· web view1 คำแถลงงบประมาณ...

คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ

พ.ศ.2559

ทานประธานสภาฯและสมาชกสภาเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ

บดน ถงเวลาทนายกเทศมนตรตำาบลมะกอกเหนอ จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาเทศบาลตำาบลมะกอกเหนออกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนนายกเทศมนตรตำาบลมะกอกเหนอ จงขอชแจงใหทานประธานสภาและสมาชกสภาเทศบาลทกทานไดทราบถงสถานการณคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนการในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดงตอไปน1.สถ�นะก�รคลง

(1) งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ.2558

เทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ มสถานะการเงนดงน เงนฝาก กสท.6,995,423.25บาท เงนฝากธนาคารทงสน

29,505,369.58 บาท เงนสะสม

31,267,578.00 บาท เงนทนสำารองสะสม

11,851,264.55 บาท(2) เงนกคงคาง4,881,359.19บาท

1

2.ก�รบรห�รงบประม�ณในปงบประม�ณ พ.ศ.2558 ณ วนท 30 มถน�ยน 2558

(1) รายรบทงสน จำานวน 23,336,819.52 บาทประกอบดวย หมวดภาษอากร

516,410.06 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

386,257.00 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน

727,107.13 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

- บาท หมวดรายไดเบดเตลด4,127,036.00บาท หมวดรายไดจากทน- บาท หมวดภาษจดสรร9,366,969.33บาท หมวดเงนอดหนนทวไป8,213,040.00บาท(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยวตถประสงค9,724,254.25 บาท

2

(3) รายจายจรง จำานวน 16,945,128.25 บาทประกอบดวย

งบกลาง 1,061,976.58 บาท

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราว) 8,126,814.00 บาท

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสดและหมวดคา

สาธารณปโภค) 7,489,837.67 บาท งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 59,500.00 บาท

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - บาท งบอดหนน (หมวดเงนอดหนน)

207,000.00 บาท(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค

9,903,373.25 บาท(5) มการจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท

- บาท

งบเฉพ�ะก�ร ประเภทกจก�ร ก�รประป�

ปงบประมาณ พ.ศ.2558 รบจรง

1,292,002.00 บาท รายจายจรง 968,954.61 บาท กำาไรสทธ

323,048.00 บาทเงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท 30 มถนายน 2558 836,843.02 บาท

3

คำ�แถลงงบประม�ณประจำ�ปงบประม�ณ 2559เทศบ�ลตำ�บลมะกอกเหนอ

อำ�เภอควนขนน จงหวดพทลง

ร�ยรบ ร�ยรบจรง ป 2557

ประม�ณก�ร ป 2558


ร�ยไดจดเกบ หมวดภาษอากร 905,979.

921,028,20

0.001,038,20

0.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และ

ใบอนญาต701,570.

00696,620.

00672,150.

00 หมวดรายไดจากทรพยสน 1,067,90 952,000. 910,000.

4.33 00 00 หมวดรายไดเบดเตลด 2,982,32

5.005,079,90

0.005,094,90

0.00รวมร�ยไดจดเกบ 5,657,7

79.257,756,7

20.007,715,2

50.00 ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 14,103,378.58

13,180,300.00

14,046,000.00

รวมร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

14,103,378.58

13,180,300.00

14,046,000.00

ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป 12,286,316.00

10,000,000.00

10,000,000.00

รวมร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

12,286,316.00

10,000,000.00

10,000,000.00

รวม 32,047,473.83

30,937,020.00

31,761,250.00

4

คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559

ร�ยจ�ย ร�ยจ�ยจรงป 2557



จ�ยจ�กงบประม�ณ งบกลาง 6,801,47

1.253,829,200.

002,507,650.

00 งบบคลากร (หมวดเงน

เดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

11,195,407.00

12,685,400.00

13,229,700.00

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

10,308,710.85

12,034,420.00

13,037,200.00

งบลงทน(หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง)

1,599,090.00

1,617,000.00

2,259,200.00

สงกอสราง) งบเงนอดหนน (หมวดเงน

อดหนน)598,000.

00771,000.0

0727,500.00

รวมจ�ยจ�กงบประม�ณ 30,502,679.10

30,937,020.00

31,761,250.00

รวม 30,502,679.10

30,937,020.00

31,761,250.00

5

ร�ยละเอยดร�ยจ�ยบ�งร�ยก�รทจำ�เปนตองควบคมต�ม พ.ร.บ.บรห�รง�นบคคลสวนทองถน พ.ศ.2542 ม�ตร� 42

1. เงนเดอนพนกงาน6,084,800 บาท

2. เงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร (พนกงาน) 294,000บาท

3. เงนเพมอนๆ ทจายควบกบเงนเดอนพนกงาน-เงนเพม พ.ต.ก. 54,000

บาท-เงนเพมคาครองชพชวคราว (พนกงาน)129,500 บาท-เงนปรบเพมตามวฒ

4. เงนคาลกจางประจำา 214,600บาท

5. เงนคาตอบแทนพนกงานจาง3,503,400 บาท

6. เงนสวสดการเกยวกบเบยกนดารพนกงานและลกจาง7. เงนสวสดการเกยวกบการชวยเหลอบตร8. เงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตร

24,000 บาท9. เงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล10. เงนคาเชาบาน

11. เงนทำาขวญพนกงานและลกจางซงไดรบอนตรายหรอเจบปวยเพราะปฏบตงานในหนาท12.เงนเกยวกบคาทำาศพพนกงานและลกจางซงไดถงแกความตายในระหวางเดนทางไปราชการ13. เงนบำาเหนจลกจางประจำา14. เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำานาญของพนกงาน

239,200 บาท15. เงนบำาเหนจดำารงชพผรบบำานาญของพนกงาน

200,000 บาท16. เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบำานาญของพนกงาน

25,000 บาท17. เงนสมทบกองทนประกนสงคม

184,300 บาท18. เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน

4,000 บาท19. เงนสำารองสำาหรบเงนเดอนและคาจางทกำาหนดใหม20. เงนเพมการครองชพชวคราว (สำาหรบลกจางประจำาและพนกงานจาง)

423,200 บาท21. เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (โบนส)22. อนๆ

รวมเปนเงนทงสน จำ�นวน 11,380,000 บ�ท

งบประม�ณทงหมด จำ�นวน 33,414,550 บ�ท

หม�ยเหต คดเปนรอยละ 34.10 ของรายจายทตงจายจากรายไดไมรวมเงนอดหนนทกประเภท

6บนทกหลกก�รและเหตผล

ประกอบร�งเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2559

เทศบ�ลตำ�บลมะกอกเหนออำ�เภอควนขนน จงหวดพทลง

แผนง�น ยอดรวม

ด�นก�รดำ�เนนง�นอน 2,507,650.00

แผนงานงบกลาง 2,507,650.00

ด�นบรห�รง�นทวไป 12,423,600.00

แผนงานบรหารงานทวไป 10,421,

400.00 แผนงานการรกษาความสงบภายใน

2,002,200.00

ด�นบรก�รชมชนและสงคม 9,542,000.00

แผนงานการศกษา 3,428,500.00

แผนงานสาธารณสข 2,032,000.00

แผนงานสงคมสงเคราะห 10,000.00

แผนงานเคหะและชมชน 2,840,700.00

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

585,800.00

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

645,000.00

ด�นก�รเศรษฐกจ 7,288,000.00

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 1,111,500.00

แผนงานการพาณชย 6,176,500.00

งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 31,761,250.00

ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ย เทศบ�ลตำ�บลมะกอกเหนอ อำ�เภอควนขนน จงหวดพทลง แผนง�นบรห�รง�นทวไป

ง�น ง�นบรห�รง�นทวไป

ง�นว�งแผนสถตและวช�ก�ร

ง�นบรห�รง�นคลง ง�น รวม

งบ

บคล�กร 5,631

,500.00 1,543,

100.00 7,174,

600.00 เงนเดอน (ฝายการเมอง)

2,624,800.00

2,624,800.00

เงนเดอน (ฝายประจำา)

3,006,700.00

1,543,100.00

4,549,800.00

งบดำาเนนงาน1,320,200.00

30,000.00

622,000.00

1,972,200.00

คาตอบแทน 26,000.00

15,000.00

41,000.00

คาใชสอย 806,000.00 30,000.00

470,000.00

1,306,000.00

คาวสด 153,000.00

125,000.00

278,000.00

คาสาธารณปโภค 335,200.00

12,000.00

347,200.00

งบลงทน

1,245,600.00

29,000.00

1,274,600.00

1,245,600.

ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ย เทศบ�ลตำ�บลมะกอกเหนอ อำ�เภอควนขนน จงหวดพทลง แผนง�นก�รศกษ�

ง�นง�นบรห�รง�น

ทวไปง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอน ง�น ง�น รวม

งบ

บคล�กร 1,382,700.00 1,382,700.00

เงนเดอน (ฝายประจำา) 1,382,700.00 1,382,700.00 งบดำาเนนงาน 567,000.00

10,000.00 577,000.00

คาตอบแทน 190,000.00 190,000.00 คาใชสอย 205,000.00

10,000.00 215,000.00

คาวสด 172,000.00 172,000.00 คาสาธารณปโภค งบลงทน 42,500.00 42,500.00 คาครภณฑ 42,500.00 42,500.00

รวม 1,992,200.00

10,000.00

2,002,200.00

ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ย เทศบ�ลตำ�บลมะกอกเหนอ

9

อำ�เภอควนขนน จงหวดพทลง แผนง�นก�รศกษ�

ง�น ง�นบรห�รง�นทวไป

ง�นไฟฟ�ถนน

ง�นสวนส�ธ�รณะ

ง�นกำ�จดขยะมลฝอย รวม

งบ

บคล�กร

197,700.00

197,700.00

เงนเดอน (ฝายประจำา) 197,700.00

197,700.00

งบดำาเนนงาน

155,000.00

145,000.00

1,598,000.00

1,898,000.00

คาตอบแทน

คาใชสอย 30,000.00

15,000.00

1,318,000.00

1,363,000.00

คาวสด 80,000.00

80,000.00

280,000.00

440,000.00


50,000.00

95,000.00

งบลงทน 711,000.0

34, 745,00

0 000.00 0.00

คาทดนและสงกอสราง

711,000.00

34,000.00

745,000.00

รวม

197,700.00

866,000.00

145,000.00

1,632,000.00

2,840,700.00

10

ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ยเทศบ�ลตำ�บลมะกอกเหนอ

อำ�เภอควนขนน จงหวดพทลงแผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

ง�น ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร

ง�นศ�สน�วฒนธรรมทอง

ถน ง�น ง�น รวม

งบ

งบดำาเนนงาน 250,0

00.00 335,000.00

585,000.00

คาตอบแทน

คาใชสอย 230,00

0.00 3

35,000.00 565,000.00

คาวสด 20,00

0.00 20,000.00 คาสาธารณปโภค

งบอดหนน 60,0

00.00 60,000.0

0

เงนอดหนน 60,00

0.00 60,000.00

รวม 310,0

00.00 3

35,000.00 645,000.0

0

11


อำ�เภอควนขนน จงหวดพทลงแผนง�นก�รศกษ�

ง�นบรห�รง�นทวไปง�นระดบกอนวยเรยน ง�น ง�น รวม

งบ

บคล�กร 1,381,000.00

1,381,000.00

เงนเดอน (ฝายประจำา) 1,381,000.00

1,381,000.00

งบดำาเนนงาน 321,000.00

986,500.00

1,307,500.00


10,000.00

คาใชสอย 164,000.00

475,000.00

639,000.00

คาวสด 95,000.00

511,500.00

606,500.00


52,000.00

งบลงทน 120,000.00

120,000.00

คาทดนและสงกอสราง 120,000.00

120,000.00

งบเงนอดหนน 620,000.00

620,000.00

ง�น

เงนอดหนน 620,000.00

620,000.00

รวม 1,702,000.00

1,726,500.00

3,428,500.00 12


อำ�เภอควนขนน จงหวดพทลงแผนง�นส�ธ�รณสข

ง�น ง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน ง�น ง�น รวม

งบ

บคล�กร 1,119,900.

00 1,119,900

.00 เงนเดอน (ฝายประจำา)

1,119,900.00

1,119,900.00

งบดำาเนนงาน 251,000.

00 590,000.

00 841,000.

00


0 10,000.0

0

คาใชสอย 55,000.0

0 590,000.00 645,000.0

0

คาวสด 185,000.0

0 185,000.0

0 คาสาธารณปโภค 1,000.00

1,000.00

งบลงทน 33,600.

00 33,600.

00

คาครภณฑ 33,600.0

0 33,600.0

0

งบเงนอดหนน 37,500.

00 37,500.

00

เงนอดหนน 37,500.00 37,500.0

0

รวม 1,404,500.

00 627,500.

00 2,032,000

.00

13

ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ย เทศบ�ลตำ�บลมะกอกเหนอ

อำ�เภอควนขนน จงหวดพทลง แผนง�นสงคมสงเคร�ะห

ง�น ง�นสวสดก�รและสงคมสงเคร�ะห ง�น ง�น ง�น รวมงบ งบอดหนน 10,000.00 10,000.00 เงนอดหนน 10,000.00 10,000.00

รวม 10,000.00 10,000.00

14

ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ย


แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

ง�น ง�นบรห�รง�นทวไปง�นสงเสรมและสนบสนนฯ

ง�น ง�น รวม

งบ

บคล�กร 323,800.00

323,800.00

เงนเดอน (ฝายประจำา)

323,800.00

323,800.00


241,000.00

262,000.00

คาตอบแทน คาใชสอย 10,000.00

241,000.00

251,000.00

คาวสด 11,000.00 11,000.00

คาสาธารณปโภค งบลงทน คาครภณฑ

รวม

344,800.00 241,000.00 585,800.00

15ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ย


แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�

ง�น ง�นบรห�รง�นทวไป ง�น ง�น ง�น รวมงบ บคล�กร 825,000.00 825,000.00 เงนเดอน (ฝายประจำา) งบดำาเนนงาน 271,500.00 271,500.00 คาตอบแทน 6,000.00 6,000.00 คาใชสอย 75,000.00 75,000.00 คาวสด 189,500.00 189,500.00 คาสาธารณปโภค 1,000.00 1,000.00

งบลงทน 15,000.00 15,000.00 คาครภณฑ 5,000.00 5,000.00 คาทดนและสงกอสราง 10,000.00 10,000.00

รวม 1,111,500.00 1,111,500.00

16ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ย


แผนง�นก�รพ�นชย

ง�น ง�นตล�ดสด ง�นโรงฆ�สตว ง�น ง�น รวมงบ

บคล�กร 240,000.00

240,000.00

เงนเดอน (ฝายประจำา) 240,000.00

240,000.00


5,353,000.00

5,908,000.00

คาตอบแทน คาใชสอย 350,000.00

3,700,000.00

4,050,000.00

คาวสด 60,000.00 753,000.00 813,000.00

คาสาธารณปโภค 145,000.00 900,000.00

1,045,000.00

งบลงทน 6,500.00

22,000.00

28,500.00

คาครภณฑ 6,500.00 22,000.00 28,500.00

รวม 561,500.00

5,615,000.00

6,176,500.00

17

18

เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2559


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศยอำานาจตามความในมาตรา 65ในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 จงตราเทศบญญตขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอและของผวาราชการจงหวดพทลง ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2559 ขอ 2 เทศบญญตนใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 2558 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2559 เปนจำานวนทงสน 31,761,250 บาท ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไปจายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไปเปน จำานวนทงสน 31,761,250 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานได ดงน

แผนง�น ยอดรวม

ด�นบรห�รทวไป

12,423,600.00

แผนงานบรหารงานทวไป

10,421,400.00

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

2,002,200.00

ด�นบรก�รชมชนและ

สงคม 9,542,000.00 แผนงานการศกษา

3,428,500.00

แผนงานสาธารณสข

2,032,000.00

แผนงานสงคมสงเคราะห

10,000.00

แผนงานเคหะและชมชน

2,840,700.00

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

585,800.00

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

645,000.00

ด�นก�รเศรษฐกจ

7,288,000.00

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

1,111,500.00

แผนงานการพาณชย

6,176,500.00

ด�นก�รดำ�เนนง�นอน

2,507,650.00

แผนงานงบกลาง

2,507,650.00

งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน

31,761,250.00

19

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการจายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน 1,653,300 บาท

งบ ยอดรวม

งบกล�ง

21,200.00

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำาและคาจางชวคราว)

683,600.00

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสดและหมวดคา

918,500.00

สาธารณปโภค) งบลงทน

(หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง)

30,000.00

รวมร�ยจ�ย

1,653,300.00

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรตำาบลมะกอกเหนอปฏบตการเบกจายเงนงบ

ประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรบเงน การเบกจาย การฝากเงนการเกบรกษาเงนขององคกรปกครอง สวนทองถน พ.ศ.2547 และทแกไขเพมเตม ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรตำาบลมะกอกเหนอมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท

(ลงนาม)

(นายรนชย ตงพนผลววฒน)

ตำาแหนง นายกเทศมนตรตำาบลมะกอกเหนอ

เหนชอบ

ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยรบประจำ�ปงบประม�ณ 2559เทศบ�ลตำ�บลมะกอกเหนอ

อำ�เภอ ควนขนน จงหวดพทลง ร�ยรบจรง

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป

หมวดภ�ษอ�กร ภาษโรงเรอนและทดน 235,2

58.27 218,9

83.27 227,658.76

240,000.

ภาษบำารงทองท 31,903.85

36,564.05

32,947.50

30,000.0

ภาษปาย 16,106.00

13,968.00

17,088.00

17,000.0

อากรการฆาสตว 221,414.00

147,390.00

209,180.00

341,200.

อากรรงนกอแอน 489,487.60

489,074.60

424,517.18

400,000.

