villa umbra 15 settembre 2009 sistema di gestione e controllo adg
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Villa Umbra15 settembre 2009
Sistema di gestione e controllo AdG
Sistema di gestione e controllo
contenuti del documento
Struttura del sistema
Autorità di Gestione Funzioni Organizzazione Selezione operazioni Piste di controllo Irregolarità e recuperi
Organismi intermedi
Autorità di Certificazione Funzioni Organizzazione Certificazione Sistema contabile
Autorità di Audit e Organismo di controllo
Funzioni Organizzazione
Sistema informatico
Organismi intermediart. 59 Reg. CE1083/2006
Funzioni delegate dall’AdG e dall’AdC
Organizzazione
OrganigrammaProcedure scritte elaborate (convenzione)Procedure di selezione e approvazione operazioniVerifica delle operazioniTrattamento domande di rimborso
Manuale delle procedure dell’AdG
contenuti del documento
Separazione delle funzioni tra AdG e RdA
Istruzioni per la realizzazione dei processi
Programmazione e riprogrammazioneSelezione e approvazione delle operazioniAttuazione degli interventiCertificazione della spesa e previsioni
Modulistica
Check list per i controlliModelli di lettere e verbaliSchemi di bandiSchemi di cartellonisticaSchemi di piste di controllo
UNIONE EUROPEACOMMISSIONE
AUTORITÀ DI GESTIONE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONEAUTORITÀ DI AUDIT
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA (IGRUE) MINISTERO DELL’ECONOMIA E
FINANZESISTEMA SFC
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Relazioni tra gli Organismi responsabili del POR e la Commissione CE
AREA DELLA PROGRAMAMZIONE REGIONALE
AUTORITÀ DI GESTIONEAUTORITA’ DI GESTIONE
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE,UMANE E STRUMENTALI
Sezione IProgrammazione economica
e finanziaria
Sezione IIProgrammazione istituzionale, organizzativa e procedurale
Sezione IIIPromozione degli strumenti
comunitari
AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONEServizio Ragioneria e fiscalità
regionale
DIREZIONE REGIONALEAFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA
DELLA GIUNTA REGIONALE
AUTORITÀ DI AUDITServizio Controlli comunitari
Servizio Programmazione Comunitaria
Sezione IEntrate
Sezione IIIFondi comunitari
sistemi informativiSezione IFESR, SFOP
Sezione IIFSE, FEOGA
Le Autorità del POR FESR e la struttura regionale
AREA PROGRAMMAZIONE REGIONALE Coordinatore dell’Area Programmazione
AUTORITÀ’ DI GESTIONE Area della Programmazione regionale
Coordinatore dell’Area Programmazione
ASSISTENZA TECNICA POR FESR
VALUTAZIONE POR FESR
Responsabile Sezione I Programmazione economica e
finanziaria
n. unità 1
Responsabile Sezione II Programmazione istituzionale, organizzativa e procedurale
n. unità 1
Responsabile Sezione III Promozione degli strumenti
comunitari n. unità 1
Marta Scettri
N. Unità 2
N. Unità 2
UNITA’ DI MONITORAGGIO POR FESR
Servizio Programmazione comunitaria
Dirigente pro-tempore
COORDINAMENTO CONTROLLI DI I LIVELLO POR FESR
N. Unità 1
Responsabili di Attività Servizio Politiche di sostegno alle imprese
Responsabili di Attività Servizio Energia
Responsabili di Attività Servizio Servizi innovativi alle imprese e
diffusione dell’innovazione
Responsabili di Attività
Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell’informazione
Responsabili di Attività Servizio Trasporti
Responsabili di Attività Servizio Politiche industriali e per il credito
alle imprese
Responsabili di Attività Qualità dell’ambiente e gestione rifiuti
Responsabili di Attività Servizio Aree protette, valorizzazione sistemi
naturalistici e paesaggistici
Responsabili di Attività Servizio beni culturali
Responsabili di Attività Servizio Infrastrutture per la mobilità
Responsabili di Attività Servizio Politiche della casa e riqualificazione
