visio-p-020 procedimiento para el control de equipos de topografia 2011-08

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

Código: P- 020Versión No.10

Fecha 2011-08-01

CONTROL DE CAMBIOS

Nombre Cargo

ESPERANZA ROJAS A

.

ANTONIO GARCIA G.

CRISTINA RODRIGUEZ

GRUPO DE TOPOGRAFOS

DE LA EMPRESA

JEFE ALMACEN

REPUESTOS

TOPOGRAFO

SUPERVISOR

AUX TOPOGRAFIA

TOPOGRAFOS

REVISADO POR RESPONSABLE DEL PROCESO

Nombre Cargo

COMITE DE CALIDAD

APROBADO POR

MODIFICACION

Versión original

Se autoriza el traslado de los equipos entre obras, informando antes al almacén de repuestos

Se modifica para versión ISO 9001:2000, pasa a ser parte del proceso de control de equipos de

Topografía.

Se modifica el texto diferenciando responsable y/o formatos aplicables

Se incluye la utilización de la herramienta Análisis de Modo y efecto de las mediciones para la

determinación del control metrológico de los equipos y su periodicidad. Se crea formato de cronograma

de calibración y/o verificación.

Se implementan formatos para la verificación de miras, cintas y flexómetros

Se hace a cada topógrafo y/o cadenero responsable del control metrologico del equipo que tenga a

cargo. Se modifica la codificación de las cintas. Se incluye el proceso de adquisición de equipo nuevo

Revisión y actualización según la Norma ISO 9001:2008

Revisión y actualización del procedimiento: responsables, identificación de equipos, contenido de

carpetas, información del almacén central

FECHA

2002-05-30

2002-07-10

2003-05-29

2003-08-15

2004-01-30

2005-08-15

2008-01-28

2009-09-14

2010-08-12

VERSION No.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Revisión y actualización de procedimiento, identificación y control de equipos de medición. 2011-08-01 10

1



Fecha 2011-08-01

1. OBJETO: Establecer un Procedimiento para el control de los equipos de seguimiento y medición utilizados en las mediciones de los procesos de ejecución de obras para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos establecidos.Mantener el Inventario de Equipos de Topografía, para así controlar su ubicación, usuario y estado.

2. PROCESOS A LOS CUALES APLICA: Planificación de Obras, Ejecución de Obras, Control de Equipos de Seguimiento y Medición.

3. DEFINICIONES (NTC 2194)

VIM:1993 Vocabulario internacional de términos básicos y generales utilizados en Metrología

Ajuste de un Instrumento de Medición: (VIM 4.33). Operación para ubicar un instrumento de medición en un estado defuncionamiento adecuado para su uso. Puede ser automático o manual.

Calibración: conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique un instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados por una medida materializada y los valores correspondientes determinados por medio de los patrónes.

División de escala: parte de una escala entre dos marcas sucesivas de la misma. Es la mínima medida que se puede tomar con un instrumento.

Error de un instrumento de medición: Indicación de un instrumento de medición menos un valor verdadero de la magnitud de entrada correspondiente. (cuando se compara con un patrón de referencia)

Exactitud de un instrumento de medición: Aptitud de un instrumento de medición para dar respuestas cercanas a un valor verdadero.

Exactitud de la medición: Cercanía del acuerdo entre el resultado de una medición y un valor verdadero de la magnitud por medir.

Instrumento de medición: dispositivo destinado para efectuar mediciones, solo o en conjunto con uno o varios dispositivos adicionales.

Incertidumbre de la medición: parámetro, asociado con el resultado de una medición, que caracteriza a la dispersión de los valores que en forma razonable se le podrían atribuir a la magnitud por medir

Límites de error permisible (de un instrumento de medición): (VIM 5.23) Valor extremo de un error permitido por las especificaciones, normas, regulaciones, etc. para un instrumento de medición.

Medición: (VIM 2.01). Conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar un valor de una magnitud.

Precisión: Capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones.

Verificación de un instrumento de medición: Actividad que consiste en la comparación entre el error del equipo de medición determinado por los datos de calibración y el error máximo permisible del equipo con la consecuencia de decisión de aceptar, reparar, ajustar, descalificar o desechar el equipo.

