 0 20 915 142 0 0 201 870 435 979 9 647 202 0 7 897 972 3 743 020

31 Készletbeszerzés(=28+29+30) (K31)

6 827 004 15 450 964 0 53 448 369 0 0 229 394 435 979 9 669 354 0 7 925 496 3 878 036





igazgatása042170











és támogatása



és támogatása


igazgatása




és támogatása


1 616 203 9 209 508 26 199 4 479 510 0 0 1 273 358 5 123 450 26 563 416 0 6 723 908 15 311 352


1 909 571 7 816 474 8 664 2 589 175 0 0 102 474 1 832 917 9 472 705 0 1 538 536 2 427 637

34 Kommunikációsszolgáltatások (=32+33)(K32)

3 525 774 17 025 982 34 863 7 068 685 0 0 1 375 832 6 956 367 36 036 121 0 8 262 444 17 738 989

35 Közüzemi díjak (K331) 7 633 307 14 111 505 0 4 515 670 0 0 0 4 144 950 24 688 289 0 0 7 818 635

36 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 195 72 985 0 751 156 0 0 0 256 764 373 236 0 87 080 816 31 272


16 843 006 15 743 315 1 336 380 14 896 512 0 0 439 158 9 987 951 79 312 973 0 693 118 5 829 826

40 Közvetített szolgáltatások(>=41) (K335)

12 981 118 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

9 627 386 2 972 707 118 612 103 14 173 0 0 0 0 5 642 799 0 0 117 800


83 201 038 124 966 886 548 265 39 651 713 0 0 2 073 090 25 151 028 87 514 631 0 16 037 046 34 330 959

44 ebből: biztosítási díjak(K337)

444 727 422 538 0 116 494 0 0 211 268 0 1 887 789 0 375 776 650 148


117 318 913 157 986 050 120 496 748 59 829 224 0 0 2 512 248 39 540 693 197 531 928 0 103 810 980 48 128 492

46 Kiküldetések kiadásai(K341)

1 548 316 10 854 843 16 394 1 332 273 0 0 353 808 1 749 316 3 611 139 0 2 721 684 375 620

47 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=46+47) (K34)

1 548 316 10 854 843 16 394 1 332 273 0 0 353 808 1 749 316 3 611 139 0 2 721 684 375 620

49 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

32 883 967 48 230 702 29 291 180 28 961 314 0 0 801 560 11 458 812 64 833 347 0 31 701 520 17 970 213

50 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások(K355)

4 867 697 830 847 0 1 418 398 0 0 145 529 19 600 3 317 672 0 49 352 353 629 860

59 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

37 751 664 49 061 549 29 291 180 30 379 712 0 0 947 089 11 478 412 68 151 019 0 81 053 873 18 600 073

60 Dologi kiadások(=31+34+45+48+59)(K3)

166 971 671 250 379 388 149 839 185 152 058 263 0 0 5 418 371 60 160 767 314 999 561 0 203 774 477 88 721 210


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson belülre(=150+…+159) (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





igazgatása042170











és támogatása



és támogatása


igazgatása




és támogatása

153 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok(K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson kívülre(=178+…+187) (K512)

0 0 46 903 614 6 307 272 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: háztartások (K512) 0 0 2 378 809 6 307 272 0 0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: egyéb vállalkozások(K512)

0 0 44 524 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 46 903 614 6 307 272 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)

625 000 0 0 0 0 0 0 0 7 313 971 0 0 0

191 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=192) (K62)

17 276 687 24 066 815 0 0 0 0 0 6 340 716 133 388 330 0 0 0

193 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

0 0 0 0 0 0 0 0 66 779 792 0 0 0

194 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

9 747 106 8 995 708 0 412 560 0 0 0 5 314 759 33 465 336 0 0 22 896 470

197 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

7 465 172 8 926 888 0 111 391 0 0 0 3 146 982 64 785 805 0 0 6 182 047

198 Beruházások(=190+191+193+…+197) (K6)

35 113 965 41 989 411 0 523 951 0 0 0 14 802 457 305 733 234 0 0 29 078 517

199 Ingatlanok felújítása (K71) 1 004 566 1 506 850 0 0 0 0 0 282 488 0 0 0 0

202 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K74)

