การจดทำารายงานตดตามประเมนผลการควบคม

ภายใน

ประจำาปงบประมาณ ๒๕๖๑องคการบรหารสวนตำาบลโนน

เมองพฒนา

ตามพระราชบญญตวนยการเงนการคลงของรฐ

พ.ศ.๒๕๖๑

บนทกขอความ

สวนราชการ สำ�นกปลด อบต . โนนเมองพฒน� โทร ๐๔๔ - ๐๐๑๑๔๖ ท นม ๙๑๖๐๑ / - ....... วนท ๑๔ เดอน พฤศจก�ยน พ . ศ . ๒๕๖๑ เรอง ใหดำ�เนนก�รตดต�มและประเมนระบบควบคมภ�ยใน ประจำ�ป ๒๕๖๑

เรยน ปลดองคก�รบรห�รสวนตำ�บล/หวหน�สำ�นกปลด/ผอำ�นวยก�รกอง/ผตรวจสอบภ�ยใน

อ�ศยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๗๙ แหงพระร�ชบญญตวนยก�รเงนก�รคลงของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหหนวยของรฐจดใหมก�รตรวจสอบภ�ยใน ก�รควบคมภ�ยในและก�รบรห�รจดก�รคว�มเสยง โดยใหถอปฏบตต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด ซงหลกเกณฑนเรยกว� หลกเกณฑ“กระทรวงก�รคลงว�ดวยม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”

เพอใหก�รร�ยง�นก�รตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน ต�มประก�ศนโยบ�ยควบคมภ�ยในขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ลงวนท ๓๐ กนย�ยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประก�ศนโยบ�ยบรห�รคว�มเสยง ลงวนท ๓๐ กนย�ยน พ.ศ.๒๕๖๑ และหนงสอกระทรวงก�รคลง ดวนม�ก ท กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวนท ๕ ตล�คม พ.ศ.๒๕๖๑ เรอง หลกเกณฑกระทรวงก�รคลงว�ดวยม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๔ จงกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนนง�นก�รตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยในขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�โดยดำ�เนนก�ร ดงน

1. ระดบองคกร (อปท.) และระดบหนวยง�นยอย ประชมและแตงตงคณะกรรมก�ร เพอ

กำ�หนดแนวท�งรวบรวมกลนกรองประเมนก�รควบคมภ�ยในต�มหลกเกณฑ ขอ ๕2. ใหทกสำ�นก/กองแตงตงคณะกรรมก�รฯสำ�รวจวเคร�ะหภ�รกจต�ม

โครงสร�งของฝ�ย/ง�นปรบปรงคำ�สงแบงง�นใหเปนปจจบน ประเมนจดออน และบรห�รคว�มเสยง เพอใหเกดประสทธผล และดำ�เนนก�รเปนไปอย�งมประสทธภ�พ บรรลวตถประสงคของก�รควบคมภ�ยใน ต�มแบบ ปค.๔, ปค.๕ , ภ�คผนวก ก, ภ�คผนวก ข และรวบรวมแบบร�ยง�นฯ ดงกล�ว สงเลข�นก�รระดบองคกร (Center) ภ�ยใน วนท ๓๐ พฤศจก�ยน พ.ศ.๒๕๖๑

3. ใหเลข�นก�รคณะทำ�ง�นฯ รวบรวมร�ยง�นก�รตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน

ของทกสำ�นก/กอง ในรปแบบขององคกร ต�มแบบ ปค.๔,ปค.๕ และรวบรวมเอกส�รดงกล�วสงม�ผตรวจสอบภ�ยใน เพอจดทำ�ต�มแบบ ปค.๖ ภ�ยใน วนท ๑๔ ธนว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑

4. เมอผตรวจสอบภ�ยในทำ�ก�รสอบท�นแลวเสรจพรอมรวบรวมเอกส�รดงกล�วใหเลข�

องคกร เพอจดทำ�หนงสอรบรองก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน (ระดบหนวยง�นของรฐ) ต�มแบบ ปค.๑ ภ�ยใน วนท ๓๑ ธนว�คม พ.ศ.๒๕๖๑ และร�ยง�นใหผกำ�กบดแล (น�ยอำ�เภอ) ทร�บตอไป

จงเรยนม�เพอทร�บและถอปฏบต

(น�ยเตม พนชนะ) น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมอง

พฒน�

บนทกขอความ

สวนราชการ ง�นวเคร�ะหฯ สำ�นกปลด โทร ๐๔๔ - ๐๐๑๑๔๖ ท นม ๙๑๖๐๑ / - วนท ๑๔ เดอน ธนว�คม พ . ศ . ๒๕๖๑ เรอง ร�ยง�นก�รตดต�มและประเมนระบบควบคมภ�ยใน ประจำ�ป พ . ศ . ๒๕๖๑

เรยน หนวยตรวจสอบภ�ยในองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

เรองเดมต�มบนทกขอคว�มท นม ๙๑๖๐๑/- ลงวนท ๑๔ พฤศจก�ยน

พ.ศ.๒๕๖๑ จ�กน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ไดแจงให

สำ�นก/กอง ดำ�เนนก�รตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน ต�มหนงสอกระทรวงก�รคลง ดวนม�ก ท กค ๐๔๐๙.๓/ว.๐๑๕ ลงวนท ๕ ตล�คม พ.ศ.๒๕๖๑ เรอง หลกเกณฑกระทรวงก�รคลงว�ดวยม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๔ ระยะเวล�ก�รดำ�เนนง�นสนสดประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.๒๕๖๑ นน

ขอเทจจรงเลข�ระดบองคกร ไดดำ�เนนก�รตดต�มประเมนผลก�รตดต�มประเมนผล

ก�รควบคมภ�ยในต�มหนงสอกระทรวงก�รคลง ดวนม�ก ท กค ๐๔๐๙.๓/ว.๐๑๕ ลงวนท ๕ ตล�คม พ.ศ.๒๕๖๑ เรอง หลกเกณฑกระทรวงก�รคลงว�ดวยม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๔ เสรจเรยบรอยแลว

ขอเสนอแนะ/ขอพจารณาขอเสนอร�ยง�นก�รตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยในใหกบหนวยตรวจ

สอบภ�ยใน เพอดำ�เนนก�รในสวนทเกยวของตอไป

จงเรยนม�เพอโปรดทร�บและพจ�รณ�

(น�งน�รน�ท แกวกลด) ตำ�แหนง นกวเคร�ะหนโยบ�ยและแผน

(น�งส�วธญชนก สมณชน) ตำ�แหนง หวหน�สำ�นกปลด

- ๒–

ขอพจารณา.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สบเอก(ยทธภม ขนทอง)

ปลดองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

ขอพจารณา.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(น�ยเตม พนชนะ) น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมอง

พฒน�

ททำ�ก�รองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�อำ�เภอด�นขนทด จงหวด

ท นม ๙๑๖๐๑/

ธนว�คม ๒๕๖๑

เรอง ร�ยง�นตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยในต�มพระร�ชบญญตวนยก�รเงนก�รคลงของรฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑

เรยน น�ยอำ�เภอด�นขนทด

สงทสงม�ดวย ร�ยง�นก�รตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน ต�มพระร�ชบญญตวนยก�รเงนก�ร

คลงของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำ�นวน ๑ เลม

ต�มพระร�ชบญญตวนยก�รเงนก�รคลง พ.ศ. ๒๕๖๑ ม�ตร� ๗๙ กำ�หนดใหหนวยง�นของรฐจดใหมก�รตรวจสอบภ�ยใน ก�รควบคมภ�ยในและก�รบรห�รจดก�รคว�มเสยง โดยใหถอปฏบตต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด สำ�หรบงวดตงแตวนท ๑ ตล�คม ๒๕๖๐ ถงวนท ๓๐ กนย�ยน ๒๕๖๑ แลวร�ยง�นใหผกำ�กบดแลทร�บภ�ยใน ๙๐ วน นบจ�กสนปงบประม�ณ นน

บดน องคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ขอสงร�ยง�นก�รตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน ต�มพระร�ชบญญตวนยก�รเงนก�รคลง พ.ศ.๒๕๖๑ ปงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ร�ยละเอยดปร�กฏต�มสงทสงม�ดวยแลว

จงเรยนม�เพอโปรดทร�บ

ขอแสดงคว�มนบถอ

(น�ยเตม พนชนะ) น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

คำาสงองคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนาท ๕๔๖ /๒๕๖๑

เรอง แตงตงคณะกรรมการตดตามประเมนผลระบบการบควบคมภายในองคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนา ประจำาปงบประมาณ ๒๕๖๒

-------------------------------------------------------------

อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตวนยก�รเงนก�รคลงของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ม�ตร� ๗๙ บญญตใหหนวยง�นของรฐจดใหมก�รตรวจสอบภ�ยใน ก�รควบคมภ�ยใน และก�รบรห�รจดก�รคว�มเสยง โดยใหถอปฏบตต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด เพอใหระบบก�รควบคมภ�ยในเปนไปอย�งตอเนอง และเพอใหเกดคว�มเชอมนอย�งสมเหตสมผล บรรลวตถประสงคด�นก�รดำ�เนนง�น ด�นก�รร�ยง�น และด�นก�รปฏบตต�มกฎหม�ย ระเบยบและขอบงคบ

ต�มหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด นน

เพอใหระบบควบคมภ�ยในทไดกำ�หนดไวมก�รนำ�ไปปฏบตใหเกดประสทธผล ดำ�เนนก�รดวยคว�มเรยบรอยถกตองต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกดประโยชนสงสดในก�รบรห�รจดก�ร จงขอแตงตงคณะกรรมก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ดงตอไปน

๑. สบเอกยทธภม ขนทอง ปล ดองค ก�รบรห �รส วนต ำ�บล ประธ�นกรรมก�ร

๒. น�งส�วธญชนก สมณชน หวหน�สำ�นกปลด กรรมก�ร๓. น�งรำ�เพย ชยสทธ ผอำ�นวยก�รกองคลง กรรมก�ร๔. น�ยธนกฤต บวกขนทด ผอำ�นวยก�รกองช�ง กรรมก�ร๕. น�งน�รน�ท แกวกลด น ก ว เ ค ร � ะ ห น โ ย บ � ย แ ล ะ แ ผ น

กรรมก�ร/เลข�นก�ร

ใหคณะกรรมการฯ มหนาท - อำ�นวยก�รในก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน - กำ�หนดแนวท�งก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน ในภ�พรวมขององคก�ร

บรห�รสวนตำ�บล- รวบรวม พจ�รณ�กลนกรอง และสรปผลก�รประเมนก�รควบคมภ�ยใน ใน

ภ�พรวมขององคบรห�รสวนตำ�บล- ประส�นง�นก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยในกบหนวยง�นภ�ยในทสงกด- จดทำ�ร�ยง�นก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยในระดบหนวยง�นของรฐ (อบต.)

ใหคณะกรรมก�รฯ ขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� เสนอร�ยง�นก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยในตอน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� เพอพจ�รณ�ลงน�ม และจดสงใหน�ยอำ�เภอ ภ�ยใน ๙๐ วน นบแตวนสนปงบประม�ณ

ก�รจดทำ�ร�ยง�นก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยในต�มหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ใหใชรปแบบร�ยง�นก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน ดงตอไปน

/๑….

-๒-

1. แบบหนงสอรบรองก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน (ระดบหนวยง�นของรฐ) (แบบ ปค.๑) เปนหนงสอรบรองก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐต�มหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�ของรฐ ขอ ๙ และขอ ๑๐ วรรคส�ม

2. ร�ยง�นก�รประเมนองคประกอบของก�รควบคมภ�ยใน (แบบ ปค.๔) เปนแบบร�ยง�นก�รประเมนองคประกอบของก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ

3. ร�ยง�นก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน (แบบ ปค.๕) เปนร�ยง�นก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ

4. ร�ยง�นก�รสอบท�นก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยในของผตรวจสอบภ�ยใน (แบบ ปค. ๖) เปนแบบร�ยง�นก�รสอบท�นก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยในของผตรวจสอบภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ

๕. ใหเลข�นก�รคณะกรรม�ก�รฯ ตดต�มเรงรด สำ�นก/กอง จดสงร�ยง�นฯ ต�มกำ�หนดโดยเครงครด กรณมปญห�อปสรรค ใหร�ยง�นปลดองคก�รบรห�รสวนตำ�บล ทร�บโดยดวน

๖. ใหคณะกรรมก�รฯ เปนผดำ�เนนประส�นก�รดำ�เนนง�นเปนทปรกษ� เสนอแนะร�ยง�นก�รตดต�มประเมนระบบก�รควบคมภ�ยในแกสำ�นก/กอง เพอใหเกดผลสมฤทธอย�งเปนรปธรรม

ทงน ตงแตวนท ๑ ตล�คม พ.ศ.๒๕๖๑ เปนตนไป

สง ณ วนท ๒๔ ธนว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑

(น�ยเตม พนชนะ) น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

คำาสงองคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนาท ๕๔๗ /๒๕๖๑

เรอง แตงตงคณะกรรมการตดตามประเมนผลระบบควบคมภายในสำานกปลด องคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนาโนนเมองพฒนา ประจำาปงบประมาณ

๒๕๖๒ -------------------------------------------

อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตวนยก�รเงนก�รคลงของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ม�ตร� ๗๙ บญญตใหหนวยง�นของรฐจดใหมก�รตรวจสอบภ�ยใน ก�รควบคมภ�ยใน และก�รบรห�รจดก�รคว�มเสยง โดยใหถอปฏบตต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด เพอใหระบบก�รควบคมภ�ยในเปนไปอย�งตอเนอง และเพอใหเกดคว�มเชอมนอย�งสมเหตสมผล บรรลวตถประสงคด�นก�รดำ�เนนง�น ด�นก�รร�ยง�น และด�นก�รปฏบตต�มกฎหม�ย ระเบยบและขอบงคบ ต�มหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด ร�ยง�นผกำ�กบดแล ภ�ยใน ๙๐ วนหลงจ�กสนปงบประม�ณ นน