รวมหมวดภ�ษอ�กร 994,169.72

905,979.92

911,391.44

1,028,2

หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต

คาธรรมเนยมโรงฆาสตว 556,958.00

635,198.00

557,010.00

614,160.00

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 29.10 0.00 0.00 200.00

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 0.00 0.00 0.00 300.00

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

506.50

88.00

443.00 200.00

คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย 48,670.00

48,160.00

35,420.00

46,5

คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจำาหนายอาหาร

4,000.00

800.00

1,300.00

1,7

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยน 1,260.00

1,170.00

1,690.00

1,500.00

ราษฎร คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก

1,550.00

1,900.00

700.00 1,000.00

คาปรบผกระทำาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน

0.00 0.00 0.00 300.00

คาปรบการผดสญญา 98,551.00 0.00 65,

507.00 20,0

20

คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปน

800.00

7,750.00

6,250.00 8,000.00

คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานท

คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ

300.00

1,900.00

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

242.00

154.00

136.00

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยาย

607.00

340.00

325.00

คาใบอนญาตอนๆ 18,951.00

4,110.00

55,007.51

2,0

รวมหมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต

712,866.60

697,120.00

723,788.51

696,6

หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน คาเชาหรอบรการสถานท 849,

503.00 879,4

30.00 895,909.00

850,

ดอกเบย 122, 188,4 130, 102,

699.36 74.33 535.55

รวมหมวดร�ยไดจ�กทรพยสน 972,202.36

1,067,904.33

1,026,444.55

952,0

หมวดร�ยไดเบดเตลด คาขายแบบแปลน 43,

000.00 22,5

00.00 42,900.00

รายไดเบดเตลดอนๆ 1,512,101.00

2,959,825.00

4,959,742.56

5,059,

รวมหมวดร�ยไดเบดเตลด 1,555,101.00

2,982,325.00

5,002,642.56

5,079,9

หมวดภ�ษจดสรร ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต 0.00 0.00 0 50,0

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯ

9,963,488.40

11,761,640.45

12,032,918.23

11,000,

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ

877,085.48

813,542.94

728,280.64

700,

ภาษธรกจเฉพาะ 17,852.26

13,324.63

164,881.34

130,

ภาษสรา 285,334.94

381,844.51

414,802.07

350,

21

ภาษสรรพสามต 622,222.62

833,009.95

564,853.23

700,000.00

คาภาคหลวงแร 10,032.68

11,215.10

14,119.25

10,000.0

คาภาคหลวงปโตรเลยม 27,671.43

34,438.50

32,666.60

25,000.0

เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต

388.50

4,887.50

5,501.00

5,0

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

200,000.00

249,475.00

336,593.00

210,000.

คาธรรมเนยมและคาใชนำาบาดาล 0.00 0.00 387.00 300.00

รวมหมวดภ�ษจดสรร 12,004,076.31

14,103,378.58

14,295,002.35

13,180,300.00

หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป สำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำา

11,765,441.00

12,286,316.00

9,229,543.00

10,000,0

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 11,765,441.00

12,286,316.00 10,000,

รวมทกหมวด 28,003,856.99

32,043,023.83

31,188,812.41

30,937,020.00

23ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป

ประจำาปงบประมาณ 2559 เทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ

อำาเภอ ควนขนน จงหวดพทลง ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน

31,761,250 บ�ท แยกเปน

ร�ยไดจดเกบ หมวดภ�ษอ�กร รวม 1,038,

200 บ�ท

ภ�ษโรงเรอนและทดนจำ�นวน

250,000 บ�ท

คำาชแจง ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปทผานมา เนองจากมผอยในขายทตองชำาระภาษเพมขน

ภ�ษบำ�รงทองทจำ�นวน 30,000 บ�ท

คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวารายรบจรงในปทผานมา

ภ�ษป�ยจำ�นวน 17,000 บ�ท


อ�กรก�รฆ�สตวจำ�นวน

341,200 บ�ท

คำาชแจง ประมาณการไวสงกวากบรายรบจรงทผานมา เนองจากคาดวามสกรเขามาฆาทโรงฆาสตวเพมขน

อ�กรรงนกอแอนจำ�นวน

400,000 บ�ท


หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต รวม 672,150 บ�ท

ค�ธรรมเนยมโรงฆ�สตวจำ�นวน

614,160 บ�ท

คำาชแจง ประมาณการไวสงกวากบรายรบจรงในปทผานมา เนองจากคาดวามสกรเขามาฆาทโรงฆาสตวมากขน

ค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รควบคมอ�ค�รจำ�นวน 200 บ�ท


ค�ธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอยจำ�นวน 46,440 บ�ท

คำาชแจง ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปทผานมา

ค�ธรรมเนยมในก�รออกหนงสอรบรองก�รแจงสถ�นทจำ�หน�ยอ�ห�รหรอสะสมอ�ห�ร

จำ�นวน 1,000 บ�ท


ค�ธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนร�ษฎรจำ�นวน 1,400 บ�ท


ค�ปรบผกระทำ�ผดกฎหม�ยจร�จรท�งบกจำ�นวน 2,000 บ�ท


ค�ปรบก�รผดสญญ�จำ�นวน 2,000 บ�ท

คำาชแจง ประมาณการนอยกวารายรบจรงในปทผานมา

ค�ใบอนญ�ตประกอบก�รค�สำ�หรบกจก�รทเปนจำ�นวน

4,000บ�ท24

อนตร�ยตอสขภ�พ


ค�ใบอนญ�ตเกยวกบก�รควบคมอ�ค�รจำ�นวน 100 บ�ท


ค�ใบอนญ�ตเกยวกบก�รโฆษณ�โดยใชเครองขย�ยเสยง

จำ�นวน 250 บ�ท


ค�ใบอนญ�ตอนๆจำ�นวน 600 บ�ท


หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน รวม 910,000 บ�ท

ค�เช�หรอบรก�รสถ�นทจำ�นวน

800,000 บ�ท

คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปทผานมา

ดอกเบยจำ�นวน

110,000 บ�ท

คำาชแจง ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบในป 2559

หมวดร�ยไดเบดเตลด รวม 5,094,900 บ�ท

ค�ข�ยแบบแปลนจำ�นวน

35,000 บ�ท


ร�ยไดเบดเตลดอนๆจำ�นวน

5,059,900 บ�ท


ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภ�ษจดสรร รวม 14,046,000 บ�ท

ภ�ษและค�ธรรมเนยมรถยนตจำ�นวน

50,000 บ�ท


ภ�ษมลค�เพมต�ม พ.ร.บ. กำ�หนดแผนฯจำ�นวน

12,000,000 บ�ท


ภ�ษมลค�เพมต�ม พ.ร.บ.จดสรรร�ยไดฯจำ�นวน

700,000 บ�ท


ภ�ษธรกจเฉพ�ะจำ�นวน

40,000 บ�ท


ภ�ษสร�จำ�นวน

370,000 บ�ท


ภ�ษสรรพส�มตจำ�นวน

600,000 บ�ท


ค�ภ�คหลวงแรจำ�นวน

10,000 บ�ท

คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวารายรบจรงในปท

ผานมา

ค�ภ�คหลวงปโตรเลยมจำ�นวน

20,000 บ�ท


เงนทเกบต�มกฎหม�ยว�ดวยอทย�นแหงช�ตจำ�นวน 5,000 บ�ท

คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาไดรบจรงในปทผานมา

ค�ธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมต�มประมวลกฎหม�ยทดน

จำ�นวน

250,000 บ�ท

คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาไดรบจรงในปทผานมา

ค�ธรรมเนยมและค�ใชนำ�บ�ด�ลจำ�นวน 1,000 บ�ท


ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 10,000,000 บ�ท

เงนอดหนนทวไป สำ�หรบดำ�เนนก�รต�มอำ�น�จหน�ทและภ�รกจถ�ยโอนเลอกทำ�

จำ�นวน

10,000,000 บ�ท

คำาชแจง ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปทผานมาไดทไดรบการจดสรรใหแกเทศบาลจากกรมสงเสรมการปกครองทองถนสงเสรมการปกครองสวนทองถน

25

รายงานประมาณการรายจายประจำาปงบประมาณ 2559เทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ

อำาเภอควนขนน จงหวดพทลง ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

ยอดต�ง (%)

ป 2559

แผนง�นงบกล�ง งบกล�ง คาชำาระหนเงนตน

คาชำาระหนเงนตน ธนาคารกรงไทย 1,444,445.00

1,444,445.00

1,444,500.00

144,500.00

-100.00

%0.00

คาชำาระหนเงนตนกองทน กสท. 580,000.00

580,000.00

580,000.00

580,000.00 0.00% 580,0

00.00

คาดอกเบยธนาคารกรงไทย 291,129.65

233,841.44

150,422.00

144,000.00

-100.00

%0.00

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 205,005.00

200,980.00

132,672.00

161,500.00

14.12%

184,300.00

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

100,000.00

1,364,000.00

680,000.00

705,300.00 27% 893,3

00.00 เบยยงชพผปวยเอดส 12,00

0.00 12,000

.00 8,000.0

0 12,000.

00 0.00% 12,000.00

เงนสำารองจาย 198,925.00 154,165

.00 150,0

00.00 2.10% 153,150.00

รายจายตามขอผกพน คาใชจายในการจดการจราจร 8,750.

00 9,935.00

15,000.00 0.00% 15,0

00.00 คาบำารงสมาคมสนนบาตแหงประเทศไทย 25,142.

06 25142.0

627,432.

17 33,100.

00 10.87

% 36,7

00.00 คาสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ 45,00

0.00 50,000.

00 50,000.

00 55,000.

00 0.00% 55,000.00

คาสมทบกองทนสวสดการชมชน 10,000.00 0.00% 10,

000.00 จายคาอากรฆาสตวเปนรายปใหแกเทศบาลตำาบลบานสวน 100,00

0.00 0.00% 100,000.00

คาเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

242,438.00

243,340.00

348,270.00

418,800.00

-99.04

% 4,000.00

งบบำาเนจ บำานาญ เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำานาญ 3,152,8

34.71 239,200.00

เงนบำาเหนจดำารงชพ 200,000.00

เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบำานาญ 25,000.00

รวมงบกล�ง 3,152,834.71

4,153,748.50

3,585,396.17

3,829,200.00

-34.51

%2,507,6

50.00

รวมแผนง�นงบกล�ง 3,152,834.71

4,153,748.50

3,585,396.17

3,829,200.00

-34.51

% 2,507,

650.00

26

ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2555 ป 2556

ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง

(%) ป 2559

แผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยก�รเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายกเทศมนตร 231,84

0.0000 599,4

04.00 695,5

00.00 695,500.00 0.1% 695,

500.00 เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายกเทศมนตร

30,000.00

102,741.00

120,000.00

120,000.00 0.00% 120,

000.00 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายกเทศมนตร

30,000.00

102,741.00

12,000.00

120,000.00 0.00% 120,

000.00 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร

66,240.00

140,887.00

198,720.00

198,800 0.00% 198,800

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน

371,365.00

1,308,092.0

1,490,400.00

1,490,500 -0.01% 1,490,40

0รวมเงนเดอน (ฝ�ยก�รเมอง) 729,44

5.002,253,865.00

,516,620.00

2,624,800 0% 2,624,8

00เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 668,9

98.00 1,406,2

47.00 1,704,175.00

1,921,800.00 11.8% 2,147,

900.00 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 9,3

60.00 126,6

15.00 2,2

20.00

เงนเพมตามวฒ 11,620.00

เงนเพมสำาหรบตำาแหนงทมเหตพเศษ (พ.ต.ก.) 54,0

00.00 54,0

00.00 0% 54,000.00

เงนประจำาตำาแหนง 10,500.00

42,000.00

84,000.00 84,000 0% 84,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 173,220.00

421,556.00

438,024.00

658,400.00

43.07%

669,600.00

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 22,500.00

132,178.00

142,844.00

18,000.00

184.44%

51,200.00

รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 884,578.00

2,140,216.00

2,425,263.00

2,736,200.00 0.01% 3,006,

700.00 รวมงบบคล�กร 2,642,

140.00 1,614,023.00

4,941,883.00

5,361,000.00 5.02% 5,631,

500.00

27


ป 2555 ป 2556

ป 2557

ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

งบดำ�เนนง�น หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ค�ตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 6,0

00.00 26,0

00.00 81% 5,000.00

คาเบยประชม 1,800.00 25,500.

00 80% 5,000.00

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา 5,8 5,000.0 0% 5,0

ราชการ 80.00 0 00.00 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 1,9

37.00 1,937.00

5,576.00

8,000.00

37.50%

11,000.00

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 14,768.00

74,615.50

1,073.00

รวมค�ตอบแทน 18,505.00

76,552.50

18,529.00

64,500.00

-59.69

% 26,000.00

ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 25,638

.08 109,2

89.16 409,6

28.35 500,000

.00 -74% 130,000.00

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 5,859.00

11,290.00

2,450.00

22,000.00 -41%

คารบรอง 10,000.00

คารบรองการประชมสภาทองถน 3,000.00

โครงการเฉลมพระชนพรรษาสมเดจพระมหาราชนนารถ 90,

000.00 โครงการเฉลมพระชนพรรษา 5 ธนวา

90,000.00

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอนฯ

โครงการฝกอบรมบคลากรของเทศบาล 179,8

00.00 178,6

90.00 180,000 40% 300,000.00

โครงการรณรงคตอตานยาเสพตด 17,370.00 40,0

00.00 0% 40,000.00

คาใชจายเดนทางไปราชการ 135,169.70

71,885.05

100,000.00 0% 100,

000.00 คาจดซอพวงมาลา พวงมาลย 3

50.00 5,0

00.00 0% 3,000.00

คาใชจายในการเลอกตง 216,931.05

คาใชจายในการจดทำาเวทประชาคม 9,475.00

คาใชจายคนความสขแกประชาชน 16,000.00

คาบำารงรกษาและซอมแซม 11,053.94

131,645.15

40,177.60

50,000.00

-20.00

% 40,000.00

รวมค�ใชสอย 42,551.02

801,495.06

728,656.00

897,000.00

-10.14

% 806,000.00

28


ป 2555 ป 2556

ป 2557

ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

ค�วสด

วสดสำานกงาน 6,390.00

50,079.00

67,454.00

150,000.00

-73.33

% 40,000.00

วสดไฟฟาและวทย 9,410.00

17,160.00

13,000.00

20,000.00

-25.00

% 15,000.00

วสดงานบานงานครว 4,995.00

4,722.00

5,000.00

40.00%

7,000.00

วสดกอสราง 4,289.00

11,430.00

5,000.00

100.00%

10,000.00

วสดยานพาหนะและขนสง 10,400.00

5,600.00

5,800.00

5,000.00 0.00% 5,0

00.00

วสดเชอเพลงและหลอลน 13,001.00

69,085.30

60,997.03

60,000.00

-16.67

% 50,000.00

วสดโฆษณาและเผยแพร 4,911.00

1,190.00

4,520.00

-11.50

% 4,0

00.00

วสดคอมพวเตอร 1,320.00

14,130.00

25,000.00

25,000.00

-20.00

% 20,000.00

วสดอนๆ 2,500.00

-20.00

% 2,0

00.00

รวมค�วสด 40,521.00

170,249.30

189,593.03

277,020

-44.77

% 15

3,000 ค�ส�ธ�รณปโภค คาไฟฟา 83,725

.72 223,4

58.81 271,5

99.80 270,000

.00 -3.70% 260,000.00

คาบรการโทรศพท 17,619.70

24,000.00

-91.67

% 2,0

00.00

คาบรการไปรษณย 1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

900.00%

20,000.00

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 32,670.09

67,230.94

47,980.21

32,400.00

64.20%

53,200.00

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 117,395.81

291,689.75

338,199.71

328,400.00 2.07% 335,

200.00

รวมงบดำ�เนนง�น 3,083,721.45

538,491.55

1,274,977.74

1,566,920

-15.75

% 1,320,

200.00 29


ป 2555 ป 2556

ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง

(%) ป 2559

งบลงทน

ค�ครภณฑ 6,355,000.00

33,690.00

4,500.00

จดซอตลำาโพง 19,600.00

จดซอไมโครโฟนสายแบบชนดค 6,900.00

จดซอเครองคอมพวเตอร 16,000.00

จดซอสำารองไฟ 3,100.00

จดซอกลองวงจรปด 1,200,000.00

รวมค�ครภณฑ 6,355,000.00

33,690.00

4,500.00

2758000%

1,245,600.00

รวมงบลงทน 6,355,000.00

33,690.00

4,500.00

2758000%

1,245,600.00

รวมง�นบรห�รทวไป 6,041,981.45

9,309,009.61

6,250,550.74

6,932,420.00 18.25% 8,197,

300.00

ง�นว�งแผนสถตและวช�ก�รงบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา

ลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการจดทำาเวทประชาคมป 1,920.00

4,920.00

30,000.00 0% 30,000.0

0รวมค�ใชสอย 1,9

20.00 4,920.00 30,000.

00 0% 30,000.00

รวมงบดำ�เนนง�น 1,920.00

4,920.00 30,000.

00 0% 30,000.00

รวมง�นว�งแผนสถตและวช�ก�ร 1,920.00

4,920.00 30,000.

00 0% 30,000.00

30

ป 2555 ป 2556

ป 2557

ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

ง�นบรห�รง�นคลง งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 235,4

30.00 885,8

17.00 1,036,220.00

1,192,800.00 1.36% 1,354,


80.00 40,7

80.00 16,8

75.00


เงนประจำาตำาแหนง 42,000.00 42,000 0% 42,

000.00 คาตอบแทนพนกงานจาง 17,5

80.00 70,0

78.00 81,8

00.00 119,200 2.60% 122,300.00

เงนเพมคาครองชพชวคราวของพนกงานจาง 1,8

00.00 1233.30% 24,000.00


38,734.00

28,800.00

1,372,000.00

12.47%

1,543,100.00

รวมงบบคล�กร 259,890.00

1,035,409.00

1,206,805.00

1,372,000

12.47%

1,543,100.00

งบดำ�เนนง�น หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ค�ตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

25,000.00

-80.00

% 5,0

00.00

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 5,000 0% 5,0

00.00 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 1,5

00.00 2,2

00.00 5,000 0% 5,000.00


18,636.00

586.00


20,136.00

2,786.00

35,000.00

-57.14

% 15,000.00

31


ป 2555 ป 2556

ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง

(%) ป 2559


35.00 4,168.14

9,323.14 20,000 0.00% 20,

000.00 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายฯ

โครงการจดเกบภาษนอกสถานท 10,000.00 20,000 0.00% 20,

000.00 โครงการจดทำาหรอปรบปรงแผนทภาษ 40,0

00.00 70,0

50.00 100,000 280.00%

380,000.00

คาเดนทางไปราชการ 20,220.00

60,957.00

53,724.00 30,000 0.00% 30,

000.00 คาบำารงรกษาและซอมแซม 4,8

50.00 23,1

45.00 15,2

90.00 20,000 0.00% 20,000.00

รวมค�ใชสอย 28,505

128,270.14

148,387.14

190,000

147.37%

470,000.00

ค�วสด วสดสำานกงาน 44,2

84.50 54,6

00.30 55,000 36% 75,000.00

วสดงานบานงานครว 1,000 0.00% 1,000.00

วสดกอสราง 5,000-

100.00%

0

วสดเชอเพลงและหลอลน 560.00

2,127.90

409.50 4,000 0.00% 4,0

00.00 วสดโฆษณาและเผยแพร 5,000 0.00% 5,0

00.00 วสดคอมพวเตอร 1,9

00.00 12,8

20.00 26,0

19.00 40,000 0.00% 40,000.00

รวมค�วสด 2,460.00

315,772.68

81,028.80

110,000

13.64%

125,000.00

32


ป 2555 ป 2556

ป 2557

ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

ค�ส�ธ�รณปโภค คาบรการไปรษณย 5,1

07.00 5,2

50.00 6,000.0

0 0.00% 6,000.00

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 6,000.00 0.00% 6,0

00.00 รวมค�ส�ธ�รณปโภค 5,2

50.00 12,000.

