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VISION UN’AMMINISTRAZIONE PER LA QUALITA’ DELLA VITA

POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA COMUNALE

DESCRIZIONE

REALIZZARE UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE CAPACE DI RISPONDERE ALLA DOMANDA DEI DIVERSI

STAKEHOLDERS

CODICE 1.1.01OBIETTIVO STRATEGICO

OUTCOME CORRELATO

- Struttura dell’organizzazione reingenierizzata

-Incremento della performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di

soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio

-Attivazione un front office unitario e polivalente che fornisca al cittadino risposte di primo livello

- Processi reingegnerizzati con risparmio di risorse (finanziarie o temporali o strumentali o umane)

ASSESSORATO Organizzazione e Risorse Umane

CODICE BILANCIO: 01-11 CODICE OBIETTIVO 1.1.01.0001

1

OBIETTIVO OPERATIVO:

Analizzare l'attuale organizzazione

dell'ente e individuare gli aspetti da

migliorare in termini di ruoli, funzioni,

responsabilità, processi; disegnare un

nuovo organigramma, funzionigramma,

job description e correlati regolamenti

INDICATORE P.E.G.:

Relazione conclusiva analisi

organizzativa

Proposta adozione linee guida

Nuova struttura

VALORE ATTESO:

si

si

2015

G

2016

G

"P" > Progettazione - "S" > Startup - "G" > Gestione

2017

G

2018

G

RESPONSABILE: AFFARI GENERALI

DESCRIZIONE ATTIVITA': Entro il:

PESATURA OBIETTIVO:

Redazione documento definitivo dell'analisi organizzativa e presentazione alla Giunta Settembre 2015

Predisposizione linee guida per la riorganizzazione Settembre 2015

Revisione Programmazione triennale fabbisogni professionali Ottobre 2015

LIVELLO DI INNOVAZIONE: 2 DIMENSIONE ECONOMICA: 2

COMPLESSITA' DELLE

COMPETENZE NECESSARIE:

3 LIVELLO DI IMPATTO E

RILEVANZA STRATEGICA:

3

TOTALE PESATURA:

10

PERSONALE ASSEGNATO:

Siverio Barbara COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:1 QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

Catola Carla COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:0,5 QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

BUSCEMI ANTONIA COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:




DESCRIZIONE


STAKEHOLDERS


OUTCOME CORRELATO

-Struttura dell’organizzazione reingenierizzata

-Incremento della performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di




CODICE BILANCIO: 01-10 / 01-11 CODICE OBIETTIVO 1.1.01.0003

3


Riaggregare i processi in ambiti omogenei

per realizzare una struttura organizzativa

snella

INDICATORE P.E.G.:

n. processi associati ad

un'area organizzativa/ n.

processi della mappa

VALORE ATTESO:

>= 90%

2015

S

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Individuare i presidi e le responsabilità dei processi descrivendo i settori e le unità sulla base

dei processi gestiti

Dicembre 2015

Presentazione proposta nuova struttura organizzativa Dicembre 2015

Valutazione delle professionalità necessarie e individuazione della migliore assegnazione

possibile rispetto alee risorse disponibilie

Dicembre 2015

Verifica dello stato di conformità dei regolamenti dell'Ente e programmazione delle revisioni

necessarie da parte dei settori competenti

2016

Revisione regolamenti di organizzazione 2016


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

10




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE:

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE -

PRESTAZIONI VARIE PER CONCORSI

€ 1.200,00 € 1.200,00€ 1.200,00

€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00Totale spesa




DESCRIZIONE


STAKEHOLDERS


OUTCOME CORRELATO

- Stru ura dell’organizzazione reingenierizzata

- Incremento della performance della stru ura organizza va comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di


- A vazione un front office unitario e polivalente che fornisca al ci adino risposte di primo livello



CODICE BILANCIO: CODICE OBIETTIVO 1.1.01.0004

4


Costruire sinergie sovracomunali per

condividere progetti e servizi con ricadute

positive in termini di qualità dei risultati e

di ottimizzazione delle risorse.

INDICATORE P.E.G.:

n. progetti e o servizi attivati

anno in corso/anno

precedente

VALORE ATTESO:

>=1

2015

S

2016

S


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Individuazione dei servizi/progetti da svolgere a livello sovracomunale Entro Luglio 2015

Ricerca dei partner Dicembre 2015

Individuazione delle possibili forme di accordo Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

9



CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:




DESCRIZIONE


STAKEHOLDERS


OUTCOME CORRELATO

- Stru ura dell’organizzazione reingenierizzata

- Incremento della performance della stru ura organizza va comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di


- A vazione un front office unitario e polivalente che fornisca al ci adino risposte di primo livello




8


Ripensare e riprogettare i processi

organizzativi in ottica di risultato da

garantire al sitema degli stakeholders

INDICATORE P.E.G.:

project chart

n. processi ingegnerizzati / n.

processi mappa (2016)

VALORE ATTESO:

Si

2015

S

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Individuazione di un metodo e di uno strumento informatico per il disegno dei processi in

coerenza con l'avvio del processo di digitalizzazione.

Dicembre 2015

Elenco e classificazione dei processi dell'Ente. Ottobre 2015

Avvio dell'ingegnerizzazione e del disegno di alcuni processi da definire (in coerenza con il

project chart): presentazione di un progetto e calendario attività

Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

12


Mazzucato Cristiano COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Maimone Fabio COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Garavaglia Maria Angela COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


VALORIZZAZIONE LAVORO PUBBLICO E

RAPPORTO COL CITTADINO - RIVISITAZIONE

SITO WEB -

€ 4.000,00 € 4.000,00€ 3.660,00

€ 3.660,00 € 4.000,00 € 4.000,00Totale spesa




DESCRIZIONE

EROGARE SERVIZI A MISURA DI CITTADINO CHE RISPONDANO ALLE DOMANDE DI DIVERSI TARGET CON UN ADEGUATO

LIVELLO DI SODDISFAZIONE


OUTCOME CORRELATO

- Informazioni sul territorio, sui suoi sogge e sulle sue dinamiche maggiormente disponibili e accessibili in minor tempo



10


Creare e mantenere un set di dati

aggiornato relativi al patrimonio e al

territorio e ai suoi soggetti come base per

la programmazione e la progettazione di

politiche ed attività.

INDICATORE P.E.G.:

Struttura del data base

VALORE ATTESO:

SI

2015

P

2016

S


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Elenco dei dati di interesse ed utilità diffusi Settembre 2015

Individuazione di un metodo e delle risorse per la gestione della raccolta, implementazione e

conservazione dei dati.

Novembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Garavaglia Vanessa COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:




DESCRIZIONE

EROGARE SERVIZI A MISURA DI CITTADINO CHE RISPONDANO ALLE DOMANDE DI DIVERSI TARGET CON UN ADEGUATO

LIVELLO DI SODDISFAZIONE


OUTCOME CORRELATO

- Informazioni sul territorio, sui suoi sogge e sulle sue dinamiche maggiormente disponibili e accessibili in minor tempo

- Servizi adegua a standard qualita vi e di accessibilità - Strumen tecnologici, strumentali, organizza vi che incremen no l’accessibilità dei servizi e delle informazioni

operative al cittadino - Incremento della soddisfazione dei ci adini



11


Sviluppare un sistema costante di valutazione e monitoraggio dei servizi erogati

INDICATORE P.E.G.:

Progetto del sistema

VALORE ATTESO:

SI

2015

P

2016

S


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Definizione modalità di rilevazione della valutazione dei servizi erogati. Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


POLITICHE POLITICHE PER IL RINNOVAMENTO, LA TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE

DESCRIZIONE

EROGARE SERVIZI A MISURA DI CITTADINO CHE RISPONDANO ALLE DOMANDE DI DIVERSI TARGET CON UN ADEGUATO LIVELLO DI SODDISFAZIONE


OUTCOME CORRELATO

- Servizi adegua a standard qualita vi e di accessibilità - Strumen tecnologici, strumentali, organizza vi che incremen no l’accessibilità dei servizi e delle informazioni

operative al cittadino

- Incremento della soddisfazione dei ci adini



13


Esaminare l'attuale situazione logistica dei

servizi e progettare soluzioni di

miglioramento dell'accessiblità,

dell'accoglienza, della privacy, dell'estetica.

INDICATORE P.E.G.: VALORE ATTESO: 2015 2016

P


2017

S

2018

G

RESPONSABILE: (1/2) AFFARI GENERALI (1/2) PATRIMONIO


PESATURA OBIETTIVO:

Studiare una soluzione organizzativa degli spazi per migliorare lo spazio di prima accoglienza 2016


COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

BRESADOLA ELETTRA COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

Campolo Laura COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

Ferron Armanda COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE

FAVORIRE L’OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DELLE RISORSE, LA QUALITA' DEL LAVORO, LA TRASPARENZA DEI PROCESSI


OUTCOME CORRELATO

- Incremento dei valori che definiscono il benessere organizza vo - Incremento dei risulta di perfmance delle a tà - Processi di comunicazione interna ed interfuzionale reingegnerizza o riorganizza con incremento dell’accessibilità e

della circolazione delle informazioni



15


Realizzare il processo di digitalizzazione ex D.L 235/10 nella prospettiva di reingegnerizzazione dei processi dell'ente e di implementare il sistema informativo dell'ente.

INDICATORE P.E.G.:

Progetto di digitalizzazione

VALORE ATTESO:

SI

2015

P

2016

S


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Individuazione dei partner e affido incarico Ottobre 2015

Presentazione e approvazione progetto di digitalizzazione alla Giunta Ottobre 2015

Avvio del progetto di digitalizzazione Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

12




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Imboldi Eleonora COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


MIGLIORAMENTO S.I.C. - ACQUISTO

SOFTWARE

€ 0,00 € 0,00€ 28.000,00

€ 28.000,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Incremento dei valori che definiscono il benessere organizzativo

- Incremento dei risultati di performance delle attività



16


Implementare il sistema di valutazione

della performance nella direzione di una

progressiva integrazione con gli altri

strumenti di porogrammazione e controllo

e di un processo di assegnazione di

obiettivi alle persone sempre più razionale

ed efficace

INDICATORE P.E.G.:

Proposta aggiornamento

sistema di valutazione

VALORE ATTESO:

sì

2015

S

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Presentazione proposta di revisione del sistema di valutazione Novembre 2015

Revisione del piano performance in coerenza con l'aggiornamento del sistema di valutazione 2016


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE

€ 12.000,00 € 12.000,00€ 12.000,00

€ 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Incremento dei valori che definiscono il benessere organizza vo - Incremento dei risultati di performance delle attività



18


Favorire lo sviluppo di competenze e del

clima organizzativo utile per la creazione di

un ambiente di lavoro oritentato a

relazioni positive interne ed esterne

all'ente.

INDICATORE P.E.G.:

media gradimento - utilità

sulla formazione erogata

risorse economiche

utilizzate/risorse economiche

assegnate

esiti indagine di clima

2016/esiti indagie di clima

2015

(anno 2016)

VALORE ATTESO:

medio - alto

> 90%

scostamenti

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Presentazione di un percorso informativo/formativo sulla programmazione e la gestione dei

processi

Dicembre 2015

Organizzazione corsi di formazione intersettoriali estendendo la partecipazione anche ad altri

Comuni della zona

Dicembre 2015

Aggiornamento Piano Triennale della formazione Dicembre 2015

Confronti con il CUG su azioni per il miglioramento organizzativo Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE-

PRESTAZIONI VARIE PER PREVENZIONE E

SICUREZZA SUL LAVORO

€ 9.600,00 € 9.600,00€ 9.600,00


MENSA ESTERNA

€ 9.000,00 € 9.000,00€ 10.000,00

PARI OPPORTUNITA' DIPENDENTI € 500,00 € 500,00€ 500,00


FORMAZIONE DEL PERSONALE

€ 10.757,00 € 10.757,00€ 10.757,00

€ 30.857,00 € 29.857,00 € 29.857,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Saturazione dell’u lizzo delle risorse strumentali e tecnologiche - Incremento dei valori che definiscono il benessere organizza vo - Incremento del numero processi interni ed esterni informa zza


- Processi di comunicazione interna ed interfuzionale reingegnerizza o riorganizza con incremento dell’accessibilità e


- Incremento dei valori di efficacia dei processi

- Incremento dei valori di efficienza dei processi

- Incremento del numero dei processi tracciabili e visibili



21


Implementare la disponibilità, lo scambio e

la gestione delle informazioni all'interno

dell'ente conservando e mantenendo il

patrimonio documentale e storico del

Comune ai fini istituzionali e della fruizione

funzionale alle attività degli uffici

INDICATORE P.E.G.:

Redazione progetto di

riordino archivio

Avvio processo di riordino

VALORE ATTESO:

si

si

2015

P

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Affidamento dell'incarico di riordino Archivio comunale Novembre 2015

Introduzione delle procedure previste dal manuale di gestione del protocollo informatico dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




1

TOTALE PESATURA:

7




CONTRIBUTO:

Palumbo Anna COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Bernini Daniela COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Calabretta Gerardo COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Giulia Fabio COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



CONFERIMENTO INCARICO ARCHIVISTA

€ 25.000,00 € 25.000,00€ 25.500,00

SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA € 500,00 € 500,00€ 500,00

€ 26.000,00 € 25.500,00 € 25.500,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

-Saturazione dell’u lizzo delle risorse strumentali e tecnologiche - Incremento dei valori che definiscono il benessere organizza vo - Incremento del numero processi interni ed esterni informa zza









22


Assicurare la trasparenza dell'attività

amministrativa adempiendo alle

normative non solo sul piano formale, ma,

dove è possibile, rendere i controlli interni

funzionali al disegno di processi più efficaci

ed efficienti

INDICATORE P.E.G.:

processi analizzati rispetto al

rischio

n. dipendenti con formazione

avanzata/n. dipendenti

VALORE ATTESO:

100%

almeno il 70%

2015

S

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale per la

Trasparenza 2015 -2017

Marzo 2015

Procedura di partecipazione pubblica per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione 2016 - 2017

Novembre 2015

Organizzazione corsi di aggiornamento sui temi dell'etica e della legalità Ottobre 2015

Presentazione del progetto di aggiornamento PTPC 2016 - 2018 Dicembre 2015

Realizzazione di schemi tipo di determinazioni per agevolare l'aderenza alle norme del Piano

Anticorruzione e alla normativa in materia di Trasparenza

2016


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

7




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


POLITICHE POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA CITTADINANZA ATTIVA

DESCRIZIONE

PROMUOVERE LO SCAMBIO INFORMATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE VERSO I CITTADINI ED I SOGGETTI DEL TERRITORIO (ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI, IMPRESE)


OUTCOME CORRELATO








ASSESSORATO Rapporti con il cittadino


23


incrementare qualitativamente e

quantitativamente l'informazione delle

attività dell'Amministrazione e del

territorio attraverso disegno di un

processo ad hoc per la comunicazione e la

definizione di un piano di comunicazione

che includa canali on line e off line

INDICATORE P.E.G.:

n. iniziative attivate anno in

corso/iniziative attivate anno

precedente

n. canali attivati

gradimento sito web anno in

corso/gradimento sito web

anno precedente

accessi al sito anno

corrente/media triennio

triennio precedente

VALORE ATTESO:

>1

>3

>1

Incremento

2015

S

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Analisi e valutazione dei canali informativi attuali Settembre 2015

Proposta di attivazione nuovi canali di informazione : analisi di costi e risorse Dicembre 2015

Proposta revisione struttura sito web comunale per implementare la l'efficacia informativa 2016


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO










25


Redigere Carte dei Servizi e implementare

strumenti operativi per facilitare i cittadini

nei rapporti con gli uffici comunali e

definire l'impegno dell'amminsitrazione

verso gli stakehoders

INDICATORE P.E.G.:

Nuova interfaccia per

l'accesso on line a servizi ed

informazioni

VALORE ATTESO:

si

2015

P

2016

S


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Avvio costituzione di un data base delle carte dei servizi esistenti e/o dei documenti e delle

informazioni da rendere disponibili ai cittadini per la conoscenza e la fruizione dei servizi.