271 233 406 849 0 0 0 0 0 76 271 0 0 0 0

203 Felújítások(=199+...+202) (K7)

1 275 799 1 913 699 0 0 0 0 0 358 759 0 0 0 0


578 938 262 1 371 405 768 196 742 799 429 788 979 0 0 91 627 354 490 601 017 1 113 082 766 0 1 210 410 068 352 703 272


578 938 262 1 371 405 768 196 742 799 429 788 979 0 0 91 627 354 490 601 017 1 113 082 766 0 1 210 410 068 352 703 272

308 Átlagos statisztikaiállományi létszám

64 176 0 37 0 0 13 69 79 0 195 44




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 076010 Egészségügy

igazgatása076061 Környezet-

egészségügyi feladatok082010 Kultúra igazgatása 084010 Társadalmi

tevékenységekkel,esélyegyenlőséggel,érdekképviselettel,nemzetiségekkel,

egyházakkal összefüggőfeladatok igazgatása és

szabályozása

095020 Iskolarendszerenkívüli egyéb oktatás,

képzés

095040 Munkaerő-piacifelnőttképzéshez

kapcsolódó szakmaiszolgáltatások

098010 Oktatás igazgatása 104052 Családtámogatások 105020 Foglalkoztatástelősegítő képzések ésegyéb támogatások

109010 Szociálisszolgáltatások igazgatása


547 585 725 0 0 210 974 835 0 0 241 254 267 239 055 904 158 826 084 865 781 130


3 970 750 0 0 113 200 0 0 696 000 240 900 0 4 528 750

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítésidíj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

9 067 264 0 0 0 0 0 11 974 288 1 298 650 2 470 023 30 060 416

05 Végkielégítés (K1105) 49 900 900 0 0 5 488 000 0 0 1 626 504 0 0 40 640 600

06 Jubileumi jutalom (K1106) 35 354 400 0 0 4 567 500 0 0 4 315 450 1 580 500 0 19 792 200

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 11 600 000 0 0 4 800 000 0 0 4 600 000 6 400 000 1 525 000 17 975 000


4 600 129 0 0 1 596 452 0 0 1 456 967 4 388 336 1 878 091 4 954 778

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 409 997 0 0 1 032 870 0 0 991 478 1 288 135 683 857 3 867 332

12 Szociális támogatások (K1112) 6 072 609 0 0 2 320 462 0 0 2 114 197 2 481 204 1 466 166 8 534 517

13 Foglalkoztatottak egyéb személyijuttatásai (>=14) (K1113)

29 372 212 0 0 12 477 455 0 0 37 243 070 16 101 861 7 895 328 83 461 370


699 933 986 0 0 243 370 774 0 0 306 272 221 272 835 490 174 744 549 1 079 596 093

17 Munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban nem sajátfoglalkoztatottnak fizetettjuttatások (K122)

194 424 0 0 0 0 0 73 091 577 0 0 120 307 769

18 Egyéb külső személyi juttatások(K123)

1 376 130 0 0 122 703 0 0 934 203 4 449 1 692 452 883 977


1 570 554 0 0 122 703 0 0 74 025 780 4 449 1 692 452 121 191 746

20 Személyi juttatások (=15+19)(K1)

701 504 540 0 0 243 493 477 0 0 380 298 001 272 839 939 176 437 001 1 200 787 839


134 062 422 0 0 46 724 380 0 0 70 104 187 52 545 615 32 356 425 226 503 594

22 ebből: szociális hozzájárulási adó(K2)

