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Land Niedersachsen

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Erster Teil: Haushaltsgesetz

Seite

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2019 (Haushaltsgesetz 2019 – HG 2019 –)

4

Anlage 1 - Gesamtplan

A. Haushaltsübersicht 8

B. Finanzierungsübersicht 10

C. Kreditfinanzierungsplan 11

Anlage 2 - Allgemeine Bestimmungen zu den Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2019 (Allgemeine Bestimmungen 2019)

13

Begründung

A. zum Haushaltsgesetz 2019 17

B. zu den Allgemeinen Bestimmungen 2019 19

Allgemeine Bemerkungen zur Veranschlagung der Personalausgaben 21

Haushaltsbegleitgesetz 2019 22

Zweiter Teil: Anlagen zum Haushaltsplan

1. Gruppierungsübersicht 26

2. Funktionenübersicht 38

3. Haushaltsquerschnitt

A. Zuordnungsverzeichnis 56

B. Haushaltsquerschnitt 58

4. Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten 86

Dritter Teil: Weitere Übersichten

1. Sonderabgaben des Landes 88

2. Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich 89

3. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe (ohne Hochschulen) 90

4. Übersicht über die Gewinn- und Verlustrechnungen der Hochschulen (Landesbetriebe und Stiftungen)

91

5. Ermächtigungen für Personalausgaben 93

6. Übersicht über das Sondervermögen zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen 111

— 3 —

G e s e t z über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019

(Haushaltsgesetz 2019 – HG 2019 –)

Vom 18. Dezember 2018 (Nds. GVBl. S. 321)

§ 1

1Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird in Einnahme und Ausgabe auf 32 952 520 000 Euro festgestellt. 2Die Summe der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 ausge-brachten Ermächtigungen, über das Haushaltsjahr 2019 hinaus Verpflichtungen zulasten des Landes einzugehen, wird festgestellt auf 1 715 853 000 Euro. 3Die einzelnen Einnahmen, Ausgabeermächtigun-gen und Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus den Einzelplänen, die im Gesamtplan (Anlage 1) in der Haushaltsübersicht zusammengefasst sind.

§ 2

1Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne des § 23 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, solange die Übersichten nach § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LHO nicht von dem zuständigen Ministerium und dem Finanzministerium gebilligt sind. 2Ausnahmen kann das Finanzministerium zulassen.

§ 3

(1) Das Finanzministerium ist ermächtigt, im Haushaltsjahr 2019 zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 0 Euro aufzunehmen.

(2) Das Finanzministerium ist ferner ermächtigt, Kredite vom Kreditmarkt in der Höhe aufzuneh-men, in der im vorangegangenen Haushaltsjahr ausweislich der Haushaltsrechnung Tilgungen von Alt-schulden aus vorübergehend verfügbaren Mitteln vorfinanziert worden sind, soweit die Kreditauf-nahme zur Ablösung der Vorfinanzierung noch erforderlich ist.

§ 4

(1) Das Finanzministerium ist ermächtigt, Garantien und Bürgschaften zulasten des Landes bis zur Höhe von 2 032 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) 1Zur Übernahme solcher Garantien und Bürgschaften ist die Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Landtages erforderlich. 2Ausgenommen sind Bürgschaften und Garantien, die

1. nach den Allgemeinen Bürgschaftsrichtlinien des Landes Niedersachsen sowie den Grundsätzen bei der Übernahme von Bürgschaften für Schiffbaukredite,

2. nach den Bürgschaftsrichtlinien des Landes Niedersachsen für den Wohnungsbau einschließlich des Erwerbs vorhandener Wohnungen durch kinderreiche Familien und der Umwandlung von Miet-wohnungen in Eigentumswohnungen,

3. zugunsten der Hannoverschen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH für Finanzierungen in-nerhalb des beschlossenen Wirtschaftsplans und für Refinanzierungen,

4. nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für investive Maßnahmen landwirt-schaftlicher Unternehmen in Niedersachsen und Bremen (Agrarinvestitionsförderungsprogramm),

5. gegenüber der EU-Kommission im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit im Programm Interreg V bis zur Höhe von 46 816 000 Euro,

6. als Rückbürgschaften und Rückgarantien gegenüber der Niedersächsischen Bürgschaftsbank GmbH, Hannover, gegen komplementäre Erklärungen des Bundes

übernommen werden.

— 4 —

(3) Das Finanzministerium ist in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 2 ermächtigt, die Übernahme von Bürgschaften und Gewährleistungen und die Vollziehung der entsprechenden Urkunden auf die mit den Förderprogrammen befassten Stellen außerhalb der Landesverwaltung zu übertragen.

(4) 1Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur ist ermächtigt, zur Absicherung der Leihgaben, die den Museen und Bibliotheken des Landes sowie den Museen, Bibliotheken und Archiven der niedersächsischen Hochschulen überlassen werden und an denen ein besonderes Landesinteresse besteht, Garantien bis zu einer Höhe von insgesamt 540 000 000 Euro zu übernehmen. 2In Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind anzurechnen. 3Durch Rückgabe von Leihgaben erloschene Garantien können erneut in Anspruch genommen werden.

§ 5

Der nach § 37 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 LHO zu bestimmende Betrag wird auf 5 100 000 Euro festgesetzt.

§ 6

(1) Die gesetzlichen Vorschriften über die Veranschlagung und Bewirtschaftung von Personalausgaben werden durch die nachstehenden Allgemeinen Bestimmungen zu den Personalausgaben für das Haushalts-jahr 2019 (Allgemeine Bestimmungen 2019) – Anlage 2 – ergänzt.

(2) 1In Kapiteln mit Personalkostenbudgetierung wird ein Beschäftigungsvolumen als Richtwert festge-legt. 2Es wird gebildet durch Umrechnung der Zahl der jahresdurchschnittlich mit Bezügen Beschäftigten in Vollzeiteinheiten pro Jahr. 3Das Finanzministerium ist ermächtigt, das Beschäftigungsvolumen infolge von über- oder außerplanmäßigen Erhöhungen des Personalkostenbudgets, Umsetzungen gemäß § 50 LHO, Voll-zug von kw-Vermerken sowie zulässigen kapitelübergreifenden Verwendungen von Stellen zu verändern.

(3) 1Die zur Finanzierung des Beschäftigungsvolumens erforderlichen Mittel werden kapitelweise in ei-nem Personalkostenbudget zusammengefasst. 2Soweit Mittel im Personalkostenbudget zur Verfügung stehen, kann das Beschäftigungsvolumen überschritten werden, sofern sichergestellt ist, dass dadurch Mehrausgaben in Folgejahren nicht entstehen und die Erreichung des mit der Verwaltungsmodernisierung mitverfolgten Ziels des Personalabbaus nicht beeinträchtigt wird. 3Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Personalkos-tenbudgets aufgrund von wesentlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen, insbesondere bei Besol-dungs- und Tariferhöhungen, bis zur Höhe der in Kapitel 1302 Titel 461 11 veranschlagten Mittel anzupassen; dies gilt auch für die nach § 17 a LHO budgetierten Verwaltungsbereiche.

(4) 1Überschreitungen des Personalkostenbudgets vermindern das Personalkostenbudget im Folgejahr so-wie in entsprechendem Umfang das Beschäftigungsvolumen. 2Satz 1 gilt nicht, wenn das Beschäftigungsvo-lumen eingehalten wurde. 3Satz 1 gilt auch nicht für die nach § 17 a LHO budgetierten Verwaltungsbereiche.

(5) 1Die Absätze 2 bis 4 gelten ausschließlich für Kapitel mit Personalkostenbudgetierung. 2Das Personal-kostenbudget umfasst die Titel 422 01, 422 10, 422 11, 422 19, 428 01, 428 03, 428 05, 428 10, 428 11 und 428 27, soweit sie in den jeweiligen Kapiteln ausgebracht sind, sowie im Kapitel 0314 den Titel 429 10. 3Ab-weichend von § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a LHO bilden diese Titel innerhalb eines Kapitels sowie innerhalb der Kapitel 0710 bis 0718 einen eigenen Deckungskreis. 4Sonstige Vorschriften über die Bewirtschaftung von Personalausgaben und Stellen bleiben unberührt.

§ 7

1Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Stellen, die bis zur Verkündung dieses Gesetzes abweichend von den Bedarfsnachweisen des Haushaltsjahres 2018 zu den für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungs-dienst in Betracht kommenden Titeln genehmigt wurden, in den entsprechenden Bedarfsnachweisen darzu-stellen, soweit sie im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht enthalten sind. 2Entsprechendes gilt

1. für Änderungen in den Stellenplänen aufgrund der Nummern 1 und 3 der Allgemeinen Bestimmungen 2017/2018,

2. für die im Haushaltsjahr 2018 nach den Haushaltsvermerken zu den Stellenplänen der Kapitel 0613 bis 0619, 0622, 0623, 0631, 0632 und 0634 bis 0638 in Auswirkung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (Nds. GVBl. S. 317), vorgenommenen Stellenumwandlungen.

— 5 —

§ 8

(1) 1Werden Maßnahmen vom Land Niedersachsen und der Europäischen Union gemeinsam finan-ziert, bei denen nach dem Recht der Europäischen Union ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht, so kann das Finanzministerium Mehrausgaben ohne Ausgleich durch Einsparungen bei anderen Ausgaben in Höhe von zweckgebundenen Mehreinnahmen über den im Haushaltsplan veranschlagten entspre-chenden Landesanteil hinaus zulassen. 2§ 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LHO ist nicht anzuwenden.

(2) 1Mehrausgaben bei den Titeln der Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ und „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, durch welche die jeweils für die Gemeinschaftsaufgabe veranschlagten Landesmittel überschritten werden, dürfen nur mit Ein-willigung des Finanzministeriums geleistet werden und müssen durch Einsparungen an anderer Stelle innerhalb des die jeweilige Gemeinschaftsaufgabe betreffenden Einzelplans 08, 09 oder 15 oder durch für diesen Zweck bereitgestellte Mittel öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen gedeckt sein. 2Stellt der Bund zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen bereit, so darf das zuständige Fachministerium mit Einwilligung des Finanzministeriums zusätzliche Verpflichtungen unter Berück-sichtigung des Mitleistungsverhältnisses eingehen.

(3) Das Finanzministerium ist ermächtigt, Mittel des Sondervermögens „Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen“ in Anspruch zu nehmen, um Mehrausgaben zu decken, die erforderlich sind, um den Verkauf landeseigener Liegenschaften oder wirtschaftliche Unterbringungskonzepte, die zur finanziel-len Entlastung des Landeshaushalts beitragen, zu verwirklichen.

§ 9

(1) Aufwandsentschädigungen betreffende Erläuterungen sind für die Bewirtschaftung verbindlich.

(2) Das Finanzministerium kann Ausnahmen zulassen.

§ 10

(1) Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind von der Ausgabe abzusetzen:

1. Erstattungen von anderen als Landesbetrieben für die Mitbenutzung landeseigener oder vom Land angemieteter Einrichtungen, wenn die Erstattungsbeträge und die Gesamtkosten im selben Haus-haltsjahr anfallen und auf der gleichen Berechnungsgrundlage beruhen;

2. Erstattungen von Personalausgaben (Hauptgruppe 4), soweit es sich nicht um durchlaufende Mittel Dritter (beispielsweise Bundesmittel) handelt, sowie Zahlungen von Eingliederungszuschüssen durch die Bundesagentur für Arbeit;

3. Erstattungen bei folgenden Titeln (einschließlich entsprechender Titel in Titelgruppen und in nach § 17 a LHO budgetierten Kapiteln):

a) Titel 511 01 und 518 02 – aus der Anfertigung von Fotokopien für Dritte –,

b) Titel 511 01 – aus der privaten Inanspruchnahme dienstlicher Fernmeldeanlagen –,

c) Titel 514 01 – aus der privaten Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen –,

d) Titel 517 01 – aus Erstattungen Dritter –,

e) Titel 527 01, 527 02 und 525 01 – aus Erstattungen des öffentlichen Bereichs sowie nach den Vorschriften über den öffentlichen Personenverkehr –;

4. Erstattungen für die Beteiligung an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen;

5. Schadenersatz Dritter im Rahmen der Durchführung im Einzelplan 20 einzeln veranschlagter Hochbaumaßnahmen, solange die jeweilige Maßnahme im Haushaltsplan aufgeführt ist;

6. Zahlungen des öffentlichen Bereichs sowie von öffentlichen Unternehmen in Zusammenhang mit der Durchführung von im Einzelplan 20 einzeln veranschlagten Hochbaumaßnahmen;

7. Einnahmen aus Vereinbarungen nach § 34 b LHO;

8. Zuschüsse des Integrationsamtes aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht (Kapitel 5051);

9. von Finanzämtern erstattete Vorsteuer.

— 6 —

(2) Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind von der Einnahme abzusetzen:

1. an Behörden anderer Körperschaften im Rahmen einer Kostenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 des Nie-dersächsischen Verwaltungskostengesetzes (NVwKostG) in der Fassung vom 25. April 2007 (Nds. GVBl. S. 172), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 301), abzuführende Gebührenanteile;

2. an Behörden gemäß § 13 NVwKostG weiterzuleitende Auslagenerstattungen der Kostenschuldner;

3. an Finanzämter abzuführende Umsatzsteuer;

4. Rückzahlungen vereinnahmter Sicherheitsleistungen gemäß den §§ 127 a und 132 der Strafprozess-ordnung;

5. Rückzahlungen an die Europäische Union, den Bund oder andere Länder im Rahmen gemeinschaft-licher Finanzierungen, soweit diese noch im Jahr der Vereinnahmung zurückgezahlt werden. Dies gilt auch für nur von der Europäischen Union oder dem Bund finanzierte Maßnahmen;

6. Auszahlungen von im Rahmen der Vermögensabschöpfung vorläufig vereinnahmten Beträgen.

(3) Das Nähere bestimmt das Finanzministerium.

§ 11

Aufgrund des § 1 Abs. 2 der Verordnung über die Erhebung der Gewerbe- und der Grundsteuer in ge-meindefreien Gebieten vom 2. Oktober 2008 (Nds. GVBl. S. 304), geändert durch Verordnung vom 22. De-zember 2014 (Nds. GVBl. S. 503), wird der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2019 auf 420 Prozent festgesetzt.

§ 12

Für die im Zusammenhang mit der Initiative Niedersachsen veranschlagten Haushaltsmittel wird be-stimmt, dass abweichend von § 45 Abs. 2 LHO bei übertragbaren Ausgaben Ausgabereste gebildet werden können, die auch über das zweitnächste Haushaltsjahr verfügbar bleiben.

§ 13

§ 3 Abs. 1 des Niedersächsischen Sportfördergesetzes vom 7. Dezember 2012 (Nds. GVBl. S. 544), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 301), ist für das Haushaltsjahr 2019 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Zahl 31,5 durch die Zahl 32,5 ersetzt wird.

§ 14

Die Vorschriften und Ermächtigungen der §§ 4, 6, 9, 10 und 12 gelten bis zur Verkündung des Haushalts-gesetzes 2020 weiter.

§ 15

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Hannover, den 18. Dezember 2018

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan W e i l

— 7 —

— 1 —

Haushaltsjahr 2019

Gesamt

A. Haushalts

Epl. Bezeichnung

Einnahmen

0 1 2 3 4Einnahmen aus

Steuern undsteuerähnlichenAbgaben sowieEU-Eigenmittel

Verwaltungs-einnahmen,

Einnahmen ausSchuldendienstund dergleichen

Einnahmen ausZuweisungen

und Zuschüssenmit Ausnahme

für Investitionen

Einnahmen ausSchuldenauf-nahmen, aus

Zuweisungen undZuschüssen für

Investitionen, be-sondere Finanzie-rungseinnahmen

Gesamteinnahmen Personalausgaben

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Landtag — 75 — — 75 47.218

02 Staatskanzlei — 729 100 — 829 22.694

03 Ministerium für Inneres und Sport — 73.158 37.774 416 111.348 1.404.876

04 Finanzministerium — 74.024 214.642 8 288.674 705.974

05 Ministerium für Soziales, Gesund-heit und Gleichstellung

— 19.921 1.486.628 97.127 1.603.676 113.588

06 Ministerium für Wissenschaft undKultur

— 40.438 208.437 155.846 404.721 71.805

07 Kultusministerium — 10.976 3.744 28.146 42.866 4.909.610

08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,Verkehr und Digitalisierung

— 13.451 125.967 40.071 179.489 229.966

09 Ministerium für Ernährung, Land-wirtschaft und Verbraucherschutz

5.390 33.709 11.976 64.900 115.975 125.943

11 Justizministerium — 456.361 3.351 — 459.712 821.331

12 Staatsgerichtshof — — — — — 153

13 Allgemeine Finanzverwaltung 26.284.700 449.418 2.485.772 168.818 29.388.708 4.499.755

14 Landesrechnungshof — 1 — — 1 14.044

15 Ministerium für Umwelt, Energie,Bauen und Klimaschutz

85.300 44.780 62.168 159.188 351.436 84.931

16 Ministerium für Bundes- und Eu-ropaangelegenheiten und Regio-nale Entwicklung

— 42 877 — 919 14.365

17 Landesbeauftragte für den Daten-schutz

— 101 — — 101 3.551

20 Hochbauten — 200 — 3.790 3.990 —Summe 2019 26.375.390 1.217.384 4.641.436 718.310 32.952.520 13.069.804

Summe 2018 25.200.390 1.244.311 4.385.902 899.474 31.730.077 12.341.7322019 mehr(+)/weniger(-) +1.175.000 −26.927 +255.534 −181.164 +1.222.443 +728.072

— 8 —

— 2 —

Anlage 1(zu § 1 Satz 3)

plan

übersichtHaushaltsjahr 2019

Ausgaben

Epl.

5 6 7 8 9Sächliche Verwal-

tungsausgaben,militärische Be-

schaffungen usw.Ausgaben für denSchuldendienst

Ausgaben fürZuweisungen

und Zuschüssemit Ausnahme

für Investitionen

Baumaßnahmen Sonstige Ausgabenfür Investitionenund Investitions-

fördermaßnahmen

Besondere Finan-zierungsausgaben

Gesamtausgaben 2019Überschuss (+)

Zuschuss (-)(Sp. 7 - Sp. 14)

Verpflichtungs-ermächtigungen

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.020 10.665 265 1.644 — 66.812 −66.737 — 01

5.606 4.652 — 211 2.696 35.859 −35.030 225 02

407.072 552.878 100 129.611 52.836 2.547.373 −2.436.025 15.788 03

242.207 2.259 — 9.592 27.150 987.182 −698.508 21.000 04

52.896 4.609.765 — 299.968 3.072 5.079.289 −3.475.613 138.765 05

22.644 2.976.935 — 253.813 493 3.325.690 −2.920.969 712.496 06

62.878 1.664.225 — 67.115 4.964 6.708.792 −6.665.926 162.061 07

123.300 83.610 113.377 173.044 8.798 732.095 −552.606 249.065 08

38.186 173.312 3.163 118.865 12.009 471.478 −355.503 103.853 09

436.933 24.281 3.500 16.836 48.254 1.351.135 −891.423 38.162 11

55 — — — — 208 −208 — 12

1.288.510 4.980.006 — 55.701 −122.951 10.701.021 +18.687.687 7.885 13

1.260 6 — — 180 15.490 −15.489 — 14

42.109 289.782 36.464 237.279 19.312 709.877 −358.441 208.892 15

5.111 4.407 — 8.777 517 33.177 −32.258 3.395 16

626 — — 15 26 4.218 −4.117 — 17

79.350 78 103.396 — — 182.824 −178.834 54.266 202.815.763 15.376.861 260.265 1.372.471 57.356 32.952.520 — 1.715.853

2.831.297 14.793.355 255.714 1.269.907 238.072 31.730.077 — 1.083.238−15.534 +583.506 +4.551 +102.564 −180.716 +1.222.443 +632.615

— 9 —

B. Finanzierungsübersicht

2019 in Mio. EUR I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. A u s g a b e n

Ausgaben nach § 1 HG 2019 ………………………………………………. 32.952,5 (ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)

davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2) … … …… …. .

0,0

Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2) 8,9

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2) …………………………………..

-,-

32.943,6

2. E i n n a h m e n

Einnahmen nach § 1 HG 2019 …………………………………………….. 32.952,5

davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3) … …… … …… … ……

-,-

b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1) ……………………………

-,-

Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1) 50,8

Einnahmen aus Überschüssen …… … …… … …… … ….. -,- 32.901,7

3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o -41,9

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt

1.1 Allgemeine Deckungsmittel

1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 1325 Titel 325 61) …… …… … …… … …… ….

8.571,1

1.1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 1325 Titel 325 62 und 326 62) …… … … …… .

8.571,1 1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1

HG 2019) …… …… … …… … …… … …… … …… … ….

0,0

1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite

1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 …… … …… … …… … …… … …… … …

-,-

1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließ-lich Ausgleichsforderungen) … …… … …… … …… ….

0,0

0,0

Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) ........................... 0,0

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2.1 Einnahmen aus Überschüssen …… … …… … …… … …… … … -,-

2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen …… …… … …… … -,- -,-

3. Rücklagenbewegung

3.1 Entnahmen aus Rücklagen .......................................................... 50,8

3.2 Zuführungen an Rücklagen … …… … …… … …… … …… … … 8,9 -41,9

4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) …… … …… … …… . -41,9

— 10 —

C. Kreditfinanzierungsplan

2019 in Mio. EUR

I. Einnahmen aus Krediten (brutto)

1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 1325 Titel 325 61 ) …………... 8.571,1

2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 … …… … … 0,0

Summe I 8.571,1

II. Tilgungsausgaben für Kredite

1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 1325 Titel 325 62 und 326 62) 8.571,1

2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) ……………………. 0,0

Summe II 8.571,1

III. Einnahmen aus Krediten (netto)

1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./.

Abschnitt II Nr. 1) … … …… … …… … …… … …… … …… … …

0,0

2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./. Abschnitt II Nr. 2)

0,0

Summe III (Summe I ./. Summe II) 0,0

— 11 —

— 12 —

Anlage 2 (zu § 6 Abs. 1)

Allgemeine Bestimmungen

zu den Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2019 (Allgemeine Bestimmungen 2019)

1. Stellenveranschlagungen sowie Bindung an Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnach-

weise

(1) 1Das Finanzministerium ist ermächtigt, neue Stellen in der jeweils erforderlichen Besol-dungsgruppe auszubringen für 1. von ihren dienstlichen Tätigkeiten zu mindestens 50 Prozent freigestellte Vertrauensleute der

Schwerbehinderten,

2. Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter, die für die Dauer von mehr als einem Jahr nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), zu-letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570), zugewiesen wer-den, sofern für das Land hierdurch keine zusätzlichen finanziellen Belastungen entstehen,

3. Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter, die für die Dauer von mehr als einem

Jahr als nationale Sachverständige bei Einrichtungen der Europäischen Union eingesetzt und zu diesem Zweck zugewiesen oder unter Fortzahlung der Bezüge beurlaubt werden,

4. Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter, die für die Dauer von mehr als einem

Jahr für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erweiterung der Europäischen Union zu ande-ren Dienstherren oder öffentlichen Einrichtungen abgeordnet, zugewiesen oder unter Fortzah-lung der Bezüge beurlaubt werden, sofern die Dienstbezüge in voller Höhe erstattet werden,

5. Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter, die im Rahmen eines CARE-Verfahrens

zur Vermeidung einer vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen auf einem anderen Dienstposten eingesetzt werden, wenn eine Beschäftigung im bisherigen Be-reich aus in der Person liegenden Gründen nicht möglich ist, für eine angemessene weitere Ver-wendung sonst keine Planstelle zur Verfügung steht und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme im Einzelfall nachgewiesen ist.

