คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 12

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักชลประทานที่ 12รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2557)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

ที่ถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์

กรมชลประทาน

น้ำหนัก (%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดำเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก

1

2

3

4

5

มิติที่ 1: ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

33

21.000

1.2900

สชป-1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

* ใช้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ในภาคผนวก

ชป01: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

เป้าหมาย...........-..........ล้านลูกบาศก์เมตร

0

ไม่ได้ดำเนินการ

ชป02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

*ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตาม

เป้าหมาย รวม...........800............ไร่

9

60

70

80

90

100

ผลดำเนินงาน100%คิดเป็น800ไร่(ตามบันทึกข้อความและระบบติดตาม29พค.2557)

5.000

0.4500

ชป03: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกรายแห่ง

เป้าหมาย รวม...........3...............แห่ง (เพิ่มเติม)1.ฝายบ้านหนองหอย (จ.ชัยนาท)2.ฝายหนองหวาย2 (จ.สุพรรณบุรี)3.ฝายหนองปี (จ.อุทัยธานี)

9

50

75

100

100

เสร็จก่อน 15 ก.ย.

100

เสร็จก่อน 1 ก.ย.

ดำเนินงานเสร็จแล้ว 3 งาน คือ1. ฝายหนองหวาย 2(จ.สุพรรณบุรี)ผลดำเนินงาน 100%ผลเบิกจ่าย 99.99%2. ฝายหนองปี(จ.อุทัยธานี)ผลดำเนินงาน 100%ผลเบิกจ่าย 100%3. ฝายบ้านหนองหอย(จ.ชัยนาท)ผลดำเนินงาน 100%ผลเบิกจ่าย 100%

5.000

0.4500

สชป-2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

* ใช้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ในภาคผนวก

ชป04: ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย

เป้าหมาย.........5,066,921...........ไร่

9

เป้าหมาย × 0.99918

เป้าหมาย

× 0.99959

เป้าหมาย

เป้าหมาย

× 1.00041

เป้าหมาย

× 1.00082

พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน 4,774,966 ไร่ (ร้อยละ 94.24%)

1.000

0.0900

ชป05: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ เป้าหมาย......11,025,551........บาท

3

เป้าหมาย × 0.80

เป้าหมาย

× 0.85

เป้าหมาย× 0.90

เป้าหมาย

× 0.95

เป้าหมาย

รายได้ค่าชลประทาน 14,656,351.62บาท(มากกว่าเป้าหมาย)

5.000

0.1500

สชป-3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ

ชป06: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของ

พืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง

3

0.245

0.195

0.145

0.095

0.045

พื้นที่ความเสียหายจากภัยแล้ง 27,080 ไร่(ร้อยละ 0.0136%)

5.000

มิติที่ 2: ด้านคุณภาพการให้บริการ

9

10.322

0.3096

สชป-4. อาคารชลประทานอยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน

ชป07: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมาย รวม.....7,176.......แห่ง)

3

80

85

90

95

100

- อยู่ระหว่างดำเนินการและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 7,154 แห่ง (ร้อยละ 99.69)

4.938

0.1481

สชป-5. ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ

ชป08: ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน

3

65

70

75

80

85

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.000

0.0300

สชป-6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน

ชป09: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน

(เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม.......65.......แห่ง)

3

80

85

90

95

100

ดำเนินการตรวจวัด จำนวน 63 แห่ง (96.92%)- เครื่องมือตรวจวัดชำรุด

4.384

0.1315

สชป-7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ชป10: ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

0

ไม่ได้ดำเนินการ

มิติที่ 3: ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

38

54.629

1.5226

สชป-8. การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน

* ชป11 ให้ใช้เป้าหมายตามที่ กำหนดไว้ ในภาคผนวก

ชป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

*การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการให้ใช้ทศนิยม 4 หลัก

ชป11.1: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน

0

ไม่ได้ดำเนินการ

ชป11.2: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม........4.......แห่ง)

3

50

75

100

100

เสร็จก่อน 15 ก.ย.