Dicembre 2015

Organizzazione della modulistica on line e avvio revisione della modulistica esistente e/o

implementazione della stessa

Dicembre 2015

Attivazione nuova interfaccia nella sezione del sito web dedicata ai servizi erogati dall'Ente

con descrizione della mappa dei servizi e modalità di ricerca diversificate

Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO








ASSESSORATO Sistemi Informativi


26


Implementazione delle infrastrutture

informatiche (miglioramento delle

prestazioni degli apparati informatici,

ottimizzazione delle linee dati - fonia,

ipotesi fibra ottica nei plessi comunali)

INDICATORE P.E.G.:

Tempi di ripristino dei sistemi

informatici

Costo fonia anno in

corso/costo fonia anno anno

precedente

VALORE ATTESO:

< ai tempi del 2014

Decremento

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Presentazione alla Giunta comunale del Piano di Informatizzazione per l'adeguamento dei

sistemi di gestione informatica dei documenti nel rispetto di quanto previsto dal DL 90/2014.

Febbraio 2015

Analisi dei fabbisogni e acquisizione di nuove attrezzature informatiche per il rinnovamento

di quelle obsolete e/o l'implementazione delle tecnologie ed apparati esistenti. Installazione

e configurazione di apparati e nuove postazioni informatiche e smaltimento delle

attrezzature obsolete.

Dicembre 2015

Prosecuzione delle attività di riduzione dei costi di telefonia, sia attraverso interventi per la

razionalizzazione delle linee telefoniche, sia attraverso l'adesione a nuove convenzioni Consip.

Novembre 2015

Analisi delle soluzioni più adeguate a garantire la funzionalità e l'efficienza dei centralini

installati nella sede municipale e nelle varie sedi comunali distaccate e attivazione nuovi

contratti di assistenza e manutenzione.

Luglio 2015

Analisi e presentazione di una proposta per l'attivazione di un nuovo sistema di gestione

delle caselle di posta elettronica che garantisca maggiore sicurezza e accessibilità.

Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



MATERIALE INFORMATICO

€ 2.500,00 € 2.500,00€ 2.500,00

MIGLIORAMENTO S.I.C. - ACQUISTO

HARDWARE -

€ 0,00 € 0,00€ 20.000,00


RAPPORTO COL CITTADINO -

REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE

TELEFONICA - UTENZE TELEFONICHE

€ 16.500,00 € 16.500,00€ 16.500,00

VALORIZZAZIONE LAVORO PUBBLICO E RAPPORTO COL CITTADINO - REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE

TELEFONICA - TELEFONIA MOBILE

€ 3.525,00 € 3.525,00€ 3.525,00

VALORIZZAZIONE LAVORO PUBBLICO E RAPPORTO COL CITTADINO - LINEE ADSL

€ 9.750,00 € 9.750,00€ 9.750,00

CABLAGGIO DATI/INTERNET/FONIA E CENTRALINI VOIP

€ 0,00 € 0,00€ 0,00

€ 52.275,00 € 32.275,00 € 32.275,00Totale spesa



DESCRIZIONE

STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE E IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELLA VITA DELLA COMUNITA’


OUTCOME CORRELATO

Incremento del numero dei cittadini, delle associazione, delle imprese che partecipano agli eventi, alle iniziative, alle

attività dell’amministrazione



28


Implementare e rafforzare funzioni,

strumenti ed occasioni di ascolto attivo

per raccogliere ed analizare la domanda

del territorio.

INDICATORE P.E.G.:

n. iniziative attivate anno in

corso/iniziative attivate anno

precedente

VALORE ATTESO:

>=1

2015

P

2016

S


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Realizzazione dei laboratori di comunità con Action Aid. Gennaio 2015

Organizzazione di focus group tematici e punti di incontro nelle fiere Dicembre 2015

Organizzazione assemblee pubbliche ed eventi pubblici a tema Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



RAPPORTO COL CITTADINO - ATTUAZIONE

RIFORMA BRUNETTA SU TRASPARENZA E

VALORIZZAZIONE LAVORO PUBBLICO

€ 2.000,00 € 2.000,00€ 2.000,00

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE

STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE E IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELLA VITA DELLA COMUNITA’


OUTCOME CORRELATO

- Incremento del numero dei cittadini, delle associazione, delle imprese che partecipano agli eventi, alle iniziative, alle

attività dell’Amministrazione



30


Individuare, mappare e favorire forme di

collaborazione dei cittadini e dei soggetti

del territorio con l'Amminsitrazione per

perseguire obiettivi condivisi

INDICATORE P.E.G.:

inziative per il coinvolgimento

attivo anno in corso/iniziative

coinvolgimento attivo anno

precedente

Albo delle risorse

VALORE ATTESO:

incremento

SI

2015

G

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Individuazione e mappatura e promozione delle diverse forme di partecipazione e

collaborazione dei cittadini singoli o associati alla vita del paese

Dicembre 2015

Attivare iniziative per favorire la cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita del paese (es.

Concorsi a tema)

Dicembre 2015

Attivazione di un progetto di Dote Comune in collaborazione con Ancitel Lombardia quale

iniziativa rivolta ai giovani per stimolare la partecipazione ai servizi erogati dall'Ente a

favore della comunità locale e aumentare la conoscenza delle istituzioni attraverso

esperienze di cittadinanza attiva.

Dicembre 2015

Attivazione stage con studenti universitari o di scuole medie superiori per favorire

l'inserimento nel mondo del lavoro e consentire lo scambio di conoscenze.

Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Buscemi Antonia COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



NUOVO SERVIZIO CIVILE/DOTE COMUNE

€ 5.000,00 € 5.000,00€ 5.000,00


IRAP L.S.U. E STAGISTI

€ 200,00 € 200,00€ 200,00


STAGES

€ 1.500,00 € 1.500,00€ 1.500,00


NUOVO SERVIZIO CIVILE/DOTE COMUNE

€ 150,00 € 150,00€ 150,00

€ 6.850,00 € 6.850,00 € 6.850,00Totale spesa

VISION UN PAESE CAPACE DI FUTURO

POLITICHE POLITICHE PER IL SOCIALE E PER LA PERSONA

DESCRIZIONE

SVILUPPARE UNA COMUNITA’ A MISURA DI CITTADINO GARANTENDO EQUITA’ SOCIALE E ADEGUATA RISPOSTA AI BISOGNI SPECIFICI DEI DIVERSI SOGGETTI


OUTCOME CORRELATO

- Incremento di esperienze di re tra famiglie e tra famiglie ed organizzazioni - Processi e cos dei servizi dell'ente percepi come accessibili in modo equo e sostenibile da parte delle famiglie - Servizi che forniscano sostegno a minori in difficoltà - Aumento degli indicatori di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale

ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche sociali


31


Promuovere e valorizzare le reti di famiglie e le esperienze di mutuo aiuto tra famiglie ad integrazione degli interventi di affido familiare/intrafamiliare incentivando il lavoro di rete e le partnership tra organizzazioni (progetto Famiglia Amica)

INDICATORE P.E.G.:

Presenza di azioni di mutuo aiuto

VALORE ATTESO:

>=1

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G

RESPONSABILE: FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE


PESATURA OBIETTIVO:

Approvazione continuità progetto Famiglia Amica ottobre 2015

Partecipazione alla progettazione di un nuovo servizio da offrire sul teritorio alle famiglie con

minori a sostegno della conciliazione di vita familiare e con la collaborazione di famiglie

volontarie

luglio 2015

Apertura di uno spazio aperto alle famiglie che necessitano di un supporto temporaneo nella

cura dei figli attraverso la partnership comune/realtà terzo settore / famiglie volontarie

novembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

8


Mecozzi Paola COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Cirillo Anna COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

MAUTONE LAURA COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MINORI

€ 18.000,00 € 18.000,00€ 16.000,00


PRESTAZIONI VARIE - FAMIGLIA AMICA -

€ 6.300,00 € 6.300,00€ 3.200,00

€ 19.200,00 € 24.300,00 € 24.300,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

-Processi e cos dei servizi dell'ente percepi come accessibili in modo equo e sostenibile da parte delle famiglie


CODICE BILANCIO: 04-06 / 12-01 / 12-06 CODICE OBIETTIVO 2.1.01.0002

32


Ridefinire l'indicatore della situazione economica equivalente -isee - per favorire un equo e sostenibile accesso ai servizi dell'ente da parte delle famiglie

INDICATORE P.E.G.:

Revisione regolamento per l'applicazione del nuovo Isee

VALORE ATTESO:

sì

2015

S

2016

G


2017

G

2018

RESPONSABILE: (2/3) FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE (1/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT


PESATURA OBIETTIVO:

Partecipare ai tavoli del Piano di zona per la redazione ed approvazione di criteri omogenei

d'ambito che disciplinino l'accesso alle prestazioni sociali agevolate

luglio 2015

Individuare indicatori di equità e sostenibilità dicembre 2015

Redigere un nuovo Regolamento per le prestazioni sociali agevolate che recepisca il nuovo

sistema Isee

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

10


Bolzoni Debora COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Manfredo Luisa COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Marnati Enrica COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Magistroni Clara COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Incremento dei fruitori di servizi per l’infanzia e la genitorialità

- Servizi che forniscano sostegno a minori in difficoltà

- Incremento delle inizia ve di cara ere aggrega vo e/o educa vo/culturale rivolte e promosse da giovani



34


Sostenere le famiglie con minori

attraverso l'offerta di interventi o servizi

integrativi e/o innovativi ad

implementazione del servizio di assistenza

domiciliare minori e a sostegno della

genitorialità

INDICATORE P.E.G.:

n. progetti attivati

n. utenti dei servizi integrativi

VALORE ATTESO:

>=2

incremento (2016)

2015

S

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Progettare collaborazioni con soggetti del terzo settore per l'attuazione sul territorio di

servizi innovativi e/o integrativi rivolti alle famiglie con minori, in partnership di

cofinanziamento con realtà sovracomunali

luglio 2015

Approvazione continuità progetto Laboratorio DSA "Officina delle Parole" integrato da azioni

innovative e integrative rivolte a genitori e insegnanti

settembre 2015

Apertura di nuovi servizi e spazi di aggregazione e di socializzazione per minori e famiglie novembre 2015

Azioni finalizzate alla formazione e al sostegno alla genitorialità rivolte alle famiglie e agli

insegnanti

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

MINORI

€ 137.000,00 € 139.000,00€ 136.000,00

€ 136.000,00 € 137.000,00 € 139.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Incremento delle inizia ve di cara ere aggrega vo e/o educa vo/culturale rivolte e promosse da giovani

- Aumento degli indicatori di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale



36


Promuovere azioni con finalità di

socializzazione rivolte ai giovani che

valorizzino le proposte di aggregazione da

parte di gruppi giovanili ed offrire

interventi di tipo educativo e formativo

rivolti alle realtà giovanili ed adolescenziali

INDICATORE P.E.G.:

n. iniziative anno in corso/n.

iniziative anno precedente

VALORE ATTESO:

incremento

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Indizione bando di concorso per la realizzazione di idee progettuali per l'aggregazione e

l'animazione territoriale da parte di gruppi giovanili

maggio 2015

Attività di promozione della iniziativa rivolta ai giovani del territorio giugno 2015

Approvazione graduatoria dei progetti di animazione territoriale presentati dai gruppi

giovanili

luglio 2015

Organizzazione tavoli di confronto con Asl, istituto scolastico e realtà del terzo settore per la

progettazione di interventi educativi e formativi, quali strumenti di prevenzione a fenomeni

di disagio giovanile, da realizzare sul territorio

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI - SPESE DI

RAPPRESENTANZA

€ 500,00 € 500,00€ 500,00


INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI

€ 15.000,00 € 15.000,00€ 10.000,00

INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI - SPESE DI

RAPPRESENTANZA

€ 500,00 € 500,00€ 500,00

€ 11.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE

SVILUPPARE UNA COMUNITA’ A MISURA DI CITTADINO GARANTENDO EQUITA’ SOCIALE E ADEGUATA RISPOSTA AI

BISOGNI SPECIFICI DEI DIVERSI SOGGETTI


OUTCOME CORRELATO

- Servizi per anziani presso il loro domicilio

- Iinizia ve che coinvolgano gli anziani nella vita sociale

- Servizi di cura accessibili economicamente, logis camente e temporalmente ai ci adini



38


Sostenere gli anziani che necessitano di

cura ed assistenza nel proprio ambiente di

vita e favorirne il benessere integrando i

servizi di assistenza domiciliare comunali

con interventi integrativi

INDICATORE P.E.G.:

n.progetti di interventi

integrativi di assistenza a

domicilio /n. richieste

VALORE ATTESO:

> 90%

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Redigere e attuare progetti individualizzati di supporto alla vita autonoma per l'attuazione di

interventi integrativi rivolti agli anziani

dicembre 2015

Attuare nuove partnership con Associazioni di volontariato e Asl per la promozione del

benessere e dei corretti stili di vita della popolazione anziana del territorio promuovendo con

specifiche azioni l'integrazione sociale e prevenendo situazioni di isolamento

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

Sarti Valeria COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 112.000,00 € 120.000,00€ 108.000,00


PREST. DI ASSISTENZA DOMICIL. - PASTI

ANZIANI

€ 32.500,00 € 32.500,00€ 31.000,00

€ 139.000,00 € 144.500,00 € 152.500,00Totale spesa



DESCRIZIONE

CREARE UNA COMUNITA’ MENO VULNERABILE E CONTRASTARE OGNI FORMA DI ESCLUSIONE E DI DISUGUAGLIANZA

ANCHE NELL’ACCESSO E NELLA FRUIZIONE DEI SERVIZI


OUTCOME CORRELATO

-Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigen che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a

situazioni di fragilità socio-economica

-Decremento delle situazioni di sfra o non ges te



41


Aiutare le famiglie a sostenere i costi di

locazione della propria abitazione al fine di

evitare situazioni di sfratto e intervenire

sui contesti di difficoltà locativa.

INDICATORE P.E.G.:

Progetto housing sociale.

n. famiglie sostenute

/n.famiglie richiedenti

VALORE ATTESO:

Relazione di verifica fattibilità

> 90%

2015

G

2016

G


2017

G

2018



PESATURA OBIETTIVO:

Integrare con fondi comunali aggiuntivi il FSA regionale -fondo sostegno affitti garantendo

l'apertura dello "Sportello comunale affitti".

dicembre 2015

Verificare la fattibilità e e sostenibiilità economica di realizzazione di forme di housing sociale

.

Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Paleari Manuela COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



INTERVENTI PER ESIGENZE ABITATIVE

€ 12.000,00 € 12.000,00€ 12.000,00

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - HOUSING

SOCIALE -

€ 5.000,00 € 5.000,00€ 4.000,00

€ 16.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

- Servizi e/o proge per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quo diana di ci adini disabili



42


Realizzare una comunità alloggio per

disabili

INDICATORE P.E.G.:

approfondimento con i

portatori di interesse locali e

Asl

VALORE ATTESO:

report

2015

P

2016


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Effettuare tavoli di confronto con Asl per la verifica di nuovi accreditamenti e con i portatori

di interesse locali, valutando l'eventuale presenza di vincoli alla realizazione di una comunità

alloggio per disabili

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


PROGETTO DOPO DI NOI - INCARICO

(STUDIO DI FATTIBILTA')

€ 0,00 € 0,00€ 4.500,00

€ 4.500,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

- Servizi e/o proge per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quo diana di ci adini disabili



43


Sostenere i soggetti portatori di disabilità

nello sviluppo della propria autonomia

nella normalità della vita quotidiana con

progetti integrativi rispetto ai servizi

comunali avviati

INDICATORE P.E.G.:

N.soggetti portatori di

disabilità che accedono ai

servizi anno in

corso/N.soggetti portatori di

disabilità che accedono ai

servizi anno precedente

VALORE ATTESO:

>= rapporto anno precedente

2015

G

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Redigere ed attuare progetti individualizzati di sostegno alla vita autonoma per soggetti

portatori di disabilità

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



TRASFERIMENTI PER VOUCHER UFFICIO DI

PIANO

€ 17.500,00 € 17.500,00€ 17.500,00


RETTE FREQUENZA STRUTTURE DIURNE

DISABILI

€ 91.000,00 € 91.000,00€ 91.000,00


RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI DISABILI

€ 177.000,00 € 177.000,00€ 169.000,00

€ 277.500,00 € 285.500,00 € 285.500,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

-Servizi di cura accessibili economicamente, logis camente e temporalmente ai ci adini



44


Migliorare l'accessibilità ai servizi per la

salute e all'acquisto di medicinali.


P


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:


POLITICHE POLITCHE PER LA COESIONE SOCIALE

DESCRIZIONE

FARE CRESCERE LA COESIONE SOCIALE PER RENDERE LA COMUNITA’ CAPACE DI PRENDERSI CURA DEL PROPRIO

BENESSERE


OUTCOME CORRELATO

- Iniziative educative, di condivisione e socialità che coinvolgano tutti i luoghi di Bareggio intercettando fasce di età e

gruppi di appartenenza diversi

- Incremento delle partecipazione dei cittadini alle associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo e incremento

delle loro attività ed iniziative

- Nascita di reti tra associazioni e organizzazioni del terzo settore e di nuove associazioni o organizzazioni del terzo settore.



46


Progettare azioni innovative per

promuovere la cittadinanza attiva e la

coesione sociale

INDICATORE P.E.G.:

Approvazione di un progetto

per la coesione sociale e la

cittadinanza attiva

VALORE ATTESO:

Entro l'anno

2015

P

2016

S


2017

G

2018



PESATURA OBIETTIVO:

Individuazione di un descrittore di coesione sociale dicembre 2015

Progettare l'istituto del volontariato civico, quale forma di cittadinanza attiva e strumento di

coesione sociale

settembre 2015

Approvazione di un Regolamento per la disciplina del Volontariato Civico novembre 2015

Indizione avviso pubblico per l'istituzione dell'Albo del Volontariato Civico dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

11




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



INIZIATIVE DI COESIONE SOCIALE

€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00Totale spesa


POLITICHE POLITCHE PER LA COESIONE SOCIALE

DESCRIZIONE

FARE CRESCERE LA COESIONE SOCIALE PER RENDERE LA COMUNITA’ CAPACE DI PRENDERSI CURA DEL PROPRIO

BENESSERE


OUTCOME CORRELATO

- Iniziative educative, di condivisione e socialità che coinvolgano tutti i luoghi di Bareggio intercettando fasce di età e

gruppi di appartenenza diversi

- Incremento delle partecipazione dei cittadini alle associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo e incremento

delle loro attività ed iniziative

- Nascita di reti tra associazioni e organizzazioni del terzo settore e di nuove associazioni o organizzazioni del terzo settore.

ASSESSORATO Volontariato e Coesione sociale

CODICE BILANCIO: 12-01 / 12-02 / 12-03 / 12-04 /12-05

/ 12-08

CODICE OBIETTIVO 2.2.01.0003

48


Sostenere la Consulta delle Politiche Sociali

INDICATORE P.E.G.:

Tavoli Consulta

VALORE ATTESO:

>=2

2015

S

2016

G


2017

G

2018



PESATURA OBIETTIVO:

Promuovere ed organizzare tavoli di lavoro della Consulta delle Politiche Sociali dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


POLITICHE POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO

DESCRIZIONE

RENDERE L’ENTE PUBBLICO SOGGETTO ATTIVO DEL MERCATO DEL LAVORO CAPACE DI INTEGRARE POLITICHE DI

SVILUPPO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO


OUTCOME CORRELATO

- Incremento delle domande di lavoro rese trasparen

- Servizi di poli che a ve del lavoro - Proge professionali realizza - Consulta per iLavoro e le Poli che di Sviluppo a va sul territorio

ASSESSORATO Politiche per il Lavoro e lo Sviluppo


50


Creare dei parternariti con enti pubblici e

privati costruiti attorno a programmi e

progetti di sviluppo territoriale e delle

politiche del lavoro


S


2017

S

2018

S

RESPONSABILE:


PESATURA OBIETTIVO:



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO


- Servizi di poli che a ve del lavoro - Proge professionali realizza - Consulta per iLavoro e le Poli che di sviluppo a va sul territorio



51


Attivare un sistema di servizi al lavoro specialistici in risposta a diversi livelli di domanda e di capacità di accesso al MdL

dei diversi target (Sportello di career

coaching e counseling)

INDICATORE P.E.G.:

progetto 2015 del Sistema di servizi al lavoro

media gradimento servizi

n. casi di successo/n. casi trattati

VALORE ATTESO:

si

medio-alto

>= 20%

2015

S

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Mantenimento del progetto di servizi al lavoro approvato nel 2014, offrendo uno Sportello

Lavoro in spazi dedicati

dicembre 2015

Relazionare alla Giunta Comunale in merito allo Sportello Lavoro dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

7




CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



INIZIATIVE PER L'OCCUPAZIONE - SPORTELLO

LAVORO

€ 13.000,00 € 13.000,00€ 12.806,00

INIZIATIVE PER L'OCCUPAZIONE -

EROGAZIONE CONTRIBUTI

€ 0,00 € 0,00€ 0,00

€ 12.806,00 € 13.000,00 € 13.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO


- Servizi di poli che a ve del lavoro - Proge professionali realizza - Consulta per ilLavoro e le Poli che di Sviluppo a va sul territorio

ASSESSORATO Politiche per il Lavoro e lo sviluppo


52


Sperimentare progetti di occupazione per lavoratori in condizioni di svantaggio, a bassa occupabilità o in transizione

attraverso il ricorso ad istituiti come

voucher e borse lavoro

INDICATORE P.E.G.:

n. Borse Lavoro attivate/ n. Borse lavoro richieste

n. progetti attivati con esito positivo /n. casi trattati

progetti in collaborazione con

altri soggetti del territorio

Voucher n. richieste

soddisfatte/n. richieste dei settori

VALORE ATTESO:

Almeno l' 80%

Almeno il 70%

almeno 1 per anno

> 90%

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G

RESPONSABILE: (1/2) FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE (1/2) AFFARI GENERALI


PESATURA OBIETTIVO:

Garantire la continuità di progetti di borsa lavoro in collaborazione con i servizi distrettuali, le

realtà del Terzo settore e altri soggetti del territorio

dicembre 2015

Prosecuzione del progetto relativo all'inserimento di lavoratori presso la struttura comunale

attraverso i voucher - buoni lavoro Inps

Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:

Sarti Valeria COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


VOUCHER - LAVORO ACCESSORIO € 4.000,00 € 4.000,00€ 3.000,00


SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

€ 13.000,00 € 13.000,00€ 13.000,00


IRAP BORSE LAVORO E INCARICHI VARI

€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00

€ 17.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE

DIFFONDERE E PROMUOVERE SUL TERRITORIO POLITICHE DI SVILUPPO E AZIONI DI SISTEMA PER UNA CRESCITA DELLE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED AGRICOLE


OUTCOME CORRELATO

- Nascita di re tra imprese e/o filiere

- Miglioramento delle performances imprenditoriali sul territorio

- Processi e servizi di informazione e promozione delle realtà imprenditoriali ed ar gianali del territorio



53


Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP

adeguandolo agli standard richiesti dal

DPR 160/10

INDICATORE P.E.G.:

adeguamento allo standard

normativo

Efficienza Front e Back office

anno corrente/efficienza front

e back office anno precedente

Banca dati attività produttive

completa e aggiornata

media gradimento anno

corrente/gradimento anno

precedente

VALORE ATTESO:

Incremento progressivo fino al

100% al termine del 5° anno

Riduzione della spesa e/o

aumento n. di procedimenti

gestiti

si

incremento

2015

P

2016

S


2017

G

2018

RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP


PESATURA OBIETTIVO:

Supporto per le competenze della PL 2015

Verificare l'opportunità di adesione al portale della Camera di Commercio o al portale del

SIGIT in vita di una eventuale migrazione dal portale in uso per migliorare l'efficacia del

servizio

Dicembre 2015

valutazione della diminuzione dei costi di utilizzo del portale e della facilitazione della

gestione delle pratiche finalizata alla scelta del nuovo portale

Dicembre 2015

Implementazione dati nel DB informativo di Back office e verifica possibilità di estrapolazione

dati in modo strutturato.

Dicembre 2015

castomer relativa al servizio SUAP come prima rilevazione di gradimento dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

7


Malchiodi Sabrina COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Cozzi Ambrogina COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Tralci Cristian COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Riva Donatella COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO



- Processi e servizi di informazione e promozione delle realtà imprenditoriali ed ar gianali del territorio


CODICE BILANCIO: 14 / 01 CODICE OBIETTIVO 2.3.02.0002

54


Incentivare e supportare lo sviluppo delle

attività produttive (industria, artigianato,

commercio, agricoltura, servizi)

diffondendo informazione e promuovendo

strumenti di sviluppo della cultura

imprenditoriale e del business (workshop

sul business model, la costituzione di rete,

la costruzione di eventi), valutando anche

la possiblità di collaborare con altri enti

per supporto informativo alle attività

economiche

INDICATORE P.E.G.:

Fattibilità di progetti attivabili

anno in corso/anno precente

progetti attivati anno in corso

/anno precedente

VALORE ATTESO:

> = 1

> = 1

2015

S

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

verificaare l'implementazione della pagina dedicata al SUAP con riferimento a

finanziamenti/agevolazioni/contributi per incentivare lo sviluppo delle attività

2015

diffusione di informative per l'incentivazione dello sviluppo delle attività economiche 2015

supporto all'organizzazione della festa dell'artigiano promossa da ACAI e partecipazione a

tavoli tematici sulla raccolta dei bisogni e delle proposte per lo sviluppo dell'artigianato locale

2015

incontro con associazioni di categoria al fine di approfindire i bisogni e le proposte per il

miglioramento della comunicazione ed interazione sulle procedure

2015

SETTORE AFFARI GENERALI: supporto nelle attività di comunicazione Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO



- Processi e servizi di informazione e promozione delle realtà imprenditoria, dell'agricoltura ed ar gianali del territorio

ASSESSORATO Politiche per il Lavoro e lo sviluppo


55


Attivare forme di marketing territoriale

finalizzate a fare conoscere e promuovere

le peculiarità e le potenzialità attrattive e

produttive del territorio, favorendo anche

l'insediamento di nuove imprese,

privilegiando la matrice agricola del

territorio

INDICATORE P.E.G.:

proposte di progetti di

marketing territoriale

VALORE ATTESO:

si

2015

S

2016

G


2017

G

2018

RESPONSABILE: (1/2) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/2) TERRITORIO AMBIENTE E SUAP


PESATURA OBIETTIVO:

Avvio in forma sperimentale del "Mercato contadino di Bareggio" 30/04/15

Monitoraggio, controllo e report sulla sperimentazione del "Mercato contadino di Bareggio" dicembre 2015

Valutazione della sperimentazione del “mercato Contadino di Bareggio” ed eventuale avvio

del processo di istituzione del mercato

2015

Laboratori di sviluppo del business con i commercianti e micro imprese finalizzati alla

costruzione di reti per la promozione delle attività sul territorio

dicembre 2015

Verifica di fattibilità della creazione di una rete agro-ecologica in collaborazione con Forum

Locale di Agenda 21, l'Associazione Parco Agricolo Sud e l'Università degli Studi di Milano

Facoltà di Agraria connessa alla rete ecologica proposta da Agenda 21 per il DAT - progetto

filo verde)

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

9


Milianti Riccardo COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Unghero Elena COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

COLOMBO MARIA NORMA COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



ATTIVITA' DI SUPPORTO PER AREE DESTINATE

A PARCO

€ 3.000,00 € 3.000,00€ 2.000,00

€ 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00Totale spesa

VISION UN PAESE CHE CRESCE

POLITICHE POLITICHE PER LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA

DESCRIZIONE

SOSTENERE E PROMUOVERE LE ATTIVITA' CHE PERSEGUONO L'ISTRUZIONE PUBBLICA.


OUTCOME CORRELATO

-Incremento dell’offerta forma va sul territorio

-Re tra e e organizzazioni pubbliche e private per il coordinamento dell’offerta forma va

ASSESSORATO Istruzione e Formazione


56


Incrementare e integrare l'offerta

formativa pubblica e privata sul territorio.

INDICATORE P.E.G.:

n. progetti formativi nuovi/n.

progetti formativi previsti

nell'anno

VALORE ATTESO:

>=1

2015

G

2016

G


2017 2018

RESPONSABILE: (5/6) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/6) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE


PESATURA OBIETTIVO:

Ricerca e attivazione di nuove opportunità formative finalizzate all'incremento dell'offerta sul

territorio,anche attraverso l'individuazione di risorse esterne all'ente.

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

11


CASSANI MARIANGELA COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Paparella Luca COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Cademartori Monica COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE

CREARE CONDIZIONI MATERIALI E SOCIO-CULTURALI AFFINCHE' LE SCUOLE E LE AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO POSSANO REALIZZARE AL MEGLIO IL PROPRIO COMPITO EDUCATIVO-FORMATIVO


OUTCOME CORRELATO

-Piano per il diri o allo studio



57


Sostenere i progetti scolastici attraverso il

Piano per il Diritto allo Studio

INDICATORE P.E.G.:

progetti realizzati/progetti

previsti

progetti finanziati tramite

PDS/progetti richiesti dalle

scuole

gradimento

VALORE ATTESO:

>= 90%

>= 50%

alto

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G

RESPONSABILE: EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT


PESATURA OBIETTIVO:

Predisporre il Piano per il diritto allo studio comprensivo dei progetti degli istituti scolastici (

Perlasca e Don Fracassi), dei progetti dell'Amministrazione, dei servizi di supporto ( pre-post

scuola, trasporto, mensa scolastica, adm, centri estivi, borse di studio, dote scuola Regione

Lombardia ), per approvazione in Consiglio Comunale

giugno 2015

Presentazione del Piano per il Diritto allo studio alla Commissione Comunale per l'Istruzione. giugno 2015

Approvazione in Consiglio Comunale settembre 2015

Report piano diritto studio 2014/2015 prima fase febbraio 2015/

seconda fase giugno 2015

Verifica del gradimento dei progetti attraverso l'acquisizione di report degli istituti scolastici. dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

11




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



PROGETTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

€ 80.000,00 € 80.000,00€ 80.000,00


CONVENZIONE ACQUISTI MATERIALI DI

PULIZIA

€ 2.000,00 € 2.000,00€ 2.000,00


FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE

ELEMENTARI

€ 26.000,00 € 26.000,00€ 26.000,00


BORSE DI STUDIO

€ 6.000,00 € 6.000,00€ 6.000,00

€ 114.000,00 € 114.000,00 € 114.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

-Processi ed organismi per la valutazione dei servizi scolas ci -Incremento dei valori di efficienza ed efficacia dei servizi scolas ci



58


Rendere più efficaci ed efficienti i servizi

scolastici

INDICATORE P.E.G.:

costi servizi anno

corrente/costi servizi anno precedente

gradimento

VALORE ATTESO:

>=1

alto

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Programmare le attività necessarie per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dicembre 2015

Pubblicazione bando di gara per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dicembre 2015

Verifica del gradimento dei servizi attraverso l'acquisizione di report dei gestori.