129 371 010 0 0 45 069 375 0 0 68 501 494 49 725 179 31 861 449 219 752 024

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás(K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás(K2)

736 384 0 0 299 156 0 0 333 674 368 192 241 626 1 271 413

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 661 491 0 0 405 749 0 0 327 835 1 209 044 0 1 822 502


2 293 537 0 0 950 100 0 0 941 184 1 243 200 253 350 3 657 655


1 120 699 0 0 27 524 0 0 27 524 0 0 102 000

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312)

5 610 625 0 0 546 951 0 0 537 740 75 386 11 318 735 2 046 078

31 Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)

6 731 324 0 0 574 475 0 0 565 264 75 386 11 318 735 2 148 078


22 219 837 0 77 127 5 877 197 0 0 46 039 051 465 989 79 414 19 197 109









szabályozása


képzés






3 748 103 0 27 213 1 313 598 0 0 1 688 651 1 527 003 488 359 6 013 324

34 Kommunikációs szolgáltatások(=32+33) (K32)

25 967 940 0 104 340 7 190 795 0 0 47 727 702 1 992 992 567 773 25 210 433

35 Közüzemi díjak (K331) 7 247 355 0 308 266 2 252 613 3 094 0 336 299 273 599 0 15 825 865

36 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


658 696 0 0 180 000 0 0 359 550 5 165 9 589 300 2 721 869


16 424 987 0 155 196 1 816 200 0 252 643 347 614 6 128 034 40 233 26 446 192

40 Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások (K336)

21 459 853 0 0 0 0 66 816 235 27 124 481 0 4 012 050 35 815 782


47 779 694 0 1 407 203 27 601 666 45 120 5 130 44 016 573 13 154 243 1 779 221 82 817 708

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 382 742 0 0 122 315 0 0 57 986 0 0 98 254


93 570 585 0 1 870 665 31 850 479 48 214 67 074 008 72 184 517 19 561 041 15 420 804 163 627 416

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 604 890 0 0 572 724 0 0 2 095 798 601 704 650 172 3 236 273

47 Reklám- és propagandakiadások(K342)

0 0 0 0 0 0 0 0 4 716 219 0

48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások (=46+47)(K34)

3 604 890 0 0 572 724 0 0 2 095 798 601 704 5 366 391 3 236 273

49 Működési célú előzetesenfelszámított általános forgalmi adó(K351)

27 393 896 0 428 573 5 238 981 836 1 751 979 14 054 270 4 970 860 8 973 499 38 861 103

50 Fizetendő általános forgalmi adó(K352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 242 627 0 385 17 303 999 0 0 118 235 42 478 183 957 751 364

59 Különféle befizetések és egyébdologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

27 636 523 0 428 958 22 542 980 836 1 751 979 14 172 505 5 013 338 9 157 456 39 612 467

60 Dologi kiadások(=31+34+45+48+59) (K3)

157 511 262 0 2 403 963 62 731 453 49 050 68 825 987 136 745 786 27 244 461 41 831 159 233 834 667


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre(=150+…+159) (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: egyéb fejezeti kezelésűelőirányzatok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









szabályozása


képzés





177 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre(=178+…+187) (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Immateriális javak beszerzése,létesítése (K61)

0 0 0 4 176 585 0 0 4 000 000 0 0 0

191 Ingatlanok beszerzése, létesítése(>=192) (K62)

3 965 230 0 0 27 414 560 0 0 0 0 0 11 613 897

193 Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (K63)

0 0 0 25 871 646 0 0 0 0 0 54 843

194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése (K64)

303 493 0 958 688 10 170 199 0 0 1 045 842 0 0 9 851 213

197 Beruházási célú előzetesenfelszámított általános forgalmi adó(K67)

1 152 555 0 258 846 18 260 907 0 0 1 362 377 0 0 5 810 387

198 Beruházások(=190+191+193+…+197)(K6)

5 421 278 0 1 217 534 85 893 897 0 0 6 408 219 0 0 27 330 340

199 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 212

202 Felújítási célú előzetesenfelszámított általános forgalmi adó(K74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 797

