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SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo Nº E-09/094//2018
Data:___________ Fls. _________
Rubrica: _____________________________
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
TERMO DE REFERÊNCIAMATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
1- OBJETO:
1.1. Trata-se o presente objeto de registro de preços visando futura contratação de
empresa especializada, devidamente regularizada para fornecer junto à Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro - PMERJ, nos moldes do preconizado na legislação pertinente,
material de limpeza para determinadas unidades da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) (GCG, EMG, AJG, DGO, DIP, DPA, DCP, DOR, CI, CComSoc, CETIC,
DGS, DGP, 1 CIPM, CIPM/MUS, 1 CPA, 2 CPA, 3 CPA, 4 CPA, 6 CPA, 7 CPA,1 DPJM, 2
DPJM, 3 DPJM, 4 DPJM, 5 DPJM, 6 DPJM, 7 DPJM, 8 DPJM, CCRIM,2 BPM,3 BPM 4
BPM, 5 BPM, 6 BPM,7 BPM,8 BPM,9 BPM, 10 BPM,11 BPM,12 BPM,14 BPM,15 BPM,16
BPM, 17 BPM, 18 BPM , 19 BPM, 20 BPM, 21 BPM, 22 BPM, 23 BPM,24 BPM,25
BPM,26 BPM,27 BPM, 28 BPM,29 BPM,30 BPM,31 BPM,32 BPM,33 BPM,34 BPM, 35
BPM,36 BPM,37 BPM,38 BPM,39 BPM,40 BPM, 41 BPM,3ª UPP/22 BPM,1ª APP/CPP, 2ª
APP/CPP, 3ª APP/CPP,4ª APP/CPP,
CPROEIS,BOPE,GAM,BAC,BPChq,BPRv,BPVE,BPTUR,BPGE,CPAm,CPP,CFAP,CIEAT
,CFAP/31 VOL/CCPP,CMM, CCRIM, CPMERJ,CSM,CCPMERJ, CMARM,CIntPM,
CEAO,CFRPM, OCPM,HPM/Nit,PPM/ SMJ, eRCECS).
1.2. O presente Termo de Referência tem por objetivo informar o quantitativo
necessário e a caracterização das especificações técnicas dos materiais a serem
adquiridos, assim como estabelecer prazo, local de entrega e forma de fornecimento.
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2 - MOTIVAÇÃO:
2.1. Preliminarmente impende destacar, a Nota Técnica Preliminar, remetido e exarado
pelo Diretor de Logística, Sr. Ten. Cel. PM Jomar Fernando da Silva, de onde foram
extraídas as informações utilizadas como referencial para formalização do presente
Termo de Referência, tais como, especificação do objeto, quantitativo demandado,
metodologia de cálculo usada para determinar este quantitativo, justificativa fática, entre
outras informações de caráter específico, os quais, foram inseridos neste Termo de
Referência.
2.2. A finalidade precípua desta contratação é fornecer materiais de limpeza a todas as
OPMS para que estas mantenham suas subunidades asseadas.O fornecimento deste
objeto é indispensável ao bom/correto andamento e desenvolvimento das atividades da
PMERJ.
2.3. Considerando que diariamente deverá ser providenciada a faxina nas instalações das
unidades por Policiais Militares de serviço e, considerando a necessidade de contratação
de empresa idônea a fim de fornecer e entregar o material de limpeza solicitado,
atendendo as suas demandas; salientando que existem na corporação constantes
demandas informadas pelas diversas unidades Policiais Militares. Optou-se pelo Registro
de Preços, conforme está previsto no Decreto 7.892,art. 3º, inciso I –“quando, pelas
características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes”,
visando atender as demandas das Unidades mencionadas, para o período de 12 meses.
2.4.O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens/serviços comuns de que
trata a Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e
qualidade objetivamente definidos, mediante as especificações usuais do mercado,
podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.
