€¦ · web view2019/04/30 · ivan 1 700 hotel jure 1 482 hotel niko 1 416 hotel jakov 1 476...

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG UREDA I RADU DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA U PERIODU OD 01.01.-31.12.2014.

Turistička zajednica grada Šibenika

1. Turisticki promet na podrucju TZ Grada Šibenika za 2014.godinu

Do kraja prosinca 2014 godine ostvareno je ukupno 1.066.454 turisti č kih no ć enja tj . 3% vi š e u odnosu na proteklu godinu

U hotelskom i hostelskom smještaju smo ostvarili 482.925 noćenja a šta je za 7% više nego u prošlogodišnjem razdoblju . Solaris kao turistički subjekt čini više od 90% učešća u hotelskom segmentu.

U kampovima je ostvareno 384.820 noćenja, a što je 2 % više nego nego u prošlogodišnjem razdoblju . Kamp Solaris također drži oko 90% učešća u ovome segmentu.

U privatnom/apartmanskom smještaju je ostvareno 198.709 noćenja a što je za 2% manje nego u prošlogodišnjem razdoblju. Najveće povećanje broja noćenja u postotku bilježi apartmanski smještaj u gradu Šibeniku ( uže područje ), a koji je s povećanjem od 35% dosegao 38.116 noćenja i postao značajan subjekt u ovom smještajnom segmentu .Od većih mjesta na području TZ grada Šibenika po brojkama značajni su još Žaborić koji je ostvario 85.579 noćenja ,Zablaće sa 29.026 i Jadrija sa 15.691 noćenjem. Sva ostala mjesta na području TZ grada Šibenika pojedinačno ostvaruju manje od 10.000 noćenja

Broj noćenja ostvarenih u nautici koji iznosi 167.470, a što je 23% manje u odnosu na prošlu godinu. Razlog tolikog pada broja noćenja je odlazak nekoliko čarter kompanija na druga područja / marine izvan područja grada Šibenika. Navedeni čarteri su imali oko 60 brodova koji su realno po načinu evidencije noćenja mogli ostvariti oko 50.000 noćenja. Broj noćenja u nautici ne prikazuje realno stanje zbog načina evidentiranja po kojem se domicilnoj luci pri prijavi upisuju sva noćenja posade broda bez obzira gdje oni stvarno borave tijekom boravka u Hrvatskoj tj.stvarno stanje je puno manje.Od 2010. godine luke nautičkog turizma nisu više izvještajne jedinice ni vrsta smještajnog objekta u mjesečnom istraživanju o dolascima i noćenjima turista.


U dolascima je ostvareno 8% vi š e nego lani tj . ostvareno je 217.517 dolazaka u odnosu na lanjskih 202.129 dolazaka . Strani gosti su imali povećanje od 8% i činili su 86,82 % od ukupnog broja turista dok su domaći gosti ostvarili 6% više dolazaka i činili 13,18 % učešća u ukupnom broju.

Za 2014.god. ukupna obveza plaćanja BP-e svih turističkih subjekata bez nautike u iznosila je bruto 5.621.396 Kn.

Prosiječna BP-a za ukupni broj od 1.066.454 noćenja bez nautike iznosi 5,27 kn po noćenju.

Najbrojniji gosti na našem području su turisti iz Njemačke koji su ostvarili 151.318 noćenja sa udjelom od 15,78% te 24.045 dolazaka sa udjelom od 12,73% , Francuzi sa 98.021 noćenja i udjelom od 10,22% te 21.651 dolazaka sa udjelom od 11,46% te državljani Poljske sa 71.775 noćenja i udjelom 7,49% te 11.611 dolazaka sa udjelom 6,15 %.

S obzirom na strukturu smještajnih kapaciteta i ostvarene rezultate do kraja 2014. godine, predviđamo za 2015. godinu stabilizaciju u ostvarenju fizičkog obujma prometa i to na razini 2014. godine ,odnosno umjereni rast do 2-3% u dolascima i noćenjima a na osnovi bolje popunjenosti u predsezoni i posezoni, te bolje popunjenosti privatnog smještaja kao i novih kvalitetnih smještajnih kapaciteta u užem području Šibenika.

Vodeći računa o tome da je više od 85% turističkog prometa ostvarujemo na stranom turističkom tržištu , sigurno je da nećemo ostati imuni na kretanja u našim tradicionalno emitivnim zemljama, te da ćemo u slijedećoj godini zadržati ovogodišnji nivo fizičkog obujma prometa.


NOĆENJA I DOLASCI PO DRŽAVAMA ZA siječanj- prosinac 2014.

DRŽAVA DOLASCI 2013.

DOLASCI 2014.

UDIO 2014.

IDEX 2014/2013

NOĆENJA 2013.

NOĆENJA 2014.

UDIO 2014.