2Die Stellen erhalten den Vermerk „künftig wegfallend nach Fortfall der Freistellungs-, Zuwei-sungs-, Abordnungs- bzw. Beurlaubungsvoraussetzungen“. 3Entfallen diese Voraussetzungen, so sind die Beamtinnen und Beamten oder Richterinnen und Richter in eine freie oder die nächste frei werdende Stelle ihrer Besoldungsgruppe bei ihrer Verwaltung oder ihrem Gericht einzuweisen. 4Mit der Einweisung entfällt die als „künftig wegfallend“ ausgebrachte Stelle. 5Sofern durch die Aus-bringung der Stellen die Gesamtzahl der besetzbaren Stellen und die Summe der Personalausgaben im jeweiligen Einzelplan nicht erhöht werden, gelten die Stellen bei Eintritt der Voraussetzungen nach Satz 1 Nrn. 1 bis 4 als ausgebracht. 6In Fällen nach Satz 1 Nr. 5 erhält der kw-Vermerk die Fassung „kw mit Ablauf des TT.MM.JJJJ“.

(2) 1Für von ihren dienstlichen Tätigkeiten nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsge-setz in der Fassung vom 9. Februar 2016 (Nds. GVBl. S. 2), geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBl. S. 66), freigestellte Personalratsmitglieder können Stellen durch Aus-bringung von Haushaltsvermerken bereitgestellt werden. 2Für zu mindestens 50 Prozent freizustel-lende Personalratsmitglieder gelten neue Stellen mit entsprechendem Haushaltsvermerk als ausge-bracht, wenn sich dadurch die Gesamtzahl der besetzbaren Stellen und die Summe der Personal-ausgaben im jeweiligen Einzelplan nicht erhöhen. 3Die personalbewirtschaftenden Dienststellen sind ermächtigt, bei einem Wechsel der Person des freigestellten Personalratsmitglieds die ausge-brachte Stelle auch dann mit dem neu freigestellten Personalratsmitglied zu besetzen, wenn dieses einer anderen Besoldungsgruppe angehört; im nächsten Haushaltsplan ist die Stelle wieder in der jeweils erforderlichen Besoldungsgruppe auszubringen. 2. Ausnahmen zu den §§ 17 und 49 LHO sowie Nummer 1 dieser Bestimmungen

(1) Nicht besetzt werden dürfen

1. Stellen des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 sowie der Besoldungsgruppen A 14 und höher mit Beamtinnen oder Beamten der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 und der Besol-dungsgruppe A 13, die sich nicht im zweiten Einstiegsamt befinden, es sei denn, dass die Beamtin oder der Beamte

a) die Bildungsvoraussetzungen für eine Einstellung im zweiten Einstiegsamt der Laufbahn-gruppe 2 erfüllt,

b) sich in einer Qualifizierung im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 der Niedersächsischen Lauf-bahnverordnung (NLVO) vom 30. März 2009 (Nds. GVBl. S. 118), zuletzt geändert durch Ar-tikel 5 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (Nds. GVBl. S. 307), oder einer entsprechenden laufbahnrechtlichen Bestimmung befindet oder diese erfolgreich abgeschlossen hat oder

— 13 —

c) gemäß § 13 Abs. 3 der Niedersächsischen Verordnung über die Laufbahn der Laufbahn-gruppe 2 der Fachrichtung Bildung (NLVO-Bildung) vom 19. Mai 2010 (Nds. GVBl. S. 218), zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 60), ein Amt ohne Qua-lifizierung im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 NLVO erhalten kann, sowie

2. Stellen des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 sowie der Besoldungsgruppen A 7 und

höher mit Beamtinnen oder Beamten der Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 und der Besoldungs-gruppe A 6, die sich nicht im zweiten Einstiegsamt befinden, es sei denn, dass die Beamtin oder der Beamte sich in einer Qualifizierung im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 2 NLVO oder einer entspre-chenden laufbahnrechtlichen Bestimmung befindet oder diese erfolgreich abgeschlossen hat.

(2) Abweichend von Absatz 1 und § 49 Abs. 3 LHO können Stellen, die in das erste Einstiegsamt

der Laufbahngruppe 2 gehoben werden oder worden sind, übergangsweise auch mit Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1 besetzt werden, sofern diese den dazugehörigen Dienstposten schon vor der Stellenhebung innegehabt haben.

(3) 1Im Bedarfsfall dürfen innerhalb der einzelnen Kapitel verwendet werden 1. nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten oder Richterinnen und Richter

vorübergehend für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst, 2. Stellen, deren Inhaber Grundwehrdienst oder dem Grundwehrdienst gleichgestellten Dienst

leisten und Bezüge aus dem Landeshaushalt nicht erhalten, für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst.

2Die Besetzung richtet sich nach § 49 Abs. 3 Satz 1 LHO.

(4) 1Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter (in Voll- oder Teilzeit beschäftigt) dürfen anteilig auf mehreren Stellen geführt werden. 2Jede Stelle darf mit einer beliebigen Anzahl von Teilzeitbeschäftigten sowie Besetzungsanteilen von Vollzeitbeschäftigten besetzt werden, so-weit die sich aus den Besetzungsanteilen ergebende regelmäßige durchschnittliche Gesamtarbeits-zeit die regelmäßige durchschnittliche Arbeitszeit einer / eines Vollzeitbeschäftigten nicht über-steigt. 3Sofern die Besetzung laufbahngruppenübergreifend erfolgt, darf sie nur in der niedrigsten Laufbahngruppe erfolgen, aus der ein Stellenanteil herangezogen wird.

(5) 1Begrenzt dienstfähige Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter werden bei gemäß § 27 BeamtStG herabgesetzter Arbeitszeit nach dem Umfang der verbleibenden Arbeitszeit auf einer entsprechenden Planstelle geführt. 2Von § 11 Abs. 1 des Niedersächsischen Besoldungsge-setzes (NBesG) vom 20. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 308; 2017 S. 64), zuletzt geändert durch Ar-tikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (Nds. GVBl. S. 317), abweichende Besoldungszahlungen gemäß § 12 NBesG bleiben bei der Berechnung der Inanspruchnahme der Planstelle unberücksich-tigt. 3Nach den Sätzen 1 und 2 freie Planstellenanteile können anderweitig besetzt werden.

(6) 1Das Kultusministerium wird ermächtigt, die in den Bereichen des allgemeinbildenden und des berufsbildenden Schulwesens bei den Kapiteln 0710 bis 0720 veranschlagten Stellen für Lehr-kräfte bei Bedarf abweichend von § 50 Abs. 2 LHO innerhalb dieser Kapitel umzusetzen. 2Soweit es sich um nicht nur vorübergehende Stellenumsetzungen handelt, sind diese in den Stellenplänen des Haushaltsplans des nächsten Jahres darzustellen.

(7) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Landesbeschäftigten, die während der Zeit der Mut-terschutzfrist nicht beschäftigt werden dürfen, können entsprechende nichtbeamtete Ersatzkräfte eingestellt werden. 3. Ausbringung von Leerstellen und Stellen für ehemalige Abgeordnete, Gewährleistungsentschei-

dungen

(1) 1Sind planmäßige Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter des Landes länger als ein Jahr unter Wegfall der Bezüge beurlaubt und besteht ein unabweisbares Bedürfnis, diese Planstelle neu zu besetzen, so kann die stellenbewirtschaftende Dienststelle für diese Bediensteten im Kapitel der jeweiligen Dienststelle eine Leerstelle der bisherigen Besoldungsgruppe mit dem Ver-merk „künftig wegfallend“ ausbringen. 2Entsprechendes gilt, wenn 1. planmäßige Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter des Landes in die Landes-

regierung berufen werden, 2. planmäßige Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter zu Präsidentinnen und Prä-

sidenten oder Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten von staatlichen Hochschulen ernannt werden.

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3Bei Beurlaubungen nach § 62 des Niedersächsischen Beamtengesetzes (NBG) vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (Nds. GVBl. S. 317), oder § 7 Abs. 1 des Niedersächsischen Richtergesetzes vom 21. Januar 2010 (Nds. GVBl. S. 16), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (Nds. GVBl. S. 307), sowie bei Elternzeit - im Bereich der allgemeinbildenden und der berufsbildenden Schulen auch bei Beurlaubungen nach § 64 NBG - gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass eine Leerstelle auch bei kürzerer Beurlaubungsdauer ausgebracht werden kann. 4Im Bereich der allgemeinbildenden und der berufsbildenden Schulen können die Leerstellen bei Beurlaubungen nach den §§ 62 und 64 NBG sowie bei Elternzeit ohne den Vermerk „künftig wegfallend“ ausgebracht werden.

(2) 1Werden Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter nach dem Ende der Beurlaubung wieder mit Dienstbezügen oder entsprechend den ihnen auf Dauer übertragenen Ämtern verwendet, so sind sie in eine freie oder in die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe bei ihrer Verwaltung - Richterinnen und Richter bei ihrem Gericht - einzuweisen; mit der Einweisung fällt die Leerstelle weg. 2Bis zur Einweisung in eine freie Planstelle sind sie auf Leerstellen zu führen. 3Solange sie auf der Leerstelle mangels freier Planstelle geführt werden müssen, dürfen die hierdurch entstehenden Mehrausgaben abweichend von § 37 Abs. 1 LHO ohne besondere Einwilligung des Finanzministeriums überplanmäßig geleistet werden. 4Soweit es im Einzelfall erforderlich ist, nach Rückkehr der Leerstelleninhaberinnen oder Leerstelleninhaber die Bezüge vorübergehend aus der Leerstelle zu zahlen, sind die hierdurch entstehenden Mehrausgaben im Rahmen der Personalausgaben der Hauptgruppe 4 (außerhalb von Ansätzen in Titelgruppen) einzusparen. 5Die Einsparauflage gilt nicht für Leerstellen, die im Haushaltsplan für die Durchführung gemeinsamer Berufungsverfahren der staatlichen Hochschulen ausgewiesen sind.

(3) 1Soweit für die Wiederverwendung von Beamtinnen und Beamten oder Richterinnen und Richtern des Landes, deren Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis aufgrund ihrer Wahl in die Volksvertretung eines Landes, in den Deutschen Bundestag oder in das Europäische Parlament nach § 69 Abs. 2 Satz 1 NBG oder nach § 5 Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes (AbgG) in der Fassung vom 21. Februar 1996 (BGBl. I S. 326), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 5. Januar 2017 (BGBl. I S. 17), ruhen und die nach § 69 Abs. 2 Satz 1 NBG oder nach § 6 AbgG wieder in das Beamten- oder Richterverhältnis zu übernehmen sind, eine freie Planstelle ihrer früheren Besoldungsgruppe nicht zur Verfügung steht, kann das Finanzministerium im Kapitel der jeweiligen Dienstbehörde die hierfür erforderliche Stelle mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen. 2Satz 1 gilt entsprechend für Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter des Landes, deren Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder aus dem Richterverhältnis auf Lebenszeit nach § 5 Abs. 4 NBG oder § 124 NBG ruhen, soweit ein solches Beamtenverhältnis oder Richterverhältnis nach Beendigung eines Beamtenverhältnisses auf Zeit oder auf Probe nach § 5 Abs. 1 bis 3 NBG oder § 124 NBG wieder auflebt. 3Die in diesen Stellen wieder verwendeten Beamtinnen und Beamten oder Richterinnen und Richter sind in die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe bei ihrer Verwaltung oder bei ihrem Gericht einzuweisen. 4Mit der Einweisung fällt die als „künftig wegfallend“ ausgebrachte Stelle weg. 5Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Die Ausbringung der Stellen ist im nächsten Haushaltsplan darzustellen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst entspre-chende Anwendung.

(6) 1Werden Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter unter Wegfall ihrer Bezüge zur Ausübung einer Beschäftigung in einem anderen Rechtsverhältnis bei einem anderen Dienst-herrn oder Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes oder einem privaten Arbeitgeber beurlaubt, so werden die obersten Dienstbehörden ermächtigt, für die Beurlaubungszeit einen förmlichen Ge-währleistungsbescheid nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Sechsten Buchs des Sozialgesetzbuchs in der Fas-sung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2575), zu erteilen. 2Diese Ermächtigung umfasst auch allgemeine Ge-währleistungsentscheidungen für bestimmte Fallgruppen und Gewährleistungsentscheidungen für eine Zweitbeschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber. 4. Wiederbesetzung freier Stellen

Aus Gründen des § 21 BeamtStG freie oder frei werdende Planstellen der Besoldungsgruppe A 15 und höher dürfen erst nach Unterrichtung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Landtages wiederbesetzt werden, soweit dieser nicht darauf verzichtet hat oder verzichtet.

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5. Umwandlung der Stellen für Schulleiterinnen und Schulleiter oder deren Vertreterinnen und

Vertreter bei sinkenden Schülerzahlen

1Sind oder werden im Bereich des Einzelplans 07 Stellen der Schulleiterinnen und Schulleiter oder ihrer Vertreterinnen oder Vertreter frei und ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler an dieser Schule so weit zurückgegangen, dass das der bisherigen Stelleninhaberin oder dem bisherigen Stel-leninhaber übertragen gewesene Amt zu hoch eingestuft war, so sind sie in Stellen umzuwandeln, die dem Amt entsprechen, das den künftigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhabern nach den besoldungsrechtlich maßgebenden Schülerzahlen zu übertragen ist. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn begründete Aussicht besteht, dass die Schülerzahl an der Schule den Schwellenwert innerhalb von drei Jahren voraussichtlich wieder übersteigen wird. 3In Fällen, in denen die Schülerzahl so weit gesunken ist, dass die Funktion der Stellvertreterin oder des Stellvertreters einer Schulleiterin oder eines Schulleiters besoldungsrechtlich kein herausgehobenes Amt mehr trägt, ist die frei werdende Stelle in eine dem Einstiegsamt, das gemäß § 5 NLVO-Bildung der Lehrbefähigung für das Lehramt der jeweiligen Schulform zugeordnet ist, entsprechende Stelle umzuwandeln; Satz 2 ist entspre-chend anzuwenden. 6. Umsetzung der Altersteilzeit

(1) 1Für Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter, die nach § 63 NBG oder § 4 f des Niedersächsischen Richtergesetzes in der bis zum 31. Januar 2010 geltenden Fassung Altersteil-zeit in Anspruch nehmen, gilt Folgendes: 2Für die gesamte Dauer der Altersteilzeit gelten die Plan-stelle und das Beschäftigungsvolumen mit einem Anteil von 50 Prozent als besetzt. 3Bei Teilzeitbe-schäftigten ist der als besetzt geltende Anteil der Planstelle sowie des Beschäftigungsvolumens ent-sprechend der festgelegten durchschnittlichen Arbeitszeit zu verringern. 4Der nach der Altersteil-zeitzuschlagsverordnung in der Fassung vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2239), zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 38 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), zu gewährende Alters-teilzeitzuschlag ist aus Titel 422 19 zu zahlen. 5Die Mehrausgaben nach Satz 4 sind durch personal-wirtschaftliche Maßnahmen (z. B. verzögerte Wiederbesetzungen/Beförderungen) oder Einsparun-gen, die sich aus einer Ersatzeinstellung (z. B. geringere Bezüge wegen jüngeren Lebensalters, un-terwertige Beschäftigung) ergeben, auszugleichen. 6Satz 5 gilt auch in Bereichen ohne Personalkos-tenbudgets; in diesen Fällen ist der Ausgleich gegenüber dem Finanzministerium nachzuweisen. 7Wird die Altersteilzeit im Blockmodell gewährt (Aufteilung in eine Arbeits- und eine Freistellungs-phase), so sind während der Arbeits- und der Freistellungsphase 50 Prozent der Planstelle, des Be-schäftigungsvolumens und ein entsprechender Anteil des Personalkostenbudgets gesperrt. 8Die ge-sperrten Budgetanteile sind nach den vom Finanzministerium hierfür festgelegten Durchschnitts-sätzen zu berechnen. 9Bei Teilzeitkräften ist der Prozentsatz entsprechend der festgelegten durch-schnittlichen Arbeitszeit zu verringern. 10Eine Wiederbesetzung während der Freistellungsphase ist zulässig, wenn zeitgleich eine entsprechende andere Stelle einschließlich Beschäftigungsvolumen und entsprechendem Budgetanteil eingespart wird. 11Ab diesem Zeitpunkt ist die Sperre nach Satz 7 aufgehoben. 12Als entsprechende andere Stelle gilt auch eine bis zu zwei Besoldungsgruppen nied-rigere Planstelle oder vergleichbare Beschäftigungsmöglichkeit im Tarifbereich. 13Wird die Plan-stelle bis zur Beendigung der Altersteilzeit nicht wiederbesetzt, so ist sie zu diesem Zeitpunkt in Abgang zu stellen sowie das Beschäftigungsvolumen einschließlich des entsprechenden Budgetan-teils zu mindern. 14Wird die Altersteilzeit als durchgehende Teilzeitbeschäftigung gewährt, so sind die frei werdenden Anteile der Planstelle sowie die entsprechenden Anteile am Beschäftigungsvolu-men und dem Budget für die gesamte Dauer der Altersteilzeit gesperrt. 15Nach Beendigung der Al-tersteilzeit ist die Planstelle oder eine entsprechende andere Stelle (bei Teilzeitkräften der Stellen-anteil) in Abgang zu stellen sowie das Beschäftigungsvolumen einschließlich des entsprechenden Budgetanteils zu mindern. 16Satz 12 gilt entsprechend.

(2) 1Beschäftigungsvolumen und Budget von Beschäftigten im Tarifbereich, deren regelmäßige

wöchentliche Arbeitszeit aufgrund des Tarifvertrags zur Regelung der Altersteilzeit (TV-ATZ) vom 5. Mai 1998, zuletzt geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 30. Juni 2000, auf die Hälfte ihrer bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit vermindert wird, gelten bei Vollbeschäftigten mit einem Anteil in Höhe von 70 Prozent als besetzt. 2Der verbleibende Anteil von 30 Prozent steht für Ersatz-einstellungen zur Verfügung. 3Bei Teilzeitbeschäftigten verändern sich die vorgenannten Anteile entsprechend der Reduzierung der Arbeitszeit. 4Sofern die Bundesagentur für Arbeit Leistungen nach § 4 Abs. 1 des Altersteilzeitgesetzes vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), zuletzt geändert durch Artikel 151 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626), gewährt, erhöht sich für diesen Zeit-raum der besetzbare Anteil um 20 Prozent der Beschäftigungsmöglichkeit im Tarifbereich. 5Wird die Altersteilzeit in eine Arbeits- und eine Freizeitphase aufgeteilt (Blockmodell), so ist der besetz-bare Anteil von 30 Prozent während der Arbeitsphase gesperrt. 6Dieser Anteil wird dem besetzbaren Anteil in der Freizeitphase hinzugerechnet, sodass dann ein besetzbarer Anteil von insgesamt 60 Prozent für Ersatzeinstellungen zur Verfügung steht. 7Die erforderlichen Haushaltsmittel gelten insoweit als zugewiesen. 8Für den Zeitraum der Gewährung von Leistungen nach § 4 Abs. 1 des Al-tersteilzeitgesetzes erhöht sich der besetzbare Anteil um 40 Prozent. 9Bei Änderung des Erstattungs-verfahrens der Bundesagentur für Arbeit ändert sich der Prozentsatz entsprechend. 10Die vorstehen-den Regelungen gelten entsprechend für Tarifbeschäftigte, die nicht in Bereichen mit Personalkos-tenbudgetierung beschäftigt sind, mit der Maßgabe, dass die hierdurch nicht in Anspruch genom-menen Mittel gesperrt sind. 11Diese Mittel sind übertragbar. 12Das Nähere bestimmt das Finanzmi-nisterium. 7. Wegfall- und Umwandlungsvermerke

Ausnahmen von § 47 LHO bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.

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B e g r ü n d u n g

A. Zum Haushaltsgesetz 2019

Die Vorschriften entsprechen denen des Vorjahres, sofern Änderungen im Folgenden nicht besonders begründet sind.

Zu § 1: Satz 3 wurde redaktionell überarbeitet.

Zu § 3: Absatz 1 Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes zum 1. Januar 2011 gilt ein neues Regelungskonzept, nach dem Bund und Länder ihre Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen haben („Schuldenbremse“).

Die sofortige Einhaltung der neuen Schuldenregel war wegen bestehender Haushaltsstrukturen und zusätzlicher Belastungen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise für den Bund und die Mehrzahl der Länder nicht möglich. Der Verfassungsgeber hat deshalb mit Artikel 143 d Abs. 1 Satz 3 des Grundgesetzes (im Folgenden: GG) bestimmt, dass diese bis zum 31. Dezember 2019 nach Maßgabe der geltenden landesrechtlichen Regelungen von den Vorgaben des Artikels 109 Abs. 3 GG abweichen können.

Für den niedersächsischen Landeshaushalt ergibt sich aus dieser Änderung des Grundgesetzes, dass für den Übergangszeitraum bis Ende 2019 die bisherige - verfassungsrechtlich wie ökonomisch überholte - landesrechtliche Regelung besteht und die Nettokreditaufnahme nach Artikel 71 der Niedersächsischen Verfassung (im Folgenden: NV) durch die Höhe der eigenfinanzierten Investitionen begrenzt ist. Als Kredit im Sinne des Artikels 71 NV sind nach der Entscheidung des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs vom 16. Dezember 2011 über einen Normenkontrollantrag gegen das Dritte Nachtragshaushaltsgesetz 2009 und das Haushaltsgesetz 2010 auch Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage anzusehen.

Eine Nettokreditaufnahme ist nicht veranschlagt.

Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage sind ebenfalls nicht geplant. Die Regelgrenze des Artikels 71 NV wird eingehalten.

Zu § 4: Absatz 1 Es wird der Ermächtigungsrahmen für Bürgschaften und Garantien festgelegt.

Die Ermächtigungssumme ist insbesondere vorgesehen zur Übernahme von Bürgschaften in folgenden Bereichen:

Absatz 2 Die bisherige Nummer 5 ist zu streichen, da das Interreg IV-Programm abgeschlossen und vollständig abge-rechnet ist. In der Folge werden die bisherigen Nummern 6 und 7 die neuen Nummern 5 und 6.

In der neuen Nummer 5 wurde der vorher angegebene Zeitrahmen (für Haushaltsjahre bis einschließlich 2023) gestrichen. Diese Angabe war ein erläuternder, aber nicht erforderlicher Hinweis auf die voraussichtliche Programmlaufzeit. Mit der Streichung wird geklärt, dass der abschließend genannte Betragsrahmen nicht für den Gesamtzeitraum, sondern für das jeweilige Haushaltsjahr gilt.

Zu § 6: Absatz 3 Die bestehende Regelung aus den Jahren 2003 und 2004 wurde zur besseren Übersichtlichkeit und Verständ-lichkeit neu gefasst. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden.

Zu § 7: In Satz 2 Nummer 2 wurden die Verweise auf Rechtsvorschriften aktualisiert.

Zu § 10: Absatz 1 In Nummer 4 wird die mit dem Haushaltsgesetz 2017/2018 neu geschaffene Regelung um vergleichbare Sach-verhalte bei Ausbildungsveranstaltungen erweitert und redaktionell angepasst.

In den Nummern 5 und 6 ist die Ausnahmeregelung für Kapitel 0604 nicht mehr erforderlich und wird zur

– Bürgschaften zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, sozialer und kultureller Einrichtungen so-wie freier Berufe (nach den Bürgschaftsrichtlinien des Landes und als Rückbürgschaften und -garan-tien gegenüber der Niedersächsischen Bürgschaftsbank GmbH);

– Bürgschaften zugunsten der niedersächsischen Landwirtschaft;

– Bürgschaften zugunsten der Hannoverschen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH;

– Bürgschaften zur Förderung des Wohnungswesens und

– Gewährleistungen gegenüber der EU-Kommission im Zusammenhang mit dem Programm Interreg V.

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Bereinigung der Vorschrift gestrichen.

Mit der neuen Nummer 9 werden – analog zu den in Absatz 2 Nr. 3 bereits zugelassenen Einnahmeabsetzungen für an Finanzämter zu zahlende Umsatzsteuer – Ausgabeabsetzungen für von Finanzämtern zu erstattende Vorsteuer zugelassen.

