vkkek dujų skyrius 2008 m. spalio 30 d
DESCRIPTION
VKKEK Dujų skyrius 2008 m. spalio 30 d. AB “Lietuvos dujos” 2009 - 2013 m. viršutinės kainų ribos. Kainos bazė. G amtini ų dujų viršutinės ribos. Viršutinių ribų palyginimas. Dujų transportuojami kiekiai. +22 %. +61 %. +2,7 %. AB “Lietuvos dujos” 2009-2013 investicijų programa. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Kainos bazėAB “Lietuvos dujos” 2009-2013 m. viršutinės kainų ribos
1. Transportuojami dujų kiekiai
2. AB “Lietuvos dujos” investicijų programa
3. Pajamų lygis
3.1. Eksploatacinės sąnaudos
3.2. Pelnas
4. Tranzito sąnaudos (perdavime)
Gamtinių dujųviršutinės ribos
Perdavimo veiklos Skirstymo veiklos Bendra kaina
45,63
209,77
255,4
40,18
181,93
222,11
33,88
127,01
160,89
0
22,5
45
67,5
90
112,5
135
157,5
180
202,5
225
247,5
270
Lt/1
000m
3
Gamtinių dujų viršutinių ribų palyginimas, Lt už tūkst. kub. metrų
Galiojanti viršutinė kainos riba Skyriaus siūloma AB "Lietuvos dujos" siūloma
Viršutinių ribų palyginimas
P erda vimo ve iklosS kirstymo ve iklos
B endra ka ina
35%
65%
59%
14%15% 15%19%
43% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
P okytis g aliojanč ios ir s iūlomos virš utinės ribos
P okytis S kyriaus s iūloma ir AB "L ietuvos dujos ",proc .
P okytis AB "L ietuvos dujos " s iūlomos s u g aliojanč ia
Dujų transportuojami kiekiai
3511
4276
1363
2190
1138,1 1168,7
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Perdavimas Tranzitas Skirstymas
2008 m.
2009-2013 m.
+22%
+61%
+2,7%
AB “Lietuvos dujos” 2009-2013 investicijų programa
393,6304,0
1049,7
668,4
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
2005-2007 2009-2013
Investicijos perdavime irskirstyme, iš viso
Investicijos perdavime irskirstyme, atėmusdotacijas ir prijungimoįmokas
Perdavimo veiklos struktūra
S kyriaus s iūloma perdavimo veiklos s ąnaudų s truktūra 2009-2013 m., tūks t. L t, proc . Ma teria linės
22.116,114%
Dujų tec hnolog inės37.195,3
24%
Nusidėvėjima s59.207,3
38%
DU16.321,2
10%S odra
5.059,63%
P a lūka nos7.674,4
5%
Mokesč ia i9.389,6
6%
iš viso156.963,4
100%
Perdavimo veiklos sąnaudų palyginimas
Perdavimo veiklos eksploatacinių sąnaudų palyginimas
0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
Materialinės Dujųtechnologinės
Nusidėvėjimas DU Sodra Palūkanos Mokesčiai
AB "Lietuvos dujos" pateiktų perdavimo veiklos sąnaudų struktūra tūkst. Lt, proc.
Skyriaus siūloma sąnaudų struktūra
2008 m. perdavimo veiklos sąnaudų lygis
Dujų technologiniai nuostoliai perdavime
18305137
13406
43096
13406
4788
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1 2 3 4 5
17100
1901
Dujų kainos pasikeitimas
Kompresorinės technologinės reikmės
Dujų suvartojimo padidėjimas
37195
Dujų technologinės sąnaudos didėja dėl išaugusių dujų importo kainų pasikeitimo.
Dujų technologiniai nuostoliai perdavime – AB LD prašymas – 0,23, Dujų skyriaus siūlymas – 0,22. t.y. 2008 m. faktiniai nuostoliai.
Galiojančioje viršutinėje kainų riboje -0,19.