IDEX 2014/2013

Prosjek noćenja

NJEMAČKA 24028 24045 12,73% 100 152551 151318 15,78% 99 6,3FRANCUSKA 18201 21651 11,46% 119 82134 98021 10,22% 119 4,5POLJSKA 13059 11611 6,15% 89 74507 71775 7,49% 96 6,2SLOVENIJA 12333 12544 6,64% 102 65374 69612 7,26% 106 5,5AUSTRIJA 13829 13252 7,02% 96 70495 67452 7,04% 96 5,1ČEŠKA 12510 10963 5,80% 88 77400 67024 6,99% 87 6,1NIZOZEMSKA 8134 9805 5,19% 121 45494 65336 6,82% 144 6,7SLOVAČKA 8527 8912 4,72% 105 59842 59935 6,25% 100 6,7ITALIJA 10585 11848 6,27% 112 47867 46537 4,85% 97 3,9MAĐARSKA 5081 5715 3,03% 112 28461 32836 3,43% 115 5,7ŠVICARSKA 3654 5691 3,01% 156 17733 27145 2,83% 153 4,8BELGIJA 3977 5634 2,98% 142 18402 23423 2,44% 127 4,2B I H 3533 4250 2,25% 120 22003 22927 2,39% 104 5,4RUSIJA 3586 3264 1,73% 91 22461 18673 1,95% 83 5,7ŠVEDSKA 3597 2763 1,46% 77 20177 15738 1,64% 78 5,7Ostale zemlje 2837 4557 2,41% 161 8268 13209 1,38% 160 2,9UKRAJINA 2133 1678 0,89% 79 14501 12750 1,33% 88 7,6ŠPANJOLSKA 3871 3984 2,11% 103 10023 11203 1,17% 112 2,8VELIKA BRITAN. 2751 3123 1,65% 114 12095 11042 1,15% 91 3,5ostale zemlje 2359 2998 1,59% 127 6129 9049 0,94% 148 3,0DANSKA 1026 1272 0,67% 124 7495 8191 0,85% 109 6,4SAD 1235 2373 1,26% 192 5202 7872 0,82% 151 3,3NORVEŠKA 1445 1261 0,67% 87 9982 7201 0,75% 72 5,7SRBIJA 1055 1059 0,56% 100 5901 6001 0,63% 102 5,7JAPAN 4149 4863 2,57% 117 4699 5446 0,57% 116 1,1RUMUNJSKA 750 995 0,53% 133 5071 4727 0,49% 93 4,8GRČKA 1822 3188 1,69% 175 2351 4596 0,48% 195 1,4KANADA 785 1028 0,54% 131 2851 3333 0,35% 117 3,2FINSKA 659 776 0,41% 118 2990 3264 0,34% 109 4,2AUSTRALIJA 1430 977 0,52% 68 5629 3211 0,33% 57 3,3BUGARSKA 214 331 0,18% 155 807 1497 0,16% 186 4,5IRSKA 271 449 0,24% 166 758 1427 0,15% 188 3,2MAKEDONIJA 225 249 0,13% 111 1397 1279 0,13% 92 5,1CRNA GORA 249 352 0,19% 141 870 1046 0,11% 120 3,0ALBANIJA 103 223 0,12% 217 283 1016 0,11% 359 4,6LITVA 402 232 0,12% 58 1123 869 0,09% 77 3,7IZRAEL 174 246 0,13% 141 642 814 0,08% 127 3,3TURSKA 199 308 0,16% 155 462 809 0,08% 175 2,6NOVI ZELAND 139 229 0,12% 165 416 611 0,06% 147 2,7LUKSEMBURG 119 156 0,08% 131 812 488 0,05% 60 3,1

UKUPNO 175.036 188.855 86,82% 108 915.658 958.703 89,9% 105 5,1


NOĆENJA PO SUBJEKTIMA ZA siječanj-prosinac 2014.

TURISTIČKA ZAJEDNICANoćenja Noćenja INDEX

14/132013. 2014.

Hoteli "Solaris" 412.136 439.845 107Hotel "Jadran" 12.440 10.986 88

Hotel "Panorama" 9.080 12.880 142Hotel "Vrata Krke" 6.679 7.133 102

Interpetrol 1.022 680 67Mihovil d.o.o. 508 2.398 472Hostel "Vijur" 3.539 390 11

Student. dom šubićevac 2.218 527 24Hosteli Aktivator 4.509 4.951 110

Hostel Mare 1.952 2.052 105Hostel Speldido 808 999 124Hostel Šibenik 214 84 39

Hoteli/hosteli ukupno 455.405 482.925 106Kamp Solaris 358.183 367.233 103

KAMP ZABLAĆE 892 875 98Kamp Jasenovo 5.682 5.335 94

Kampovi Žaborić 4.425 5.108 115Kampovi Lozovac 6.491 6.269 97Kampovi ukupno: 375.673 384.820 102

ŽABORIĆ 90.249 85.579 95ZABLAĆE 28.548 29.026 102JADRIJA 21.980 15.691 71GRAD 28.168 38.116 135

RASLINA 8.534 7.707 90ZATON 5.815 4.013 69

KAPRIJE 7.255 7.422 102LOZOVAC 2.354 2.490 106

ŽIRJE 3.668 4.573 125JADRTOVAC 934 1.106 118

DUBRAVA/DONJE POLJE 1.693 2.174 128OSTALO 3.046 812 27

Apartmanski smještaj ukupno 202.244 198.709 98Ukupno smještaj 1.033.322 1.066.454 103