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

10




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Settimo Stefano COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



SPESA PER INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI E

INSEGNANTI

€ 244.000,00 € 244.000,00€ 244.000,00


RECUPERO CONTRIBUTI U.E. REFEZIONE

SCOLASTICA

€ 1.300,00 € 1.300,00€ 1.300,00


CONTROLLO QUALITA' REFEZIONE SCOLASTICA

€ 6.300,00 € 6.300,00€ 6.300,00


ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

€ 70.000,00 € 70.000,00€ 70.000,00


ASSISTENZA SCOLASTICA E CENTRI ESTIVI

MINORI

€ 13.000,00 € 13.000,00€ 13.000,00


PRESTAZIONI VARIE PER CENTRI ESTIVI

MINORI

€ 60.000,00 € 60.000,00€ 60.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAM. ENTE -

CONTRATTO DI SERVIZIO CON A.T.S. PER

TRASPORTO SCOLASTICO

€ 127.600,00 € 127.600,00€ 127.600,00

SPESA PER BANDO DI GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA

€ 0,00 € 0,00€ 10.000,00

€ 532.200,00 € 522.200,00 € 522.200,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

-Edifici scolas ci adegua alle norma ve in termini di sicurezza e risparmio energe co

ASSESSORATO Lavori Pubblici e Istruzione e Formazione


59


Riqualificare gli edifici scolastici attraverso

interventi di manutenzione straordinaria e

ampliamento degli stessi con attenzione

alla riqualificazione energetica ,

all’innovazione tecnologica e alla

certificazione degli impianti

INDICATORE P.E.G.:

n.interventi effettuati/n.

interventi programmati

report sul monitoraggio della

gestione segnalazioni

VALORE ATTESO:

> 4/5

sì

2015

G

2016

G


2017 2018

RESPONSABILE: (2/3) PATRIMONIO (1/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT


PESATURA OBIETTIVO:

EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT :monitoraggio con le istituzioni scolastiche per la gestione

delle segnalazioni pervenute sia dalle stesse che dall'utenza e presentazione dei risultati alla

giunta comunale.

dicembre 2015

PATRIMONIO: Dare attuazione agli interventi programmati a bilancio nei limiti della

disponibilità del patto di Stabilità ,con particolare attenzione alla manutenzione straordinaria

e riqualificazione edifici al fine di trovare le migliori soluzioni per la riduzione del consumo

energetico e per la sicurezza degli utenti delle strutture

31.12.2015

PATRIMONIO:Perfezionare la procedura già avviata con il Ministero delle Infrastrutture e

trasporti per la definizione e il completamento della pratica di ottenimento dei finanziamenti

per € 130.00,00 a fondo perduto , finalizzati all'adeguamento di edifici scolastici alla

normativa di verifica sismica delle strutture.

giugno 2015

PATRIMONIOsottoscrivere i contratti di mutuo con la CDP ( Cassa depositi e prestiti )

finalizzati al trasferimento delle risorse al Comune e al Ministero delle infrastrutture e

trasporti

giugno 2015

PATRIMONIO:Acquisto nuovo servoscala scuola Bareggio giugno 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:

Giusti Adriano COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:0.7 QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



ACQUISTO NUOVO MONTASCALE SCUOLA

ELEMENTARE SAN MARTINO

€ 0,00 € 0,00€ 10.000,00

EDUCAZIONE,GIOVANI,SPORT E CULTURA-INTERVENTI MANUT.ORD/STRAORD. ED.SCOL. SCULA MATERNA

€ 0,00 € 0,00€ 0,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - SCUOLA .MATERNA MUNARI - SISTEMAZIONE FRANGISOLE E CANALI

€ 0,00 € 0,00€ 30.000,00

€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

-Incremento dei valori di efficienza ed efficacia dei servizi scolas ci



60


Gestire la convenzione triennale con la

Scuola Don Severino Fracassi

INDICATORE P.E.G.:

attività rendicontate anno in

corso /n. di attività

rendicontate anno precedente

VALORE ATTESO:

>=2014

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Monitoraggio e verifica delle attività programmate dalla Scuola Don Fracassi, finalizzate

anche ad un contenimento dei costi e dei consumi, a seguito di approvazione della

convenzione triennale.

dicembre 2015

Effettuare, nell'ambito della commissione comunale istruzione, incontri finalizzati alla

programmazione dell'offerta formativa

febbraio 2015/giugno 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

7




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


CONVENZIONAMENTO STRUTTURE PRIMA

INFANZIA - SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE

€ 38.000,00 € 38.000,00€ 38.000,00

€ 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE

ALIMENTARE LE CONDIZIONI CHE GARANTISCANO A CIASCUN ALUNNO DI REALIZZARE IL PROPRIO PERCORSO DI CRESCITA, SVILUPPANDO LE PROPRIE PECULIARI ATTITUDINI E CAPACITÀ


OUTCOME CORRELATO

- Servizi educa vi di supporto alle a vità scolas che - Incremento del successo forma vo degli studen delle scuole - Decremento dei casi di disagio tra gli studen delle scuole - Decremento dei casi di bullismo



61


Attivare servizi extrascolastici, iniziative

ricreative e di supporto all'educazione,

anche in collaborazione con le agenzie

educative del territorio.

INDICATORE P.E.G.:

n. servizi attivati

Gradimento

VALORE ATTESO:

si

sì

2015

G

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Proseguire l'attività di progettazione del servizio " doposcuola" in collaborazione con le

agenzie educative del territorio e le associazioni.

dicembre 2015

Supporto all'attività educativa organizzata dagli oratori. dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

11




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA

EDUCATIVA/RICREATIVA - ORATORI -

€ 15.500,00 € 15.500,00€ 15.500,00

€ 15.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00Totale spesa


POLITICHE POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITA'

DESCRIZIONE

FAVORIRE PARI OPPORTUNITÀ DI VITA ALLA PERSONA IN QUANTO TALE OLTRE LE DIFFERENZE DI GENERE, ETA', SALUTE, ETNIA


OUTCOME CORRELATO

- Servizi per la conciliazione

- Servizi e a vità consulenziali per la donna

ASSESSORATO Pari opportunità


62


Mantenere il Centro GEA quale punto di

riferimento per la consulenza e gli

interventi nel campo del diritto alla

famiglia. Organizzare occasioni di incontro

e di riflessioni a tema.

INDICATORE P.E.G.:

n. iniziative anno corrente/n.

iniziative anno precedente

n. casi trattati dal centro Gea

anno corrente/n. casi trattati

dal centro GEA anno

precedente

Gradimento del servizio.

VALORE ATTESO:

Incremento

>=anno precedente

alto

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Offrire alla cittadinanza uno sportello gratuito per un servizio di primo orientamento in

materia di diritto civile e di famiglia anche per nuclei in difficoltà monitorando l'accesso ed il

gradimento da parte dei cittadini richiedenti.

dicembre 2015

Organizzare incontri tematici sulle pari opportunità aperti alla cittadinanza. dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:

Paleari Manuela COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


-SPORTELLO ROSA SUPP.FAMIGLIA LAV.

DOMESTICO - SPESE DI RAPPRESENTANZA

€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00


SPORTELLO ROSA - SPESE DI

RAPPRESENTANZA

€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00

FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITA' -

CONTRIBUTI PER LE POLITICHE DI GENERE

€ 200,00 € 200,00€ 200,00


SPORTELLO ROSA SUPP.FAMIGLIA LAV.

DOMESTICO

€ 3.100,00 € 3.100,00€ 3.100,00

€ 5.300,00 € 5.300,00 € 5.300,00Totale spesa


POLITICHE POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITA'

DESCRIZIONE

FAVORIRE PARI OPPORTUNITÀ DI VITA ALLA PERSONA IN QUANTO TALE OLTRE LE DIFFERENZE DI GENERE, ETA', SALUTE, ETNIA


OUTCOME CORRELATO

- Servizi e a vità consulenziali per la donna

ASSESSORATO Pari opportunità


64


Mantenere la partnership con la rete

anche sovracomunale contro la violenza,

in grado di rispondere alle esigenze delle

vittime di violenza di genere anche

mediante le attività di Polizia Giudiziaria,

sia di iniziativa che delegate.

INDICATORE P.E.G.:

n. azioni intraprese

n. azioni intraprese

VALORE ATTESO:

>=1

>=2

2015

G

2016

G


2017

G

2018

RESPONSABILE: (2/3) FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE (1/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE


PESATURA OBIETTIVO:

Organizzare attività di sensibilizzazione sull'argomento della violenza di genere e familiare dicembre 2015

Costituzione di un nucleo specializzato della Polizia Locale attraverso la formazione e la

specializzazione del personale scelto per la gestione delle attività di Polizia Giudiziaria

dicembre 2015

Partecipazione agli incontri di rete promuovendo l'adesione ad altri soggetti del territorio dicembre 2015

Attività di Polizia Giudiziaria, sia di iniziativa che delegate dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

10


De Salvo Giuseppa COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


POLITICHE POLITICHE PER IL TERRITORIO

DESCRIZIONE

RENDERE BAREGGIO VIVA E VITALE


OUTCOME CORRELATO

- Valorizzazione degli eventi ricorrenti sul territorio

- Calendario annuale degli even

- Incremento del gradimento degli even /inizia ve

ASSESSORATO Cultura


65


Valorizzare gli eventi sul territorio, anche

in collaborazione con associazioni locali

INDICATORE P.E.G.:

n eventi attivati nell'anno

n. associazioni coinvolte

gradimento eventi

VALORE ATTESO:

almeno 3

si

medio

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G

RESPONSABILE: (2/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/6) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/6) AFFARI GENERALI


PESATURA OBIETTIVO:

EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT : collaborare agli eventi fieristici con iniziative culturali

tematiche

dicembre 2015

AFFARI GENERALI: supporto alla fase preparatoria degli eventi con riguardo alla

comunicazione e diffusione del materiale informativo.

dicembre 2015

Migliorare l'aspetto della comunicazione degli eventi aumentando la visibilità degli stessi,

possibilmente contenendo la spesa

Dicembre 2015

Mantenere le due fiere tradizionali (primaverile e 1° novembre), seguendo la fase

preparatoria e gestendo l' operativa

dicembre 2015

Sviluppare gli eventi sul territorio (diversi dalle fiere), raccordando e consolidando le attività

del Settore con quella delle associazioni

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

10




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Olivotto Roberta COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Pravettoni Ottavio COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


POLITICHE POLITICHE PER LA CULTURA, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

DESCRIZIONE

RENDERE BAREGGIO VIVA E VITALE


OUTCOME CORRELATO

- Incremento del numero degli even ricorren sul territorio - Incremento delle inizia ve/anno proposte e/o patrocinate dall’amministrazione

- inizia ve educa ve, di condivisione e socialità che coinvolgano tu i luoghi di Bareggio interce ando fasce di età e gruppi di appartenenza diversi - incremento delle partecipazione dei ci adini alle associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo e incremento

delle loro attività ed iniziative - nascita di re tra associazioni e organizzazioni del terzo se ore e di nuove associazioni o organizzazioni del terzo se ore.

ASSESSORATO Cultura e Sport


66


Ridefinire modalità e criteri di assegnazione di contributi alle associazioni

del territorio.

INDICATORE P.E.G.:

approvazione nuovo

regolamento delle forme associative

VALORE ATTESO:

Sì

2015

G

2016

G


2017 2018

RESPONSABILE: (1/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) TERRITORIO AMBIENTE E SUAP (1/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT


PESATURA OBIETTIVO:

Approvazione del nuovo regolamento delle libere forme associative marzo 2015

Applicazione dei criteri previsti e disciplinati dal nuovo regolamento. 2015

SI RITIENE CHE PER QUESTA SCHEDA NON VI SIANO ATTIVITA' DA PARTE DELLA P.L. (non è

inserito neppure il personale)


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

11




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



CONTRIB. ASSOCIAZIONI PER INIZIAT.

SPORTIVE

€ 12.000,00 € 12.000,00€ 12.000,00

RINNOVO E SVILUPPO DELLA RETE CON LE

ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -

EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI

CULTURALI -

€ 11.000,00 € 11.000,00€ 11.700,00

CONTRIBUTI ASS.NI AMBIENTALISTE € 12.000,00 € 12.000,00€ 12.000,00

€ 35.700,00 € 35.000,00 € 35.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE

DIFFONDERE I SANI PRINCIPI SPORTIVI DEL BENESSERE PSICO-FISICO, DEL GIOCO DI SQUADRA, DI LEALTÀ E DISCIPLINA, DELL'IMPEGNO COSTANTE E DEL SACRIFICIO, DEL DIVERTIMENTO, SOPRATTUTTO TRA GIOVANI E GIOVANISSIMI


OUTCOME CORRELATO

- Mantenere progetti e offerta di pratica motoria per bambini in età scolare e prescolare



67


Mantenere progetti con le scuole per la

diffusione della pratica motoria

INDICATORE P.E.G.:

n. classi coinvolte/n. classi

scuola primaria e dell'infanzia

VALORE ATTESO:

>=anno2014

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Coordinare le proposte e le opportunità di sport , benessere psico fisico offerte dalle

asssociazioni del territorio e predisporre idonea documentazione da diffondere alle scuole e

tra i giovani.

dicembre 2015

Collaborare nella realizzazione delle iniziative sportive promosse dalle scuole ( giornata

sportiva organizzata dall'Istituto Perlasca, giochi e attività sportive programmate ,

turbolenta).

dicembre 2015

sostenere il progetto di educazione motoria per tutte le classi dell'infanzia e della primaria,

nel Piano Diritto allo studio

Aderire alla Dote Sport di Regione Lombardia istituita con la legge regionale in materia di

pratica sportiva

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

10




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Incremento dei proge e dell’offerta da vità spor va rivolta a bambini , adolescen , adul .



68


Mantenere e/o ricercare collaborazione

con privati, associazioni e cooperative per

la gestione degli impianti sportivi che

includano manutenzioni straordinarie ed

eventuali opere di riqualificazione e

ampliamento

INDICATORE P.E.G.:

n. affidamenti e gestioni

private anno in corso/n.

impianti sportivi

VALORE ATTESO:

>= gestione anno precedente

2015

G

2016

G


2017

G

2018

-



PESATURA OBIETTIVO:

Analisi dell'andamento delle modalità gestionali in corso. dicembre 2015

Valutazione fattibilità di nuove modalità di gestione. dicembre 2015

Adottare elementi necessari alla predisposizione di un eventuale nuovo bando di gara per il

Centro Facchetti

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

11




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE

€ 0,00 € 0,00€ 2.000,00


PRESTAZIONI VARIE MANUTENZIONI

IMPIANTI SPORTIVI

€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00


CORRISPETTIVO GESTIONE CENTRO FACCHETTI

€ 30.500,00 € 30.500,00€ 0,00


CORRISPETTIVO MANUTENZIONE ORDINARIA

CAMPI DI CALCIO

€ 51.950,00 € 51.950,00€ 51.950,00


ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI

COMUNALI

€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00

ACQUISTO ATTREZZATURE E DEFIBRILLATORI

PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI

€ 0,00 € 0,00€ 1.000,00

€ 56.950,00 € 84.450,00 € 84.450,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

-Diffusione dei progetti e dell’offerta di attività sportiva sul territorio



69


Istituire un premio e organizzare un

evento finalizzato alla valorizzazione di

persone che diffondono, in ambito locale,

principi educativi dello sport nelle fasce

giovanili.

INDICATORE P.E.G.:

Valutazione fattibilità premio

realizzazione evento.

VALORE ATTESO:

sì

almeno 1 (2015)

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Riproporre il Premio Gianni Tagliabue, in sinergia con la Consulta dello Sport, associazioni e

operatori sportivi del territorio.