203 Felújítások (=199+...+202)(K7)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 009


998 499 502 0 3 621 497 438 843 207 49 050 68 825 987 593 556 193 352 630 015 250 624 585 1 688 789 449


998 499 502 0 3 621 497 438 843 207 49 050 68 825 987 593 556 193 352 630 015 250 624 585 1 688 789 449

308 Átlagos statisztikai állományilétszám

137 0 0 54 0 0 57 66 42 207




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011120 Kormányzati


ellenőrzés



018030 Támogatásicélú finanszírozási

műveletek





042110 Mezőgazdaságigazgatása

042170Élelmiszerlánc-

biztonság igazgatása


32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

560 621 146 0 21 030 545 0 0 0 43 885 544 0 0 3 307 290 0 155 779 403

33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)

164 109 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 038 855

35 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B16)

63 778 383 0 21 030 545 0 0 0 0 0 0 1 007 290 0 41 740 548

36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)

47 472 498 0 0 0 0 0 43 885 544 0 0 2 300 000 0 0

38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)

285 260 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

560 621 146 0 21 030 545 0 0 0 43 885 544 0 0 3 307 290 0 155 779 403

165 Egyéb közhatalmi bevételek(>=166+…+183) (B36)

4 873 341 609 425 013 230 0 0 0 46 800 2 456 329 938 0 0 91 968 777 953 681 957 0

168 ebből: igazgatásiszolgáltatási díjak (B36)

4 060 048 618 425 013 230 0 0 0 46 800 2 456 329 938 0 0 91 638 777 175 252 953 0

169 ebből: felügyeleti díjak (B36) 812 405 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777 917 134 0

184 Közhatalmi bevételek(=92+93+103+108+164+165) (B3)

4 873 341 609 425 013 230 0 0 0 46 800 2 456 329 938 0 0 91 968 777 953 681 957 0

185 Készletértékesítés ellenértéke(B401)

1 000 000 940 000 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0

186 Szolgáltatások ellenértéke(>=187+188) (B402)

84 680 909 2 174 284 0 11 863 366 0 0 2 272 011 608 350 0 0 2 619 885 0

187 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

11 796 229 182 079 0 11 513 366 0 0 0 0 0 0 0 0

189 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=190) (B403)

44 677 919 41 378 229 0 2 291 380 0 0 0 0 0 0 493 540 0

190 ebből: államháztartáson belül(B403)

41 542 349 41 284 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

28 742 437 11 454 359 0 3 821 787 0 0 611 019 164 255 0 0 0 0

204 Egyéb kapott (járó) kamatokés kamatjellegű bevételek(>=205+206) (B4082)

24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 Kamatbevételek és másnyereségjellegű bevételek(=201+204) (B408)

24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

3 943 482 2 821 366 258 903 0 0 0 368 580 0 0 24 130 0 0

217 Egyéb működési bevételek(>=218+219) (B411)

32 878 310 12 823 572 0 0 0 0 1 726 502 0 65 000 2 049 740 450 750 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011120 Kormányzati


ellenőrzés



018030 Támogatásicélú finanszírozási

műveletek





042110 Mezőgazdaságigazgatása

042170Élelmiszerlánc-

biztonság igazgatása


218 ebből: a szerződésmegerősítésével, aszerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésenkívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagymás jog megsértéséért,jogalap nélküligazdagodásért kapottösszegek (B411)

13 439 610 5 879 708 0 0 0 0 1 722 402 0 65 000 542 000 280 000 0

219 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

5 908 963 5 730 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


195 923 081 71 591 834 258 903 17 976 533 0 0 5 038 112 772 605 65 000 2 073 870 3 564 175 0

225 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)

408 039 408 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Felhalmozási bevételek(=221+223+225+226+228) (B5)