Nautika 216.742 167.470 77

Ukupno smještaj i nautika 1.250.064 1.233.924 99

HRVATSKA27.093 28.662 13,18% 106 117.664 107.751 10,1% 92 3,8

SVEUKUPNO 202.129 217.517 100,00% 108 1.033.322 1.066.454 100,0% 103 4,9

NOĆENJA I DOLASCI ZA ŠIBENSKO_KNINSKU ŽUPANIJU I-XII. 2014 I-XII. 2013 indeks 14/13

TZ dolasci noćenja dolasci noćenja dolasci noćenjaŠIBENIK 217.517 1.066.454 202.129 1.033.322 107,61 103,20VODICE 173.881 996.574 180.623 1.064.883 96,27 93,59PRIMOŠTEN 100.467 642.663 100.303 649.052 100,16 99,02ROGOZNICA 64.861 482.217 59.789 462.298 108,48 104,30JEZERA 23.663 212.533 24.980 221.125 94,73 96,11TISNO 27.357 215.837 26.174 215.393 104,52 100,21PIROVAC 30.167 290.724 30.325 290.729 99,48 100,00MURTER 34.994 232.189 35.803 239.092 97,74 97,11BETINA 17.253 171.814 18.228 177.547 94,65 96,77TRIBUNJ 20.247 181.849 20.170 177.948 100,38 102,19GREBAŠTICA 14.271 124.702 14.397 118.999 99,12 104,79KRAPANJ-BRO. 16.408 112.567 16.184 107.888 101,38 104,34KNIN 2.754 19.238 2.862 22.467 96,23 85,62SKRADIN 11.563 31.296 7.743 20.756 148,63 147,01DRNIŠ 2.483 7.875 1.995 5.297 124,46 148,67ZLARIN 1.880 23.529 1.174 9.241 160,14 254,62UKUPNO 759.766 4.812.061 742.879 4.816.037 102,27 99,92

NAPOMENA : Zakon o turističkim zajednicama pod određenim uvjetima omogućuje osnivanje samostalnih TZ-a ,te slijedom toga na administrativnom području grada Šibenika djeluju tri izdvojene turističke zajednice koje nisu u sustavu TZ grada Šibenika ; TZ Zlarin, TZ Brodarica – Krapanj i TZ Grebaštica. Te tri turističke zajednice zajedno su prethodne godine ostvarile 260.798 noćenja koja zajedno sa noćenjima nastalim na području TZ grada Šibenika čine 1.327.252 noćenja za Grad Šibenik u njegovim administrativnim granicama a što je 27,6% od ukupnog broja noćenja ostvarenih u Šibensko-Kninskoj Županiji. Navedena noćenja su bez noćenja ostvarenih u nautici koja za cijelu Županiju iznose 517.696.


2. Smještajni kapaciteti na podrucju TZ Grada Šibenika

KAPACITETI objekata PRIVATNI SMJEŠTAJ

HOTELSKI SMJEŠTAJ KAMP UKUPNO

Hotel PANORAMA 1 56 Hotel JADRAN 1 126 STUDENTSKI CENTAR 1 80 Hosteli 7 226 Hotel Coden Zaton 1 28Motel INTERPETROL 1 26 Hotel VRATA KRKE 1 92 Hotel IVAN 1 700 Hotel JURE 1 482 Hotel NIKO 1 416 Hotel JAKOV 1 476 Hotel ANDRIJA 1 478 SOLARIS VILE KORNATI 50 150

KAMP SOLARIS 1 2000 ŽABORIĆ 272 1824

ŽABORIĆ - KAMP 3 46 ZABLAĆE 87 630

ZABLAĆE - KAMP 2 510 JADRIJA 82 425 ŠIBENIK 172 707 RASLINA 41 223

RASLINA - KAMP 1 7 KAPRIJE 35 180 ZATON 28 159 LOZOVAC 26 164

LOZOVAC - KAMP 3 27 JADRTOVAC 6 44 ŽIRJE 17 76

UKUPNO 774 4474 3336 2590 10400

Temeljem podataka Turističkog informativnog centra koji vodi jedinstveni popisturista na području koje pokriva TZ Grada Šibenika ( Žaborić, Zablaće, Jadrija, Raslina, Kaprije, Zaton, Lozovac, Žirje i grad Šibenik ) ukupni raspoloživi broj ležaja iznosio je 10.400. U funkciji je bilo devet hotela s 2.854 ležaja, apartmansko naselje sa 150 ,sedam hostela sa 226 ležaja , studentski dom sa 80 ležaja, te motel sa 26 ležaja.


Učešće privatnog smještaja je sa 4474 ležaja dok pet kampova sudjeluje sa 2590 ležaja. Također u marinama i lučicama imamo 655 vezova.

3. Provedba plana i programa rada za 2014. po stavkama

I ADMINISTRATIVNI MARKETINGUkupno predviđeno 1.570.000 kn, a utrošeno 1.593.210 kn

TURISTIČKI URED TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŠIBENIKA

Turistički ured Turističke zajednice grada Šibenika obavlja stručne i administrativne poslove. Turistički ured Turističke zajednice grada Šibenika čine organizacijske jedinice:

1. Ured direktora; - izvršitelja 1- naziv radnog mjesta Direktor turističkog ureda

2. Knjigovodstveno-računovodstveni odjel;- izvršitelja 1- naziv radnog mjesta knjigovođa

3. Odjel za koordinaciju turističkog razvoja mjesta na području grada; te izradu statističkih pokazatelja i analize,

- izvršitelja 1- naziv radnog mjesta: Stručni suradnik za statistiku i analizu

4. Odjel opće promidžbe, informacija i turističke ponude;,

- organizacijsko – administrativni dio - izvršitelja 1

- naziv radnog mjesta: Stručni suradnik za promidžbu

- turističko informativni centri - nazivi radnog mjesta:

- Voditelj TIC-a izvršitelja 1 - Pomoćnik voditelja TIC-a izvršitelja 1

- Informator izvršitelja 2

5. Služba za održavanje čistoće ureda, tekličke i pomoćne poslove;-izvršitelja 1


-naziv radnog mjesta: Čistačica

RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE (SKUPŠTINA, TURISTIČKO VIJEĆE, NADZORNI ODBOR)