Absatz 2 (neue Nummer 6) Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) am 1. Juli 2017 werden in den Kapiteln 1116 bis 1121 bei Titel 112 10 - zusätzlich zu endgültig abgeschöpften Erträgen aus vermögensabschöpfenden Maßnahmen - auch vorläufig gesicherte Geldbeträge bzw. Verwertungserlöse vereinnahmt. Das neue Vermögensabschöpfungsrecht sieht vor, diese zugunsten Tat-verletzter gesicherten Beträge nach Rechtskraft der Einziehungsentscheidung im Vollstreckungsverfahren an die Tatverletzten auszukehren. Mit der neuen allgemeinen Regelung in Nummer 6 wird die Ausbringung ent-sprechender Haushaltsvermerke entbehrlich.

Zu § 12: Die Regelung ist weiterhin erforderlich, weil noch nicht alle Projekte des Aufstockungsprogramms der Initia-tive Niedersachsen aus dem Jahr 2009 abgearbeitet sind.

Zu § 13 (neu) Die Förderung nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz soll den Einwohnerinnen und Einwohnern des Landes Niedersachsen die Möglichkeit verschaffen, sich unabhängig von Herkunft, Alter und Geschlecht nach ihren Neigungen und Fähigkeiten sportlich zu betätigen.

Diese Sportförderung soll insbesondere dazu beitragen, die Angebote sportlicher Betätigung zu verstärken und zu erweitern, die Entwicklung von Inhalten, Formen und Methoden sportlicher Betätigung zu unterstützen, die Voraussetzungen für eine freie und eigenverantwortliche Tätigkeit des Landessportbundes und der in ihm zu-sammengeschlossenen Sportorganisationen zu sichern, das Ehrenamt im Sport und die Bereitschaft, sich bür-gerschaftlich im Sport einzusetzen, zu stärken, den Breiten- und Leistungssport zu unterstützen und zu stärken, Menschen mit und ohne Behinderungen und Menschen mit und ohne Migrationshintergrund die gemeinsame Sportausübung zu ermöglichen und diese zu unterstützen sowie sozial benachteiligten Menschen die Sportaus-übung zu ermöglichen und diese zu unterstützen.

Die jährliche Finanzhilfe an den Landessportbund soll im Jahr 2019 um eine Million Euro erhöht werden. Die Erhöhung soll dazu genutzt werden, den Breiten- und Leistungssport weiter zu unterstützen und zu stärken. Der Mehrbetrag soll insbesondere dazu genutzt werden, um den zur Umsetzung der Neustrukturierung des Leistungssports und der Spitzensportförderung (Leistungssportreform) erforderlichen Mehrbedarf an Landes-mitteln zu decken sowie um Special Olympics Deutschland in Niedersachsen e.V. (SON) mit einem Betrag in Höhe von 150.000 Euro zu fördern.

Zentrale Ergebnisse der Leistungssportreform, wie beispielsweise die Installation von hauptamtlichen Leite-rinnen und Leitern der Bundesstützpunkte, die anteilige Länderfinanzierung von Maßnahmen des Instituts für angewandte Trainingswissenschaften oder die Kompensation wegfallender Bundesmittel zur Finanzierung der Häuser der Athleten sollen bereits 2019 umgesetzt werden.

Eine Förderung von SON setzt voraus, dass SON im Haushaltsjahr 2019 ordentliches Mitglied im Landessport-bund Niedersachsen e.V. wird bzw. die rechtlichen Voraussetzungen für eine Förderung von SON aus der Fi-nanzhilfe vorliegen.

Die Erhöhung der Sportförderung ist unabhängig vom Ergebnis der Evaluierung des Niedersächsischen Sport-fördergesetzes, welches frühestens in die Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2020 einfließen könnte, für das Haushaltsjahr 2019 erforderlich. Ob über das Haushaltsjahr 2019 hinaus eine Erhöhung der Sportför-derung erforderlich ist, muss nach Vorliegen der Ergebnisse der Evaluierung des Niedersächsischen Sportför-dergesetzes beurteilt werden.

Zu § 13 (alt): Die bisherige Vorschrift kann ab 2019 entfallen, da die Geltungsdauer der zugrundeliegenden Förderrichtlinie (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten, Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz vom 27. April 2016) zum 31. Dezember 2018 endet.

Zu § 14 (alt): Die bisherige Vorschrift kann entfallen, da im Haushaltsplan 2019 der gesetzlich vorgesehene Zuführungsbe-trag veranschlagt ist.

Zu § 15 (alt): Die bisherige Vorschrift kann entfallen, da das zweijährige Sonderprogramm ausgelaufen ist und Regelungen dazu im Haushaltsgesetz nicht mehr erforderlich sind.

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Zu den neuen §§ 14 und 15 (bisher: §§ 16 und 17): Durch den Wegfall der bisherigen §§ 13 bis 15 und die Aufnahme eines neuen § 13 werden die bisherigen §§ 16 und 17 zu §§ 14 und 15.

B. Zu den Allgemeinen Bestimmungen 2019

Zu Nummer 1: In Absatz 1 Ziffer 2 und in Absatz 2 wurden Verweise auf Rechtsvorschriften aktualisiert.

Zu Nummer 2: In Absatz 1 Ziffer 1 Buchstaben b) und c) sowie in Absatz 5 wurden Verweise auf Rechtsvorschriften aktuali-siert. Darüber hinaus wurden in den Absätzen 4, 6 und 7 redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Zu Nummer 3: In Absatz 1 Satz 3 sowie in den Absätzen 3 und 6 wurden Verweise auf Rechtsvorschriften aktualisiert.

Zu Nummer 4: Es wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Zu Nummer 6: In Absatz 2 wurden Verweise auf Rechtsvorschriften aktualisiert.

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Allgemeine Bemerkungen zur Veranschlagung der Personalausgaben

Grundlage für die Berechnung der Personalkostenbudgets ist eine Personalkostenhochrechnung auf der Basis des im Rahmen des Eckwerteverfahrens festgelegten Beschäftigungsvolumens. Einbezogen wurden dabei aus-schließlich die sog. PKB-Titel (siehe Auflistung in § 6 Abs. 5 des Haushaltsgesetzes). Das Personalkosten-budget ist in den jeweiligen Kapiteln in der Regel beim Titel 422 01 veranschlagt. Für die Kapitel 0710 bis 0718 wird ein Gesamtbudget ermittelt. Aus statistischen Gründen wird dieses im Haushaltsplan auf die ge-nannten Kapitel verteilt dargestellt. Die weiteren PKB-Titel sind - soweit im jeweiligen Kapitel erforder-lich - als Leertitel ausgebracht. In Kapiteln ohne Personalkostenbudgetierung und bei den Titeln, die nicht der Personalkostenbudgetierung unterliegen, ist Ausgangsbasis für die Veranschlagung der Personalausgaben grundsätzlich das jeweilige Jah-res-Ist 2017. In den Personalausgabenansätzen sind die Auswirkungen der Tarifeinigung vom 17. Februar 2017 sowie des NBVAnpG 2017/2018 berücksichtigt. Des Weiteren wurde Vorsorge für lineare Anpassungen in 2019 getrof-fen. Beträge für Nachversicherungen ausscheidender Bediensteter werden zentral bei Kapitel 1302 Titel 422 12 veranschlagt. Den Ansätzen für Beihilfen (Titel 441 .. und 446 01) liegt die jeweilige Ist-Ausgabe des Jahres 2017, hochge-rechnet auf 2019, zugrunde. Die Mittel hierfür werden grundsätzlich für den jeweiligen Einzelplan zentral im Ministerialkapitel ..01 veranschlagt. Den Ansätzen für Unterstützungen (Titel 443 02) und Fürsorgemaßnahmen (Titel 443 01) liegt die jeweilige Ist-Ausgabe des Jahres 2017 unter Berücksichtigung von Mehr- und Minderausgaben aufgrund von Stellen-veränderungen bzw. Veränderung der Beschäftigungsmöglichkeiten zugrunde. Die Mittel hierfür werden grundsätzlich für den jeweiligen Einzelplan zentral im Ministerialkapitel ..01 veranschlagt. Soweit sich aufgrund dieser Veranschlagungsmethoden bei den oben erwähnten Titeln Ansatzveränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben, werden sie zur Vermeidung eines unnötigen Verwaltungsaufwandes nicht im Einzelnen begründet.

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— 1 —Haushaltsjahr 2019

GruppierungsübersichtGliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.Nr.

Einnahmen

Verpflichtungsermächtigung Ansatz

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgabensowie EU-Eigenmittel

01 Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage

011 Lohnsteuer 7.824.000 7.354.000012 Veranlagte Einkommensteuer 2.308.000 2.203.000013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungs-

steuer auf Zins- und Veräußerungserträge)988.000 733.000

014 Körperschaftsteuer 1.214.000 1.101.000015 Umsatzsteuer 11.448.000 11.291.000016 Einfuhrumsatzsteuer — —017 Gewerbesteuerumlage 588.000 560.000018 Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 232.000 218.000

01 insgesamt 24.602.000 23.460.000

05 Landessteuern (05/06)

051 Vermögensteuer — —052 Erbschaftsteuer 358.000 346.000053 Grunderwerbsteuer 1.038.000 1.025.000055 Totalisatorsteuer — —056 Andere Rennwettsteuern — —057 Lotteriesteuer 136.000 140.000058 Sportwettensteuer 42.000 36.000059 Feuerschutzsteuer 48.000 47.000061 Biersteuer 29.000 34.000069 Sonstige Landessteuern — —

05/06 insgesamt 1.651.000 1.628.000

07 Gemeindesteuern (07/08)

079 Gewerbesteuer im länderangrenzenden Küstengewässeroder Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)

10.000 5.000

07/08 insgesamt 10.000 5.000

09 Steuerähnliche Abgaben

093 Abgaben von Spielbanken 21.700 16.300099 Sonstige steuerähnliche Abgaben 90.690 91.090

09 insgesamt 112.390 107.3900 insgesamt 26.375.390 25.200.390

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienstund dergleichen

11 Verwaltungseinnahmen

111 Gebühren, sonstige Entgelte 105.968 111.727112 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl.

der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwal-tungskosten)

464.528 459.204

119 Sonstige Verwaltungseinnahmen 169.694 181.26511 insgesamt 740.190 752.196

— 26 —



Grp.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Ver-mögen (ohne Zinsen)

121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen 28.283 18.097122 Konzessionsabgaben 272.542 297.542123 Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto — —124 Mieten und Pachten 149.008 146.905125 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa-

chen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit3.141 4.528

129 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit undaus Vermögen (ohne Zinsen)

2.919 1.368

12 insgesamt 455.893 468.440

13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen

131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichenSachen

— —

132 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa-chen

1.496 1.602

133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen undsonstigem Kapitalvermögen

— —

134 Kapitalrückzahlungen — —13 insgesamt 1.496 1.602

14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme vonGewährleis-tungen

141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme vonGewährleis-tungen aus dem Inland

370 370

146 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleis-tungen aus dem Ausland

— —

14 insgesamt 370 370

15 Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich

151 Zinseinnahmen vom Bund — —152 Zinseinnahmen von Ländern — —153 Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbän-

den1 1

154 Zinseinnahmen von Sondervermögen — —156 Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie

von der Bundesagentur für Arbeit— —

157 Zinseinnahmen von Zweckverbänden — —15 insgesamt 1 1

16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen

161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Ein-richtungen

256 262

162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 201 419166 Zinseinnahmen aus dem Ausland — —


17 Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich

171 Darlehensrückflüsse vom Bund — —172 Darlehensrückflüsse von Ländern — —173 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindever-

bänden4 5

— 27 —



Grp.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

174 Darlehensrückflüsse von Sondervermögen — —176 Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern

sowie von der Bundesagentur für Arbeit— —

177 Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden — —17 insgesamt 4 5

18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen

181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen undEinrichtungen

69 67

182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 18.904 20.949186 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland — —

18 insgesamt 18.973 21.0161 insgesamt 1.217.384 1.244.311

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Aus-nahme für Investitionen

21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen ausdem öffentlichen Bereich

211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 1.358.000 1.306.000212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern 856.000 756.000213 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemein-

deverbänden60.000 60.000

214 Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen — —216 Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträ-

gern sowie von der Bundesagentur für Arbeit— —

217 Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden — —21 insgesamt 2.274.000 2.122.000

22 Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich

221 Schuldendiensthilfen vom Bund — —222 Schuldendiensthilfen von Ländern — —223 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeinde-

verbänden— —

224 Schuldendiensthilfen von Sondervermögen — —226 Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern

sowie von der Bundesagentur für Arbeit— —

227 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden — —22 insgesamt — —

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öf-fentlichen Bereich

231 Sonstige Zuweisungen vom Bund 1.963.580 1.916.237232 Sonstige Zuweisungen von Ländern 71.871 63.719233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-

verbänden55.805 55.965

234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen — —235 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen

von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung50 50

236 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgernsowie von der Bundesagentur für Arbeit

1.433 1.397

237 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden 10 1023 insgesamt 2.092.749 2.037.378

— 28 —



Grp.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal-tungsausgaben

261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal-tungsausgaben aus dem Inland

86.650 88.440

266 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal-tungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von derEU)

— —

26 insgesamt 86.650 88.440

27 Zuschüsse von der EU

271 Erstattungen von der EU 1.413 1.460272 Sonstige Zuschüsse von der EU 161 161

27 insgesamt 1.574 1.621

28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen

281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 177.478 127.975282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 8.985 8.488286 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht

von der EU)— —

287 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht vonder EU)

— —

28 insgesamt 186.463 136.463

29 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen

291 Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht In-vestitionszuweisungen

— —

292 Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nichtInvestitionszuweisungen

— —

293 Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemein-deverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen

— —

297 Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweitnicht Investitionszuschüsse

— —

298 Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem In-land, soweit nicht Investitionszuschüsse

— —

299 Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweitnicht Investitionszuschüsse

— —

29 insgesamt — —2 insgesamt 4.641.436 4.385.902

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungenund Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzie-rungseinnahmen

31 Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Son-dervermög. u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüs-sen

311 Schuldenaufnahmen beim Bund — —312 Schuldenaufnahmen bei Ländern — —313 Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindever-

bänden— —

314 Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen — —317 Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden — —

31 insgesamt — —

— 29 —



Grp.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt

321 Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen undEinrichtungen

— —

322 Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgernund bei der Bundesagentur für Arbeit

— —

325 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischenKreditmarkt

— —

326 Schuldenaufnahmen im Ausland — —32 insgesamt — —

33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichenBereich

331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund 262.356 218.748332 Zuweisungen für Investitionen von Ländern — —333 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und

Gemeindeverbänden97.082 100.310

334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen 28.146 9.272336 Zuweisungen für Investitionen von Sozialversiche-

rungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit— —

337 Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden — —33 insgesamt 387.584 328.330

34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen

341 Beiträge 636 636342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland 92.002 92.502346 Zuschüsse für Investitionen von der EU — —347 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland

(soweit nicht von der EU)— —

34 insgesamt 92.638 93.138

35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken

355 Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage — —356 Entnahmen aus Fonds und Stöcken 25.510 20.046359 Sonstige Entnahmen aus Rücklagen 25.323 270.899

35 insgesamt 50.833 290.945

36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre

361 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre — —36 insgesamt — —

37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen

371 Globale Mehreinnahmen — —372 Globale Mindereinnahmen — —


38 Haushaltstechnische Verrechnungen

381 Verrechnungen zwischen Kapiteln 184.689 182.495382 Durchlaufende Posten 2.566 4.566389 Sonstige haushaltstechnische Verrechnung — —

38 insgesamt 187.255 187.0613 insgesamt 718.310 899.474

0 - 3 Gesamteinnahmen 32.952.520 31.730.077

— 30 —



Grp.Nr.

Ausgaben


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

4 Personalausgaben

41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tä-tige

411 Aufwendungen für Abgeordnete — — 35.338 40.350412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige — — 4.088 4.127

41 insgesamt — — 39.426 44.477

42 Bezüge und Nebenleistungen

421 Bezüge des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, derMinisterpräsidenten, Bürgermeister, Minister, Senato-ren, Parlamentarische Staatssekretäre und sonstigerAmtsträger

— — 2.603 2.762

422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,Richterinnen und Richter

— — 7.907.953 7.480.224

424 Zuführung an die Versorgungsrücklage — — — —425 Vergütungen der Angestellten — — — —426 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter — — — —427 Beschäftigungsentgelte,Vergütungen, Honorare für ne-

benamtlich und nebenberuflich Tätige— — 69.761 39.802

428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer(Beschäftigte)

— — 180.705 212.224

429 Nicht aufteilbare Personalausgaben 800 — 15.583 14.72642 insgesamt 800 — 8.176.605 7.749.738

43 Versorgungsbezüge und dgl.

431 Versorgungsbezüge des Bundespräsidenten, Bundes-kanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Mi-nister, Senatoren, Parlamentarische Staatssekretäre undsonstiger Amtsträger

— — 2.075 2.213

432 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richte-rinnen, Richter

— — 3.705.663 3.438.527

434 Zuführung an die Versorgungsrücklage — — — —437 Versorgungsbezüge nach dem G 131 — — — —438 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer— — — —

439 Sonstige Versorgungsbezüge und dgl. — — 278 12.86043 insgesamt — — 3.708.016 3.453.600

44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen unddgl.

441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnenund Versorgungsempfänger

— — 302.562 298.648

443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 3.432 — 42.547 46.810446 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungs-

empfänger und dgl.— — 599.156 540.688

44 insgesamt 3.432 — 944.265 886.146

45 Sonstige personalbezogene Ausgaben

451 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemein-schaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen

— — — —

452 Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversiche-rungsträger (soweit nicht Obergruppen 41 bis 44)

— — — —

453 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenver-gütungen

— — 3.082 3.163

459 Sonstige pesonalbezogene Ausgaben — — 30.910 29.60145 insgesamt — — 33.992 32.764

— 31 —



Grp.Nr.

Ausgaben


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

46 Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausga-ben

461 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben — — 167.500 175.007462 Globale Minderausgaben für Personalausgaben — — — —

46 insgesamt — — 167.500 175.0074 insgesamt 4.232 — 13.069.804 12.341.732

5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaf-fungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst

51 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstat-tungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsggst.

— — 121.178 119.948

514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 90 25.220 57.794 59.660517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 145 550 131.494 111.489518 Mieten und Pachten 30.100 24.239 82.248 80.422519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen — — 97.994 74.956520 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei

ÖPP-Projekten— — — —

521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7.000 7.000 23.300 23.298523 Kunst- und wissentschaftliche Sammlungen und Biblio-

theken— — 3.035 2.862

525 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel — — 23.120 21.850526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und

ähnliche Ausgaben395 — 38.728 42.332

527 Dienstreisen — — 25.454 24.503529 Verfügungsmittel — — 168 169531 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen — — 8.884 8.655532 Auslagen in Rechtssachen — — 319.997 321.197534 Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und

Förderung der politischen Zusammenarbeit— — 104 7

536 Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ord-nung

— — 286 286

537 Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen(auch Gutachten)

44.000 35.000 78.410 60.154

538 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) 26.160 2.650 223.005 165.972539 Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft,

Sport, kulturelle Angelegenheiten201 — 181 181

541 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. — — 2.656 2.603542 Ausgleichsabgaben — — 500 279546 Sonstige 615 1.845 50.575 42.372547 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 2.050 850 291.179 328.911548 Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben — — — —549 Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben — — — —

51-54 insgesamt 110.756 97.354 1.580.290 1.492.106

56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermö-gen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse

561 Zinsausgaben an Bund — — — —562 Zinsausgaben an Länder — — — —563 Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände — — — —564 Zinsausgaben an Sondervermögen — — — —567 Zinsausgaben an Zweckverbände — — — —

56 insgesamt — — — —

— 32 —



Grp.Nr.

Ausgaben


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

57 Zinsausgaben an Kreditmarkt

571 Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrich-tungen

— — — —

572 Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie andie Bundesagentur für Arbeit

— — 2 3

575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt — — 1.233.051 1.334.835576 Zinsausgaben an Ausland — — 2.378 4.270

57 insgesamt — — 1.235.431 1.339.108

58 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sonder-vermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse

581 Tilgungsausgaben an Bund — — 9 13582 Tilgungsausgaben an Länder — — — —583 Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindever-

bände— — — —

584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen — — — —587 Tilgungsausgaben an Zweckverbände — — — —

58 insgesamt — — 9 13

59 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt

591 Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen undEinrichtungen

— — — —

592 Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowiean die Bundesagentur für Arbeit

— — 33 70

595 Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kredit-markt

— — — —

596 Tilgungsausgaben an Ausland — — — —59 insgesamt — — 33 705 insgesamt 110.756 97.354 2.815.763 2.831.297

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen

61 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen anöffentlichen Bereich

611 Allgemeine Zuweisungen an Bund — — — —612 Allgemeine Zuweisungen an Länder — — — —613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-

verbände— — 4.705.516 4.506.112

614 Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen — — — —616 Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger

sowie an die Bundesagentur für Arbeit— — — —

617 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände — — — —61 insgesamt — — 4.705.516 4.506.112

62 Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich

621 Schuldendiensthilfen an Bund — — — —622 Schuldendiensthilfen an Länder — — — —623 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindever-

bände— — 70.000 70.000

624 Schuldendiensthilfen an Sondervermögen — — — —626 Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger

sowie an die Bundesagentur für Arbeit— — — —

627 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände — — — —62 insgesamt — — 70.000 70.000

— 33 —



Grp.Nr.

Ausgaben


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentli-chen Bereich

631 Sonstige Zuweisungen an Bund 930 — 37.854 38.174632 Sonstige Zuweisungen an Länder 225 51 70.932 76.397633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-

verbände150.606 56.810 5.268.715 5.418.313

634 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen — — 33.775 33.255636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger

sowie an die Bundesagentur für Arbeit— — 14.180 13.848

637 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände 600 — 4.559 3.81663 insgesamt 152.361 56.861 5.430.015 5.583.803

66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche

661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen — — 2.745 2.886662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen — — — 1663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland — — — 400664 Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen — — — —666 Schuldendiensthilfen an Ausland — — — —

66 insgesamt — — 2.745 3.287

67 Erstattungen an sonstige Bereiche

671 Erstattungen an Inland — 51 41.864 185.591676 Erstattungen an Ausland — — 133 112

67 insgesamt — 51 41.997 185.703

68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigeBereiche

681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungenan natürliche Personen

— — 153.395 156.057

682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter-nehmen (soweit nicht Gruppe 661)

283.526 61.585 2.275.457 2.045.996

683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh-men (soweit nicht Gruppe 662)

56.755 19.615 66.836 54.954

684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnlicheEinrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)

44.222 18.695 1.295.484 992.147

685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen 61.185 9.280 1.026.679 970.173686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 25.256 21.625 301.903 216.227687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit

nicht Gruppe 688)— — 6.824 8.878

688 Abführung der Eigenmittel an die EU — — — —68 insgesamt 470.944 130.800 5.126.578 4.444.432

69 Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen

691 Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investi-tionszuweisungen

— — — —

692 Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht In-vestitionszuweisungen

— — — —

693 Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemein-deverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen

— — — —

697 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nichtInvestitionszuschüsse

— — — —

698 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweitnicht Investitionszuschüsse

— — 10 18

699 Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht In-vestitionszuschüsse

— — — —

69 insgesamt — — 10 186 insgesamt 623.305 187.712 15.376.861 14.793.355

— 34 —



Grp.Nr.

