vice-reitora profª. ethelleonor noia maciel · ... até o último dia útil do mês de janeiro de...

Reitor Reitor

Prof. Reinaldo Centoducatte

Vice-reitora

Profª. Ethel Leonor Noia Maciel

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS

DiretorProf. Rogério Naques Faleiros

Vice-diretorVice-diretorProf. Tárek Moysés Moussallem

Gestão 2013-17 / 2017-2021

Relatório referente ao período de 01/01/17 a 31/12/17

Regimento Geral da UFES

Artigo 26. Compete ao Conselho DepartamentalI.(...)VI. aprovar o relatório anual do Diretor do Centro,a ser encaminhado ao Reitor.

Estatuto da UFESEstatuto da UFES

Art. 59. O Diretor de cada unidade apresentará aoReitor, até o último dia útil do mês de janeiro decada ano, relatório circunstanciado de suaadministração no exercício anterior.

Missão do CCJE/UFES

“Contribuir para o desenvolvimento da sociedadepor meio da formação técnico-científica docidadão, da produção e da disseminação doconhecimento social, político e econômicomediante a gestão política e acadêmica,promovendo a integração entre o ensino, apesquisa e a extensão”. (Definida no Planejamentopesquisa e a extensão”. (Definida no PlanejamentoEstratégico do CCJE, realizado em 2014)

Visão de Futuro

“Ser reconhecido como um Centro de excelência de Ensino, Pesquisa e Extensão na área de Ciências Sociais Aplicadas no Brasil, comprometido com a inclusão social e a consolidação de cursos tradicionais e dos novos cursos de graduação e pós-graduação”. 2015-2019. (Definida no Planejamento Estratégico do CCJE, realizado em 2014)

Valores

•Defesa dos princípios da Universidade•Transparência nos atos administrativos•Comprometimento com a gestão Impessoal e participativa•Economicidade e eficiência no uso de recursos públicos e institucionaisrecursos públicos e institucionais•Garantia e respeito às decisões colegiadas•Respeito à diversidade e pluralidade de opiniões•Valorização do docente, do servidor técnico-administrativo e do aluno no ambiente institucional

(Definidos no Planejamento Estratégico do CCJE, realizado em

2014)

Alunos de Graduação Matriculados no CCJE em 2017

200

300

400

500

600

700

Total em 2017/1 = 3.408Total em 2017/2 = 3.381

Fonte: Relatório SIE/SUCC

0

100

200

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iço

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cial

2017/1 2017/2

Alunos Graduados no CCJE 2014-17Obs: para 2017/2 consideramos os alunos que apresentaram

requerimento de colação de grau. Disponível em: http://www.secretaria.ccje.ufes.br/cola%C3%A7%C3%A3o-de-grau-20172

10

116

31

48

C. Contábeis - Vespertino

Ciências Econômicas

Direito

Gemologia

Serviço Social


47

34

40

31

55

49

0 20 40 60 80 100 120 140

Administração - Diurno

Administração - Noturno

Arquivologia

Biblioteconomia

C. Contábeis - Noturno

C. Contábeis - Vespertino

Alunos Formados

2014 2015 2016 2017

Alunos Graduados no CCJE 2014-17(média por Curso 2014-17)

Obs: para 2017/2 consideramos os alunos que apresentaram requerimento de colação de grau. Disponível em: http://www.secretaria.ccje.ufes.br/cola%C3%A7%C3%A3o-de-grau-20172

106

6662

57

45 45

60

80

100

120

Mé

dia

de

Alu

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20

14

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17

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45 4538 37

3428

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40

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Alu

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20

14

Alunos de Pós-Graduação matriculados no CCJE em 2017

15633

25

60

80

100

120

140

160

180

Alu

no

s

Total: 489 alunosObs: o número entre parênteses indica a quantidade de professores do Programa. Fonte: SAPPG/UFES

7257

6845

33

25

0

20

40

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(1

7)

C. C

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9)

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3)

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6)

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(1

6)

Mestrado Doutorado

Defesas de Teses e Dissertações CCJE (2014-2017)

Fonte: SAPPG/UFES/SUPG. (Total 426)

118

62 59

80

100

120

140

-gra

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lusi

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Do

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tes)

Relação Alunos/Servidores – Centros de Ensino

Fonte: Para a Graduação: SIE 11.02.06.03.16 Acesso em 28/02/2018Para a Pós-Graduação: SAPPG/UFES. Acesso em 02/03/2018Para Servidores: http://www.progep.ufes.br/quadros-e-informacoes Acesso em 02/03/2018

62 59

51 49

35 29 28 28

22 21

-

20

40

60

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1

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5

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9

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10

Alu

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Relação Alunos/Professores – Centros de Ensino

10

15

20

25

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s.