เพอใหระบบควบคมภ�ยในทไดกำ�หนดไวมก�รนำ�ไปปฏบตใหเกดประสทธผล ดำ�เนนก�รดวยคว�มเรยบรอยถกตองต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกดประโยชนสงสดในก�รบรห�รจดก�ร จงขอแตงตงคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยในสำ�นกปลด องคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ดงตอไปน (๑) น�งส�วธญชนก สมณชน หวหน�สำ�นกปลด

ประธ�นกรรมก�ร(๒) น�งน�รน�ท แกวกลด นกวเคร�ะหนโยบ�ยและแผน กรรมก�ร(๓) น�งประภ�พร วชย นกทรพย�กรบคคล กรรมก�ร(๔) น�ยยธย� กลภ� นกจดก�รง�นทวไป กรรมก�ร(๕) น�ยอ�ณต ประทมวงษ เจ�พนกง�นธรก�รกรรมก�ร/เลข�นก�ร

โดยใหคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลระบบควบคมภ�ยใน ร�ยง�นผลก�รตดต�มประเมนผลระบบก�รควบคมภ�ยในของสำ�นกปลด แลวจดสงร�ยง�นใหหวหน�สำ�นกปลดทร�บ เพอร�ยง�นคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลระบบก�รควบคมภ�ยในขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� และใหดำ�เนนก�รตดต�มประเมนระบบก�รควบคมภ�ยในอย�งตอเนอง และบรรลวตถประสงค ในก�รปฏบตต�มอำ�น�จหน�ทและภ�รกจขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ตอไป

ทงน ตงแตวนท ๑ ตล�คม พ.ศ.๒๕๖๑ เปนตนไป

สง ณ วนท ๒๔ ธนว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑

(น�ยเตม พนชนะ)

น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

คำาสงองคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนาท ๕๔๘ /๒๕๖๑

เรอง แตงตงคณะกรรมการตดตามประเมนผลระบบควบคมภายในกองคลง องคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนา ประจำาปงบประมาณ ๒๕๖๒

-------------------------------------------อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตวนยก�รเงนก�รคลงของรฐ พ.ศ.

๒๕๖๑ ม�ตร� ๗๙ บญญตใหหนวยง�นของรฐจดใหมก�รตรวจสอบภ�ยใน ก�รควบคมภ�ยใน และก�รบรห�รจดก�รคว�มเสยง โดยใหถอปฏบตต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด เพอใหระบบก�รควบคมภ�ยในเปนไปอย�งตอเนอง และเพอใหเกดคว�มเชอมนอย�งสมเหตสมผล บรรลวตถประสงคด�นก�รดำ�เนนง�น ด�นก�รร�ยง�น และด�นก�รปฏบตต�มกฎหม�ย ระเบยบและขอบงคบ ต�มหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด ร�ยง�นผกำ�กบดแล ภ�ยใน ๙๐ วนหลงจ�กสนปงบประม�ณ นน

เพอใหระบบควบคมภ�ยในทไดกำ�หนดไวมก�รนำ�ไปปฏบตใหเกดประสทธผล ดำ�เนนก�รดวยคว�มเรยบรอยถกตองต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกดประโยชนสงสดในก�รบรห�รจดก�ร จงขอแตงตงคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยในกองคลง องคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ดงตอไปน

(1) น�งรำ�เพย ชยสทธ ผอำ�นวยก�รกองคลง ประธ�นกรรมก�ร

(2) น�งส�วปร�ณ พทธสต เจ�หน �ท ก�รเง นและบญช กรรมก�ร(3) น�งภณฑล� กรงพทร� เจ�พนกง�นจดเกบร�ยไดช ำ�น�ญ

ง�น กรรมก�ร/เลข�นก�ร

โดยใหคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลระบบควบคมภ�ยใน ร�ยง�นผลก�รตดต�มประเมนผลระบบก�รควบคมภ�ยในของกองคลง แลวจดสงร�ยง�นใหผอำ�นวยก�รกองคลงทร�บ เพอร�ยง�นคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลระบบก�รควบคมภ�ยในขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� และใหดำ�เนนก�รตดต�มประเมนระบบก�รควบคมภ�ยในอย�งตอเนอง และบรรลวตถประสงค ในก�ร

ปฏบตต�มอำ�น�จหน�ทและภ�รกจขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ตอไป

ทงน ตงแตวนท ๑ ตล�คม พ.ศ.๒๕๖๑ เปนตนไป

สง ณ วนท ๒๔ ธนว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑

(น�ยเตม พนชนะ) น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

คำาสงองคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนาท ๕๔๙ /๒๕๖๑

เรอง แตงตงคณะกรรมการตดตามประเมนผลระบบควบคมภายในกองชาง องคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนา ประจำาปงบประมาณ ๒๕๖๒

--------------------------------------------อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตวนยก�รเงนก�รคลงของรฐ พ.ศ.

๒๕๖๑ ม�ตร� ๗๙ บญญตใหหนวยง�นของรฐจดใหมก�รตรวจสอบภ�ยใน ก�รควบคมภ�ยใน และก�รบรห�รจดก�รคว�มเสยง โดยใหถอปฏบตต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด เพอใหระบบก�รควบคมภ�ยในเปนไปอย�งตอเนอง และเพอใหเกดคว�มเชอมนอย�งสมเหตสมผล บรรลวตถประสงคด�นก�รดำ�เนนง�น ด�นก�รร�ยง�น และด�นก�รปฏบตต�มกฎหม�ย ระเบยบและขอบงคบ ต�มหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด ร�ยง�นผกำ�กบดแล ภ�ยใน ๙๐ วนหลงจ�กสนปงบประม�ณ นน

เพอใหระบบควบคมภ�ยในทไดกำ�หนดไวมก�รนำ�ไปปฏบตใหเกดประสทธผล ดำ�เนนก�รดวยคว�มเรยบรอยถกตองต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกดประโยชน

สงสดในก�รบรห�รจดก�ร จงขอแตงตงคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยในกองช�ง องคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ดงตอไปน

(๑) น�ยธนกฤต บวกขนทด ผอำ�นวยก�รกองช�ง ประธ�นกรรมก�ร

(๒) น�งแพรวนภ� กลภ� ผ ช ว ย เ จ � พ น ก ง � น ธ ร ก � รกรรมก�ร/เลข�นก�ร

โดยใหคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลระบบควบคมภ�ยใน ร�ยง�นผลก�รตดต�มประเมนผลระบบก�รควบคมภ�ยในของกองช�ง แลวจดสงร�ยง�นใหผอำ�นวยก�รกองช�งทร�บ เพอร�ยง�นคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลระบบก�รควบคมภ�ยในขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� และใหดำ�เนนก�รตดต�มประเมนระบบก�รควบคมภ�ยในอย�งตอเนอง และบรรลวตถประสงค ในก�รปฏบตต�มอำ�น�จหน�ทและภ�รกจขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ตอไป

ทงน ตงแตวนท ๑ ตล�คม พ.ศ.๒๕๖๑ เปนตนไป

สง ณ วนท ๒๔ ธนว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑

(น�ยเตม พนชนะ) น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

คำาสงองคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนา

ท ๕๕๐ /๒๕๖๑เรอง แตงตงคณะกรรมการตดตามประเมนผลระบบควบคมภายในกองการ

ศกษาฯ องคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนา ประจำาปงบประมาณ ๒๕๖๒

--------------------------------------------อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตวนยก�รเงนก�รคลงของรฐ พ.ศ.

๒๕๖๑ ม�ตร� ๗๙ บญญตใหหนวยง�นของรฐจดใหมก�รตรวจสอบภ�ยใน ก�รควบคมภ�ยใน และก�รบรห�รจดก�รคว�มเสยง โดยใหถอปฏบตต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด เพอใหระบบก�รควบคมภ�ยในเปนไปอย�งตอเนอง และเพอใหเกดคว�มเชอมนอย�งสมเหตสมผล บรรลวตถประสงคด�นก�รดำ�เนนง�น ด�นก�รร�ยง�น และด�นก�รปฏบตต�มกฎหม�ย ระเบยบและขอบงคบ ต�มหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด ร�ยง�นผกำ�กบดแล ภ�ยใน ๙๐ วนหลงจ�กสนปงบประม�ณ นน

เพอใหระบบควบคมภ�ยในทไดกำ�หนดไวมก�รนำ�ไปปฏบตใหเกดประสทธผล ดำ�เนนก�รดวยคว�มเรยบรอยถกตองต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกดประโยชนสงสดในก�รบรห�รจดก�ร จงขอแตงตงคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยในกองก�รศกษ� องคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ดงตอไปน

(1) สบเอกยทธภม ขนทอง ปลดองคก�รบรห�รสวนตำ�บล ประธ�นกรรมก�ร

รกษ�ร�ชก�รแทนผอำ�นวยก�รกองก�รศกษ�ฯ(2) น�งส�วจร�วรรณ พนชนะ ผชวยนกวช�ก�รศกษ�

กรรมก�ร(3) น�งส�วมะลวรรณ ทองน�ค ผชวยเจ�พนกง�นธรก�ร

กรรมก�ร/เลข�นก�ร

โดยใหคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลระบบควบคมภ�ยใน ร�ยง�นผลก�รตดต�มประเมนผลระบบก�รควบคมภ�ยในของกองก�รศกษ�ฯ แลวจดสงร�ยง�นใหผอำ�นวยก�รกองก�รศกษ�ฯ ทร�บ เพอร�ยง�นคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลระบบก�รควบคมภ�ยในขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� และใหดำ�เนนก�รตดต�มประเมนระบบก�รควบคมภ�ยในอย�งตอเนอง และบรรล

วตถประสงค ในก�รปฏบตต�มอำ�น�จหน�ทและภ�รกจขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ตอไป

ทงน ตงแตวนท ๑ ตล�คม พ.ศ.๒๕๖๑ เปนตนไป

สง ณ วนท ๒๔ ธนว�คม พ.ศ. ๒๕๖๑

(น�ยเตม พนชนะ) น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

บนทกขอความสวนราชการ หนวยตรวจสอบภ�ยใน องคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ท นม ๙๑๖๐๑/- วนท ๑๔ พฤศจก�ยน ๒๕๖๑

เรอง ก�รร�ยง�นตดต�มประเมนผลระบบก�รควบคมภ�ยใน ต�มพระร�ชบญญตวนยก�รเงนก�รคลงของรฐ พ . ศ . ๒๕๖๑ ประจำ�ปงบประม�ณ พ . ศ . ๒๕๖๑

เรยน หวหน�สำ�นกปลด/ผอำ�นวยก�รกองทกกอง

ต�มพระร�ชบญญตวนยก�รเงนก�รคลงของรฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ม�ตร� ๗๙ บญญตใหหนวยง�นของรฐจดใหมก�รตรวจสอบภ�ยใน ก�รควบคมภ�ยใน และก�รบรห�รจดก�รคว�มเสยง โดยใหถอปฏบตต�มม�ตรฐ�นและหลกเกณฑทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด เพอใหระบบก�รควบคมภ�ยในเปนไปอย�งตอเนอง และเพอใหเกดคว�มเชอมนอย�งสมเหตสมผล และบรรลวตถประสงคด�นก�รดำ�เนนง�น ด�นก�รร�ยง�น และด�นก�รปฏบตต�มกฎหม�ย ระเบยบและขอบงคบ ต�มหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐทกระทรวงก�รคลงกำ�หนด และใหร�ยง�นผกำ�กบดแล ภ�ยใน ๙๐ วนหลงจ�กสนปงบประม�ณ นน ซงองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ไดแตงตงคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลระบบก�รควบคมภ�ยใน ประจำ�ปงบประม�ณ ๒๕๖๑ ไวแลวนน

สำ�หรบงวดปงบประม�ณ ๒๕๖๑ จะเปนก�รตดต�มประเมนคว�มเพยงพอ และคว�มมประสทธภ�พของระบบก�รควบคมภ�ยในทไดจดทำ�ไวแลวของปงบประม�ณทผ�นม� ดงนน จงขอใหสำ�นก/กอง ดำ�เนนก�รดงน

1. ปรบปรงคำ�สงแบงง�นภ�ยในสำ�นก/กอง ใหชดเจน2. ปรบปรงคำ�สงแตงตงคณะกรรมก�รตดต�มประเมนผลระบบควบคม

ภ�ยใน ของสำ�นก/กอง และระดบองคกร3. ร�ยง�นก�รประเมนองคประกอบของก�รควบคมภ�ยใน (แบบ ปค.๔)

เปนแบบร�ยง�นก�รประเมนองคประกอบของก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ

4. ร�ยง�นก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยใน (แบบ ปค.๕) เปนแบบร�ยง�นก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ ภ�ยในวนท ๓๐ พฤศจก�ยน ๒๕๖๑ สำ�หรบองคกร ใหร�ยง�นตดต�มประเมนผลระบบควบคมภ�ยใน ต�มแบบฟอรมทกรมบญชกล�ง กำ�หนด ไดแก แบบ ปค.๑, ปค.๔, ปค.๕ แลวรวบรวมร�ยง�นฯ ดงกล�ว เสนอน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บล และร�ยง�น ปค.๑ ใหผกำ�กบดแล ภ�ยในเวล�ทกำ�หนด ตอไป

จงเรยนม�เพอโปรดทร�บและถอปฏบตโดยเครงครด

(น�งน�รน�ท แกวกลด)นกวเคร�ะหนโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

-๒-

- เพอทราบและพจารณา

(น�งส�วธญชนก สมณชน)หวหน�สำ�นกปลด

- เหนควรตามเสนอ

สบเอก (ยทธภม ขนทอง)ปลดองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

- พจารณาแลว ( ) อนมต ( ) ไมอนมต

(น�ยเตม พนชนะ) น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

หนงสอรบรองการประเมนผลการควบคมภายใน(ระดบหนวยงานของรฐ)