408 039 408 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=260+…+268) (B74)

1 221 259 1 221 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 ebből: háztartások (B74) 1 221 259 1 221 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 Felhalmozási célú átvettpénzeszközök(=256+…+259+269)(B7)

1 221 259 1 221 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5 631 515 134 498 234 362 21 289 448 17 976 533 0 46 800 2 505 253 594 772 605 65 000 97 349 937 957 246 132 155 779 403

294 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

4 702 161 349 0 0 0 4 702 161 349 0 0 0 0 0 0 0

296 Maradvány igénybevétele(=294+295) (B813)

4 702 161 349 0 0 0 4 702 161 349 0 0 0 0 0 0 0

299 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

19 780 265 784 0 0 0 19 780 265 784 0 0 0 0 0 0 0

305 Belföldi finanszírozásbevételei(=286+293+296+…+301+304) (B81)

24 482 427 133 0 0 0 24 482 427 133 0 0 0 0 0 0 0

314 Finanszírozási bevételek(=305+311+312+313)(B8)

24 482 427 133 0 0 0 24 482 427 133 0 0 0 0 0 0 0

315 Bevételek összesen(282+314) (B1-B8)

30 113 942 267 498 234 362 21 289 448 17 976 533 24 482 427 133 46 800 2 505 253 594 772 605 65 000 97 349 937 957 246 132 155 779 403




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 042210

Erdőgazdálkodásigazgatása éstámogatása



042350 Halászatigazgatása éstámogatása



043210 Kőolaj- ésgázipar igazgatása és

támogatása



és támogatása



és támogatása


igazgatása




és támogatása

076010 Egészségügyigazgatása

32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

0 0 0 0 0 50 070 932 0 0 0 0 0 1 286 954

33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)

0 0 0 0 0 50 070 932 0 0 0 0 0 0

35 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 286 954

38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

0 0 0 0 0 50 070 932 0 0 0 0 0 1 286 954

165 Egyéb közhatalmi bevételek(>=166+…+183) (B36)

9 984 060 23 195 900 1 602 400 3 013 000 13 886 500 45 794 177 0 159 327 425 309 744 750 46 626 123 203 517 633 45 159 000

168 ebből: igazgatásiszolgáltatási díjak (B36)

9 984 060 23 195 900 1 602 400 3 013 000 13 886 500 11 346 100 0 159 327 425 309 704 750 46 622 400 203 517 633 45 159 000

169 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 34 448 077 0 0 40 000 0 0 0


9 984 060 23 195 900 1 602 400 3 013 000 13 886 500 45 794 177 0 159 327 425 309 744 750 46 626 123 203 517 633 45 159 000

185 Készletértékesítés ellenértéke(B401)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 Szolgáltatások ellenértéke(>=187+188) (B402)

0 0 0 0 0 0 0 210 655 72 000 44 856 250 0 980 940

187 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

0 0 0 0 0 0 0 100 784 0 0 0 0

189 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=190) (B403)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 ebből: államháztartáson belül(B403)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

0 0 0 0 0 0 0 56 881 0 12 111 188 0 335 959

204 Egyéb kapott (járó) kamatokés kamatjellegű bevételek(>=205+206) (B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 Kamatbevételek és másnyereségjellegű bevételek(=201+204) (B408)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

174 533 0 0 0 0 85 653 0 108 561 0 0 0 101 756

217 Egyéb működési bevételek(>=218+219) (B411)

7 826 807 3 757 500 59 200 0 0 0 680 000 85 000 47 498 1 042 500 0 419 741




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 042210

Erdőgazdálkodásigazgatása éstámogatása



042350 Halászatigazgatása éstámogatása



043210 Kőolaj- ésgázipar igazgatása és

támogatása



és támogatása



és támogatása


igazgatása




és támogatása

076010 Egészségügyigazgatása

218 ebből: a szerződésmegerősítésével, aszerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésenkívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagymás jog megsértéséért,jogalap nélküligazdagodásért kapottösszegek (B411)