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3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
ITEMID
SIGADESCRIÇÃO UN QTD
1 67261
ESPONJA, LIMPEZA DOMESTICA,MATERIAL:
ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA
SINTETICA, FORMATO: RETANGULAR /
DUPLAFACE, FORNECIMENTO: UN
Código do Item: 7920.028.0004
un9758
2 83912
LUVA PROTECAO LIMPEZA ,MATERIAL: LATEX
NATURAL, INTERIOR: ALGODAO FLOCADO,
PALMA: LISA
Código do Item: 7920.037.0001
par 10512
3 83917
VASSOURA LIMPEZA ,MODELO: TIPO GARY,
MATERIAL CERDAS: PIACAVA, LARGURA: 45
CM
Código do Item: 7920.038.0001
un 3760
4 83922
ALCOOL ,TIPO: ETILICO, ASPECTO: LIQUIDO,
CONCENTRACAO: 96°
Código do Item: 6810.472.0001
L 9298
5 113986ESPONJA ACO MULTIUSO ,MATERIAL: ACO
Código do Item: 7920.039.0002 pct 7770
6 84106
SABAO (LIMPEZA DOMESTICA) ,ASPECTO:
PASTA, COMPOSICAO: GLICERINA, ACAO:
BIODEGRADAVEL
Código do Item: 7930.044.0003
POTE500G 7888
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7 84107
DETERGENTE DOMESTICO ,ASPECTO: LIQUIDO,
FORMULA: BIODEGRADAVEL, FRAGANCIA:
INODORO, PH: NEUTRO
Código do Item: 7930.041.0002
GL 5L 7043
8 84108
DESINFETANTE GERMICIDA ,APLICACAO: GERAL,
COMPOSICAO:
LIQUIDO,CREOSOTO,APROX.:ACIDOS E OLEOS DE
ALCATRAO 75-77%,SABOES EMULSIFICADORES 15-
17%,AGUA 8-10%, FRAGANCIA: N/A, DILUICAO: N/A
Código do Item: 7930.040.0002
GL 5L 6222
9 84118
SACO LIXO,CONVENCIONAL ,MATERIAL:
POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 40 L,
TIPO COSTURA: SIMPLES, TRANSPARENCIA:
OPACO, ESPESSURA: 0,09 MM
Código do Item: 8105.011.0002
PCT100UN 6492
1
084119
SACO LIXO,CONVENCIONAL ,MATERIAL:
POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 100
L, TIPO COSTURA: SIMPLES, TRANSPARENCIA:
OPACO, ESPESSURA: 0,09 MM
Código do Item: 8105.011.0003
PCT100UN 6394
1
184120
SACO LIXO,CONVENCIONAL ,MATERIAL:
POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 60 L,
TIPO COSTURA: SIMPLES, TRANSPARENCIA:
OPACO, ESPESSURA: 0,09 MM
Código do Item: 8105.011.0004
PCT100UN 6404
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284144
SABONETE ,ASPECTO: LIQUIDO, COMPOSICAO /
FORMULA: SUBSTANCIAS NEUTRAS
Código do Item: 8520.004.0002
GL 5L 3004
1
311127
PAPEL TOALHA,TEXTURA: GOFRADO, COR:
BRANCO, FOLHA: DUPLA, APRESENTACAO:
INTERFOLHADO, DIMENSAO (C X L): 23 X 23 CM,
NUMERO DOBRA: 2, QUALIDADE: 1º LINHA
Código do Item: 8540.006.0002
UN 2621
1
484158
PAPEL HIGIENICO ROLO,TIPO FOLHA: DUPLA,
MATERIAL: 100 % FIBRAS NATURAIS, TEXTURA:
LISO, ACABAMENTO: COM PICOTE, COR: BRANCO,
LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 30 M
Código do Item: 8540.005.0025
FARDO
64 UN4764
1
584164
CLORO ATIVO,ASPECTO: LIQUIDO
Código do Item: 7930.039.0002GL 5L 10057
1
684168
PANO PRATO (LIMPEZA E HIGIENE) ,MATERIAL:
ALGODAO, ACABAMENTO: BAINHA, DIMENSAO (L X
C): 60 X 40 CM
Código do Item: 7290.032.0002
PCT
10UN2527
4 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO:
4.1. PRAZO DE ENTREGAO prazo máximo de entrega será de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento das Notas de Empenho.
4.2. LOCAL DE ENTREGA:4.2.1. O material deverá ser entregue no Centro de suprimento de Material (CSM) da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Avenida Feliciano Sodré, n°
190, Centro, Niterói, RJ.