เรยนนายอำาเภอดานขนทด

องคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ไดประเมนผลก�รควบคมภ�ยในของหนวยง�น

สำ�หรบป สนสดวนท 30 กนย�ยน พ.ศ. 2561 ดวยวธก�รท องคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� กำ�หนดซงเปนไปต�มเกณฑกระทรวงก�รคลงว�ดวยม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบต ก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ. 2561 โดยมวตถประสงคเพอใหคว�มมนใจอย�งสมเหตสมผลว� ภ�รกจของหนวยง�นจะบรรลวตถประสงคของก�รควบคมภ�ยในด�นก�รดำ�เนนง�นทมประสทธผล ประสทธภ�พ ด�นก�รร�ยง�นทเกยวกบก�รเงน และไมใชก�รเงนทเชอถอได ทนเวล� และโปรงใส รวมทงด�นก�รปฏบตต�มกฎหม�ย ระเบยบ และขอบงคบทเกยวของกบก�รดำ�เนนง�น

จ�กผลก�รประเมนดงกล�ว องคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� เหนว� ก�รควบคมภ�ยในของหนวยง�นมคว�มเพยงพอ ปฏบตต�มอย�งตอเนอง และเปนไปต�มหลกเกณฑกระทรวงก�รคลงว�ดวยม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ. 2561 ภ�ยใตก�รกำ�กบดแลของ น�ยอำ�เภอด�นขนทด

อย�งไรกด มคว�มเสยงและไดกำ�หนดปรบปรงก�รควบคมภ�ยใน ในปงบประม�ณหรอปปฏทนถดไป สรปไดดงน

1. ความเสยงทมอยทตองกำาหนดปรบปรงการควบคมภายใน1.1 กจกรรมด�นก�รจดทำ�ประช�คมก�รใหประช�ชนมสวนรวมใน

ก�รพฒน� ทองถน

1.2 กจกรรมด�นก�รลดปญห�ภ�วะโลกรอน1.3 กจกรรมก�รปองกนและชวยเหลอประช�ชนจ�กโรคตดตอ 1.4 กจกรรมปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตด1.5 กจกรรมด�นง�นส�รบรรณ

1.6 กจกรรมด�นก�รจดเกบร�ยได1.๗ กจกรรมง�นก�รเงนและบญช1.8 กจกรรมด�นทะเบยนทรพยสนและพสด1.9 กจกรรมด�นง�นซอมแซมไฟฟ�

110. กจกรรมง�นกอสร�ง 111. กจกรรมด�นง�นบรห�รก�รศกษ�

1.12 กจกรรมด�นง�นกจก�รสถ�นศกษ�1.13 กจกรรมก�รจ�ยเงนสงเคร�ะหเพอก�รยงชพสำ�หรบ ผสง

อ�ย ผพก�ร และ ผปวยเอดส

2. การปรบปรงการควบคมภายใน 2.1 กจกรรมด�นก�รจดทำ�ประช�คมก�รใหประช�ชนมสวนรวมใน

ก�รพฒน� ทองถน

1)ประชมชแจงผ�นกจกรรมทลงพนทใหประช�ชนตระหนก เหนคว�มสำ�คญ

ของก�รมสวนรวมในก�รว�งแผนพฒน�ทองถน2)สร�งแรงจงใจในก�รเข�รวมจดทำ�ประช�คม เชน ก�รจบ

สล�กร�งวล สำ�หรบผม�รวมกจกรรม เปนตน

2.2 กจกรรมด�นก�รลดปญห�ภ�วะโลกรอน 1) ตรวจสอบเสนท�งหรอพนทว�งเปล�ทควรจะปลกตนไมให

รมรนและทวถง 2) สร�งคว�มตระหนกในก�รลดใชพลงง�นกบเจ�หน�ทอย�งตอเนอง

3) รณรงคใหประช�ชนลดใชถงพล�สตก2.3 กจกรรมก�รปองกนและชวยเหลอประช�ชนจ�กโรคตดตอ 1) สงเสรม/อบรมปรบเปลยนพฤตกรรมของประช�ชนใหปฏบต

ต�มหลก 5 ป. 2) จดกจกรรมประกวดหมบ�นรกษคว�มสะอ�ดเพอลดปรม�ณลกนำ�ยงล�ย

อย�งตอเนองสมำ�เสมอ3) ใชแบบสอบท�นก�รลดลงของก�รแพรกระจ�ยเชอในชมชน

อตร�ปวย อตร�ก�รต�ย

2.4 กจกรรมปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตด 1) จดใหมก�รอบรมโทษของย�เสพตดในกลมเสยงอย�งตอ

เนอง 2) สงเสรมกจกรรมทใชเวล�ว�งใหเปนประโยชน แกประช�ชนทกเพศ ทกวย

เชน กฬ�ต�นย�เสพตด เปนตน 3) จดกจกรรมตรวจส�รเสพตดในโรงเรยนและจดเสยงหมบ�น เพอสร�ง

คว�มตระหนกเกยวกบย�เสพตด2.5 กจกรรมด�นก�รพฒน�และจดเกบร�ยได 1) เจ�หน�ทผปฏบตง�นด�นธรก�รตดต�มและนำ�หนงสอจ�ก

ผรบผดชอบ ง�นนน ๆ ม�เกบไวทสวนกล�ง

2) จดทำ�โครงก�รแผนทภ�ษและทะเบยนทรพยสนใหครบถวน 3) จดทำ�แผนพฒน�และจดเกบร�ยได

4) ประช�สมพนธก�รจดเกบภ�ษเพมขน 5) ใหผอำ�นวยก�รกำ�ชบเจ�หน�ทเรงรดตดต�มลกหนภ�ษ

2.6 กจกรรมด�นทะเบยนทรพยสนและพสด 1) เรงรดใหผมหน�ทรบผดชอบด�นบคล�กรสรรห�บคล�กร

เพอบรรจและ แตงตงโดยเรว

2) ใหเจ�หน�ทผรบผดชอบไดรบก�รฝกอบรมและใหศกษ�หนงสอสงก�รและ

คมอใหดกอนลงมอปฏบต

2.7 กจกรรมด�นง�นซอมแซมไฟฟ� 1) จดสรรงบประม�ณใหสอดคลองกบอปกรณไฟฟ�ททนสมย มอ�ย

ก�รใช ง�นไดน�นยงขน2) สงเสรมและพฒน�ใหเจ�หน�ทเข�รบก�รอบรมด�นไฟฟ�

เปนก�รเฉพ�ะ ท�ง และศกษ�ระเบยบ หลกเกณฑของหนวยง�นทเกยวของอยเสมอ 28. กจกรรมง�นกอสร�ง

1) กำ�ชบ ใหคำ�ชแนะผนำ�ชมชน/ประช�คมหมบ�น ใหร บทบ�ทหน�ทของ

ตนเองในก�รชวยสอดสองดแลง�นกอสร�งในพนทของตนเองอกท�งหนง

29. กจกรรมด�นง�นบรห�รก�รศกษ� 1) สงเจ�หน�ทเข�รบก�รอบรม ด�นต�ง ๆ เพอพฒน�

ศกยภ�พของผดแลเดกใหมทกษะม�กขน

210. กจกรรมด�นก�รสงเสรมก�รศกษ� ศ�สน�และ วฒนธรรม

1) ปฏบตต�มหนงสอสงก�ร ระเบยบ และขอกฎหม�ยต�ง ๆ จ�กกรม

สงเสรมก�รปกครองทองถนอยเสมอ

2.11 กจกรรมก�รจ�ยเงนสงเคร�ะห เพอก�รยงชพสำ�หรบ ผสงอ�ย ผพก�ร และ

ผปวยเอดส1)กำ�กบ ดแล และพย�ย�มชแจงขอดขอเสย ใหผทเกยวของทร�บ

รวมถงดำ�เนนก�รประช�สมพนธ โดยประส�นง�นใหกบผนำ�ชมชนแตละหมบ�นทร�บ และประช�สมพนธผ�นหอกระจ�ยข�วอย�งตอเนอง และลวงหน�กอนวนนดหม�ยอย�งนอย 3 วนทำ�ก�ร

(น�ยเตม พนชนะ) ตำ�แหนง น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� วนท 3 ธนว�คม พ.ศ. 2561

แบบ ปค.6

รายงานการสอบทานการการประเมนผลการควบคมภายในของผตรวจสอบภายใน

เรยน นายกองคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนา

ผตรวจสอบภ�ยในขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ไดสอบท�นก�รประเมนผลก�รควบคมภ�ยในของหนวยง�น สำ�หรบปสนสด วนท 28 กนย�ยน พ.ศ.2561 ดวยวธก�รสอบท�นต�มหลกเกณฑกระทรวงก�รคลงว�ดวยม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ.2561 โดยมวตถประสงคเพอใหคว�มมนใจอย�งสมเหตสมผลว� ภ�รกจของหนวยง�นจะบรรลวตถประสงคของก�รควบคมภ�ยในด�นก�รดำ�เนนง�นทมประสทธผล ประสทธภ�พ ด�นก�รร�ยง�นทเกยวกบก�รเงน และไมใชก�รเงนทถอได ทนเวล� และโปรงใส รวมทงด�นก�รปฏบตต�มกฎหม�ย ระเบยบ และขอบงคบทเกยวของกบก�รดำ�เนนง�น

จ�กผลก�รตรวจสอบท�นดงกล�ว ผตรวจสอบภ�ยในเหนว� ก�รควบคมภ�ยในขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� มคว�มเพยงพอ ปฏบตต�มอย�งตอเนอง และเปนไปต�มหลกเกณฑกระทรวงก�รคลงว�ดวยม�ตรฐ�นและหลกเกณฑปฏบตก�รควบคมภ�ยในสำ�หรบหนวยง�นของรฐ พ.ศ.2561

ล�ยมอชอ ผตรวจสอบภ�ยใน (น�งภณฑล� กรงพทร�) ตำ�แหนง เจ�พนกง�นจดเกบร�ยไดชำ�น�ญก�ร วนท 14 เดอน ธนว�คม พ.ศ.2561

23-

องคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนา อำาเภอดานขนทด จงหวดนครราชสมารายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน

ณ วนท 30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2561

ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจ

ตามแผนการดำาเนนการหรอภารกจอน

ๆ ทสำาคญของหนวยงานของรฐ/ว

ตถประสงค

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผล

การควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคมภายใน

หนวยงานทรบผดชอบ

1. กจกรรม - ก�รจดทำ�ประช�คม เพอใหประช�ชนมสวนรวมในก�รพฒน�ทองถนวตถประสงค - เพอใหประช�ชน

1. ประช�ชนไมคอยใหคว�มสนใจในก�รประชมประช�คมหมบ�นเพอจดทำ�แผนพฒน�

1. มก�รประช�สมพนธผ�นทประชมประจำ�เดอน, สงหนงสอร�ชก�รให

1. แจงช�วบ�นใหทร�บถงผลเสยของก�รไมเสนอโครงก�ร/กจกรรม

1. ประช�ชนยงไมคอยเข�ใจและเหนผลดของก�รรวมประชมประช�คม

1. ประชมชแจงผ�นกจกรรมทลงพนทใหประช�ชนตระหนกเหนคว�มสำ�คญของก�รมสวนรวมในก�รว�งแผนพฒน�ทองถน2. สร�งแรงจงใจใน

สำ�นกปลด

มสวนรวมคด รวมทำ� รวมแกไขปญห�ในทองถนไดอย�งแทจรง

ทองถน ไมมก�รเสนอแนะโครงก�ร/กจกรรม ทตองก�รแกไขปรบปรงในชมชน

ประช�ชนทร�บและ เข�รวมกจกรรมทกครง

2.บนทกร�ยง�นก�รประชมทระบร�ยชอผเข�รวมประชมแตละหมบ�น

ก�รเข�รวมจดทำ�ประช�คม เชน ก�รจบสล�กร�งวล สำ�หรบผม�รวมกจกรรม เปนตน

-24-ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตามแผนการดำาเนนการหรอภารกจอน ๆ ทสำาคญของหนวยงานของรฐ/วตถประสงค

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคมภายใน

หนวยงานทรบผดชอบ

2. กจกรรม - ก�รลดปญห�ภ�วะโลกรอน

1. มก�รปลกตนไมแตยงไม

1. รณรงคปลกตนไม

1.สอบถ�มคว�มคด

1. มก�รปลกตนไมแตยงไม

1. ตรวจสอบเสนท�งหรอพนทว�งเปล�ท

สำ�นกปลด

วตถประสงค - เพอใหพนทตำ�บลโนนเมองพฒน� มสภ�พแวดลอมทด อ�ก�ศบรสทธเกดผลดตอสขภ�พของ คนในตำ�บล

ครอบคลมทกพนท/เสนท�งภ�ยในตำ�บล2. เจ�หน�ทยงข�ดจตสำ�นกในก�รรวมลดก�รใชพลงง�น เชน ก�รเปด –ปดแอรระหว�งพกเทยงหรอกอนเลกง�น ก�รใชนำ�มน เปนตน

ต�มโครงก�รปลกตนไมเพมพนทสเขยวลดภ�วะโลกรอน2. มม�ตรก�รลดใชพลงง�นในสำ�นกง�น

เหนจ�กประช�ชน2. ประเมนผลจ�กค�ใชจ�ยด�นก�รใชพลงง�นเปรยบเทยบกบปทผ�นม�

ครอบคลมทกพนท/เสนท�งภ�ยในตำ�บล2. เจ�หน�ทยงข�ดจตสำ�นกในก�รรวมลดก�รใชพลงง�น เชน ก�รเปด ปด–แอรระหว�งพกเทยงหรอกอนเลกง�น 30 น�ท , ก�รใชนำ�มน เปนตน