SKUPŠTINA

U 2014- oj godini održane su tri sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Šibenika i to kako slijedi;

9.Sjednica Skupštine, održana 04.04.2014., s sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Skupštine TZ grada Šibenika2. Izvješće o radu turističkog Ureda i radu direktora turističkog Ureda za 2013.

godinu3. Financijsko izvješće za 2013. godinu4. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2013. godinu5. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu6. Razno

Izborna sjednica Skupštine, održana 28.04.2014., s sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika2. Izbor predsjednika i dva (2) člana verifikacijske komisije3. Utvrđivanje mandata članova Skuštine Turističke zajednice grada Šibenika4. Donošenje odluke o izboru osam (8) članova Vijeća Turističke zajednice grada

Šibenika5. Donošenje odluke o izboru dva (2) člana Nadzornog odbora Turističke zajednice

grada Šibenika6. Donošenje odluke o izboru tri (3) predstavnika u Skupštinu Turističke zajednice

županije Šibensko- kninske7. Razno

1.Sjednica Skupštine, održana 22.12.2014., s sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa izborne sjednice Skupštine TZ grada Šibenika 2. Izvješće o turističkoj sezoni ( razdoblje siječanj-studeni 2014. ) 3. Rebalans financijskog plana za 2014. godinu 4. Prijedlog programa rada sa financijskim planom za 2015. 5. Razno : a)Izvješće o obavljenom nadzoru za 10 mjeseci


b)Izbor novog člana Vijeća TZ-e

TURISTIČKO VIJEĆE

Turističko vijeće je u nadziranom razdoblju održalo šest sjednica, kako slijedi:

21. sjednica Vijeća održana 27.02.2014.

1. Usvajanje zapisnika sa 20. Sjednice Vijeća TZ grada Šibenika2. Prijedlog godišnjeg Financijskog izvješća za 2013. godinu3. Izvješće o radu Vijeća Turističke zajednice grada Šibenika4. Donošenje odluke i prihvaćanje Izvješća o radu Turističkog ureda i radu direktora

Turističkog ureda5. Razno

22. sjednica Vijeća održana 01.04.2014.

1. Usvajanje Zapisnika sa 21 . sjednice Turističkog vijeća2. Podnošenje Izvješća o obavljenom nadzoru – o radu Nadzornog odbora za

2013. godinu

1.Sjednica Vijeća održana 29.08.2014.

1. Osnivanje PPS kluba ( prihvaćanje Pravila)


1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Vijeća TZGŠ2. Izvješće o prikupljenim statističkim podacima za prvih 8 mjeseci 2014. 3. Izvješće o dosadašnjoj turističkoj sezoni 2014. 4. Izvješće o budućem PPS projektu ( pred i posezona ) - Hrvatska 3655. Razno


1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Vijeća TZGŠ2. Rebalans financijskog plana za 2014. 3. Prijedlog programa rada sa financijskim planom za 2015.


4. Razno


1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Vijeća TZGŠ2. Izvješće o radu Nadzornog odbora za deset mjeseci 2014.3. Razno

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je u nadziranom razdoblju održao dvije sjednice.

11. Sjednica Nadzornog odbora, održana 20. 03. 2014., s sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 10 . sjednice Nadzornog odbora2. Godišnje Financijsko izvješće za 2013. 3. Izvješće o radu Ureda i radu direktora turističkog Ureda4. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu. 5. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora TZ grada Šibenika6. Razno

1. Sjednica Nadzornog odbora, održana 17. 12. 2014., s sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 10 . sjednice Nadzornog odbora2. Financijsko izvješće za prvih deset mjeseci 2014. 3. Razno

Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća. Godišnji program rada donesen je i izrađen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.Izvješće o ostvarenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2014. izrađeno je i doneseno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica


1.RASHODI ZA RADNIKEUkupno planirano 1.230.000 kn, a utrošeno je 1.194.187 kn

1.1.Izdaci za radnike ureda – predviđeno 600.000 kn Utrošeno je 609.790 kn1.2.Izdaci za radnike TIC-a i punktova – predviđeno 630.000 knUtrošeno 584.397 kn

2.RASHODI UREDAUkupno planirano 335.000 kn a utrošeno je 399.023 kn

2.1.Materijalni izdaci – planirano je 160.000 kn, a utrošeno je 155.564 kn2.2. Izdaci za usluge – planirano je 95.000 kn, a utrošeno 116.976 kn2.3.Nematerijalni izdaci- planirano je 80.000 kn, a utrošeno 93.736 kn2.4.Rashodi za rad tijela TZ-e - planirano je 5.000 kn, a utrošeno 3.750 kn2.5.Financijski izdaci – utrošeno je 28.997 kn kao kamata za neplanirani kredit

Razlika između planiranog i utošenog je nastala zbog kamata na kredit koji nismo prilikom donošenja programa rada za 2014. godinu planirali , zatim zbog povećanja cijene najma gradskih prostora koje koristimo kao i zbog povećane potrošnje telefonskih i internetskih usluga .

II DIZAJN VRIJEDNOSTI(potpora manifestacijama, događanjima, novim proizvodima i selektivnim oblicima turizma od značaja za grad Šibenik )

Ukupno predviđeno 2.625.000 kn, a utrošeno 2.601.126 kn

1.POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADAUkupno planirano 450.000 kn, a utrošeno je 410.389 kn

- Žaborić- planirano 130.000 knUtrošeno 114.897 kn (sanacija i uređenje plaže i zelenih površina).