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

11




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



PRESTAZIONI VARIE INIZIATIVE E

MANIF.SPORTIVE

€ 2.000,00 € 2.000,00€ 2.000,00

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE

ALIMENTARE E FAVORIRE IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA PROPRIA IDENTITÀ LOCALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E LA CONOSCENZA DELLE RISORSE DEL PAESE


OUTCOME CORRELATO


- Incremento dei sogge coinvolgi nell’organizzazione e nella realizzazione degli even e delle inizia ve



70


Valorizzare ricorrenze storiche, iniziative

tradizionali ed il patrimonio locale

INDICATORE P.E.G.:

n . Eventi attuati/n.

ricorrenze in calendario

n. associazioni partecipanti/n.

associazioni

VALORE ATTESO:

>=2014

>=2014

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G

RESPONSABILE: (1/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) AFFARI GENERALI


PESATURA OBIETTIVO:

Organizzazione manifestazioni e corteo celebrativo in occasione delle ricorrenze del 25

aprile e del IV Novembre, coinvolgendo le associazioni del territorio

Dicembre 2015

Celebrare la ricorrenza storica locale del 70° anniversario dalla fondazione del Corpo della

Polizia Locale di Bareggio

marzo 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

11




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

€ 3.500,00 € 3.500,00€ 3.500,00

MANIFESTAZIONI CULTURALI- CERIMONIE

ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA

€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00

€ 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00Totale spesa



DESCRIZIONE

ALIMENTARE E FAVORIRE IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA PROPRIA IDENTITÀ LOCALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E LA CONOSCENZA DELLE RISORSE DEL PAESE


OUTCOME CORRELATO


- Incremento dei sogge coinvolgi nell’organizzazione e nella realizzazione degli even e delle inizia ve Incremento dei

soggetti coinvolgi nell’organizzazione e nella realizzazione degli eventi e delle iniziative

- Calendario degli eventi annuale



71


Promuovere eventi , sostenere e

sviluppare le arti teatrali, musicali,

pittoriche

INDICATORE P.E.G.:

n. di eventi promossi/totale

eventi

VALORE ATTESO:

>=2014

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G

RESPONSABILE: (5/6) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/6) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE


PESATURA OBIETTIVO:

Organizzare eventi anche attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo locale per

valorizzare il nostro territorio e le sue risorse culturali/ ricreative

2015

Costruire e comunicare un calendario annuale degli eventi raccordando le iniziative proposte

e gestite dai diversi soggetti sul territorio e dall'amministrazione

Promuovere un evento per la presentazione del libro sulla Grande Guerra, curata dal Gruppo

Alpini di bareggio.

Gestire la viabilità, l'ordine pubblico e gli aspetti autorizzatori durante gli eventi dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

11




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Butera Cataldo COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Mirijello Vincenzo COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Trevisan Sergio COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


RISCOPERTA SIGNIFICATO ISTITUZIONALE

RICORRENZE - CONTRIBUTI INIZIATIVE ED

ATTIVITA' VARIE

€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00

INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - SPESE DI

RAPPRESENTANZA

€ 8.800,00 € 8.800,00€ 9.000,00

SPESE GENARALI FUNZIONAMENTO ENTE -

PREMI PER TESI DI LAUREA - SPESE DI

RAPPRESENTANZA -

€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00

€ 11.000,00 € 10.800,00 € 10.800,00Totale spesa



DESCRIZIONE

DIFFONDERE LA CULTURA DELLA LETTURA E LE PIÙ VARIE FORME CULTURALI: TEATRO, CINEMA, PITTURA E MUSICA


OUTCOME CORRELATO

-Servizi bibliotecari estesi e differenzia



72


Assicurare agli utenti della Biblioteca gli

attuali servizi dedicati alla lettura,

all'approfondimento ed il supporto a

studio e ricerca, anche con

implementazione delle attrezzature

informatiche.

INDICATORE P.E.G.:

indicatori standard anno in

corso/indicatori standard

anno precedente

VALORE ATTESO:

>=1

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Mantenimento dei livelli qualitativi di servizio raggiunto. dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA

COMUNALE - ADESIONE SISTEMA

BIBLIOTECARIO

€ 38.800,00 € 38.800,00€ 38.800,00

€ 38.800,00 € 38.800,00 € 38.800,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Incremento del numero di even /inizia ve di natura culturale


- Incremento dei sogge coinvolgi nell’organizzazione e nella realizzazione degli even e delle inizia ve Incremento dei

soggetti coinvolgi nell’organizzazione e nella realizzazione degli eventi e delle iniziative

- Calendario degli eventi annuale



73


Sostenere proposte provenienti dal

variegato tessuto socio-comunitario

(Parrocchia, Associazioni e comitati di

cittadini) anche attraverso la concessione

di patrocini e/o di forme di contribuzione,

anche indirette.

INDICATORE P.E.G.:

n.eventi patrocinati

VALORE ATTESO:

>= rapporto anno in precedente

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Sostenere, valorizzare e coordinare le proposte dell'associazionismo locale, patrocinandole.


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

7

2015 2016 2017


INIZIATIVE CULTURALI - PROGETTO TEATRO -

SPESE DI RAPPRESENTANZA

€ 0,00 € 0,00€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Incremento del numero di even /inizia ve di natura culturale

- Incremento del numero di even culturali rivol ai bambini



74


Programmare, organizzare e promuovere

iniziative culturali e divulgative rivolte a

bambini e ragazzi

INDICATORE P.E.G.:

n. spettacoli per bambini-

ragazzi/n. spettacoli attivati

n. spettatori/ n.

rappresentazioni

n. spettatori anno in corso/n.

spettatori anno precedente

(anno 2015)

VALORE ATTESO:

>=2014

>=100

>=2014

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Realizzare la rassegna Teatrale per bambini rivolta alla cittadinanza. autunno 2015

Valorizzare la Giornata mondiale dell'infanzia proponendo agli alunni delle scuole iniziative

di conoscenza dei propri ed altrui diritti.

dicembre 2015

Diffondere iniziative, anche in collaborazione con le scuole, finalizzate ad educare al rispetto

reciproco, alla convivenza pacifica e ad accrescere la consapevolezza della PACE quale bene

universale

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


INIZIATIVE CULTURALI - TEATRO PER

BAMBINI - SPESE DI RAPPRESENTANZA

€ 4.000,00 € 4.000,00€ 4.000,00

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00Totale spesa

VISION UN PAESE DA ABITARE


DESCRIZIONE

RECUPERARE E VALORIZZARE IL CENTRO STORICO E IL TESSUTO EDIFICATO ADIACENTE IN SENSO ECO-SOSTENIBILE E IN

PROSPETTIVA DI UTILITA’ SOCIALE


OUTCOME CORRELATO

- Strumen di governo del territorio che contengano indicatori di sostenibilità dello sviluppo urbano, di fruibilità del

paese da parte di diversi target di cittadini e godibilità estetica.

ASSESSORATO Urbanistica e Viabilità


75


Revisionare gli strumenti di governo del

territorio in direzione di uno sviluppo

urbano sostenibile e secondo criteri che

pormuovano la fruibilità del paese da

parte dei diversi target di cittadini e la

godibilità estetica

INDICATORE P.E.G.:

partecipazione tavoli tecnici o

verifica eventuali indicatori

enti sovracomunali

VALORE ATTESO:

>=1

2015

P

2016

S


2017

G

2018



PESATURA OBIETTIVO:

monitoraggio degli strumenti urbanistici dei comuni confinanti al fine di verificare d

eventualmente proporre osservazioni in merito alla congruità con lo strumento urbanistico

comunale e gli strumenti sovraordinati

2015


COMPLESSITA' DELLE




1

TOTALE PESATURA:

4




CONTRIBUTO:

SARACCHI LAURA COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Ali Laura COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



INCARICHI TECNICI DIVERSI SETTORE

TERRITORIO (PGT - AREE DI

TRASFORMAZIONE) SPESA UNA TANTUM

€ 0,00 € 0,00€ 0,00


CONVENZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO PER

PERIZIE (EX CARTIERA - VILLA MARIETTI) -

SPESA UNA TANTUM

€ 0,00 € 0,00€ 1.116,23

€ 1.116,23 € 0,00 € 0,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO



- Incremento degli indicatori di vivibilità del centro storico



76


Ripensare la qualità dello spazio urbano,

creare identità e connettere le diverse

aree del centro ("rammendo urbano")

INDICATORE P.E.G.:

Regolamento edilizio

modificato.

VALORE ATTESO:

Sì

2015

P

2016

S


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

predisporre bozza del nuovo regolamento edilizio per da sottoporre ai periri di servizi,

commissioni enti esterni

ottobre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:

Ali Laura COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO



- Proge o e avvio lavori sull’area ex car era



77


Individuare una soluzione per l'area Ex

Cartiera che risponda a domande reali

della comunità, attraverso un percorso di

partecipazione.

INDICATORE P.E.G.:

inziative di coinvolgimento

VALORE ATTESO:

>= 1

2015

P

2016

S


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

verficare con la controparte iniziative la possibilità di coordiamento di iniziative per

l'attuazione dell previzsioni del documento di piano

2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

7




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE

CREARE LE CONDIZIONI PER UNA AUTENTICA CULTURA DELL’ABITARE


OUTCOME CORRELATO

- Incremento del numero di ciclis e pedoni correlato alla diminuzione del numero di auto

- Traccia stradali riqualifica secondo standard defini - Incremento degli indicatori di sicurezza nelle vie interne al paese e lungo l’asse dell’ex SS11

ASSESSORATO Polizia Locale Urbanistica e Lavori Pubblici


78


Inanellare e collegare le parti signiìficative

del paese attraverso un tracciato ciclo-

pedonale valorizzando e migliorando la

fruibilità delle porzioni già esitenti e

tracciando e costruendo nuovi percrosi nei

tratti a maggiore percorrenza

INDICATORE P.E.G.:

Avvio dello studio di fattibilità.

VALORE ATTESO:

sì

2015

P

2016

(G)


2017 2018

RESPONSABILE: (1/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) TERRITORIO AMBIENTE E SUAP (1/3) PATRIMONIO


PESATURA OBIETTIVO:

Avviare lo studio di fattibilità e/o progetto preliminare per l'individuazione di uno o più

possibili tracciati ciclopedanali in coerenza con il vigente P.G.T.

31.12.2015

Mediante le conoscenze tecniche specialistiche della Polizia Locale, rendere il supporto

necessario ai Settori coinvolti ed eventuali proposte integrative l'esistente

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

7


Ghidoli Linda COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Pappacena Giuseppe COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Rotiroti Antonio COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO


ASSESSORATO Urbanistica e viabilità


80


Potenziare e incentivare la mobilità ciclo-

pedonale da parte dei cittadini, sia

attraverso iniziative di sensibilizzazione ed

eventi, sia mediante il miglioramento delle

strutture disponibili.

INDICATORE P.E.G.:

campagne di sensibilizzazione

eventi a tema

strutture riqualificate

VALORE ATTESO:

= > 1

= > 3

>=2014

2015

S

2016

G


2017

G

2018

RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE


PESATURA OBIETTIVO:

Ampliare la platea scolastica del progetto PEDIBUS rispetto al 2014 giugno 2016

Riqualificazione piste ciclopedonali esistenti (strutture), compatibilmente con le risorse

economiche disponibili

31.12.2015

Eventi in cui il velocipede sia protagonista (es. biciclettate, gare ciclistiche, esibizioni, etc…) e

in cui la Polizia Locale svolga supporto viabilistico, garanzia della sicurezza stradale,

formazione della cultura ciclabile e sensibilizzazione al tema.

31/10/15

convenzione Auser per pedibus 31/08/2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

6




CONTRIBUTO:

Puggia Annamaria COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Cademartori Monica COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



ACQUISTO MATERIALI PER EDUCAZIONE

STRADALE

€ 2.200,00 € 2.200,00€ 2.200,00

EDUCAZIONE STRADALE - ACQUISTO

MATERIALE

€ 2.000,00 € 2.000,00€ 2.000,00

€ 4.200,00 € 4.200,00 € 4.200,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Incremento dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei traspor pubblici locali

-Sensibilizzazione all'uso dei mezzi di TPL



81


Sensibilizzare le istituzioni pubbliche

preposte per un' implementazione del

trasporto pubblico locale, anche mediante

iniziative che coinvolgano la cittadinanza

INDICATORE P.E.G.:

Iniziative

VALORE ATTESO:

>=2

2015

P

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Azioni per incrementare le corse in transito sul territorio dicembre 2015

Sondaggio opinione tra cittadinanza sul TPL a Bareggio e trasmissione risultati alle

istituzioni/aziende preposte

30/11/15

Campagna di sensibilizzazione all'uso del TPL dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

5




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO


- Incremento degli indicatori di sicurezza nelle vie interne al paese e lungo l’asse dell’ex SS11

- Decremento del tempo di percorrenza della tra a locale dell’ex statale 11

ASSESSORATO Sicurezza


82


Individuare e attuare soluzioni per

migliorare la viabilità e rendere il transito

più sicuro e fluido per tutti gli utenti della

strada, salvaguardando in particolare gli

utenti deboli e creando il minore impatto

possibile sulle attuali abitudini dei cittadini.

INDICATORE P.E.G.:

n. impianti su strada

regolarizzati/n. impianti da

regolarizzare

n. incidenti anno in corso/n.

incidenti anno precedente

numero elementi arredo

urbano

n. servizi utenti deboli anno in

corso/n. servizi utenti deboli

anno precedente

VALORE ATTESO:

80%

<=1

si

>=1

2015

S

2016

G


2017 2018

RESPONSABILE: (2/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) PATRIMONIO


PESATURA OBIETTIVO:

Secondo la mappatura degli impianti pubblicitari, di presegnalazione ed insegne d’esercizio

lungo la rete viaria cittadina, regolarizzazione degli impianti sul territorio

31/12/15

Aggiornamento della mappatura criticita’ viabilistiche del territorio 31.10.2015

attuazione delle soluzioni viabilistiche migliorative mediante indagine conoscitiva circa le

necessita’ o in relazione alle segnalazioni pervenute dalla popolazione.

31/12/15

convenzione per impianti pubblicitari/arredo urbano viabilistico 31/10/15

nuova convenzione Auser per nonno amico 2015-2017 (2 anni scolastici) 31/08/2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

7




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Colombo Gabriele COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



CONVENZIONE AUSER

€ 9.812,68 € 9.812,68€ 9.812,68

€ 9.812,68 € 9.812,68 € 9.812,68Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Risposta definitiva rispetto alla possibilità di realizzare la variante



83


Riprendere il dialogo con le istituzioni

comunali e sovracomunali per la

realizzazione della variante all'ex SS 11

(scheda"politica")

INDICATORE P.E.G.:

Trattative e tavoli da parte

dell'Amministrazione

comunale con gli enti

interessati

VALORE ATTESO:

SI

2015

S

2016

S


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

1. Supporto alle azioni dell'amministrazione comunale. 31.12.2015


COMPLESSITA' DELLE




1

TOTALE PESATURA:

5




CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Incremento degli indicatori di sicurezz lungo l’asse dell’ex SS11


ASSESSORATO Polizia Locale Urbanistica e viabilità e

Lavori Pubblici


84


Definire le soluzioni per il miglioramento

del flusso viabilistico lungo l'asse dell'ex SS

11

INDICATORE P.E.G.:

n. posti di controllo per il

rispetto del divieto di transito

a mezzi pesanti per anno in

corso

Presentazione proposte di

interventi innovativi sulla

viabilità

VALORE ATTESO:

> o = 50

Sì

2015

S

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Posti di controllo dedicati al rispetto divieto di transito autocarri e rispetto normativa

trasporto pesante.