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4.3. CONDIÇÃO DE ENTREGA: 4.3.1. Todo material deverá ser entregue em embalagens adequadas para proteger o
conteúdo contra danos durante o transporte, desde o fornecedor até o local da entrega,
sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes, por rodovias não
pavimentadas, marítimos ou aéreos.
4.3.2. As embalagens deverão ser adequadas para armazenagem por período mínimo
de 12 (doze) meses, nas condições citadas anteriormente.
4.3.3. A empresa vencedora adequará se necessário, seus métodos de embalagem, a
fim de atender às condições mínimas estabelecidas acima, independentemente da
inspeção e aprovação das embalagens pelo Órgão/Entidade contratante ou seu
representante legal.
4.3.4. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que,
porventura ocorrerem, serão de responsabilidade da empresa vencedora.
4.3.5. A contratada receberá as ordens de entrega onde estarãodiscriminadas as
quantidades, data da entrega, e item a ser fornecido, que será elaborada pelo
CONTRATANTE.
5– PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:
5.1. A garantia deverá ser de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do
produto.
5.2. Deverá ser observado o que estabelece a Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), e ocorrendo defeito no material fornecido, durante o
período da garantia, o fornecedor será comunicado oficialmente via e-mail ou FAX para a
substituição imediata do mesmo.
6– CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:
6.1. Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente do Banco Bradesco – Banco arrecadador do Estado, cujo número da agência e
da Conta Corrente deverão ser informados pela Contratada até a assinatura do Contrato.Governo do Estado do Rio de Janeiro * Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
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6.2.O prazo de pagamento será de, até 30 (trinta) dias, após a entrega da nota fiscal.
6.3.Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contratada,
o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data
da respectiva reapresentação.
6.4. No caso de notas fiscais em desacordo com o documento de referência ou com
qualquer circunstância que desaconselhe seu pagamento, estas poderão ser recusadas
pela CONTRATANTE ou uma vez recebidas as notas, o prazo previsto nessa cláusula
deverá ser interrompido e somente reiniciará a partir da respectiva regularização;
7– FORMA DE FORNECIMENTO:
7.1. O objeto será entregue conforme demanda e solicitação daCONTRATANTE.
7.2. A CONTRATADA receberá as ordens de entrega elaboradas pelo CONTRATANTE,
onde estarão discriminadas as quantidades a serem fornecidas.
8– OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
8.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a empresa fornecedora possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo de
Referência;
8.2 – Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, formalizando-o por meio de
Nota de Empenho ou Contrato conforme anexos do Edital, bem como atestar na Nota
Fiscal/Fatura a efetiva entrega do material, efetuando o pagamento dentro das condições
e prazos estabelecidos.
8.3 – Receber o material entregue desde que estejam em conformidade com a proposta
aceita, este Termo de Referência e demais condicionantes do Edital seus anexos e a
legislação pertinente.
8.3.1 - A Comissão ou Servidor designado para recebimento verificará, ao chegarem os
materiais, as especificações dos produtos, o conteúdo das embalagens, as condições deGoverno do Estado do Rio de Janeiro * Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
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manuseio, armazenamento e as condições e integridade das embalagens (estado de
conservação, fechamento, etc.).
O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao do
pagamento, na seguinte forma:
a- Provisoriamente, após parecer circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos
representantes, no prazo de 05 (cinco) dias após a entrega do bem/produto;
b- Definitivamente, mediante verificação da qualidade e quantidade do material, após
decorrido o prazo de 10 (dez) dias, para observação e vistoria que comprove o
exato cumprimento das obrigações contratuais.
8.3.2 - O Recebimento Definitivo ocorrerá após análise do material e consequente
atestação de qualidade e quantidade a ser efetuada pelo Órgão requisitante.
8.3.3 – A Administração poderá recusar tanto recebimento provisório quanto o definitivo,
com a devida justificativa, quando o material for entregue fora das especificações
constantes neste Termo de Referência.
9– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1.A CONTRATADA deverá fornecer os produtos no local de entrega previsto.