Iznos je manji za razliku od lani kada je utrošeno 15.000 kn više .

- Zablaće - planirano 65.000 knUtrošeno 63.824 ( park za djecu sa igralištem )

- Jadrija – planirano 55.000 knUtošeno 55.496 kn ( održavanje i uređenje zelenih površina) - Raslina – planirano 40.000 kn Utrošeno 41.556 kn (plaža, čišćenje i uređenje zelenih površina )

- Zaton – planirano 30.000 knUtrošeno 33.721 kn ( Održavanje plaže i zelenih površina)

-Kaprije – planirano 35.000 knUtrošeno 31.195 kn ( uređenje šetnice i zelenih površina )

- Lozovac – planirano 20.000 kn Nije utrošeno ništa .

-Žirje – planirano 20.000 knUtrošeno samo 4.638 kn (nova kamena kućica TIC-a-napravljena 2013. s rokom plaćanja u dvije godine)

-Jadrtovac – planirano 15.000 knUtrošeno 29.985 kn ( igralište za djecu )

-Zaprašivanje komaraca – planirano je 10.000 knNije utrošeno ništa .

-Pješačko-biciklističke staze – planirano je 20.000 kn, a utrošeno 25.078 knSredstva su utrošena za zadnju financijsku obvezu koju smo kao partneri u projektu „Pješačko biciklističke staze u kanalu sv.Ante“ bili dužni isplatiti JUZPV tijekom 2014.Ukupno smo kroz tri godine participirali u navedenom projektu sa 150.000 kn


2.PROJEKT “VOLIM HRVATSKU” Ukupno planirano 85.000 kn a utrošeno je 89.453 kn

Turistička zajednica grada Šibenika u sklopu sustava radi kontinuirano na unapređenju proizvoda podizanjem kvalitete turističkih i drugih usluga, stvaranjem privlačnog i prepoznatljivog turističkog okruženja, očuvanjem i i unapređenjem turističkog gostoprimstva u gradu. U sklopu projekta Volim Hrvatsku, te u suradnji s lokalnom upravom, gospodarskim subjektima, udrugama i građanima, Turistička zajednica će i dalje provoditi aktivnosti koje pridonose unapređenju općih uvjeta boravka gostiju, a čiji su osnovni ciljevi:

- ekologija – očuvanje zdrave životne sredine i turističkog prostora- čistoća – uklanjanje divljih deponija, čišćenje mora, i plažnih postora- zaštita objekata prirode – vode, staze, putova- stvaranje klime dobrodošlice – informiranost- podizanje kvalitete življenja i očuvanje etnološkog i kulturnog naslijeđa

3.PROJEKT OBNOVE TVRĐAVE Sv.MIHOVILAUkupno planirano 360.000 kn, a utrošeno je 361.585 kn

Pošto smo partneri u projektu obnove tvrđave sv.Mihovila , u dogovoru sa Gradom Šibenikom preuzeli smo obvezu plaćanja troškova završne ceremonije otvaranja tvrđave sv.Mihovila . Sredstva na navednu namjenu nam je doznačio Grad Šibenik.

4.MANIFESTACIJEUkupno planirano 1.390.000 kn, a utrošeno je 1.389.704 kn

4.1.Kulturno-zabavne manifestacijeUkupno planirano 760.000 kn, a utrošeno je 790.279 kn

-Uskrsni doručak – planirano 25.000 – utrošeno 24.205 kn(Nastup klape ,oglašavanje ,redari , tehničke usluge i usluge voditelja)

-Večeri šibenske klapske pjesme – Planirano je 110.000 kn –utrošeno 128.349 knTradicionalni nastup klapa četvrtkom na „Maloj loži “ kroz mjesece srpanj , kolovoz i rujan .Ukupno je nastupilo 16 klapa, te pjesnici Dinko Škevin i Mladen Bjažić. U ukupni trošak osim troškova nastupa klapa ulaze i tehničke usluge


(najam rasvjete , razglasa i pozornice) , redari , pomoćno osoblje, troškovi prevoza stolica, te usluge voditelja programa.Troškovi su povećani jer smo ove godine zbog povećanog broja turista produžili trajanje manifestacije i kroz prvu polovicu mjeseca rujna .

- Sajam u srednjovjekovnom Šibeniku Ukupno je planirano 320.000 kn – utrošeno 384.807 kn Tradicionalna manifestacija održana po 10. put od 05.-07.09.2014. koja oživljava atmosferu nekadašnjih srednjovjekovnih gradskih sajmova uz sudjelovanje velikog broja gostujućih grupa .Najveći trošak iznose usluge smještaja i prehrane gostiju, zatim usluge oglašavanja , prijevoza , tehničke usluge ,redari ,pomoćno osoblje , intelektualne usluge i autorski honorari.Grad Šibenik iz namjenskih sredstava nam doznačuje 300.000 kn za ovu manifestaciju . Ostale troškove pokrivaju sponzori , Ministarstvo turizma i TZŽŠK-e.

-Koncert za 1.Svibnja Ukupno je planirano 15.000 kn – utrošeno 3.746 knSredstva su dijelom utrošena za koncert klape i za prvomajsku zakusku na Jadriji

-„Đir po gradu“ – planirano 25.000 kn a realizirano 12.135 knProjekt u kordinaciji sa Kulturnim vijećem grada, te su navedena sredstva utrošena za promenadne nastupe muzičkih sastava tijekom sezone po gradskim ulicama i trgovima.