00 0.00% 12,000.00


212,745.54

237,451.94

347,000.00

79.25%

622,000.00

งบลงทน ค�ครภณฑ

คาจดซอเครองคอมพวเตอร 16,000.00

คาจดซอเครองคอมพวเตอร (ไมรวมจอภาพ)

13,000.00

รวมงบลงทน 0 11,300.00

48,000.00 29,

000.00 งบอดหนน

รวมงบอดหนน 11,300.00

รวมง�นบรห�รง�นคลง 896,253.00

1,259,454.54

1,492,256.94

1,719,000.00

27.63%

2,194,100.00

รวมแผนง�นบรห�รง�นทวไป 6,938 10,57 7,742 8,68 20.04 10,421

,234.45 3,384.15 ,807.68 1,420.00 % ,400.00

33


ป 2555 ป 2556

ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 123,54

0.00 387,3

00.00 462,7

87.00 422,4

00.00 43.63% 238,100.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 4,500.00

19,920.00

4,695.00

คาจางลกจางประจำา 57,020.00

170,040.00

179,940.00

192,400.00 11.54% 214,

600.00 คาตอบแทนพนกงานจาง 77,100.

00 368,2

61.00 479,0

80.00 822,5

00.00 810,000.00

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 19,800.00

189,106.00

223,460.00

54,000.00

122.22%

120,000.00

รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 281,96 1,469, -5.89% 1,382,

0.00 300.00 700.00 รวมงบบคล�กร 281,96

0.001,134,627.00

1,349,962.00

1,469,300.00 -5.89% 1,382,

700.00 งบดำ�เนนง�น หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ค�ตอบแทน 8,0

00.00 143,500.00

135,100.00

229,800.00

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 100.00

% 190,

000.00 รวมค�ตอบแทน 8,000.

00 143,500.00

135,100.00

229,800.00

-17.32%

190,000.00

34


ป 2555 ป 2556

ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 4,966.

67.00 495.88

84,362.12

3,000.00 66.67% 5,0

00.00 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 18,4

80.00

โครงการจดกจกรรมวน อปพร. 1

0,000 0% 10,000.00

โครงการฝกอบรมและทบทวน อปพร. 0 120,

000.00 คาเดนทางไปราชการ 2

0,000 0% 20,000.00

คาบำารงรกษาและซอมแซม 11,204.08

144,904.00

38,574.00

30,000 66.67% 50,0

00.00 รวมค�ใชสอย 11,2

04.08 163,879.88

122,936.10

63,000

225.40%

205,000.00


35.00 5,0

00.00 0% 5,000.00

วสดไฟฟาและวทย 10,000.00 -30.00% 7,0

00.00 วสดงานบานงานครว 3,0

10.00 5,0

00.00 0% 5,000.00

วสดยานพาหนะและขนสง 11,000.00 5,8

00.00 80,0

00.00 0% 50,000.00


119,859.81

99,914.81

100,000.00 0% 100,


00.00 0% 5,000.00

รวมค�วสด 26,423.00

119,859.81

110,759.81

205,000.00 -16.10% 172,

000.00 รวมงบดำ�เนนง�น 45,6

27.08 427,239.69

368,795.93

497,800.00 13.90% 567,

000.00 งบลงทน

ค�ครภณฑ 101,800.00

37,600.00

45,000.00

จดซอสายสงนำา 37,600.00 -100% 42,5

00.00 รวมค�ครภณฑ 101,8

00.00 37,6

00.00 45,0

00.00 -5.56% 42,500.00

รวมงบลงทน 101,800.00

37,600.00

45,000.00 -5.56% 42,

500.00 รวมง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�

คว�มสงบภ�ยใน 11,204.08

246,704.00

1,756,357.93

2,012,100.00 -0.99% 1,992,

200.00 35


ป 2554 ป 2555

ป 2556 ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

ง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนและระงบอคคภย

งบดำ�เนนง�น หมวดต�ตอบแทนใชสอยและวสด ค�ใชสอย

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการตงจดเฝาระวงชวงเทศกาลตางๆ

3,905.74 9,6

00.00 10,0

00.00 0% 10,000.00

รวมค�ใชสอย 3,9 9,6 10, 0% 10,

05.74 00.00 000.00 000.00 รวมงบดำ�เนนง�น 3,9

05.74 9,600.00

10,000.00 0% 10,

000.00 รวมง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนและระงบ

อคคภย 3,9

05.74 9,600.00

10,000.00 0% 10,

000.00

รวมแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน 335,573.00

1,663,666.69

1,765,957.93

2,022,100.00 -0.98% 2,002

,200.00

36


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%) ป 2559

แผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 240,3 263,1 380,9 558,7 38.36 773,

83.00 70.00 26.00 00.00 % 000.00 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 16,7

40.00 51,5

90.00 9,8

95.00


เงนประจำาตำาแหนง 42,000.00 0% 42,


20.00 235,7

90.00 241,7

00.00 488,0

00.00 -3.69% 470,000.00


154,212.00

150,060.00

33,500.00

186.57%

96,000.00


704,762.00

784,021.00

1,122,200.00

23.06%

1,381,000.00


704,762.00

784,021.00

1,122,200.00

23.06%

1,381,000.00

งบดำ�เนนง�น หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ค�ตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน 20,0

00.00 -

100.00%

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 24,9

60.00 5,000.00 0% 5,0


00.00 0% 5,000.00


5,009.75

รวมค�ตอบแทน 3,9 29, 30, - 10,

50.00 969.75 000.00 66.67% 000.00

37 ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559


03.63 6,2

28.14 11,5

89.14 15,0

00.00 560.00

% 99,

000.00 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ


422.85

16,235.00

50,000.00 0% 50,


00.00 6,2

30.00 2,8

00.00 15,0

00.00 0% 15,000.00


12,880.99

30,624.14

80,000.00

105.00%

164,000.00


59.00 10,6

85.00 14,8

46.00 20,0

00.00 0% 20,000.00

วสดไฟฟาและวทย 44,715.00

1,025.00

32,395.00

10,000.00 0% 10,


00.00 9,7

60.00 1,7

50.00 10,0

00.00 0% 10,000.00


5,000.00

23,445.00 25,000 0% 25,

000.00

วสดยานพาหนะและขนสง 5,000 0% 5,000.00

วสดเชอเพลงและหลอลน 183.60

140.00

1,052.95

5,000 0% 5,0

00.00 วสดโฆษณาและเผยแพร 7,4

80.00 5,000 0% 5,000.00


5,960.00 1

5,000 0% 15,000.00

รวมค�วสด 148,741.60

32,570.00

80,968.95 95,000 0% 95,

000.00 ค�ส�ธ�รณปโภค คาไฟฟา 1,965.8

1 13,3

42.87 13,9

80.31 20,000 80% 36,000.00

คาบรการไปรษณย 500.00 1,000 0% 1,0

00.00 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 1

5,000 0% 15,000.00


13,342.87

14,480.31

36,000

44.44%

52,000.00


88,763.61

126,073.40 241000 33.20

% 321,000.00 38


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

งบลงทน 4,200.00

ครภณฑ รวมงบลงทน 4,2

00.00

รวมง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� 164,480.81

797,725.61

910,094.40

1,363,200

24.85%

1,702,000.00

ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการกจกรรมเรยนรสโลกกวาง 10,930.00

11,650.00

11,175.00

20,000.00 -25% 15,

000.00 โครงการกจกรรมปดภาคเรยน 6,5

40.00 6,2

10.00 4,9

46.00 15,0

00.00 0 15,000.00

โครงการกจกรรมเรยนรสประชาคมอาเซยน 40,0

00.00 0% 40,000.00

โครงการกจกรรมดแลสขภาพในชองปาก 5,0

00.00 0% 5,000.00

โครงการพฒนาครและผดแลเดก 12,000.00 8,0

00.00 0% 8,000.00

คาอาหารกลางวนศนยพฒนาเลกบานปากคลอง

170,000.00

200,200.00

336,000.00

319,200.00

22.80%

392,000.00


206,410.00

352,121.00

407,200.00

16.65%

475,000.00

ค�วสด วสดสำานกงาน 4,3 10,0 0% 10,

90.00 00.00 000.00 วสดไฟฟาและวทย 10,000.0

0 0% 10,000.00

39


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%) ป 2559


10,000.00 0% 10,000.0

0 วสดนม (คาอาหารเสรม (นม) ศพด.บานปากคลอง

30,448.60

323,379.46

295,966.56

111,800.00

29.24%

144,489.00

วสดนม (คาอาหารเสรม (นม) รร.วดเขาทอง 271,2

00.00 297,011.00

วสดกอสราง 20,000.00 0% 20,000.0

0 วสดการเกษตร 11,5

30.00 10,000.0

0 0% 10,000.00

วสดคอมพวเตอร 10,000.00 0% 10,000.0

0รวมค�วสด 30,448

.60 323,

379.46 317,

271.56 453,000.00

12.91%

511,500.00


529,789.46

669,392.56

758,700.00

30.03%

986,500.00

งบลงทน ค�ทดนและสงกอสร�ง คาตอเตมหลงคาศนยพฒนาเดกเลก 120,

000.00 รวมงบลงทน 120,

000.00 งบเงนอดหนน เงนอดหนน

โรงเรยนวดเขาทอง คาอาหารกลางวน 593,210.00

596,600.00 3.92%

620,000.00

รวมเงนอดหนน 126,700.00

342,600.00

593,210.00

596,600.00 3.92% 620,

000.00 รวมงบเงนอดหนน 126,7

00.00 342,6

00.00 593,2

10.00 596,60

0.00 3.92% 620,000.00

รวมง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�

656,489.46

872,389.46

1,262,602.56

1,456,200.00

18.56%

1,726,500.00

รวมแผนง�นก�รศกษ� 820,970.27

1,670,115.07

2,172,696.96

2,819,400.00

21.60%

3,428,500.00

40


ป 2555 ป 2555 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%) ป 2559

แผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�)

เงนเดอนพนกงาน 160,558.00

163,140.00

205,780.00

537,000.00

-24.17

% 407,

200.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 16,860.00

1,860.00


000.00


337,393.00

274,040.00

731,000.00

-19.40

% 589,

200.00


184,264.00

160,560.00

18,000.00

352.78%

81,500.00


701,657.00

642,240.00

1,328,000.00

-15.67

% 1,119,900.00


701,657.00

642,240.00

1,328,000.00

-15.67

% 1,119,900.00

งบดำ�เนนง�น

ค�ตอบแทน 21,918.00

2,254.50

30,000.00

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 100.00

% 10,

000.00


2,254.50 30,

000.00 -

66.67%

10,000.00

ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 14,

185.69 2

95.88 3

23.14 10,000 0% 10,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ


8,140.00 15,000 100% 15,


00.00 20,9

90.00 7,4

60.00 30,000 0% 30,000.00


33,934.88

7,783.14 55,000 0% 55,

000.00 41


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%) ป 2559


00.00 14,8

28.00 17,1

47.00 20000 0% 20,000.00


13,270.00 20,000 0% 20,

000.00 วสดกอสราง 59,

220.00 11,1

20.00 1,5

58.00 20,000 0% 20,000.00

วสดยานพาหนะและขนสง 130 1,6 3 5,000 0% 5,

80.00 60.00 000.00 วสดเชอเพลงและหลอลน 22,

569.80 29,2

38.88 34,1

29.29 50,000 0% 50,000.00

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 1,625.00 3,0

04.00 30,0

00.00 0% 30,000.00

วสดการเกษตร 9,730.00

10,000.00 0% 10,

000.00 วสดโฆษณาและเผยแพร 1,0

00.00 5,000 0% 5,000.00


7,450.00 15,000 0% 15,

000.00 วสดเครองแตงกาย 1,7

70.00 10,000 0% 10,000.00

รวมค�วสด 89,444.80

67,216.88

89,418.29

185,000.00 0% 185,

000.00 ค�ส�ธ�รณปโภค คาบรการไปรษณย 1,0

00.00 1,000 0% 1,000.00

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 1,000 0% 1,000.00


98,897.26

97,201.43

271,000.00 -7.38% 251,

000.00 42


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%) ป 2559

งบลงทน ค�ครภณฑ 1,9

50.00

จดซอเครองโตะทำางานพรอมเกาอ 18,000.00

จดซอตเหลกเกบเอกสาร 10,000.00

จดซอบนไดอลมเนยม 2,500.00

จดซอเครองสำารองไฟฟา 3,100.00

รวมค�ครภณฑ 1,950.00 19,

000.00 76.84

% 33,

600.00 รวมงบลงทน 1,

950.00 19,000.00

76.84%

33,600.00

รวมง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข 807,913.49

802,504.26

739,441.43

1,618,000.00

-13.20

% 1,404,500.00

ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและง�นส�ธ�รณสขอน

งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

11,070.00

294,000.00

12,800.00

โครงการประกวดชมชนปลอดลกนำายงลาย 30,

000.00 โครงการปองกนโรคพษสนขบา 15,

000.00 โครงการรกปลอดภย 20,

000.00 โครงการรณรงคลางสวมพรอมกนวนสงกรานต 5,

000.00 โครงการรบขวญแรกคลอด 10,

000.00 โครงการอบรมผนำาเตนแอโรบค 15,

000.00 โครงการอาหารปลอดภย 10,0

00.00 100.00

% 20,

000.00 โครงการอบรมสขาภบาลอาหาร 15,

000.00 โครงการอบรมเภสชกรพนบาน 80,

000.00

43


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%) ป 2559

โครงการกจกรรมพฒนาศกยภาพ อสม. 80,

000.00 โครงการเทศกาลอาหารด ขาหมปาก 300,

คลอง 000.00

โครงการกจกรรมสงเสรมสขภาพ 20,000.00

-100.00

%

โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอ 10,0

00.00 -

100.00%

รวมค�ใชสอย 11,070.00 40,

000.00 1375.0

0% 590,

000.00 รวมงบดำ�เนนง�น 11,

070.00 303,400.00

12,800.00

40,000.00

1375.00%

590,000.00

งบอดหนน เงนอดหนนเอกชน

อดหนนชมชนเขาทอง 15,000.00

-50.00

% 7,5

00.000

อดหนนชมชนหนาตลาด 15,000.00

-50.00

% 7,5

00.000

อดหนนชมชนหลงสถานรถไฟ 15,000.00

-50.00

% 7,5

00.000

อดหนนชมชนตลาดใหม 15,000.00

-50.00

% 7,5

00.000

อดหนนชมชนประดเรยง 15,000.00

-50.00

% 7,5

00.000


-50.00

% 37,

500.00

รวมงบเงนอดหนน 75,000.00

-50.00

% 37,

500.00

รวมง�นบรก�รส�ธ�รณสขและง�นส�ธ�รณสขอน

303,400.00

12,800.00

115,000.00

445.65%

627,500.00

รวมแผนง�นส�ธ�รณสข 971,037.60

1,105,904.26

752,241.43

1,733,000.00

17.25%

2,032,000.00

44


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

แผนง�นสงคมสงเคร�ะห ง�นสวสดก�รสงคมและสงคมสงเคร�ะห

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน(อดหนนกาชาด)

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00 0% 10,0

00.00 รวมเงนอดหนน 10,0

00.00 10,

000.00 10,0

00.00 10,000 0% 10,000.00


10,000.00

10,000.00 10,000 0% 10,0

00.00 รวมง�นสวสดก�รสงคมและ

สงคมสงเคร�ะห 10,0

00.00 10,

000.00 10,0

00.00 10,000 0% 10,000.00

รวมแผนง�นสงคมสงเคร�ะห 10,000.00

10,000.00

10,000.00 10,000 0% 10,0

00.00

45

ป 2555 ป 2556

ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

แผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�)

เงนเดอนพนกงาน 38509 171,400.00

-68.67

% 53,700.00

เงนเพมตามวฒ 82 0 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 774 24,


00.00 70,3

50.00 64,0

80.00 108,000.00 0.00% 108,

000.00 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 38,8

80.00 46,6

50.00 43,9

20.00 12,000.00


117,000.00

147,365.00

279,400.00

-29.24

% 197,700.00


117,000.00

147,365.00

279,400.00

-29.24

% 197,700.00

งบดำ�เนนง�น

ค�ตอบแทน 5,000.00

-100%


-100%

รวมง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 117,000.00

147,365.00

284,400.00

-38.48

% 197,700.00

46


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอด

ต�ง (%)ป 2559

ง�นไฟฟ�ถนน งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 2,6

00.00 10,000.00 100% 10,

000.00 คาบำารงรกษาและซอมแซม 20,

000.00 100% 20,000.00


30,000.00 100% 30,

000.00 ค�วสด วสดไฟฟาและวทย 161,4

69.00 215,0

00.00 29,4

05.00 50,000.00 100% 50,

000.00


30,000.00 100% 30,

000.00 รวมค�วสด 161,

469.00 215,0

00.00 62,4

05.00 80,000.00 100% 80,

000.00 ค�ส�ธ�รณปโภค คาไฟฟา 39,361.

