HASSAS GÖREV LİSTESİ (KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI)

İlk Yayın Tarihi : 30.06.2015

Güncelleme Tarihi : 24/05/2016

İçerik Revizyon No : 01

Sayfa No : 1/2

Birimi :

Alt Birimi :

Hassas Görevler Hassas Görevi Olan Personel Risk Düzeyi

Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu

Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

Özlük ve Mali İşler Necip Fazıl MENDEŞ Yüksek Yasal yaptırımlarla neden olur.

1- Personel maaşlarının eksiksiz yapılmasının sağlanması,

2- Satın alma işlemlerinin mevzuata uygun hatasız yapılmasının sağlaması

YORDAM Otomasyon Programının Yedeklenmesi

Menduh DİNÇFirmanın Kendisi Yüksek

Yedekleme yapılmazsa, teknik bir arızadan ya da kişilerden kaynaklanan hatalardan veriler yok olabilir.

1- Server üzerinden düzenli aralıklarla yedeklemenin yapılması

2- Gerekiyorsa sever’ın da yedeklemesinin yapılması

Yayın Güvenliğinin Sağlanması Menduh DİNÇ Yüksek

Gerekli önlemler alınmadığı yayınların yok olmasına (çalınması, yanması, rutubetlenmesi, güneşten etkilenmesi) neden olunabilir.

1- Bu alanda görev yapan ilgili memur ve güvenlik görevlisinin azami dikkatli olması

2- İlgili alanın boş kalmaması3- Otomasyon sistemi ile entegre olan

güvenlik kapısının sürekli çalışır vaziyette olması

4- Yangın güvenlik önlemlerinin alınması5- Isı, ışık ve rutubet önlemlerinin alınması

Veri Girişi Zehra KARTALBerra OKUDAN

Yüksek Veri girişi yapılırken azami dikkat gösterilmemesi, kullanıcının veriye ulaşmasını engeller.

1- Girişlerin MARK ve RDA standardına göre yapılması

2- Yer numaralarının birinci konu başlığına göre verilmesi

00 Kurum/organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.

YÖS. KYS. LS.07

3- Cutter numarasının “ÜNAK Cutter Tablosuna” göre ve üç harf üzerinden verilmesi

4- Konu başlığının Library of Congress (LC)’den alınması

5- Kayıt onaylanmadan MARK görüntüsünün mutlaka kontrol edilmesi

6- Noktalama ve imla kurallarına azami dikkat edilmesi

Otomasyon Sisteminin Kesintisiz Çalışmasını Sağlamak Menduh DİNÇ Yüksek

1- Otomasyon sistemindeki aksaklıklar, kullanıcıların yayına ulaşmasını engeller

2- Hizmetin sağlıklı yürümesini engeller.

3- Hizmet süresini uzatır.

1- Elektrik ve internet kesintilerine karşı gerekli önlemlerin alınması

2- Bilgi işlem Daire Başkanlığıyla koordineli olarak çalışmak

3- Kesinti durumunda, ulaşılacak kişi ve birimlerin telefon numaralarını bulundurmak

Yazı İşleri Neslihan KARATAŞ YüksekYönetimsel kargaşaya ve evrakların kaybolmasına neden olur.

1- Gelen-giden evrak yazışmalarının düzenli yapılmasın sağlanması

2- Personelle ilgili her türlü (izin, rapor, terfi v.b.) yazışmanın düzenli yapılmasının sağlanması

Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri Neslihan KARATAŞ Yüksek Taşınır kontrolü sağlanamaz.

1- Kütüphaneye gelen her türlü malzemenin (bağış, satın alma) taşınır kayıtlarının Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi Üzerinden girişlerinin yapılması ve izlenmesinin sağlanması.

Hazırlayan Onaylayan Dr. Nadir ÇOMAK Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER Daire Başkanı Rektör Yardımcısı

00 Kurum/organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.

YÖS. KYS. LS.07