Perdavimo veiklos sąnaudų sumažėjimas nuo prašomų
AB “Lietuvos dujos”
Skyrius siūlo sumažinti perdavimo veiklos sąnaudas 2009 - 2013 m.,tūkst. Lt17.497,6
11 % mažiau
1.093,93.528,4
5.900,3
6.975,0
Materialinės Dujų technologinės Darbo užmokestis Sodra Iš viso
Perdavimo ir skirstymo veiklos materialinių sąnaudų
palyginimas
29.091,1
40.509,8
22.116,1
32.248,1
19.614,8
29.137,8
0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 35.000,0 40.000,0 45.000,0
AB "L ietuvos dujos" pa te iktosperda vimo ve iklos ma teria linės
są na udos, tūkst. L t
S kyria us siūlomos ma teria linėssą na udos
2008 m. perda vimo ve iklosma teria linių są na udų lyg is
Pe rdav imo v e iklos mate rialinė s s ąnaudos S kirs tymo v e iklos mate rialinė s s ąnaudos
A B “ L i e t u v o s d u j o s ” v e i k l o s s ą n a u d ų e f e k t y v u m o r o d i k l i a i
2 3 ,7
1 9 , 8 2 0 ,9
2 7 ,5
4 0 ,2
2 5 , 9
1 2 ,9 1 1 , 7 1 0 ,7
1 4 ,5
2 1 ,8
1 3 , 8
0 ,0
5 ,0
1 0 ,0
1 5 ,0
2 0 ,0
2 5 ,0
3 0 ,0
3 5 ,0
4 0 ,0
4 5 ,0
Vi r š u t i n ė 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 AB LD Sk yr i a u s
Eks p lo at a cin ė s s ą n au d o s(b e n u s id ė vė j.,ko m p r e s o rin ė s , t ran zit o )1 -a m k m
Eks p lo at a cin ė s s ą n au d o s(b e n u s id ė vė j.,ko m p r e s o rin ė s , t ran zit o )1 -a m 1 0 0 0 m 3
AB “Lietuvos dujos” veiklos sąnaudų efektyvumo rodikliai
Materialinės ir joms prilygintų sąnaudų efektyvumo rodikliai
Materialinės ir joms prilygintų sąnaudų efektyvumo rodikliai perdavime
Materialinės sąnaudos 1-am km
9,2 8,5 8,3
10,5
12,8
9,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Viršutinė 2006 2007 2008 AB LD Skyriaus
Materialinės sąnaudos 1-am 1000 m3
5,0 5,04,2
5,5
6,9
5,2
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
Viršutinė 2006 2007 2008 AB LD Skyriaus
Tranzitas
Tranzito turtas ir sąnaudos atskiriamos pagal vartotojams reikalingus pajėgumus.
Kompresorinės technologinės sąnaudos atskirtos priklausomai nuo perpumpuojamo dujų kiekio.
Tranzito sąnaudos palyginus su 2008 m. didėja nuo 5,7 iki 15, 1 mln. Lt
Siūlomų, prašomų ir 2008 m. sąnaudų palyginimas
Skirstymo veiklos sąnaudų palyginimas
0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
Materialinės Dujųtechnologinės
Nusidėvėjimas Darboužmokesčio
fondas
Sodra Palūkanos Mokesčiai
AB "Lietuvos dujos" pateiktų skirstymo veiklos sąnaudų struktūra tūkst. Lt, proc.Skyriaus siūloma sąnaudų struktūra2008 m. lygis
Dujų sąnaudos technologinėms reikmėms skirstyme
6839
11796
33851
40440
31540
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2006 m. viršutinė 2007 2008 2009-2013 LD 2009-2013 DS
Dėl dujų kainos pasikeitimo
Dujų suvartojimo padidėjimo
Dujų technologinių reikmių sąnaudų sumažėjimo proc.
AB “Lietuvos dujos” skirstymo sąnaudų efektyvumo rodikliai
14,2 14,0 14,4 20,0 23,4 18,8
69,9 73,0 76,7
112,0
153,2
119,8
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
Viršutinė 2006 2007 2008 AB LD Skyriaus
Eksploatacinės sąnaudos(be nusidėvėj., apskaitosprietaisų, kiekiųmažėjimo dėl esamųvartotojų) 1-am kmEksploatacinės sąnaudos(be nusidėvėj., apskaitosprietaisų, kiekiomažėjimo dėl esamųvartotojų) 1-am 1000 m3
Materialinės ir joms prilygintų sąnaudų efektyvumo rodikliai skirstyme
Materialinės sąnaudos 1-am km
4,0 4,13,5
4,4
5,3
4,2
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Viršutinė 2006 2007 2008 AB LD Skyriaus
Materialinės sąnaudos 1-am 1000 m3
19,9 21,318,5
24,8
34,7
26,8
0,05,0
10,015,020,025,030,035,040,0
Viršutinė 2006 2007 2008 AB LD Skyriaus
2009 – 2013 m. skirstymo veiklos sąnaudų struktūra
Skyriaus siūloma skirstymo veiklos sąnaudų struktūra 2009-2013 m., tūkst. Lt, proc.
Iš viso sąnaudų180.941,1
100%
Mokesčiai5%
Palūkanos1%
Sodra9%
Darbo užmokestis30 %
Nusidėvėjimas19%
Dujų technologinės17%
Materialinės18%
2009 – 2013 m. skirstymo sąnaudų pokytis su
pateiktomis sąnaudomis AB “Lietuvos dujos”
Iš viso32.533,2
arba 18 % mažiau
Sodra3.637,4
DU11.734,5
Dujų technologinės8.899,6
Materialinės8.261,7
Dujų skyriaus siūlymas
1. Nustatyti AB “Lietuvos dujos” viršutines kainų ribas 2009-2013 metams:perdavimo kainos viršutinę ribą – 40,18 Lt/tūkst. m3;skirstymo kainos viršutinę ribą – 181,93 Lt/tūkst. m3;
2. Derinti AB “Lietuvos dujos” 2009-2013 m. ilgalaikę perdavimo ir skirstymo veiklų investicijų programą.