Obs: Consideramos o número de alunos de Graduação e Pós-Graduação de cada Cento de Ensino, desconsiderando situações em que um determinado Centro oferece disciplinas a outro.

Fonte: Para a Graduação: SIE 11.02.06.03.16 Acesso em 28/02/2018Para a Pós-Graduação: SAPPG/UFES. Acesso em 02/03/2018Para Servidores: http://www.progep.ufes.br/quadros-e-informacoes Acesso em 26/03/2018

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5

10

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3

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5

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7

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8

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9

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10

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SUMÁRIO

I – Estrutura Organizacional do CCJE

a) Secretaria Geralb) SUPGc) SUDd) SUCCe) Arquivo Setorial

II – Infraestrutura e ManutençãoII – Infraestrutura e Manutenção

III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente

IV – Fonte 112

V – Fonte 158

SUMÁRIO


a) SUCCb) SUPGc) SUDe) Secretaria Geralb) Arquivo Setorial



IV – Fonte 112

V – Fonte 158

Estrutura organizacional ( Aprovada pelo CD-CCJE; a ser aprovada pelo CUn)

Estrutura organizacional( Aprovada pelo CD-CCJE; a ser aprovada pelo CUn)

Laboratórios CCJE(Aprovada pelo CD-CCJE; a ser aprovada pelo CUn)

Núcleos CCJE (Aprovada pelo CD-CCJE; a ser aprovada pelo CUn)

SUMÁRIO


a) SUCCb) SUPGc) SUDd) Secretaria Gerale) Arquivo Setorial



IV – Fonte 112

V – Fonte 158

Secretaria Unificada de Colegiados de Curso

Aline Bergamin Athayde de Souza

Andrea Furieri Rodrigues

Anelize Procópio Ferreira

Caroline Lube Pestana

Iury da Silva PessôaIury da Silva Pessôa

João Paulo Matedi Alves

Leonardo Gomes Dummer

Luiza Camporez Pimentel

Patrícia Lempe Gagno

Romilda Alves da Silva


Romilda Luiza Leonardo Andrea Anelize Caroline Aline Patrícia João Iury

SUCC

7h às 13h

13h às 19h

14h às 20h

15h às 21h


600

700

800

900

1000

Ate

nd

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ais

0

100

200

300

400

500

Entre 7h e 12h Entre 12h e 18h Entre 18h e 21h

Ate

nd

ime

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ais

Fonte: SUCC/PAEPE IIPeríodo: Julho-Agosto de 2017

Novas instalações SUCC (Projeto já licitado)

SUMÁRIO



II – Infraestrutura e Manutenção


IV – Fonte 112

V – Fonte 158

Secretaria Unificada de Pós-Graduação - SUPG

Adriana Barbosa GonçalvesAdriana Xavier Rorigues PrattiAdriana Xavier Rorigues Pratti

Aline Ribeiro VargasFábio dos Santos Cordeiro

Liliana de Mello Braz AlencarLuciano Marchesi Marques


Aline Adriana Barbosa Fábio Luciano Adriana Pratti Liliana

7h às 13h

SUPG

12h às 18h

13h às 19h


Período Considerado: Out/Nov/Dez 2017

250

300

350

400

450

Ate

nd

ime

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s

Fonte: Paepe II/SUPG. Total de atendimentos: 2107

0

50

100

150

200

Professores Alunos Servidores Bolsistas Externo Apoio

Ate

nd

ime

nto

s

7h às 10h 10h às 13h 13h às 16h 16h às 19h

Novas instalações SUPG (Projeto já licitado)

SUMÁRIO





IV – Fonte 112

V – Fonte 158

Secretaria Unificada de Departamentos - SUD

Ana Paula Santos CalmonBrunella Dallorto FantinCaroline Bolsoni Ribeiro

Giovanna Mannato AngiusGiovanna Mannato AngiusJadson Bonini ZampirolloJanete do Carmo Narciso