ควรจะปลกตนไมใหรมรนและทวถง

2. สร�งคว�มตระหนกในก�รลดใชพลงง�นกบเจ�หน�ทอย�งตอเนอง

-25-ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจ

ตามแผนการดำาเนนการหรอภารกจอน

ๆ ทสำาคญของหนวยงานของรฐ/ว

ตถประสงค

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผล

การควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคมภายใน

หนวยงานทรบผดชอบ

3. กจกรรม - ก�รปองกนและชวยเหลอประช�ชนจ�กโรคตดตอวตถประสงค - เพอใหประช�ชนมสขภ�พอน�มยทด ปลอดจ�กโรคภยไขเจบ

1. ปญห�โรคไขเลอดออกระบ�ดในเขตพนท เนองจ�กประช�ชนไมปฏบตต�มหลกก�รปองกน 5 ป. เนองจ�กรอให อสม.ม�ดแล

1.พนหมอกควนใสทร�ยอะเบท เมอเกดก�รระบ�ดของไขเลอดออก2. ประช�สมพนธผ�นสอ ไวนล แผนพบ เสยงต�มส�ย

1. ตรวจสอบอตร�ก�รลดลงของผปวยโรคไขเลอดออก ในเขตพนท2. อยในระหว�งดำ�เนนง�น แตยงไม

1. ปญห�โรคไขเลอดออกระบ�ดในเขตพนท เนองจ�กประช�ชนไมปฏบตต�มหลกก�รปองกน 5 ป. เนองจ�กรอให อสม.ม�ดแล

1.สงเสรม/อบรมปรบเปลยนพฤตกรรมของประช�ชนใหปฏบตต�มหลก 5 ป.2. จดกจกรรมประกวดหมบ�นรกษคว�มสะอ�ดเพอลดปรม�ณลกนำ�ยงล�ยอย�งตอเนองสมำ�เสมอ3. ใชแบบสอบท�นก�รลดลงของก�รแพร

สำ�นกปลด

ชดเจนเท�ทควร

กระจ�ยเชอในชมชน อตร�ปวย อตร�ก�รต�ย

-26-ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจ

ตามแผนการดำาเนนการหรอภารกจอน

ๆ ทสำาคญของหนวยงานของรฐ/ว

ตถประสงค

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผล

การควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคมภายใน

หนวยงานทรบผดชอบ

4. กจกรรม

- กจกรรมปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตดวตถประสงค - เพอปองกนก�รแพรระบ�ดของย�เสพตดในกลมประช�ชนทกเพศ ทกวย

1. มก�รแพรระบ�ดของย�เสพตดในกลมวยรน2. ประช�ชนไมใหคว�มรวมมอในก�รแจงเบ�ะแสผค�ผเสพ

1.สงเสรมกจกรรมเดกและเย�วชน ด�นกฬ�อย�งตอเนอง2. ตรวจห�ส�รเสพตดในกลมเสยง

1.มก�รควบคม แตยงไมทวถง

1. มก�รแพรระบ�ดของย�เสพตดในกลมวยรน2. ประช�ชนไมใหคว�มรวมมอในก�รแจงเบ�ะแสผค�

1. จดใหมก�รอบรมโทษของย�เสพตดในกลมเสยงอย�งตอเนอง2. สงเสรมกจกรรมทใชเวล�ว�งใหเปนประโยชนแกประช�ชนทกเพศทกวย เชน กฬ�ต�นย�เสพตด 3. จดกจกรรมตรวจส�รเสพตดในโรงเรยนและจดเสยงหมบ�น เพอสร�งคว�มตระหนกเกยวกบย�เสพตด

สำ�นกปลด

-27-ภารกจตาม

กฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตามแผนการ

ดำาเนนการหรอภารกจอน ๆ ท

สำาคญของหนวยงานของรฐ/วตถ

ประสงค

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคม

ภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคมภายใน

หนวยงานทรบผดชอบ

5. กจกรรม - ง�นส�รบรรณวตถประสงคการควบคม - เพอใหง�นส�รบรรณ เกดคว�มเปนระบบ ส�ม�รถสบคนได

-มก�รตดต�ม ตรวจสอบโดยหวหน�สำ�นกง�นปลดในก�รกำ�กบดแลอย�งสมำ�เสมอ

- แจงในทประชมผบรห�ร พนกง�น เกยวกบก�รลงเลขหนงสอรบ-สงประก�ศ คำ�สงต�งๆ ใหธรก�รกล�งเปนผออกเลขสง พรอมเจ�ของเรองนำ�เอกส�รใหธรก�รกล�ง

- มก�รตดต�ม ตรวจสอบโดยหวหน�สำ�นกง�นปลด ในก�รกำ�กบดแลอย�งสมำ�เสมอ

- มก�รตดต�ม ตรวจสอบโดยหวหน�สำ�นกง�นปลดในก�รกำ�กบดแลอย�งสมำ�เสมอ

- เจ�หน�ทผปฏบตง�นด�นธรก�รตดต�มและนำ�หนงสอจ�กผรบผดชอบง�นนนๆ ม�เกบไวทสวนกล�ง

สำ�นกปลด

สะดวก จดเกบไว

-28-ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตาม

แผนดำาเนนการหรอภารกจอน ๆ ทสำาคญของหนวยงานของรฐ/วตถประสงค

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคม

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

ภายใน

กำาหนดเสรจ/หนวยงานทรบผดชอบ

1. งานการเงนและบญช1.1 กจกรรมงานการ - ระเบยบ - ถอปฏบตต�มระเบยบ - สอบท�นก�รปฏบต - ก�รจดทำ� - ใหหวหน�หนวย -กอง

เงนและบญช วตถประสงค - เพอใหก�รบรก�รรบเงนจ�ยเงน ก�รจดทำ�ฎก�เบกจ�ยเงนต�มงบประม�ณและนอกงบประม�ณ ก�รบนทกบญช ก�รเกบรกษ�เงนเปนอย�งถกตองต�ม ระเบยบ กฎหม�ย ขอบงคบต�ง ๆ ทเกยวของ - เพอใหก�รปฏบตง�นในก�รจดทำ�ฎก�รบเงน เบกจ�ยเงน ในระบบบญชคอมพวเตอร e-laas มคว�มถกตองและเปนปจจบน - เพอใหส�ม�รถเนนก�รด�นก�รเงน/บญช มคว�มถกตองเปนปจจบน - เพอใหก�รเบกจ�ยและร�ยง�นก�รเงนถกตองและมคว�มน�เชอถอ

หลกเกณฑ หนงสอสงก�ร มก�รปรบปรงใหมอยเสมอ ทำ�ใหเจ�หน�ทศกษ�ระเบยบไมเข�ใจและไมทนตอเหตก�รณ - มก�รเรงรดใหจดทำ�ฎก�ก�รเบกจ�ยเงนผ�นระบบบญชคอมพวเตอร e-LAAS ซงเปนเรองทคอนข�งใหมและยงย�ก ตองศกษ�ระบบกอน ซงเจ�หน�ทผจดทำ�ฎก�ในแตละกองยงข�ดคว�มร คว�มเข�ใจในระบบ

กระทรวงมห�ดไทยว�ดวยก�รรบเงน ก�รเบกจ�ยเงน ก�รฝ�กเงน ก�รเกบรกษ�เงนและก�รตรวจเงนขององคกรปกครอง พ.ศ. 2547 แกไขเพมเตมถง(ฉบบท 3) พ.ศ. 2558- มคำ�สงแตงตงเจ�หน�ทรบผดชอบเปนล�ยลกษณอกษร- จดสงเจ�หน�ทผปฏบตง�นเข�รบก�รอบรมเพอพฒน�ศกยภ�พก�รเรยนรและก�รปฏบตง�น

ง�นใหเปนไปต�มระเบยบ หนงสอสงก�ร และกฎหม�ยทเกยวของอย�งเครงครด- ตรวจสอบก�รรบและก�รนำ�ฝ�กเงน- มก�รตรวจสอบเอกส�รประกอบก�รเบกจ�ยใหครบถวนถกตอง กอนดำ�เนนก�รเบกจ�ยเงนในแตละร�ยก�ร- มก�รตดต�มก�รดำ�เนนง�นควบคมก�รปฏบตง�นด�นก�รเงน บญช ใหเปนไปต�มระเบยบและเปนปจจบน

เอกส�รประกอบก�รเบกจ�ยไมครบถวน- มก�รเรงรดก�รเบกจ�ยเงนแตเอกส�รไมครบถวน โดยไมผ�นก�รตรวจสอบกอน

ง�นยอยแตละกองไดตรวจสอบเอกส�รพรอมรบรองคว�มถกตองกอนดำ�เนนก�รเบกจ�ย- เจ�หน�ทก�รเงนและผอำ�นวยก�รกองคลงมก�รสอบท�นก�รเบกจ�ยต�มขนตอน

คลง

-29-ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตาม

แผนดำาเนนการหรอภารกจอน ๆ ทสำาคญของหนวยงานของรฐ/วตถประสงค

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคม

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

ภายใน

กำาหนดเสรจ/หนวยงานทรบผดชอบ

2. งานพฒนาและจดเกบรายได วตถประสงค - เพอใหมก�รประเมนภ�ษไดถกตองต�มระเบยบ ขนตอน - เพอใชเปนเครองมอในก�ร

- ขอมลผเสยภ�ษทมอยไมเปนปจจบนทำ�ใหไมส�ม�รถตดต�มทวงถ�มภ�ษค�งชำ�ระได -

- กำ�ชบเจ�หน�ทใหปฏบตง�นต�มระเบยบของภ�ษแตละแบบดวยคว�มรอบคอบและรดกม เพอปองกนคว�มผดพล�ด- หวหน�ฝ�ยพฒน�ร�ยไดรวมว�งแผนก�รปฏบตง�นทกขน

- ก�รปฎบตง�นตองยดระเบยบกฎหม�ยต�ง ๆ ทเกยวของ เชน พรบ.ภ�ษโรงเรอนและทดน พรบ.ภ�ษป�ย พรบ.ภ�ษบำ�รงทองท- เจ�หน�ทจดเกบร�ยได หรอผทไดรบมอบหม�ยไดปฏบตง�นจดเกบภ�ษและค�

- ข�ดบคล�กรคอ เจ�พนกง�นจดเกบร�ยได ทจะม�ทำ�ง�นและรบผดชอบในก�รจดเกบร�ยไดโดยตรง

- จดทำ�เสอในก�รประช�สมพนธ เชน ป�ย แผนพบประช�สมพนธก�รชำ�ระภ�ษประจำ�ป- ทำ�ก�รออก

-กองคลง

ต

ตรวจสอบ ตดต�ม ก�รจดเกบภ�ษใหเปนไปอย�งมประสทธภ�พ ถกตอง และเปนธรรม - เพอใหก�รจดเกบร�ยไดเปนไปอย�งมประสทธภ�พ จดเกบไดครบถวนถกตอง ไมมลกหนค�งชำ�ระ เปนไปต�มระเบยบและส�ม�รถจดเกบภ�ษใหไดครบถวนทกป

ประช�ชนยงข�ดคว�มร คว�มเข�ใจ ในเรองก�รเสยภ�ษ

ตอน และไดออกพนทดวยทกครง- สงเจ�หน�ทผปฏบตง�นเข�รบก�รอบรมเพอเพมศกยภ�พก�รเรยนร- จดก�รประช�สมพนธอย�งตอเนอง- ก�รพนทเพอเปนก�รใหบรก�รแกประช�ชนผเสยภ�ษและเปด.โอก�สสร�งคว�มเข�ใจอนดกบประช�ชนผเสยภ�ษ- มก�รประช�สมพนธกำ�หนดก�รชำ�ระภ�ษ

ธรรมเนยมต�ง ๆ ไดอย�งมประสทธภ�พ- มก�รมอบหม�ยจ�กผบรห�รในก�รวบคมดแลเรองระเบยบฯ ง�นพฒน�และจดเกบร�ยได- ออกบรก�รจดเกบภ�ษนอกสถ�นท- มก�รประช�สมพนธกำ�หนดก�รชำ�ระภ�ษและดำ�เนนก�รจดทำ�แผนทภ�ษ แตยงไมสมบรณจงควรควบคมคว�มเสยง- ตรวจสอบก�รรบเงนก�รนำ�สงเงนและก�รนำ�ฝ�กเงนเปนประจำ�

- ประช�ชนยงข�ดคว�มร คว�มเข�ใจ ในเรองของก�รเสยภ�ษ- ผเสยภ�ษบ�งร�ยไมไดอยในพนท ไมสะดวกทจะเดนท�งม�เสยภ�ษ จงทำ�ใหมยอดภ�ษค�งชำ�ระ- ไมส�ม�รถตดตอผเสยภ�ษไดเนองจ�กทอยไมถกตองชดเจน

หนงสอแจงและทวงถ�มต�มระเบยบทกขนตอนตอผมหน�ทเสยภ�ษ- ดำ�เนนก�รจดทำ�แผนทภ�ษ เพอใหก�รจดเกบภ�ษใหเปนระบบม�กยงขน- ตรวจสอบฐ�นขอมลภ�ษใหเปนปจจบน

-30-ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตาม

แผนดำาเนนการหรอภารกจอน ๆ ทสำาคญของหนวยงานของรฐ/วตถประสงค

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคม

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

ภายใน

กำาหนดเสรจ/หนวยงานทรบผดชอบ

3. กจกรรมดานทะเบยนทรพยสนและพสด วตถประสงค - เพอใหก�รปฏบตง�นด�นพสดเปนไปอย�งถกตองและมประสทธภ�พ - เพอใหก�รจดเกบรกษ�พสดมคว�มเปนระเบยบเรยบรอยพรอมใชง�นแลวปลอดภย มก�รลง

- ก�รสงเบกจ�ยพสด ครภณฑ มหล�ยคนสงก�ร ทำ�ใหเกดคว�มเสยงทผมหน�ทควบคมไมทร�บก�รเบกจ�ย - มระเบยบ กฎหม�ย ท

