· web view2021. 6. 8. · praktijk geeft met de ondertekening van de rapportage aan akkoord te...

Kromme Elleboogsteeg 102011 TS Haarlem 023 545 23 60

Auditrapportage Zorg1 Praktijkaudit 2020(fase 2)

Inleiding

HealthCare Auditing (HCA) heeft in opdracht van Zorg1 een Zorg1 Praktijkaudit versie 2020 uitgevoerd bij hieronder genoemde praktijk, vertegenwoordigd door hieronder genoemde rechtsgeldige vertegenwoordiger van de praktijk, hierna te noemen auditee.

De door Zorg1 aangeleverde praktijk specifieke managementrapportage i.r.t. dataverzameling en de uitkomsten van het toelatingsassessment zijn gebruikt als voorbereiding op de Praktijkaudit. De Praktijkaudit kent een normatief en een formatief karakter, waarbij de auditor per criterium heeft vastgesteld in welke mate de praktijk voldoet. Tevens onderzoekt de auditor de mate waarin de praktijk vorm heeft gegeven aan de implementatie van de criteria in het kader van kwaliteitsborging. Met behulp van deze auditrapportage heeft de auditor per criterium het eventuele verbeterpotentieel benoemd en vastgelegd. T.a.v. het benoemde verbeterpotentieel heeft de auditor met de praktijk afspraken gemaakt over het vervolgtraject en het tijdspad waarin dit moet plaatsvinden.

Algemeen (het gespreksverloop)

De audit is in een plezierige en constructieve sfeer uitgevoerd. De praktijk was tijdens de audit vertegenwoordigd door:

---

Conform de overeenkomst verklaart auditor als vertegenwoordiger van HCA dat de geconstateerde auditbevindingen en uitkomsten een vertrouwelijk karakter kennen, passend bij de huidige AVG wet- en regelgeving.

De auditrapportage wordt met toestemming van de praktijk ter beschikking gesteld aan Zorg1. Na afloop van de audit is de auditrapportage door beide partijen ondertekend. Praktijk geeft met de ondertekening van de rapportage aan akkoord te gaan met de opmerkingen en de

gemaakte afspraken i.r.t. het eventueel beschreven verbeterpotentieel. Praktijk maakt de afspraak om de daaruit voortvloeiende verbeteracties uit te voeren.

Datum audit: …Naam praktijk: …Rechtsgeldige vertegenwoordiger van de praktijk: …Correspondentieadres: …Praktijk AGB-code:Ref.:

……


Uitkomsten behorende bij de auditcriteria

Criterium 1: Kwaliteitsregistratie Fysiotherapie

Criterium 1 Kwaliteitsregistratie Fysiotherapie NC C

1.1 Alle zorgaanbieders die werken met de zorgplannen hebben de Zorg1 implementatie aantoonbaar gevolgd X

1.2 Praktijk beschikt over een gebruikersovereenkomst X

1.3 Praktijk heeft aantoonbaar tenminste 1 voldoende beoordeelde kwartaalanalyse Zorg1 X

Opmerking: Criterium 1 kent een normatief karakter. Indien de praktijk op één van de bovenstaande indicatoren een NC scoort is de audituitkomst negatief.

Toelichting auditor – Afspraken met praktijk i.r.t. eventuele corrigerende maatregelen:

<TEKSTVELD>

Afspraak in relatie tot het tijdspad waarin maatregelen zijn uitgevoerd:

<TEKSTVELD>


……


Criterium 2: klachtenregeling

Criterium 2 Klachtenregeling

NC C

2.1 Is praktijk aangesloten bij een klachtenregeling? X

2.2 Heeft de praktijk een interne klachtenprocedure? X

2.3 Is klachtenprocedure bekend bij patiënten? X

2.4 Zijn er formele schriftelijke klacht(en) ingediend? Ja Nee

2.4.1 Zo ja, is (zijn) deze geregistreerd? X

2.4.2. is er vanuit de registratie een vervolg aan gegeven? X

Opmerking: Criterium 2 kent een normatief karakter. Als er bij criterium 2 sprake is van een NC op de onderdelen 2.1 t/m 2.3 en, indien van toepassing, op de onderdelen 2.4.1 en2.4.2 is de audituitkomst negatief.


<TEKSTVELD>


<TEKSTVELD>


……


Criterium 3: Wet – en regelgeving

Criterium 3 Wet- en regelgeving NC C

3.1 Is de actuele tarievenlijst zichtbaar voor patiënten? X

3.2 Beschikt de praktijk over een noodplan i.r.t. calamiteiten? X

3.3 Zijn er voorzieningen getroffen i.r.t. ongevallen of calamiteiten? X

3.4 Worden patiënten rechten kenbaar gemaakt inzake WGBO? X

3.5 Is opslag van patiëntgegevens privacy (o.a. AVG) proof? X

3.6 Is er aantoonbaar controle op installatievoorzieningen? X

3.7 Beschikt de praktijk over actueel hygiëne beleid? X

Opmerking: Criterium 3 kent een normatief karakter. Als er bij criterium 3 sprake is van één of meer NC’s op de onderdelen 3.1 t/m 3.7 is de audituitkomst negatief.