Téthys Cysne GobbiTiago de Carvalho Von Randow

Wesley Gomes Barbosa


Téthys Ana Paula Giovanna Brunella Janete Caroline Jadson Thiago Wesley

SUD

7h às 12h7h às 13h

12h às 18h

15h às 21h

13h às 16h

Secretaria Unificada de Departamentos – SUDPeríodo considerado: 13/09/17 – 31/12/2017

Outubro (793)

Setembro (434)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Dezembro (434)

Novembro (570)

Atendimentos (78% presencial, 19% telefone, 3% e-mail)

Manhã (7h às 12h) Tarde (13h às 17h) Noite (17h às 21h)

Fonte: SUD/Paepe II. Total: 2.231 atendimentos

Novas instalações SUD (Projeto já licitado)




SUMÁRIO


IV – Fonte 112

V – Fonte 158

Aldemir FerreiraAubigner Costa Graça

Edma JantornoEliany Trancoso Carvalho Thomaz

Fernando Ferreira Tinelli

Secretaria Geral

Fernando Ferreira TinelliFrancisco Dario Cavatti

Marcilana de JesusMariana Oliveira Rasseli

Michel Eduardo Teixeira CristoSebastião Luiz Ribeiro

Thatiana Carvalho Rangel LuchiWilliam Gabriel Correa Petris

Secretaria Geral

Assistente de Gestão

Thatiana Edma Mariana Eliany

Secretaria Geral

10h às 12h

7h às 13h

13h às 19h13h às 19h 13h às 19h

Secretaria Geral

Michel Marcilana Fernando Gabriel Aubigner

Laboratórios de Informática

7h às 13h

Materiais, Patrimônio e Manutenção

7h às 13h

13h às 19h 13h às 19h13h às 19h

Secretaria Geral

Carlos Rogério Santos (Deivison) Aldemir Sebastião Cavatti

12h às 15h

13h às 14h30m 13h às 14h30m

Anistiados

05h30m às 12h 05h30m às 12h8h às 12h

Terceirizados

12h às 17h

18h às 22h

16h às 21h

13h às 18h

Secretaria Geral

Secretaria Geral

366

343

200

250

300

350

400

Ma

nu

ten

ção

em

In

form

áti

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Solicitação de Serviços em Informática -2017

27

0

50

100

150

Ma

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áti

ca

Chamados abertos a LENATEC

Chamado atendidos LENATEC

Chamados abertos à manutenção interna e atendidos

Fonte: GLPI/UFES

Secretaria Geral

Manutenção Predial e de Equipamentos (exceto TI)

688

566

400

500

600

700

800

Ma

nu

ten

ção

Pre

dia

l e

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(exc

eto

TI)

Fonte: SGD/UFES

147

0

100

200

300

Ma

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tos

(exc

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TI)

Chamados abertos a PU

Chamado atendidos pela PU

Chamados abertos à manutenção interna e atendidos

Secretaria GeralSolicitação de Serviços Online

Solicitação de Serviços

Solicitação de Limpeza

Solicitação de Manutenção

Solicitação de material de Consumo mensal

Solicitação de Serviços de TI

Solicitar Serviço

Acompanhar Serviço

Disponível em: www.ccje.ufes.br

Acompanhar Serviço

Cancelar Serviço

Avaliar Serviço

Reserva de Espaço Físico

Auditório Manuel Vereza

Laboratório de Informática

Salão Rosa

Salas de Aula

Secretaria Geral

Disponível em: www.ccje.ufes.br

Secretaria Geral

Laboratórios de Informática CCJE

3000

3500

4000

4500

Utilização dos Laboratórios de Informática do CCJE -Demanda de uso

Fonte: LAB-CCJE/PAEPE II

0

500

1000

1500

2000

2500

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Secretaria Geral


35%

23%

Percentual de Demandas por Turno


42%

TOTAL MATUTINO ANUAL TOTAL VESPERTINO ANUAL TOTAL NOTURNO ANUAL

Secretaria Geral



Secretaria Geral

Reservas para aulas (cursos). Período considerado: 01/01/2017 – 31/12//2017

40

60

80

100

120

140


0

20

40

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Serv

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So

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Ciê

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ais

SUMÁRIO





IV – Fonte 112

V – Fonte 158

ARQUIVO SETORIAL

ARQUIVO SETORIAL (ações executadas)

1) Descrição dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) do Serviço Social, que estão alocados temporariamente no Arquivo Setorial, e do Curso de Direito, que foram encaminhados ao Sistema de Arquivos (SIARQ/UFES).