Ausgaben


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

7 Baumaßnahmen

711 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 500 500 42.525 57.872712 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbau-

maßnahmen (712 - 729)54.266 124.500 65.974 79.450

731 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbau-maßnahmen (731 - 739)

45.000 33.000 113.377 83.377

741 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbau-maßnahmen (741 - 759)

— — — —

761 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten SonstigeTiefbaumaßnahmen (761 - 779)

20.560 25.313 38.389 35.015

7 insgesamt 120.326 183.313 260.265 255.714

8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen

81 Erwerb von beweglichen Sachen

811 Erwerb von Fahrzeugen 1.760 4.000 9.046 6.767812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 12.500 16.405 112.254 103.693813 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei be-

weglichen Sachen— — — —

81 insgesamt 14.260 20.405 121.300 110.460

82 Erwerb von unbeweglichen Sachen

821 Grunderwerb 500 — 3.950 2.572823 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie

Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen— — 4.411 4.411

82 insgesamt 500 — 8.361 6.983

83 Erwerb von Beteiligungen und dgl.

831 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland — — 125 125836 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland — — — —

83 insgesamt — — 125 125

85 Darlehen an öffentlichen Bereich

851 Darlehen an Bund — — — —852 Darlehen an Länder — — — —853 Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände — — — —854 Darlehen an Sondervermögen — — — —856 Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die

Bundesagentur für Arbeit— — — —

857 Darlehen an Zweckverbände — — — —85 insgesamt — — — —

86 Darlehen an sonstige Bereiche

861 Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtun-gen

— — — —

862 Darlehen an private Unternehmen — — — —863 Darlehen an Sonstige im Inland — — 645 45866 Darlehen an Ausland — — — —

86 insgesamt — — 645 45

871 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen — — 30.000 30.000

— 35 —



Grp.Nr.

Ausgaben


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich

881 Zuweisungen für Investitionen an Bund — — 10.023 10.023882 Zuweisungen für Investitionen an Länder — — 1.669 1.556883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-

meindeverbände163.389 154.248 270.417 282.269

884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen — — 77.000 33.374886 Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungs-

träger sowie an die Bundesagentur für Arbeit— — — —

887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände 21.029 — 36.050 —88 insgesamt 184.418 154.248 395.159 327.222

89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche

891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen 404.219 211.526 337.232 335.671892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 78.427 80.833 123.741 116.115893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 99.103 121.769 256.051 249.120894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun-

gen75.987 25.768 99.857 94.166

896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland — — — —89 insgesamt 657.736 439.896 816.881 795.0728 insgesamt 856.914 614.549 1.372.471 1.269.907

9 Besondere Finanzierungsausgaben

91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke

912 Zuführung an Betriebsmittelrücklage — — — —915 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage — — — —916 Zuführungen an Fonds und Stöcke — — 8.747 6.639919 Sonstige Zuführungen an Rücklagen — — 160 90.160

91 insgesamt — — 8.907 96.799

961 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren — — — —

97 Globale Mehr- und Minderausgaben

971 Globale Mehrausgaben 320 310 10.602 20.750972 Globale Minderausgaben — — −149.408 −66.538

97 insgesamt 320 310 −138.806 −45.788


981 Verrechnungen zwischen Kapiteln — — 184.689 182.495982 Durchlaufende Posten — — 2.566 4.566989 Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen — — — —

98 insgesamt — — 187.255 187.0619 insgesamt 320 310 57.356 238.072

4 - 9 Gesamtausgaben 1.715.853 1.083.238 32.952.520 31.730.077

— 36 —

— 37 —


FunktionenübersichtGliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

0 Allgemeine Dienste

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung

011 Politische Führung 14.243 5.372012 Innere Verwaltung 13.237 12.807013 Informationswesen — —014 Statistischer Dienst 292 292015 Zivildienst — —016 Hochbauverwaltung 158.381 129.797018 Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfän-

gerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unterFunktion 048, 058, 068, 118 und 138

77.066 76.011

019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben — 1.00001 insgesamt 263.219 225.279

02 Auswärtige Angelegenheiten

022 Internationale Organisationen — —023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung — —024 Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im

Ausland— —

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten — —02 insgesamt — —

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

042 Polizei 28.730 27.416043 Öffentliche Ordnung — —044 Brandschutz 3.330 3.056045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 5.471 5.487046 Wetterdienst — —047 Schutz der Verfassung 11 11048 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs-

empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereichder öffentlichen Sicherheit und Ordnung

— —

04 insgesamt 37.542 35.970

05 Rechtsschutz

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 452.542 446.541056 Justizvollzugsanstalten 3.381 3.381058 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs-

empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereichdes Rechtsschutzes (nur Länder)

— —

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben — —05 insgesamt 455.923 449.922

06 Finanzverwaltung

061 Steuer- und Zollverwaltung 123.980 122.162062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 154.582 151.910068 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs-

empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereichder Finanzverwaltung

— —

06 insgesamt 278.562 274.0720 insgesamt 1.035.246 985.243

— 38 —



Fkt.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angele-genheiten

11/12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen

111 Unterrichtsverwaltung 430 430112 Öffentliche Grundschulen 249 249113 Private Grundschulen — —114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen

(ohne Sonderschulen/Förderschulen)3.363 3.363

115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen(ohne Sonderschulen/Förderschulen)

— —

118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs-empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereichder Schulen (nur Länder)

— —

124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allge-meinbildenden Bereiches

11.382 11.648

125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbil-denden Bereichs

— —

127 Öffentliche berufliche Schulen 7.918 7.018128 Private berufliche Schulen — —129 Sonstige schulische Aufgaben 2.514 1.300

11/12 insgesamt 25.856 24.008

13 Hochschulen

132 Hochschulkliniken 440 440133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 229.782 210.186134 Private Hochschulen und Berufsakademien — —137 Deutsche Forschungsgemeinschaft — —138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs-

empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereichder Hochschulen (nur Länder)

130.866 82.403

139 Sonstige Hochschulaufgaben 20 2013 insgesamt 361.108 293.049

14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende,Weiterbildungsteilnehmende und dgl.

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler — —142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen

Nachwuchs17.151 18.861

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 14 9145 Schülerbeförderung — —

14 insgesamt 17.165 18.870

15 Sonstiges Bildungswesen

152 Volkshochschulen — —153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh-

mende)12 12

154 Ausbildung der Lehrkräfte 55 55155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte 7 7

15 insgesamt 74 74

— 39 —



Fkt.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb derHochschulen

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinforma-tionszentren

2.679 2.704

163 Wissenschaftliche Museen — —164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Län-

dern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)47.377 47.456

165 Forschung und experimentelle Entwicklung 93.084 92.215167 Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. For-

schungseinr.— —

16 insgesamt 143.140 142.375

18/19 Kultur und Religion

181 Theater 17.030 16.613182 Musikpflege — —183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 2.253 2.100184 Zoologische und botanische Gärten — —185 Musikschulen — —186 Nicht wissenschaftliche Bibliotheken — —187 Sonstige Kulturpflege 6.102 6.096188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 532 268195 Denkmalschutz und -pflege — —199 Kirchliche Angelegenheiten — —

18/19 insgesamt 25.917 25.0771 insgesamt 573.260 503.453

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarkt-politik

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 1.937 1.99621 insgesamt 1.937 1.996

22 Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung

223 Unfallversicherung 4.315 4.328224 Krankenversicherung — —227 Pflegeversicherung — —229 Sonstige Sozialversicherungen — —

22 insgesamt 4.315 4.328

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungennach dem SGB VIII)

231 Kindergeld, Kinderzuschlag — —232 Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz 2.100 1.700233 Wohngeld 55.979 59.684235 Soziale Einrichtungen 5.070 1.651236 Förderung der Wohlfahrtspflege 1 1237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 115.120 126.720

23 insgesamt 178.270 189.756

— 40 —



Fkt.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

24 Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereig-nissen

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartigeLeistungen

19.984 23.511

243 Lastenausgleich 2 2244 Wiedergutmachung 288 288246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-

ler— —

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politi-schen Ereignissen

6.003 5.163

24 insgesamt 26.277 28.964

25 Arbeitsmarktpolitik

251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II — —252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB

II594.414 610.421

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 22.920 22.920259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssu-

chende nach dem SGB II— —

25 insgesamt 617.334 633.341

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kin-dertagesbetreuung)

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 360 360262 Jugendsozialarbeit 90 90263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung

der Erziehung in der Familie4.747 4.747

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe — —266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 45 45

26 insgesamt 5.242 5.242

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII

271 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 28.146 9.27227 insgesamt 28.146 9.272

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbe-werberleistungsgesetz

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII — —282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

nach dem SGB XII726.943 729.093

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII — —284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII — —285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 10.038 95286 Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer 701 76287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz — —

28 insgesamt 737.682 729.264

29 Sonstige soziale Angelegenheiten

291 Sonstige soziale Angelegenheiten 13.943 13.28029 insgesamt 13.943 13.280

2 insgesamt 1.613.146 1.615.443

— 41 —



Fkt.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung

31 Gesundheitswesen

311 Gesundheitsverwaltung 13.177 13.177312 Krankenhäuser und Heilstätten 85.714 89.027313 Arbeitsschutz 14.838 14.710314 Gesundheitsschutz 4.908 4.789

31 insgesamt 118.637 121.703

32 Sport und Erholung

321 Park- und Gartenanlagen — —322 Sport 10 10

32 insgesamt 10 10

33 Umwelt- und Naturschutz

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung — —332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 6.677 4.397

33 insgesamt 6.677 4.397

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz

341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz — —342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlen-

schutzes29.250 33.650


4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommu-nale Gemeinschaftsdienste

41 Wohnungswesen

411 Förderung des Wohnungsbaues 2 2419 Sonstiges Wohnungswesen — —

41 insgesamt 2 2

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung,Städtebauförderung

421 Geoinformation 47.003 45.792422 Raumordnung und Landesplanung 100 100423 Städtebauförderung 65.925 50.798

42 insgesamt 113.028 96.690

43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbe-leuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)


— —

43 insgesamt — —4 insgesamt 113.030 96.692

— 42 —



Fkt.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten(ohne Betriebsverwaltung)

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 12.555 14.575512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung — —

51 insgesamt 12.555 14.575

52 Landwirtschaft und Ernährung

521 Agrarstruktur und ländlicher Raum 68.240 52.372522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen 3.520 2.720523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und

Ernährung11.968 14.355

52 insgesamt 83.728 69.447

53 Forstwirschaft und Jagd, Fischerei

531 Forstwirtschaft und Jagd 11.900 11.900532 Fischerei 2.000 2.500


6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleis-tungen

61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Ge-werbe und Dienstleistungen


512 489


62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 93.813 93.661624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken — —625 Küstenschutz 43.270 43.170

62 insgesamt 137.083 136.831

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe

631 Kohlenbergbau — —632 Sonstiger Bergbau 125.278 150.245634 Verarbeitende Industrie — —635 Handwerk und Kleingewerbe — —638 Baugewerbe — —

63 insgesamt 125.278 150.245

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung

641 Kernenergie — —642 Erneuerbare Energieformen — —643 Elektrizitätsversorgung — —644 Wasserversorgung — —645 Abwasserentsorgung — —

— 43 —



Fkt.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

646 Abfallwirtschaft — —647 Straßenreinigung — —649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 950 850


65 Handel und Tourismus

651 Handel — —652 Tourismus — —


66 Geld- und Versicherungswesen

661 Banken und Kreditinstitute — —669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen — —


68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen

681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 3.229 3.44768 insgesamt 3.229 3.447

69 Regionale Fördermaßnahmen

691 Betriebliche Investitionen — —692 Verbesserung der Infrastruktur 17.303 17.303693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur — —


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens

711 Verwaltung für Straßen und Brückenbau 104.561 85.501712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen — —719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung — —

71 insgesamt 104.561 85.501

72 Straßen

721 Bundesautobahnen — —722 Bundesstraßen — —723 Landesstraßen — —724 Kreisstraßen — —725 Gemeindestraßen — —726 Straßenbeleuchtung — —729 Sonstiger Straßenverkehr — —


73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt

731 Wasserstraßen und Häfen 2.045 2.045732 Förderung der Schifffahrt — —

73 insgesamt 2.045 2.045

— 44 —



Fkt.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr

741 Öffentlicher Personennahverkehr 125 125742 Eisenbahnen 120 121


75 Luftfahrt

751 Luftfahrt 580 58075 insgesamt 580 580

77 Nachrichtenwesen

771 Post und Telekommunikation — —772 Rundfunk und Fernsehen — —


79 Sonstiges Verkehrswesen

791 Sonstiges Verkehrswesen — —79 insgesamt — —

7 insgesamt 107.431 88.372

8 Finanzwirtschaft

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen

811 Grundvermögen 200 200812 Kapitalvermögen 2.563 3.067813 Sondervermögen — —

81 insgesamt 2.763 3.267

82 Steuern und Finanzzuweisungen

821 Steuern und Finanzzuweisungen 28.558.700 27.231.30082 insgesamt 28.558.700 27.231.300

83 Schulden

831 Schulden 5 583 insgesamt 5 5

84 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.

841 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 14.439 13.64984 insgesamt 14.439 13.649

85 Rücklagen

851 Rücklagen 50.833 290.94585 insgesamt 50.833 290.945

86 Sonstiges

861 Sonstiges 147.300 147.30086 insgesamt 147.300 147.300

— 45 —



Fkt.Nr.

Einnahmen


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6

87 Abwicklung der Vorjahre

871 Abwicklung der Vorjahre — —87 insgesamt — —

88 Globalposten

881 Globalposten — —88 insgesamt — —


891 Haushaltstechnische Verrechnungen 187.255 187.06189 insgesamt 187.255 187.0618 insgesamt 28.961.295 27.873.527

0 - 8 Gesamteinnahmen 32.952.520 31.730.077

— 46 —



Fkt.Nr.

Ausgaben


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6


01 Politische Führung und zentrale Verwaltung

011 Politische Führung 5.225 2.420 368.252 354.061012 Innere Verwaltung 800 1.700 107.698 101.151013 Informationswesen — — 1.112 70.881014 Statistischer Dienst — — 32.296 24.553015 Zivildienst — — — —016 Hochbauverwaltung — — 200.079 169.180018 Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfän-

gerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unterFunktion 048, 058, 068, 118 und 138

— — 543.913 514.530

019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben — — 79.279 4.50001 insgesamt 6.025 4.120 1.332.629 1.238.856


022 Internationale Organisationen — — — —023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung — — — —024 Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im

Ausland— — 50 50

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten — — 3 302 insgesamt — — 53 53


042 Polizei 12.500 17.334 1.392.711 1.323.087043 Öffentliche Ordnung — — 2.689 2.887044 Brandschutz — — 51.658 49.737045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 1.760 — 25.781 17.199046 Wetterdienst — — — —047 Schutz der Verfassung — — 23.794 20.457048 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs-

empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereichder öffentlichen Sicherheit und Ordnung

— — 487.884 455.589

04 insgesamt 14.260 17.334 1.984.517 1.868.956

05 Rechtsschutz

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 31.040 21.430 1.018.628 972.582056 Justizvollzugsanstalten 900 — 232.347 221.808058 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs-

empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereichdes Rechtsschutzes (nur Länder)

— — 261.793 244.985

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 2.700 700 2.881 92405 insgesamt 34.640 22.130 1.515.649 1.440.299

06 Finanzverwaltung

061 Steuer- und Zollverwaltung 21.000 — 636.257 606.429062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung — — 52.673 48.574068 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs-

empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereichder Finanzverwaltung

— — 185.367 175.812

06 insgesamt 21.000 — 874.297 830.8150 insgesamt 75.925 43.584 5.707.145 5.378.979

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1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angele-genheiten

11/12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen

111 Unterrichtsverwaltung — — 68.931 61.924112 Öffentliche Grundschulen — — 1.104.578 1.060.291113 Private Grundschulen — — — —114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen

(ohne Sonderschulen/Förderschulen)— — 2.269.261 2.078.589

115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen(ohne Sonderschulen/Förderschulen)

— — 197.573 186.554

118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs-empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereichder Schulen (nur Länder)

— — 2.655.174 2.444.690

124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allge-meinbildenden Bereiches

— — 450.837 440.208

125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbil-denden Bereichs

— — 64.740 63.470

127 Öffentliche berufliche Schulen 900 780 706.404 696.452128 Private berufliche Schulen — — 72.500 68.500129 Sonstige schulische Aufgaben 12.400 — 244.334 223.609

11/12 insgesamt 13.300 780 7.834.332 7.324.287

13 Hochschulen

132 Hochschulkliniken 4.860 — 395.568 374.294133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 335.440 136.429 2.140.875 2.071.287134 Private Hochschulen und Berufsakademien — — 410 410137 Deutsche Forschungsgemeinschaft — — 80.807 79.387138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs-

empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereichder Hochschulen (nur Länder)

— — 229.557 219.828

139 Sonstige Hochschulaufgaben 7.421 13.500 17.985 12.34913 insgesamt 347.721 149.929 2.865.202 2.757.555

14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende,Weiterbildungsteilnehmende und dgl.

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler — — 5 5142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen

Nachwuchs48.900 2.450 31.164 40.618

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende — — 2.500 2.085145 Schülerbeförderung — — — —

14 insgesamt 48.900 2.450 33.669 42.708


152 Volkshochschulen 12.000 — 33.502 83.852153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh-

mende)10.000 1.200 41.738 34.524

154 Ausbildung der Lehrkräfte — — 18.227 17.226155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte — — 20.864 19.466

15 insgesamt 22.000 1.200 114.331 155.068

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16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb derHochschulen

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinforma-tionszentren

225 — 40.336 37.116

163 Wissenschaftliche Museen — — — —164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Län-

dern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)28.080 300 183.215 173.921

165 Forschung und experimentelle Entwicklung 10.005 33.500 269.344 197.464167 Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. For-

schungseinr.— — — —

16 insgesamt 38.310 33.800 492.895 408.501

18/19 Kultur und Religion

181 Theater 252.030 — 160.659 153.989182 Musikpflege 960 — 7.003 6.686183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 2.100 — 32.990 28.491184 Zoologische und botanische Gärten — — — —185 Musikschulen — — 5.223 5.223186 Nicht wissenschaftliche Bibliotheken — — 1.492 1.492187 Sonstige Kulturpflege — — 27.933 26.897188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten — — 7.805 7.415195 Denkmalschutz und -pflege 1.000 1.000 3.795 4.541199 Kirchliche Angelegenheiten — — 51.866 50.251

18/19 insgesamt 256.090 1.000 298.766 284.9851 insgesamt 726.321 189.159 11.639.195 10.973.104

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarkt-politik

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten — — 67.975 66.01921 insgesamt — — 67.975 66.019

22 Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung

223 Unfallversicherung — — 22.825 22.393224 Krankenversicherung — — — —227 Pflegeversicherung — — — —229 Sonstige Sozialversicherungen — — — —

22 insgesamt — — 22.825 22.393

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungennach dem SGB VIII)

231 Kindergeld, Kinderzuschlag — — — —232 Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz — — — —233 Wohngeld — — 111.996 119.406235 Soziale Einrichtungen 150 50 168.273 222.488236 Förderung der Wohlfahrtspflege 3.580 3.500 34.318 34.771237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz — — 215.432 238.628

23 insgesamt 3.730 3.550 530.019 615.293

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24 Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereig-nissen

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartigeLeistungen

— — 23.601 27.551

243 Lastenausgleich — — 401 499244 Wiedergutmachung — — 11.094 12.528246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-

ler— — 1.317 1.070

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politi-schen Ereignissen

930 — 8.004 6.744

24 insgesamt 930 — 44.417 48.392


251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II — — 594.414 621.121252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB

II— — — —

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 5.300 4.600 50.057 57.686259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssu-

chende nach dem SGB II— — — —

25 insgesamt 5.300 4.600 644.471 678.807

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kin-dertagesbetreuung)

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit — — 9.101 8.224262 Jugendsozialarbeit 7.510 15.100 17.182 17.182263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung

der Erziehung in der Familie— — 14.854 14.724

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe — — 206.264 317.120266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe — — 4.602 4.575

26 insgesamt 7.510 15.100 252.003 361.825

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII

271 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 149.661 53.090 1.226.917 986.93527 insgesamt 149.661 53.090 1.226.917 986.935

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbe-werberleistungsgesetz

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII — — — —282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

nach dem SGB XII— — 726.943 729.093

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII — — 480 534284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII — — 125.926 123.456285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII — — 5.025 6.070286 Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer — — 2.089.152 1.958.950287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz — — 458.600 498.950

28 insgesamt — — 3.406.126 3.317.053

29 Sonstige soziale Angelegenheiten

291 Sonstige soziale Angelegenheiten 5.715 4.645 248.418 248.11829 insgesamt 5.715 4.645 248.418 248.1182 insgesamt 172.846 80.985 6.443.171 6.344.835

— 50 —



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3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung

31 Gesundheitswesen

311 Gesundheitsverwaltung 400 — 33.774 33.824312 Krankenhäuser und Heilstätten 120.000 125.934 392.354 389.362313 Arbeitsschutz — — 51.346 49.549314 Gesundheitsschutz 600 25.220 46.599 42.765

31 insgesamt 121.000 151.154 524.073 515.500


321 Park- und Gartenanlagen — — — —322 Sport — — 47.413 33.153

32 insgesamt — — 47.413 33.153


331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung — — — —332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 33.973 15.796 106.242 70.974

33 insgesamt 33.973 15.796 106.242 70.974


341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz — — — —342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlen-

schutzes— — 25.440 29.840

34 insgesamt — — 25.440 29.8403 insgesamt 154.973 166.950 703.168 649.467

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommu-nale Gemeinschaftsdienste

41 Wohnungswesen

411 Förderung des Wohnungsbaues — — 2.745 3.146419 Sonstiges Wohnungswesen — — 4.033 1.508

41 insgesamt — — 6.778 4.654

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung,Städtebauförderung

421 Geoinformation — — 126.891 118.664422 Raumordnung und Landesplanung 855 2.532 3.792 4.550423 Städtebauförderung 61.312 61.298 123.217 97.514

42 insgesamt 62.167 63.830 253.900 220.728



— — — —

43 insgesamt — — — —4 insgesamt 62.167 63.830 260.678 225.382

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Ausgaben


2019Tsd. EUR

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1 2 3 4 5 6

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten(ohne Betriebsverwaltung)

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 4.200 6.000 125.315 118.706512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung — — — —

51 insgesamt 4.200 6.000 125.315 118.706


521 Agrarstruktur und ländlicher Raum 87.902 68.838 111.884 87.796522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen 2.180 1.170 21.014 7.139523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und

Ernährung6.486 6.578 132.538 119.318

52 insgesamt 96.568 76.586 265.436 214.253


531 Forstwirtschaft und Jagd 900 900 30.627 28.943532 Fischerei 500 500 835 860

53 insgesamt 1.400 1.400 31.462 29.8035 insgesamt 102.168 83.986 422.213 362.762

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleis-tungen



— — 670 624

61 insgesamt — — 670 624

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 77.160 45.662 168.505 165.373624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken — — — —625 Küstenschutz 36.447 36.447 63.326 63.313

62 insgesamt 113.607 82.109 231.831 228.686

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe

631 Kohlenbergbau — — — —632 Sonstiger Bergbau — — — —634 Verarbeitende Industrie — — — —635 Handwerk und Kleingewerbe — — — —638 Baugewerbe — — — —


64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung

641 Kernenergie — — 1.000 1.080642 Erneuerbare Energieformen — — — —643 Elektrizitätsversorgung — — — —644 Wasserversorgung — — — —645 Abwasserentsorgung — — — —

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1 2 3 4 5 6

646 Abfallwirtschaft — — 299 349647 Straßenreinigung — — — —649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung — — 34 53

64 insgesamt — — 1.333 1.482


651 Handel — — 1.500 1.500652 Tourismus — — 300 —

65 insgesamt — — 1.800 1.500

66 Geld- und Versicherungswesen

661 Banken und Kreditinstitute — — — —669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen — — — —


68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen

681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 7.885 — 71.459 55.25768 insgesamt 7.885 — 71.459 55.257


691 Betriebliche Investitionen 32.000 35.000 31.448 28.648692 Verbesserung der Infrastruktur — — 60.864 37.245693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 2.610 110 11.401 5.268