<TEKSTVELD>


<TEKSTVELD>


……


Criterium 4: Criteria op basis van organisatie

Criterium 4 Criteria op basis van organisatie NC C

4.1 Is het aantoonbaar dat alle therapeuten die lage rugklachten behandelen werken conform Zorg1 systematiek? X

4.2 Is de kwaliteitscirkel aantoonbaar op therapeut niveau? X

4.3 Is de kwaliteitscirkel aantoonbaar op praktijk niveau? X

Opmerking: Criterium 4 kent een normatief karakter. Als er bij criterium 4 sprake is van één of meer NC’s op de onderdelen 4.1 t/m 4.3 is de audituitkomst negatief.


<TEKSTVELD>


<TEKSTVELD>


……


Criterium 5: Algemene kwaliteitseisen i.r.t. Zorg1 Zorgplannen

Criterium 5 Zorgplan Lage Rug Score

C NC NC

5.1.1 Het totaal aantal cliënten dat geïncludeerd wordt in een zorgzwaarteprofiel ten opzichte van het totaal aantal cliënten dat hiervoor in aanmerking kan komen

>40% 15-40% <15%

5.1.2 Het totaal aantal clienten waarbij de GPE-DV tevredenheid is afgenomen aan het einde van het traject

>40% 15-40% <15%

5.1.3 Het totaal aantal clienten waarbij de GPE-DV tevredenheidpositief is beoordeeld

n.t.b.

Toelichting auditor - Beschrijven van het eventuele verbeterpotentieel:<TEKSTVELD>


<TEKSTVELD>


<TEKSTVELD>


……


Criterium 5: Algemene kwaliteitseisen i.r.t. Zorg1 Zorgplannen

Criterium 5 Zorgplan Nek Score

C NC NC5.2.1 Het totaal aantal cliënten dat geïncludeerd wordt in een

zorgzwaarteprofiel ten opzichte van het totaal aantal cliënten dat hiervoor in aanmerking kan komen

>40% 15-40% <15%

5.2.2 Het totaal aantal cliënten waarbij de GPE-DV tevredenheid is afgenomen aan het einde van het traject

>40% 15-40% <15%

5.2.3 Het totaal aantal cliënten waarbij de GPE-DV tevredenheidpositief is beoordeeld

n.t.b.

Opmerking: Criterium 5 kent een normatief karakter. Als er bij criterium 5 sprake is van één of meer NC’s op de onderdelen 5.1 en 5.2 is de audituitkomst negatief.

Praktijk dient per falend criteria een analyse op te stellen waarom het criteria niet behaald is en de benodigde stappen te nemen om deze in het volgende kwartaal wel te behalen. Wanneer de praktijk niet in staat is de minimale inhoudelijke kwaliteitseisen te behalen binnen 3 of 6 maanden na de signalering, vervalt het recht om gebruik te maken van het zorgprogramma.Een half jaar na uitsluiting mag de praktijk weer data aanleveren om opnieuw beoordeeld te worden voor toelating tot de Zorg1 programma’s. Deze toets wordt uitgevoerd door Zorg1 en de zorgverzekeraar.



<TEKSTVELD>


<TEKSTVELD>


……


Criterium 6: Specifieke kwaliteitseisen i.r.t. Zorg1 Zorgplannen

Criterium 6 Zorgplan Lage Rug specifieke kwaliteitseisen Score

C NC NC6.1.1 Aantal cliënten waarbij een SBST bij de start van de interventie is

afgenomen ten opzichte van het totaal aantal cliënten dat is ingestroomd in een van de zorgprogramma’s

>60% 40-60% <40%

6.1.2 Aantal cliënten waarbij een NPRS bij de start van de interventie is afgenomen ten opzichte van het totaal aantal cliënten datis ingestroomd in een van de zorgprogramma’s

>60% 40-60% <40%

6.1.3 Aantal cliënten waarbij een NPRS bij het einde van de interventie is afgenomen ten opzichte van het totaal aantal cliëntendat is ingestroomd in een van de zorgprogramma’s

40% 15-40% <15%

6.1.4 Een eindscore op de NPRS die minimaal 30% lager is dan debeginscore

n.t.b.

6.1.5 Aantal cliënten waarbij een QBPDS bij de start van de interventie is afgenomen ten opzichte van het totaal aantal cliëntendat is ingestroomd in een van de zorgprogramma’s

60% 40-60% <40%

6.1.6 Aantal cliënten waarbij een QBPDS bij het einde van de interventie is afgenomen ten opzichte van het totaal aantal cliëntendat is ingestroomd in een van de zorgprogramma’s

>40% 15-40% <15%

6.1.7 Een eindscore op de QBPDS die minimaal 30% lager is dan debeginscore

n.t.b.