- ระเบยบกระทรวงก�รคลงว�ดวยก�รจดซอจดจ�งและก�รบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560- สงเจ�หน�ทเข�รบก�รฝกอบรมเพอศกษ�ระเบยบ กฎหม�ย ในง�นพสด- ก�รจดซอจดจ�งและก�รจำ�หน�ยทรพยสนมก�ร

- เจ�หน�ททเกยวของตดต�มก�รดำ�เนนง�นในระหว�งปฏบตง�นและใหมก�รร�ยง�นผลก�รจดซอจดจ�งประจำ�เดอนเพอเปนก�รสอบยนแผนจดห�พสดประจำ�ป- มผอำ�นวยก�รกองคลงเปนผดแลก�รปฏบตง�นของเจ�หน�ทอย�งใกลชด

- ก�รสงเบกจ�ยพสด ครภณฑ มหล�ยคนสงก�ร ทำ�ใหเกดคว�มเสยงทผมหน�ทควบคมไมทร�บก�รเบกจ�ย- ก�รจดห�ทมก�รกระจกเฉพ�ะชวง

- กำ�ชบเจ�หน�ทในก�รมอบหม�ยใหเจ�หน�ททรบผดชอบดำ�เนนก�รเท�นน- จดเตรยมสถ�นทใหเพยงพอกบก�รจดเกบพสดในองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

-กองคลง

ทะเบยนทรพยสนถกตองครบถวน และเปนไปต�มระเบยบพสด ฯ - เพอใหหนวยง�นมก�รว�งแผนเกยวกบก�รจดห�และดแลทรพยสนของหนวยง�นใหเปนไปดวยคว�มเหม�ะสมและมก�รใชง�นอย�งมประสทธภ�พและสอดคลงกบแผนก�รจดห�พสดประจำ�ป - เพอใหก�รบรห�รพสดวสดครภณฑถกตองต�มระเบยบ

ออกม�ใชบงคบใหม

ปฏบตต�มระเบยบและหนงสอสงก�รของท�งร�ชก�ร- มก�รจดทำ�ทะเบยนวสด ครภณฑ ต�มระเบยบ

- มก�รจดทำ�ทะเบยนทรพยสนใหเจ�หน�ทรบผดชอบเพร�ะเปนง�นทตองใชคว�มรด�นพสดอย�งม�ก และเปนง�น- มก�รตรวจสอบเอกส�รก�รจดซอจดจ�งอย�งละเอยด

ปล�ยปงบประม�ณเพร�ะปจจยอย�งอนไมเออใหทำ�ไดตลอดป- มระเบยบ กฎหม�ย ทออกม�ใชบงคบใหม- เจ�หน�ทยงไมมสถ�นทเกบพสดทเรยบรอย- พสดบ�งอย�งทใชไมไดยงไมมก�รจำ�หน�ย

-31-ภารกจตามกฎหมายทจดตง ความเสยง การ การประเมน ความเสยงท การปรบปรง กำาหนดเสรจ/

หนวยงานของรฐหรอภารกจตามแผนดำาเนนการหรอภารกจอนๆทสำาคญของหนวยงานของรฐ/วตถประสงค

ควบคมภายในทม

อย

ผลการควบคม

ยงมอย การควบคม ผรบผดชอบ

1.กจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา

วตถประสงคการควบคม1. เพอสงเสรมใหเจ�หน�ทเกดคว�มรบผดชอบตอง�นทไดรบมอบหม�ย

2. เพอใหง�นเกดประสทธภ�พและประสทธผลของง�น และเกดประโยชนอย�งสงสด

เกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยใน คอ อปกรณทใชในก�รซอมแซมไฟฟ�ยงไมครบสมบรณและเจ�หน�ทข�ดคว�มรเรองก�รไฟฟ�ใหถกตองต�มหลกของก�รไฟฟ�สวนภมภ�ค

- มก�รตงงบประม�ณในขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปสำ�หรบจดซอวสดอปกรณไฟฟ�เพอซอมแซมไฟฟ�ส�ธ�รณะ

ก�รควบคมทมอยยงไมครอบคลม

1. อปกรณทใชในก�รซอมแซมไฟฟ�ยงไมครบสมบรณ ทงนเพอคว�มปลอดภย สะดวก รวดเรว ในก�รปฏบตง�น

2. เจ�หน�ทข�ดคว�มรเรองก�รไฟฟ�ใหถกตองต�มหลกของก�รไฟฟ�สวนภมภ�ค

- จดสรรงบประม�ณใหสอดคลองกบอปกรณไฟฟ�ททนสมย มอ�ยก�รใชง�นไดน�นยงขน- สงเสรมและพฒน�ใหเจ�หน�ทเข�รบก�รอบรมด�นไฟฟ�เปนก�รเฉพ�ะท�ง และศกษ�ระเบยบ หลกเกณฑของ

-กองช�ง

หนวยง�นทเกยวของอยเสมอ

ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจ

ตามแผนดำาเนนการปรอภารกจอนๆทสำาคญของหนวยงาน

ของรฐ/วตถประสงค

ความเสยง การควบคมภายในทม

อย

การประเมนผลการควบคม

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

กำาหนดเสรจ/ผรบผด

ชอบ

๒. กจกรรมดานงานกอสรางวตถประสงคก�รควบคม๑. เพอใหง�นโครงสร�งพนฐ�นมคว�มมนคง แขงแรง ไดรบก�รดแลรกษ�และสนองตอบคว�มตองก�รของประช�ชนอย�งทวถง คว�มเสยงเกดจ�ก คณะกรรมก�รหรอ ตวแทน ประช�คม ข�ดคว�มร คว�มเข�ใจเกยวกบง�นกอสร�งทำ�ใหง�นกอสร�งไมไดม�ตรฐ�น ต�มทกำ�หนดสร�งแรงจงใจใหกบผนำ�ชมชน/ประช�ชนในพนทไดก�รปกปอง ปองกน รกษ�เหนคณค�ของส�ธ�รณ

-กองช�ง

-

สมบตของสวนรวมรวมกน๑. ส�ธ�รณสมบตทเปนโครงสร�งพนฐ�นของประช�ชนไมไดรบก�รดแลรกษ�ประช�ชนในพนทไมใหคว�มสนใจหรอสวนรวมในก�รตรวจรบง�นจ�ง

กำ�ชบ ใหคำ�ชแนะผนำ�ชมชน/ประช�คมหมบ�นใหรบทบ�ทหน�ทของตนเองในก�รชวยสอดสองดแลง�นกอสร�งในพนทของตนเองอกท�งหนง

ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจ

ตามแผนดำาเนนการปรอภารกจอนๆทสำาคญของหนวยงาน

ของรฐ/วตถประสงค

ความเสยง การควบคมภายในทม

อย

การประเมนผลการควบคม

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

กำาหนดเสรจ/ผรบผด

ชอบ

๑.ไดแตงตงตวแทนประช�ชนทมคว�มรทำ�ก�รตรวจง�นจ�งเพอใหถกตองมประสทธภ�พ ๒.ไดสรรห�ประช�ชนทพอมคว�มรท�งด�นง�นกอสร�งม�ตรวจสอบโครงก�รกอสร�ง

-

๓.ไดเจ�หน�ทมคว�มรอธบ�ยในสวนทประช�ชนไมเข�ใจเกยวกบง�นกอสร�ง๒. ก�รใหประช�ชนมสวนรวมตรวจสอบโครงก�รกอสร�งมประสทธภ�พถกตองมคณภ�พตรงต�มม�ตรฐ�นง�นช�ง มโปรงใส ส�ม�รถตรวจสอบไดเปนไปต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทดเกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยใน คอ ส�ธ�รณสมบตทเปนโครงสร�งพนฐ�นของประช�ชนไมไดรบก�รดแลรกษ� ซงทำ�ใหสญเสยงบประม�ณในก�รบรณะซอมแซมอยเสมอ ก�รแตงตงคณะกรรมก�รรวมตรวจสอบโครงก�รกอสร�ง ไดแตงตงประช�คม ตวแทนกรรมก�รของหมบ�น เพอทำ�ก�รตรวจสอบและตรวจรบง�นโครงก�รกอสร�งของแตละหมบ�นใหเปนไปต�มแบบแปลนและม�ตรฐ�นทกำ�หนดไว

ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจ

ความเสยง การควบคมภายในทม

การประเมนผลการ

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

กำาหนดเสรจ/ผรบผด

-

ตามแผนดำาเนนการปรอภารกจอนๆทสำาคญของหนวยงาน

ของรฐ/วตถประสงค

อย ควบคม ชอบ

๑. คณภ�พชวตของประช�ชนในพนทดขน มคว�มสะดวก ปลอดภยในชวตและทรพยสน๒. เกดก�รก�รสร�งง�น สร�งร�ยไดใหกบชมชนหลงจ�กก�รประช�สมพนธในสอต�งๆ สวนนอยทประช�ชนจะเข�ม�รบอนญ�ต ดงนน ควรเพมชองท�งในก�รรบข�วส�ร เพอใหประช�ชนเกดคว�มเข�ใจและเข�ม�ขออนญ�ตดำ�เนนก�รต�งๆ

ภารกจตามกฎหมายท ความเสยง การควบคม การประเมนผล ความเสยงท การปรบปรง กำาหนด

จดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตามแผน

ดำาเนนการหรอภารกจอนๆ ทสำาคญของ

หนวยงานของรฐ/วตถประสงค

ภายในทมอย การควบคม ยงมอยการควบคม

ภายใน

เสรจ/หนวยงานทรบผด

ชอบ

1.งานการบรหารการศกษากจกรรมกจกรรมก�รพฒน�บคล�กรวตถประสงคเพอพฒน�บคลกร

ทปฏบตหน�ทเจ�หน�ทพสด ใหก�รปฏบตง�นด�นพสด ปฏบตง�นถกตองต�มระเบยบและมประสทธภ�พ

กจกรรมก�รพฒน�บคล�กร บคล�กรทปฏบตหน�ทยงข�ดคว�มร คว�มเข�ใจทถกตองในก�รปฏบตง�นต�มพระร�ชบญญตก�รจดซอจดจ�งและบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ.

-บคล�กรทปฏบตหน�ทเจ�หน�ทพสดตองศกษ�ทำ�คว�มเข�ใจพระร�ชบญญตก�รจดซอจดจ�งและบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 และระเบยบกระทรวงก�รคลงว�ดวยก�รจดซอจดจ�งและก�รบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงทง 7

-ก�รควบคมทดำ�เนนก�รอยยงไมเพยงพอเนองจ�กบคล�กรทปฏบตหน�ทเจ�หน�ทพสดยงข�ดคว�มร คว�มเข�ใจทถกตองในก�รปฏบตง�นต�มพระร�ชบญญตก�รจดซอจดจ�งและบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560

บคล�กรทปฏบตหน�ทยงข�ดคว�มเข�ใจทถกตองในก�รปฏบตง�นต�มพระร�ชบญญตก�รจดซอจดจ�งและบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 และระเบยบกระทรวง ก�รคลงว�ดวย

-ใหบคล�กรทปฏบตหน�ทเจ�หน�ทพสดเข�รบก�รอบรมหลกสตรต�มพระร�ชบญญตก�รจดซอจดจ�งและบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ.2560 และระเบยบ กระทรวงก�รคลงว�ดวย

-กองก�รศกษ� ฯ

2560 และระเบยบกระทรวง ก�รคลงว�ดวยก�รจดซอจดจ�งและก�รบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงทง 7 ฉบบ

ฉบบ และประส�นง�นกบกองคลง อบต. เพอก�รปฏบตง�นถกตองต�มระเบยบ และเกดประสทธภ�พ

และระเบยบกระทรวง ก�รคลงว�ดวยก�รจดซอจดจ�งและก�รบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงทง 7 ฉบบ เนองจ�กเปนระเบยบใหม

ก�รจดซอบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงทง 7 ฉบบ

ก�รจดซอจดจ�งและก�รบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงทง 7 ฉบบ

-36-ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตาม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคม

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

ภายใน

กำาหนดเสรจ/

หนวยงาน

แผนดำาเนนการหรอภารกจอนๆ ทสำาคญของหนวยงานของรฐ/วตถประสงค

ทรบผดชอบ

2.การบรหารกจการสถานศกษา

กจกรรมก�รจดก�รศกษ�

ของศนยพฒน�เดกเลกด�นสถ�นทภ�ยในบรเวณศนยพฒน�เดกเลกบ�นโนนเตง

วตถประสงค-เพอปรบปรงและ

ตกแตงพนทในศนยพฒน�เดกเลก

-เพอสงเรมและพฒน�ก�รจดก�รเรยนก�รสอนใหกบเดก

-เพอใหเดกมพฒน�ก�รครบทง 4

ไมมสน�มภ�ยในบรเวณศนยพฒน�เดกเลกใชง�นสำ�หรบก�รจดก�รกจกรรมนนทน�ก�รกล�งแจง ใหเดกเลนอย�งปลอดภย และยงข�ดอปกรณสน�มเดกเลนอนเนอง

ปรบปรงและจดตกแตงพนทในศนยพฒน�เดกเลกใหมพฒน�ก�รครบทง 4 ด�น

-ใชแบบสอบถ�ม แบบสมภ�ษณหรอร�ยง�นแลวแตกรณเปนเครองมอในก�รตดต�มประเมนผลโดยร�ยง�นคณะกรรมก�รก�รจดว�งระบบควบคมภ�ยในของศนยพฒน�เดกเลก

ก�รจดกจกรรมภ�ยในศนยพฒน�เดกเลกบ�นโนนเตงไมมพนเปนของศนยยงใชพนทโรงเรยนบ�นโนนเตงอยในก�รจดกจกรรมต�งๆตองขอนญ�ตในก�รใชสถ�นทต�ง ๆ

-ตองปรบปรงและจดตกแตงพนทในศนยพฒน�เดกเลก เพอพฒน�เดกเลกใหมก�รพฒน� ก�รครบทง 4 ด�น-ปรบปรงระบบก�รจดก�รเรยนก�รสอน ห�รดแลเอ�ใจใสตอเดกในศนยพฒน�เดก