100

เสร็จก่อน 1 ก.ย.

ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 2 งาน คือ1. สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวายจังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน 100% ผลการเบิกจ่าย 100%

2. สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาขี้ฝอยจังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน 100% ผลการเบิกจ่าย 99.99%

อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 งาน3. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านตานาด จังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน 90%ผลการเบิกจ่าย 44.18%4. ระบบส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษาช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน 60%ผลการเบิกจ่าย 85.95%

3.500

0.105

ชป11.3: ร้อยละของการงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน

(เป้าหมาย รวม...........3...............รายการ)

3

50

75

100

100

เสร็จก่อน 15 ก.ย.

100

เสร็จก่อน 1 ก.ย.

ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 3 งาน คือ1. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองหวาย อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน 100% ผลการเบิกจ่าย 100%2. ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านท่าเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีผลการดำเนินงาน 100% ผลการเบิกจ่าย 100%3. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีผลการดำเนินงาน 100% ผลการเบิกจ่าย 100%

5.000

0.1500

ชป11.4: ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน

(เป้าหมาย รวม.............10............รายการ)(เพิ่มเติม 2 รายการ)

3

50

75

100

100

เสร็จก่อน 15 ก.ย.

100

เสร็จก่อน 1 ก.ย.

ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 5 งาน คือ1. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน 100% ผลการเบิกจ่าย 99.99%2. คันกั้นน้ำบางยี่หน-วัดกลาง จังหวัดสุพรรณบุรีผลการดำเนินงาน  100%ผลการเบิกจ่าย 100%3. แก้มลิงบึงประจำรัง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยนาท ผลการดำเนินงาน100% และเบิกจ่าย 100%4. แก้มลิงดงส้มจีนพร้อมอาคารประกอบจังหวัดชัยนาท ผลการดำเนินงาน  100%ผลการเบิกจ่าย 100%5. อาคารป้องกันตลิ่งบ้านแจงงาม จังหวัดสุพรรณบุรีผลการดำเนินงาน100% ผลการเบิกจ่าย 79.35%

อยู่ระหว่างดำเนินการ 5งาน6.  อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลโพสะ (ระยะที่ 2) จังหวัดอ่างทองผลการดำเนินงาน 56%ผลการเบิกจ่าย 85.32%7. อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 จังหวัดอ่างทองผลการดำเนินงาน56%ผลการเบิกจ่าย 92.14%8. คันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด ช่วงที่ 4 จังหวัดอุทัยธานีผลการดำเนินงาน 90% ผลการเบิกจ่าย 99.19%9. อาคารบังคับน้ำคลองหนองพงษ์ จังหวัดสุพรรณบุรีผลการดำเนินงาน  80%ผลการเบิกจ่าย 64.49%10. อาคารบังคับน้ำและท่อลอดทางเชื่อมบ่อยืมฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีผลการดำเนินงาน  85%ผลการเบิกจ่าย 90.40%

4.000

0.1200

สชป-8. การก่อสร้างซ่อมแซม และปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน

ชป12: ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก)

*ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ

(เป้าหมาย รวม.........316...........รายการ)

*หมายเหตุ งานปรับปรุง 42 งาน,ซ่อมแซม 274งาน

3

50

75

100

100

ทุกรายการเสร็จก่อน 15 ก.ย.

100

ทุกรายการเสร็จก่อน 1 ก.ย.

- ผลการดำเนินงาน ภาพรวม 90.98%(ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 273 งาน)

2.639

0.0791

สชป-9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน

ชป13: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ

(เป้าหมายศึกษา รวม........19......โครงการ)

1

50

75

100

100

ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 ก.ย.

100

ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย.

ผลการดำเนินงานรวม ร้อยละ 96.58%

2.863

0.0286

ชป14: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ

(เป้าหมายสำรวจ รวม...........27..............โครงการ)

1

50

75

100

100

ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 ก.ย.