6.1.8 Het totaal aantal cliënten waarbij de GPE-DV mate vanherstel is afgenomen bij het einde van het traject

>40% 15-40% <15%

6.1.9 Het totaal aantal cliënten waarbij de GPE-DV mate van herstel isafgenomen worden als positief beoordeeld

n.t.b.

Opmerking: Als er bij criterium 6.1 sprake is van één of meer NC’s op de onderdelen 6.1.1 t/m 6.1.9 is de audituitkomst negatief.

Indien er een NC wordt gescoord dient er een verbeterplan te worden opgesteld conform kwaliteitsdocument en verbeterplan format.



<TEKSTVELD>


<TEKSTVELD>


……


Criterium 6: Specifieke kwaliteitseisen i.r.t. Zorg1 Zorgplannen

Criterium 6 Zorgplan Nek specifieke kwaliteitseisen Score

C NC NC6.2.1 Aantal cliënten waarbij een StartMSKTool bij de start van de interventie is

afgenomen ten opzichte van het totaal aantal cliënten dat is ingestroomd in een van de zorgprogramma’s

>60% 40-60% <40%

6.2.2 Aantal cliënten waarbij een NPRS bij de start van de interventie is afgenomen ten opzichte van het totaal aantal cliënten datis ingestroomd in een van de zorgprogramma’s

>60% 40-60% <40%

6.2.3 Aantal cliënten waarbij een NPRS bij het einde van de interventie is afgenomen ten opzichte van het totaal aantal cliëntendat is ingestroomd in een van de zorgprogramma’s

40% 15-40% <15%

6.2.4 Een eindscore op de NPRS die minimaal 30% lager is dan debeginscore

n.t.b.

6.2.5 Aantal cliënten waarbij een NDI bij de start van de interventie is afgenomen ten opzichte van het totaal aantal cliëntendat is ingestroomd in een van de zorgprogramma’s

60% 40-60% <40%

6.2.6 Aantal cliënten waarbij een NDI bij het einde van de interventie is afgenomen ten opzichte van het totaal aantal cliëntendat is ingestroomd in een van de zorgprogramma’s

>40% 15-40% <15%

6.2.7 Een eindscore op de NDI die minimaal 30% lager is dan debeginscore

n.t.b.

6.2.8 Het totaal aantal cliënten waarbij de GPE-DV mate vanherstel is afgenomen bij het einde van het traject

>40% 15-40% <15%

6.2.9 Het totaal aantal cliënten waarbij de GPE-DV mate van herstel isafgenomen worden als positief beoordeeld

n.t.b.

Opmerking: Indien er in het oranje of rood gescoord wordt is criterium 6.2 NC en dient er een verbeterplan te worden opgesteld conform kwaliteitsdocument en verbeterplan format.Note: 6.2 is alleen van toepassing indien de praktijk het nekprogramma afneemt bij Zorg1. Indien dit programma niet wordt afgenomen worden deze criteria niet getoetst De criteria gelden alleen indien er een addendum beschikbaar is voor de nek. Indien de praktijk geen addendum voor de nek gaat afsluiten of afgesloten heeft worden de normen niet gehanteerd en alleen gekeken naar de data. Er kan dan geen NC gescoord worden op dit onderdeel.



<TEKSTVELD>


<TEKSTVELD>


……


Criterium 7: Verbeterplannen

Criterium 7 verbeterplannen ja nee

7.1Zijn er gedurende de contractperiode met Zorg1 verbeterplannen opgesteld door de praktijk? Zo ja, ga door naar volgende punten. Zo nee, dan zijn de volgende vragen niet relevant

7.2 Is het duidelijk dat in deze verbeterplannen de PDCA-cyclus isdoorlopen? Dit is terug te vinden in het verbeterplan formulier

7.3 Is bij een opvolgende kwartaalcontrole de verbetering behaalden voldaan aan de norm? Zo nee, ga door naar 7.4

7.4 Bij het niet behalen van de verbeterplannen is er aantoonbareactie ondernomen naar Zorg1?

Opmerking: Er mag geen NC worden gescoord bij 7.1 t/m 7.4 Indien er een NC wordt gescoord word er een verbeterplan opgesteld en deze dient binnen 3-6 maanden behaald te zijn. Dit wordt overlegd met het auditbureau


<TEKSTVELD>


<TEKSTVELD>

Overige opmerkingen of afspraken

<Tekstveld>

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger van de praktijk: Handtekening auditor HCA …… :


……

· web view2021. 6. 8. · praktijk geeft met de ondertekening van de rapportage aan akkoord te...

Documents