42 45,000.00 100% 45,

000.00 รวมค�ส�ธ�รณปโภค 39,361

.42 45,000.00 100% 45,

000.00 รวมงบดำ�เนนง�น 85,151

.42 65,005.00

155,000.00 100% 155,

000.00 งบลงทน

ค�ทดนและสงกอสร�ง 937,000.00

1,463,000.00

-51.40

%711,00

0

กอสรางสะพานโครงสรางเหลกพนเหลก 156,000.00

กอสรางรางระบายนำา คสล.ซ.อดม 3-4 273,000.00

คากอสรางรางระบายนำา คสล.ซ.อดม 2 282,000.00

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 937,000.00

1,463,000.00

-51.40

% 711,000.00

รวมงบลงทน 937,000.00

1,463,000.00

-51.40

% 711,000.00

รวมง�นไฟฟ�ถนน 85,151.42

215,000.00

1,002,005.00

1,618,000.00

-46.47

866,000.00

% 47


ป 2555 ป 2556

ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

ง�นสวนส�ธ�รณะ งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 2,9

40.50 17,5

00.00 9

67.28 5,0

00.00 0% 5,000.00

คาบำารงรกษาและซอมแซม 38,600.00 10,

000.00 0% 10,000.00


56,100.00

967.28

15,000.00 0% 15,

000.00 ค�วสด วสดไฟฟาและวทย 150 40,

000.00 -50% 20,000.00

วสดกอสราง 16,833 1,068.00

6,116.00

10,000.00 0% 10,

000.00 วสดการเกษตร 64,5

90.00 3,6

80.00 50,000.00 0% 50,

000.00 รวมค�วสด 16,833 65,6

58.00 9,9

46.00 100,000.00

-20.00

80,000.00

%ค�ส�ธ�รณปโภค คาไฟฟ� 50,

000.00 รวมงบดำ�เนนง�น 19,333 121,7

58.00 10,9

13.28 115,000.00

26.09%

145,000.00

รวมง�นสวนส�ธ�รณะ 203,113.00

238,758.00

10,913.28

115,000.00

26.09%

145,000.00

48


ป 2555 ป 2556

ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

ง�นกำ�จดขยะมลฝอยและสงปฏกล งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 603,9

70.00 908,2

54.00 822,979.21

1,000,000.00

16.80%

1,168,000.00

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 20,

000.00 -100% 0

โครงการดำาเนนงานดานสงแวดลอม 10,000.00

250.00%

35,000.00

โครงการลด คดแยก ใชประโยชนจากขยะ 15,


80.00 26,6

70.00 40,3

90.00 40,000.00

150.00%

100,000.00


934,924.00

863,369.21

1,050,000.00

25.52%

1,318,000.00

ค�วสด วสดกอสราง 20,


00.00 169,600.00

100,000.00 0% 100,

000.00 วสดยานพาหนะและขนสง 1

65.00 10,000.00

500.00%

60,000.00

วสดเชอเพลงและหลอลน 18,000 87,019.42

96,392.84

100,000.00 0% 100,

000.00 รวมค�วสด 18,000 213,5

84.42 265,992.84

210,000.00

33.33%

280,000.00


1,148,508.42

1,129,362.05

1,260,000.00

26.83%

1,598,000.00

งบลงทน 483,000.00

หมวดทดนและสงกอสร�ง ค�กอสร�งประตเหลกททงขยะเทศบ�ล. 34,

000.00 รวมงบลงทน 483,0

00.00 34,000.00

รวมง�นกำ�จดขยะมลฝอยและสงปฏกล 246,080

1,631,508.42

1,129,362.05

1,260,000.00

29.52%

1,632,000.00

รวมแผนง�นเคหะและชมชน 331,231.42

2,085,266.42

2,289,645.33

1,260,000.00

125.45%

2,840,700.00 49


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558


ป 2559

แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

งบบคล�กร

เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 183,700.00

181,560.00

307,923.00

เงนเดอนพนกงาน 280,500.00

15.44%

323,800.00


181,560.00

307,923.00

280,500.00

15.44%

323,800.00


181,560.00

307,923.00

280,500.00

15.44%

323,800.00

งบดำ�เนนง�น ค�ตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

5,000.00

-100.0

0%


7,722.00

560.00


7,722.00

560.00

5,000.00

-100.0

0%

ค�ใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาเดนทางไปราชการ 8,706.00 10,0

00.00 0% 10,000.00

รวมค�ใชสอย 8,706.00 10,0

00.00 0% 10,000.00

ค�วสด วสดสำานกงาน 0 0 0 0 5,00

0.00 วสดคอมพวเตอร 16,

026.00 7,722.00

560.00 0 0% 6,0

00.00

รวมค�วสด 11,000

.00


รวมง�นบรห�รทวไปเกยวกบสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

199,726.00

189,282.00

308,483.00

295,500.00

16.68%

344,800.00

50

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558


ป 2559

ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

34,800.00

104,400.00 241,0

00.00 โครงการสงเสรมอาชพแกประชาชน 3,0

00.00 5,0

00.00 0% 5,000.00

โครงการกจกรรมผดอยโอกาส 5,000.00 0% 5,0

00.00 โครงการจดกจกรรมสภาเดกและเยาวชน 20,0

00.00 20,0

00.00 0% 20,000.00

โครงการจดกจกรรมศนยพฒนาครอบครว 20,0

00.00 0% 20,000.00

โครงการจดกจกรรมงานกฬาคนพการ 6,000.00

6,000.00 0% 6,0

00.00 โครงการจดกจกรรมงานปใหมคนพการ 5,0

00.00 0% 5,000.00

โครงการกจกรรมเทศบาลพบประชาชน 0 100,000.00

โครงการอบรมกรรมการชมชน 46,900.00 0 80,0

00.00 รวมค�ใชสอย 34,

800.00 104,400.00

75,900.00

61,000.00

295.08%

241,000.00

รวมงบดำ�เนนง�น 34, 104, 75,9 61,0 295.0 241,0

800.00 400.00 00.00 00.00 8% 00.00 รวมง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขง

ชมชน 34,800.00

104,400.00

75,900.00

61,000.00

295.08%

241,000.00

รวมแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน 234,526.00

293,682.00

384,383.00

356,500.00

64.32%

585,800.00

51


ป 2555 ป 2556

ป 2557

ป 2558

ยอดต�ง (%) ป 2559

แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร งบดำ�เนนง�น หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ค�ใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

105,313.00

128,949.00

โครงการแขงขนกฬาชมชนสมพนธฯ 55,473.00

80,000.00 0% 80,0

00.00 โครงการแขงขนทองถนสมพนธและ 33,6 80,0 25% 100,0

กฬานกเรยน เยาวชน 50.00 00.00 00.00 โครงการแขงขนกฬาระหวาง ศ.พ.ด. 7,9

00.00 10,000.00 400% 50,0

00.00


0 128,949.00

97,023.00

170,000.0

0 35.29

% 230,

000.00 ค�วสด วสดกฬา 6,6

65.00 5,8

95.00 8,0

00.00 20,000.00 0% 20,0

00.00 รวมค�วสด 6,6

65.00 5,895.00

8,000.00

20,000.00 0% 20,

000.00


0 134,844.00

105,023.00

190,000.0

0 31.58

% 250,

000.00 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 30,0

00.00 50,0

00.00 เงนอดหนนสวนราชการ (ททำาการปกครองอ.ควนขนน) 10,0

00.00 0% 10,000.00

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน(อดหนน 5 ชมชน) 50,0

00.00 50,000.00 0% 50,0

00.00 เงนอดหนนโรงเรยนวดเขาทอง (กฬาไตรภาค)

30,000.00


100,000.00

90,000.00

-33.33

% 60,000.00


100,000.00

90,000.00

-33.33

% 60,000.00

รวมง�นกฬ�และนนทน�ก�ร 111,978.0

0 164,844.00

205,023.00

280,000.0

0 10.71

% 310,

000.00 52


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558


ป 2559

ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

323,965.25

359,539.65

โครงการสงทายปเกา ตอนรบปใหม 63,767.00

120,000.00 0% 120,0

00.00 โครงการวนกตญญ 13,6

75.00 50,0

00.00 0% 50,000.00

โครงการตกบาตรเทโว 425.00

5,000.00 0% 5,0

00.00 โครงการหลอเทยนพรรษาและถวายผาอาบนำาฝน 24,8

55.00 30,0

00.00 0% 30,000.00

โครงการวนเดกแหงชาต 47,290.00

50,000.00 0% 50,0

00.00

โครงการจดงานแขงโพนชงถวยพระราชทาน 60,0

00.00 โครงการตอนรบลมวาว 20,0

00.00 โครงการเฉลมพระชนพรรษา 12 สงหา 83,1

94.17 90,0

00.00 -100%

โครงการเฉลมพระชนพรรษา 5 ธนวามหาราช 81,0

18.06 90,0

00.00 -100%

โครงการวนไหวพระจนทร 4,997.00

5,000.00 -100%


5 359,539.65

169,209.23

440,000.0

0

-23.86

% 335,

000.00


5 359,539.65

169,209.23

440,000.0

0

-23.86

% 335,

000.00

รวมง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน 323,965.2

5 359,539.65

169,209.23

440,000.0

0

-23.86

% 335,

000.00

รวมแผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

435,943.25

524,383.65

374,232.23

720,000.0

0

-10.42

% 645,

000.00 53

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบอตส�หกรรมและก�รโยธ�

งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 462,

859.00 991,9

59.00 478,7

98.00 783,5

00.00 -

40.42% 466,


00.00 2,2

70.00 0 0 0% 24,000.00


000.00 คาตอบแทนพนกงานจาง 179,

220.00 80,2

72.00 117,3

08.00 268,0

00.00 -8.88% 244,200.00


55,018.00

80,402.00 48,

000.00 เงนเดอนพนกงานถายโอน 271,5

00.00 -100%

เงนเพมตางๆ ของพนกงานถายโอน 163,420.00


1,129,519.00

676,508.00

1,365,000.00

-39.56%

825,000.00


1,129,519.00

676,508.00

1,365,000.00

-39.56%

825,000.00

งบดำ�เนนง�น หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด

ค�ตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 20,0

00.00 -100% คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 4,0

00.00 -

25.00% 3,


00.00 0% 3,000.00


5,235.00

เงนชวยเหลอบตร 1,937.00


7,172.00 27,

000.00 -

77.78% 6,000.00 54


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559


89.95 2

86.20 7,4

87.08 15,0

00.00 0.00% 15,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

32,688.00


22,800.00

40,000.00 0.00% 40,000

คาตรวจสอบแนวเขต 4,2


92.09 25,2

50.10 10,6

20.00 20,0

00.00 0.00% 20,000


31,286.30

40,907.08

75,000.00 0.00% 75,000


08.00 3,5

20.00 5,4

20.00 13,0

00.00 -7.69% 12,000.00

วสดงานบานงานครว 1,400.00 2,5

00.00 0.00% 2,500


19,080.00

73,480.00

60,000.00

-16.67%

50,000.00

วสดยานพาหนะและขนสง 28,200.00 30,0

00.00 66.67% 50,000.00


61,874.50

96,624.20

55,000.00 9.09% 60,


50.00 2,5

30.00 3

00.00 15,0

00.00 0.00% 15,000

รวมค�วสด 218,275.20

88,404.50

175,824.20

175,500.00 7.98% 189,

500.00 ค�ส�ธ�รณปโภค คาบรการไปรษณย 1,0

00.00 0.00% 1,000

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 1,000.00 0.00% 1,000


95,576.50

216,731.28

278,500.00 -2.51% 271,

500.00 55


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

งบลงทน

ค�ครภณฑ 6,900 20,000.00

เทปวดระยะ 5,000.00

ค�ทดนและสงกอสร�ง 97,600.00

คาออกแบบอาคารประดษฐานพระรปเหมอน 10,

000.00

รวมค�ครภณฑทดนและสงกอสร�ง 6,900 97,600.00

20,000.00

-25.00%

15,000.00

รวมงบลงทน 6,900 97,600.00

20,000.00

-25.00%

15,000.00

รวมง�นบรห�รทวไปเกยวกบอตส�หกรรมและก�รโยธ�

875,399.00

1,225,095.50

990,839.28

1,663,500.00

-33.18%

1,111,500.00

รวมแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ� 875,399.00

1,225,095.50

990,839.28

1,663,500.00

-33.18%

1,111,500.00

56


ป 2555 ป 2556 ป 2557

ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

แผนง�นก�รพ�ณชย ง�นตล�ดสด งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 301,

270.00 293,2

00.00 285,092.00

330,000.00 0% 330,

000.00 คาบำารงรกษาและซอมแซม 24,400 0 74,7

90.00 20,000.00 0% 20,

000.00 รวมค�ใชสอย 325,

670.00 293,

200.00 359,882.00

350,000.00 0% 350

,000.00 ค�วสด

วสดไฟฟาและวทย 0 395.00

4,090.00

10,000.00 0% 10,

000.00 วสดงานบานงานครว 16,

829.00 6,1

05.00 20,793.00

30,000.00 0% 30,


721.00 2,2

09.00 25,015.00

20,000.00 0% 20,

000.00 รวมค�วสด 32,

550.00 8,

709.00 49,898.00

60,000.00 0% 60,

000.00 ค�ส�ธ�รณปโภค คาไฟฟา 115,

952.57 120,3

38.04 134,370.04

140,000.00 0%


120,338.04

134,370.04

140,000.00 3.57% 145

,000.00 รวมงบดำ�เนนง�น 474,

172.57 422,

247.04 544,150.04

550,000.00 9.09% 555

,000.00 งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑการเกษตร จดซอเครองสบนำาแบบหอยโขง 6,5

00.00 0% 6,500.00

รวมค�ครภณฑ 6,500.00 0% 6,

500.00 รวมงบลงทน 6,5

00.00 0% 6,500.00

รวมง�นตล�ดสด 474,172.57

422,247.04

544,150.04

556,500.00 0.90% 561

,500.00 57


ป 2555 ป 2556 ป 2557

ป 2558 ยอดต�ง (%)

ป 2559

ง�นโรงฆ�สตว งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) คาจางลกจางประจำา 63,

402.00 0

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจำา 381.00 0


64,080.00

64,080.00

108,000.00

100.00%

216,000.00


43,920.00

43,920.00 24,

000.00 รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 147,

423.00 108,

000.00 108,000.00

108,000.00

122.22%

240,000.00


108,000.00

108,000.00

108,000.00

122.22%

240,000.00

งบดำ�เนนง�น รวมค�ตอบแทน 2,

000.00 -100% ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 74,

740.00 1,501,851.28

2,979,790.00

3,300,000.00 3% 3,400,

000.00 คาบำารงรกษาและซอมแซม 1,230,

391.00 268,1

78.00 89,770.00

300,000.00 0% 300,

000.00 รวมค�ใชสอย 1,305, 1,770, 3,069,

560.00 3,600, 2.78% 3,700

131.00 029.28 000.00 ,000.00 ค�วสด วสดไฟฟาและวทย 7,470 11,7

20.00 8,79

9.00 20,000.00 0% 20,

000.00 วสดงานบานงานครว 76,

468.00 25,8

53.00 30,455.00

50,000.00 60% 80,


637.50 60,6

29.88 13,300.68

40,000.00 50% 60,

000.00 วสดยานพาหนะและขนสง 0 3,2

00.00 5,000.00 0% 5,

000.00 58


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดต�ง

(%) ป 2559


267,900.00

352,780.00

384,000.00

21.87%

468,000.00

วสดอนๆ 45,832.00

66,730.00

64,200.00

100,000.00 20% 120,

000.00 รวมค�วสด 437,

557.50 436,

032.88 469,534.68

599,000.00

25.71%

753,000.00

ค�ส�ธ�รณปโภค

คาไฟฟา 706,475.67 0 872,5

72.86 900,000.00 0% 900,

000.00

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 706,475.67 0 87257

2.86 900,000.00 0% 900

,000.00 รวมงบดำ�เนนง�น 2,449,

164.17 2,206,062.16

4,411,667.54

5,101,000.00 4.94% 5,353

,000.00 งบลงทน ค�ครภณฑ จดซอเครองสบนำาแบบจมใตนำา 22,

000.00 22,000.00

รวมค�ครภณฑ 0 0 22,000.00 0% 22,

000.00 รวมงบลงทน 0 0 22,

000.00 0% 22,000.00

รวมง�นโรงฆ�สตว 569,763.77

2,314,062.16

4,519,667.54

5,268,000.00 6.59% 5,615

,000.00 รวมแผนง�นก�รพ�ณชย 717,

186.77 2,736,309.20

5,063,817.58

5,824,500.00 6.04% 6,176

,500.00 รวมทกแผนง�น 7,896,

352.16 15,835,500.26 30,937,

020.00 2.66% 31,761,250.00

59

60ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2559เทศบ�ลตำ�บลมะกอกเหนอ


ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 31,761,250 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนง�นงบกล�ง

ง�นงบกล�ง รวม 2,507,650 บ�ท

ประเภทค�ชำ�ระหนเงนตน

ค�ชำ�ระหนเงนตนใหแกกองทน ก.ส.ท. จำ�นวน 580,000 บาท

เพอจายเปนคาชำาระหนเงนกเปนเงนตนใหแกกองทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท) ปท 6 ตามสญญาเงนกเลขท 701/24/2553 ซงไดกมาเพอสมทบซอทดนกอสรางศนยราชการเทศบาลประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม จำ�นวน

184,300 บ �ท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงานจางตามกฎหมายประเภทเงนชวยเหลองบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป� จำ�นวน 893,300 บ�ท เพอจายเปนเงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการการประปาของเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ เนองจากการประปามรายไดไมเพยงพอตอการใชจายประเภทเบยยงชพผปวยเอดส จำ�นวน 12,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายในการใหสวสดการและสงเคราะหผปวยเอดส คนละ 500 บาทตอเดอน จำานวน 2 คนประเภทเงนสำ�รองจ�ย จำ�นวน

153,150 บ�ท เพอจายเปนคาเพอจายเปนคาใชจายในกรณทมความจำาเปนตามความเหมาะสมหรอในกรณทเทศบาลไมมงบประมาณราย

จายทจะเบกไดหรอมแตไมเพยงพอกบความจำาเปนทจะตองจายกรณไมไดตงจายไวในงบประมาณรายจายหรอกรณทรายจายนอกเหนอไปจากงบประมาณทไดรบอนมต ประเภทร�ยจ�ยต�มขอผกพน ค�ใชจ�ยในก�รจดก�รจร�จร จำ�นวน 15,000 บ�ท เพอจายตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ท มท 0313.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตลาคม 2539 เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการจราจร เชน กระบองไฟกระพรบ เสอกกสะทอนแสง ปายหยดตรวจ และอปกรณตางๆ ค�บำ�รงสม�คมสนนบ�ตแหงประเทศไทย (ส.ส.ท) จำ�นวน 36,700 บ�ท

เพอจายเปนคาบำารงสมาคมสนนบาตแหงประเทศไทยตามหนงสอสมาคมสนนบาตแหงประเทศไทย ท มท 100/2545 ลงวนท 22 กมภาพนธ 2545 โดยคำานวณตงจายในอตรารอยละเศษหนงสวนหกของรายรบจรงประจำาปทลวงมา ไมรวมเงนก เงนจายขาดสะสมและเงนอดหนนทกประเภท แตทงนไมเกนเจดแสนหาหมนบาท ค�สมทบกองทนระบบหลกประกนสขภ�พ จำ�นวน 55,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถนเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ โดยจาย ไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต

61 ค�สมทบกองทนสวสดก�รชมชน

จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนสวสดการชมชนของเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ สำาหรบใชในการบรหารจดการใหแกสมาชกของกองทน ค�อ�กรฆ�สตว จำ�นวน 100,000 บ�ท

เพอจายเปนคาอากรฆาสตว (สกร) ตามมาตรา 15 แหงพระราชบญญตการฆาสตวและจำาหนายเนอสตว พ.ศ.2535 เปนปใหแกเทศบาลตำาบลบานสวนตามบนทกขอตกลงระหวางเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอและเทศบาลตำาบลบานสวน ลงวนท 30 กนยายน 2557

ค�เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน (กบท.) จำ�นวน 4,000 บ�ท

เพอจายเปนคาเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.โดยตงจายในอตรารอยละ 2 ของรายไดในงบประมาณรายจายประจำาปและงบประมาณรายจายเพมเตม กรณจายจากรายไดไมรวมรายไดจากพนธบตรเงนก เงนทมอทศให เงนอดหนนทวไป และเงนอดหนนเฉพาะกจหกดวยเงนบำานาญและเงนบำาเหนจดำารงชพแกผรบบำานาญทงป