31.12.2015

Monitoraggio del flusso viabilistico lungo la ex SS11 e relativo report 31.12.2015

Proposte di migliorie alla viabilità e stesura dei pareri per i settori corresponsabili

dell'obiettivo

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

6




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Mulazzani Emilio COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO


- Traccia stradali riqualifica secondo standard defini - Incremento dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei traspor pubblici locali



- Indicatori di miglioramento della convivenza degli animali domes ci con la comunità

- Aumento dei proprietari di casa e diminuzionedegli alloggi sfi

ASSESSORATO Lavori Pubblici


85


Riqualificare i tracciati stradali attraverso

la progettazione e l'esecuzione di


il rifacimento di asfalti e marciapiedi

INDICATORE P.E.G.:

Mappatura interventi di

riqualificazione

n. interventi appaltati/

n.interventi programmati

VALORE ATTESO:

sì

1

2015

P

2016

G


2017 2018

RESPONSABILE: (5/6) PATRIMONIO (1/6) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE


PESATURA OBIETTIVO:

Riqualificare i tracciati stradali attraverso la progettazione e l'esecuzione di interventi di

manutenzione straordinaria e il rifacimento di asfalti e marciapiedi attraverso l'attuazione

degli interventi stradali previsti dal programma triennale 2015/2017

31.12.2015

Polizia Locale :Stesura pareri e supporto tecnico-operativo dicembre 2015

Dare attuazione all'intervento per la realizzazione della via S.Pellico: progettazione esecutiva

e gara d'appalto

dicembre 2015

dare esecuzione agli interventi previsti in Bilancio Modulo Sud e Modulo Nord. Progettazione

esecutiva e gara d'appalto

dicembre 2015

Dare esecuzione agli interventi di sistemazione asfalti della rotonda Ferrari . Progettazione e

gara d'appalto. Esecuzione interventi

dicembre 2015

Mappatura interventi manutenzione straordinaria e di riqualificazione. dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

10




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA S.

STEFANO

€ 240.000,00 € 0,00€ 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PELLICO € 0,00 € 0,00€ 150.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

MODULO SUD TERRITORIO

€ 0,00 € 40.000,00€ 40.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MODULO NORD TERRITORIO

€ 0,00 € 60.000,00€ 40.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - VIA MANZONI -

€ 0,00 € 400.000,00€ 0,00

€ 230.000,00 € 240.000,00 € 500.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Traccia stradali riqualifica secondo standard defini - Incremento dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei traspor pubblici locali


- Adeguamento del paese a standard di fruibilità ed estetica



86


Completare gli interventi di manutenzione

stradale contenuti nel Programma

Triennale delle Opere Pubbliche

2014/2016 , in relazione alle risorse

disponibili e secondo la programmazione

prevista dal patto di stabilità.

INDICATORE P.E.G.:

n. interventi realizzati/n.

interventi previsti

risorse economiche

liquidate/risorse economiche

impegnate

VALORE ATTESO:

n. 1

100%

2015

G

2016

G


2017 2018

RESPONSABILE: (5/6) PATRIMONIO (1/6) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE


PESATURA OBIETTIVO:

Polizia Locale: stesura pareri e supporto tecnico-operativo

Dare esecuzione ai lavori di riqualificazione della Via San Protaso. Direzione Lavori, controllo

operativo cantiere, collaudo delle opere, contabilità e liquidazione dei lavri

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



INTERVENTI STRADALI VIA GALLINA - VIA

GIOVANNI XXIII - CONVENZIONE PAR4

€ 0,00 € 0,00€ 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SAN

PROTASO E INTERSEZIONI STRADALI VIALE DE

GASPERI, MONTE NEVOSO, ADAMELLO E

MONTE NERO

€ 0,00 € 0,00€ 129.970,00

€ 129.970,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Indicatori di miglioramento della convivenza degli animali domes ci con la comunità- Adeguamento del paese a standard di fruibilità ed estetica

ASSESSORATO Servizi di Pubblica Utilità e lavori pubblici


87


Dare attenzione agli animali domestici dei

cittadini di Bareggio sia fornendo servizi

idonei sia garantendo condizioni di

rispetto e convivenza degli animali con le

esigenze della comunità.

INDICATORE P.E.G.:

Controlli sulla raccolta

deiezioni anno in

corso/controlli sulla raccolta deiezioni sull'anno precedente

Segnalazioni per deiezioni

anno in corso/segnalazione su deiezioni anno precedente

Nuova area verde riservata ai

cani

VALORE ATTESO:

Incremento = 15%

Decremento > o = 30%

Sì

2015

S

2016

G


2017

G

2018



PESATURA OBIETTIVO:

Verifica fattibilità nuova area cani sul territorio

Sondaggio cittadinanza nuova area cani 30.11.2015

A seguito dei risultati della verifica di fattibilità, istituzione nuova area cani 31.12.2015

Controlli sulla raccolta delle deiezioni canine 31.12.2015

Settore Patrimonio: supporto e assistenza esecutica con la collaborazione del personale

tecnico e operaio del settore

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




1

TOTALE PESATURA:

4




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Aumento dei proprietari di casa e diminuzionedegli alloggi sfi



88


promuovere l'accesso alla proprietà

INDICATORE P.E.G.:

conclusione dei procedimenti

avviati nel 2014

N. aderenti/n. potenziali

aderenti per il 2015

n. aderenti/n. sottoscrizioni

atti per il 2016

promuovere ulteriori

modifiche convenzionali

VALORE ATTESO:

=>1

50%

50%

=>1

2015

P

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

sottoscrizione delle convenzioni per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà del

comparto BA5

Maggio 2015

raccolta delle adesioni definitive alla modifica della convenzione de lotto BA6 marzo 2015

stipula degli atti di modifica convenzioni del lotto ba6 per glia derenti al ba6 che hanno

previsto il pagamento del corrispettivo in unica soluzione

dicembre 2015

comunicazione delle condizioni per la trasformazione degli immobili di C.na Figina settembre 2015

ricognizione delle convenzioni in essere per il successivo programma di proposta di modifiche

connvezionali

ottobre 2015

definire le modalità di procedere per la modifica delle convenzioni in essere dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

9


Celario Paola COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



INCARICHI TECNICI PER MODIFICHE

CONVENZIONI EDILIZIA CONVENZIONATA

€ 2.000,00 € 2.000,00€ 2.000,00

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00Totale spesa


POLITICHE POLITICHE PER LA SICUREZZA E I QUARTIERI

DESCRIZIONE

CREARE LE CONDIZIONI PER UNA MIGLIORE VIVIBILITA’ DEL CENTRO STORICO, DEI QUARTIERI E DELLE PERIFERIE


OUTCOME CORRELATO

- Incremento della sicurezza reale e percepita delle strade, dei luoghi pubblici, dei quar eri- Tutela del consumatore finalizzata alla sicurezza alimentare in contesto tematico EXPO 2015

- Diminuzione dei costi sociali dovuti alla circolazione di veicoli non revisionati o non assicurati



90


Rafforzare il presidio del territorio per

renderlo più sicuro anche attraverso la

partecipazione e il coinvolgimento dei

cittadini.

INDICATORE P.E.G.:

Iniziative di valorizzazione

dell'immagine Corpo di P.L.

Incontri con la cittadinanza

per anno in corso

numero pattugliamenti

VALORE ATTESO:

Almeno una

=> 2

almeno = 2014, a parità di

personale

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Iniziative di valorizzazione dell'immagine del Corpo di Polizia Locale 30.06.2015

Incontri periodici con la cittadinanza per buone prassi a tutela integrita’ fisica e del loro

patrimonio

31.10.2015

Piano annuale di presidio del territorio suddiviso in zone, mediante

pattugliamento/stazionamenti mirati alla sicurezza del cittadino, anche in collaborazione con

altre ff.oo. O allargate ad interventi sovracomunali

31.12.2015

Migliorie al sistema di videosorveglianza, compatibilmente con le risorse economiche

disponibili

31.12.2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

5




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE - SPESE DI

RAPPRESENTANZA

€ 1.000,00 € 1.000,00€ 1.000,00

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Servizi per affrontare e prevenire la dipendenza al gioco

- Procedure che garan scano la sicurezza ordinaria e straordinaria nel paese

ASSESSORATO Servizi alla Persona e Politiche Sociali


91


Combattere e prevenire il gioco d'azzardo.

INDICATORE P.E.G.:

Partnership intraprese per

azioni di prevenzione sul

territorio

Controlli in sale giochi ed

esercizi commerciali

VALORE ATTESO:

>= 2

Si

2015

S

2016

G


2017

G

2018

RESPONSABILE: (1/2) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/2) FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE


PESATURA OBIETTIVO:

Organizzare attività di sensibilizzazione sul tema del gioco d'azzardo in collaborazione con

servizi specialistici

dicembre 2015

Eseguire i controlli nelle sale giochi e negli esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco

d'azzardo lecito

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


MIGLIORARE LA VIVIBILITA' - COMBATTERE E

PREVENIRE IL GIOCO D'AZZARDO.

€ 1.000,00 € 1.000,00€ 500,00

€ 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Incremento della sicurezza reale e percepita delle strade, dei luoghi pubblici, dei quar eri - Procedure che garan scano la sicurezza ordinaria e straordinaria nel paese - Maggiore frequentazione di ci adini del paese nelle ore serali



92


Garantire la struttura necessaria per l'esercizio della funzione di Protezione Civile nell'ottica del nuovo piano di

emergenza comunale

INDICATORE P.E.G.:

Numero di esercitazioni di

protezione civile anno in corso

Incontro illustrativo del nuovo

PEC con la cittadinanza

Convenzione pluriennale

VALORE ATTESO:

> o = 2

Si

SI

2015

P

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Esercitazioni di protezione civile. 31.12.2015

Iniziative per la conoscenza del Piano di Emergenza Comunale e per la diffusione degli

strumenti di allerta.

31.11.2015

Nuova convenzione pluriennale 31.12.2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

6




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Baroni Daniela COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Mirijello Vincenzo COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA - PIANI

DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE

CIVILE

€ 12.900,00 € 12.900,00€ 16.125,00

€ 16.125,00 € 12.900,00 € 12.900,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

Incremento della sicurezza stradale del territorio

Tutela dell'ordinamento

Garanzia di qualità del sistema alimentare e di somministrazione sul territorio

ASSESSORATO SICUREZZA


133


EXPO 2015: garantire la sicurezza

alimentare e la sicurezza stradale, anche

col supporto di sistemi informatici

innovativi

INDICATORE P.E.G.:

Numero controlli in esercizi di

somministrazione

Numero verbali artt. 80 e 193

C.d.S.

VALORE ATTESO:

> del 2014

almeno 100% in più rispetto al

2014

2015

G

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Assunzione degli atti amministrativi prodromici ai controlli alle imprese 31/07/2015

Verifiche e controlli agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande a tutela del

consumatore, anche col supporto di Enti preposti

31/12/2015

Eseguire controlli stradali finalizzati alla sicurezza stradale, con particolare attenzione alla

circolazione di veicoli non revisionati e non coperti da assicurazione

31/12/2015

Attività di Polizia Giudiziaria eseguita mediante gli strumenti informatici innovativi di recente

installazione

31/12/2015

Garantire la sicurezza stradale mediante il ripristino degli standard di sicurezza del manto

stradale post-incidente

31/12/2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

5




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


POLITICHE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO

DESCRIZIONE

DIFFONDERE UNA CULTURA DI ATTENZIONE ECOLOGICA E RENDERE IL PAESE IL PIU’ POSSIBILE RISPONDENTE A

STANDARD DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE


OUTCOME CORRELATO

-Risparmio dei cos del sistema di smal mento rifiu e diminuzione dell’abbandono

-Incremento della diffusione di pra che di sostenibilità ambientale

ASSESSORATO Servizi di Pubblica Utilità


93


Ridurre i costi del servizio di igiene urbana

mediante la razionalizzazione del servizio.

Incrementare la raccolta differenziata

Ridurre il numero complessivo di

affidamenti sui servizi di igiene urbana

INDICATORE P.E.G.:

Costi servizio

igiene urbana nuovi

affid./Costi servizi igiene

affidamenti preced.

% raccolta differenziata

anno in corso/

% raccolta

differenziata anno precedente

n. nuovi affidamenti/ n.

precedenti affidamenti

VALORE ATTESO:

<1

>1

<1

2015

P

2016

G


2017 2018

RESPONSABILE: PATRIMONIO


PESATURA OBIETTIVO:

Impostare nuovo Capitolato di gara che preveda di razionalizzare il servizio di raccolta dei

rifiuti e il loro smaltimento. Miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti. Misurare

e tenere monitorata la quantità di rifiuti raccolti sul territorio e/o conferiti in piattaforma (

mantenimento prestazioni appalto in corso ) . Progettare un capitolato che preveda

prestazioni volte alla riduzione del costo del servizio. Prevedere un capitolato che ponga la

massima attenzione alla formazione e cultura dell'ambiente con giornate di formazione sulla

raccolta differenziata

31.12.2015

In occasione della scadenza dell'appalto in corso impostare un nuovo capitolato di gara che

preveda di razionalizzare il servizio di raccolta dei rifiuti e il loro smaltimento e la procedura

di accesso alla piattaforma ecologica (TR10B - PAES). Miglioramento della Gestione del Ciclo

di Rifiuti

31.12.2015

Avviare le procedure d Gara necessarie nonché i rinnovi dei convenzionamenti con i consorzi

di filiera .

31.12.2015

Dare esecuzione alle procedure di gara prevedendo la suddivisione dei serivi tra spazzamento

strade e raccolta Rifiuti urbani e affidare i servizi ai i nuovi gestori gli appalti

31.12.2015

Prevedere nei capitolati di gara l'incremento delle attività di formazione per incrementare la

cultura dell'ambiente con giornate dedicate al tema della raccolta differenziata.

31.12.2015

prevedere nel capitolato di gara per la raccolta dei rifiuti urbani la possibilità di introdurre su

semplice richiesta dell'Amministrazione comunale la raccolta puntuale degli stessi

dicembre 2015

Avviare tutte le procedure necessarie ai rinnovi degli appalti in corso, per non determinare

l'interruzione dei servizi in corso di completamento delle procedure di gara.

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

12


Malaggi Assunta COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO-

NOCIVI

€ 25.000,00 € 25.000,00€ 25.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI

€ 219.000,00 € 219.000,00€ 254.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ACQUISTO BENI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

€ 10.000,00 € 10.000,00€ 5.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. GESTIONE

CONTRATTI DI IGIENE URBANA.

€ 8.000,00 € 8.000,00€ 8.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - INDIZIONE GARA SMALTIMENTO R.S.U.