-Ribarske fešte Planirano 50.000 kn, a utrošeno 31.742knSredstva su utrošena za nastupe muzičkog sastava , rasvjetu ,binu i razglas, zatim za troškove prehrane gostiju ,vatromet, osiguranje , oglašavanje, materijal za promidžbu ,prijevoz, te za troškove pomoćnih radnika.

-Izložba „Prijatelji mora“ Ukupno je planirano 10.000 kn, a utrošeno 10.000 knIzložba velikih fotografija morske flore i faune postavljena na našoj rivi u terminu od 01.08.-08.08.2014. Sredstva su utrošena na naknadu autoru samog projekta.


-Veliki ljetni koncerti Ukupno planirano 160.000 kn, a utrošeno 150.955 knSredstva su utrošena za koncerte grupa “Neno Belan i Mediteran Orkestar“ u gradskom predjelu Dolac i to za same izvođače, ozvučenje, rasvjetu i binu, zaštitare,hitnu pomoć ,vatrogasce, te pomoćno osoblje . Također smo iz ovog fond doznačili udruzi ugostitelja „Dolac“ 100.000 kn za organizaciju desetak manjih koncerata tijekom sezone koji su se organizirali na parkingu u Docu.Projekt koncerata u Docu je osmišljen da bi se revitalizirao naš najstariji dio grada, te da bi se mladi ljudi vratili u Dolac kao atraktivno mjesto za izlaske i zabavu.

-Ljetni plesni festival Ukupno je planirano je 25.000 kn, a utrošeno 27.523 knIznos je utrošen za oglašavanje, te za tehničku podršku . Iznos je povećan zbog znatno efektnije rasvjete potrebne za noćne nastupe

-Obilježavanje godišnjice protoka izmjenične struje Ukupno je planirano je 10.000 kn Utrošeno je 5.858 kn za honorar muzičkom ansamblu .

4.2.Sportske manifestacijeUkupno je planirano je 30.000 kn, a utrošeno 29.995 knIznos je utrošen na donacije našim sportskim klubovima ( Ragbi klub Šibenik Raslina – plivački maraton , MK Dubrava , Vaterpolo klub, Teniski klub Šubićevac, Skijaški klub Šibenik, MK Danilo..)

4.3.Ekološke manifestacijeUkupno je planirano 10.000 kn, a utrošeno 10.461 knDonacija planinarskom društvu Mihovil zbog pomoći pri čišćenju divljih deponija kao i čišćenja smeća po staroj jezgri.

4.4.Zlatna penkalaUkupno je planirano 20.000 kn, a utrošeno 13.331 kn


Manifestacija u organizaciji glavnog ureda HTZ gdje se dodjeljuju nagrade najboljim svjetskim turističkim novinarima koja se je 26.04.2014. održala u Šibeniku 4.5.Potpore projektima i manifestacijamaUkupno je planirano 570.000 kn, a utrošeno 545.657 kn

- Obilježavanje spomena Dražena Petrovića Ukupno je planirano 10.000 kn, a utrošeno 9.860 kn i to za vijenac te organizaciju Basket turnira na trgu Pavla Šubića 07.06.2013.

-Auto- moto susreti Planirano 15.000 kn – utrošeno 12.775 kn Donacije karting , auto klubu „Mihovil“ ,moto klubu „Galebi“ i mini morris klubu.

-Ulični svirač Planirano 12.000 kn - utrošeno 21.439 knSredstva su utrošena na nastup klasičnog dua „Amor“, te bubnjarskog orkestra „Čuvari ritma“ koji su konstantno cijele sezone nastupali na šibenskim trgovima

-Biciklističke utrke Planirano 15.000 kn, a utrošeno 14.250 kn Donacije BK klubovima „Fortica“ i „Faust Vrančić“

-Koncert kluba mladih Planirano 15.000 kn, a utrošeno je 17.299 kao pomoć pri organizaciji koncerta ( Dani uličnih bina, Zlatni mikrofon, Klub mladih Šibenik )

-Jedriličarske i druge regate Planirano je 15.000 kn, a utrošeno je 17.299 knSredstva su utrošena za pomoć JK Val i JK Šibenik pri organizaciju jedriličarskih regata

-Potpora Šibenskoj narodnoj glazbiPlanirano 5.000 kn, a utrošeno nije ništa.Sredstva su donirana narodnoj glazbi kroz druge stavke (srednjevjekovni sajam , ribarska fešta)


-Potpora šibenskim mažoretkinjama Planirano 4.000 kn – potrošeno 4.000 kn

-Doček Nove godine Planirano 20.000 kn, a utrošeno je 46.180 kn kao honorari izvođačima te smještaj . Tijekom godine smo dogovorili sa Gradom Šibenikom naše povećano financijsko i organizacijsko učešće za doček Nove godine 2015.

-Maškare Planirano 10.000 kn a utrošeno je 7.100 kn kao honorar za scenarij, te troškove prijevoza autobusom.

-Međunarodni festival djeteta Planirano je 80.000 kn, a utrošeno je ukupno 89.646 kn Sredstva su utrošena za smještaj sudionika te vatromet .

-Terraneo Planirano 30.000 kn, a utrošeno je 1.040 kn(Naknada za „Terraneo summer break“)

-Off jazz festival Planirano 20.000 kn, a utrošeno je po planu 20.000 kn kao donacija organizatorima festivala.