69 insgesamt 34.610 35.110 103.713 71.1616 insgesamt 156.102 117.219 410.806 358.710


71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens

711 Verwaltung für Straßen und Brückenbau 171.400 137.150 434.500 383.128712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen — 1.800 532 532719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung — — — —

71 insgesamt 171.400 138.950 435.032 383.660

72 Straßen

721 Bundesautobahnen — — — —722 Bundesstraßen — — — —723 Landesstraßen — — — —724 Kreisstraßen — — — —725 Gemeindestraßen — — — —726 Straßenbeleuchtung — — — —729 Sonstiger Straßenverkehr — — 565 565

72 insgesamt — — 565 565

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt

731 Wasserstraßen und Häfen — 7.600 52.623 50.423732 Förderung der Schifffahrt — — — —

73 insgesamt — 7.600 52.623 50.423

— 53 —



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Ausgaben


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2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

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1 2 3 4 5 6

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr

741 Öffentlicher Personennahverkehr 35.000 61.750 13.375 13.375742 Eisenbahnen 4.365 4.415 11.115 11.065

74 insgesamt 39.365 66.165 24.490 24.440

75 Luftfahrt

751 Luftfahrt — — 1.552 1.49275 insgesamt — — 1.552 1.492

77 Nachrichtenwesen

771 Post und Telekommunikation — — — —772 Rundfunk und Fernsehen — — — —



791 Sonstiges Verkehrswesen — — — —79 insgesamt — — — —7 insgesamt 210.765 212.715 514.262 460.580

8 Finanzwirtschaft

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen

811 Grundvermögen 54.266 124.500 182.824 190.978812 Kapitalvermögen — — — —813 Sondervermögen — — — —

81 insgesamt 54.266 124.500 182.824 190.978


821 Steuern und Finanzzuweisungen — — 4.882.295 4.711.15982 insgesamt — — 4.882.295 4.711.159

83 Schulden

831 Schulden — — 1.235.473 1.339.19183 insgesamt — — 1.235.473 1.339.191


841 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. — — 302.944 291.76584 insgesamt — — 302.944 291.765

85 Rücklagen

851 Rücklagen — — 160 90.16085 insgesamt — — 160 90.160

86 Sonstiges

861 Sonstiges — — 23.847 21.51786 insgesamt — — 23.847 21.517

— 54 —



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Ausgaben


2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

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1 2 3 4 5 6


871 Abwicklung der Vorjahre — — — —87 insgesamt — — — —

88 Globalposten

881 Globalposten 320 310 37.084 144.42788 insgesamt 320 310 37.084 144.427


891 Haushaltstechnische Verrechnungen — — 187.255 187.06189 insgesamt — — 187.255 187.061

8 insgesamt 54.586 124.810 6.851.882 6.976.2580 - 8 Gesamtausgaben 1.715.853 1.083.238 32.952.520 31.730.077

— 55 —

Zuordnungsverzeichnis zum Haushaltsquerschnitt

Zuordnung der Gruppierungen zu den einzelnen Spalten des Haushaltsquerschnitts (horizontale Gliederung)

Spalte Bezeichnung Gruppierungen

A. Einnahmen

3 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel

0

4 Verwaltungseinnahmen 11

5 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) 12

6 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen 13

7 Zinseinnahmen vom Bund, von Ländern und Sondervermögen 151, 152, 154

8 Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 153

9 Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern, der Bundesagentur für Arbeit und von Zweckverbänden

156, 157

10 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 16

11 Darlehensrückflüsse vom Bund und von Sondervermögen 171, 174

12 Darlehensrückflüsse von Ländern 172

13 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 173

14 Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern, der Bundesagentur für Arbeit und von Zweckverbänden

176, 177

15 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 18

16 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen vom Bund und von Sondervermögen

211, 214, 221, 224, 231, 234, 291

17 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen von Ländern

212, 222, 232, 292

18 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

213, 223, 233, 293

19 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen von Sozialversicherungsträgern, der Bundesagentur für Arbeit und von Zweckverbänden

216, 217, 226, 227, 235, 236, 237

20 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen aus sonstigen Bereichen

26, 27, 28, 297, 298, 299

21 Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen

31

22 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt 32

23 Zuweisungen für Investitionen vom Bund und von Sondervermögen 331, 334

24 Zuweisungen für Investitionen von Ländern 332

25 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 333

26 Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern, der Bundesagentur für Arbeit und von Zweckverbänden

336, 337

27 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 34

28 Sonstige Einnahmen 35, 36, 37, 38

— 56 —

Zuordnungsverzeichnis zum Haushaltsquerschnitt

Zuordnung der Gruppierungen zu den einzelnen Spalten des Haushaltsquerschnitts (horizontale Gliederung)

Spalte Bezeichnung Gruppierungen

B. Ausgaben

3 Personalausgaben 4

4 Sächliche Verwaltungsausgaben 51 bis 54

5 Zinsausgaben 56, 57

6 Tilgungsausgaben 58, 59

7 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an Bund und Sondervermögen

611, 614, 624, 631, 634, 691

8 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an Länder

612, 632, 692

9 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

613, 633, 693

10 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an Sozialversicherungsträger, an die Bundesagentur für Arbeit und an Zweckverbände

616, 617, 636, 637

11 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen: Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen

681

12 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an Unternehmen

682, 683, 697

13 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an sonstige Bereiche

67, 684,685, 686, 687, 688, 698, 699

14 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände 623

15 Schuldendiensthilfen an Bund, Länder, Sondervermögen, Sozialversicherungsträger, an die Bundesagentur für Arbeit und an Zweckverbände

621, 622, 624, 626, 627

16 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche 66

17 Baumaßnahmen 7

18 Erwerb von beweglichen Sachen 81

19 Erwerb von unbeweglichen Sachen 82

20 Erwerb von Beteiligungen und dgl. 83

21 Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände 853

22 Darlehen an Bund, Länder, Sondervermögen, Sozialversicherungsträger, an die Bundesagentur für Arbeit und an Zweckverbände

851, 852, 854, 856, 857

23 Darlehen an sonstige Bereiche, Inanspruchnahme aus Gewährleistungen 86, 87

24 Zuweisungen für Investitionen an Länder 882

25 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 883

26 Zuweisungen für Investitionen an Bund, Sondervermögen, Sozialversicherungsträger, an die Bundesagentur für Arbeit und an Zweckverbände

881, 884, 886, 887

27 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 89

28 Besondere Finanzierungsausgaben 9

— 57 —

— 1 —

Haushaltsjahr 2019Haushalts-

A. Gliederung der Einnahmen nachin 1.000

Fkt Funktion/Aufgabenbereich

Steuer-einnahmen,steuerähn-liche Abga-

ben, EU-Eigenmittel

Ver-waltungs-einnahmen

Einnahmenaus wirt-schaftl.

Tätigkeitund aus

Vermögen(o. Zins.)

Erlöse(nur Ober-

gr. 13)Kapital-

rück-zahlungen

Zinseinnahmen Darlehensrückflüsse

aus dem öffentlichen Bereich

aussonstigenBereichen


Bund,Länder,

SDV

Gemein-den, GV

Soz. VT,BfA, ZVb

Bund,SdV

LänderGemein-den, GV

Soz. VT,BfA, ZVb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


01 Politische Führung und zentraleVerwaltung

011 Politische Führung — 2.943 318 13 — — — — — — — —012 Innere Verwaltung — 3.201 14 — — — — — — — — —013 Informationswesen — — — — — — — — — — — —014 Statistischer Dienst — 192 — — — — — — — — — —015 Zivildienst — — — — — — — — — — — —016 Hochbauverwaltung — 100 5 14 — — — — — — — —018 Versorgung einschl. Beihilfen für

Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger, soweit nichtunter Funktion 048, 058, 068, 118 und138

— 2.005 — — — — — — — — — —

019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben — — — — — — — — — — — —01 insgesamt — 8.441 337 27 — — — — — — — —


022 Internationale Organisationen — — — — — — — — — — — —023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung— — — — — — — — — — — —

024 Auslandsschulwesen u. kulturelleAngelegenheiten im Ausland

— — — — — — — — — — — —

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten — — — — — — — — — — — —02 insgesamt — — — — — — — — — — — —


042 Polizei — 20.596 860 876 — — — — — — — —043 Öffentliche Ordnung — — — — — — — — — — — —044 Brandschutz — 850 81 50 — — — — — — — —045 Bevölkerungs- und Katastrophen-

schutz— 290 — 21 — — — — — — — —

046 Wetterdienst — — — — — — — — — — — —047 Schutz der Verfassung — 10 — 1 — — — — — — — —048 Versorgung einschließlich Beihilfen

für Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger im Bereichder öffentlichen Sicherheit undOrdnung

— — — — — — — — — — — —

04 insgesamt — 21.746 941 948 — — — — — — — —

05 Rechtsschutz

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften — 451.911 — — — — — — — — — —056 Justizvollzugsanstalten — 1.150 303 12 — — — — — — — —058 Versorgung einschließlich Beihilfen

für Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger im Bereichdes Rechtsschutzes (nur Länder)

— — — — — — — — — — — —

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben — — — — — — — — — — — —05 insgesamt — 453.061 303 12 — — — — — — — —

06 Finanzverwaltung

061 Steuer- und Zollverwaltung — 72.624 589 10 — — — 150 — — — —062 Schulden-, Vermögens- und sonstige

Finanzverwaltung— 13.752 139.305 — — — — — — — — —

068 Versorgung einschließlich Beihilfenfür Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger im Bereichder Finanzverwaltung

— — — — — — — — — — — —

06 insgesamt — 86.376 139.894 10 — — — 150 — — — —0 insgesamt — 569.624 141.475 997 — — — 150 — — — —

1 Bildungswesen, Wissenschaft, For-schung, kult. Angelegenheiten

11 Allgemeinbildende und beruflicheSchulen

111 Unterrichtsverwaltung — 430 — — — — — — — — — —112 Öffentliche Grundschulen — 249 — — — — — — — — — —113 Private Grundschulen — — — — — — — — — — — —114 Öffentliche weiterführende allge-

meinbildende Schulen (ohne Sonder-schulen/Förderschulen)

— 2.041 106 — — — — — — — — —

115 Private weiterführende allgemeinbil-dende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)

— — — — — — — — — — — —

— 58 —

— 2 —

Haushaltsjahr 2019querschnittFunktionen und EinnahmegruppenEUR

Zuweis. und Zusch. mit Ausn. f. Invest. Schuldenaufnahmen Zuweisungen für InvestitionenBei-trägeund

sonstigeZusch.

f. Invest.

sonstigeEin-

nahmen(Ober-

gruppen35 - 38)

Einnahmeninsgesamt

FktaussonstigenBereichen



beiGebiets-körper-

schaften,SdV, gk.Zus.schl.

amKredit-markt


Bund,SdV

LänderGemein-den, GV BfA, ZVb

Bund,SdV


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0

01

10 8.427 870 — — 1.662 — — — — — — — — 14.243 011— 50 598 — — 9.374 — — — — — — — — 13.237 012— — — — — — — — — — — — — — — 013— — — — — 100 — — — — — — — — 292 014— — — — — — — — — — — — — — — 015— 121.366 — — — 36.896 — — — — — — — — 158.381 016— 11.005 45.000 2.000 40 17.016 — — — — — — — — 77.066 018

— — — — — — — — — — — — — — — 01910 140.848 46.468 2.000 40 65.048 — — — — — — — — 263.219

02

— — — — — — — — — — — — — — — 022— — — — — — — — — — — — — — — 023

— — — — — — — — — — — — — — — 024

— — — — — — — — — — — — — — — 029— — — — — — — — — — — — — — —

04

— 1 2.608 3.757 30 2 — — — — — — — — 28.730 042— — — — — — — — — — — — — — — 043— 2.349 — — — — — — — — — — — — 3.330 044— 4.850 148 — — 162 — — — — — — — — 5.471 045

— — — — — — — — — — — — — — — 046— — — — — — — — — — — — — — 11 047— — — — — — — — — — — — — — — 048

— 7.200 2.756 3.757 30 164 — — — — — — — — 37.542

05

— — 631 — — — — — — — — — — — 452.542 051— 1.620 — — — 296 — — — — — — — — 3.381 056— — — — — — — — — — — — — — — 058

— — — — — — — — — — — — — — — 059— 1.620 631 — — 296 — — — — — — — — 455.923

06

— — 6.926 — 10 43.671 — — — — — — — — 123.980 061— 1.517 8 — — — — — — — — — — — 154.582 062

— — — — — — — — — — — — — — — 068

— 1.517 6.934 — 10 43.671 — — — — — — — — 278.56210 151.185 56.789 5.757 80 109.179 — — — — — — — — 1.035.246

1

11

— — — — — — — — — — — — — — 430 111— — — — — — — — — — — — — — 249 112— — — — — — — — — — — — — — — 113— — — 1.216 — — — — — — — — — — 3.363 114

— — — — — — — — — — — — — — — 115

— 59 —

— 3 —





ben, EU-Eigenmittel



Tätigkeitund aus

Vermögen(o. Zins.)

Erlöse(nur Ober-

gr. 13)Kapital-

rück-zahlungen





Bund,Länder,

SDV

Gemein-den, GV

Soz. VT,BfA, ZVb

Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

118 Versorgung einschließlich Beihilfenfür Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger im Bereichder Schulen (nur Länder)

— — — — — — — — — — — —

124 Öffentliche Sonderschulen/Förder-schulen des allgemeinbildendenBereiches

— 10.327 252 3 — — — — — — — —

125 Private Sonderschulen/Förderschulendes allgemeinbildenden Bereichs

— — — — — — — — — — — —

127 Öffentliche berufliche Schulen — 7.918 — — — — — — — — — —128 Private berufliche Schulen — — — — — — — — — — — —129 Sonstige schulische Aufgaben — — — — — — — — — — — —

11/12 insgesamt — 20.965 358 3 — — — — — — — —

13 Hochschulen

132 Hochschulkliniken — 440 — — — — — — — — — —133 Öffentliche Hochschulen und Berufs-

akademien— 20.885 15.002 — — — — — — — — —

134 Private Hochschulen und Berufsaka-demien

— — — — — — — — — — — —

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft — — — — — — — — — — — —138 Versorgung einschließlich Beihilfen

für Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger im Bereichder Hochschulen (nur Länder)

— — — — — — — — — — — —

139 Sonstige Hochschulaufgaben — 20 — — — — — — — — — —13 insgesamt — 21.345 15.002 — — — — — — — — —

14 Förderung für Schülerinnen undSchüler, Studierende, Weiterbil-dungsteilnehmende und dgl.

141 Förderung für Schülerinnen undSchüler

— — — — — — — — — — — —

142 Förderung für Studierende undwissenschaftlichen Nachwuchs

— 151 — — — — — — — — — —

144 Förderung für Weiterbildungsteilneh-mende

— — — — — — — — — — — —

145 Schülerbeförderung — — — — — — — — — — — —14 insgesamt — 151 — — — — — — — — — —


152 Volkshochschulen — — — — — — — — — — — —153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förde-

rung für Teilnehmende)— 12 — — — — — — — — — —

154 Ausbildung der Lehrkräfte — 55 — — — — — — — — — —155 Fort- und Weiterbildung der Lehr-

kräfte— 7 — — — — — — — — — —

15 insgesamt — 74 — — — — — — — — — —

16 Wissenschaft, Forschung, Entwick-lung außerhalb der Hochschulen

162 Wissenschaftliche Bibliotheken,Archive, Fachinformationszentren

— 721 107 — — — — — — — — —

163 Wissenschaftliche Museen — — — — — — — — — — — —164 Gemeinsame Forschungsförderung

von Bund und Ländern (ohne Deut-sche Forschungsgemeinschaft)

— 2.000 — — — — — — — — — —

165 Forschung und experimentelle Ent-wicklung

— 481 17 5 — — — — — — — —

167 Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwi-schenstaatl. Forschungseinr.

— — — — — — — — — — — —

16 insgesamt — 3.202 124 5 — — — — — — — —

18 Kultur und Religion

181 Theater — — — — — — — — — — — —182 Musikpflege — — — — — — — — — — — —183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen — 1.043 74 — — — — — — — — —184 Zoologische und botanische Gärten — — — — — — — — — — — —185 Musikschulen — — — — — — — — — — — —186 Nicht wissenschaftliche Bibliotheken — — — — — — — — — — — —187 Sonstige Kulturpflege — 5 1 — — — — — — — — —188 Verwaltung für kulturelle Angelegen-

heiten— 32 300 — — — — — — — — —

195 Denkmalschutz und -pflege — — — — — — — — — — — —199 Kirchliche Angelegenheiten — — — — — — — — — — — —

18/19 insgesamt — 1.080 375 — — — — — — — — —1 insgesamt — 46.817 15.859 8 — — — — — — — —

— 60 —

— 4 —



sonstigeZusch.

f. Invest.

sonstigeEin-

nahmen(Ober-

gruppen35 - 38)

Einnahmeninsgesamt




beiGebiets-körper-


amKredit-markt


Bund,SdV


Bund,SdV


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

— — — — — — — — — — — — — — — 118

— — — — — 800 — — — — — — — — 11.382 124

— — — — — — — — — — — — — — — 125

— — — — — — — — — — — — — — 7.918 127— — — — — — — — — — — — — — — 128— 914 — 1.600 — — — — — — — — — — 2.514 129— 914 — 2.816 — 800 — — — — — — — — 25.856

13

— — — — — — — — — — — — — — 440 132— 130.180 750 — — 54 — — 62.911 — — — — — 229.782 133

— — — — — — — — — — — — — — — 134

— — — — — — — — — — — — — — — 137— — — — — 130.866 — — — — — — — — 130.866 138

— — — — — — — — — — — — — — 20 139— 130.180 750 — — 130.920 — — 62.911 — — — — — 361.108

14

— — — — — — — — — — — — — — — 141

17.000 — — — — — — — — — — — — — 17.151 142

— — — — — 14 — — — — — — — — 14 144

— — — — — — — — — — — — — — — 14517.000 — — — — 14 — — — — — — — — 17.165

15

— — — — — — — — — — — — — — — 152— — — — — — — — — — — — — — 12 153

— — — — — — — — — — — — — — 55 154— — — — — — — — — — — — — — 7 155

— — — — — — — — — — — — — — 74

16

— — — — 20 1.831 — — — — — — — — 2.679 162

— — — — — — — — — — — — — — — 163— 31.665 10.499 — — — — — 3.213 — — — — — 47.377 164

— 6 1.508 — — 1.067 — — — — — — 90.000 — 93.084 165

— — — — — — — — — — — — — — — 167

— 31.671 12.007 — 20 2.898 — — 3.213 — — — 90.000 — 143.140

18

— — — 17.030 — — — — — — — — — — 17.030 181— — — — — — — — — — — — — — — 182— — — 398 — 736 — — — — — — 2 — 2.253 183— — — — — — — — — — — — — — — 184— — — — — — — — — — — — — — — 185— — — — — — — — — — — — — — — 186— — — — — 6.096 — — — — — — — — 6.102 187— — — 200 — — — — — — — — — — 532 188

— — — — — — — — — — — — — — — 195— — — — — — — — — — — — — — — 199— — — 17.628 — 6.832 — — — — — — 2 — 25.917

17.000 162.765 12.757 20.444 20 141.464 — — 66.124 — — — 90.002 — 573.260

— 61 —

— 5 —





ben, EU-Eigenmittel



Tätigkeitund aus

Vermögen(o. Zins.)

Erlöse(nur Ober-

gr. 13)Kapital-

rück-zahlungen





Bund,Länder,

SDV

Gemein-den, GV

Soz. VT,BfA, ZVb

Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Soziale Sicherung, Familie undJugend, Arbeitsmarktpolitik

21 Verwaltung für soziale Angelegenhei-ten

219 Sonstige Verwaltung für sozialeAngelegenheiten

— 481 1 1 — — — — — — — —

21 insgesamt — 481 1 1 — — — — — — — —

22 Sozialversicherung einschl. Arbeits-losenversicherung

223 Unfallversicherung — — — — — — — — — — — —224 Krankenversicherung — — — — — — — — — — — —227 Pflegeversicherung — — — — — — — — — — — —229 Sonstige Sozialversicherungen — — — — — — — — — — — —

22 insgesamt — — — — — — — — — — — —

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä.(ohne Leistungen nach dem SGB VIII)

231 Kindergeld, Kinderzuschlag — — — — — — — — — — — —232 Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutter-

schutz— 2.100 — — — — — — — — — —

233 Wohngeld — — — — — — — — — — — —235 Soziale Einrichtungen — 83 1.800 — — — — — — — — —236 Förderung der Wohlfahrtspflege — — — — — — — — — — — —237 Leistungen nach dem Unterhaltsvor-

schussgesetz— — — — — — — — — — — —

23 insgesamt — 2.183 1.800 — — — — — — — — —

24 Soz. Leistungen für Folgen von Kriegund polit. Ereignissen

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorgeund gleichartige Leistungen

— — — — — — — 1 — — — —

243 Lastenausgleich — — — — — — — — — — — —244 Wiedergutmachung — 1 — — — — — — — — — —246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen

und Spätaussiedler— — — — — — — — — — — —

249 Sonstige Leistungen für Folgen vonKrieg und politischen Ereignissen

— — — — — — — — — — — —

24 insgesamt — 1 — — — — — 1 — — — —


251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II — — — — — — — — — — — —252 Leistungen für Unterkunft und

Heizung nach dem SGB II— — — — — — — — — — — —

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik — 300 — — — — — — — — — —259 Sonstige Leistungen der Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende nach demSGB II

— — — — — — — — — — — —

25 insgesamt — 300 — — — — — — — — — —

26 Kinder- und Jugendhilfe nach demSGB VIII (ohne Kindertagesbetreu-ung)

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsar-beit

— 105 — — — — — — — — — —

262 Jugendsozialarbeit — 90 — — — — — — — — — —263 Erzieherischer Kinder- und Jugend-

schutz, Förderung der Erziehung inder Familie

— 407 — — — — — — — — — —

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliede-rungshilfe

— — — — — — — — — — — —

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe — — — — — — — — — — — —26 insgesamt — 602 — — — — — — — — — —

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGBVIII


— — — — — — — — — — — —

27 insgesamt — — — — — — — — — — — —

— 62 —

— 6 —



sonstigeZusch.

f. Invest.

sonstigeEin-

nahmen(Ober-

gruppen35 - 38)

Einnahmeninsgesamt




beiGebiets-körper-


amKredit-markt


Bund,SdV


Bund,SdV


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2

21

— 2 60 — 1.392 — — — — — — — — — 1.937 219

— 2 60 — 1.392 — — — — — — — — — 1.937

22

— — — — — 4.315 — — — — — — — — 4.315 223— — — — — — — — — — — — — — — 224— — — — — — — — — — — — — — — 227— — — — — — — — — — — — — — — 229— — — — — 4.315 — — — — — — — — 4.315

23

— — — — — — — — — — — — — — — 231— — — — — — — — — — — — — — 2.100 232

— 55.979 — — — — — — — — — — — — 55.979 233— 2.900 — 85 1 201 — — — — — — — — 5.070 2351 — — — — — — — — — — — — — 1 236

— 96.600 — 18.520 — — — — — — — — — — 115.120 237

1 155.479 — 18.605 1 201 — — — — — — — — 178.270

24

48 16.914 — 3.001 — — — — — — 20 — — — 19.984 241

— 1 — 1 — — — — — — — — — — 2 243— 287 — — — — — — — — — — — — 288 244— — — — — — — — — — — — — — — 246

— 6.003 — — — — — — — — — — — — 6.003 249

48 23.205 — 3.002 — — — — — — 20 — — — 26.277

25

— — — — — — — — — — — — — — — 251— 594.414 — — — — — — — — — — — — 594.414 252

— 22.620 — — — — — — — — — — — — 22.920 253— — — — — — — — — — — — — — — 259

— 617.034 — — — — — — — — — — — — 617.334

26

— 135 — — — 120 — — — — — — — — 360 261

— — — — — — — — — — — — — — 90 262— 4.340 — — — — — — — — — — — — 4.747 263

— — — — — — — — — — — — — — — 265

— — — 45 — — — — — — — — — — 45 266— 4.475 — 45 — 120 — — — — — — — — 5.242

27

— — — — — — — — 28.146 — — — — — 28.146 271

— — — — — — — — 28.146 — — — — — 28.146

— 63 —

— 7 —





ben, EU-Eigenmittel



Tätigkeitund aus

Vermögen(o. Zins.)