€ 0,00 € 0,00€ 8.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - PULIZIA STRADE

€ 250.000,00 € 250.000,00€ 250.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE UMIDA

€ 215.000,00 € 215.000,00€ 210.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RACCOLTA CARTA E CARTONE A DOMICILIO

€ 205.000,00 € 205.000,00€ 152.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - TRASPORTO RIFIUTI E NOLEGGIO ATTREZZATURE

€ 75.000,00 € 75.000,00€ 75.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RACCOLTA VETRO

€ 132.000,00 € 132.000,00€ 110.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO RACCOLTA

€ 115.000,00 € 115.000,00€ 115.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI

€ 251.000,00 € 251.000,00€ 271.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADE

€ 25.000,00 € 25.000,00€ 25.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - SMALTIMENTO UMIDO

€ 100.000,00 € 100.000,00€ 100.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - SPAZZAMENTO MECCANICO

€ 115.000,00 € 115.000,00€ 115.000,00

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - RACCOLTA A DOMICILIO IMBALLAGGI IN PLASTICA

€ 215.000,00 € 215.000,00€ 208.000,00

€ 1.931.000,00 € 1.960.000,00 € 1.960.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

- Entrata in vigore del Piano Energe co Comunale

- Incremento della diffusione di pra che di sostenibilità ambientale

ASSESSORATO Ambiente e Territorio


94


Attuare il Piano di Azione per l'Energia

Sostenibile attraverso azioni che

coinvolgano pubblico e privato

INDICATORE P.E.G.:

stakeholdes

coinvolti/stakeholders

potenziali

valori di CO2 anno di

rendiconto/valori di CO2 anno

di approvazione PAES

VALORE ATTESO:

>= 2

< 20%

2015

G

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

1. Organizzare incontro con Infoenergiasulla sostenibilta/riqualificazione energetica dicembre 2015

2. Relazione di fine annoalla Giunta in merito all'andamento delle azioni del del PAES. dicembre 2015

Presentazione di progetti di sensibilizzazione da attuare con le scuole e da inserire nel Piano

al diritto allo studio (Azione Paes FI34B)

Luglio 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9


Benetti Daniela COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

-Entrata in vigore del Piano Energe co Comunale

-Risparmio sulla spesa corrente connessa ai consumi energetici



96


Assicurare la riqualificazione energetica

degli impianti di illuminazione pubblica

INDICATORE P.E.G.:

Proposta di riqualificazione

della

rete elettrica

VALORE ATTESO:

sì

2015

P

2016

G


2017

G

2018



PESATURA OBIETTIVO:

Confronto con l'Amministrazione per la valutazione dell'ipotesi di convenzionarci con altre

Amministrazioni Comunali affidandoci a Infoenergia per ottenere i Finanziamenti di

Fondazione Cariplo con i quali avviare una progettazione per un appalto di riqualificazione

energetica della Pubblica Illuminazione.

31.12. 2015

Predisporre un quadro di confronto con altre ed eventuali diverse proposte con altri soggetti

gestori privati

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

11




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO




97


Assicurare il monitoraggio della qualità

dell'aria attraverso l'adesione ad una

speriementazione sulla verifica di polveri

sottili sull'ex SS11 attraverso il supporto

ARPA

INDICATORE P.E.G.:

attivazione della

sperimentazione

disponblità di dati utili alla

verifica anno in corso

VALORE ATTESO:

SI

SI

2015

G

2016


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Avvio del primo monitoraggio con ARPA agosto 2015

avvio secondo monitoraggio novembre 2015

ralazione alla giunta sui dati del rilevamento dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO


ASSESSORATO Ambiente e Territorio


98


Incrementare quantitativamente e

qualitativamente l'informazione relativa

alla prevenzione ed alle buone pratiche di

intervento relative al rischio ambientale

INDICATORE P.E.G.:

n. progetti di informazione

anno in corso/anno

precedente

VALORE ATTESO:

>= 1

2015

P

2016

S


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Valutazione dei criteri utili per l’individuazione di azienda specializzata per la rimozione delle

coperture in amianto

ottobre 2015

Avvio delle procedure di individuazione dell’azienda specializzata per la rimozione delle

coperture in amianto previa ricerca di mercato

dicembre 2015

Concordare con Infoenergia modalità e tempi per l'attivazione del "Progetto Amianto"

indicato quale attività di competenza dal servizio tramite il referente di sportello.

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

-Controllo del territorio e diminuzione dell’abbandono

-Incremento della diffusione di pra che di sostenibilità ambientale

Migliorare la gestione della piattaforma

ASSESSORATO Patrimonio


135


adeguamento piattaforma ecologica

INDICATORE P.E.G.:

Intervento di adeguamento

VALORE ATTESO:

Sì

2015

P/G

2016

G


2017

G

2018



PESATURA OBIETTIVO:

Adeguare la piattaforma ecologica alle prescrizioni tecniche richieste dalla Città

Metropolitana nei limiti e con i vincoli del Patto di stabilità. L'attività deve prevedere tutti gli

interventi necessari affinchè sia possibili ottenere l'autorizzazione al funzionamento della

Piattaforma strategica e necessaria per dare esecuzione al ciclo dei rifiuti sul territorio

31.12.2015

Eseguire gara d'appalto per assegnare i lavori. dicembre 2015

Esecuzione dei lavori, liquidazione e pagamento degli stessi. Compatibilmente con le risorse

disponibili sul Patto e sulla Cassa.

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

11




CONTRIBUTO:

Malaggi Assunta COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA

PER AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

€ 0,00 € 0,00€ 65.000,00

€ 65.000,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO


ASSESSORATO ambiente e territorio


136


Incrementare quantitativamente e

qualitativamente l'informazione relativa

alla prevenzione ed alle buone pratiche di

intervento relative alla gestione e tutela

del verde

INDICATORE P.E.G.:

analisi dati informativi e

disposizioni di tutela

fitosanitaria del verde

campagna informativa dal

2016

VALORE ATTESO:

si

2015

P

2016

S


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

raccolta dati necessari per la predisposizione della campagna informativa dicembre 2015

agggiornamento del sito comunale con singole informative provenienti da enti per la

campagna fitosanitaria

2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

10




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E GIORNATE DI

SENSIBILIZZAZIONE PROMOSSE DA

LEGAMBIENTE (PULIAMO IL MONDO)

€ 350,00 € 350,00€ 350,00

AMBIENTE,TERRITORIO E SICUREZZA -

ATTIVAZ.SENSIBILIZZ.TEMI ECO-

SOSTENIBILITA'

€ 3.000,00 € 3.000,00€ 2.000,00

€ 2.350,00 € 3.350,00 € 3.350,00Totale spesa



DESCRIZIONE

OTTIMIZZARE E RENDERE PIU' FUNZIONALE L'UTILIZZO DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEGLI SPAZI

PUBBLICI SIA A LIVELLO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SIA A LIVELLO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE


OUTCOME CORRELATO

- Edifici scolastici rispndenti a standard qualitativi

- Edifici scolas ci adegua alle norma ve in termini di sicurezza e risparmio energe co

- Riqualificazioni di edifici e luoghi del patrimonio comunale



101


Riqualificare gli edifici scolastici attraverso


di ampliamento, con attenzione alla

normativa antincendio ( CPI) .

INDICATORE P.E.G.:

N. interventi di riqualificazione

realizzati/N.interventi di

riqualificazione programmati

VALORE ATTESO:

>=1/2

2015

P

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Manutenzione straordinaria edifici scolastici per ottenimento Certificato di prevenzione

incendi CPI. ( completamento progettazione fino all'esecutivo, affidamento incarico.

31.12. 2015

Manutenzione straordinaria serramenti scuola San Martino. Valutare l'ipotesi per la

realizzazione di un primo lotto funzionale d'intervento compatibilmente con le risorse

economiche finanziarie previste dal rispetto del Patto di stabilità e dalla cassa.

dicembre 2015

Riqualificazione palestra scuola secondaria Via Matteotti, formazione nuovi servizi igienici,

Finanziamento Regione Lombardia € 50.000,00. Completare esecuzione dei lavori,

contabilità collaudi e liquidare le risorse impegnate

31.12.2015

Completare il rifacimento del Bagno disabili auditorium S. Martino compatibilmento con le

risorse nel rispetto del Patto di stabilità e della Cassa

dicembre 2015

Completare le procedura già avviata con il Ministero delle infrastrutture e trasporti per i

finanziamenti ottenuti di € 130.000 a fondo perduto per l'adeguamento degli edifici scolastici

ai nuovi parametri e ai nuovi limiti dettati dalla normativa antisismica.

31.12.2015

Verifiche sismiche scuola media matteotti ed elementare via Matteotti. Sottoscrivere i

cntratti di mutuo ( senza costi per l'Amministrazione Comunale) con la Cassa depositi e

prestiti.

31.12.2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

10




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


RIFACIMENTO SERRAMENTI SCUOLA

ELEMENTARE SAN MARTINO

€ 360.000,00 € 100.000,00€ 190.000,00

MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI

(MINISTERO)

€ 0,00 € 0,00€ 30.000,00

MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI

(MINISTERO)

€ 0,00 € 0,00€ 100.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA

SCUOLA MEDIA VIA MATTEOTTI

€ 0,00 € 0,00€ 104.182,67

INCARICO VERIFICHE SISMICHE SCUOLA

ELEMENTARE SAN MARTINO E SCUOLA

MEDIA BAREGGIO - PROGETTO MESSA IN

SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI

€ 0,00 € 0,00€ 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI

SCOLASTICI - ADEGUAMENTI C.P.I.

€ 0,00 € 0,00€ 200.000,00

€ 624.182,67 € 360.000,00 € 100.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

- Edifici del patrimonio comunale risponden a standard qualita vi - Riqualificazioni di edifici e luoghi del patrimonio comunale

- Decremento delle situazioni di sfra o non ges te



107


Riqualificare il patrimonio di Edilizia

Residenziala Pubblica

INDICATORE P.E.G.:

N. azioni realizzate/n.

azione programmate

VALORE ATTESO:

100%

2015

P

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Avviare le procedura di sgombero da materiale abbandonato da inquilini e sanificazione di

alcuni alloggi del patrimonio ERP, per consentirne nuova assegnazione.

dicembre 2015

affidare l'incarico all'Agenzia delle entrate e sottoscrivere accordo per la redazione della

perizia di stima per gli immobili da vendere in Radice Fossati

dicembre 2015

Manutenzione straordinaria edifici del Patrimonio comunale , Palazzo Blu, affidare incarico

completo per la progettazione del rifacimento guaine e risoluzione problemi di infiltrazioni e

per programmare l'intervento esecutivo nel 2016: affidamento incarico.

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

10




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


SGOMBERO E SANIFICAZIONE ALLOGGI ERP € 0,00 € 0,00€ 20.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI

ERP

€ 0,00 € 0,00€ 152.280,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

APPARTAMENTO ERP

€ 0,00 € 0,00€ 0,00


MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI

ERP

€ 0,00 € 0,00€ 13.022,14

€ 185.302,14 € 0,00 € 0,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

- Incremento della fruizione degli edifici e dei luoghi del patrimonio comunale

- Processi di ges one/u lizzo degli edifici del patrimonio comunale reingegnerizza

- Incremento delle inizia ve/anno proposte e/o patrocinate dall’amministrazion presso il Centro Polifunzionale



109


Ottimizzare e valorizzare l'uso del centro

Polifunzionale mediante una più efficace

organizzazione complessiva della gestione

del servizio nonchè interventi di

riqualificazione e mantenimento

dell'edificio, valutando anche la

collaborazione con privati, cooperative e

associazioni.

INDICATORE P.E.G.:

Individuazione tipologia e

modalità di affidamento e

gestione

n. ore gestite in modalità

pubblico-privato/n. ore

disponibili

VALORE ATTESO:

Si (2014)

>=50% (2015)

si

si

2015

G

2016

G


2017 2018

RESPONSABILE: (2/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/3) PATRIMONIO


PESATURA OBIETTIVO:

EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT: verificare con il Settore famiglia e Solidarietà sociale la

fattibilità di una proposta gestionale che coinvolga associazioni e/o privati

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Guadrini Giuseppe COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Rossetti Mario COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Salvo Filippo COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



MANUTENZ.ORD.E STRORD. BENE PUBBLICO-

CENTROPOLIFUNZIONALE

€ 1.500,00 € 1.500,00€ 1.500,00

€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

- Edifi/spazici del patrimonio comunale risponden a standard qualita vi

- Riqualificazioni di edifici e luoghi del patrimonio comunale



110


Riqualificare l'illuminazione votiva per la

messa a norma dell'impianto e la

riduzione dei costi

INDICATORE P.E.G.:

n. anni concessione

n. punti luce

attivi e a norma/n. punti luce

esistenti

VALORE ATTESO:

>10

>90%

2015

P/G

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Aggiudicare la nuova concessione per la gestione delle luci votive in ottemperanza a quanto

previsto della normativa vigente, attraverso la nuova concessione riqualificare gli impianti e

riattivare tutte le luci senza spese di investimento per l'Ammnistrazione Comunale

30.07.2015

Avviare i lavori di riqualificazione delle luci votive previste dall'appalto dicembre 2015

Pianificare e gestire la la presenza di più imprese diverse all'Interno della struttura cimiteriali

e normare gli accessi e i controlli con particolare attenzione alla sicurezza.

luglio 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

12




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CIMITERO

€ 0,00 € 0,00€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

- Procedure e programmazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio

- Edifici del patrimonio comunale risponden a standard qualita vi

- Incremento della fruizione degli edifici e dei luoghi del patrimonio comunale

- Processi di ges one/u lizzo degli edifici/spazi del patrimonio comunale reingegnerizza



111


Affidare la gestione delle operazioni

cimiteriale.

INDICATORE P.E.G.:

Appalto unificato per la

gestione dei servizi cimiteriali.

Appalto per la Concessione di

Gestione del servizio di Luce

Votiva.

VALORE ATTESO:

SI'

SI'

2015

G

2016

G


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Riallinearsi alla nuova normativa sulle Concessioni Luci Votive Risparmiare le

risorse di € 190.000,00 previste quale investimento per il 2016

marzo 2015

Accorpare in unico appalto i servizi sino al 2014 gestititi separatamente di custodia del

cimitero e piccoli interventi di manutenzione, e servizi di gestione inumazioni e tumulazioni ,

scorporando la parte relativa alle luci votive.

luglio 2015

Gestire la nuova gara per i servizi cimiteriali accorpati e aggiudicare nuovi servizi luglio 2015

Gestire ed affidare nuova gara per la sola concessione delle luci votive.


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

10




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



MANUTENZ. ORD. E STRORD. BENE PUBBLICO-

SERV. CIMITERIALI

€ 110.000,00 € 110.000,00€ 101.000,00


ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORD. E

STRORD. BENE PUBBLICO-CIMITERO

€ 500,00 € 500,00€ 2.000,00


MANUTENZ. ORD. CIMITERO

€ 3.000,00 € 3.000,00€ 3.000,00

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -

RIMBORSO OPERAZIONI CIMITERIALI

€ 100,00 € 100,00€ 100,00

€ 106.100,00 € 113.600,00 € 113.600,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

-Riqualificazioni di edifici e luoghi del patrimonio comunale

-Incremento della fruizion/u lizzo degli edifici e dei luoghi del patrimonio comunale

-Processi di ges one/u lizzo degli edifici/spazi del patrimonio comunale reingegnerizza



112


Razionalizzare gli spazi cimiteriali

INDICATORE P.E.G.:

n. esumazioni+ estumulazioni

effettuate nell'anno

Appalti affidati

VALORE ATTESO:

n. 30

1

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G

RESPONSABILE: (2/3) AFFARI GENERALI (1/3) PATRIMONIO


PESATURA OBIETTIVO:

Programmazione dei lavori di estumulazioni straordinarie e affido lavori per far fronte

all'emergenza per l'individuazione di nuovi spazi per sepolture

31.12.2015

Procedure amministrative per lo svolgimento delle estumulazioni straordinarie per recupero

sepolture (contatti con familiari, aquisizione dichiarazioni, ecc.)

Dicembre 2015

Gare per l'affidamento dei servizi di estumulazione straordinaria nei limiti degli importi

destinati a Bilancio . Affidamento dei lavori. Gestione lavori e contabilità.

Dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

9


Bisson Rossella COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Di Criscenzo Patrizia COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Crivelli Emanuela COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Gronostajska Irena COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017



SERVIZI CIMITERIALI - ESUMAZIONI

STRAORDINARIE

€ 97.000,00 € 75.000,00€ 65.000,00

€ 65.000,00 € 97.000,00 € 75.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

- Incremento della fruizione e del gradimengli edifici e il patrimonio comunale



134


manutenzione straordinaria immobili

comunali

INDICATORE P.E.G.:

n. interventi realizzati /n.

interventi programmati

Studi di fattibilità

VALORE ATTESO:

1

Sì

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Studio di fattibilità e quantificazione economica per il rifacimento e sistemazione scala

accesso locali interrati del "Polifunzionale".

dicembre 2015

Studio di fattibilità e quantificazione economica per la riqualificazione dei locali scantinati del

"Polifunzionale" al fine di renderli agibili.

dicembre 2015

Realizzazione della sistemazione delle infiltrazioni del bocciodromo comunale, nei limiti di

spesa del Patto di Stabilità e della cassa

dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

6




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO

POLIFUNZIONALE - SISTEMAZIONE SCALA E

LOCALI INTERRATI

€ 0,00 € 0,00€ 40.000,00

BOCCIODROMO RIPARAZIONE

STRAORDINARIA TETTO

€ 0,00 € 0,00€ 14.000,00

€ 54.000,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa



DESCRIZIONE

VALORIZZARE E DIFENDERE IL PATRIMONIO NATURALE PER INNALZARE LA QUALITA’ DELLA VITA DEI CITTADINI E

AUMENTARE L’ATTRATTIVITA’ DEL PAESE


OUTCOME CORRELATO

- Incremento della fruizione e del gradimento di aree verdi comunali

ASSESSORATO Patrimonio


114


Incrementare la fruibilità, la sicurezza e la

qualità dei parchi e delle aree pubbliche a

verde

INDICATORE P.E.G.:

n. Azioni realizzate

N. Segnalazioni sulla

piattaforma Comuni-Chiamo,

relative alle aree verdi.

VALORE ATTESO:

4

Riduzione (2016)

2015

P/G

2016

S


2017 2018



PESATURA OBIETTIVO:

Migliorare la fruibilità delle aree a verde e parchi del territorio , attraverso

l'implementazione delle infrastrutture interne.

dicembre 2015

Nell'ambito del Programma di Intervento del DAT, definire un progetto di valorizzazione dei

parchi e del verde urbano che potenzi la capacità attrattiva del territorio e connetta le aree

verdi in una rete ecologica comunale delle associazioni ambientaliste del territorio.

Approvare progetto

2015

Rinnovare e migliorare l'arredo urbano dei parchi. Acquistare nuovi giochi per bambini da

collocare nei parchi pubblici

dicembre 2015

Realizzare il progetto stralcio di valorizzazione dei parchi e del verde urbano e la rete

ecologica comunale, in collaboraizone con le associaizone del territorio ( filo verde)

novembre 2015

Contattare ERSAF o albo compensatori per crezione bosco nell'area ex Bareggino. (solo

Territorio)

2015

Affidare in locazione il Parco Gandhi a gestore terzo previa gara pubblica dicembre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

10




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

COEFFICIENTE DEL

CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


VERIFICHE STATICHE ALBERATURE € 0,00 € 0,00€ 15.000,00

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO -

RIQUALIFICAZIONE ARENA ESTIVA PARCO

ARCADIA

€ 0,00 € 0,00€ 40.000,00

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO -

FORESTAZIONE PARCHI

€ 0,00 € 0,00€ 24.100,00


ACQUISTO ARREDO URBANO E

ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI COMUNALI -

€ 0,00 € 0,00€ 25.000,00

SISTEMAZIONE E RIGENERAZIONE AREE

ESTERNE ASILO NIDO

€ 0,00 € 0,00€ 25.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

PARCHI COMUNALI

€ 0,00 € 0,00€ 40.000,00

€ 169.100,00 € 0,00 € 0,00Totale spesa

VISION UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI

POLITICHE POLITICHE PER LA RICERCA DI RISORSE FINANZIARIE

DESCRIZIONE

ACCRESCERE IL POTERE DI SPESA A FAVORE DI PROGETTI, OPERE, SERVIZI MEDIANTE LA RICERCA DI RISORSE

ECONOMICHE ESTERNE E LA CONDIVISIONE DEI COSTI


OUTCOME CORRELATO

-sinergie sovracomunali che perme ono di condividere e contenere le spese di proge e servizi -opere, proge o servizi realizza mediante forme diverse di finanziamen o miglioramento di spazi finanziari

ASSESSORATO Urbanistica e Agenda 21


117


Ricorrere a sinergie sovracomunali per

condividere e contenere le spese di

progetti e servizi

INDICATORE P.E.G.:

Mappa economica delle

sinergie attive.

Mappa economica delle

sinergie potenziali.

N. incontri per nuova

convenzione Sigit

VALORE ATTESO:

Sì

Sì

=>1

2015

P

2016

S


2017

G

2018



PESATURA OBIETTIVO:

studio della nuova convenzione con il CST in scadenza a fine anno ottobre 2015

definizione nuova convenzionje CST dicembre 2015

approvazione del piano d'azione del sistema agroalimntare sostenibile dell'est ticino gennaio 2015

approvazione protocoolo d'intesa per la definizione di un patto per la produzione ed il

consumo locale di prodotti agroalimentari e la valorizzazione dell'economia rurale del

territorio

ottobre 2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


DECENTRAMENTO CATASTALE E PROGETTO

SIGIT

€ 15.000,00 € 15.000,00€ 17.000,00

ADESIONE PROGETTO AGENDA 21 (COMUNE

DI CORBETTA)

€ 3.500,00 € 3.500,00€ 3.500,00

€ 20.500,00 € 18.500,00 € 18.500,00Totale spesa



DESCRIZIONE

ACCRESCERE IL POTERE DI SPESA A FAVORE DI PROGETTI, OPERE, SERVIZI MEDIANTE LA RICERCA DI RISORSE

ECONOMICHE ESTERNE E LA CONDIVISIONE DEI COSTI


OUTCOME CORRELATO

- sinergie sovracomunali che permettono di condividere e contenere le spese di progetti e

servizi

ASSESSORATO Politiche Finanziarie


118


Attivare azioni di scouting di finanziamenti

pubblici o privati in diverse forme, per la

realizzazione di opere, progetti, servizi.

INDICATORE P.E.G.:

Implementazione di un

processo strutturato.

N.bandi cui il Comune ha

partecipato/N.bandi segnalati.

N. progetti attivati tramite

finanziamenti esterni totali o

parziali/n. porgetti attivati

VALORE ATTESO:

sì

Dal 2016

Dal 2016

2015

S

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Individuazione di un partner per la ricerca sistematica di bandi di finanziamento pubblici e

privati e definizione di un processo per la segnalazione all'Amministrazione di bandi aperti su

materie di interesse.

Dicembre 2015

Verifica normativa in materia di sponsorizzazioni e adozione disciplina regolamentare in

materia

2016


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


SERVIZIO RICERCA E ASSISTENZA

FINANZIAMENTI

€ 1.500,00 € 1.500,00€ 2.806,00

€ 2.806,00 € 1.500,00 € 1.500,00Totale spesa



DESCRIZIONE

CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI FINANZIARI FISSATI PER GLI ENTI LOCALI QUALE CONCORSO AL RAGGIUNGIMENTO DEI PIU'

GENERALI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA


OUTCOME CORRELATO

- gestione della contabilità comunale secondo quanto previsto dal D.L 118/2011



119


Effettuare la transizione e portare a

regime il nuovo sistema contabile ex L.

42/2009

INDICATORE P.E.G.:

Adeguamento degli strumenti

contabili di rendicontazione

alle prescrizioni del DLGS

118/2011.

VALORE ATTESO:

Sì

2015

S

2016

G


2017

G

2018

G

RESPONSABILE: FINANZIARIO


PESATURA OBIETTIVO:

Modifica e adeguamento regolamento di contabilità D. Lgs 118/2011 30.11.2015

Adozione e predisposizione schemi di bilancio consuntivi D. Lgs 118/2011. termini diLegge


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

12


BUCCELLINI LINDA COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Gramigna Nicoletta COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


SPERIMENTAZIONE NUOVA CONTABILITA' -

ATTIVITA' DI SUPPORTO USO PROCEDURA

€ 0,00 € 0,00€ 0,00

ADESIONE SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO

SISTEMA CONTABILE D. LGS. 118/2011

€ 2.500,00 € 2.500,00€ 4.886,29

€ 4.886,29 € 2.500,00 € 2.500,00Totale spesa



DESCRIZIONE

CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI FINANZIARI FISSATI PER GLI ENTI LOCALI QUALE CONCORSO AL RAGGIUNGIMENTO DEI PIU'

GENERALI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA


OUTCOME CORRELATO

- Aumento degli spazi finanziari del Patto di Stabilità



120


Acquisire spazi sul patto di stabilità

INDICATORE P.E.G.:

Attivazione procedure per

ottenimento eventuali spazi

finanziari e verifica rispetto

patto di stabilità

VALORE ATTESO:

si

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Predisporre idonea documentazione finalizzata al miglioramento del relativo saldo mediante

l'acquisizione di spazi finanziari del patto regionale verticale incentivato.

30/09/2015

Predisporre apposito elenco dei pagamenti ammissibili nell'ambito del rispetto del saldo

obiettivo del patto di stabilità tenuto conto delle priorità individuate dall'Amministrazione.

entro il termine di

approvazione del bilancio di

previsione

Monitoraggio sistematico dell'andamento del saldo dei flussi di cassa utili al rispetto del

patto di stabilità ed evetuale predisposizione atto di Giunta Comunale per l'individuazione

delle priorità degli investimenti sulla base del report prodotto.

mensile


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

9




CONTRIBUTO:


POLITICHE POLITICHE PER IL CONTROLLO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE

RAZIONALIZZARE LA SPESA, COMBATTERE L'EVASIONE E RIDURRE GLI SPRECHI


OUTCOME CORRELATO

- Rilascio di un sistema informativo di gestione del cicloi budgeting integrato con gli altri strumenti di controllo di gestione



121


Implementare il sistema di controllo di

gestione integrato con tutti gli strumenti

di programmazione di ente, dando

unitarietà ai dati e ai flussi necessari alla

programmazione, alla gestione del ciclo di

budgeting, al controllo delle attività

dell'ente e consentendo una visione di

insieme dei processi e dei risultati

INDICATORE P.E.G.:

Integrazione del sistema di

gestione finanziaria con il

sistema di programmazione

strategica.

VALORE ATTESO:

Sì

2015

P

2016

S


2017

G

2018

G

RESPONSABILE: (2/3) FINANZIARIO (1/3) AFFARI GENERALI


PESATURA OBIETTIVO:

AFFARI GENERALI: costituzione di una unità interna all'ente dedicata alla programmazione e

al controllo di gestione individuando un pivot dei processi.

2016

SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI: Integrazione sistema di programmazione

strategica (DUP) con i dati finanziari.

Entro la predisposizione del

bilancio 2015/2017

SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI: Integrazione del sistema di programmazione dei

processi dell'Ente con i dati finanziari.

In tempo utile per la

predisposizione del bilancio

2016/2018.


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

10




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


MESSA A SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLO DI GESTIONE E DIREZIONALE

€ 0,00 € 0,00€ 1.731,40

€ 1.731,40 € 0,00 € 0,00Totale spesa



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Riduzione dell’avanzo di amministrazione corrente disponibile dell’anno finanziario di competenza



123


Ridurre l'avanzo di Amministrazione

disponibile di parte corrente

INDICATORE P.E.G.:

Avanzo amministrazione

disponibile/stanzia- menti

definitivi di parte corrente

impegnabili.

VALORE ATTESO:

Inferiore all'1%.

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Efficientamento delle azioni di monitoraggio delle entrate e la razionalizzazione delle spese in

collaborazione con i Responsabili di Settore.

30 settembre e 30 novembre

2015

Verifica periodica andamento accertamenti e impegni rispetto alle previsioni iniziali in

collaborazione con i Responsabili di settore

30 settembre e 30 novembre

2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

11




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE



OUTCOME CORRELATO

- Riduzione della pressione fiscale sui contribuen per aumento delle entrate da evasione



124


Ridurre l'evasione di imposte, tasse e

tributi locali corrisposti ad ogni titolo.

INDICATORE P.E.G.:

Riscossione effettiva da

recupero base imponibile/

Riscossione prevista a bilancio

da recupero base imponibile

VALORE ATTESO:

>=75%

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Predisposizione e approvazione capitolato d'oneri per la definizione dei rapporti con Duomo

GPA srl recupero evasione TARI dal 2014 al 2017 in esecuzione del contratto di servizio in

essere a seguito gara ad evidenza pubblica

31.08.2015

Predisposizione avvisi di accertamento per omesso versamento, omessa denuncia e denincia

infedele ICI 2010

31.12.2015


COMPLESSITA' DELLE




3

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:

Fantoni Elena COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:

Portonaro Simona COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


POLITICHE POLITICHE PER IL PERSEGUIMENTO DELL'EQUITA' SOCIALE

DESCRIZIONE

DEFINIRE UN SISTEMA DELLE ENTRATE CHE GARANTISCA IL PRINCIPIO DI EQUITA' E GESTIRE LE RISORSE ECONOMICHE

DISPONIBILI NELLA DIREZIONE E SECONDO I PRINCIPI DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE


OUTCOME CORRELATO

- Tariffe ed imposte che rispondono a criteri di equità



125


Revisionare le tariffe e le imposte

salvaguardando il principio di equità

INDICATORE P.E.G.:

Tassazione pro-capite

VALORE ATTESO:

< € 450,00

2015

G

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Elaborazione simulazioni per la riformulazione delle aliquote di imposte, tasse e relative

detrazioni riguardanti gli immobili e servizi comunali sulla base della banca dati del servizio

tributi.

tempi congruenti con la

predisposizione schema di

bilancio

Produzione report per gli Amministratori Comunali. tempi congruenti con

l'approvazione schema di

bilancio

Individuazione di indicatori di equità al fine di salvaguardare i redditi più bassi e le famiglie

(esenzione addizionale IRPEF, detrazioni figli a carico)

tempi congruenti con

l'approvazione dello schema

di bilancio.

Analisi e stima definitiva gettito tributi comunali. tempi congruenti con

l'approvazione dello schema

di bilancio.


COMPLESSITA' DELLE




2

TOTALE PESATURA:

6




CONTRIBUTO:

Fantoni Elena COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

- Erogazione di contribu che finanzino proge di interesse pubblico, sociale e di sviluppo territoriale



126


Istituire forme di prestito d'onore

INDICATORE P.E.G.:

n.progetti avviati / n.

richieste finanziate

VALORE ATTESO:

75%

2015

S

2016

G


2017

G

2018

G



PESATURA OBIETTIVO:

Approvazione bando e pubblicazione avviso pubblico sito istituzionale dell'Ente 31/05/2015

Ricezione richieste dal 15/06 al 15/07 2015

Valutazione documentazione e requisiti richieste pervenute. 30/09/2015

Eventuale riapertura termini bando per residua disponibilità 31/10/2015


COMPLESSITA' DELLE




1

TOTALE PESATURA:

8




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

2015 2016 2017


PROGETTO MICRO CREDITO - EROGAZIONE

ANTICIPAZIONI

€ 15.000,00 € 15.000,00€ 15.000,00

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00Totale spesa



DESCRIZIONE




OUTCOME CORRELATO

Regolamento e tariffe che rispondano a criteri di equità

ASSESSORATO POLITICHE FINANZIARIE


132


Ottimizzare la redditività del territorio

mediante la revisione del regolamento sui

canoni patrimoniali non ricognitori.

INDICATORE P.E.G.:

Numero posizioni verificate

sul territorio

VALORE ATTESO:

>= 4

2015

P

2016

S


2017

G

2018



PESATURA OBIETTIVO:

Monitoraggio normativo, giurisprudenziale e dottrinale in materia 31/12/2015

Revisione delle tariffe sui canoni patrimoniali non ricognitori 30/11/2015

Redazione di una bozza di nuovo regolamento sui canoni patrimoniali non ricognitori. 31/12/2015


COMPLESSITA' DELLE




1

TOTALE PESATURA:

5




CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO:

Colombo Gabriele COEFFICIENTE DEL


CONTRIBUTO:


CONTRIBUTO:

QUALITA DEL

CONTRIBUTO:

vision un’amministrazione per la qualita’ della vita ... · vision un’amministrazione per la...

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