100

ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย.

ผลการดำเนินงานรวมร้อยละ 98.78%

2.951

0.0295

สชป-9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง เป็นไปตามแผนงาน

ชป15: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ(เป้าหมายออกแบบ รวม........40.........โครงการ)

3

50

75

100

100

ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 ก.ย.

100

ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย.

ผลการดำเนินงานรวมร้อยละ 99.00%

2.960

0.0888

ชป16: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

0

ไม่ได้ดำเนินการ

สชป-10.ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี ส่วนร่วม

ชป17: ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

(เป้าหมาย รวม..............3............ครั้ง)

1

80

85

90

95

100

ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง (100%)

5.000

0.0500

ชป18: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน

(เป้าหมาย รวม......39........... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผนดำเนินการในปีนี้)

3

96

97

98

99

100

จัดตั้งกลุ่มได้แล้ว 39 กลุ่ม (100%)

5.000

0.1500

สชป-11. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ชป19: ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

(เป้าหมาย รวม............314.............ครั้ง)

1

80

85

90

95

100

ความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 289 ครั้ง (ร้อยละ92.03%)

3.406

0.0341

สชป-12. มีการวางแผนและ การดำเนินการ บริหารจัดการน้ำที่ดี

ชป20.1: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ)

0

ไม่ได้ดำเนินการ

ชป20.2: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำปีที่แล้ว)

โครงการส่งน้ำฯ....บรมธาตุ.......

1

50

55

60

65

70

ประสิทธิภาพการชลประทาน ในฤดูแล้ง ร้อยละ 100

5.000

0.0500

สชป-13. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนา สนับสนุนการ ดำเนินงาน

ชป21: ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม....1.....เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกเรื่องที่เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน)

3

50

75

100

100

เสร็จก่อน 15 ก.ย.

100

เสร็จก่อน 1 ก.ย.

เรื่อง การจัดทำข้อมูลผู้ใช้น้ำในแปลงนา และแสดงผล บน Google Earth (279 Zone)(ผลการดำเนินงาน 96% 269 โซน)

2.840

0.0852

สชป-14. มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย

ชป22: ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)

0

ไม่ได้ดำเนินการ

สชป-15. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ

ชป23: คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ

0

ไม่ได้ดำเนินการ

ชป24.1: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)

3

21

23

25

27

29

ไตรมาส2 อัตราการเบิกจ่ายของสำนักชลประทานที่12โดยรวม 42.89%

5.000

0.1500

ชป24.2: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)

9

78

81

84

87

90

อัตราการเบิกจ่ายของสำนักชลประทานที่12โดยรวม 88.41%

4.470

0.4023

มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร

13

10.078

0.2823

สชป-16. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน

ชป25: ผลคะแนนจาก HR Scorecard

0

ไม่ได้ดำเนินการ

ชป26: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง

1

60

65

70

75

80

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.000

0.0100

ชป27: ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน(ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)

3

65

70

75

80

85

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.000

0.0300

สชป-17.องค์กรมีการจัดการความรู้

ชป28: ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมิน การจัดการความรู้ (KMA)

(ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)

3

1.00-1.50

1.51-2.00

2.01-2.50

2.51-3.00

3.01-5.00

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.000

0.0300

สชป-18. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เหมาะสม

ชป29.1: ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามOnline (ประเมินโดยกองแผนงาน)

3

80

85

90

95

100

ตามบันทึกฯจากกองแผนงาน E.กต.ผง.265/2557 ลว.23เมย.57(รอบ6เดือน-85.39%)

2.078

0.0623

ชป29.2: ระดับคุณภาพเว็บไซต์

3

1

2

3

4

5

ตามเกณฑ์ของกรมฯ

5.000

0.1500

น้ำหนักรวม

93

ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก รวม

3.407

ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสุทธิ = (100 / 93) x 3.407

= 3.6609

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์