2) Descrição de processos e protocolados provenientes da Secretaria Geral dos anos de 2013 a 2016.

3) Transferência de documentos administrativos da Secretaria Geral para o Arquivo Setorial referente aos anos de 2010 a 2017, para posterior análise e descrição. descrição.

4) Diagnóstico e levantamento da documentação proveniente do Curso de Especialização em Comércio Exterior/Departamento de Economia, para posterior encaminhamento ao Arquivo Setorial.

Equipe: Coordenação: Edma Jantorno

Carolaine Rangel Rodrigues (Paepe II/Arquivologia)Jossilene Silva Pereira (Paepe II/Arquivologia)

Estágio Supervisionado: Eden Moraes (Arquivologia) .

SUMÁRIO





IV – Fonte 112

V – Fonte 158

VI – Projetos Estratégicos

Infraestrutura e Manutenção

a) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LENATEC -

ANEXO;

-366 chamados abertos a LENATEC;

-343 chamados atendidos pela LENATEC;

-23 chamados pendentes na LENATEC;

- 27 chamados atendidos pela Manutenção Interna -Lab/CCJE;

Total gasto: R$ 118.314,17(obs: R$ 8.000,00 remanejado para outras rubricas

Fonte: PROAD/UFES)


b) MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - ANEXO

- 688 chamados abertos à Prefeitura Universitária;

- 566 chamados atendidos pela Prefeitura Universitária;

-147 chamados abertos e atendidos internamente pela Manutenção do CCJE;

-Instalação de projetores em 25 salas do CCJE.

- Troca do telhado do Anexo I – Ed VI.

- Instalação de Rede Wi-fi Eduroam Eds V e VII

Obs: 122 chamados pendentes. Destacamos as demandas de manutenção de ar condicionado, cujo atendimento foi drasticamente reduzido pelo contrato, e pinturas de salas que estão suspensas desde o segundo semestre de 2017.


400

600

800

1000

1200

So

lici

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ten

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en

tos

Solicitações de Serviço à P.U (pintura, reparo em ar condicionado, marcenaria, hidráulica, etc). Obs: Dados disponíveis pelo SGD/PU a partir de 2015. As Solicitações de Serviço Internas (manutenção simples) foram atendidas pelo CCJE entre janeiro e março de 2017).

0

200

400

2014 2015 2016 2017

So

lici

taçõ

es

e A

ten

dim

en

tos

Solicitações de Serviço - PU Atendimentos (dados disponíveis a partir de 2015)

Solicitações de Serv. Atendidas Internamente (CCJE)


Algumas Ações:

-Instalação de projetores em 20 das 25 salas previstas;

- Troca do telhado do Anexo I – Ed VI;

- Instalação de Rede Wi-fi Eduroam Eds V e VII

-Reforma do piso e pintura de algumas salas de aula e -Reforma do piso e pintura de algumas salas de aula e gabinetes;

-1ª Etapa da obra do Ed 5;

-Reformulação do espaço físico da Secretaria Geral;

- Atendimento, durante o recesso acadêmico, de mais 30 dos 50 chamados de manutenção de ar condicionado cumulados desde a redução do contrato.

Projetores Instalados

Salas Situação Suporte Situação projetor Cabeamento

102-ED 1 Instalado pendente VGA+HDMI

107-ED 1 Instalado instalado VGA+HDMI

108-ED 1 Instalado Instalado VGA+HDMI




Salão Rosa-ED 2 Instalado Instalado VGA+HDMI




Instalação de Projetores - Salas de aula CCJE









104-ED 5 Instalado Instalação PPGDIR VGA+HDMI

Mini Auditório

PPGDIRInstalado Instalação PPGDIR VGA+HDMI


704-ED 7 Instalado Instalado (VGA) VGA+HDMI

706-ED 7 Instalado Instalado (VGA) VGA+HDMI



Telhado ED VI.

Wi-fi Eduroam ED V e VII

c) Obras Licitadas e/ou em Execução

Reforma ED V

Obs: A empresa responsável pela obra foi destratada, sendo necessário convocar as empresas subsequentes. A sétima empresa aceitou finalizar a obra em 02/18, a partir de saldo remanescente.