-กองก�รศกษ� ฯ

ด�น ม�จ�กงบประม�ณ และคว�มพรอมด�นอนๆ สงผลตอพฒน�ก�รของเดก

เลก - ตดตอสอส�รกบผปกครองและแลกเปลยนคว�มคดเหนเพอปรบปรงแกไขศนยพฒน�เดกเลกใหดยงขน- ตงงบประม�ณปรบปรงศนยพฒน�เดกเลก

-37-ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตาม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคม

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

ภายใน

กำาหนดเสรจ/

หนวยงาน

แผนดำาเนนการหรอภารกจอนๆ ทสำาคญของหนวยงานของรฐ/วตถประสงค

ทรบผดชอบ

1.การบรหารกจการสถานศกษากจกรรม

ก�รเพมจำ�นวนเดกเลกในศนยพฒน�เดกเลกบ�นโนนเมอง

วตถประสงค-เพอเพมจำ�นวน

เดกในศนยพฒน�เดกเลกบ�นโนนเมองใหมจำ�นวนม�กขน

- เพอสงเสรม สนบสนนและอำ�นวยคว�มสะดวกใหกบผปกครอง

- เพอสร�งแรง

คว�มเสยงจ�กก�รลดลงของจำ�นวนเดกในศนยพฒน�เดกเลก เกดจ�กก�รโนมน�วแนะแนวกบก�รจดก�รเรยนก�รสอนของผปกครอง ก�รชกจงโดยผปกครองบอกเล�ตอกน ทำ�ใหเดก

-ปรบปรง เปลยนแปลงรปแบบก�รจดก�รเรยนก�รสอนก�รดแลเอ�ใจใสตอเดก ในศนยพฒน�เดกเลก เพอสร�งคว�มศรทธ�และคว�มมนใจใหผปกครอง- สงเสรม สนบสนนและอำ�นวยคว�มสะดวกใหกบผปกครองและเดกนกเรยนเพอสร�ง

-ใชแบบสอบถ�ม แบบสมภ�ษณหรอร�ยง�นแลวแตกรณเปนเครองมอในก�รตดต�มประเมนผลโดยร�ยง�นคณะกรรมก�รก�รจดว�งระบบควบคมภ�ยในของศนยพฒน�เดกเลก

เกดจ�กก�รชกจงโนมน�วจ�กผปกครองใหนำ�เดกไปเรยนสถ�นศกษ�แหงอน ทำ�ใหเดกมจำ�นวนเดกทลดลง

-ประส�นง�นกบหนวยง�นเพอทำ�คว�มเข�ใจและห�ท�งออกรวมกน-พฒน�หลกสตร และปรบปรงศนยพฒน�เดกเลก ใหมคว�มทนสมย น�อย น�เรยน และพฒน�ครใหมศกยภ�พ-ใหครผดแลเดกเข�อบรม

-กองก�รศกษ� ฯ

จงใจใหกบผปกครองพ�เดกม�เรยนทศนยเพมม�กขน

ในศนยพฒน�เดกเลกมจำ�นวนลดลง

แรงจงใจใหผปกครองพ�เดกม�เรยนทศนยพฒน�เดกเลก- มก�รจดกจกรรมเยยมบ�นเพอส�นคว�มสมพนธกบผปกครองและแลก เปลยนคว�มคดเหนเพอปรบปรงแกไขตอไป

หลกสตรก�รพฒน�ก�รจดก�รเรยนก�รสอน เพอม�พฒน�และปรบปรงก�รจดก�รเรยนก�รสอนใหมประสทธภ�พม�กขน

-38-

ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐ หรอ

ภารกจตามแผนการดำาเนนการ หรอภารกจอนๆ ท

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคม

ภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรง

การ

กำาหนดเสรจ/หนวย

สำาคญของหนวยงานของรฐ/วตถประสงค

ควบคมภายใน

งานทรบผดชอบ

สำานกปลด จดทำา งานสวสดการสงคมและ

สงคมสงเคราะห1.กจกรรมก�รจ�ยเงนสงเคร�ะหเพอก�รยงชพสำ�หรบผสงอ�ย ผพก�ร และผปวยเอดส

วตถประสงค- เพอใหก�รดำ�เนนก�ร

จดสวสดก�รเงนสงเคร�ะหเพอก�รยงชพสำ�หรบผสงอ�ย ผพก�ร และผปวยเอดสเปนไปดวยคว�มรวดเรว เปนธรรม ถกตองต�มระเบยบ

กจกรรมการจายเงนสงเคราะหการยงชพสำาหรบผสงอาย ผพการและผปวยเอดสผมสทธไมม�รบเงนต�มกำ�หนดเวล�ทนดหม�ยเนองจ�กตดภ�รกจ แตมเปนสวนนอยคว�มเสยงในก�รเบกจ�ยเบยยงชพแกผทเสยชวต (กรณโอนเงนผ�นบญช งบประม�ณทไดรบจดสรรจ�กกรม ไม

1.ก�รปฏบตต�มระเบยบง�น แนวท�งปฏบต หนงสอสงก�รและหลกเกณฑทเกยวของ2. ก�รกำ�กบดแลและพย�ย�มชแจง ขอดขอเสย ใหผทเกยวของรวมถงดำ�เนนก�รประช�สมพนธโดยประส�นง�นใหกบผนำ�ชมชนแตละหมบ�นทร�บ3.ประช�สมพนธผ�นหอกระจ�ย

ไดมก�รปรบปรงก�รประช�สมพนธก�รรบเงนเคร�ะหอย�งทวถงและตอเนองมก�รประส�นง�นกบผผนำ�ในหมบ�นในก�รสำ�รวจขอมลผสงอ�ยใหเปนปจจบนมก�รดำ�เนนก�รจ�ยเงนสงเคร�ะหโดยก�รโอนเงนเข�บญชธน�ค�ร/

-

กองสวสดก�ร

สงคมองคก�รบรห�ร

สวนตำ�บลโนนเมองพฒน�ม

ก�รควบคมภ�ยใน

เพยงพอและเหม�ะสมแลว

-สำ�นกง�นปลด

กฎหม�ย ขอบงคบ มต ครม. และหนงสอสงก�รทเกยวของ

ครบถวนต�มทเสนอของบประม�ณ

ข�ว/เสยงต�มส�ยอย�งตอเนองและลวงหน�กอนวนนดหม�ยอย�งนอย 3 วนทำ�ก�ร4.ประส�นกบผนำ�ชมชน อพม. สม�ชก อบต. เรองขอมลของผสงอ�ยใหเปนปจจบน

ก�รมอบอำ�น�จในก�รรบเงนสงเคร�ะหมก�รตรวจสอบสถ�นะของผรบเบยยงชพโดยประส�นคว�มรวมมอจ�กทะเบยนร�ษฎรและเชคขอมลจ�กระบบ

-39-

ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐ หรอ

ภารกจตามแผนการดำาเนนการ หรอภารกจอนๆ ท

สำาคญของหนวยงานของรฐ/วตถประสงค

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคม

ภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรง

การควบคมภายใน

กำาหนดเสรจ/หนวย

งานทรบผดชอบ

ส�รสนเทศเบยยงชพทกเดอนในก�รตรวจสอบขอมลสถ�นะผเสยชวตมก�รตรวจสอบเรองสทธบำ�เหนจ บำ�น�ญของผสงอ�ย เบองตนผ�นระบบสอบถ�มสวนร�ชก�รผขอ-ผเบกและน�ยทะเบยนผรบบำ�น�ญ จ�กกรมบญชกล�ง

กองสวสดก�รสงคมองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�ไดวเคร�ะหประเมน

ระบบก�รควบคมภ�ยในต�มภ�รกจ ผลประเมนพบว� ง�นบรห�ร

-40-

ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐ หรอ

ภารกจตามแผนการดำาเนนการ หรอภารกจอนๆ ท

สำาคญของหนวยงานของรฐ/วตถประสงค

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคม

ภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรง

การควบคมภายใน

กำาหนดเสรจ/หนวย

งานทรบผดชอบ

ทวไปง�นสวสดก�รสงคมและสงคมสงเคร�ะห มระบบก�รควบคมภ�ยในทเหม�ะสมแลว

ชอผร�ยง�น (น�ยเตม พนชนะ)

น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� วนท 3 เดอน ธนว�คม 2561

แบบ ปค. 4องคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนา อำาเภอดานขนทด จงหวด

นครราชสมารายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน

ณ วนท 30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2561

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรปสำานกงานปลด

1.สภาพแวดลอมการควบคม กจกรรมดานการจดทำาประชาคม เพอใหประชาชนมสวนรวมในการพฒนาทองถน เปนคว�มเสยงทเกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยใน คอ ประช�ชนเข�รวมก�รประชมประช�คมหมบ�นเพอจดทำ�แผนพฒน�ทองถนไมคอยมคว�มเข�ใจและใหคว�มสำ�คญในก�รเสนอแนะแนวท�งคว�มคดเหนหรอปญห�คว�มตองก�ร ซงคดว�เปนหน�ทของผนำ�และสม�ชกสภ� อบต.ทจะตองเสนอโครงก�รเข�สแผนฯ

องคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนา

ไดวเคร�ะหประเมนระบบก�รควบคมภ�ยใน จ�กสำ�นก/กอง ทมจดออนมคว�มเสยง คอ

1. สำ�นกปลด2. กองคลง3. กองช�ง4. กองก�รศกษ� ศ�สน�และ

วฒนธรรม5.กองสวสดก�รสงคมโดยวเคร�ะหประเมนผลต�มองค

ประกอบม�ตรฐ�นก�รควบคมภ�ยใน

พบจดออน ทเปนคว�มเสยงของ สำ�นกปลด อบต. กองคลง กองช�ง กองก�รศกษ� ศ�สน�และวฒนธรรม กองสวสดก�รสงคม

ขอสรป จดออนและคว�มเสยงดงกล�วข�งตน องคก�รบรห�รสวน

ตำ�บลโนนเมองพฒน�ตองไปดำ�เนนก�รจดทำ�แผนก�รปรบปรงก�รควบคมภ�ยใน ต�มแบบ ปค.5 ตอไป

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป กจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน เปนคว�มเสยงทเกดจ�กปจจยภ�ยใน คอ มก�รปลกตนไมแตยงไมครอบคลมทกพนท/เสนท�งภ�ยในตำ�บล, เจ�หน�ทยงข�ดจตสำ�นกในก�รรวมลดก�รใชพลงง�น เชน ก�รเปด ปดแอร ระหว�งพกเทยงหรอ–กอนเลกง�น ๓๐ น�ท , และก�รใชนำ�มน ประช�ชนยงไมเข�ใจและยงมองไมเหนปญห�ทจะเกดขนต�มม�ทหลง

กจกรรมการปองกนและชวยเหลอประชาชนจากโรคตดตอ เปนคว�มเสยงทเกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยใน คอ ปญห�โรคไขเลอดออกระบ�ดในเขตพนท เนองจ�กประช�ชนไมปฏบตต�มหลกก�รปองกน ๕ ป. ไดแก ปลอย ปด เปลยน ปรบปรง ปฏบต เนองจ�กประช�ชนยงมพฤตกรรมเสยง และยงข�ดก�รดแลรกษ�อย�งถกวธและตอเนอง

กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

เปนคว�มเสยงจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยในและภ�ยนอก คอมก�รแพรระบ�ดของย�เสพตดในกลมวยรน และประช�ชนไมใหคว�มรวมมอในก�รแจงเบ�ะแสผค� ผเสพ ทำ�ใหย�กตอก�รควบคมปองกน

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป กจกรรมดานงานสารบรรณ เปนคว�มเสยงจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยใน คอ ก�รลงเลขหนงสอรบ-สง คำ�สงและประก�ศ บ�งเรองเจ�ของเรองม�ลงเลขจองหนงสอทส�รบรรณกล�งโดยไมไดระบชอเรองและไมนำ�สำ�เน�คฉบบใหไวกบธรก�รกล�ง ทำ�ใหไมทร�บว�เปนเรองเกยวกบอะไร หรออ�จเกดคว�มล�ช�ในก�รสบคน กจกรรมดานงานทรพยากรบคคล เปนคว�มเสยงทเกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยใน คอ

- ก�รว�งแผนด�นอตร�กำ�ลงเกยวกบก�ร

สรรห� บรรจ และแตงตงบคล�กรในหนวยง�น ไมเหม�ะสมหรอไมสอดคลองกบนโยบ�ย

- นโยบ�ยและหลกเกณฑก�รมอบหม�ย

อำ�น�จหน�ท คว�มรบผดชอบไมชดเจน

- เจ�หน�ทข�ดขวญและกำ�ลงใจในก�ร

ปฏบตง�น- ก�รตอต�นและวพ�กษวจ�รณ

ภ�ยในหนวยง�นเกยวกบคว�มไมเปนธรรม และคว�มไมโปรงใส ในก�รพจ�รณ�คว�มชอบหรอผลตอบแทนจ�กก�รทำ�ง�นของบคล�กร

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป2.การประเมนความเสยง

กจกรรมการจดทำาประชาคม เพอใหประชาชนมสวนรวมในการพฒนาทองถน ผเข�รวมประชมประช�คมหมบ�น พบว� มคว�มเสยงนอย เนองจ�กช�วบ�นยงข�ดก�รใหคว�มรวมมอในก�รเสนอโครงก�ร/กจกรรม อกทงทศนคตของประช�ชนคดว�เปนหน�ทของผนำ�ทองถน สม�ชกสภ�ฯ เปนผเสนอคว�มเหนต�งๆ ซงทำ�ใหมโอก�สนอยทจะรบทร�บปญห�คว�มตองก�รของประช�ชนไดอย�งทวถง

กจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน ก�รประเมนคว�มเสยง พบว� มคว�มเสยงนอย แตก�รปลกตนไมใหครอบคลมทกพนท/เสนท�งยอมสง

ผลตอสภ�พภมทศนในเขตตำ�บลและลดภ�วะโลกรอนรวมถงก�รลดใชถงพล�สตกในตำ�บล สำ�หรบก�รลดใช

พลงง�นภ�ยในสำ�นกง�นส�ม�รถปฏบตได

อย�งเครงครด

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรปกจกรรมการปองกนและชวยเหลอประชาชนจากโรคตดตอ โอก�สเกดโรคตดตอในพนทมสง เนองจ�กทศนคตและพฤตกรรมก�รดำ�รงชวตประจำ�วนของประช�ชนไมปฏบตต�มหลกก�รปองกน ๕ ป. ในก�รปองกนและแกไขปญห�โรคไขเลอดออกโดยชมชนเอง และข�ดก�รกระตน ประช�สมพนธใหประช�ชนตระหนกในก�รปองกนอย�งตอเนอง

กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

ปจจยเสยงททำ�ใหเกดก�รแพรระบ�ดของ ย�เสพตดในพนทคอ ก�รข�ดก�รดแลเอ�ใจใสจ�กพอแมผปกครอง ข�ดคว�มอบอนในครอบครวและคว�มอย�กรอย�กลอง พอแมผปกครองไมกล�ยอมรบและใหขอมลหรอแจงเบ�ะแสว�ลกหล�นของตนเสพหรอค�ย�เสพตด ซงโอก�สในก�รดำ�เนนก�รปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตดเปนไปดวยคว�มย�กลำ�บ�ก เนองจ�กหนวยง�นรฐเกรงว�จะมผลกระทบตอสภ�พจตใจของประช�ชนในพนท กจกรรมดานงานสารบรรณ ปจจยเสยงจ�กก�รลงเลขหนงสอ รบ - สง คำ�สงและประก�ศ บ�งเรองเจ�ของเรองม�ลงเลขจองหนงสอทส�รบรรณกล�ง โดยไมไดระบชอเรองและไมนำ�สำ�เน�คฉบบใหไวกบธรก�รกล�ง ทำ�ใหไมทร�บว�เปนเรองเกยวกบอะไร หรออ�จเกดคว�มล�ช�ในก�รสบคน

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป3. กจกรรมการควบคม

กจกรรมการจดทำาประชาคม เพอใหประชาคมมสวนรวมในการพฒนาทองถน ประชมชแจงผ�นกจกรรมทลงพนทใหประช�ชนตระหนกเหนคว�มสำ�คญของก�รมสวนรวมในก�รว�งแผนพฒน�ทองถน รวมทงสร�งแรงจงใจในก�รเข�รวมจดทำ�ประช�คม เชน ก�รยกยองผม�รวมกจกรรมทมขอเสนอแนะม�กทสดกจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน ตรวจสอบเสนท�งหรอพนทว�งเปล�ทควรจะปลกตนไมใหรมรนและทวถง ตลอดจนสร�งคว�มตระหนกในก�รลดใชพลงง�นและก�รใชถงพล�สตกแกประช�ชนและเจ�หน�ทอย�งตอเนอง

กจกรรมการปองกนและชวยเหลอประชาชนจากโรคตดตอ สงเสรม/อบรมปรบเปลยนพฤตกรรมของประช�ชนใหปฏบตต�มหลก ๕ ป. พรอมทงจดกจกรรม

ประกวดหมบ�นรกษคว�มสะอ�ดเพอลดปรม�ณลกนำ�ยงล�ยอย�งตอเนองสมำ�เสมอ

กจกรรมกจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด จดใหมก�รอบรมโทษของย�เสพตดในกลมเสยงอย�งตอเนอง, สงเสรมกจกรรมทใชเวล�ว�งใหเปนประโยชนแกประช�ชนทกเพศทกวย เชน กฬ�ต�นย�เสพตด เปนตน

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป4. สารสนเทศและการสอสาร 1. นำ�ระบบอนเตอรเนต เข�ม�ใชในก�รบรห�รและก�รปฏบตง�นสำ�นกง�นปลดมก�รตดต�มขอมลข�วส�ร หนงสอ สงก�ร ระเบยบ ขอบงคบจ�กหนวยง�นทเกยวของ ใหส�ม�รถปฏบตดำ�เนนง�นทนตอสถ�นก�รณและเวล�ทกำ�หนดม�กขน อกทงยงประช�สมพนธใหประช�ชนได

รบรขอมลข�วส�ร และใหคว�มรวมมอในก�รดำ�เนนกจกรรมขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลเปนอย�งดดวย ๒. ก�รประส�นง�นภ�ยในและภ�ยนอกสำ�นกง�นปลด เชน (๑) ก�รตดตอประส�นง�นภ�ยในสำ�นกปลด แจกจ�ยใหสำ�นก/ฝ�ยทรบผดชอบในทนททไดรบหนงสอ ภ�ยในไมเกน ๑ วน (๒) ก�รตดตอประส�นง�นกบหนวยง�นภ�ยนอก ประช�สมพนธใหประช�ชนเข�ม�มสวนรวมในกจกรรม ต�ง ๆ ของทองถน ใหตรงกบคว�มตองก�รของประช�ชนในพนทอย�งแทจรง โดยท�งโทรศพทและโทรส�ร หอกระจ�ยข�วหมบ�น

4.วธการตดตามประเมนผล ใชแบบสอบท�นเปนเครองมอในก�รตดต�มประเมนผล เพอสอบท�นก�รปฏบตง�นอย�งตอเนองโดยเจ�หน�ทผปฏบต หวหน�ง�น และปลดองคก�รบรห�รสวนตำ�บลตองตดต�มกำ�กบดแล เพอใหก�รดำ�เนนง�นของสำ�นกง�นปลดเปนไปต�มแผนก�รดำ�เนนง�นประจำ�ปขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป กองคลง

1.สภาพแวดลอมการควบคม กจกรรมงานการเงนและบญช เปนคว�มเสยงทเกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยใน คอ มระเบยบท�งก�รเงนปรบปรงใหมอยเสมอ ทำ�ใหเจ�หน�ทศกษ�ระเบยบไมทนตอเหตก�รณ และก�รจดทำ�ฎก�ผ�นระบบบญชคอมพวเตอร e-laas เจ�หน�ทจดทำ�ฎก�ยงข�ดคว�มรคว�มเข�ใจและคว�มชำ�น�ญในก�รปฏบตง�น

กจกรรมดานการจดเกบรายได เกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยในและสภ�พแวดลอมภ�ยนอก ดงน - สภ�พแวดลอมภ�ยใน เกดจ�กขอมลผเสยภ�ษทมอยไมเปนปจจบน ไมมขอมลทอยทถกตองชดเจนทำ�ใหไมส�ม�รถตดต�ม

ทวงถ�มได - สภ�พแวดลอมภ�ยนอก เกดจ�กผเสยภ�ษบ�งร�ยไมม�ชำ�ระภ�ษ บ�งคนอยนอกตำ�บลทำ�ใหไมสะดวกในก�รชำ�ระภ�ษ ทำ�ใหมภ�ษค�งชำ�ระในแตละป หรอมก�รเปลยนแปลงกรรมสทธในทดนแตไมมก�รแจงใหท�ง อบต.ทร�บ

กจกรรมดานทะเบยนทรพยสนและพสด - เกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยใน เนองจ�กมก�รเรงรดก�รจดซอจดจ�งและปรม�ณง�นม�ก ทำ�ใหเกดอปสรรคในก�รปฏบตง�น เอกส�รประกอบก�รจดซอจดจ�งไมครบถวน - มก�รเรงรดก�รจดซอจดจ�งและปรม�ณง�นม�ก ทำ�ใหเกดอปสรรคในก�รปฏบตง�น - เอกส�รประกอบก�รจดซอจดจ�งไมครบถวน

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป

2.การประเมนความเสยง ก�รประเมนคว�มเสยง มก�รกำ�หนดวตถประสงคและเป�หม�ยของกองคลงและวตถประสงคระดบกจกรรมทชดเจนและสอดคลองและเชอมโยงกนในก�รทจะทำ�ง�นใหสำ�เรจดวยงบประม�ณต�มภ�รกจทถกกำ�หนดไวอย�งเหม�ะสม แตยงมปจจยต�ง ๆ ทกอใหเกดคว�มเสยงในกจกรรมทยงดำ�เนนง�น กจกรรมงานการเงนและบญช - ระเบยบ หลกเกณฑ หนงสอสงก�ร มก�รปรบปรงใหมอยเสมอ ทำ�ใหเจ�หน�ทศกษ�ระเบยบไมเข�ใจและไมทนตอเหตก�รณ - มก�รเรงรดใหจดทำ�ฎก�ก�รเบกจ�ยเงนผ�นระบบบญชคอมพวเตอร e-LAAS ซงเปนเรองทคอนข�งใหมและยงย�ก ตองศกษ�ระบบกอน ซงเจ�หน�ทผจดทำ�ฎก�ในแตละกองยงข�ดคว�มร คว�มเข�ใจในระบบ

กจกรรมดานการจดเกบรายได - ขอมลผเสยภ�ษทมอยไม

เปนปจจบนทำ�ใหไมส�ม�รถตดต�มทวงถ�มภ�ษค�งชำ�ระได - ประช�ชนยงข�ดคว�มร คว�มเข�ใจ ในเรองก�รเสยภ�ษ

กจกรรมดานทะเบยนทรพยสนและพสด - ก�รสงเบกจ�ยพสด ครภณฑ มหล�ยคนสงก�ร ทำ�ใหเกดคว�มเสยงทผมหน�ทควบคมไมทร�บก�รเบกจ�ย - มระเบยบ กฎหม�ย ทออกม�ใชบงคบใหม

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป

3. กจกรรมควบคม - มก�รตรวจสอบเอกส�รท�งก�รเงนอย�งเครงครดกอนก�รเบกจ�ยเงน - จดสงเจ�หน�ทผจดทำ�ฎก�เบกจ�ยเงนเข�รบก�รอบรมก�รจดทำ�ฎก�ผ�นระบบบญชคอมพวเตอร e-laas - ใหเจ�หน�ทหมนศกษ�ระบบท�งก�รเงนใหม ๆ อยเสมอ

4. สารสนเทศและการสอสาร - นำ�ระบบ Internet ม�ชวยในก�รปฏบตง�น ซงองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�มก�รตดตงระบบ internet ม�ใชในก�รปฏบตง�นด�นก�รคลง ทำ�ใหส�ม�รถตรวจเชค ตรวจสอบขอมลทเกยวของไดอย�งรวดเรวและทนตอเหตก�รณ - ก�รประส�นง�นภ�ยในและภ�ยนอก - ก�รตดตอประส�นง�นภ�ยในองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� ไดแตงตงคณะกรรมก�ร

รบเงนและสงเงน และกรรมก�รเกบรกษ�เงน - ก�รตดตอประส�นง�นกบหนวยง�นภ�ยนอก เชน เทศบ�ล อบจ. อบต.ใกลเคยง ทองถนอำ�เภอ ทองถนจงหวด และหนวยง�นร�ชก�รต�ง ๆ รวมทงลกหน ภ�ษต�ง ๆ - ก�รตดตอประส�นง�นท�งโทรศพทและโทรส�ร องคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�มโทรศพทและโทรส�ร ทใชสำ�หรบตดตอประส�นง�น ทำ�ใหก�รตดตอง�นร�ชก�รเปนไปอย�งรวดเรวและทนตอเหตก�รณ

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป

5. การตดตามประเมนผล - ปรบปรงก�รใชแบบสอบท�นเปนเครองมอในก�รตดต�มประเมนผลรวมทงใชระบบส�รสนเทศและก�รสอส�รท�งโทรศพท โทรส�ร และหนงสอสอบถ�มไปยงสำ�นกง�นทองถนอำ�เภอ ทองถนจงหวด กรมสงเสรมก�รปกครองทองถน โดย

ดำ�เนนก�รตดต�มประเมนผลอย�งตอเนองและร�ยง�นผลดำ�เนนก�รใหผบงคบบญช�และน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลทร�บอย�งตอเนอง - มก�รตดต�มประเมนผลก�รควบคมภ�ยในและประเมนผลคณภ�พของง�นไดกำ�หนดวธปฏบตง�น โดยกำ�หนดวธปฏบตง�นเพอตดต�มก�รปฏบตต�มระบบก�รควบคมภ�ยในอย�งตอเนองและเปนสวนทท�งกระบวงก�รปฏบตง�นต�มปกตของฝ�ยบรก�รผควบคมง�น และผทมหน�ททเกยวของ นอกจ�กน มก�รประเมนผลแบบร�ยครงเปนครงคร�ว กรณพบจดออนขอบกพรอง และร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นใหผบงคบบญช�ทร�บถงผลก�รดำ�เนนง�นอย�งตอเนอง

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป กองชาง

1. สภาพแวดลอมการควบคม กจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา มคว�มเสยงเกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยใน คอ - อปกรณทใชในก�รซอมแซมไฟฟ�ยงไมครบสมบรณ ทงนเพอคว�มปลอดภย สะดวก รวดเรว ในก�รปฏบตง�น - เจ�หน�ทข�ดคว�มรเรองก�รไฟฟ�ใหถกตองต�มหลกของก�รไฟฟ�สวนภมภ�ค กจกรรมดานงานกอสราง มคว�มเสยงเกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยใน คอ - ข�ดก�รประช�สมพนธใหประช�ชนรวมดแลรกษ�ส�ธ�รณสมบตของหมบ�น - ก�รใหประช�ชนมสวนรวมตรวจสอบโครงก�รกอสร�ง เนองจ�กตวแทนประช�คมทไดรบก�รแตงตงรวมตรวจสอบโครงก�รกอสร�ง ข�ดคว�มรคว�มเข�ใจเกยวกบง�น