3. DESARROLLO DEL PROCESO

2



Fecha 2011-08-01

DIAGRAMA OPERACIONAL DESCRIPCIONRESPONSABLE y/o FORMATO

ASOCIADO

INICIO

ELABORACION Y ACTUALIZACION

DE INVENTARIO DE EQUIPOS

IDENTIFICAR EQUIPOS DE MEDICIÓN

En el Almacén de Repuestos se origina la información para la actualización del inventario de todos los equipos de topografía de la compañía. Cada vez que la compañía adquiere o traslada por un tiempo prolongado un equipo, se debe actualizar el inventario

Para la identificación de los equipos se utiliza un código que indica el tipo de equipo, la ubicación y un consecutivo como se indica en los ejemplos:

EstacionesEj.: Estación Topcon No.3Tránsito y Niveles Ej.: Nivel Aut No. 44 (nivel automático # 44),

La identificación de las Miras y cintas esta a cargo de los topógrafos de los proyectos.Miras: pueden ser de 4 mt. y 3 módulos o cuerpos, o de 5 m. el numero (#) es según cantidad de miras del proyectoEj.: MIRA L4 M3 CSOC #2 Cintas: pueden ser metálicas, de fibra de vidrio o de tela de 30 o 20 m de longitud. El consecutivo es según el número de cintas en el proyectoEj.: CINTA MT L30 BUCA #1 o CINTA FV L30 MT80 #3

La identificación de los flexómetros esta a cargo de los (as) residentes de calidad. Flexometros: Se identifican los flexometros que sean suministrados por la empresa. De la siguiente manera: Obra, Cargo del responsable, # consecutivo según el número de flexometros en el proyecto. Topógrafo (Top), Cadenero (Cd), Director de Obra(DO), Ingeniero Residente (IR), Inspector (In)Ej.: NOBO101 Top #1 ó MT80 Cd #2

Cada equipo cuenta con su Hoja de Vida en la cual quedanregistrados todos los datos del equipo, las novedades del mismo en cuanto a su estado de calibración y/o verificación, observaciones sobre arreglos y/o mantenimientos y su ubicación.

Para seguridad de la información, se llevan dos carpetas: Una CARPETA ORIGINAL con todos los documentos originales, que esta a cargo de la auxiliar de topografía y contiene: Hoja de vida del equipo F-099, Certificados de calibración originales, Verificaciones efectuadas: copias recibidas de los responsables de topografía en cada proyecto.

Una CARPETA COPIA que permanece con el responsable del equipo en obra y contiene:

Hoja de vida del equipo F-099Inventario de equipos en obra F-100, Cronograma de calibraciones F-123, Formato de entrega de elementos de topografía F- 067,Copias de calibraciones y verificaciones realizadas durante el tiempo del equipo en el proyecto.

Esta carpeta y su respectiva actualización, estarán a cargo del responsable de cada equipo, es decir del topógrafo o cadenero que maneja el equipo.

FormatoF-100

Aux. TopografiaTopógrafos Supervisores

/ F-100

Jefe de Almacén

/Aux.

Topografia

ELABORAR Y/O ACTUALIZAR HOJA DE VIDA

FormatoF-099

Auxiliar. de topografía/ F-099

TopógrafosF-100F-123

Información compra o movimiento de equipos

CARPETA COPIA(Obra)

Residente de Calidad

CARPETA ORIGINAL

CREAR Y/O ACTUALIZAR CARPETA

CONTROL PARA CADA EQUIPO

3



Fecha 2011-08-01


ASOCIADO

Para la elaboración del Plan de aseguramiento metrológico:

1. Se determinan las mediciones que tienen incidencia directa en las características de calidad con base en las especificaciones de construcción y actividades que se realizan.

2. Para cada medición identificada se determina la exactitud requerida con base en las actividades y especificaciones del contrato.

3. Se selecciona el equipo adecuado teniendo en cuenta el rango, la división de escala y la precisión.

Para la determinación de la frecuencia de calibración y/o verificación de los equipos, se analizan aspectos como desajuste, ciclo de uso (factor del equipo) e incidencia de la medición en la decisión, periodicidad y medio ambiente de operación en la matriz ANEM tabla de calculo de Frecuencia de Calibración.

Con esta información se establece el Cronograma de calibración y/o verificación de cada equipo en el proyecto.