งบบำ�เหนจ/บำ�น�ญ รวม 464,200 บ�ท

ประเภทเงนชวยเหลอค�ครองชพผรบบำ�น�ญ จำ�นวน 239,200 บ�ทเพอจายเปนเงนบำานาญรายเดอนสำาหรบขาราชการบำานาญของเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ ตามทระเบยบกำาหนด ประเภทเงนบำ�เหนจดำ�รงชพ จำ�นวน 200,000 บ�ท เพอจายเปนเงนใหแกผรบบำานาญเพอชวยเหลอการดำารงชพ โดยจายใหครงเดยวประเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน 25,000 บ�ท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบำานาญตามทระเบยบกำาหนด

62

แผนง�น บรห�รง�นทวไป

ง�นบรห�รทวไป รวม 8,197,300 บ�ทงบบคล�กร รวม 5,631,500 บ�ทหมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� และค�จ�งชวคร�ว รวม

5,631,500 บ�ทเงนเดอน (ฝ�ยก�รเมอง) รวม 2,624,800

บ�ทประเภท เงนเดอนน�ยก/รองน�ยกเทศมนตร จำ�นวน

695,600 บ�ทเพอจายเปนเงนเดอนของนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร

ประเภทค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยก/รองน�ยกเทศมนตรจำ�นวน 120,000 บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงของนายกเทศมนตรและรอง

นายกเทศมนตรประเภทค�ตอบแทนพเศษของน�ยก/รองน�ยกเทศมนตร จำ�นวน 120,000 บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของนายกเทศมนตรและรองนายก

เทศมนตรประเภทค�ตอบแทนเลข�ฯ/ ทปรกษ�น�ยกเทศมนตร

จำ�นวน 198,800 บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการและทปรกษานายกเทศมนตร

ประเภทค�ตอบแทนสม�ชกสภ�เทศบ�ล จำ�นวน 1,490,400 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภาและสมาชกสภาเทศบาลเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 3,006,700

บ�ทประเภทเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 2,147,900 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลและเงน

ปรบปรงเงนเดอนประจำาป ของสำานกปลดจำานวน 7 อตราประเภทเงนเพมสำ�หรบตำ�แหนงทมเหตพเศษ (พ.ต.ก)จำ�นวน 54,000 บ�ทเพอจายเปนเงนเพมสำาหรบตำาแหนงทมเหตพเศษตำาแหนงนตกร ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาล จำานวน 1 อตราประเภทเงนประจำ�ตำ�แหนงพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 84,000 บ�ท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงปลดเทศบาล และหวหนาสำานกปลดประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�นวน 669,600 บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ ของสำานกปลด

จำานวน 3 อตรา และพนกงานจางทวไป จำานวน 2 อตราประเภทเงนเพมค�ครองชพชวคร�วของพนกง�นจ�งจำ�นวน 51,200 บ�ทเพอจายเปนคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ ของ

สำานกปลด จำานวน 2 อตรา และพนกงานจางทวไป จำานวน 2 อตรางบดำ�เนนง�น รวม 1,320,200 บ�ทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 985,000 บ�ทค�ตอบแทน รวม 26,000

บ�ทประเภทค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รซงเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถน

จำ�นวน 5,000 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนกรรมการประเมนผลงานของพนกงานเทศบาลในการเลอนระดบ ฯลฯ

63ประเภทค�เบยประชม จำ�นวน 5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาเบยประชมกรรมการซงเทศบาลไดแตงตงขนเพอปฏบตหนาทในวงงานของเทศบาล

ประเภทค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รจำ�นวน 5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง

ประเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรจำ�นวน 11,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาศกษาบตรของพนกงานเทศบาล

ค�ใชสอย รวม 806,000 บ�ท

ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 130,000 บ�ท เพอจายเปนคาถายแอกสาร คาเขาปกหนงสอหรอเยบเลมหนงสอ คาธรรมเนยมตางๆ คาจดทำาวารสาร คาเชาเครองถายเอกสาร คาหนงสอพมพ คาลงทะเบยนตางๆ ฯลฯ

ประเภทร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร ค�รบรอง จำ�นวน

10,000 บ�ท เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมา

นเทศงาน ตรวจงานหรอเยยมชมกจกรรมเทศบาลและเจาหนาททเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เชน

คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ

ค�รบรองก�รประชมสภ�ทองถน จำ�นวน 3,000 บ�ท

เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอโครงก�รเฉลมพระชนมพรรษ� 5 ธนว�มห�ร�ช

จำ�นวน 90,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวา

มหาราช โดยจายเปนคาอาหารและเครองดม คาตกแตงสถานท คาปจจยไทยทาน คาวสดอปกรณ ฯลฯ โครงก�รเฉลมพระชนมพรรษ�สมเดจพระมห�ร�ชนน�รถ

จำ�นวน 90,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระ

มหาราชนนารถ โดยจายเปนคาอาหาร และเครองดม คาตกแตงสถานท คาปจจยไทยทาน คาวสดอปกรณ ฯลฯประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ

โครงก�รฝกอบรมบคล�กรของเทศบ�ล จำ�นวน 300,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมบคลากรของเทศบาล โดยจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาทพก คาอาหาร คาเคร องดม คาจางเหมาพาหนะ คาวสด อปกรณ ฯลฯ โครงก�รรณรงคตอต�นย�เสพตด

จำ�นวน 40,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายในการรณรงค อบรม ประชาสมพนธ ตอตานยาเสพตด โดยจายเปนคาวสด คาอาหารและเคร องดม คาวทยากร ฯลฯ ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร

จำ�นวน 100,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล

ลกจางประจำา พนกงานจาง นายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร เชน คาเบยเลยง คาเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก ฯลฯ

ค�จดซอพวงม�ล� พวงม�ลย จำ�นวน 3,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายในการจดซอพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และ

พวงมาลา ในงานรฐพธตางๆ

64

ประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมจำ�นวน 40,000 บ�ทเพอจายเปนคาจางดำาเนนการหรอเปนคาจางเหมาแรงงานบคคล

ภายนอกซอมแซมทรพยสนของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกตค�วสด รวม 153,000 บ�ท

ประเภทวสดสำ�นกง�น จำ�นวน 40,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอกระดาษปากกา ดนสอ แฟม กาว นำายาลบคำาผด ลวดเยบกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

ประเภทวสดไฟฟ�และวทย จำ�นวน 15,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟฟา ปลกไฟ หลอดไฟ เทปพนสายไฟฟา ฯลฯ

ประเภทวสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน 7,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอแปรง ไมกวาด ถวยชาม นำายาลางจาน ฯลฯ

ประเภทวสดกอสร�ง จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอไมตางๆ ส ปนขาว ทราย ตะป ฯลฯ

ประเภทวสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นวน 5,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอแบตเตอร ยางนอก ยางใน เบาะรถยนต นำามนเบรก หวเทยน ไขควง ฟลมกรองแสง ฯลฯ

ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน 50,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอนำามนดเซล เบนซน นำามนเครอง นำามนจาระบ ฯลฯ

ประเภทวสดโฆษณ�และเผยแพร จำ�นวน 4,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอพกน ส กระดาษเขยนโปสเตอร เมมโมรการด แถบบนทกเสยงหรอภาพ ขาตงกลอง ฯลฯ

ประเภทวสดคอมพวเตอร จำ�นวน 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพเลเซอร แผนดสก แปนพมพ แผนกรองแสง

ประเภทวสดอนๆ จำ�นวน 2,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอมเตอรนำา มเตอรไฟฟา หวเชอมแกส ฯลฯ

หมวดค�ส�ธ�รณปโภค รวม 335,200 บ�ท

ประเภทค�ไฟฟ� จำ�นวน 260,000 บ�ท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสำานกงานเทศบาล ศนยจำาหนายผลตภณฑและสถานทสาธารณะตางๆภายในเขตเทศบาล

ประเภทค�บรก�รไปรษณย จำ�นวน 2,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายคาบรการไปรษณย คาดวงตราไปรษณยากรประเภทค�บรก�รโทรศพท จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายเกยวกบการใชโทรศพทพนฐาน

ประเภทค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คมจำ�นวน 53,200 บ�ท

เพอเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต คาสอสารอนๆ

65

งบลงทน รวม 1,245,600บ�ทหมวดค�ครภณฑทดนและสงกอสร�ง รวม 1,245,600 บ�ทค�ครภณฑ รวม 1,245,600บ�ท

ประเภทครภณฑไฟฟ�และวทย ค�จดซอตลำ�โพง จำ�นวน

19,600 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอตลำาโพง ขนาดเครองเสยง 15 นว 2 ทาง ม

แอมปในตว จำานวน 2 ตว จดซอตามราคาทองตลาดเนองจากไมมกำาหนดไวในบญชมาตรฐานครภณฑ ค�จดซอไมโครโฟนไรส�ยแบบชนดค

จำ�นวน 6,900 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอไมโครโฟนไรสายชนดค ใชความถ UFH จำานวน 1

ชด จดซอตามราคาทองตลาดเนองจากไมมกำาหนดไวในบญชมาตรฐานครภณฑ

ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ค�จดซอคอมพวเตอรสำ�หรบง�นสำ�นกง�น

จำ�นวน 16,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานสำานกงาน จำานวน 1 เครอง จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยและการสอสาร

ค�จดซอเครองสำ�รองไฟจำ�นวน 3,100 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอเครองสำารองไฟ จำานวน 1 หนวย จดซอตาม

เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยและการสอสาร

ประเภทครภณฑอน ค�จดซอกลองวงจรปดพรอมตดตง

จำ�นวน 1,200,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอกลองวงจรปดพรอมตดตง จำานวน 10 ชด

ประกอบดวย กลองโทรทศนวงจรปดชนดไอพ แบบมมมองคงท , อปกรณสำาหรบบนทกภาพแบบไอพ , หนวยเกบขอมลภาพ, อปกรณแปลงสญญาณภาพผานเครอขายใยแกวนำาแสง , อปกรณสลบสญญาณเครอขายแบบ Gigabit Network Swich 24 ch , สายใยแกวนำาแสงชนดตดตงภายนอกอาคาร พรอมอปกรณจบยด , สาย UTP CAT 5 E ชนดภายนอกอาคาร พรอมอปกรณจบยด , อปกรณเชอมตอระบบโครงขายใยแกวนำาแสง , ตเกบอปกรณระบบเครอขาย 15 U , จอแสดงภาพส Led Full Hd 1080p ขนาด 32 พรอมอปกรณตดตง , อปกรณสำารองกระแสไฟฟากลองวงจรปดภายนอกอาคาร ,อปกรณสำารองกระแสไฟฟาสำาหรบระบบบนทกภาพ , ตควบคมภายนอกอาคารพรอมอปกรณควบคมภายในตและอปกณจบยด, แขนยดตดกลอง และอปกรณปลกยอยอนๆ ทงโครงการ จดซอตามเกณฑราคากลางระบบกลองโทรทศนวงจรปด และคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยและการสอสาร

ง�นว�งแผนสถตและวช�ก�ร รวม 30,000บ�ท

งบดำ�เนนง�น รวม 30,000บ�ท

หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 30,000 บ�ทค�ใชสอย รวม 30,000 บ�ท

ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

โครงก�รจดทำ�เวทประช�คม

จำ�นวน 30,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายในการจดทำาเวทประชาคมเพอการจดทำาแผนพฒนา

ทองถนและแผนชมชน โดยจายเปนคาวสด คาอาหารและเครองดม ฯลฯ

66

ง�นบรห�รง�นคลง รวม 2,194,100 บ�ทงบบคล�กร รวม 1,543,100 บ�ทหมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ�และค�จ�งชวคร�ว รวม 1,543,100 บ�ทเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) จำ�นวน 1,543,100 บ�ท

ประเภทเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 1,354,800 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป กองคลง จำานวน 5 อตรา

ประเภทเงนประจำ�ตำ�แหนงพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 42,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงผอำานวยการกองคลงประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง

จำ�นวน 122,300 บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ กองคลง

จำานวน 1 อตราประเภทเงนเพมค�ครองชพชวคร�วของพนกง�นจ�ง

จำ�นวน 24,000 บ�ทเพอจายเปนคาครองชพใหแกพนกงานจางตามภารกจ กองคลง

จำานวน 1 อตรา

งบดำ�เนนง�น รวม 622,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 610,000 บ�ทค�ตอบแทน รวม 15,000 บ�ท

ประเภทค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รซงเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จำ�นวน 5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการตรวจรบการจางประเภทค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รจำ�นวน 5,000 บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกราชการของพนกงาน

เทศบาล และพนกงานจางปะเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรจำ�นวน 5,000 บ�ทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาศกษาบตรของพนกงานเทศบาล

ค�ใชสอย รวม 470,000 บ�ทประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�รจำ�นวน 20,000 บ�ทเพอจายเปนคาเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาจดท ำาเอกสาร

ประชาสมพนธตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร ฯลฯประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ย

หมวดอนๆ รวม 430,000 บ�ท

โครงก�รจดเกบภ�ษนอกสถ�นทจำ�นวน 20,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายในการจดเกบภาษนอกสถานท โดยจายเปนคาวสด

อปกรณตางๆ ฯลฯโครงก�รจดทำ�หรอปรบปรงแผนทภ�ษจำ�นวน 380,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการจดทำาหรอปรบปรงแผนทภาษ โดยจายเปนคาวสด อปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบรการ ฯลฯ

67

ค�ใชจ�ยเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน 30,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาเดนทาง

คาพาหนะ คาเชาทพก ฯลฯประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมจำ�นวน 20,000 บ�ทเพอจายเปนคาจางดำาเนนการหรอเปนคาจางเหมาแรงงานบคคล

ภายนอกซอมแซมทรพยสนของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกต ค�วสด รวม 125,000 บ�ท

ประเภทวสดสำ�นกง�น จำ�นวน 75,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอเกาอสำานกงาน คาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ

สมดจายเงน ฯลฯประเภทวสดง�นบ�นง�นครวจำ�นวน 1,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอไมกวาด ถวยชาม นำายาลางจาน ฯลฯประเภทวสดเชอเพลงและหลอลนจำ�นวน 4,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอนำามนดเซล

เบนซน นำามนเครอง ฯลฯ

ประเภทวสดโฆษณ�และเผยแพรจำ�นวน 5,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอพกน ส กระดาษเขยนโปสเตอรเมมโมรการด ฯลฯประเภทวสดคอมพวเตอร จำ�นวน 40,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล

ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพเลเซอร ฯลฯหมวดค�ส�ธ�รณปโภค รวม 12,000 บ�ท

ประเภทค�บรก�รไปรษณย จำ�นวน 6,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายคาบรการไปรษณย คาดวง

ตราไปรษณยากร ฯลฯประเภทค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คมจำ�นวน 6,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนตและคาสอสารอน ๆ

งบลงทน รวม 29,000 บ�ทหมวดค�ครภณฑทดนและสงกอสร�ง รวม 29,000 บ�ทค�ครภณฑ รวม 45,600 บ�ท

ประเภทครภณฑคอมพวเตอรค�จดซอเครองคอมพวเตอรสำ�หรบง�นสำ�นกง�นจำ�นวน 16,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานสำานกงาน จำานวน

1 เครอง จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยและการสอสาร

ค�จดซอเครองคอมพวเตอร สำ�หรบง�นสำ�นกง�น (ไมรวมจอภ�พ) จำ�นวน 13,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรสำาหรบงานสำานกงาน (ไมรวมจอภาพ) จำานวน 1 เครอง จดซอตาม

เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยและการสอสาร

68 แผนง�น ก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน รวม 1,992,200 บ�ทงบบคล�กร รวม 1,382,700

บ�ทหมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� และค�จ�งชวคร�ว รวม 1,382,700 บ�ทเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 1,382,700 บ�ท

ประเภทเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 238,100 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป งานรกษาความสงบภายใน สำานกปลด จำานวน 2 อตรา

ประเภทค�จ�งลกจ�งประจำ� จำ�นวน 214,600 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกลกจางประจำาและเงนปรบปรงคาจางประจำาป งานรกษาความสงบภายใน สำานกปลด จำานวน 1 อตรา

ประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�นวน 810,000 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจงานรกษาความสงบภายใน ส ำานกปลด จ ำานวน 3 อตรา และพนกงานจางทวไป จำานวน 4 อตรา

ประเภทเงนเพมค�ครองชพชวคร�วของพนกง�นจ�ง จำ�นวน 120,000 บ�ท

เพอจายเปนคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ งานรกษาความสงบภายใน สำานกปลด จำานวน 3 อตรา และพนกงานจางทวไป จำานวน 4 อตรางบดำ�เนนง�น รวม 567,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 636,000 บ�ทค�ตอบแทน รวม 190,000 บ�ท ประเภทค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นวน 190,000 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจางค�ใชสอย รวม 205,000 บ�ท

ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 5,000 บ�ท เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ คาถายเอกสาร คาเขาเลมเอกสาร คาหนงสอพมพ คาธรรมเนยมตางๆ ฯลฯ

ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

โครงก�รจดกจกรรมของ อปพร. จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมตางๆ ของ อปพร.โดยจายเปนอาหารและเครองดม คาวสด ฯลฯ โครงก�รฝกอบรมและทบทวน อปพร. จำ�นวน 120,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายในการจดฝกอบรมและทบทวน อปพร. โดยจายเปนคาอาหารวางและเครองดม คาวทยากรคาวสด ฯลฯ ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง เชนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ฯลฯ ประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 50,000 บ�ท เพอจายเปนคาจางดำาเนนการหรอเปนคาจางเหมาแรงงานบคคลภายนอกซอมแซมทรพยสนของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกต

69ค�วสด รวม 172,000 บ�ท

ประเภทวสดสำ�นกง�น จำ�นวน 5,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอ กระดาษ ปากกา ดนสอ สมด นำายาลบคำาผด ลวดเยบกระดาษฯลฯ

ประเภทวสดไฟฟ�และวทย จำ�นวน 7,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอ ไมโครโฟน ฟวส สายไฟฟา ปลกไฟ หลอดไฟ ฯลฯ

ประเภทวสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน 5,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอแปรง ไมกวาด ถวยชาม นำายาลางจาน ฯลฯ

ประเภทวสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นวน 50,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอแบตเตอร ยางนอก ยางใน ฯลฯ

ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน 100,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอนำามนดเซล เบนซน นำามนเครอง ฯลฯ

ประเภทวสดคอมพวเตอร จำ�นวน 5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอตลบหมก เครองอานและบนทกขอมล แปนพมพ เมนบอรด ฯลฯงบลงทนหมวดค�ครภณฑทดนและสงกอสร�ง รวม 42,500