9.2A CONTRATADA deverá atenderas solicitações de pedido extra dentro do prazo
máximo de 24 horas, conforme oficio emitido pela Diretoria de Logística – DL. Não
podendo ultrapassar as quantidades estimadas, previstas neste Termo de Referência.
9.3. A CONTRATADA terá que promover por sua conta, através de seguros, a cobertura
dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na
entrega do objeto do edital.
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9.4. A CONTRATADA deverá entregar o produto, conforme especificações e condições
contidas neste Termo e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de
divergência, as especificações e condições do Termo;
9.5. A CONTRATADA deverá substituir de forma imediata material que estiver fora das
especificações contidas no presente Termo de Referência ou que apresentar defeito ou
imperfeição, sem qualquer ônus para a contratante.
9.6. A CONTRATADA deverá Acatar todas as orientações da Administração, sujeitando-
se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas.
9.7. A CONTRATADA deverá Manter durante a entrega total do material, todas as
condições de habilitação e de qualificação exigidas no procedimento licitatório.;
9.8. A CONTRATADA deverá Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas no fornecimento, sem qualquer
ônus para a Administração.
9.9. A CONTRATADA deverá Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material.
10– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.1.A Contratada deverá apresentar, comprovação de aptidão e qualificação técnica, que
poderá ser feito através de Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por Pessoas
Jurídicas de Direito Público ou Privado, que demonstrem ter a sociedade, prestado
serviços compatíveis em termos de características, quantidades e prazos semelhantes
com o objeto da pretensa licitação, nos termos do Art. 30 da Lei nº8.666/93.
11- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA:
11.1. O critério será o MENOR PREÇO POR ITEM.
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12– VALORES REFERENCIAIS DO MERCADO:
12.1. 12.1 Os valores de mercado foram estimados através de análise de informações colhidas da internet pelo sítio eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/index.html e por sites de vendas digitais, calculando-se a média de ambos para o cômputo do valor final.
ITEM DESCRIÇÃO
Preço Unitário Painel de Nota *
Preço Unitário Sites de venda digital **
Preço Unitário médio
1
ESPONJA, LIMPEZA DOMESTICA,MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, FORMATO: RETANGULAR / DUPLAFACE, FORNECIMENTO: UN Código do Item: 7920.028.0004
0,70 0,89 0,79
2LUVA PROTECAO LIMPEZA ,MATERIAL: LATEX NATURAL, INTERIOR: ALGODAO FLOCADO, PALMA: LISA Código do Item: 7920.037.0001
4,85 5,60 5,22
3VASSOURA LIMPEZA ,MODELO: TIPO GARY, MATERIAL CERDAS: PIACAVA, LARGURA: 45 CM Código do Item: 7920.038.0001
10,22 18,90 14,56
4ALCOOL ,TIPO: ETILICO, ASPECTO: LIQUIDO, CONCENTRACAO: 96° Código do Item: 6810.472.0001
11,17 7,20 9,18
5ESPONJA ACO MULTIUSO ,MATERIAL: ACO Código do Item: 7920.039.0002
1,30 2,99 2,14
6 SABAO (LIMPEZA DOMESTICA) ,ASPECTO: PASTA, COMPOSICAO: GLICERINA, ACAO: BIODEGRADAVEL
5,23 5,29 2,26
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Código do Item: 7930.044.0003
7DETERGENTE DOMESTICO ,ASPECTO: LIQUIDO, FORMULA:BIODEGRADAVEL,FRAGANCIA: INODORO, PH:NEUTRO Código do Item: 7930.041.0002
29,97 19,65 24,81
8
DESINFETANTE GERMICIDA ,APLICACAO: GERAL,COMPOSICAO:LIQUIDO,CREOSOTO,APROX.:ACIDOS E OLEOS DE ALCATRAO 75-77%,SABOES EMULSIFICADORES 15-17%,AGUA 8-10%, FRAGANCIA: N/A, DILUICAO:N/A Código do Item: 7930.040.0002