Erlöse(nur Ober-

gr. 13)Kapital-

rück-zahlungen





Bund,Länder,

SDV

Gemein-den, GV

Soz. VT,BfA, ZVb

Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

28 Soziale Leistungen nach dem SGBXII und dem Asylbewerberleistungs-gesetz

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach demSGB XII

— — — — — — — — — — — —

282 Grundsicherung im Alter und beiErwerbsminderung nach dem SGBXII

— — — — — — — — — — — —

283 Eingliederungshilfe nach dem SGBXII

— — — — — — — — — — — —

284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII — — — — — — — — — — — —285 Weitere Leistungen nach dem SGB

XII— — — — — — — 3 — — — —

286 Leistungen nach dem SGB XII - nurFlächenländer

— 701 — — — — — — — — — —

287 Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz

— — — — — — — — — — — —

28 insgesamt — 701 — — — — — 3 — — — —

291 Sonstige soziale Angelegenheiten — 4.608 — — — — — — — — — —2 insgesamt — 8.876 1.801 1 — — — 4 — — — —

3 Gesundheit, Umwelt, Sport undErholung

31 Gesundheitswesen

311 Gesundheitsverwaltung — 377 — — — — — — — — — —312 Krankenhäuser und Heilstätten — — — — — — — — — — — —313 Arbeitsschutz — 14.837 — 1 — — — — — — — —314 Gesundheitsschutz — 2.419 — 1 — — — — — — — —

31 insgesamt — 17.633 — 2 — — — — — — — —


321 Park- und Gartenanlagen — — — — — — — — — — — —322 Sport — 10 — — — — — — — — — —

32 insgesamt — 10 — — — — — — — — — —


331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung — — — — — — — — — — — —332 Maßnahmen des Umwelt- und Natur-

schutzes— 241 120 — — — — — — — — —

33 insgesamt — 241 120 — — — — — — — — —


341 Verwaltung für Reaktorsicherheit undStrahlenschutz

— — — — — — — — — — — —

342 Maßnahmen der Reaktorsicherheitund des Strahlenschutzes

— 28.250 — — — — — — — — — —

34 insgesamt — 28.250 — — — — — — — — — —3 insgesamt — 46.134 120 2 — — — — — — — —

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raum-ordnung, kommunale Gemeinschafts-dienste

41 Wohnungswesen

411 Förderung des Wohnungsbaues — 1 — — — — — — — — — —419 Sonstiges Wohnungswesen — — — — — — — — — — — —

41 insgesamt — 1 — — — — — — — — — —

42 Geoinformation, Raumordnung undLandesplanung, Städtebauförderung

421 Geoinformation — 46.900 — — — — — — — — — —422 Raumordnung und Landesplanung — 100 — — — — — — — — — —423 Städtebauförderung — 50 — — — — — — — — — —

42 insgesamt — 47.050 — — — — — — — — — —

— 64 —

— 8 —



sonstigeZusch.

f. Invest.

sonstigeEin-

nahmen(Ober-

gruppen35 - 38)

Einnahmeninsgesamt




beiGebiets-körper-


amKredit-markt


Bund,SdV


Bund,SdV


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

28

— — — — — — — — — — — — — — — 281

— 726.943 — — — — — — — — — — — — 726.943 282

— — — — — — — — — — — — — — — 283

— — — — — — — — — — — — — — — 28430 10.005 — — — — — — — — — — — — 10.038 285

— — — — — — — — — — — — — — 701 286

— — — — — — — — — — — — — — — 287

30 736.948 — — — — — — — — — — — — 737.682

— 9.335 — — — — — — — — — — — — 13.943 29179 1.546.478 60 21.652 1.393 4.636 — — 28.146 — 20 — — — 1.613.146

3

31

— — — — — — — — — — 12.800 — — — 13.177 311— — — 1.452 — — — — — — 84.262 — — — 85.714 312— — — — — — — — — — — — — — 14.838 313— 1.700 268 — — 520 — — — — — — — — 4.908 314— 1.700 268 1.452 — 520 — — — — 97.062 — — — 118.637

32

— — — — — — — — — — — — — — — 321— — — — — — — — — — — — — — 10 322— — — — — — — — — — — — — — 10

33

— — — — — — — — — — — — — — — 331— 787 1.057 — — 1.589 — — 2.883 — — — — — 6.677 332

— 787 1.057 — — 1.589 — — 2.883 — — — — — 6.677

34

— — — — — — — — — — — — — — — 341

— 1.000 — — — — — — — — — — — — 29.250 342

— 1.000 — — — — — — — — — — — — 29.250— 3.487 1.325 1.452 — 2.109 — — 2.883 — 97.062 — — — 154.574

4

41

1 — — — — — — — — — — — — — 2 411— — — — — — — — — — — — — — — 4191 — — — — — — — — — — — — — 2

42

— — 103 — — — — — — — — — — — 47.003 421— — — — — — — — — — — — — — 100 422— — — — — — — — 65.875 — — — — — 65.925 423— — 103 — — — — — 65.875 — — — — — 113.028

— 65 —

— 9 —





ben, EU-Eigenmittel



Tätigkeitund aus

Vermögen(o. Zins.)

Erlöse(nur Ober-

gr. 13)Kapital-

rück-zahlungen





Bund,Länder,

SDV

Gemein-den, GV

Soz. VT,BfA, ZVb

Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

43 Kommunale Gemeinschaftsdienste(ohne Straßenbeleuchtung, Abwasse-rentsorgung und Abfallwirtschaft)


— — — — — — — — — — — —

43 insgesamt — — — — — — — — — — — —4 insgesamt — 47.051 — — — — — — — — — —

5 Ernährung, Landwirtschaft undForsten

51 Verwaltung für Ernährung, Land-wirtschaft und Forsten (ohne Be-triebsverwaltung)

511 Verwaltung für Ernährung undLandwirtschaft

— 11.421 195 — — — — — — — — —

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwal-tung

— — — — — — — — — — — —

51 insgesamt — 11.421 195 — — — — — — — — —


521 Agrarstruktur und ländlicher Raum — 786 — — — — — — — — — —522 Einkommenstabilisierende Maßnah-

men3.490 — — — — — — 10 — — — —

523 Landwirtschaftliche Produktion,Tiergesundheit und Ernährung

— 275 10.310 488 — — — — — — — —

52 insgesamt 3.490 1.061 10.310 488 — — — 10 — — — —


531 Forstwirtschaft und Jagd 1.900 — 10.000 — — — — — — — — —532 Fischerei — — — — — — — — — — — —

53 insgesamt 1.900 — 10.000 — — — — — — — — —5 insgesamt 5.390 12.482 20.505 488 — — — 10 — — — —

6 Energie- und Wasserwirtschaft,Gewerbe, Dienstleistungen

61 Verwaltung für Energie- und Wasser-wirtschaft, Gewerbe und Dienstleis-tungen


— 15 — — — — — — — — — —

61 insgesamt — 15 — — — — — — — — — —

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- undKüstenschutz

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 85.300 20 — — — — — — — — — —624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebe-

cken— — — — — — — — — — — —

625 Küstenschutz — 150 — — — — — — — — — —62 insgesamt 85.300 170 — — — — — — — — — —

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbeund Baugewerbe

631 Kohlenbergbau — — — — — — — — — — — —632 Sonstiger Bergbau — — 125.242 — — — — — — — — —634 Verarbeitende Industrie — — — — — — — — — — — —635 Handwerk und Kleingewerbe — — — — — — — — — — — —638 Baugewerbe — — — — — — — — — — — —

63 insgesamt — — 125.242 — — — — — — — — —

64 Energie- und Wasserversorgung,Entsorgung

641 Kernenergie — — — — — — — — — — — —642 Erneuerbare Energieformen — — — — — — — — — — — —643 Elektrizitätsversorgung — — — — — — — — — — — —644 Wasserversorgung — — — — — — — — — — — —645 Abwasserentsorgung — — — — — — — — — — — —

— 66 —

— 10 —



sonstigeZusch.

f. Invest.

sonstigeEin-

nahmen(Ober-

gruppen35 - 38)

Einnahmeninsgesamt




beiGebiets-körper-


amKredit-markt


Bund,SdV


Bund,SdV


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

43

— — — — — — — — — — — — — — — 431

— — — — — — — — — — — — — — —1 — 103 — — — — — 65.875 — — — — — 113.030

5

51

— — 140 — — 799 — — — — — — — — 12.555 511

— — — — — — — — — — — — — — — 512

— — 140 — — 799 — — — — — — — — 12.555

52

— 8.431 — — — 1.385 — — 57.638 — — — — — 68.240 52120 — — — — — — — — — — — — — 3.520 522

— — 3 — — 256 — — — — — — 636 — 11.968 523

20 8.431 3 — — 1.641 — — 57.638 — — — 636 — 83.728

53

— — — — — — — — — — — — — — 11.900 531— — — — — — — — — — — — 2.000 — 2.000 532— — — — — — — — — — — — 2.000 — 13.90020 8.431 143 — — 2.440 — — 57.638 — — — 2.636 — 110.183

6

61

— — 497 — — — — — — — — — — — 512 611

— — 497 — — — — — — — — — — — 512

62

— 128 197 — — — — — 8.168 — — — — — 93.813 623— — — — — — — — — — — — — — — 624

— — — — — — — — 43.120 — — — — — 43.270 625— 128 197 — — — — — 51.288 — — — — — 137.083

63

— — — — — — — — — — — — — — — 631— 36 — — — — — — — — — — — — 125.278 632— — — — — — — — — — — — — — — 634— — — — — — — — — — — — — — — 635— — — — — — — — — — — — — — — 638— 36 — — — — — — — — — — — — 125.278

64

— — — — — — — — — — — — — — — 641— — — — — — — — — — — — — — — 642— — — — — — — — — — — — — — — 643— — — — — — — — — — — — — — — 644— — — — — — — — — — — — — — — 645

— 67 —

— 11 —





ben, EU-Eigenmittel



Tätigkeitund aus

Vermögen(o. Zins.)

Erlöse(nur Ober-

gr. 13)Kapital-

rück-zahlungen





Bund,Länder,

SDV

Gemein-den, GV

Soz. VT,BfA, ZVb

Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

646 Abfallwirtschaft — — — — — — — — — — — —647 Straßenreinigung — — — — — — — — — — — —649 Sonstige Energie- und Wasserversor-

gung— 950 — — — — — — — — — —

64 insgesamt — 950 — — — — — — — — — —


651 Handel — — — — — — — — — — — —652 Tourismus — — — — — — — — — — — —

65 insgesamt — — — — — — — — — — — —

661 Banken und Kreditinstitute — — — — — — — — — — — —669 Sonstiges Geld- und Versicherungs-

wesen— — — — — — — — — — — —

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe undDienstleistungen


— — 2.939 — — — — — — — — —

68 insgesamt — — 2.939 — — — — — — — — —


691 Betriebliche Investitionen — — — — — — — — — — — —692 Verbesserung der Infrastruktur — 800 — — — — — — — — — —693 Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur— — — — — — — — — — — —

69 insgesamt — 800 — — — — — — — — — —6 insgesamt 85.300 1.935 128.181 — — — — — — — — —


71 Verwaltung des Verkehrs- und Nach-richtenwesens

711 Verwaltung für Straßen und Brücken-bau

— 6.491 500 — — — — — — — — —

712 Verwaltung für Wasserstraßen undHäfen

— — — — — — — — — — — —

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichten-verwaltung

— — — — — — — — — — — —

71 insgesamt — 6.491 500 — — — — — — — — —

72 Straßen

721 Bundesautobahnen — — — — — — — — — — — —722 Bundesstraßen — — — — — — — — — — — —723 Landesstraßen — — — — — — — — — — — —724 Kreisstraßen — — — — — — — — — — — —725 Gemeindestraßen — — — — — — — — — — — —726 Straßenbeleuchtung — — — — — — — — — — — —729 Sonstiger Straßenverkehr — — — — — — — — — — — —

72 insgesamt — — — — — — — — — — — —

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderungder Schifffahrt

731 Wasserstraßen und Häfen — — — — — — — — — — — —732 Förderung der Schifffahrt — — — — — — — — — — — —

73 insgesamt — — — — — — — — — — — —

74 Eisenbahnen und öffentlicher Perso-nennahverkehr

741 Öffentlicher Personennahverkehr — — — — — — — — — — — —742 Eisenbahnen — — — — — — — 51 — — — —

74 insgesamt — — — — — — — 51 — — — —

751 Luftfahrt — 580 — — — — — — — — — —

77 Nachrichtenwesen771 Post und Telekommunikation — — — — — — — — — — — —772 Rundfunk und Fernsehen — — — — — — — — — — — —

77 insgesamt — — — — — — — — — — — —


791 Sonstiges Verkehrswesen — — — — — — — — — — — —79 insgesamt — — — — — — — — — — — —7 insgesamt — 7.071 500 — — — — 51 — — — —

— 68 —

— 12 —



sonstigeZusch.

f. Invest.

sonstigeEin-

nahmen(Ober-

gruppen35 - 38)

Einnahmeninsgesamt




beiGebiets-körper-


amKredit-markt


Bund,SdV


Bund,SdV


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

— — — — — — — — — — — — — — — 646— — — — — — — — — — — — — — — 647— — — — — — — — — — — — — — 950 649

— — — — — — — — — — — — — — 950

65

— — — — — — — — — — — — — — — 651— — — — — — — — — — — — — — — 652— — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — 661— — — — — — — — — — — — — — — 669

68

— — — — — 290 — — — — — — — — 3.229 681

— — — — — 290 — — — — — — — — 3.229

69

— — — — — — — — — — — — — — — 691— — — — — — — — 16.503 — — — — — 17.303 692— — — — — — — — — — — — — — — 693

— — — — — — — — 16.503 — — — — — 17.303— 164 694 — — 290 — — 67.791 — — — — — 284.355

7

71

— 91.070 — 6.500 — — — — — — — — — — 104.561 711

— — — — — — — — — — — — — — — 712

— — — — — — — — — — — — — — — 719

— 91.070 — 6.500 — — — — — — — — — — 104.561

72

— — — — — — — — — — — — — — — 721— — — — — — — — — — — — — — — 722— — — — — — — — — — — — — — — 723— — — — — — — — — — — — — — — 724— — — — — — — — — — — — — — — 725— — — — — — — — — — — — — — — 726— — — — — — — — — — — — — — — 729— — — — — — — — — — — — — — —

73

— — — — — — — — 2.045 — — — — — 2.045 731— — — — — — — — — — — — — — — 732— — — — — — — — 2.045 — — — — — 2.045

74

— — — — — 125 — — — — — — — — 125 74169 — — — — — — — — — — — — — 120 74269 — — — — 125 — — — — — — — — 245

— — — — — — — — — — — — — — 580 751

77— — — — — — — — — — — — — — — 771— — — — — — — — — — — — — — — 772— — — — — — — — — — — — — — —

79

— — — — — — — — — — — — — — — 791— — — — — — — — — — — — — — —69 91.070 — 6.500 — 125 — — 2.045 — — — — — 107.431

— 69 —

— 13 —





ben, EU-Eigenmittel



Tätigkeitund aus

Vermögen(o. Zins.)

Erlöse(nur Ober-

gr. 13)Kapital-

rück-zahlungen





Bund,Länder,

SDV

Gemein-den, GV

Soz. VT,BfA, ZVb

Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8 Finanzwirtschaft

81 Grund- und Kapitalvermögen, Son-dervermögen

811 Grundvermögen — 200 — — — — — — — — — —812 Kapitalvermögen — — 152 — — 1 — 242 — — 4 —813 Sondervermögen — — — — — — — — — — — —

81 insgesamt — 200 152 — — 1 — 242 — — 4 —


821 Steuern und Finanzzuweisungen 26.284.700 — — — — — — — — — — —82 insgesamt 26.284.700 — — — — — — — — — — —

83 Schulden

831 Schulden — — — — — — — — — — — —83 insgesamt — — — — — — — — — — — —


841 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. — — — — — — — — — — — —84 insgesamt — — — — — — — — — — — —

85 Rücklagen

851 Rücklagen — — — — — — — — — — — —85 insgesamt — — — — — — — — — — — —

86 Sonstiges

861 Sonstiges — — 147.300 — — — — — — — — —86 insgesamt — — 147.300 — — — — — — — — —


871 Abwicklung der Vorjahre — — — — — — — — — — — —87 insgesamt — — — — — — — — — — — —

88 Globalposten

881 Globalposten — — — — — — — — — — — —88 insgesamt — — — — — — — — — — — —


891 Haushaltstechnische Verrechnungen — — — — — — — — — — — —89 insgesamt — — — — — — — — — — — —8 insgesamt 26.284.700 200 147.452 — — 1 — 242 — — 4 —

0 - 8 Gesamteinnahmen 26.375.390 740.190 455.893 1.496 — 1 — 457 — — 4 —

— 70 —

— 14 —



sonstigeZusch.

f. Invest.

sonstigeEin-

nahmen(Ober-

gruppen35 - 38)

Einnahmeninsgesamt




beiGebiets-körper-


amKredit-markt


Bund,SdV


Bund,SdV


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8

81

— — — — — — — — — — — — — — 200 8112.164 — — — — — — — — — — — — — 2.563 812

— — — — — — — — — — — — — — — 8132.164 — — — — — — — — — — — — — 2.763

82

— 1.358.000 856.000 60.000 — — — — — — — — — — 28.558.700 821— 1.358.000 856.000 60.000 — — — — — — — — — — 28.558.700

83

— — — — — 5 — — — — — — — — 5 831— — — — — 5 — — — — — — — — 5

84

— — — — — 14.439 — — — — — — — — 14.439 841— — — — — 14.439 — — — — — — — — 14.439

85

— — — — — — — — — — — — — 50.833 50.833 851— — — — — — — — — — — — — 50.833 50.833

86

— — — — — — — — — — — — — — 147.300 861— — — — — — — — — — — — — — 147.300

87

— — — — — — — — — — — — — — — 871— — — — — — — — — — — — — — —

88

— — — — — — — — — — — — — — — 881— — — — — — — — — — — — — — —

89

— — — — — — — — — — — — — 187.255 187.255 891— — — — — — — — — — — — — 187.255 187.255

2.164 1.358.000 856.000 60.000 — 14.444 — — — — — — — 238.088 28.961.295

19.343 3.321.580 927.871 115.805 1.493 274.687 — — 290.502 — 97.082 — 92.638 238.088 32.952.520

— 71 —

— 15 —


B. Gliederung der Ausgaben nachin 1.000

Fkt Funktion/AufgabenbereichPersonal-ausgaben

Säch-liche Ver-waltungs-ausgaben

Zins-ausgaben

Tilgungs-ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

an öffentlichen Bereich an sonstige Bereiche

Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb

annatürlichePersonen

Unter-nehmen

Sonstige

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


01 Politische Führung und zentraleVerwaltung

011 Politische Führung 271.449 61.074 — — — 2.324 9.748 — 17 — 20.624012 Innere Verwaltung 76.165 28.766 — — 380 5 — — 1.626 219 10013 Informationswesen — 1.100 — — — — — — — — 12014 Statistischer Dienst 27.033 5.262 — — — — — — 1 — —015 Zivildienst — — — — — — — — — — —016 Hochbauverwaltung 87.214 111.392 — — — — — — 12 — —018 Versorgung einschl. Beihilfen für

Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger, soweit nichtunter Funktion 048, 058, 068, 118 und138

489.197 5 — — 4.000 45.000 5.220 250 — — 241

019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben — 79.279 — — — — — — — — —01 insgesamt 951.058 286.878 — — 4.380 47.329 14.968 250 1.656 219 20.887


022 Internationale Organisationen — — — — — — — — — — —023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung— — — — — — — — — — —

024 Auslandsschulwesen u. kulturelleAngelegenheiten im Ausland

— 45 — — — — — — 5 — —

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten — — — — — — — — — — 302 insgesamt — 45 — — — — — — 5 — 3


042 Polizei 1.166.287 162.301 — — 320 2.587 — — 1.100 — —043 Öffentliche Ordnung — 2.073 — — — 216 — — — — —044 Brandschutz 9.743 4.220 — — — 60 2.420 — 91 — 267045 Bevölkerungs- und Katastrophen-

schutz2.862 10.812 — — — 142 200 — — — 496

046 Wetterdienst — — — — — — — — — — —047 Schutz der Verfassung 17.663 4.149 — — 200 — — — 8 — —048 Versorgung einschließlich Beihilfen

für Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger im Bereichder öffentlichen Sicherheit undOrdnung

487.884 — — — — — — — — — —

04 insgesamt 1.684.439 183.555 — — 520 3.005 2.620 — 1.199 — 763

05 Rechtsschutz

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 607.906 388.857 — — 20 3.152 — — 5.055 — 2.649056 Justizvollzugsanstalten 167.806 45.693 — — — — — — — — 9.507058 Versorgung einschließlich Beihilfen

für Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger im Bereichdes Rechtsschutzes (nur Länder)

261.793 — — — — — — — — — —

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben — — — — — — — — — — 2.88105 insgesamt 1.037.505 434.550 — — 20 3.152 — — 5.055 — 15.037

06 Finanzverwaltung

061 Steuer- und Zollverwaltung 528.460 98.092 — — — 1.255 — — 549 — —062 Schulden-, Vermögens- und sonstige

Finanzverwaltung7.936 28.580 — — — — — — 12.500 — 3.400

068 Versorgung einschließlich Beihilfenfür Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger im Bereichder Finanzverwaltung

185.367 — — — — — — — — — —

06 insgesamt 721.763 126.672 — — — 1.255 — — 13.049 — 3.4000 insgesamt 4.394.765 1.031.700 — — 4.920 54.741 17.588 250 20.964 219 40.090

1 Bildungswesen, Wissenschaft, For-schung, kult. Angelegenheiten

11 Allgemeinbildende und beruflicheSchulen

111 Unterrichtsverwaltung 60.575 8.233 — — — 45 — — — — —112 Öffentliche Grundschulen 1.089.814 14.764 — — — — — — — — —113 Private Grundschulen — — — — — — — — — — —114 Öffentliche weiterführende allge-

meinbildende Schulen (ohne Sonder-schulen/Förderschulen)

2.239.013 2.787 — — — — — — — — 27.127

115 Private weiterführende allgemeinbil-dende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)

— — — — — — — — — — 197.573

— 72 —

— 16 —

Haushaltsjahr 2019querschnittFunktionen und AusgabegruppenEUR

Schuldendiensthilfen an

Baumaß-nahmen

Erwerb von Darlehen an Zuweisungen für Investitionen an

BesondereFinanzie-rungsaus-

gaben

Ausgabeninsgesamt

Fkt

öffentlichen Bereich

sonstigeBereiche

beweg-lichen

Sachen

unbeweg-lichen

Sachen

Beteili-gungenund dgl.