Los responsables de los equipos (topógrafos y/o cadeneros), son los encargados de realizar las verificaciones, y de solicitar la calibración de los equipos según el resultado de cada verificación, al Almacén Central.

En cada proyecto se debe implementar la verificación de los equipos de topografía, el cual consiste en chequear la precisión del equipo, como se indica en los Instructivo I-006 y I-012.

El registro de VERIFICACION del equipo se realiza en la cartera destinada para el fin, o en el formato establecido según el tipo de equipo.

El documento o fotocopia de esta verificación, debe anexarse a la carpeta copia del equipo y enviarse copia, lo antes posible, a la Auxiliar de Topografía para la Carpeta original.

La verificación o comprobación del equipo se realiza con la comparación del error del equipo contra el error máximo permisible establecido en las especificaciones del proyecto.

DETERMINAR LAS ACTIVIDADES Y

LAS MEDICIONES DE CADA ACTIVIDAD

DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO QUE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES A

REALIZAR

SELECCIONAR EL EQUIPO

PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO

F-114

VERIFICACION O COMPROBACION DEL EQUIPO

4

Jefe de Almacén de Repuestos,Topógrafos de los proyectos

/F-099

ESTABLECER y/o ACTUALIZARCRONOGRAMA DE CALIBRACION

CRONOGRAMA DE CALIBRACION

F-123

ANALISIS NECESIDAD Y

FRECUENCIA DE CALIBRACION

MATRIZ AMEMTABLA DE CALCULO DE

FRECUENCIA DE CALIBRACION F-101

Topógrafos y/oCadeneros Registro de verificación

Aux. topografía/

F-114

PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO

CARTERA DE VERIFICACIÓN

Topógrafos, Aux. TopografíaF-113, F-123

Topógrafos y/oCadeneros Registro de verificación

4



Fecha 2011-08-01


ASOCIADO

4

ERROR EQUIPO>ERROR PERMISIBLE?

ACEPTAR EQUIPO E IDENTIFICAR ESTADO DE

VERIFICACION

USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

DEL EQUIPO

FIN

no

REPARACION O MANTENIMIENTO?

REPARAR Y/O MANTENER EQUIPO

SE VERIFICA INTERNAMENTE EL

EQUIPO

si

si

DESECHAR EQUIPO

ACTUALIZAR INVENTARIO

FIN

no

Si el error del instrumento no es mayor al error permisible, se acepta, se registra verificación y se identifica estado de verificación.

Si el equipo es aceptado debe usarse, conservarse y mantenerse de acuerdo con lo establecido en el Plan de Aseguramiento Metrológico para equipos de Topografía.

Los equipos de topografía identifican su estado de verificación o calibración, con dos colores:

Verde: Equipo verificado y/o calibrado y aceptado para el uso

Rojo: Equipo pendiente de calibración o mantenimiento no apto para su uso.

Para realizar las mediciones críticas de topografía, en las obras, solo se deben usar equipos rotulados con etiquetas de color verde

Cada proyecto se responsabiliza de que las verificaciones se cumplan en las fechas determinadas, de lo contrario se le debe colocar al equipo el color rojo.

Si al verificar el error del instrumento es mayor al error permisible NO se acepta. Se registra la verificación y sesolicita la calibración al Almacén central informando también a la auxiliar de Topografía.

El equipo se envía a reparación o mantenimiento al almacén central.

Si el equipo es desechado se debe actualizar el inventario de equipos de topografía y retirar el equipo.

Topografos Supervisores,Directores de

Obra, Residentes, Cadeneros primeros

/Registro de calibración o verificación

F-099

Topógrafos Y cadeneros

responsables

REGISTRO DE VERIFICACION

Los responsables de los equipos deben verificar que se haya hecho la calibración correctamente y que el equipo este apto para el uso, si NO es apto para el uso debe informarse al almacén y Aux. Topografía y devolver el equipo.

Los certificados de calibración emitidos por el laboratorio competente, no deben presentar errores, ni tachones, la fecha debe ser clara.

Desde el almacén central deben enviarse los certificados de calibración originales a la Auxiliar de Topografía encargada de revisarlos y colocar su aprobación.