1 333 000 0 0 0 0 0 680 000 85 000 0 1 042 500 0 0

219 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 490


8 001 340 3 757 500 59 200 0 0 85 653 680 000 461 097 119 498 58 009 938 0 1 838 396

225 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=260+…+268) (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 Felhalmozási célú átvettpénzeszközök(=256+…+259+269)(B7)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


17 985 400 26 953 400 1 661 600 3 013 000 13 886 500 95 950 762 680 000 159 788 522 309 864 248 104 636 061 203 517 633 48 284 350

294 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Maradvány igénybevétele(=294+295) (B813)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Belföldi finanszírozásbevételei(=286+293+296+…+301+304) (B81)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

314 Finanszírozási bevételek(=305+311+312+313)(B8)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 Bevételek összesen(282+314) (B1-B8)

17 985 400 26 953 400 1 661 600 3 013 000 13 886 500 95 950 762 680 000 159 788 522 309 864 248 104 636 061 203 517 633 48 284 350




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 076020 Egészségbiztosítási

szolgáltatások igazgatása082010 Kultúra igazgatása 084010 Társadalmi

tevékenységekkel,esélyegyenlőséggel,

érdekképviselettel, nemzetiségekkel,egyházakkal összefüggő feladatok

igazgatása és szabályozása

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéboktatás, képzés

095040 Munkaerő-piacifelnőttképzéshez kapcsolódó szakmai

szolgáltatások

105020 Foglalkoztatást elősegítőképzések és egyéb támogatások

109010 Szociális szolgáltatásokigazgatása

32 Egyéb működési célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0 0 0 0 0 285 260 478 0

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 0 0 0

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(B16)

0 0 0 0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(B16)

0 0 0 0 0 0 0

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 0 285 260 478 0

43 Működési célú támogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

0 0 0 0 0 285 260 478 0

165 Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183)(B36)

5 820 000 5 755 000 42 187 0 72 832 752 0 0

168 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 5 820 000 5 755 000 0 0 72 832 752 0 0

169 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 0 0


5 820 000 5 755 000 42 187 0 72 832 752 0 0

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0 0 0 0

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 0 0 692 508 18 330 660 0 0 0

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származóbevétel (B402)

0 0 0 0 0 0 0

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190)(B403)

0 0 0 0 0 0 514 770

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 0 0 257 900

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0 186 989 0 0 0 0

204 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegűbevételek (>=205+206) (B4082)

0 0 0 0 0 0 0

207 Kamatbevételek és más nyereségjellegűbevételek (=201+204) (B408)

0 0 0 0 0 0 0

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 0 0 0

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219)(B411)

0 0 715 000 0 60 000 0 1 069 500

218 ebből: a szerződés megerősítésével, aszerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésen kívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásértkapott összegek (B411)

0 0 705 000 0 60 000 0 1 045 000

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 0 0 24 500


0 0 1 594 497 18 330 660 60 000 0 1 584 270

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartásonkívülről (=260+…+268) (B74)

0 0 0 0 0 0 0

263 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 0 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 076020 Egészségbiztosítási

szolgáltatások igazgatása082010 Kultúra igazgatása 084010 Társadalmi

tevékenységekkel,esélyegyenlőséggel,

érdekképviselettel, nemzetiségekkel,egyházakkal összefüggő feladatok

igazgatása és szabályozása

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéboktatás, képzés

095040 Munkaerő-piacifelnőttképzéshez kapcsolódó szakmai

szolgáltatások

105020 Foglalkoztatást elősegítőképzések és egyéb támogatások

109010 Szociális szolgáltatásokigazgatása

281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=256+…+259+269) (B7)