urbana
Responsabili di Attività Servizio Programmazione comunitaria
ORGA NISMI INTERMEDI Organigramma Autorità di Gestione
Innovazione46%
Ambiente15%
Energia15%
Accessibilità21%
Assistenza tecnica
3%
Quadro delle risorse da gestire
Riparto per priorità
Risorse per asse, obiettivi, attività
Descrizione 2007-2013 % Descrizione 2007-2013 % 2007-2013 %
1 Innovazione 160.133.402,00 46 1.1 R&ST 107.915.989,00 31 1.1.1 a1) Ricerca e sviluppo sperimentale 34.811.608,00 101.1.2 a2) Investimenti innovativi 45.255.091,00 131.1.3 a3) Creazione nuove imprese 17.405.806,00 51.1.4 a4) Eco-innovazione 10.443.484,00 3
1.2 TIC 20.886.965,00 6 1.2.1 b1) Diffusione TIC nelle PMI 6.962.323,00 21.2.2 b2) Infrastrutture per SI 13.924.642,00 4
1.3 Servizi 31.330.448,00 9 1.3.1 c1) Stimolo e accompagnamento all'innovazione 17.405.806,00 51.3.2 c2) Servizi finanziari 13.924.642,00 4
2 Ambiente 52.217.413,00 15 2.1 Prevenzione rischi 20.886.965,00 6 2.1.1 a1) Prevenzione rischi naturali 7.828.321,00 2,22.1.2 a2) Prevenzione rischi tecnologici 6.096.322,00 1,82.1.3 a3) Siti degradati 6.962.322,00 2
2.2 Risorse nat. e cult. 31.330.448,00 9 2.2.1 b1) Siti Natura 2000 10.443.486,00 32.2.2 b2) valorizzazione risorse ambientali e culturali 20.886.962,00 6
3 Energia 52.217.413,00 15 3.1 Fonti rinnovabili 27.849.286,00 8 3.1.1 a1) Animazione per introdurre fonti rinnovabili 1.740.581,00 0,53.1.2 a2) Ricerca e sviluppo fonti rinnovabili 8.702.903,00 2,53.1.3 a3) Produzione energia da fonti rinnovabili 17.405.802,00 5
3.2 Efficienza energ. 24.368.127,00 7 3.2.1 b1) Animazione per favorire risparmio energetico 1.740.581,00 0,53.2.2 b2) Ricerca e sistemi per efficienza energetica 5.221.740,00 1,53.2.3 b3) Investimenti per efficienza energetica 17.405.806,00 5
4 Accessibilità 73.104.379,00 21 4.1 Reti trasporto 17.405.805,00 5 4.1.1 a1) Infrastrutture di trasporto 17.405.805,00 5
4.2 Aree urbane 34.811.608,00 10 4.2.1 b1) Riqualificazione aree urbane 34.811.608,00 10
4.3 Mobilità sostenibile 20.886.966,00 6 4.3.1 c1) Trasporti puliti e sostenibili 20.886.966,00 6
5 Ass. tecnica 10.443.485,00 3 5.1 Ass. tecnica 10.443.485,00 3 5.1.1 Assistenza tecnica 10.443.485,00 3
Totale 348.116.092,00 100 Totale 348.116.092,00 100 Totale 348.116.092,00 100
DescrizioneAssi prioritari Obiettivi operativi Attività
Verificheamministra
tive
Fase di selezione Fase di attuazione
Verifiche sulla rendicontazione della spesa
Verifichesulle procedure di selezione o di
garaVerifichein loco
Analisidei rischi
Campionedi operazioni
Verifiche in loco:
controlli a campione
Controlli di I° livelloArt.13 del Reg. CE 1828/2006
Adempimenti Scadenze
Motivazioni
Prima certificazione 18/9 – 13/11 Giustificazione anticipi
Seconda certificazione 15/12 – 31/12 N+2 annualità 2007
Monitoraggio informatico 30/11 Alimentazione Monitweb
Implementazione sistema informativo
31/12 Richiesta Commissione
Piste di controllo già scaduta Gestione attività
Elenco progetti compatibili già scaduta Prima certificazione
Check list di controllo già scaduta Attestazione di spesa
Adempimenti e scadenze del 2009
Stato dell’artegiugno 2009
Attuazione proceduraleProcedure attivate numero 62importo 118,2 meuro
Operazioni approvatenumero 861importo 117,1 meuro
Attuazione finanziariaEsecuzione del bilancio comunitario1° anticipo 2007 2% 3,0 meuro2° anticipo 2008 3% 4,5 meuro3° anticipo 2009 2,5% 3,7 meuro
Impegni 48,4 meuro
Pagamenti4,1 meuro
Previsionidicembre 2009
Previsione finanziaria Disimpegno N+2 FESR
annualità 2007 20,17 meuro 3 prefinanziamenti 11,25 meuro target N+2 8,92 meuro
Previsioni pagamenti
Assi prioritari Meuro
I Innovazione 26,56
II Ambiente 4,30
III Energia 0,13
IV Accessibilità 0,00
V Ass. tecnica 1,77
Totale 32,76 Di cui FESR 14,11