viiiº workshop pgqp valorizando o passado fazendo acontecer no presente construindo o futuro
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VIIIº WORKSHOP PGQP
VALORIZANDO O PASSADOFAZENDO ACONTECER NO PRESENTE
CONSTRUINDO O FUTURO
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VIIIº WORKSHOP PGQP
PREFEITURA MODERNA E DE QUALIDADE
Prefeitura Municipal
PGQP Academia
ExcelênciaAdministrativa
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VIIIº WORKSHOP PGQP
Iº Workshop de
Sensibilização
(20 de Agosto)
Todas
as
Secretarias
ÁRVORE DE INDICADORES
Incremento de Receitas
Redução de Despesas
Incremento de Receitas:
ISS
IPTU
DÍVIDA ATIVA
ITBI
Redução de Despesas:
Telefonia
Veículos leves e pesados – manutenção
Combustíveis
Recursos Humanos (5 projetos)
Material de Consumo
Transporte Escolar
ASSINATURA DE CONVÊNIO PMP – QUALIDADE RS: 12 DE JULHO DE 2007
COORDENADORES + FACULDADES
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VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - DESPESAS
PROJETOS
ATÉ SETEMBROPERCENTUAL
OBTIDO2007 2008
Telefonia 1.013.487,93 951.367,11 - 6,1%
Veículos Leves 212.017,08 75.786,54 - 64,2%
Veículos Pesados 343.229,31 313.175,28 - 8,8%
Combustíveis 1.112.955,00 1.180.709,61 + 6,1%
Material de Consumo 2.798.107,98 1.940.414,92 - 30,7%
Transporte Escolar 1.717.937,48 1.601.915,77 - 6,8%
SUB-TOTAL CORRENTES 7.197.734,78 6.063.369,23 - 15,8%
RECURSOS HUMANOS 20.582.074,62 20.029.170,54 - 2,7%
TOTAL GERAL 27.779.809,40 26.092.539,77 - 6,1%
Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido em 2007 em: R$ 1.687.269,631.687.269,63
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VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - DESPESAS
PROJETOS
ATÉ SETEMBROPERCENTUAL
OBTIDO2007* 2008
Telefonia 1.066.696,05 951.367,11 - 10,8%
Veículos Leves 223.147,98 75.786,54 - 66,0%
Veículos Pesados 361.248,85 313.175,28 - 13,3%
Combustíveis 1.171.385,14 1.180.709,61 + 0,8%
Material de Consumo 2.945.008,65 1.940.414,92 - 34,1%
Transporte Escolar 1.808.129,20 1.601.915,77 - 11,4%
SUB-TOTAL CORRENTES 7.575.615,86 6.063.369,23 - 20,0%
RECURSOS HUMANOS 21.662.633,54 20.029.170,54 - 7,5%
TOTAL GERAL 29.238.249,39 26.092.539,77 - 10,8%
Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em:
R$ 3.145.709,623.145.709,62
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VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - RECEITAS
PROJETOS
ATÉ SETEMBROPERCENTUAL
OBTIDO2007 2008
ISSQN 9.486.819,69 11.907.159,68 + 25,5%
IPTU(+) ANTECIPADO DEZ/2006 (+) ANTECIPADO DEZ/2007
+ 14,2%12.700.041,48 14.501.243,31
DÍVIDA ATIVA 3.928.938,67 3.900.103,16 - 0,7%
ITBI 2.499.020,59 4.009.413,21 + 60,4%
ICMS 30.022.578,13 36.580.228,17 + 21,8%
FPM 21.871.741,72 27.102.799,14 + 23,9%
IPVA 10.648.921,06 13.870.029,39 + 30,2%
TOTAL PARCIAL 91.158.061,34 111.870.976,06 + 22,7%
Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que
haviam sido em 2007 em: R$ 20.712.914,6620.712.914,66
TR
IBU
TO
ST
RA
NS
F.
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VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de 2008 - RECEITAS
PROJETOS
ATÉ SETEMBROPERCENTUAL
OBTIDO2007 2008
ISSQN 9.984.877,72 11.907.159,68 + 19,3%
IPTU(+) ANTECIPADO DEZ/2006 (+) ANTECIPADO DEZ/2007
- 8,5%13.366.793,66 14.501.243,31
DÍVIDA ATIVA 4.135.207,95 3.900.103,16 - 5,7%
ITBI 2.630.219,17 4.009.413,21 + 52,4%
SUBTOTAL (1) 30.117.098,50 34.317.919,36 + 13,9%
ICMS 31.598.763,48 36.580.228,17 + 15,8%
FPM 23.020.008,16 27.102.799,14 + 17,7%
IPVA 11.207.989,42 13.870.029,39 + 23,8%
SUBTOTAL (2) 65.826.761,06 77.553.056,70 + 17,8%
TOTAL (1 + 2) 95.943.859,56 111.870.976,06 + 16,6%
Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que haviam sido em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em:
R$ 15.927.116,5015.927.116,50
TR
IBU
TO
ST
RA
NS
F.
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VIIIº WORKSHOP PGQP
RESULTADO GLOBAL
A soma das metas estabelecidas para 2008 é de
R$ 16 milhõesR$ 16 milhões em relação a 2007 (2121%).
Até Setembro de 2008 já foram atingidos R$ 3.145.709,623.145.709,62 de “Redução de Despesas” e R$ 15.927.116,5015.927.116,50 no “Incremento das Receitas”, em relação ao mesmo período de 2007, considerando o
efeito inflacionário do mesmo período.
PROJETOS NaturezaVALOR REFERÊNCIA
(2007)
META
(Resultados para 2008)
% Em Reais
Redução de Despesas
Correntes 9.917.338,60 20,1 1.989.866,57
Pessoal 27.442.766,16 21,4 5.879.861,12
TOTAL 37.360.104,76 21,1 7.869.727,69
Incremento de Receitas
Tributos 38.415.024,09 21 8.076.516,62
TOTAL 75.775.128,85 21 15.946.244,31
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VIIIº WORKSHOP PGQP
Prefeitura de Pelotas (Quadro Resumo)Prefeitura de Pelotas (Quadro Resumo)
Aumento de 16 milhõesRedução de 3,1 milhões
Ganho de R$ 19,1 milhões
Redução de Despesa
2400000025000000
260000002700000028000000
2900000030000000
2007 2008
Aumento de Receita
8500000090000000
95000000100000000105000000
110000000115000000
2007 2008
29.200.000,0029.200.000,00
26.100.000,0026.100.000,00 95.943.000,0095.943.000,00
111.871.000,00111.871.000,00
R$R$R$R$