0 0 0 0 0 0 0


5 820 000 5 755 000 1 636 684 18 330 660 72 892 752 285 260 478 1 584 270

294 Előző év költségvetési maradványánakigénybevétele (B8131)

0 0 0 0 0 0 0

296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) 0 0 0 0 0 0 0

299 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0 0 0 0 0

305 Belföldi finanszírozás bevételei(=286+293+296+…+301+304) (B81)

0 0 0 0 0 0 0

314 Finanszírozási bevételek(=305+311+312+313) (B8)

0 0 0 0 0 0 0

315 Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) 5 820 000 5 755 000 1 636 684 18 330 660 72 892 752 285 260 478 1 584 270




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 5 631 515 134

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 26 662 013 746

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -21 030 498 61204 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 24 482 427 133

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 24 482 427 13307 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 3 451 928 52115 C) Összes maradvány (=A+B) 3 451 928 52116 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3 438 238 33417 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 13 690 187




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett

átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 fővárosi és megyeikormányhivatalt vezetőkormánymegbízott, járási hivatalvezetője

17 156 143 635 3 899 811 184 441 14 566 000 1 600 000 806 687 563 910 26 124 569 0

14 fővárosi és megyeikormányhivatal főigazgatója,igazgatója, járási hivatalvezetőhelyettese

16 138 483 777 2 160 499 975 008 4 820 400 1 600 000 891 802 639 098 13 866 775 0

18 I. besorolási osztály összesen 2 014 8 471 887 409 72 187 514 198 604 597 461 647 673 174 436 000 107 432 764 82 097 889 678 409 946 0

19 II. besorolási osztály összesen 782 2 489 653 734 18 918 512 77 114 595 118 134 549 67 100 000 41 712 420 31 877 135 263 414 388 0

20 III. besorolási osztály összesen 58 159 989 302 0 5 719 497 10 364 729 5 000 000 3 088 696 2 364 289 19 537 129 0

26 KÖZTISZTVISELŐK,KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMITISZTVISELŐKÖSSZESEN (=01+…+25)

2 887 11 416 157 857 97 166 336 282 598 138 609 533 351 249 736 000 153 932 369 117 542 321 1 001 352 807 0

75 felsőfokú végzettségű, aköltségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

24 99 305 453 38 630 673 1 011 199 0 2 000 000 1 439 043 662 926 5 039 280 0

76 középfokú végzettségű, aköltségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

75 273 498 752 117 560 196 5 960 439 0 6 800 000 5 322 566 2 881 572 24 747 768 0

77 fizikai alkalmazott, a költségvetésiszerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (fizikaialkalmazott)

12 40 833 332 0 376 313 0 1 400 000 961 296 500 636 2 955 931 0

81 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=74+…+80)

111 413 637 537 156 190 869 7 347 951 0 10 200 000 7 722 905 4 045 134 32 742 979 0

94 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

2 998 11 829 795 394 253 357 205 289 946 089 609 533 351 259 936 000 161 655 274 121 587 455 1 034 095 786 0

95 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

2 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

2 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 Üres álláshelyek száma az időszakvégén

206 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Tartósan (legalább három hónapja)üres álláshelyek száma az időszakvégén

141 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

2 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 az Európai Unió költségvetésébenbiztosított forrásból finanszírozott,határozott idejű jogviszonykeretében foglalkoztatottak számaaz időszak végén

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 munkaerőpiactól tartósan távollévő személyek száma az időszakvégén

231 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Fő


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 0 215 215 3 710 1 663 2 376 2 591

03 Összesen (01+02) 0 215 215 3 710 1 663 2 376 2 59104 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 39 39 39