-Regius festival Planirano 5.000 kn, a utrošeno je po planu 8.823 kn kao donacija organizatorima festivala

-Supertoon festival Planirano 10.000 kn, a utrošeno je 15.000 kn kao donacija organizatorima festivala

-Salsa beach festival Planirano je 17.000 kn, a utrošeno je 19.562kn za tisak materijala i oglašavanje, te za tehničku podršku


-Teniski turnir „Solaris ladies open“ i „ Kids day“ Planirano je 12.000 kn, a utrošeno je 8.823kn kao naknada za korištenje teniskih terena na Šubićevcu

-Musica appassionata Planirano 5.000 kn, a utrošeno nije ništa.

-Bodulska pripetavanja Planirano 15.000 kn, a utošeno je 938 kn

-Festival dalmatinske šansone Planirano 50.000 kn, a utrošeno je 61.000 kn kao donacija organizatoru festivala, te plaćanja troškova smještaja sudionicima

-Orguljaška škola Planirano je 12.000 kn, a utrošeno je po planu 12.000 kn kao donacija organizatoru škole

-Božični koncert – kazalište 17.12.Planirano 5.000 kn, a utrošeno je 10.000 kn .Pošto smo navedenu donaciju platili prije koncerta u prosincu a prošlogodišnju donaciju u mjesecu siječnju , obje donacije su nam teretile 2014. godinu.

-Koncert u katedrali 27.12. Planirano 5.000 kn, a utrošeno je 6.306 kn kao naknada izvođačima (P.Mašić i N.Gojanović)

-Međunarodni obrtnički i gospodarski sajam Planirano je 15.000 kn, a utrošeno je 5.000 kn kao donacija organizatorima sajma.

-Potpora šibenskoj gradskoj stražiPlanirano 10.000 kn, a utrošeno 1.000 kn kao donacija za defile jednom sedmično ispred Katedrale

-Croatian travel festival Planirano 16.000 kn, a utrošeno je 21.500 kn kao donacija organizatorima festivala


-Gastro festival „Taste the Mediteran“Planirano 20.000 kn, a utrošeno je 24.000 kn kao donacija organizatorima festivala

-Rezerva Planirano je 40.000 kn, a utrošeno je 43.951 kn za potporu projektima i udrugama

-Sredstva za „feštice“ u organizaciji mjesta i MO Planirano 25.000 kn, a utrošeno je 33.141 kn za honorare muzičkim sastavima i izvođačima na fešticama .

-Potpore prema posebnim odlukama vijeća- planirano je 25.000 knUtrošeno je 25.067 kn

5.NOVI PROIZVODIUkupno planirano 330.000 kn, a utrošeno je 349.995 kn

. –Fond za staru jezgru Planirano je 20.000 kn, a utrošeno nije ništa

-Raspršeni hotel Šibenik Planirano je 330.000 kn, a utrošeno je 349.995 kn Projekt za koji smo od Ministarstva turizma dobili 208.000 kn dok je ostatak iznosa nama doznačio Grad Šibenik.Sredstva su utrošena za uređenje recepcije i edukaciju dionika.

. –Šibenik city card Planirano je 30.000 kn, a utrošeno nije ništaProjekt tj. studija je započeta tek 2015.

6.POTPORA RAZVOJU DMKUkupno planirano 10.000 kn, a utrošeno nije ništa.


III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTIUkupno predviđeno 873.000 kn, a utrošeno 897.096 kn

1.ON LINE KOMUNIKACIJEUkupno planirano 50.000 kn, a utrošeno je 51.445 kn.

1.1.Internet oglašavanjeUkupno je planirano je 20.000 kn, a utrošeno 29.673 kn

1.2.Internet stranice i upravljanje stranicamaUkupno je planirano je 30.000 kn, a utrošeno 21.772 kn

2.OFF LINE KOMUNIKACIJEUkupno planirano 823.000 kn, a utrošeno je 845.652 kn.

2.1.Oglašavanje u promotivnim kapanjamaUkupno je planirano je 250.000 kn, a utrošeno 279.339 knOdnosi se na udruženo oglašavanje sa HTZ-om, touroperatorima, agencijama i hotelskom kućom Solaris

2.2.Opće oglašavanjeUkupno je planirano je 30.000 kn, a utrošeno 38.100 kn

2.3.Brošure i ostali tiskani materijaliUkupno je planirano je 340.000 kn, a utrošeno 345.125 kn

-Tisak, dorada prospekata i ostalih materijala Ukupno je planirano 220.000 kn, a utrošeno je 223.242 kn Sredstva su to za izradu i tisak vodiča 2014. ,izradu i tisak baznog prospekta grada Šibenika na 14 svjetskih jezika u tiražu od 70.000 komada

-Mapa i info plan grada Ukupno je planirano 20.000 kn, a utrošeno je 22.000 kn


-Izrada letaka za mjesta i otoke na području TZ gradaUkupno je planirano 20.000 kn, a utrošeno je 3.950 jer je ostalo letaka iz prošlih edicija-plakati i posteriUkupno je planirano 15.000 kn, a utrošeno 24.139 kn

-„In your pocket“ europski turistički vodič edicija ŠibenikUkupno je planirano 25.000 kn, a utrošeno 25.790 kn

-brošura otoka šibenskog arhipelagaUkupno je planirano 20.000 kn, a utrošeno je 4.817 kn

2.4.Suveniri i promo materijaliUkupno je planirano je 35.000 kn, a utrošeno 27.674 kn

2.5.Info tableUkupno je planirano je 140.000 kn, a utrošeno 127.414 knSredstva su utrošena za veliku tablu dobrodošlice u kanalu Sv.Ante

2.6.Smeđa signalizacijaUkupno je planirano 28.000 kn, a utrošeno je 28.000 kn .