öffentlichen Bereich sonstigeBereiche,

Inan-spruch-

nahme ausGewährl.


sonstigeBereicheGemein-

den, GV

Bund,Länder,

Soz. VT.,BfA, ZVb

Gemein-den, GV

Bund, Ld.,SvT, BfA,

ZVbLänder

Gemein-den, GV

Bund,SdV,

Soz. VT.,BfA, ZVb

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0

01

— — — 265 2.681 — — — — 45 — — — 25 — 368.252 011— — — — 527 — — — — — — — — — — 107.698 012— — — — — — — — — — — — — — — 1.112 013— — — — — — — — — — — — — — — 32.296 014— — — — — — — — — — — — — — — — 015— — — — 1.461 — — — — — — — — — — 200.079 016— — — — — — — — — — — — — — — 543.913 018

— — — — — — — — — — — — — — — 79.279 019— — — 265 4.669 — — — — 45 — — — 25 — 1.332.629

02

— — — — — — — — — — — — — — — — 022— — — — — — — — — — — — — — — — 023

— — — — — — — — — — — — — — — 50 024

— — — — — — — — — — — — — — — 3 029— — — — — — — — — — — — — — — 53

04

— — — — 60.116 — — — — — — — — — — 1.392.711 042— — — — 400 — — — — — — — — — — 2.689 043— — — 100 1.757 — — — — — — 33.000 — — — 51.658 044— — — — 7.680 — — — — — — 402 — 3.187 — 25.781 045

— — — — — — — — — — — — — — — — 046— — — — 1.774 — — — — — — — — — — 23.794 047— — — — — — — — — — — — — — — 487.884 048

— — — 100 71.727 — — — — — — 33.402 — 3.187 — 1.984.517

05

— — — 1.000 9.989 — — — — — — — — — — 1.018.628 051— — — 2.500 2.430 4.411 — — — — — — — — — 232.347 056— — — — — — — — — — — — — — — 261.793 058

— — — — — — — — — — — — — — — 2.881 059— — — 3.500 12.419 4.411 — — — — — — — — — 1.515.649

06

— — — — 7.901 — — — — — — — — — — 636.257 061— — — — 257 — — — — — — — — — — 52.673 062

— — — — — — — — — — — — — — — 185.367 068

— — — — 8.158 — — — — — — — — — — 874.297— — — 3.865 96.973 4.411 — — — 45 — 33.402 — 3.212 — 5.707.145

1

11

— — — — 78 — — — — — — — — — — 68.931 111— — — — — — — — — — — — — — — 1.104.578 112— — — — — — — — — — — — — — — — 113— — — — 334 — — — — — — — — — — 2.269.261 114

— — — — — — — — — — — — — — — 197.573 115

— 73 —

— 17 —





Zins-ausgaben

Tilgungs-ausgaben



Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb


Unter-nehmen

Sonstige

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

118 Versorgung einschließlich Beihilfenfür Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger im Bereichder Schulen (nur Länder)

2.655.174 — — — — — — — — — —

124 Öffentliche Sonderschulen/Förder-schulen des allgemeinbildendenBereiches

443.376 5.517 — — — — 55 — 554 — 19

125 Private Sonderschulen/Förderschulendes allgemeinbildenden Bereichs

— — — — — — — — — — 64.740

127 Öffentliche berufliche Schulen 695.312 5.107 — — — — 3.899 — — — 1.807128 Private berufliche Schulen — — — — — — — — — — 72.500129 Sonstige schulische Aufgaben 167.482 4.980 — — — 8.270 23.500 — 37 791 5.636

11/12 insgesamt 7.350.746 41.388 — — — 8.315 27.454 — 591 791 369.402

13 Hochschulen

132 Hochschulkliniken — — — — — — — — — 205.080 147.056133 Öffentliche Hochschulen und Berufs-

akademien6.001 393 — — — 243 — 4.100 — 1.447.791 500.614

134 Private Hochschulen und Berufsaka-demien

— — — — — — — — — — 410

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft — — — — — — — — — — 80.807138 Versorgung einschließlich Beihilfen

für Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger im Bereichder Hochschulen (nur Länder)

229.557 — — — — — — — — — —

139 Sonstige Hochschulaufgaben 694 372 — — — — — — — 6.550 10.30313 insgesamt 236.252 765 — — — 243 — 4.100 — 1.659.421 739.190

14 Förderung für Schülerinnen undSchüler, Studierende, Weiterbil-dungsteilnehmende und dgl.

141 Förderung für Schülerinnen undSchüler

— — — — — — — — — — 5

142 Förderung für Studierende undwissenschaftlichen Nachwuchs

— 723 — — — — 1.689 — — 1.548 27.114

144 Förderung für Weiterbildungsteilneh-mende

18 818 — — — 823 — — 14 — 827

145 Schülerbeförderung — — — — — — — — — — —14 insgesamt 18 1.541 — — — 823 1.689 — 14 1.548 27.946


152 Volkshochschulen — — — — — — 25.895 — — — 7.607153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förde-

rung für Teilnehmende)834 260 — — — — — — — — 36.644

154 Ausbildung der Lehrkräfte 10.769 7.173 — — — — — — — — —155 Fort- und Weiterbildung der Lehr-

kräfte12.989 7.822 — — — — — — — — —

15 insgesamt 24.592 15.255 — — — — 25.895 — — — 44.251

16 Wissenschaft, Forschung, Entwick-lung außerhalb der Hochschulen

162 Wissenschaftliche Bibliotheken,Archive, Fachinformationszentren

23.296 9.193 — — — — — — — 2.352 4.466

163 Wissenschaftliche Museen — — — — — — — — — — —164 Gemeinsame Forschungsförderung

von Bund und Ländern (ohne Deut-sche Forschungsgemeinschaft)

— — — — 1.981 — — — — — 170.150

165 Forschung und experimentelle Ent-wicklung

8.374 2.498 — — — 603 — — — 102.305 154.534

167 Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwi-schenstaatl. Forschungseinr.

— — — — — — — — — — —

16 insgesamt 31.670 11.691 — — 1.981 603 — — — 104.657 329.150

18 Kultur und Religion

181 Theater — — — — — — — — — 151.985 1.340182 Musikpflege — 26 — — — — 173 — — — 6.804183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 12.491 9.370 — — — — 3.461 — — — 6.278184 Zoologische und botanische Gärten — — — — — — — — — — —185 Musikschulen — — — — — — — — — — 5.223186 Nicht wissenschaftliche Bibliotheken — — — — — 193 — — — — 1.299187 Sonstige Kulturpflege 6.096 125 — — — — — — — 3.500 13.003188 Verwaltung für kulturelle Angelegen-

heiten6.294 652 — — — — — — — — 809

195 Denkmalschutz und -pflege 460 575 — — — — 118 — — — 392199 Kirchliche Angelegenheiten — 26 — — — — — — — — 51.640

18/19 insgesamt 25.341 10.774 — — — 193 3.752 — — 155.485 86.7881 insgesamt 7.668.619 81.414 — — 1.981 10.177 58.790 4.100 605 1.921.902 1.596.727

— 74 —

— 18 —



Baumaß-nahmen



gaben

Ausgabeninsgesamt

Fkt


sonstigeBereiche

beweg-lichen

Sachen

unbeweg-lichen

Sachen



Inan-spruch-

nahme ausGewährl.



den, GV

Bund,Länder,

Soz. VT.,BfA, ZVb

Gemein-den, GV

Bund, Ld.,SvT, BfA,

ZVbLänder

Gemein-den, GV

Bund,SdV,

Soz. VT.,BfA, ZVb

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

— — — — — — — — — — — — — — — 2.655.174 118

— — — — 1.316 — — — — — — — — — — 450.837 124

— — — — — — — — — — — — — — — 64.740 125

— — — — 279 — — — — — — — — — — 706.404 127— — — — — — — — — — — — — — — 72.500 128— — — — — — — — — — — 33.548 — 90 — 244.334 129— — — — 2.007 — — — — — — 33.548 — 90 — 7.834.332

13

— — — — — — — — — — — — — 43.432 — 395.568 132— — — — 6 — — — — — — — — 181.727 — 2.140.875 133

— — — — — — — — — — — — — — — 410 134

— — — — — — — — — — — — — — — 80.807 137— — — — — — — — — — — — — — — 229.557 138

— — — — 66 — — — — — — — — — — 17.985 139— — — — 72 — — — — — — — — 225.159 — 2.865.202

14

— — — — — — — — — — — — — — — 5 141

— — — — 90 — — — — — — — — — — 31.164 142

— — — — — — — — — — — — — — — 2.500 144

— — — — — — — — — — — — — — — — 145— — — — 90 — — — — — — — — — — 33.669

15

— — — — — — — — — — — — — — — 33.502 152— — — — — — — — — — — — — 4.000 — 41.738 153

— — — — 285 — — — — — — — — — — 18.227 154— — — — 53 — — — — — — — — — — 20.864 155

— — — — 338 — — — — — — — — 4.000 — 114.331

16

— — — — 812 — — — — — — — — 217 — 40.336 162

— — — — — — — — — — — — — — — — 163— — — — — — — — — — — — — 11.084 — 183.215 164

— — — — 258 — — — — — — — — 772 — 269.344 165

— — — — — — — — — — — — — — — — 167

— — — — 1.070 — — — — — — — — 12.073 — 492.895

18

— — — — — — — — — — — — — 7.334 — 160.659 181— — — — — — — — — — — — — — — 7.003 182— — — — 376 — — — — — — 240 — 774 — 32.990 183— — — — — — — — — — — — — — — — 184— — — — — — — — — — — — — — — 5.223 185— — — — — — — — — — — — — — — 1.492 186— — — — — — — — — — — 46 — 5.163 — 27.933 187— — — — 50 — — — — — — — — — — 7.805 188

— — — — 49 — — — — — — 760 — 1.441 — 3.795 195— — — — — — — — — — — — — 200 — 51.866 199— — — — 475 — — — — — — 1.046 — 14.912 — 298.766— — — — 4.052 — — — — — — 34.594 — 256.234 — 11.639.195

— 75 —

— 19 —





Zins-ausgaben

Tilgungs-ausgaben



Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb


Unter-nehmen

Sonstige

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Soziale Sicherung, Familie undJugend, Arbeitsmarktpolitik

21 Verwaltung für soziale Angelegenhei-ten

219 Sonstige Verwaltung für sozialeAngelegenheiten

47.635 19.805 — — — — — 135 83 — 47

21 insgesamt 47.635 19.805 — — — — — 135 83 — 47

22 Sozialversicherung einschl. Arbeits-losenversicherung

223 Unfallversicherung — 13.000 — — — — — 9.825 — — —224 Krankenversicherung — — — — — — — — — — —227 Pflegeversicherung — — — — — — — — — — —229 Sonstige Sozialversicherungen — — — — — — — — — — —

22 insgesamt — 13.000 — — — — — 9.825 — — —

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä.(ohne Leistungen nach dem SGB VIII)

231 Kindergeld, Kinderzuschlag — — — — — — — — — — —232 Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutter-

schutz— — — — — — — — — — —

233 Wohngeld — 38 — — — — 72.590 — 39.368 — —235 Soziale Einrichtungen 35.050 126.591 — — — — 1.640 — 7 — 2.575236 Förderung der Wohlfahrtspflege — 235 — — — — 1.820 — — — 29.840237 Leistungen nach dem Unterhaltsvor-

schussgesetz— 12 — — 22.220 — 193.200 — — — —

23 insgesamt 35.050 126.876 — — 22.220 — 269.250 — 39.375 — 32.415

24 Soz. Leistungen für Folgen von Kriegund polit. Ereignissen

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorgeund gleichartige Leistungen

— — — — 2.456 — 21.142 — — — 3

243 Lastenausgleich — — — — 350 — 50 — — — 1244 Wiedergutmachung — — — — 4.000 — 90 — 527 — 6.477246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen

und Spätaussiedler— 823 — — — — — — — — 494

249 Sonstige Leistungen für Folgen vonKrieg und politischen Ereignissen

— 6 — — 420 — 7.578 — — — —

24 insgesamt — 829 — — 7.226 — 28.860 — 527 — 6.975


251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II — — — — — — 594.414 — — — —252 Leistungen für Unterkunft und

Heizung nach dem SGB II— — — — — — — — — — —

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik — 109 — — — — — — 29.000 — 20.948259 Sonstige Leistungen der Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende nach demSGB II

— — — — — — — — — — —

25 insgesamt — 109 — — — — 594.414 — 29.000 — 20.948

26 Kinder- und Jugendhilfe nach demSGB VIII (ohne Kindertagesbetreu-ung)

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsar-beit

— 13 — — — — 265 — — — 8.823

262 Jugendsozialarbeit — 100 — — — — 8.864 — — — 8.218263 Erzieherischer Kinder- und Jugend-

schutz, Förderung der Erziehung inder Familie

— 270 — — — 97 9.250 — 36 — 5.201

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliede-rungshilfe

— — — — — — 206.264 — — — —

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe — 333 — — — 413 211 — — — 2.60426 insgesamt — 716 — — — 510 224.854 — 36 — 24.846



27 32 — — — — 520.935 — — — 677.777

27 insgesamt 27 32 — — — — 520.935 — — — 677.777

— 76 —

— 20 —



Baumaß-nahmen



gaben

Ausgabeninsgesamt

Fkt


sonstigeBereiche

beweg-lichen

Sachen

unbeweg-lichen

Sachen



Inan-spruch-

nahme ausGewährl.



den, GV

Bund,Länder,

Soz. VT.,BfA, ZVb

Gemein-den, GV

Bund, Ld.,SvT, BfA,

ZVbLänder

Gemein-den, GV

Bund,SdV,

Soz. VT.,BfA, ZVb

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2

21

— — — — 270 — — — — — — — — — — 67.975 219

— — — — 270 — — — — — — — — — — 67.975

22

— — — — — — — — — — — — — — — 22.825 223— — — — — — — — — — — — — — — — 224— — — — — — — — — — — — — — — — 227— — — — — — — — — — — — — — — — 229— — — — — — — — — — — — — — — 22.825

23

— — — — — — — — — — — — — — — — 231— — — — — — — — — — — — — — — — 232

— — — — — — — — — — — — — — — 111.996 233— — — — 2.410 — — — — — — — — — — 168.273 235— — — — — — — — — — — — — 2.423 — 34.318 236— — — — — — — — — — — — — — — 215.432 237

— — — — 2.410 — — — — — — — — 2.423 — 530.019

24

— — — — — — — — — — — — — — — 23.601 241

— — — — — — — — — — — — — — — 401 243— — — — — — — — — — — — — — — 11.094 244— — — — — — — — — — — — — — — 1.317 246

— — — — — — — — — — — — — — — 8.004 249

— — — — — — — — — — — — — — — 44.417

25

— — — — — — — — — — — — — — — 594.414 251— — — — — — — — — — — — — — — — 252

— — — — — — — — — — — — — — — 50.057 253— — — — — — — — — — — — — — — — 259

— — — — — — — — — — — — — — — 644.471

26

— — — — — — — — — — — — — — — 9.101 261

— — — — — — — — — — — — — — — 17.182 262— — — — — — — — — — — — — — — 14.854 263

— — — — — — — — — — — — — — — 206.264 265

— — — — — — — — — — — 518 — 523 — 4.602 266— — — — — — — — — — — 518 — 523 — 252.003

27

— — — — — — — — — — — 28.146 — — — 1.226.917 271

— — — — — — — — — — — 28.146 — — — 1.226.917

— 77 —

— 21 —





Zins-ausgaben

Tilgungs-ausgaben



Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb


Unter-nehmen

Sonstige

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28 Soziale Leistungen nach dem SGBXII und dem Asylbewerberleistungs-gesetz

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach demSGB XII

— — — — — — — — — — —

282 Grundsicherung im Alter und beiErwerbsminderung nach dem SGBXII

— — — — — — 726.943 — — — —

283 Eingliederungshilfe nach dem SGBXII

— — — — — — — — — — 480

284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII — — — — — — 125.926 — — — —285 Weitere Leistungen nach dem SGB

XII— — — — 25 — 5.000 — — — —

286 Leistungen nach dem SGB XII - nurFlächenländer

— — — — — — 2.088.922 — 130 — 100

287 Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz

— — — — — — 452.600 — 6.000 — —

28 insgesamt — — — — 25 — 3.399.391 — 6.130 — 580

291 Sonstige soziale Angelegenheiten 286 10.179 — — 2.485 50 34.986 120 51.999 35.817 55.7592 insgesamt 82.998 171.546 — — 31.956 560 5.072.690 10.080 127.150 35.817 819.347

3 Gesundheit, Umwelt, Sport undErholung

31 Gesundheitswesen

311 Gesundheitsverwaltung — 364 — — 32.000 — 1.079 — — — 331312 Krankenhäuser und Heilstätten — — — — — — — — — 154.105 712313 Arbeitsschutz 43.550 6.224 — — 3 303 — — — — 40314 Gesundheitsschutz 10.180 12.612 — — — 582 — 1.559 1 697 20.443

31 insgesamt 53.730 19.200 — — 32.003 885 1.079 1.559 1 154.802 21.526


321 Park- und Gartenanlagen — — — — — — — — — — —322 Sport — 50 — — — — — — — — 29.263

32 insgesamt — 50 — — — — — — — — 29.263


331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung — — — — — — — — — — —332 Maßnahmen des Umwelt- und Natur-

schutzes10.798 4.651 — — 25 4.136 3.681 — — 18.256 25.439

33 insgesamt 10.798 4.651 — — 25 4.136 3.681 — — 18.256 25.439


341 Verwaltung für Reaktorsicherheit undStrahlenschutz

— — — — — — — — — — —

342 Maßnahmen der Reaktorsicherheitund des Strahlenschutzes

— 25.170 — — 270 — — — — — —

34 insgesamt — 25.170 — — 270 — — — — — —3 insgesamt 64.528 49.071 — — 32.298 5.021 4.760 1.559 1 173.058 76.228

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raum-ordnung, kommunale Gemeinschafts-dienste

41 Wohnungswesen

411 Förderung des Wohnungsbaues — — — — — — — — — — —419 Sonstiges Wohnungswesen — 25 — — — — 1 — — — 4.007

41 insgesamt — 25 — — — — 1 — — — 4.007

42 Geoinformation, Raumordnung undLandesplanung, Städtebauförderung

421 Geoinformation 88.289 13.775 — — — — — — 20 23.703 4422 Raumordnung und Landesplanung 1.236 570 — — — 51 260 — — 60 915423 Städtebauförderung — 415 — — — — — — — — —

42 insgesamt 89.525 14.760 — — — 51 260 — 20 23.763 919

— 78 —

— 22 —



Baumaß-nahmen



gaben

Ausgabeninsgesamt

Fkt


sonstigeBereiche

beweg-lichen

Sachen

unbeweg-lichen

Sachen



Inan-spruch-

nahme ausGewährl.



den, GV

Bund,Länder,

Soz. VT.,BfA, ZVb

Gemein-den, GV

Bund, Ld.,SvT, BfA,

ZVbLänder

Gemein-den, GV

Bund,SdV,

Soz. VT.,BfA, ZVb

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

28

— — — — — — — — — — — — — — — — 281

— — — — — — — — — — — — — — — 726.943 282

— — — — — — — — — — — — — — — 480 283

— — — — — — — — — — — — — — — 125.926 284— — — — — — — — — — — — — — — 5.025 285

— — — — — — — — — — — — — — — 2.089.152 286

— — — — — — — — — — — — — — — 458.600 287

— — — — — — — — — — — — — — — 3.406.126

— — — — — — — — — 600 — — — 56.137 — 248.418 291— — — — 2.680 — — — — 600 — 28.664 — 59.083 — 6.443.171

3

31

— — — — — — — — — — — — — — — 33.774 311— — — — — — — — — — — — — 237.537 — 392.354 312— — — — 1.226 — — — — — — — — — — 51.346 313— — — — 525 — — — — — — — — — — 46.599 314— — — — 1.751 — — — — — — — — 237.537 — 524.073

32

— — — — — — — — — — — — — — — — 321— — — — — — — — — — — 8.000 — 10.100 — 47.413 322— — — — — — — — — — — 8.000 — 10.100 — 47.413

33

— — — — — — — — — — — — — — — — 331— — — 900 443 2.700 — — — — 1.669 1.585 27.000 4.959 — 106.242 332

— — — 900 443 2.700 — — — — 1.669 1.585 27.000 4.959 — 106.242

34

— — — — — — — — — — — — — — — — 341

— — — — — — — — — — — — — — — 25.440 342

— — — — — — — — — — — — — — — 25.440— — — 900 2.194 2.700 — — — — 1.669 9.585 27.000 252.596 — 703.168

4

41

— — 2.745 — — — — — — — — — — — — 2.745 411— — — — — — — — — — — — — — — 4.033 419— — 2.745 — — — — — — — — — — — — 6.778

42

— — — — 800 — — — — — — — — 300 — 126.891 421— — — — — — — — — — — 600 — 100 — 3.792 422— — — — — — — — — — — 122.802 — — — 123.217 423— — — — 800 — — — — — — 123.402 — 400 — 253.900

— 79 —

— 23 —





Zins-ausgaben

Tilgungs-ausgaben



Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb


Unter-nehmen

Sonstige

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



— — — — — — — — — — —

43 insgesamt — — — — — — — — — — —4 insgesamt 89.525 14.785 — — — 51 261 — 20 23.763 4.926

5 Ernährung, Landwirtschaft undForsten

51 Verwaltung für Ernährung, Land-wirtschaft und Forsten (ohne Be-triebsverwaltung)

511 Verwaltung für Ernährung undLandwirtschaft

88.814 25.990 — — — — — — — — 642

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwal-tung

— — — — — — — — — — —

51 insgesamt 88.814 25.990 — — — — — — — — 642


521 Agrarstruktur und ländlicher Raum — 95 — — — — — — 300 14.051 1.375522 Einkommenstabilisierende Maßnah-

men— 2.463 — — — — — — — 14.941 3.610

523 Landwirtschaftliche Produktion,Tiergesundheit und Ernährung

8.728 3.516 — — — — — — 4.055 1.692 99.974

52 insgesamt 8.728 6.074 — — — — — — 4.355 30.684 104.959


531 Forstwirtschaft und Jagd — 1.615 — — — — — — — 25.830 3.182532 Fischerei — 50 — — — — — — — 70 20

53 insgesamt — 1.665 — — — — — — — 25.900 3.2025 insgesamt 97.542 33.729 — — — — — — 4.355 56.584 108.803

6 Energie- und Wasserwirtschaft,Gewerbe, Dienstleistungen



479 191 — — — — — — — — —

61 insgesamt 479 191 — — — — — — — — —

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- undKüstenschutz

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 467 2.954 — — 96 348 5.793 1.600 — 104.098 4.315624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebe-

cken— — — — — — — — — — —

625 Küstenschutz — — — — 13 — — 1.150 — — 56362 insgesamt 467 2.954 — — 109 348 5.793 2.750 — 104.098 4.878

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbeund Baugewerbe

631 Kohlenbergbau — — — — — — — — — — —632 Sonstiger Bergbau — — — — — — — — — — —634 Verarbeitende Industrie — — — — — — — — — — —635 Handwerk und Kleingewerbe — — — — — — — — — — —638 Baugewerbe — — — — — — — — — — —

63 insgesamt — — — — — — — — — — —

64 Energie- und Wasserversorgung,Entsorgung

641 Kernenergie — 1.000 — — — — — — — — —642 Erneuerbare Energieformen — — — — — — — — — — —643 Elektrizitätsversorgung — — — — — — — — — — —644 Wasserversorgung — — — — — — — — — — —645 Abwasserentsorgung — — — — — — — — — — —

— 80 —

— 24 —



Baumaß-nahmen



gaben

Ausgabeninsgesamt

Fkt


sonstigeBereiche

beweg-lichen

Sachen

unbeweg-lichen

Sachen



Inan-spruch-

nahme ausGewährl.



den, GV

Bund,Länder,

Soz. VT.,BfA, ZVb

Gemein-den, GV

Bund, Ld.,SvT, BfA,

ZVbLänder

Gemein-den, GV

Bund,SdV,

Soz. VT.,BfA, ZVb

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

43

— — — — — — — — — — — — — — — — 431

— — — — — — — — — — — — — — — —— — 2.745 — 800 — — — — — — 123.402 — 400 — 260.678

5

51

— — — — 9.869 — — — — — — — — — — 125.315 511

— — — — — — — — — — — — — — — — 512

— — — — 9.869 — — — — — — — — — — 125.315

52

— — — — — — — — — — — — 36.050 60.013 — 111.884 521— — — — — — — — — — — — — — — 21.014 522