บ�ทค�ครภณฑ รวม 42,500 บ�ทประเภทครภณฑดบเพลง ค�จดซอส�ยสงนำ� จำ�นวน 42,500 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอสายสงนำา ขนาด 2.5 นว ความยาว 20 เมตร จำานวน 5 เสนจดซอตามราคาทองตลาด เนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ

ง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอน รวม 10,000 บ�ทงบดำ�เนนง�น รวม 10,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทน ค�ใชสอย และวสด รวม 10,000 บ�ทค�ใชสอยประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆโครงก�รจดตงจดเฝ�ระวงชวงเทศก�ลต�งๆ จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายในการจดตงจดเฝาระวงชวงเทศกาลตางๆ โดยจายเปนคาวสด อปกรณ อาหารและเครองดม คาทำาการนอกเวลา ฯลฯ

70 แผนง�นก�รศกษ�

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� รวม 1,702,000บ�ท

งบบคล�กร รวม 1,381,000 บ�ทหมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� และค�จ�งชวคร�ว รวม

1,381,000 บ�ทเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 1,381,000

บ�ทประเภทเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 773,000 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลและเงน

ปรบปรงเงนเดอนประจำาป กองการศกษา จำานวน 3 อตราประเภทเงนประจำ�ตำ�แหนง จำ�นวน

42,000 บ�ท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงหวหนากองการศกษา ประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�นวน 470,000 บ�ท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง

ทวไป กองการศกษา จำานวน 4 อตรา และเงนสมทบเพมเตมทตงเพมใหแกผชวยครผดแลเดกตามภารกจจำานวน 2 อตรา

ประเภทเงนเพมต�ง ๆ จำ�นวน 96,000 บ�ท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแก

พนกงานจาง กองการศกษา จำานวน 4 อตรา และเงนสมทบเพมเตมทตงเพมใหแกผชวยครผดแลเดกตามภารกจจำานวน 2 อตรา

งบดำ�เนนง�น รวม 321,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 269,000 บ�ทค�ตอบแทน รวม 10,000 บ�ท

ประเภทค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นวน 5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง

ประเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน 5,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและพนกงานครผดแลเดกค�ใชสอย รวม 164,000 บ�ท

ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 99,000 บ�ท

เพอจายเปนคาเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบรการ ฯลฯ


ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน 50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง เชนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก

ประเภทร�ยจ�ยค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 15,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจางดำาเนนการหรอเปนคาจางเหมาแรงงานบคคลภายนอกซอมแซมทรพยสนของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกต

ค�วสด รวม 95,000 บ�ทประเภทวสดสำ�นกง�น จำ�นวน 20,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอ กระดาษ ปากกา ดนสอ ฯลฯประเภทวสดไฟฟ�และวทย จำ�นวน

10,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟฟา ปลกไฟ

หลอดไฟ ฯลฯ

71

ประเภทวสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอแปรง ไมกวาด ถวยชาม นำายาลางจาน ฯลฯประเภทวสดกอสร�ง จำ�นวน

25,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอไมตางๆ ส ปนขาว ทราย ฯลฯประเภทวสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นวน

5,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอแบตเตอร ยางนอก ยางใน ฯลฯประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน

5,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอนำามนดเซล เบนซน นำามนเครอง ฯลฯประเภทวสดโฆษณ�และเผยแพร จำ�นวน

5,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอพกน ส กระดาษเขยนโพสเตอรเมมโมรการด ฯลฯประเภทวดสคอมพวเตอร จำ�นวน 15,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสำาหรบ

เครองพมพเลเซอร ฯลฯ

หมวดค�ส�ธ�รณปโภค รวม 52,000 บ�ทประเภทค�ไฟฟ� จำ�นวน

36,000 บ�ทเพอจายเปนคากระแสไฟฟาศนยพฒนาเดกเลกบานปากคลองประเภทค�บรก�รไปรษณย จำ�นวน

1,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายคาบรการไปรษณย คาดวงตราไปรษณยากรประเภทค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คม จำ�นวน 15,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต คาสอสารอน ๆ

ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� รวม 1,726,500บ�ท

งบดำ�เนนง�น รวม 986,500 บ�ทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 986,500 บ�ท

ค�ใชสอย รวม 475,000 บ�ทประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ย

หมวดอนๆ โครงก�รจดกจกรรมเรยนรสโลกกว�ง จำ�นวน 15,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการเรยนร

สโลกกวางในสถานทสำาคญตาง ๆของจงหวดพทลง โดยจายเปนคาพาหนะ คาอาหารและเครองดม คาวสด อปกรณ ฯลฯ

โครงก�รจดกจกรรมปดภ�คเรยน จำ�นวน 15,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมปด

ภาคเรยน โดยจายเปนคาอาหารและเครองดม คาวสด คาอปกรณ คาจดสถานท ฯลฯ

โครงก�รสงเสรมก�รเรยนรสประช�คมอ�เซยนจำ�นวน 40,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดการ

สอนภาษาองกฤษในศนยพฒนาเดกเลกบานปากคลอง โดยจายเปนคาจางครสอนภาษาองกฤษ คาอปกรณ ฯลฯ

72

โครงก�รกจกรรมดแลสขภ�พในชองป�กจำ�นวน 5,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในกจกรรม

ดแลสขภาพในชองปากของเดกในศนยพฒนาเดกเลก เพอใหความรแกผปกครองและเดก โดยจายเปนคาวทยากร คาอปกรณ ฯลฯ

โครงก�รจดกจกรรมพฒน�ครและผดแลเดกจำ�นวน 8,000 บ�ท

เพอจดเปนคาใชจายในการพฒนาคร บคลากรทางการศกษาของศนยพฒนาเดกเลกบานปากคลองในการอบรมใหความรแกครผดแลเดกและผดแลเดก

โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ�ค�จ�งเหม�ประกอบอ�ห�รใหแกศนยพฒน�เดกเลก

จำ�นวน 392,000 บ�ทเพอจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารใหแกเดกในศนยพฒนาเดกเลก

บานปากคลอง จำานวน 70 คน ๆ ละ 20 บาท/วน จำานวน 280 วนค�วสด รวม 511,500

บ�ทประเภทวสดสำ�นกง�น จำ�นวน

10,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอ กระดาษ ปากกา ดนสอ ฯลฯประเภทวสดไฟฟ�และวทย จำ�นวน

10,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟฟาปลกไฟ

หลอดไฟ ฯลฯประเภทวสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน

10,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอแปรง ไมกวาด ถวยชาม นำายาลางจาน ฯลฯประเภทวสดนม จำ�นวน

144,489 บ�ทเพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) ใหกบศนยพฒนาเดกเลกบานปาก

คลอง จำานวน 70 คนๆ ละ 7.37 บาท/วน ประเภทวสดนม จำ�นวน

297,011 บ�ทเพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) ใหกบเดกเลก ป– .6 รร.วดเขาทอง

จำานวน 155 คนๆ ละ 7.37 บาท จำานวน 260 วน

ประเภทวสดก�รเกษตร จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน พนธไม ปย ฯลฯประเภทวดสคอมพวเตอร จำ�นวน 10,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสำาหรบ

เครองพมพเลเซอร ฯลฯประเภทวสดกอสร�ง จำ�นวน

20,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอไมตางๆ ส ปนขาว ทราย ฯลฯ

งบลงทน รวม 120,000 บ�ทหมวดค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 120,000 บ�ทค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 120,000 บ�ท

ประเภทค�ตอเตมหรอดดแปลงอ�ค�รบ�นพกค�กอสร�งตอเตมหลงค�อ�ค�รศนยพฒน�เดกเลกบ�นป�กคลอง จำ�นวน 120,000 บ�ทเพอจายเปนคาจางเหมากอสรางตอเตมหลงคาอาคารศนยพฒนาเดกเลกบาน

ปากคลอง เทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ พนทหลงคา 61.60 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ

73

งบอดหนน รวม 620,000 บ�ทหมวดเงนอดหนน รวม 620,000 บ�ท

อดหนนสวนร�ชก�ร

อดหนนโรงเรยนวดเขาทอง จำ�นวน 620,000 บ�ท

เพอจายเปนคาอาหารกลางวนแกเดกนกเรยนโรงเรยนวดเขาทอง จำานวน 155 คน ๆ ละ 20 บาท/วน จำานวน 200 วน

74

แผนง�น ส�ธ�รณสข

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข รวม 1,404,500 บ�ทงบบคล�กร รวม 1,119,900 บ�ทหมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ�และค�จ�งชวคร�ว รวม

1,119,900 บ�ทเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 1,119,900 บ�ท

ประเภทเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน407,200 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป

กองสาธารณสข จำานวน 3 อตราประเภทเงนประจำ�ตำ�แหนงพนกง�นเทศบ�ล

จำ�นวน 42,000 บ�ทเพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงหวหนากองสาธารณสขและสงแวดลอมประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�นวน589,200 บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป

กองสาธารณสข จำานวน 5 อตราประเภทเงนเพมค�ครองชพชวคร�วของพนกง�นจ�ง

จำ�นวน 81,500 บ�ทเพอจายเปนคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ กอง

สาธารณสข จำานวน 3 อตรา และพนกงานจางทวไป จำานวน 2 อตรา

งบดำ�เนนง�น รวม 251,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 251,000 บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 10,000 บ�ท


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการปกตของพนกงานเทศบาล พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป

ค�ใชสอย รวม 55,000 บ�ทประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน10,000 บ�ท เพอจายเปนคาเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาเขาปกหนงสอ คาเชา

เครองถายเอกสาร คาหนงสอพมพ ประเภทค�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน

จำ�นวน 30,000 บ�ทเพอจายเปนคาจางดำาเนนการหรอเปนคาจางเหมาแรงงานบคคลภายนอกซอมแซมทรพยสนของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกตร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ย

หมวดอนๆประเภทค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน15,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายในการเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาเบยเลยง คา

ลงทะเบยน ฯลฯ

75

ค�วสด รวม 185,000 บ�ทประเภทวสดสำ�นกง�น จำ�นวน20,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอ กระดาษ ปากกา ดนสอ ฯลฯประเภทวสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน20,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอแปรง ไมกวาด ถวยชาม นำายาลางจาน ฯลฯประเภทวสดกอสร�ง จำ�นวน20,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอไมตางๆ ส ปนขาว ทราย ฯลฯประเภทวสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นวน

5,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอแบตเตอร ยางนอก ยางใน ฯลฯประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน50,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอนำามนดเซล เบนซน นำามนเครอง ฯลฯประเภทวสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย

จำ�นวน 30,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอชดตรวจสารเสพตด แอลกอฮอล เวชภณฑ

เคมภณฑ ถงมอการแพทย ฯลฯประเภทวสดก�รเกษตร จำ�นวน10,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอสารเคมปองกนและกำาจดศตรพช พนธพช ปย

ฯลฯประเภทวสดโฆษณ�และเผยแพร จำ�นวน 5,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอพกน ส กระดาษเขยนโปสเตอร เมมโมรการด ฯลฯ

ประเภทวสดคอมพวเตอร จำ�นวน15,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสำาหรบ

เครองพมพเลเซอร ฯลฯประเภทวสดเครองแตงก�ย จำ�นวน10,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ ถงเทา

รองเทา ฯลฯ



เพอเปนคาใชจายคาบรการไปรษณย คาดวงตราไปรษณยากรงบลงทน รวม 33,600 บ�ทหมวดค�ครภณฑทดนและสงกอสร�ง รวม 33,600 บ�ทค�ครภณฑ รวม 33,600 บ�ท

ประเภทครภณฑสำ�นกง�น รวม 30,500 บ�ทค�จดซอโตะทำ�ง�นพรอมเก�อ จำ�นวน 18,000 บ�ทเพอจดซอโตะทำางานพรอมเกาอ ระดบ 2-6 จำานวน 2 ชด ชดละ

5,000 บาท ระดบ 1-2 จำานวน 2 ชด ๆ ละ 4,000 บาท จดซอตามราคาทองตลาด เนองจากไมมกำาหนดในบญชมาตรฐานครภณฑของทางราชการ

76

ค�จดซอตเหลกเกบเอกส�ร จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอจดซอตเหลกเกบเอกสาร ประต ๒

บาน เปดมอจบบด จำานวน ๒ ใบ จดซอตามราคาทองตลาด เนองจากไมมกำาหนดในบญชมาตรฐานครภณฑของทางราชการ

ค�จดซอบนไดอลมเนยม จำ�นวน 2,500 บ�ทเพอจดซอบนไดอลมเนยม ชนดพบได ๑๐ ขน แบบขนลงทางเดยว

จำานวน ๑ อน จดซอตามราคาทองตลาด เนองจากไมมกำาหนดในบญชมาตรฐานครภณฑของทางราชการ

ประเภทครภณฑคอมพวเตอรค�จดซอเครองสำ�รองไฟ จำ�นวน 3,100 บ�ทเพอจดซอเครองสำารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำานวน ๑ หนวย มกำาลง

ไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๘๐๐ VA (480 Watts) สามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาท จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของจงหวดพทลง

ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน รวม627,500 บ�ท

งบดำ�เนนง�น รวม 590,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 590,000 บ�ทค�ใชสอย รวม 590,000 บ�ท


โครงก�รประกวดชมชนปลอดลกนำ�ยงล�ย จำ�นวน 30,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมประกวดชมชนปลอดลกนำายงลาย

โดยจายเปนคารางวล คาเวชภณฑ

คาวสดเครองเขยน และอปกรณ ฯลฯโครงก�รปองกนโรคพษสนขบ� จำ�นวน 15,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมรณรงคฉดวคซนปองกนและ

ควบคมโรคตดตอโรคพษสนขบา โดยจายเปนคาเวชภณฑ คาวสดเครองเขยน และอปกรณ คาวคซน ฯลฯ

โครงก�รรกปลอดภย จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการจดอบรมใหความรเกยวกบโรคตดตอทางเพศสมพนธใหแกนกเรยนชนมธยมตน โดยจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาเวชภณฑ คาวสดเครองเขยน และอปกรณ คาอาหาร ฯลฯ

โครงก�รรณรงคล�งสวมพรอมกนรบวนสงกร�นต จำ�นวน 5,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมรณรงคลางสวมพรอมกนรบวน

สงกรานต โดยจายเปนคาวสด งานบานงานครว คาเวชภณฑ คาวสดเครองเขยน และอปกรณ ฯลฯ

โครงก�รรบขวญแรกคลอด จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการเฝาระวงสขภาพหญงขณะตงครรภ และจดกจกรรมเยยมมารดาหลงคลอด โดยจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาเวชภณฑ คาวสดเครองเขยน และอปกรณ ฯลฯ

77โครงก�รอบรมผนำ�เตนแอโรบค จำ�นวน

15,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนงานอบรมผนำาเตนแอโรบค โดยจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาเวชภณฑ คาวสดเครองเขยน และอปกรณ ฯลฯ

โครงก�รอ�ห�รปลอดภย จำ�นวน20,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนการสมตรวจสารปนเป อนในอาหาร โดยจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย คาเวชภณฑ คาวสดเครองเขยน และอปกรณ ฯลฯ

โครงก�รอบรมสข�ภบ�ลอ�ห�ร จำ�นวน 15,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายในการอบรมหรอตรวจสขาภบาลอาหารของราน

จำาหนายอาหาร โดยจายเปน คาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาเวชภณฑ คาวสดเครองเขยน และอปกรณ ฯลฯ

โครงก�รเภสชกรพนบ�น จำ�นวน 80,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมตามโครงการคลงยาขางบาน โดยจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาเวชภณฑ คาวสดเครองเขยน และอปกรณ คายานพาหนะฯลฯ

โครงก�รพฒน�ศกยภ�พ อสม. จำ�นวน 80,000 บ�ทเพอเปนคาใชจายในการอบรมใหความรการพฒนาศกยภาพ อสม. โดย

จายเปนคาสมนาคณวทยากร คาเวชภณฑ คาอาหาร คาวสดเคร องเขยน และอปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ

โครงก�รเทศก�ลข�หม อ�ห�รดป�กคลอง จำ�นวน 300,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนการจดเทศกาลขาหม อาหารดปากคลอง โดยจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาเวชภณฑ คาวสดเครองเขยนและอปกรณ ฯลฯ

งบเงนอดหนน รวม 37,500 บ�ทหมวดเงนอดหนน รวม 37,500 บ�ท

เงนอดหนนเอกชนอดหนนชมชนเข�ทอง จำ�นวน

7,500 บ�ทเพออดหนนการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในพนทอดหนนชมชนหน�ตล�ด จำ�นวน

7,500 บ�ทเพออดหนนการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในพนทอดหนนชมชนหลงสถ�นรถไฟ

จำ�นวน 7,500 บ�ทเพออดหนนการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในพนทอดหนนชมชนตล�ดใหม

จำ�นวน 7,500 บ�ทเพออดหนนการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในพนทอดหนนชมชนประดเรยง

จำ�นวน 7,500 บ�ทเพออดหนนการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในพนท

78

แผนง�นสงคมสงเคร�ะห

ง�นสวสดก�รสงคมและสงคมสงเคร�ะห รวม10,000 บ�ท

งบเงนอดหนน รวม 10,000 บ�ทหมวดเงนอดหนนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณะประโยชนอดหนนสำานกงานเหลากาชาดจงหวดพทลง จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอสนบสนนในการดำาเนนงานดานการพฒนาคณภาพชวตใหแกผดอยโอกาสตลอดจนผยากไร

79แผนง�นเคหะและชมชน

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม197,700 บาท

งบบคล�กร รวม 197,700 บาทหมวดเงนเดอนค�จ�งประจำ�และค�จ�งชวคร�ว รวม

197,700 บาทเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 197,700 บาท

ประเภทเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำานวน 53,700 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป กองชาง จำานวน 1 อตรา

ประเภทเงนเพมต�งๆ ของพนกง�นเทศบ�ล จำานวน 24,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล กองชาง จำานวน 1 อตรา

ประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำานวน 108,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทวไป กองชาง จำานวน 1 อตรา

ประเภทเงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง จำานวน 12,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไป กองชาง จำานวน 1 อตรา

ง�นไฟฟ�ถนน รวม 155,000 บาท

งบดำ�เนนง�น รวม 155,000 บาทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 110,000 บาทค�ใชสอย รวม 30,000 บาท

ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาจดทำาปาย

ประชาสมพนธ ฯลฯประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำานวน

20,000 บาทเพอจายเปนคาจางดำาเนนการหรอเปนคาจางเหมาแรงงานบคคล

ภายนอกซอมแซมทรพยสนของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกตค�วสด รวม 80,000 บาท

ประเภทวสดไฟฟ�และวทย จำานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟฟา หลอด

ไฟ ฯลฯประเภทวสดกอสร�ง จำานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมขนาดตางๆ ปนซเมนต