Central de Gás - Gemologia


SUD, SUCC e SUPG




SUMÁRIO


IV – Fonte 112

V – Fonte 158

a) Material de Consumo Específico(exclusive material mensal: limpeza, escritório, água e gás).

R$150.000,00

R$200.000,00

R$250.000,00

Valor Total 2017: R$ 24.313,75

R$-

R$50.000,00

R$100.000,00

2014 2015 2016 2017

Solicitado Atendido

b) Material de Consumo – Cesta Básica(“Cesta Básica”: material mensal: limpeza, escritório, água e gás).

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00

R$ 7.000,00

R$ 8.000,00

R$ 9.000,00

R$ 10.000,00

“Cesta Básica”: R$ 23.569,29Total: Consumo Específico + “Cesta Básica” = R$ 48.883,04

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2016 2017

c) Material de Consumo (agregado)(Específico + Cesta Básica)

R$60.000,00

R$80.000,00

R$100.000,00

R$120.000,00

R$-

R$20.000,00

R$40.000,00

R$60.000,00

2016 2017

d) Material de Consumo por Departamento(exclusive “cesta básica”: limpeza, escritório, água e gás)

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

R$ 3.000,00

R$ 3.500,00

R$ 4.000,00

Depto de Administração (Depto +Colegiado (2014,15,16))

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

2014 2015 2016 2017

Solicitado Fornecido

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00

R$ 7.000,00

R$ 8.000,00

R$ 9.000,00

R$ 10.000,00

Depto de Arquivologia (Depto +Colegiado (2014,15,16) + laboratórios)

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

2014 2015 2016 2017


R$ 2.500,00

R$ 3.000,00

R$ 3.500,00

R$ 4.000,00

R$ 4.500,00

Depto de Biblioteconomia (Depto +Colegiado (2014,15,16) + laboratórios)

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

2014 2015 2016 2017


R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

R$ 3.000,00

R$ 3.500,00

Depto de C. Contábeis (Depto +Colegiado (2014,15,16))

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

2014 2015 2016 2017


R$ 2.000,00

R$ 2.500,00

R$ 3.000,00

R$ 3.500,00

Depto de Direito(Depto + Colegiado (2014,15,16) + NPJ)

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

2014 2015 2016 2017


R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00

R$ 7.000,00

Depto de Economia(Depto +Colegiado (2014, 15,16) + PPGEco)

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

2014 2015 2016 2017


R$ 40.000,00

R$ 50.000,00

R$ 60.000,00

R$ 70.000,00

R$ 80.000,00

Depto de Gemologia(Depto +Colegiado (2014,15,16) +Laboratórios)

R$ 0,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

2014 2015 2016 2017


R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00

Depto de Serviço Social(Depto +Colegiado (2014,15,16)

+PPGPS (2014,15,16))

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

2014 2015 2016 2017


R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

R$ 100.000,00

R$ 120.000,00

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 40.000,00

R$ 60.000,00

2014 2015 2016 2017


Secretaria Geral

R$ 600,00

R$ 800,00

R$ 1.000,00

R$ 1.200,00

R$ 1.400,00

2017 - Secretarias Unificadas, PPGDir, Col. Direito

R$ 0,00

R$ 200,00

R$ 400,00

R$ 600,00

SUPG SUCC PPGDIR COL. DIREITO


e) Departamentos – Taxa de Atendimento (%)(exclusive “cesta básica”: limpeza, escritório, água e gás)

2014. Tx. de Atendimento – Departamentos

2015. Tx. de Atendimento - Departamentos

2016. Tx. De Atendimento – Departamentos

R$ 4.000,00

R$ 6.000,00

R$ 8.000,00

R$ 10.000,00

R$ 12.000,00

R$ 14.000,00

R$ 16.000,00

R$ 18.000,00

2017. Tx. De Atendimento (%) – Departamentos

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

Ad

min

istr

ação

(4

9%

)

Arq

uiv

olo

gia

(77

%)

Bib

liote

con

om

ia (

41

%)

C. C

on

táb

eis

Dir

eito

(8

4%

)

Eco

no

mia

(6

8%

)

Gem

olo

gia

(38

%)

Serv

iço

So

cial

(7

1%

)


f) Consumo de Água Mineral - CCJE

50

60

70

80

Consumo de Água Mineral (Galões)