— — — 3.163 1.410 — — — — — — — — 10.000 — 132.538 523

— — — 3.163 1.410 — — — — — — — 36.050 70.013 — 265.436

53

— — — — — — — — — — — — — — — 30.627 531— — — — — — — — — — — — — 695 — 835 532— — — — — — — — — — — — — 695 — 31.462— — — 3.163 11.279 — — — — — — — 36.050 70.708 — 422.213

6

61

— — — — — — — — — — — — — — — 670 611

— — — — — — — — — — — — — — — 670

62

— — — 12.564 — 1.250 — — — — — 10.262 — 24.758 — 168.505 623— — — — — — — — — — — — — — — — 624

— — — 23.000 — — — — — — — — — 38.600 — 63.326 625— — — 35.564 — 1.250 — — — — — 10.262 — 63.358 — 231.831

63

— — — — — — — — — — — — — — — — 631— — — — — — — — — — — — — — — — 632— — — — — — — — — — — — — — — — 634— — — — — — — — — — — — — — — — 635— — — — — — — — — — — — — — — — 638— — — — — — — — — — — — — — — —

64

— — — — — — — — — — — — — — — 1.000 641— — — — — — — — — — — — — — — — 642— — — — — — — — — — — — — — — — 643— — — — — — — — — — — — — — — — 644— — — — — — — — — — — — — — — — 645

— 81 —

— 25 —





Zins-ausgaben

Tilgungs-ausgaben



Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb


Unter-nehmen

Sonstige

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

646 Abfallwirtschaft — 299 — — — — — — — — —647 Straßenreinigung — — — — — — — — — — —649 Sonstige Energie- und Wasserversor-

gung— — — — — 34 — — — — —

64 insgesamt — 1.299 — — — 34 — — — — —


651 Handel — — — — — — — — — — 1.500652 Tourismus — — — — — — — — — — 300

65 insgesamt — — — — — — — — — — 1.800

661 Banken und Kreditinstitute — — — — — — — — — — —669 Sonstiges Geld- und Versicherungs-

wesen— — — — — — — — — — —



— 260 — — 64 — 554 — — 13.559 2.897

68 insgesamt — 260 — — 64 — 554 — — 13.559 2.897


691 Betriebliche Investitionen — — — — — — — — — — 3.000692 Verbesserung der Infrastruktur — 50 — — — — — — — — 1.876693 Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur34 870 — — — — 2.500 — — — —

69 insgesamt 34 920 — — — — 2.500 — — — 4.8766 insgesamt 980 5.624 — — 173 382 8.847 2.750 — 117.657 14.451


71 Verwaltung des Verkehrs- und Nach-richtenwesens

711 Verwaltung für Straßen und Brücken-bau

184.984 111.198 — — — — — — 300 — 5.569

712 Verwaltung für Wasserstraßen undHäfen

7 60 — — — — — — — — 465

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichten-verwaltung

— — — — — — — — — — —

71 insgesamt 184.991 111.258 — — — — — — 300 — 6.034

72 Straßen

721 Bundesautobahnen — — — — — — — — — — —722 Bundesstraßen — — — — — — — — — — —723 Landesstraßen — — — — — — — — — — —724 Kreisstraßen — — — — — — — — — — —725 Gemeindestraßen — — — — — — — — — — —726 Straßenbeleuchtung — — — — — — — — — — —729 Sonstiger Straßenverkehr — — — — — — — — — — 565

72 insgesamt — — — — — — — — — — 565

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderungder Schifffahrt

731 Wasserstraßen und Häfen — — — — — — — — — 6.300 —732 Förderung der Schifffahrt — — — — — — — — — — —

73 insgesamt — — — — — — — — — 6.300 —

74 Eisenbahnen und öffentlicher Perso-nennahverkehr

741 Öffentlicher Personennahverkehr — 125 — — — — — — — — —742 Eisenbahnen — — — — — — — — — 5.000 —

74 insgesamt — 125 — — — — — — — 5.000 —

751 Luftfahrt 59 588 — — 223 — — — — — 682

77 Nachrichtenwesen771 Post und Telekommunikation — — — — — — — — — — —772 Rundfunk und Fernsehen — — — — — — — — — — —

77 insgesamt — — — — — — — — — — —


791 Sonstiges Verkehrswesen — — — — — — — — — — —79 insgesamt — — — — — — — — — — —7 insgesamt 185.050 111.971 — — 223 — — — 300 11.300 7.281

— 82 —

— 26 —



Baumaß-nahmen



gaben

Ausgabeninsgesamt

Fkt


sonstigeBereiche

beweg-lichen

Sachen

unbeweg-lichen

Sachen



Inan-spruch-

nahme ausGewährl.



den, GV

Bund,Länder,

Soz. VT.,BfA, ZVb

Gemein-den, GV

Bund, Ld.,SvT, BfA,

ZVbLänder

Gemein-den, GV

Bund,SdV,

Soz. VT.,BfA, ZVb

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

— — — — — — — — — — — — — — — 299 646— — — — — — — — — — — — — — — — 647— — — — — — — — — — — — — — — 34 649

— — — — — — — — — — — — — — — 1.333

65

— — — — — — — — — — — — — — — 1.500 651— — — — — — — — — — — — — — — 300 652— — — — — — — — — — — — — — — 1.800

— — — — — — — — — — — — — — — — 661— — — — — — — — — — — — — — — — 669

68

— — — — — — 125 — — 30.000 — — — 24.000 — 71.459 681

— — — — — — 125 — — 30.000 — — — 24.000 — 71.459

69

— — — — — — — — — — — — — 28.448 — 31.448 691— — — — — — — — — — — 8.908 50.000 30 — 60.864 692— — — — — — — — — — — — — 7.997 — 11.401 693

— — — — — — — — — — — 8.908 50.000 36.475 — 103.713— — — 35.564 — 1.250 125 — — 30.000 — 19.170 50.000 123.833 — 410.806

7

71

— — — 113.377 3.322 — — — — — — 15.750 — — — 434.500 711

— — — — — — — — — — — — — — — 532 712

— — — — — — — — — — — — — — — — 719

— — — 113.377 3.322 — — — — — — 15.750 — — — 435.032

72

— — — — — — — — — — — — — — — — 721— — — — — — — — — — — — — — — — 722— — — — — — — — — — — — — — — — 723— — — — — — — — — — — — — — — — 724— — — — — — — — — — — — — — — — 725— — — — — — — — — — — — — — — — 726— — — — — — — — — — — — — — — 565 729— — — — — — — — — — — — — — — 565

73

— — — — — — — — — — — 1.600 10.023 34.700 — 52.623 731— — — — — — — — — — — — — — — — 732— — — — — — — — — — — 1.600 10.023 34.700 — 52.623

74

— — — — — — — — — — — 3.250 — 10.000 — 13.375 741— — — — — — — — — — — — — 6.115 — 11.115 742— — — — — — — — — — — 3.250 — 16.115 — 24.490

— — — — — — — — — — — — — — — 1.552 751

77— — — — — — — — — — — — — — — — 771— — — — — — — — — — — — — — — — 772— — — — — — — — — — — — — — — —

79

— — — — — — — — — — — — — — — — 791— — — — — — — — — — — — — — — —— — — 113.377 3.322 — — — — — — 20.600 10.023 50.815 — 514.262

— 83 —

— 27 —





Zins-ausgaben

Tilgungs-ausgaben



Bund,SdV


Soz. VT,BfA, ZVb


Unter-nehmen

Sonstige

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 Finanzwirtschaft

81 Grund- und Kapitalvermögen, Son-dervermögen

811 Grundvermögen — 79.350 — — 78 — — — — — —812 Kapitalvermögen — — — — — — — — — — —813 Sondervermögen — — — — — — — — — — —

81 insgesamt — 79.350 — — 78 — — — — — —


821 Steuern und Finanzzuweisungen — — — — — — 4.811.295 — — — —82 insgesamt — — — — — — 4.811.295 — — — —

83 Schulden

831 Schulden — — 1.235.431 42 — — — — — — —83 insgesamt — — 1.235.431 42 — — — — — — —


841 Beihilfen, Unterstützungen u. ä. 297.900 — — — — — — — — — 5.04484 insgesamt 297.900 — — — — — — — — — 5.044

85 Rücklagen

851 Rücklagen — — — — — — — — — — —85 insgesamt — — — — — — — — — — —

86 Sonstiges

861 Sonstiges 14.000 1.100 — — — — — — — — —86 insgesamt 14.000 1.100 — — — — — — — — —


871 Abwicklung der Vorjahre — — — — — — — — — — —87 insgesamt — — — — — — — — — — —

88 Globalposten

881 Globalposten 173.897 — — — — — — — — 1.993 —88 insgesamt 173.897 — — — — — — — — 1.993 —


891 Haushaltstechnische Verrechnungen — — — — — — — — — — —89 insgesamt — — — — — — — — — — —8 insgesamt 485.797 80.450 1.235.431 42 78 — 4.811.295 — — 1.993 5.044

0 - 8 Gesamtausgaben 13.069.804 1.580.290 1.235.431 42 71.629 70.932 9.974.231 18.739 153.395 2.342.293 2.672.897

— 84 —

— 28 —



Baumaß-nahmen



gaben

Ausgabeninsgesamt

Fkt


sonstigeBereiche

beweg-lichen

Sachen

unbeweg-lichen

Sachen



Inan-spruch-

nahme ausGewährl.



den, GV

Bund,Länder,

Soz. VT.,BfA, ZVb

Gemein-den, GV

Bund, Ld.,SvT, BfA,

ZVbLänder

Gemein-den, GV

Bund,SdV,

Soz. VT.,BfA, ZVb

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8

81

— — — 103.396 — — — — — — — — — — — 182.824 811— — — — — — — — — — — — — — — — 812— — — — — — — — — — — — — — — — 813— — — 103.396 — — — — — — — — — — — 182.824

82

70.000 — — — — — — — — — — 1.000 — — — 4.882.295 82170.000 — — — — — — — — — — 1.000 — — — 4.882.295

83

— — — — — — — — — — — — — — — 1.235.473 831— — — — — — — — — — — — — — — 1.235.473

84

— — — — — — — — — — — — — — — 302.944 841— — — — — — — — — — — — — — — 302.944

85

— — — — — — — — — — — — — — 160 160 851— — — — — — — — — — — — — — 160 160

86

— — — — — — — — — — — — — — 8.747 23.847 861— — — — — — — — — — — — — — 8.747 23.847

87

— — — — — — — — — — — — — — — — 871— — — — — — — — — — — — — — — —

88

— — — — — — — — — — — — — — −138.806 37.084 881— — — — — — — — — — — — — — −138.806 37.084

89

— — — — — — — — — — — — — — 187.255 187.255 891— — — — — — — — — — — — — — 187.255 187.255

70.000 — — 103.396 — — — — — — — 1.000 — — 57.356 6.851.882

70.000 — 2.745 260.265 121.300 8.361 125 — — 30.645 1.669 270.417 123.073 816.881 57.356 32.952.520

— 85 —

— 1 —

Übersichtüber die den Haushalt 2019 in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten

Kap. Titel Zweckbestimmung

Einnahmen Ausgaben

Ansatz Ansatz

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

2019Tsd. EUR

2018Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6 7

Epl. 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

0820 982 01 Übertrag des Bestands in das Folgejahr — —

Summe Epl. 08 — — — —

Epl. 13 Allgemeine Finanzverwaltung

1320 382 11 Bundesanteile an den Darlehen Siedlung undLandarbeiterwohnungen GemAgrG -Zinsen-

— —

382 12 Wie 382 11 -Tilgungen- 3 3

382 13 Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebli-che Förderung GemAgrG -Zinsen-

62 160

382 14 Wie 382 13 -Tilgungen- 2.500 4.400

382 16 Bundesanteile an den Darlehen FlurbereinigungGemAgrG - Tilgungen -

1 3

982 11 Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsenund Tilgungen für Darlehen einzelbetrieblicheFörderung GemAgrG

2.562 4.560

982 12 Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsenund Tilgungen für Darlehen FlurbereinigungGemAgrG

1 3

982 13 Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsenund Tilgungen für Darlehen Siedlung und Land-arbeiterwohnungen GemAgrG

3 3

Summe Epl. 13 2.566 4.566 2.566 4.566

Gesamtsumme 2.566 4.566 2.566 4.566

— 86 —

— 87 —

Sonderabgaben des Landes 2019

Bezeichnung der

Sonderabgabe Rechtsgrundlagen

Abgabevolumen in Mio. EUR

Abgabezweck Verpflichtete Begünstigte 2017 Ist

2018 Soll

2019 Soll

Epl. 05

Ausgleichsab-gabe nach dem Schwerbehin-dertenrecht

§§ 71 – 79 SGB IX (Bundesgesetz)

55,33 60,81 61,98 Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen (§§ 71, 77 SGB IX).

Arbeitgeber Schwerbehinderte Menschen

Summe Epl. 05 55,33 60,81 61,98

Epl. 09

Umlage nach § 22 Milch- und Fettgesetz

Milch- und Fettgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-mer 7842-1, veröffentlich-ten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Art. 397 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I. S. 1474) in Ver-bindung mit der Verord-nung über die Erhebung einer Umlage auf dem Ge-biet der Milchwirtschaft vom 26. November 2004 (Nds. GVBl. S. 519), geändert durch Artikel 1 und 2 der Verordnung vom 01.07.2016 (Nds. GVBl. S. 142)

3,25 2,70 3,50 Förderung der Milchwirtschaft.

Molkereien und Milchsammel-stellen

Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. sowie Dritte, die Maßnahmen gem. § 22 Abs. 2 Milch- und Fettgesetz durchführen.

Jagdabgabe § 22 Abs 2 NJagdG 3,19 1,90 1,90 Förderung jagdlicher Zwecke.

Jagdscheininha-ber/innen beim Lösen des Jagd-scheins.

Landesjägerschaft, Forschungseinrich-tungen, etc.

Summe Epl. 09 6,44 4,60 5,40

Epl. 15

Abwasser- abgabe

Abwasserabgabengesetz (Bundesgesetz)

28,72 31,50 30,30 Abgabe für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer.

Einleiter und Körperschaften des öffentl. Rechts

Verschiedene Empfänger, die im Sinne des Verwen-dungszwecks Maß-nahmen zur Rein-haltung der Gewäs-ser realisieren.

Wasserent-nahmegebühr

Nieders. Wassergesetz 56,92 55,00 55,00 Abgabe für das Ent-nehmen und das Ab-leiten von Wasser aus/in Gewässer(n) oder aus dem/in das Grundwasser.

Jeder Benutzer des Gewässers

Verschiedene Empfänger, die im Sinne des Verwen-dungszwecks nach § 28 NWG Maßnah-men realisieren.

Summe Epl. 15 85,64 86,50 85,30

— 88 —

Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich für 2019

Als Zahlungen im Sinne dieser Aufstellung sind anzusehen: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und sonstige Aus-gaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Der kommunale Bereich umfasst Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbändeund kommunale Sondervermögen.

1. Zuweisungen innerhalb des Steuerverbundes Ansatz 2019Tsd. EUR

1.1 Allgemeine Schlüsselzuweisungen 4.015.0081.2 Zuweisungen für Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises 451.0891.3 Bedarfszuweisungen 72.6191.4 Steuerverbundabrechnung des Vorjahres 72.749

Zuweisungsmasse 4.611.4651.5 Finanzausgleichsumlage 25.000

Kapitel 13 12 Titel 633 13 sowie Titelgruppe 81 bis 84 4.636.465

2. Finanzausgleichsumlage −25.000

3. Zahlungen außerhalb des Steuerverbundes

Ansatz für2019

darin enthalteneMittel Dritter

2019

Ansatz für2018

darin enthalteneMittel Dritter

2018

Ist für2017

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6 7

Z u s a m m e n s t e l l u n g

Einzelplan 03 512.120 13.653 532.681 5.264 805.87504 — — — — —05 4.253.429 — 4.286.743 — 4.035.37306 32.382 — 83.161 — 46.81807 591.083 — 632.625 — 371.88108 29.508 — 28.458 — 3.33809 36.050 — 3.000 — 33.61213 127.900 — 125.640 — 120.54315 219.618 37.295 202.561 40.000 13.67016 3.360 — 860 — —20 — — — — —

Summe für weggef. Einzelpläne — — 1.375zusammen 5.805.450 50.948 5.895.729 45.264 5.432.486

Bindung durchBundesgesetze

Gemeinschaftsaufgaben 46.758 — 12.758 — 36.006Sozialleistungen 3.399.511 43.298 3.348.316 45.163 3.084.849Auftragsverwaltung 10.511 — 1.101 — 321Verwaltungsvereinbarungen 847.987 — 919.000 — 762.710Sonstige 106.948 — 58.688 — 119.475Summe Bundesgesetze 4.411.715 43.298 4.339.863 45.163 4.003.362

Landesgesetze 1.266.538 7.550 1.422.259 1 1.374.232

Verträge u. ä. 32.105 100 29.765 100 21.959zusammen 5.710.358 50.948 5.791.887 45.264 5.399.554

weitere Zahlungen 95.092 — 103.842 — 32.933insgesamt 5.805.450 50.948 5.895.729 45.264 5.432.486

Anmerkungen:Mittel Dritter: Beträge sind teilweise geschätzt

— 89 —

— 90 —

Erfolgspläne Finanzpläne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0317 Landesvermessung für 26.967 16.742 10.225 23.700 600 300 27.567 0 24.000

Geobasisinformation und

Landentwicklung

Niedersachsen (LGLN)

0321 Logistik Zentrum 163.980 8.200 155.780 54 3.279 0 167.259 0 54

Niedersachsen (LZN)

0333 IT.N 182.703 54.909 127.794 0 30.212 0 212.915 0 0

0521 Maßregelvollzugzen- 94.688 73.298 21.390 2.488 2.330 0 97.018 0 2.488

trum Niedersachsen

0606 Verbundzentrale des 8.564 4.641 3.922 1.997 217 217 8.781 0 2.214

Gemeinsamen Biblio-

theksverbundes (GBV)

0660 Staatstheater 38.388 28.828 9.560 33.246 205 205 38.593 0 33.451

Braunschweig

0661 Oldenburgisches 29.904 22.458 7.446 25.851 153 153 30.057 0 26.004

Staatstheater

0811 Mess- und Eichwesen 11.653 8.997 2.656 504 568 0 12.221 0 504

Niedersachsen

0813 Materialprüfanstalten 17.519 11.767 5.697 165 856 0 18.375 54 165

0950 Hengstaufzuchtgestüt 1.706 475 1.101 0 144 0 1.850 130 0

Hunnesrück

0950 Hengstparade Celle 380 60 0 0 0 0 380 30 0

1105 Justizvollzugsarbeits- 33.434 15.793 14.755 900 1.750 0 35.184 2.886 900

verwaltung des ��

Niedersachsen (JVAV)

1555 Nds. Landesbetrieb für 200.932 80.455 120.477 127.844 44.527 44.527 245.459 0 172.371

Wasserwirtschaft,

Küsten- und

Naturschutz

Gesamt 810.818 326.623 480.803 216.749 84.841 45.402 895.659 3.100 262.151

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe (ohne Hochschulen)

Gesamt-

aufwand

Landesbetrieb

Ka

pit

el

In den

Deckungs-

mitteln

enthaltene

Zufüh-

rungen

aus dem

Landes-

haushalt

Zufüh-

rungen

aus dem

Landes-

haushalt

gesamt

(Sp.6 +

Sp.8)

Summe

Gesamt-

aufwand

und

Investi-

tionen

(Sp.3 +

Sp.7)

Abliefe-

rungen

an den

Landes-

haushalt

Vom Gesamtaufwand

entfallen auf:

In den

Erträgen

enthaltene

Zufüh-

rungen

aus dem

Landes-

haushalt

Tsd. EUR

Personal-

aufwand

Sach-

aufwand

Ausgaben

für

Investi-

tionen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0610 Stiftung Universität Göttingen 481.994 326.934 155.060 293.714 41.500 28.897 523.494 376 322.611

0612 Stiftung Universität Göttingen 763.150 428.448 334.702 147.056 38.100 22.628 801.250 14 169.684

-Universitätsmedizin-

0613 Universität Oldenburg 234.765 156.255 78.510 175.603 12.000 9.627 246.765 1.829 185.230

0614 Universität Osnabrück 168.122 110.352 57.770 125.273 8.039 8.490 176.161 1.852 133.763

0615 Technische Universität 355.278 226.916 128.362 229.628 33.000 16.973 388.278 2.661 246.601

Braunschweig

0616 Technische Universität 117.565 74.523 43.042 78.467 4.604 2.604 122.169 753 81.071

Clausthal

0617 Universität Hannover 511.662 289.145 222.517 317.316 28.000 55.303 539.662 3.705 372.619

0618 Universität Vechta 42.027 32.474 9.553 35.390 600 948 42.627 660 36.338

0619 Medizinische Hochschule 994.773 566.171 428.602 205.080 31.982 20.804 1.026.755 426 225.884

Hannover

0621 Stiftung Tierärztliche 100.916 62.265 38.651 66.556 1.805 1.504 102.721 0 68.060

Hochschule Hannover

0622 Hochschule für Bildende 19.472 13.181 6.291 17.994 340 162 19.812 130 18.156

Künste Braunschweig

0623 Hochschule für Musik, Theater 29.601 19.637 9.964 25.938 0 627 29.601 164 26.565

und Medien Hannover

0628 Stiftung Universität 100.339 71.835 28.504 76.121 9.325 3.013 109.664 0 79.134

Lüneburg

0629 Stiftung Universität 71.957 53.400 18.557 60.659 4.200 5.694 76.157 31 66.353

Hildesheim

0631 Hochschule Wilhelmshaven/ 70.295 44.415 25.880 59.049 7.588 10.145 77.883 961 69.194

Oldenburg/Elsfleth

0632 Hochschule Emden/Leer 47.779 35.185 12.594 46.511 6.200 463 53.979 627 46.974

0633 Stiftung Hochschule 132.880 90.400 42.480 105.687 9.000 7.026 141.880 75 112.713

Osnabrück

0634 Hochschule Hildesheim/ 72.105 42.796 29.309 60.382 4.600 2.027 76.705 819 62.409

Holzminden/Göttingen

0637 Hochschule Braunschweig/ 102.126 64.170 37.956 89.717 15.403 8.391 117.529 1.845 98.108

Wolfenbüttel

0638 Hochschule Hannover 102.996 63.650 39.346 84.758 8.650 776 111.646 1.267 85.534

Gesamt 4.519.802 2.772.152 1.747.650 2.300.899 264.936 206.102 4.784.738 18.195 2.507.001

Übersicht über die Gewinn- Verlustrechnungen der Hochschulen 2019 (Landesbetriebe und Stiftungen)K

apit

el

Hochschule

SummeGesamt-aufwand

undInvesti-tionen(Sp.3 +Sp.7)

Abliefe-rungenan den

Landes-haushalt

Zufüh-rungen

aus demLandes-haushaltgesamt(Sp.6 +Sp.8)

Gesamt-aufwand

VomGesamtaufwand

entfallen auf:

In den Erträgenenthalte-ne Zufüh-

rungenaus demLandes-haushalt

Ausgabenfür

Investi-tionen

Sach-aufwand

Tsd. EUR

Plan-GuVIn den

Deckungs-mitteln

enthalte-ne Zufüh-

rungenaus demLandes-haushalt

Personal-aufwand

— 91 —

— 92 —

Ermächtigungen für Personalausgaben

für das

Haushaltsjahr 2019

— 93 —

Epl:

gesa

mt

(Tei

l)-fin

anzi

ert

aus

HG

r. 6

nach

richt

lich:

Sum

me

HG

r. 4

und

6Su

mm

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Gr.

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dget

(PK

B)

nich

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Tite

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26

LHO

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12

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. 1)14

0.33

713

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1.25

413

.522

---5.

561

Stel

len

aus

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ftspl

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29---

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