NO SE ACEPTA EQUIPO E

IDENTIFICAR ESTADO DE

VERIFICACION

Aux. topografía

5



Fecha 2011-08-01


ASOCIADO

VERIFICACIÓN DE MIRAS, CINTAS Y FLEXO METROS:

DETERMINAR FECHAS DE VERIFICACIÓN DE

MIRAS, CINTAS O FLEXO METROS

REALIZAR VERIFICACIONES

APLICAR FORMATOS

ESTABLECIDOS

CUMPLE?

CONTINUAR UTILIZANDO

HASTA PRÓXIMA VERIFICACIÓN

EQUIPO ES UNA MIRA?

ENVIAR A MANTENIMIENTO O DESECHAR

RECIBIR DE MANTENIMIENTO

SI

NO

SI

DESECHAR CINTA O

FLEXOMETRO

REVISAR CRONOGRAMA

NO

SOLICITAR REPOSICIÓN

Previamente, en el cronograma establecido, se han determinado las fechas para la verificación de miras, cintas y flexometros.

La dirección de topografía de la empresa, dispone de un flexometro debidamente calibrado y cuya utilización es exclusiva para realizar las verificaciones establecidas.

En la fecha de cumplimiento, se realizan las verificaciones de acuerdo a los formatos establecidos y como se indica en el Instructivo I-006. y se identifica su estado de verificación, con dos colores:

Verde: Equipo verificado y aceptado para el uso.Rojo: Equipo pendiente verificación o mantenimiento no apto para su uso.

Para realizar las mediciones en las obras, solo se deben usar equipos rotulados con etiquetas de color verde

Según el resultado, si las verificaciones cumplen, se continúan utilizando los equipos hasta la nueva verificación.

Se sugieren tiempos de verificación de las miras cada 3 meses, de las cintas cada 3 meses y de los flexometros Cada 3 meses si no ha ocurrido reposición de los equipos en el periodo.

Si no cumplen, y dependiendo del tipo de equipo, se decide que hacer:

MIRAS: se informa a la responsable del inventario y se envía a mantenimiento.

Cuando se recibe del mantenimiento, se vuelve a verificar para determinar si puede seguir trabajando.

CINTAS Y FLEXOMETROS: Se solicita su reposición y se da de baja.

Aux. TopografiaTopógrafos Cadeneros/F-123

Topógrafos Cadeneros/F-098F-101AF-101B

Topógrafos Cadeneros/F-044 oF-115

5a

5a

FIN

6



Fecha 2011-08-01


ASOCIADO

CONTROL DE INVENTARIO DE EQUIPOS

DETERMINARREQUERIMIENTO

SOLICITUD DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONSULTA DE INVENTARIOS

SOLICITUD DE APROBACION DE TRASLADO

CONSULTA HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

EQUIPO DISPONIBLE?

EQUIPO APTO PARA EL USO?

REQUISICION F-044

Cuando inicia una obra es necesario planificar las necesidades de los equipos, las cuales son especificadas en el plan de calidad de cada obra.

Después de realizar la planificación, el encargado del proyecto, diligencia una "Requisición " y la envía al Jefe del Almacén de Repuestos.

El Jefe del Almacén, consulta el Inventario de equipos para determinar si los hay disponibles.

Si hay equipos disponibles, solicita la aprobación de uno de los Topógrafos Supervisores de la compañía para trasladar el equipo.

Dependiendo del cumplimiento del cronograma de verificación, el topógrafo aprueba el traslado del equipo a la obra y se diligencia y se envía con una "Remisión F-052".

Si el resultado de la revisión no es satisfactorio, y el equipo no se encuentra apto para el uso, se ordena o programa el mantenimiento, la reparación, ajuste y/o calibración. Informar a la Auxiliar de Topografía de las necesidades que surjan.

Si en el Almacén Central no hay equipo disponible,el Jefe de Almacén de Repuestos Con el Topógrafo supervisor quien ordenan el traslado de un proyecto A otro, previa revisión del equipo y constancia del estado de la revisión en la cartera.

La información de los movimientos de todos los equipos se debe enviar a la auxiliar de topografía para mantener actualizado el inventario.

si

TRASLADO DEL EQUIPO

si

REMISION F-052

REVISAR LA DISPONIBILIDAD MAS PROXIMA

no

ORDENAR MANTENIMIENTO, REPARACION O CALIBRACION

no

CERTIFICADO

6

Jefe de Almacén de Repuestos,

/ F-100

Topógrafos supervisores

Topógrafos supervisores,

Jefe de Almacén de Repuestos

PLANIFICACION DE EQUIPO

F-070

Director de Obra,

Topógrafo / F-077

NECESIDAD COMPRA?