0

10

20

30

40

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Total: R$ 5.613,40 (valor unitário: R$ 8,84

g) Material Permanente (EQUIPAMENTOS)

R$

1.8

07

.92

4,5

0

R$

82

1.1

19

,19

R$ 1.000.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 1.400.000,00

R$ 1.600.000,00

R$ 1.800.000,00

R$ 2.000.000,00

(obs: os dados referentes a 2014 abrangem o período de 07/10/13 a 31/12/14. As compras de 2017 foram viabilizadas pela Fonte 158)

FONTE: SEcG/DA-PROAD

R$

82

1.1

19

,19

R$

22

4.9

34

,73

R$

12

5.2

59

,24

R$

15

0.0

00

,00

R$

13

.61

4,0

0

R$

13

1.0

58

,00

R$

53

.48

0,5

4

R$ -

R$ 200.000,00

R$ 400.000,00

R$ 600.000,00

R$ 800.000,00

2014 (8,2%) 2015 (1,65%) 2016 (58,24%) 2017 (43%)


SUMÁRIO





IV – Fonte 112

V – Fonte 158

a) Passagens, Diárias e Ajuda de Custo para alunos (Passagens, Diárias e ajudas de custo)

(obs: os dados referentes a 2014 abrangem o período de 07/10/13 a 31/12/14)

R$

42

.42

3,0

1

R$

82

.39

7,0

7

R$

44

.42

5,0

6

R$

28

.19

9,3

7

R$

26

.50

0,0

0

R$

69

.77

5,7

4

R$

55

.61

6,7

3

R$ 50.000,00

R$ 60.000,00

R$ 70.000,00

R$ 80.000,00

R$ 90.000,00

R$

42

.42

3,0

1

R$

16

.23

1,2

6

R$

23

.74

2,8

0

R$

4.4

19

,86

R$

20

.32

9,9

0

R$

19

.67

5,3

0

R$

28

.19

9,3

7

R$

15

.07

6,3

7

R$

26

.50

0,0

0

R$

22

.67

5,2

4

R$

8.1

41

,49

R$

24

.80

0,0

0

R$ -

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 40.000,00

Pasagens e Diárias Bancas (incluso Titular) Ajuda de Custo para Alunos

Total

2014 2015 2016 2017

Passagens e Diárias (exclusive Bancas)

R$ 8.000,00

R$ 10.000,00

R$ 12.000,00

R$ 14.000,00

R$ 16.000,00

R$ 18.000,00

R$ 20.000,00

Fonte: SecG/SCDP. Exclusive passagens emitidas pela Fonte 158 e passagens para bancas de concurso

R$ -

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

R$ 6.000,00

Ad

min

istr

ação

Arq

uiv

olo

gia

Bib

liote

con

om

ia

C. C

on

táb

eis

Dir

eito

C. E

con

ôm

icas

Gem

olo

gia

Serv

iço

So

cial

Dir

eção

/Sec

reta

ria

2014 2015 2016 2017

Bancas para Concurso Público (incluso Titular)

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00

R$ 7.000,00

R$ 8.000,00

R$ 9.000,00

R$ 10.000,00

R$ -

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

Ad

min

istr

ação

Arq

uiv

olo

gia

Bib

liote

con

om

ia

C. C

on

táb

eis

Dir

eito

C. E

con

ôm

icas

Gem

olo

gia

Serv

iço

So

cial

2014 2015 2016 2017

Fonte: SecG/SCDP

Ajuda de Custo aos Alunos para Participação em Eventos. Critérios definidos pela Resolução 50/2013

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00

R$ 7.000,00

R$ 8.000,00

Fonte: SecG/CCJE

R$ -

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

Ad

min

istr

ação

Arq

uiv

olo

gia

Bib

liote

con

om

ia

C. C

on

táb

eis

Dir

eito

C. E

con

ôm

icas

Serv

iço

So

cial

Gem

olo

gia

2014 2015 2016 2017

• I – Estrutura Organizacional do CCJE

a) SUCC

b) SUPG

c) SUD

d) Secretaria Geral

e) Arquivo Setorial

• II – Infraestrutura e Manutenção

SUMÁRIO

• III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente

• IV – Fonte 112

• V – Fonte 158

Fonte 158 – Receitas não Orçamentárias: Gastos por Setor

R$60.000,00

R$80.000,00

R$100.000,00

R$120.000,00

R$-

R$20.000,00

R$40.000,00

R$60.000,00

Administração C. Contábeis C. Econômicas Direito Secretaria Geral

2014 2015 2016 2017

Para Secretaria Geral, 2017, consideramos os valores solicitados.Saldo em 31/12/2017: R$ 94.989,46