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTIUkupno predviđeno 320.000 kn, a utrošeno 230.224 kn

1.SAJMOVIUkupno planirano 260.000 kn, a utrošeno je 135.216 kn.

Program sajamskih nastupa u 2014-oj dogovoren je s turističkom zajednicom Županije Šibensko Kninske gdje pod njenim okriljem nastupamo zajedno sa TZ Vodica, TZ Murtera, TZ Primoštena, TZ Pirovca i TZ Rogoznice TZ Županije Šibensko Kninske nastupa zajedno sa turističkim zajednicama Zadarske, Splitsko dalmatinske i Dubrovačko neretvanske županije Ličko senjske, te sa podružnicom Hrvatske gospodarske komore Šibenik – sekcija nautike i Glavnim


uredom Hrvatske turističke zajednice. Turistička zajednica grada Šibenika je u 2014-oj godini nastupila je ukupno na 9 turističkih sajmova i to:

Sajmovi na kojima nastupa HTZ- a, TZŽ u koordinaciji s turističkim zajednicama gradova i općina zakupila je prostor:

Vakantiebeurs – Utrecht 15. -19. 01. 2014. 6 m2Ferienmesse - Beč 16. -19.01. 2014. 6 m2Boote -Dusseldorf 18. – 26.01. 2014. 6 m2Mahana - Lyon 07. – 09.02. 2014. 18m2

Nastupi u koordinaciji s turističkim zajednicama Splitsko dalmatinske, Zadarske, Dubrovačko neretvanske i Ličko senjske županije:

Destination – London 06. – 09.02. 2014.Turistički sajam Dublin 25. - 27.01. 2014.Fietsen Wandelbeurs – Amsterdam 07. – 09.02. 2014.Barcelona 04. - 06.04. 2014.Borsa mediteranea – Paestum studeni 2014.

Potpora hotelskoj kući Solaris kao našem največem turističkom subjektuTakođer smo u okviru ove stavke kao potporu hotelskoj kući Solaris koja je samostalno izlaže na specijaliziranim sajmovima dužni uplatiti iznos od 58.000 kn.

1.1.Studijska putovanja - novinariUkupno je planirano 20.000 kn, a utrošeno je 22.454 kn .

1.2.Posebne prezentacijeUkupno je planirano 30.000 kn, a utrošeno je 30.916 kn

Turistička zajednica grada Šibenika u okviru nastupa TZ Šibensko kninske županije je nastupila na 3 road show prezentacije. Prezentacije su se odvijale na trgovima, u prodajnim centrima, na tržnicama ili glavnim željezničkim postajama. Prezentacije su se odvijale uz glazbenu pratnju, animaciju i dekoraciju turističkim motivima uz prigodne nagrade (nagradni boravci u hotelima, kampovima, privatnom smještaju i sl.).

1.3.PPS Croatia 365Ukupno je planirano 35.000 kn, a utrošeno je 41.638 kn


Po ovom programu smo održali tri prezentacije ( Švedska, Norveška , Italija ) te prihvatili dvije grupe turističkih novinara i agenata .

V INTERNI MARKETINGUkupno predviđeno 30.000 kn, a utrošeno 23.413 kn

1.EDUKACIJAUkupno planirano 20.000 kn, a utrošeno je 23.413 knSredstva su utrošena na seminare RIF-a, edukacija zaposlenika, stručna i edukativna literatura i knjige

2.KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVA TZ-aNadzor HTZ-e je prekontrolirao poslovanje TZ grada Šibenika za 2012. tijekom 2013.god.

3.NAGRADE I PRIZNANJAUkupno planirano 10.000 kn, a utrošeno nije ništa.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURAUkupno predviđeno 35.000 kn, a utrošeno 54.333 kn

1.PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALAUkupno planirano 25.000 kn, a utrošeno je 19.330 knSredstva su utrošena za umonožavanje DVD-a i promidžbeni film.

2.BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREME U IZDAVAŠTVUUkupno planirano 10.000 kn, a utrošeno je 32.003 knZračne fotografije prilikom snimanja filma „Šibenik iz zraka“

3.JEDINSTVENI TURISTIČKI INFO SUSTAVUkupno planirano 10.000 kn, a utrošeno je 3.000 kn.On line prijavu gostiju smo realizirali 2103. godine.


VII POSEBNI PROGRAMIPo ovoj stavci nije planirano ništa.

VIII PLANOVI RAZVOJA TURIZMAUkupno planirano 10.000 kn, a utrošeno je 3.274 kn.

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU ŠIBENIKU ( 30%)Ukupno planirano 1.040.000 kn, a realizirano 1.025.772 kn

UKUPNA REALIZACIJA Ukupno predviđeno 6.528.000 kn Ukupno ostvareno 6.429.447 kn

UKUPNI PRIHODIUkupno predviđeno 6.528.000 kn Ukupno ostvareno 6.552.695 kn

RAZLIKA IZMEĐU PRIHODA I REALIZACIJEUKUPNI PRIHODI 6.552.695 kn UKUPNA REALIZACIJA 6.429.447 knRAZLIKA 123.248kn


U Šibeniku 09.03.2015.

Direktor ureda TZ Grada ŠibenikaDino Karađole


€¦ · web view2019/04/30 · ivan 1 700 hotel jure 1 482 hotel niko 1 416 hotel jakov 1 476...

Documents