ทราย หน ส ฯลฯหมวดค�ส�ธ�รณปโภค รวม 45,000 บาท

ประเภทค�ไฟฟ� จำานวน 45,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะสวนทเกน 10 เปอรเซนต

80

งบลงทน รวม 711,000 บ�ทหมวดค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 711,000 บ�ท

ประเภทค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภคค�กอสร�งสะพ�นโครงสร�งเหลกพนเหลก

จำ�นวน 156,000 บ�ทเพอจายเปนคาจางเหมากอสรางสะพานโครงสรางเหลกพนเหลก ถนน

หลงสถาน ซอย 2 ขนาดกวาง 2.00 เมตร ความยาวไมนอยกวา 9.00 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ

ค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ� คสล.ซอยอดม 3 – ซอยอดม 4 จำ�นวน 273,000 บ�ทเพอจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายนำา คสล.ซอยอดม 3 – ซอย

อดม 4 ขนาดกวาง 0.60 เมตร ลกเฉลย 0.55 เมตร ความยาวไมนอยกวา 104 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ

ค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ� คสล.ซอยอดม 2 จำ�นวน 282,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายนำา คสล.ซอยอดม 2 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลกเฉลย 0.60 เมตร ความยาวไมนอยกวา 117 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ

ง�นสวนส�ธ�รณะ รวม 145,000 บาทงบดำ�เนนง�น รวม 145,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 95,000 บ�ทค�ใชสอย รวม 15,000 บ�ท


เพอจายเปนคาเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาจดทำาปายประชาสมพนธ ฯลฯ

ประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจางดำาเนนการหรอเปนคาจางเหมาแรงงานบคคลภายนอกซอมแซมทรพยสนของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกตค�วสด รวม 80,000 บ�ท

ประเภทวสดไฟฟ�และวทย จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟฟา หลอดไฟ ฯลฯ

ประเภทวสดก�รเกษตร จำ�นวน 50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน พนธไม ปย กระถาง ถงเพาะชำา ฯลฯ

ประเภทวสดกอสร�ง จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมขนาดตางๆ ปนซเมนต ทราย หน ส ฯลฯ


ประเภทค�ไฟฟ� จำ�นวน 50,000 บ�ท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสวนสาธารณะ

81

ง�นกำ�จดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 1,632,000 บ�ทงบดำ�เนนง�น รวม 1,598,000 บ�ท

หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 1,598,000 บ�ทค�ใชสอย รวม 1,318,000 บ�ท

ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 1,168,000 บ�ท เพอจายเปนคาเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาจางเหมาบรการ คาฝงกลบขยะ ฯลฯ

โครงก�รดำ�เนนง�นด�นสงแวดลอม จำ�นวน 35,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการจดอบรมเยาวชนใหรกษสงแวดลอม โดยจายเปนคาวสดอปกรณ คาอาหารและเครองดม คาตอบแทนวทยากร ฯลฯ โครงก�รลด คดแยก ใชประโยชนจ�กขยะ จำ�นวน 15,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม เกยวกบ การลด คดแยก และใชประโยชนจากขยะ โดยจายเปนคาวสดอปกรณ คาอาหารวางและเครองดม คาตอบแทนวทยากร ฯลฯ

ประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 100,000 บ�ทเพอจายเปนคาจางดำาเนนการหรอเปนคาจางเหมา แรงงานบคคล

ภายนอกซอมแซมทรพยสน ของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกตค�วสด รวม 280,000 บ�ท

ประเภทวสดกอสร�ง จำ�นวน 20,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอไมตางๆ ส ปนขาว ทราย ฯลฯประเภทวสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน 100,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอแปรง ไมกวาด ถงขยะ ถวยชาม นำายาลางจาน

ฯลฯประเภทวสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นวน

60,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอแบตเตอร ยางนอก ยางใน ฯลฯประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน

100,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอนำามนดเซล เบนซน นำามนเครอง ฯลฯ

งบลงทน รวม 34,000 บ�ทหมวดค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 34,000 บ�ท

ประเภทค�กอสร�งสงส�ธ�รณปก�ร ค�ตดตงประตเหลกททงขยะเทศบ�ล จำ�นวน 34,000 บ�ท เพอจายเปนคาตดตงประตเหลกททงขยะเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ ขนาดชองประตกวาง 4.90 เมตร สง 2.50 เมตร ขนาดชองกวาง 4.70 เมตร สง 2.80 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลมะกอกเหนอ

82แผนง�น สร�งคว�มเขมแขงของชมชน

ง�นบรห�รทวไป รวม 344,800 บ�ทงบบคล�กร รวม 323,800 บ�ทหมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� และค�จ�งชวคร�วเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 323,800 บ�ท

ประเภทเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 323,800 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป สำานกปลด จำานวน 1 อตรางบดำ�เนนง�น รวม 21,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 21,000 บ�ทค�ใชสอย รวม 10,000 บ�ท


ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล เชน คาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ และคาลงทะเบยน ฯลฯค�วสด รวม 11,000 บ�ท

ประเภทวสดสำ�นกง�น จำ�นวน 5,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอ กระดาษ ปากกา ดนสอ สมด นำายาลบคำาผด ลวดเยบกระดาษ แฟม ฯลฯ

ประเภทวสดคอมพวเตอร จำ�นวน 6,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอตลบหมก เครองอานและบนทกขอมล แปนพมพ เมนบอรด ฯลฯ

ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชน รวม241,000 บ�ท



โครงก�รสงเสรมอ�ชพแกประช�ชน จำ�นวน 5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมอาชพแกประชาชน โดยจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสด อปกรณ คาอาหารวาง ฯลฯ

โครงก�รจดกจกรรมผดอยโอก�ส จำ�นวน 5,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมผดอยโอกาส โดยจายเปนคาอาหารและเครองดม คาพาหนะ คาของสมนาคณ ฯลฯ

โครงก�รจดกจกรรมสภ�เดกและเย�วชน จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสภาเดกและเยาวชน โดยจายเปนคาอาหารและเครองดม คาพาหนะ คาเชาทพก คาวทยากรฯลฯ

83

โครงก�รจดกจกรรมศนยพฒน�ครอบครว จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมศนยพฒนาครอบครวโดยจายเปนคาอาหารและเคร องดม คาวสดอปกรณ ฯลฯ

โครงก�รกจกรรมง�นกฬ�คนพก�ร จำ�นวน 6,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมงานกฬาคนพการ โดยจายเปนคาจางเหมาพาหนะ คาอาหารและเครองดม ฯลฯ

โครงก�รจดกจกรรมง�นปใหมคนพก�ร จำ�นวน 5,000 บ�ท

เพอจายเปนเปนคาใชจายในการจดกจกรรมงานปใหมคนพการ โดยจายเปนคาจางเหมาพาหนะคาอาหาร และเครองดม ฯลฯ

โครงก�รเทศบ�ลพบประช�ชน จำ�นวน 100,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมนายกพบประชาชน โดยจายเปนคาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณ ฯลฯ

โครงก�รอบรมกรรมก�รชมชน จำ�นวน 80,000 บ�ท เพอเปนคาใชจายในการอบรมกรรมการชมชน โดยจายเปนคาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณ คาทพก คาพาหนะ ฯลฯ

84 แผนง�น ก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร รวม 310,000 บ�ท



โครงก�รแขงขนกฬ�ชมชนสมพนธฯ จำ�นวน 80,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการแขงขนกฬาชมชนสมพนธตานยาเสพตด โดยจายเปนคาอาหาร คาจางเหมากรรมการเจาหนาท หรอคาอาหารทำาการนอกเวลา คาวสดกฬา คาของขวญของรางวล คาจดเตรยมสถานท คาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ

โครงก�รแขงขนกฬ�ทองถนสมพนธ และแขงขนกฬ�นกเรยน เย�วชนฯ จำ�นวน 100,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการแขงขนกฬาทองถนสมพนธ และการแขงขนกฬานกเรยน เยาวชนฯและสนบสนนการแขงขนกฬาตาง ๆ ในเขตเทศบาล การแขงขนกฬาระหวางหนวยงานและการแขงขนกบบคคลภายนอก โดยจายเปนคาจางเหมา คาตอบแทนกรรมการเจาหนาท คาอาหารทำาการนอกเวลา คาวสดกฬา คาวสดสำานกงาน คาวสดวทยาศาสตรและเวชภณฑ และคาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ

โครงก�รแขงขนกฬ�ระหว�ง ศ.พ.ด. จำ�นวน 50,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการ

แขงขนกฬาระหวางศนยพฒนาเดกเลก โดยจายเปนคาอาหารและเครองดม คาวสดกฬา คาจดเตรยมสถานท คาวสดสำานกงาน คาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯค�วสด รวม 20,000 บ�ท

ประเภทวสดกฬ� จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการจดซออปกรณกฬา เชน ลกฟตบอล ตะกรอ ฯลฯงบเงนอดหนน รวม 60,000 บ�ทหมวดเงนอดหนน รวม 60,000 บ�ท

ประเภทเงนอดหนน(1) อดหนนสวนร�ชก�ร

อดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอควนขนน จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกททำาการปกครองอำาเภอควนขนน เพอใชในการจดการแขงขนกฬา นกเรยน

และประชาชนจงหวดพทลง ครงท 67 ประจำาป 2559 (2) อดหนนเอกชน

อดหนนชมชนในเขตเทศบ�ล ทง 5 ชมชน จำ�นวน 50,000 บ�ทเพออดหนนชมชนในเขตเทศบาลทง 5 ชมชน ชมชนละ 10,000 บาท เปนคาใชจายใหแกชมชน

ทง 5 ชมชนสำาหรบการแขงขนกฬาชมชนสมพนธตานยาเสพตด ครงท 12 ประจำาป 2559 เชน คาอาหาร คาอปกรณกฬา ฯลฯ

85

ง�นศ�สน� วฒนธรรมทองถน รวม 335,000 บ�ท



โครงก�รจดง�นสงท�ยปเก� ตอนรบปใหม จำ�นวน 120,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานสงทายปเกา ตอนรบปใหม โดยจายเปนคาใชจายในงานพธการ คาของขวญของรางวล คาปจจยไทยธรรม คาอาหารและเครองดม คาวสด อปกรณตาง ๆ ฯลฯ

โครงก�รจดง�นวนกตญญ จำ�นวน 50,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนกตญญ โดยจายเปนจางเหมาบรการ คาใชจายในงานพธการ คาปจจยไทยธรรม คาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณ ตาง ๆ ฯลฯ

โครงก�รจดง�นตกบ�ตรเทโว จำ�นวน 5,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานตกบาตรเทโว โดยจายเปนคาใชจายในงานพธการ คาปจจยไทยธรรม คาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ

โครงก�รจดหลอเทยนพรรษ�และถว�ยผ�อ�บนำ�ฝน จำ�นวน 30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานหลอเทยนพรรษาและถวายผาอาบนำาฝน โดยจายเปนคาจางเหมาบรการ คาใชจายในงานพธการ คาปจจยไทยธรรม คาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ

โครงก�รง�นวนเดกแหงช�ต จำ�นวน 50,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต โดยจายเปนคาจางเหมาบรการ คาใชจายในงานพธการ คาของขวญของรางวล คาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณ ฯลฯ

โครงก�รจดง�นแขงโพนชงถวยพระร�ชท�นฯ จำ�นวน 60,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานแขงโพนชงถวยพระราชทาน สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ โดยจายเปนคาจางเหมาบรการ คาใชจายในงานพธการ คาของขวญของรางวล คาอาหารและเครองดม คาวสดสำานกงาน คาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ

โครงก�รตอนรบลมว�ว จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานตอนรบลมวาว โดยจายเปนคาจางเหมาบรการ คาใชจายในงานพธการ คาของขวญของรางวล คาอาหารและเครองดม คาวสดสำานกงาน คาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ

86แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบอตส�หกรรมและก�รโยธ�รวม 1,111,500 บาทงบบคล�กร รวม 825,500 บาทหมวดเงนเดอนค�จ�งประจำ�และค�จ�งชวคร�ว รวม 825,500 บาทเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 825,500 บาท

ประเภทเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 466,800 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป กองชาง จำานวน 4 อตรา

ประเภทเงนประจำ�ตำ�แหนงพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 42,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงผอำานวยการกองชางประเภทเงนเพมต�งๆ ของพนกง�นเทศบ�ล

จำ�นวน 24,000 บ�ท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล กอง

ชาง จำานวน 1 อตราประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง

จำ�นวน 244,200 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทวไป กองชาง จำานวน 2 อตรา และพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 1 อตรา

ประเภทเงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง จำ�นวน 48,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไป กองชาง จำานวน 2 อตรา และพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 1 อตรา

งบดำ�เนนง�น รวม 271,500 บาทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 270,500 บาทค�ตอบแทน รวม 6,000 บาท


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง

ประเภทเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน 3,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลค�ใชสอย รวม 75,000 บ�ท


เพอจายเปนคาเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาจดทำาวารสาร คาเชาเครองถายเอกสาร ฯลฯ


ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน 40,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาเชาทพก คาลงทะเบยน ฯลฯ

ประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจางดำาเนนการหรอเปนคาจางเหมาแรงงานบคคลภายนอกซอมแซมทรพยสนของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกตค�วสด รวม 189,500 บ�ท

ประเภทวสดสำ�นกง�น จำ�นวน 12,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ปากา ดนสอ

ยางลบ ฯลฯ

87ประเภทวสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน 2,500 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ถวยชาม นำา

ยางลางจาน ฯลฯประเภทวสดกอสร�ง จำ�นวน

50,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมขนาดตางๆ ปนซเมนต

ทราย หน ส ฯลฯประเภทวสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นวน

50,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน ฯลฯ

ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน 60,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง ฯลฯ

ประเภทวสดคอมพวเตอร จำ�นวน 15,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมก นำาหมกสำาหรบเครองพมพ ฯลฯหมวดค�ส�ธ�รณปโภค รวม 1,000 บ�ท


เพอจายเปนคาบรการไปรษณย คาดวงตราไปรษณยากร ฯลฯ


ประเภทครภณฑสำ�รวจเทปวดระยะ จำ�นวน 5,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอเทปวดระยะ เทปไฟเบอร ขนาดกวาง 13

มลลเมตร ยาว 50 เมตร จดซอตามราคาทองตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ จำานวน 1 ตลบค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 10,000

บ�ทประเภทค�ออกแบบ ค�ควบคมง�นทจ�ยใหแกเอกชน นตบคคล

หรอบคคลภ�ยนอกค�ออกแบบอ�ค�รทประดษฐ�นพระรปเหมอนจำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาออกแบบกอสรางอาคารทประดษฐานพระรปเหมอน จำานวน 9 รป ณ บรเวณสวนสาธารณะเฉลมพระเกยรต ร.9

88

แผนง�น ก�รพ�ณชย

ง�นตล�ดสด รวม 561,500 บ�ท งบดำ�เนนง�น รวม 555,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 410,000 บ�ทค�ใชสอย รวม 350,000 บ�ท

ประเภทเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 330,000 บ�ทเพอจายเปนคาเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาจางเหมาบรการ คาเชา

ทรพยสน ฯลฯประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 20,000 บ�ทเพอจายเปนคาจางดำาเนนการหรอเปนคาจางเหมาแรงงานบคคล

ภายนอกซอมแซมทรพยสนของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกตค�วสด รวม 60,000 บ�ท

ประเภทวสดไฟฟ�และวทย จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟฟาปลกไฟ หลอดไฟ ฯลฯ

ประเภทวสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน 30,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอแปรง ไมกวาด ถวยชาม นำายาลางจาน ฯลฯประเภทวสดกอสร�ง จำ�นวน

20,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอไมตางๆ ส ปนขาว ทราย ฯลฯ

หมวดค�ส�ธ�รณปโภค รวม 145,000 บ�ทประเภทค�ไฟฟ� จำ�นวน 145,000 บ�ท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาในตลาดสดเทศบาล


ประเภทครภณฑก�รเกษตร

ค�จดซอเครองสบนำ�แบบหอยโขง จำ�นวน 6,500 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอเครองสบนำาแบบหอยโขง

มอเตอรไฟฟา ขนาด ๑ แรงมา ๐.๗๕ Kw แรงดน ๒๒๐ โวลต ดดนำาไดไมนอยกวา ๙๐ ลตร/นาท ทความสง ๒๕ เมตร จำานวน ๑ เครอง จดซอตามราคาทองตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ

89

ง�นโรงฆ�สตว รวม 5,615,00 บ�ทงบบคล�กร รวม 240,000 บ�ทหมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� และค�จ�งชวคร�ว รวม 240,000

บ�ทเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 240,000 บ�ท

ประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�นวน 216,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป กองสาธารณสขฯ จำานวน 2 อตรา

ประเภทเงนเพมค�ครองชพชวคร�วของพนกง�นจ�งจำ�นวน 24,000 บ�ทเพอจายเปนคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไป กองสาธารณ

สขฯ จำานวน 2 อตรา

งบดำ�เนนง�น รวม 5,353,000 บ�ทหมวดค�ตอบแทนค�ใชสอยและค�วสด รวม 4,453,000 บ�ท

ค�ใชสอย รวม 3,700,000 บ�ทประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 3,400,000 บ�ทเพอจายเปนคาเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาจางเหมาบรการ ฯลฯประเภทค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน

300,000 บ�ท เพอจายเปนคาจางดำาเนนการหรอเปนคาจางเหมาแรงงานบคคลภายนอกซอมแซมทรพยสนของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกตค�วสด รวม 753,000 บ�ท

ประเภทวสดไฟฟ�ละวทย จำ�นวน 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส หลอดไฟฟาปลก

ไฟฟา ฯลฯประเภทวสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน

80,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอแปรง ไมกวาด ถวยชาม นำายาลางจาน ฯลฯประเภทวสดกอสร�ง จำ�นวน 60,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอไมตางๆ ส ปนขาว ทราย ฯลฯประเภทวสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นวน

5,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอแบตเตอร ยางนอก ยางใน ฯลฯประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน 468,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอนำามนดเซล เบนซน

นำามนเครอง ฯลฯประเภทวสดอนๆ จำ�นวน

120,000 บ�ทเพอจายเปนคาจดซอวสดวสดอนๆ เชน มเตอรนำา-ไฟฟา ตะแกรงกน

สวะ หวเชอมแกส ฯลฯ

หมวดค�ส�ธ�รณปโภค รวม 900,000 บ�ทประเภทค�ไฟฟ� จำ�นวน

900,000 บ�ท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาในโรงฆาสตว

90งบลงทน รวม 22,000 บ�ทหมวดค�ครภณฑทดนและสงกอสร�ง รวม 22,000 บ�ทค�ครภณฑ รวม 22,000 บ�ท