Fonte: DCF/PROAD

Fonte 158 – Receitas não Orçamentárias: Gastos por Setor

Solicitado

Setor Valor solicitado Equipamentos/Mobília Passagens/Diárias

Secretaria Geral R$50.499,08 R$28.483,00

SUPG R$2.404,00 R$0,00

2017

Valor empenhado/efetivado até o momento

SUPG R$2.404,00 R$0,00

SUCC R$10.096,62 R$0,00

SUD R$20.370,22 R$20.370,22

Estação de Gás - Gemologia R$24.630,00

Departamento de Administração R$9.122,32 R$4.627,32 1.646,32R$

Departamento de Ciências Contábeis R$8.137,00 R$0,00 1.426,30R$

Orçamento 2018 Despesas realocáveisDespesas realocáveis

CCJE - Orçamento Executado em 2017 –Critérios de Rateio/Despesas realocáveis

Unidade orçamentária Parametro rateio %

Ajuda de custo Alunos 19,40%Ajuda de custo Alunos 19,40%

Bolsas Estudantes Paepe I e II Base 2016 10,33%

Combustível e Transporte Base 2016 4,42%

Consumo Base 2016 6,85%

Diárias Base 2016 4,20%

Instalação ar Área Construída (sem Alegre) 6,69%

Manutenção de Ar Refrigerado Área Construída (sem Alegre) 6,69%

Manutenção Predial Área Construída (sem CEUNES) 6,46%

Passagens Aéreas Base 2016 0,98%

Suprimentos e Manutenção Informatica Base 2016 7,06%

Fonte: PROAD/UFES

CCJE - Orçamento Executado em 2017 –Orçamento previsto para 2018 – Despesas Realocáveis

Unidade orçamentária2017

(Orçamento) R$

2018 (Orçamento

R$)

Remanejamento Gasto (R$) Total

Ajuda de custo 34.699,91 10.000,00 24.800 (CCJE) 34.800,00 34.920,00

Bolsas Estudantes Paepe I e II 441.600,00 - 372.800,00 (PROPLAN) 372.800,00 288.000,00

Combustível e Transporte 15.827,37 5.000,00 6.600,00 (parcial - PROAD) 11.600,00 20.794,57

Consumo 122.546,55 7.483,22 48.883,04 (CCJE) 56.366,26 123.323,81

2017 R$

Despesa

Fonte: PROAD/UFES – PROPLAN/UFES – SecG/CCJE

Consumo 122.546,55 7.483,22 48.883,04 (CCJE) 56.366,26 123.323,81

Diárias 30.075,58 18.377,21 13.610,99 (PROAD) 31.988,20 30.266,33

Instalação ar 2.057,15 2.000,00 - 2.000,00 2.342,92

Manutenção de Ar Refrigerado 16.762,72 16.762,72 16.762,72 16.762,72

Manutenção Predial 230.967,83 5.000,00 171.990,92 (parcial - PROAD) 176.990,92 245.345,69

Passagens Aéreas 8.777,79 - 14.386,69 (PROAD) 14.386,69 8.777,79

Suprimentos e Manutenção Informatica 126.226,54 8.000,00 118.314,71 (PROAD) 126.314,71 35.285,32

Total 1.029.541,45 55.860,43 788.149,07 844.009,50 805.819,15

6,56%% CCJE no rateio realocável

Equipe de Elaboração do Relatório

• Rogério Naques FaleirosRogério Naques Faleiros

• Tárek M. Moussalem

• Servidores SecG e Equipe de Bolsistas (PAEPE II)

• Servidores SUD e Equipe de Bolsistas (PAEPE II)

• Servidores SUCC e Equipe de Bolsistas (PAEPE II)

• Servidores SUPG e Equipe de Bolsistas (PAEPE II)

Obrigado pela Atenção

CCJE – Gestão 2013-17 / 2017- 21

vice-reitora profª. ethelleonor noia maciel · ... até o último dia útil do mês de janeiro de...

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