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 34 48 82 82

06 Jogi 0 0 0 0 0 11 11 11

09 Koordinációs 0 0 0 0 3 9 12 12

10 Informatikai 0 0 0 0 14 24 38 38

12 Egyéb (…) 0 0 0 3 0 42 45 45

13 Összesen (04+…+12) 0 0 0 3 51 173 227 22714 Adminisztratív-titkársági

(15+16+17)0 0 0 3 78 9 90 90

15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 3 74 7 84 84

16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 2 6 6

18 Protokolláris 0 0 0 0 2 0 2 2

19 Kézbesítési 0 0 0 3 28 7 38 38

20 Szállítási 0 0 0 0 21 0 21 21

22 Üzemeltetési 0 0 0 0 25 4 29 29

26 Összesen (14+18+…+25) 0 0 0 6 154 20 180 18027 Összesen (03+13+26) 0 215 215 12 915 1 856 2 783 2 99828 Köztisztviselők,

kormánytisztviselők, államitisztviselők (29+30+31)

0 215 215 0 840 1 832 2 672 2 887

29 I. funkció csoport 0 215 215 0 710 1 663 2 373 2 588

30 II. funkció csoport 0 0 0 0 31 159 190 190

31 III. funkció csoport 0 0 0 0 99 10 109 109

56 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (57+58+59)

0 0 0 12 75 24 111 111

57 I. funkció csoport 0 0 0 3 0 0 3 3

58 II. funkció csoport 0 0 0 3 20 14 37 37

59 III. funkció csoport 0 0 0 6 55 10 71 71


Készült: 2020.05.27 14:33Értéktípus: Fő


12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 172 150 601 0 165 025 842

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 172 150 601 0 165 025 84205 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 371 479 359 0 13 620 579 505

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 699 984 565 0 2 395 479 619

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 458 907 143 0 149 411 943

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 15 530 371 067 0 16 165 471 06728 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(=A/I+A/II+A/III+A/IV)15 702 521 668 0 16 330 496 909

47 C/II/1 Forintpénztár 8 440 985 0 7 938 325

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 8 440 985 0 7 938 32551 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 23 279 150 0 24 265 730

52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 5 599 982 180 0 4 508 103 410

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 5 623 261 330 0 4 532 369 14057 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 5 631 702 315 0 4 540 307 46562 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) 14 105 058 0 60 355 515

68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 14 105 058 0 60 355 515

69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 25 723 841 0 28 166 808

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

10 513 259 0 15 935 852

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

2 905 322 0 4 183 931

78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 12 305 260 0 8 047 025

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 39 828 899 0 88 522 323106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

(=D/II/3a+…+D/II/3f)358 678 345 0 299 348 191

112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmibevételekre

358 678 345 0 299 348 191

113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre(=D/II/4a+…+D/II/4i)

3 791 032 0 4 985 193

114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítésellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 987 650 0 3 925 349

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általánosforgalmi adóra

803 382 0 1 059 844

133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvettpénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

3 259 295 0 2 038 036

136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

3 259 295 0 2 038 036

142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 365 728 672 0 306 371 420143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 19 647 820 0 135 982 217

145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 0 0 101 098 863

146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 23 200

147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 5 819 490 0 21 313 490

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 278 166 0 11 500

149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 13 550 164 0 13 535 164

155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokelszámolása

82 320 0 0

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 19 730 140 0 135 982 217




12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 425 287 711 0 530 875 960161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 44 812 316 0 56 391 158

162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmiadó

66 096 0 470 636

163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó -66 096 0 -470 636

164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/I/1+…+E/I/4)

44 812 316 0 56 391 158

166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -38 306 859 0 -56 842 719

167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -38 306 859 0 -56 842 719168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 12 038 669 0 9 046 768

170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 12 038 669 0 9 046 768171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 18 544 126 0 8 595 207176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 21 778 055 820 0 21 410 275 541177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 12 265 389 555 0 12 265 389 555

178 G/II Nemzeti vagyon változásai 854 606 425 0 851 827 586

179 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai -486 990 015 0 -486 990 015

180 G/IV Felhalmozott eredmény 8

Éves költségvetési beszámoló‰ves...11 1200 841104 1052 budapest városház utca 7 1051...

Documents