ประเภทครภณฑก�รเกษตร จำ�นวน 22,000 บ�ท

ค�จดซอเครองสบนำ�แบบจมใตนำ� จำ�นวน 22,000 บ�ทเพอเปนคาจดซอเครองสบนนำาแบบจมใตนำา (ซบเมอรส) ขนาด 1.5

แรงมา ระบบไฟฟา 3 เฟส แรงดน 380 โวลตจำานวน 1 เครอง จดซอตามราคาทองตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ

แผนงานแผนง�นงบกล�ง

แผนง�นก�รพ�ณชย


แผนง�นก�รศ�สน�

วฒนธรรมและ

นนทน�ก�ร

แผนง�นสร�งคว�ม

เขมแขงของ

ชมชน

แผนง�นเคหะและ

ชมชน

แผนง�น

สงคมสงเคร�ะ

ห

แผนง�น

ส�ธ�รณสข

แผนง�นก�รศกษ�

แผนง�นก�รรกษ�

คว�มสงบภ�ยใน

แผนง�นบรห�รง�น

ทวไปรวม

/หมวด/ประเภทรายจาย

งบกล�ง

เงนชวยเหลองบประมาณรายจาย

893,300 8

93,300 คาชำาระหนเงนตน 58

0,000 580,000

รายจายตามขอผกพน

220,700 22

0,700 เบยยงชพผปวยเอดส

12,000 1

2,000 สำารองจาย 15

3,150 153,150

เงนสมทบกองทนประกนสงคม

184,300 1

84,300 เงนชวยเหลอคาครองชพบำานาญ

239,200 239,

200 เงนบำาเหนจดำารงชพ 20

0,000 200,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร

25,000 2

5,000

เงนเดอน (ฝ�ย

ก�รเมอง)

เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนง 120,000 120,000

เงนคาตอบแทนสมาชกสภา 1,490,4

00 1,490,4

00 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ท 198,800 198,800

เงนเดอนนายก/รองนายก 695,600 695,600

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รอง 120,000 120,000

เงนเดอน (ฝ�ย

ประจำ�)

คาตอบแทนพนกงานจาง 216

,000 244,200 108

,000 589,200

470,000

810,000

791,900

3,229,300

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 24

,000 48,000 12

,000 81,500

96,000

120,000

75,200

456,700

เงนเดอนพนกงาน 466,800

323,800

53,700 407

,200 77

3,000 23

8,100 3,502,700

5,765,300

เงนเพมตางๆ ของพนกงานเทศบาล 24

,000 24,000 4

8,000 คาจางลกจางประจำา 214,60

0 214,600

เงน พ.ต.ก. 54,000

54,000

เงนประจำาตำาแหนง 42,000 42

,000

42,000 126,000

252,000

ค�ตอบแทน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 3,

000 5,000 1

6,000 2

4,000

คาเบยประชม 5,000

5,000

คาตอบแทนผปฏบตราชการอน 1

0,000 1

0,000 คาตอบแทนการปฏบตงานนอก 3,

000 10,000

5,000

190,000

10,000

218,000

ค�ใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 3,730

,000 15,000 1,18

3,000 10,000

99,000

5,000

150,000

5,192,000

รายจายเกยวกบการรบรองและ 1

3,000 1

3,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบต

การจดทำาเวทประชาคมเพอการ 3

0,000 3

0,000 การดำาเนนงานดานสงแวดลอม 50,

000 50,000

กกจรรมดแลสขภาพ 5,000

5,000

ในชองปากกจกรรมปดภาคเรยน

15,000 1

5,000 พฒนาศกยภาพ อ l ม.

80,000 8

0,000 เทศกาลขาหม อาหารดปากคลอง

300,000 30

0,000 รกปลอดภย

20,000 2

0,000

ยอดยกไป

2,507,650

3,970,000

846,000

323,800

1,430,700

1,539,900 1,510,00

0 1,577,700

7,408,600 21,114,

350 แผนงาน แผนง�นงบ

กล�งแผนง�นก�ร

พ�ณชย



วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

แผนง�นสร�งคว�มเขมแขง

ของชมชน


ชมชน

แผนง�นสงคมสงเ

คร�ะห

แผนง�นส�ธ�รณสข

แผนง�นก�รศกษ�แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน



ยอดยกม� 2,507,650 3,970,00

0 846,000

323,8001,430,700

1,539,900 1,510,000

1,772,700 7,408,600 21,114,350

ค�ใชสอย กจกรรมผดอยโอกาส 5,000 5,000กจกรรมเรยนรสประชาคมอาเซยน

40,000 40,000

กจกรรมเรยนรสโลกกวาง 15,000 15,000กจกรรมพฒนาครและ ผดด. 8,0

00 8,000จางเหมาอาหาร ศพด. 392,000 392,000กจกรรมรบขวญแรกคลอด 10,000 10,000แขงขนกฬาชมชนสมพนธ 80,000 80,000แขงขนกฬานกเรยน เยาวชน 100,000 100,000แขงขนกฬาระหวางศนยพฒนา

50,000 50,000

คาจดซอพวงมาลา พวงมาลย 3,000 3,000คาเดนทางไปราชการ 40,000 10,000 15,000 50,000 20,000 130,000 265,000จดกจกรรมของอปพร. 10,000 10,000จดกจกรรมงานกฬาคนพการ 6,000 6,000จดกจกรรมงานปใหมคนพการ

5,000 5,000

จดกจกรรมศนยพฒนาครอบครว

20,000 20,000

จดกจกรรมสภาเดกและเยาวชน

20,000 20,000

เทศบาลพบประชาชน 100,000 100,000อบมรมกรรมการชมชน 80,000 80,000จดเกบภาษตามชมชน 20,000 20,000จดตงจดเฝาระวงชวงเทศกาลตางๆ

10,000 10,000

ฝกทบทวน อปพร. 120,000 120,000จดทำาหรอปรบปรงแผนทภาษ 380,000 380,000กจกรรมตอนรบลมวาว 20,000 20,000เฉลมพระชนพรรษา 5 ธนวามหาราช

90,000 90,000

เฉลมพระชนพรรษาสมเดจพระบรม

90,000 90,000

ตกบาตรเทโว 5,000 5,000ปองกนโรคพษสนขบา 15,000 15,000ฝกอบรมบคลากรของเทศบาล

300,000 300,000

รณรงคตอตานยาเสพตด 40,000 40,000วนกตญญ 50,000 50,000วนเดกแหงชาต 50,000 50,000กจกรรมแขงโพน 60,000 60,000สงทายปเกาตอนรบปใหม 120,000 120,000สงเสรมอาชพแกประชาชน 5,000 5,000หลอเทยนพรรษาและถวายผาอาบนำา

30,000 30,000

อาหารปลอดภย 20,000 20,000ชมชนปลอดลกนำายงลาย 30,000 30,000ลางสวมตอนรบสงกรานต 5,000 5,000อบรมผนำาเตนแอโรบค 15,000 15,000อบรมสขาภบาลอาหาร 15,000 15,000เภสชกรพนบาน 80,000 80,000คาบำารงรกษาและซอมแซม 320,000 20,000 130,000 30,000 15,000 50,000 60,000 625,000

2,507,650

4,290,000 906,000 565,000 574,800

1,560,700

1,774,900 2,030,000 1,787,700 8,521,600 24,518,350

92

แผนงาน แผนง�น

งบกล�งแผน

ง�นก�รพ�ณชย




นนทน�ก�

แผนง�นสร�งคว�มเขมแขง


ชมชน

แผนง�น


ห

แผนง�นส�ธ�รณ

สข





ทวไป

รวม

ร ของ

2,507,650

4,290,000

906,000

565,000

574,800

1,560,700 1,774,

900 2,030,000

1,787,700

8,521,600

24,518,350

ค�วสด

วสดเครองแตงกาย 10,000 10

,000 วสดยานพาหนะและขนสง 5

,000 50,

000 60,000 5,

000

5,000 5

0,000

5,000 18

0,000 วสดคอมพวเตอร 15

,000 6,000 15,

000 2

5,000 5,

000 6

0,000 12

6,000 วสดไฟฟาและวทย 3

0,000 70,000 20,0

00.00 7

,000 1

5,000 14

2,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 46

8,000 60

,000 100,000 50

,000

5,000 100,0

00.00 54

,000 83

7,000 วสดกฬา 20,

000 20,000

วสดงานบานงานครว 110

,000 2,

500 100,000 20,

000 20

,000 5,

000 8,

000 26

5,500 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 30,

000 30,000

คาอาหารเสรม (นม) 441,500 441,5

00.00 วสดการเกษตร 50

,000 10,000

10,000 70

,000 วสดกอสราง 8

0,000 50

,000 60,000 20

,000 4

5,000 10,000

265,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 5,

000

5,000 9,000

19,000

วสดสำานกงาน 12,000 5,00

0.00 20,000

30,000

5,000

115,000

187,000

วสดอน 120,000

2,000 12

2,000

ค�ส�ธ�รณปโภค

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 1

5,000 59,200

74,200

คาไฟฟา 1,045,000 9

5,000 36,000 26

0,000 1,43

6,000 คาบรการไปรษณย 1,000 1,

000

1,000 8,000

11,000

คาบรการโทรศพท 20,000

20,000

ค�ครภณฑ

ครภณฑคอมพวเตอร

เครองคอมพวเตอรสำาหรบงาน 3

2,000 3

2,000

เครองสำารองไฟ 3,100

3,100

6,200 จดซอเครองคอมพวเตอรไมรวมจอ 1

3,000 1

3,000 ตลำาโพง 1

9,600 1

9,600 ไมโครโฟน

6,900

6,900 โตะทำางานพรอมเกาอ 18

,000 18,000

ตเกบเอกสาร 10,000 1

0,000 บนไดอลมเนยม 2,5

00 2,500

ครภณฑสำารวจ (เทปวดระยะ) 5,0

00.0 5,000

ครภณฑการเกษตร จดซอเครองสบนำาแบบหอยโขง 6,

500 6,500

จดซอเครองสบบนำาแบบจมใตนำา 2

2,000 22,000

ครภณฑเครองดบเพลง จดซอกลองวงจรปดพรอมตดตง 1,20

0,000 12

0,000 จดซอสายสงนำา 42

,500 10,42

1,400 4

2,500 2,507,

650 6,176,500

1,101,500

585,000

585,800

2,095,700 1,994

,500 2,6

88,500 2,00

2,200 10,42

1,400 30,15

8,750

แผนงานแผนง�นงบกล�ง

แผนง�นก�รพ�ณชย




นนทน�ก�ร

แผนง�นสร�ง

คว�มเขมแขงของ

ชมชน


ชมชน

แผนง�น


ห

แผนง�นส�ธ�รณ

สข






2,507,650

6,176,50

0

1,101,50

0 585,000

585,80

0 2,095,700

1,994,50

0 2,688,500

2,002,200.0

0 10,421,400

30,158,750

ค�ทดนและสง

กอสร�ง

คากอสรางสงสาธารณปโภค

คาออกแบบอาคารประดษฐานพระรป 10,

000.00 10000

คาตอเตมหลงคา ศพด.บานปากคลอง 120

,000.00 120,000.00

กอสรางสะพานโครงสรางเหลกพนเหลก

156,000.00 15

6,000.00

กอสรางรางระบายนำา คสล.ซอยอดม 3-4

273,000.00 27

3,000.00

คาตดตงประตเหลกททงขยะ 34,

000.00 34,000.00

กอสรางรางระบายนำา คสล.ซ.อดม 2 282,

000.00 282,000.00

เงนอดหนน

เงนอดหนนเอกชน 50,000 3

7,500 87,500

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน

10,000

10,000

เงนอดหนนสวนราชการ

10,000.0

620,000

630,000

2,507,6

50

6,176,50

0

1,111,50

0 645,000

585,80

0 2,840,700

10,000

2,032,00

0 3,428,500

2,002,20

0 10,421,400

31,761,25

0

94

95

ร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร

คำ�แถลง ประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2559

ร�ยรบจรงหมวด ร�ยได ป 2556 ป 2557 ป 2558เงนจำาหนายนำาจากมาตร 653,936.

00562,825.00 572,250.

00เงนผลประโยชนอนๆ 4,800.00 6,650.00 14,950.0

0เงนชวยเหลอจากงบทวไป 1,364,00

0.00650,000.00 705,300.

00ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 4,195.65 216.28 1,477.58 รวมร�ยรบ

2,026,485.65

1,219,691.28

1,293,977.58

ร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร

คำ�แถลง ประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2559

ร�ยจ�ยจรง ป 2556

ป 2557 ป 2558

งบกลาง 17,754.00

8,028.00 11,052.00

งบบคลากร 336,340. 341,890.00 421,038.

00 00งบดำาเนนงาน 392,667.

74387,455.44 492,830.

56งบลงทน 1,031,60

0.00944,533.56 21,528.4

0 รวมรายจาย

1,808,361.74

1,681,907.00

946,448.96

96

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร

กจก�ร ก�รประป�

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559

เทศบ�ลตำ�บลมะกอกเหนอ


ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน 1,653,300 บ�ท แยกเปน

คาจำาหนายนำาจากมาตรวดนำา จำานวน 750,000บาท

เงนผลประโยชนอน จำานวน 5,000บาท

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน 5,000 บาท

เงนชวยเหลอจากงบทวไป จำานวน 893,300 บาท

97

ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รก�รประป�

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559


ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�น

หนวยง�นกองก�รประป�…………........................………………..

ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน จำ�นวน 1,653,300 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง และเงนชวยเหลอจ�กงบทวไป แยกเปน

งบกล�ง รวม 21,200 บ�ท หมวดร�ยจ�ยงบกล�ง รวม 21,200 บ�ท

ประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม จำ�นวน 16,200 บ�ท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงานจางเทศบาล

ประเภทเงนสำ�รองจ�ย จำ�นวน 5,000 บ�ท เพอจายเปนเงนสำารองจาย ในกรณทมความเปนตองจายหรองบประมาณทไดรบอนมตไมเพยงพอในการใชจาย

งบบคล�กร รวม 683,600 บ�ท หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� รวม 683,600 บ�ท เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 683,600 บ�ท

ประเภทเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 319,500 บ�ท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป กองการประปา จำานวน 2 อตรา ประเภทเงนประจำ�ตำ�แหนง จำ�นวน 42,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงหวหนากองการประปา จำานวน 1 อตรา

ประเภทค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�นวน 274,100 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ กองการประปา ทมลกษณะเปนการสงเสรมและสนบสนนการทำางานดานการประปา จำานวน 2 อตรา

ประเภทเงนเพมค�ครองชพชวคร�วของพนกง�นจ�ง จำ�นวน 48,000 บ�ท

เพอจายเปนคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ กองการประปา จำานวน 2 อตรา

98

งบดำ�เนนง�น รวม 918,500 บ�ทหมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 318,000 บ�ท ค�ใชสอย รวม 60,000 บ�ท

ประเภทค�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสน จำ�นวน 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสราง และทรพยสนอน ๆทชำารดเสยหาย ฯลฯ

ประเภทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการตดตงระบบไฟฟาเครองสบนำาประปาและคาใชจายอนทเกยวของฯลฯ

ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เปนคาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาและคาธรรมเนยมตางๆ ฯลฯ ค�วสด รวม 258,000 บ�ท ประเภทวสดสำ�นกง�น จำ�นวน 20,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ยางลบ ปากก ฯลฯ ประเภทวสดคอมพวเตอร จำ�นวน 10,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผน หรอจานบนทกขอมลเทปบนทกขอมล ตลบบนทก ตลบหมกสำาหรบเครองพมพแบบเลเซอร ฯลฯ ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน

จำ�นวน 8,000 บ�ท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเบนซน นำามนดเซล นำามนเครอง ฯลฯ ประเภทวสดอนๆ จำ�นวน 200,000 บ�ท เพอจายเปนคาจดซอวสดอนๆ ทใชในกจการประปา เชน มเตอรวดนำา กาว ขอตอชนดตาง ๆ คลอรน เกลอบรสทธ สารเคมดานระบบประปา ฯลฯ ประเภทวสดกอสร�ง จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน อฐ หนทราย ตะป เหลก ทอนำา ฯลฯ หมวดค�ส�ธ�รณปโภค รวม 600,500 บ�ท ประเภทค�ไฟฟ� จำ�นวน 600,000 บ�ท เพอจายเปนคาไฟฟาโรงสบนำาประปาของเทศบาล ประเภทค�ไปรษณย ค�โทรเลข ค�ธน�ณต จำ�นวน 500 บ�ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดสงไปรษณย และคาซอดวงตราไปรษณยากร ฯลฯ

99

งบลงทน รวม 30,000 บ�ทหมวดค�ครภณฑทดนและสงกอสร�ง รวม 30,000

บ�ท ค�ครภณฑ ประเภทครภณฑก�รเกษตร ค�จดซอเครองสบนำ�แบบซบเมสซเบล

จำานวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองสบนำาแบบซบเมสซเบล

(Submersible Motor) ขนาด 2 Hp 3 เฟส 14 ใบพด Volts

460/380 V สบนำาไดไมนอยกวา 5.00 ลกบาศกเมตร/ชวโมง ทระดบความสง 50.00 เมตร ปากทอสงขนาดไมนอยกวา 2 นว จดซอตามราคาทองตลาด เนองจากไมมกำาหนดมาตรฐานครภณฑของทางราชการ

เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย

แผนง�น แผนง�น แผนง�นงบกล�ง แผนง�นก�รพ�ณชย รวมงบ/หมวด/ประเภทร�ยจ�ย งบกลาง งบกลาง เงนสมทบประกนสงคม 16,200 16,200 เงนสำารองจาย 5,000 5,000งบบคลากร เงนเดอน เงนเดอนพนกงานเทศบาล 319,500 319,500 เงนประจำาตำาแหนง 42,000 42,000 เงนคาตอบแทนจางพนกงานจาง 274,100 274,100 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 48,000 48,000 คาใชสอย คาบำารงรกษาฯ 20,000 20,000 เพอใหไดมาซงบรการ 20,000 20,000 เกยวเนองกบการปฏบตราชการฯ 20,000 20,000 คาวสด วสดสำานกงาน 20,000 20,000 วสดคอมพวเตอร 10,000 10,000 วสดเชอเพลง 8,000 8,000 วสดอนๆ 200,000 200,000 วสดกอสราง 20,000 20,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 600,000 600,000 คาบรการไปรษณย 500 500

ยอดยกไป 21,200 1,602,1001,623,3

00

100

เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย

แผนง�น แผนง�น

แผนง�นงบกล�ง

แผนง�นก�รพ�ณชย รวม

งบ/หมวด/ประเภทร�ยจ�ย ยอดยกม� 21,200 1,602,100 1,623,300

งบลงทน คาครภณฑ คาเครองสบนำาแบบซบเมสซเบล 30,000 30,000

รวม 28,000 1,632,100 1,653,300.00

102

· web view1 คำแถลงงบประมาณ...

Documents