55,26 35,22 45,24
9
SACOLIXO,CONVENCIONAL,MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 40 L, TIPO COSTURA:SIMPLES,TRANSPARENCIA: OPACO, ESPESSURA: 0,09 MM Código do Item: 8105.011.0002
8,85 9,90 9,37
10
SACOLIXO,CONVENCIONAL,MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:100 L, TIPO COSTURA:SIMPLES,TRANSPARENCIA: OPACO, ESPESSURA: 0,09 MM Código do Item: 8105.011.0003
28,88 26,80 27,84
11
SACOLIXO,CONVENCIONAL,MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 60 L, TIPO COSTURA:SIMPLES,TRANSPARENCIA: OPACO, ESPESSURA: 0,09 MM Código do Item: 8105.011.0004
14,31 16,76 15,53
12SABONETE,ASPECTO:LIQUIDO,COMPOSICAO / FORMULA: SUBSTANCIAS NEUTRAS Código do Item: 8520.004.0002
17,71 22,20 19,95
13
PAPEL TOALHA,TEXTURA: GOFRADO, COR: BRANCO, FOLHA: DUPLA, APRESENTACAO: INTERFOLHADO, DIMENSAO (C X L): 23 X 23 CM, NUMERO DOBRA: 2, QUALIDADE: 1º LINHA Código do Item: 8540.006.0002
34,99 44,90 39,94
14 PAPEL HIGIENICO ROLO,TIPO FOLHA: DUPLA, MATERIAL: 100 % FIBRAS NATURAIS, TEXTURA: LISO, ACABAMENTO: COM PICOTE, COR: BRANCO, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 30 M
61,55 89,60 75,57
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Código do Item: 8540.005.0025
15CLORO ATIVO,ASPECTO: LIQUIDO Código do Item: 7930.039.0002
11,40 11,75 11,60
16
PANO PRATO (LIMPEZA E HIGIENE) ,MATERIAL: ALGODAO, ACABAMENTO: BAINHA, DIMENSAO (L X C): 60 X 40 CM Código do Item: 7290.032.0002
22,70 25,50 24,10
* http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/index.html
** Sites consultados: https://www.submarino.com.br/, https://www.walmart.com.br/, http://www.kalunga.com.br/, http://www.shopfacil.com.br/, https://www.americanas.com.br/, https://www.shoptime.com.br/, http://www.lojasouza.com/, http://www.adecil.com.br/, https://www.lojadoprofissional.com.br/, http://www.benzolimp.com.br/, http://www.mercadolivre.com.br/, https://www.dafiti.com.br/, http://www.valerycosmeticos.com.br/, http://www.rbrvidros.com.br/, http://www.samplastic.com.br
ITEM DESCRIÇÃO QTDPreço Unitário médio
VALOR TOTAL ESTIMADO
1
ESPONJA, LIMPEZA DOMESTICA,MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, FORMATO: RETANGULAR / DUPLAFACE, FORNECIMENTO: UN Código do Item: 7920.028.0004
9758 0,797708,82
2
LUVA PROTECAO LIMPEZA ,MATERIAL: LATEX NATURAL, INTERIOR: ALGODAO FLOCADO, PALMA: LISACódigo do Item: 7920.037.0001
10512 5,22 54872,64
3
VASSOURA LIMPEZA ,MODELO: TIPO GARY, MATERIAL CERDAS: PIACAVA, LARGURA: 45 CM Código do Item: 7920.038.0001
3760 14,56 54745,6
4 ALCOOL ,TIPO: ETILICO, ASPECTO: LIQUIDO, CONCENTRACAO: 96° Código do Item:
9298 9,18 85355,64
Governo do Estado do Rio de Janeiro * Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro12
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo Nº E-09/094//2018
Data:___________ Fls. _________
Rubrica: _____________________________
6810.472.0001
5ESPONJA ACO MULTIUSO ,MATERIAL: ACO Código do Item: 7920.039.0002
7770 2,14 16627,8
6
SABAO (LIMPEZA DOMESTICA) ,ASPECTO: PASTA, COMPOSICAO: GLICERINA, ACAO: BIODEGRADAVEL Código do Item: 7930.044.0003
7888 2,26 17826,88
7
DETERGENTE DOMESTICO ,ASPECTO: LIQUIDO, FORMULA: BIODEGRADAVEL, FRAGANCIA: INODORO, PH: NEUTRO Código do Item: 7930.041.0002
7043 24,81 174736,83
8
DESINFETANTE GERMICIDA ,APLICACAO: GERAL, COMPOSICAO: LIQUIDO,CREOSOTO,APROX.:ACIDOS E OLEOS DE ALCATRAO 75-77%,SABOES EMULSIFICADORES 15-17%,AGUA 8-10%, FRAGANCIA: N/A, DILUICAO: N/A Código do Item: 7930.040.0002
6222 45,24 281483,28
9
SACO LIXO,CONVENCIONAL ,MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 40 L, TIPO COSTURA: SIMPLES, TRANSPARENCIA: OPACO, ESPESSURA: 0,09 MM Código do Item: 8105.011.0002