8si

no

7



Fecha 2011-08-01


ASOCIADO

6

UTILIZACION EQUIPO EN OBRA

FIN DE OBRA O NO SE REQUIERE MAS

EL EQUIPO

DEVOLUCION DEL EQUIPO A ALMACEN DE REPUESTOS

ACTUALIZACION INVENTARIO

Si el equipo esta apto, se remite con un reporte de movimiento de inventario del Almacén Central o con el F-052 Control de salidas de almacen , para la actualización del inventario con la nueva ubicación del equipo.

Durante el tiempo que el equipo es utilizado en la obra, se deben cumplir con las verificaciones programadas en el cronograma

La copias de estas verificaciones se deben hacer llegar a la auxiliar de topografía encargada de actualizar la Carpeta Original de cada equipo

Al finalizar la obra o al no requerir más el equipo, este de debe reintegrar al Almacén de Repuestos con el mismo formato de remisión y la carpeta del equipo.

Director Obra, Residente, Almacenista,

Jefe de Almacén de RepuestosAux. de

Topografía

Jefe de Almacén de Repuestos,

Director Obra, Residente

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Fecha 2011-08-01


ASOCIADO

ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO

NECESIDAD EN LA EMPRESA

ELABORAR REQUISICION

INGRESO DE EQUIPO NUEVO

ELABORAR HOJA DE VIDA

F-099

ACTUALIZAR EL PLAN METROLOGICO PARA LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

La adquisición de un equipo nuevo en la empresa se puede realizar en cualquier momento sin necesidad de haber realizado una planificación de equipo de topografía

La presidencia autoriza la compra a la Jefe de Almacén Central, se legaliza mediante una una requisición la cual es diligenciada por el topógrafo y se envía a la DACC.

El equipo entra al inventario de la empresa como un activo.

Una vez se ha realizado la compra, se realiza su ingreso y el Jefe de Almacén informa a la Auxiliar de Topógrafia quien elabora la hoja de vida del equipo para así tener la documentación correspondiente antes de enviarlo a un proyecto.

Igualmente se actualiza el plan de aseguramiento metrológico determinando las condiciones de manipulación, conservación y mantenimiento del equipo

De la misma forma, la matriz de frecuencia de calibración debe ser actualizada por el topógrafo responsable del equipo.

El equipo es entregado a la obra acompañado de una remisión, de la que se envía copia a la aux, de topografía, para informar la ubicación y asignación del equipo.

Topógrafo / F-044

Jefe de Almacén y/o Topógrafo /

F-099

Aux de Topografia /

F-114

ACTUALIZAR LA MATRIZ AMEN,

TABLA DE CALCULO DE FRECUENCIA DE

CALIBRACION

F-113

ENTREGAR EQUIPO A OBRA CUANDO LO

REQUIERAN

Aux. de Topógrafia /

F-113

8

APLICACIÓN PROCEDIMIENTO

P-015

F-114

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Fecha 2011-08-01

4. ANEXOS

* I – 006 Instructivo para verificación de equipos de topografía.

* I – 012 Instructivo para toma y registro de datos topográficos

* F- 052 Control de Salida de Almacén

* F-067 Entrega de elementos de Topografía

* F-070 Planificación de los dispositivos de seguimiento y medición

* F- 098 Verificación de miras

* F- 099 Hoja de vida de equipos de topografía.

* F- 100 Inventario de equipos de topografía.

* F- 101A Verificación de flexometros

* F- 101B Verificación de cintas

* F- 102 Control de carteras entregadas en obra

* F- 114 Plan de Aseguramiento Metrológico de Equipos de Topografía.

* SC Formato para determinar el factor Metrológico CM de los equipos de laboratorio

* F-113 Tabla de Cálculo de Frecuencias de Calibración o Verificación de Equipos de Topografía

* F-123 Cronograma de Calibración y/o Verificación de Equipos de Topografía

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visio-p-020 procedimiento para el control de equipos de topografia 2011-08

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