6492 9,37 60830,04
10
SACO LIXO,CONVENCIONAL ,MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 100 L, TIPO COSTURA: SIMPLES, TRANSPARENCIA: OPACO, ESPESSURA: 0,09 MM Código do Item: 8105.011.0003
6394 27,84 178008,96
11
SACO LIXO,CONVENCIONAL ,MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 60 L, TIPO COSTURA: SIMPLES, TRANSPARENCIA: OPACO, ESPESSURA: 0,09 MM Código do Item: 8105.011.0004
6404 15,53 99454,12
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SABONETE ,ASPECTO: LIQUIDO, COMPOSICAO / FORMULA: SUBSTANCIAS NEUTRAS Código do Item: 8520.004.0002
3004 19,95 59929,8
13
PAPEL TOALHA,TEXTURA: GOFRADO, COR: BRANCO, FOLHA: DUPLA, APRESENTACAO: INTERFOLHADO, DIMENSAO (C X L): 23 X 23 CM, NUMERO DOBRA: 2, QUALIDADE: 1º LINHA Código do Item: 8540.006.0002
2621 39,94 104682,74
14
PAPEL HIGIENICO ROLO,TIPO FOLHA: DUPLA, MATERIAL: 100 % FIBRAS NATURAIS, TEXTURA: LISO, ACABAMENTO: COM PICOTE, COR: BRANCO, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 30 M Código do Item: 8540.005.0025
4764 75,57 360015,48
15CLORO ATIVO,ASPECTO: LIQUIDO Código do Item: 7930.039.0002
10057 11,60 116661,2
16
PANO PRATO (LIMPEZA E HIGIENE) ,MATERIAL: ALGODAO, ACABAMENTO: BAINHA, DIMENSAO (L X C): 60 X 40 CM Código do Item: 7290.032.0002
2527 24,10 60900,7
VALOR TOTAL : ( UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS)
1.733.841,
.
13– SANÇÕESADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:
13.1. Fica o licitante, sujeito às sanções administrativas e demais penalidades, nos casos
fixados no edital de licitação e em conformidade com os termos estabelecidos nos artigos
86 e 87 do Decreto n.º 3.149, de 28 de Abril de 1980, no artigo 7º Lei no 10.520, de 17 de
Julho de 2002, no artigo 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de Maio de 2005 e nos artigos 86,
87 e 88 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
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SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo Nº E-09/094//2018
Data:___________ Fls. _________
Rubrica: _____________________________
14– RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO TERMO DE REFERÊNCIA:
14.1. Soldado Silvia Campos, Rg. 102.214, Id. Funcional 5026752-3
15 – GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO:
15.1. Será indicado, no termo contratual, pela unidade solicitante, o gestor, bem como os
fiscais do futuro instrumento.
16. CONDIÇÕES GERAIS:
16.1. Quaisquer dúvidas relacionadas às condições estabelecidas neste termo, se não
sanadas no instrumento convocatório (edital), poderão ser esclarecidas junto à Diretoria de Logística da PMERJ, localizada na Rua Evaristo da Veiga, nº 78, primeiro andar,
Centro, RJ. Tel: 2333-2693
LOCAL E DATA DA CONFECÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:
Em, _______de_____________________de 2018.
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Responsável pela elaboração do Termo de Referência
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SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo Nº E-09/094//2018
Data:___________ Fls. _________
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Aprovo o Termo de Referência elaborado pelo servidor Silvia Carneiro de Campos, que
traduz de forma adequada às necessidades, no tocante a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS,com a finalidade de suprir a necessidade da
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Rio de Janeiro,_____ de ___________________ de 2018.
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Ordenador de Despesas
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