กอสร�ง ทำ�ใหง�นกอสร�งไมไดม�ตรฐ�น จงตองมก�รปรบปรงเพอใหไดผทมคว�มรคว�มเข�ใจม�เปนคณะกรรมก�รรวมตรวจสอบโครงก�รกอสร�งตอไป 2. การประเมนความเสยง กจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา ๑) ก�รตงงบประม�ณร�ยจ�ยสำ�หรบซอมจำ�กด เนองจ�กตองจดสรรไปบรห�รจดก�รด�นอน ๆ ซงอ�จไมเพยงพอตอคว�มตองก�รหรอไมส�ม�รถซออปกรณไฟฟ�ร�ค�แพงททนท�น และอ�ยก�รใชง�นน�น ซงจำ�เปนตองประหยดงบประม�ณอกท�งหนง 2) เจ�หน�ทผปฏบตง�นไมไดศกษ� ระเบยบ กฎหม�ยทเกยวกบก�รตดตงไฟฟ�ใหถกตองต�มหลกของก�รไฟฟ�สวนภมภ�ค ทำ�ใหก�รตดตงไฟฟ�ส�ธ�รณะอ�จเกดอนตร�ยตอตวผปฏบตง�นและประช�ชนในพนท

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป

กจกรรมดานงานกอสราง1)ส�ธ�รณสมบตทเปนโครงสร�ง

พนฐ�นของประช�ชนไมไดรบก�รดแลรกษ� ซงทำ�ใหสญเสยงบประม�ณในก�รบรณะซอมแซมอยเสมอ

๓ . กจกรรมการควบคม กจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา

1)จดสรรงบประม�ณใหสอดคลองกบอปกรณ

ไฟฟ�ททนสมย มอ�ยก�รใชง�นไดน�นยงขน 2) สงเสรมและพฒน�ใหเจ�หน�ทเข�รบก�รอบรมด�นไฟฟ�เปนก�รเฉพ�ะท�ง และศกษ�ระเบยบ หลกเกณฑของหนวยง�นทเกยวของอยเสมอ กจกรรมดานงานกอสราง

1)สร�งแรงจงใจใหกบผนำ�ชมชน/ประช�ชนใน

พนทไดก�รปกปอง ปองกน รกษ�เหนคณค�ของส�ธ�รณสมบตของสวนรวมรวมกน

2)พจ�รณ�ดำ�เนนก�รกบผรบผดชอบต�มควรแก

กรณและสงกำ�ชบใหดำ�เนนก�รต�มคำ�สงใหแลวเสรจในเวล�กำ�หนด

3)มอบใหผซงรบผดชอบโดยตรงในก�รตดต�มผล

ก�รปฏบตต�มคำ�สงและร�ยง�นคว�มคบหน�ใหทร�บ

4)จดสงเจ�หน�ทเข�อบรมเพอเพมสมรรถภ�พ

ในก�รทำ�ง�นอยเสมอ5) ใหเจ�หน�ทเข�ตรวจตร�ในเขต

องคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�จดไหนไมทำ�ก�รขออนญ�ตดำ�เนนก�รต�มทกำ�หนด

6)ก�รใหประช�ชนมสวนรวมตรวจสอบโครงก�ร

กอสร�ง - แตงตงตวแทนประช�คมทมคว�มรทำ�ก�รตรวจง�นจ�งเพอใหถกตองมประสทธภ�พ- สรรห�ประช�ชน ทพอมคว�มรท�งด�นง�นกอสร�งม�ตรวจสอบโครงก�รกอสร�ง- เจ�หน�ททมคว�มรอธบ�ยในสวนทประช�ชนไมเข�ใจเกยวกบง�นกอสร�ง

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป๔ . สารสนเทศและการสอสาร

๑. มระบบส�รสนเทศทมคว�มครบถวนเหม�ะสมและชวยตดสนใจไดทนเวล� update ขอมลในระบบส�รสนเทศอยเสมอ ๒. ผบรห�รไดรบก�รร�ยง�นขอมลจ�กแหลงภ�ยในและภ�ยนอกทเหม�ะสม๓. ผปฏบตง�นไดรบส�รสนเทศทเกยวของกบง�นต�มหน�ทคว�มรบผดชอบอย�งเหม�ะสม ชดเจนและทนเวล� ๔. มระบบก�รสอส�ร เพอใหเกดคว�มสมพนธและคว�มเข�ใจทดระหว�งบคคลทมหน�ทในง�นทเกยวของกน หรอระหว�งผบรห�รและผปฏบตง�น ๕. ก�รร�ยง�นหรอก�รใหขอมลมก�รจดลำ�ดบชนคว�มลบของขอมลและบคคลทควรไดรบ 6. นำ�ระบบ Internet วทย โทรทศน โทรศพท โทรส�ร ชวยในก�รบรห�รและก�รปฏบตร�ชก�รชวยในก�รคำ�นวณร�ค�กล�ง เนองจ�กร�ค�นำ�มนปรบเปลยนตลอดเวล� อตร�ดอกเบยเงนกทมก�รปรบตวตลอดเวล� และผลกระทบต�งๆ ทเปนผลกระทบตอก�รคำ�นวณร�ค�กล�ง ฉะนนก�รคำ�นวณร�ค�กล�งตองเปนร�ค�

ปจจบน โดยตองอ�ศยระบบส�รสนเทศ และก�รสอส�รต�งๆ ทกล�วม� เพอปองกนก�รเกดคว�มผดพล�ดในก�รปฏบตง�น

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป ๕ . การตดตามและประเมนผล 1) มก�รตดต�ม กำ�กบดแลก�รปฏบตง�นแตละกจกรรมอย�งตอเนองและเหม�ะสม 2) มก�รร�ยง�นผลคว�มคล�ดเคลอนของก�รดำ�เนนง�น และมก�รปรบปรงและแกไขขนตอนก�รปฏบตง�นทมขอบกพรองอย�งสมำ�เสมอและตลอดเวล� 3) มก�รสอบท�นคว�มสอดคลองกนระหว�งแผนก�รปฏบตง�นในแตละเรองเปนไปในทศท�งทถกตอง

สอดคลองกน 4) ตดต�มก�รดำ�เนนง�นในระหว�งก�รปฏบตง�นอย�งตอเนองโดยผบงคบบญช� และผปฏบตง�นนนๆ มก�รจดประชมเจ�หน�ทในสวนทเกยวของทกสนเดอน เพอห�วธปองกนในจดต�งๆ ทมปญห�โดยผอำ�นวยก�รกองช�ง ดำ�เนนก�รร�ยง�นใหผบงคบบญช�ทร�บ 5) ประเมนก�รควบคมภ�ยในดวยตนเองปละครง

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป

กองการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม ๑ . สภาพแวดล อมการควบคม เปนคว�มเสยงทเกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยใน ดงน

- ง�นบรห�รก�รศกษ� เปนคว�มเสยงทพนกง�นสวนตำ�บลทเปนลกจ�งรบผดชอบตำ�แหนงเจ�หน�ทพสด ปฏบตหน�ทก�รพสดท�งก�รศกษ�ขององคกรปกครองสวนทองถนและสถ�นศกษ�ในสงกดองคกรปกครองสวนทองถน ปฏบตง�นต�มพระร�ชบญญตก�รจดซอจดจ�งและบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 และระเบยบกระทรวงก�รคลงว�ดวยก�รจดซอจดจ�งและก�รบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560

- ง�นกจก�รสถ�นศกษ� เปนคว�มเสยงทเกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยนอก ดงน - ก�รจดก�รศกษ�ของศนยเดกเลกด�นสถ�นทภ�ยในศนยพฒน�เดกเลกบ�นโนนเตงสถ�นทคบแคบ และยงข�ดอปกรณเดกเลนทงภ�ยในและภ�ยนอกสถ�นท - จำ�นวนเดกม�เรยนในศนยพฒน�เดกเลกลดลง

2. การประเมนความเสยง - ก�รบรห�รก�รศกษ� กจกรรมก�รพฒน�บคลกร คว�มเสยงของบคล�กรทปฏบตหน�ทเจ�หน�ทพสด ข�ดคว�มรคว�มเข�ใจ ข�ดทกษะในห�รปฏบตง�นต�มพระร�ชบญญตก�รจดซอจดจ�งและบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 และระเบยบกระทรวงก�รคลงว�ดวยก�รจดซอจดจ�งและก�รบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 - ง�นกจก�รสถ�นศกษ� ไมมสน�มแตตองใชรวมกบโรงเรยนบ�นโนนเตงเพร�ะศนยพฒน�เดกเลกบ�นโนนเตงอยภ�ยในบรเวณโรงเรยนบ�นโนนเตง และยงข�ดอปกรณสน�มเดกเลนอนเนองม�จ�กงบประม�ณและคว�มพรอมด�นอน ๆสงผลตอก�รพฒน�ก�รของเดก

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป - ก�รจดกจกรรมภ�ยในศนยพฒน�เดกเลกโนนเตงตองใชสน�มของโรงเรยนโนนเตง ไมเหม�ะสมในก�รจดกจกรรมต�ง ๆ - ก�รจดมมประสบก�รณต�งๆ ใหกบเดกนกเรยนภ�ยในศนยกยงไม

ส�ม�รถจดครบทกมมประสบก�รณ - จำ�นวนเดกม�เรยนทศนยพฒน�เดกเลกลดลง เนองจ�กเดกไปเรยนทโรงเรยนอนบ�ลทอน3. กจกรรมควบคม - ก�รบรห�รก�รศกษ� - บคล�กรทปฏบตหน�ทเจ�หน�ทพสด ศกษ�ทำ�คว�มเข�ใจพระร�ชบญญตก�รจดซอจดจ�งและบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 และระเบยบกระทรวงก�รคลงว�ดวยก�รจดซอจดจ�งและก�รบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงทง 7 ฉบบ และประส�นกบกองคลงเพอใหก�รปฏบตง�นถกตองต�มระเบยบ และเกดประสทธภ�พ - ง�นกจก�รสถ�นศกษ� - ปรบปรงและจดตกแตงพนทในศนยพฒน�เดกเลก เพอพฒน�เดกนกเรยนใหมพฒน�ก�รครบทง 4 ด�น - ปรบปรง เปลยนแปลงรปแบบก�รจดก�รเรยนก�รสอนก�รดแลเอ�ใจใสตอเดก ในศนยพฒน�เดกเลก เพอสร�งคว�มศรทธ�และคว�มมนใจใหผปกครอง - สงเสรม สนบสนนและอำ�นวยคว�มสะดวกใหกบผปกครองและเดก

นกเรยนเพอสร�งแรงจงใจใหผปกครองพ�ม�เรยนทศนยพฒน�เดกเลก - มก�รจดกจกรรมเยยมบ�นเพอส�นคว�มสมพนธกบผปกครองและแลกเปลยนคว�มคดเหนเพอปรบปรงแกไขตอไป

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป4. สารสนเทศและการสอสาร นำ�ระบบอนเตอรเนต ม�ชวยในก�รปฏบตง�น ในก�รปฏบตง�น ก�รสอส�ร และก�รตดต�มขอมลข�วส�ร ระเบยบหนงสอสงก�ร จงส�ม�รถปฏบตต�มระเบยบ หนงสอสงก�รไดทนท - ก�รตดตอประส�นง�นกบหนวยง�นภ�ยนอกประช�สมพนธใหกบประช�ชนในพนทเข�ม�สวนรวมในก�รพฒน�ทองถน ใหตรงกบคว�มตองก�รของประช�ชนอย�งแทจรง จดก�รฝกอบรมใหคว�มรแกประช�ชนในพนท

- ตดตอประส�นง�นท�งโทรศพท และโทรส�รก�รตดตอประส�นง�นกบสวนร�ชก�รอน ๆ ไดอย�งมประสทธภ�พ ทำ�ใหก�รปฏบตง�นเปนไปดวยคว�มเรยบรอย

5. การตดตามประเมนผล - ผบงคบบญช� กำ�กบ ดแล ควบคม และตรวจสอบก�รปฏบตง�นต�มระเบยบ - ใชแบบสอบถ�ม แบบสมภ�ษณ หรอใชก�รร�ยง�น แลวแตกรณเปนเครองมอในก�รตดต�มประเมนผลโดยร�ยง�นคณะกรรมก�รจดว�งระบบควบคมภ�ยในของศนยพฒน�เดกเลก

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป

สำานกงานปลดรบ ผดชอบ 1.สภาพแวดลอมการควบคม

กจกรรมการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพ

สำาหรบผสงอาย ผพการ และผปวยเอดสเปนคว�มเสยงทเกดจ�ก สภ�พแวดลอมภ�ยใน คอ ก�รเตรยมคว�มพรอมท�งด�นเอกส�ร รวมทง กำ�ลงเจ�หน�ทเพอใหบรห�รไดทกเวล�สำ�หรบผมสทธทม�ขอรบเงนกำ�หนดเวล� ละเปนคว�มเสยงทเกดจ�กสภ�พแวดลอมภ�ยนอก คอผมสทธไมใหคว�มสำ�คญในก�รทเข�รบเงนต�มกำ�หนดเวล�

2.การประเมนความเสยง กจกรรมการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพ

สำาหรบ ผสงอาย ผพการ และผปวยเอดสผมสทธไมม�รบเงนต�มกำ�หนดเวล�ทนดหม�ยเนองจ�กตดภ�รกจแตมเปนสวนนอยคว�มเสยงในก�รเบกจ�ยเบยยงชพแกผเสยชวต (กรณโอนผ�นบญช) งบประม�ณทไดรบก�รจดสรรงบประม�ณจ�กกรม ไมครบถวนต�มทเสนอของบประม�ณ

3.กจกรรมควบคม กจกรรมการจายเงนสงเคราะห เพอการยงชพ

สำาหรบ ผสงอาย ผพการ และผปวยเอดส

- กำ�กบ ดแล และพย�ย�มชแจงขอดขอเสย ใหผ

ทเกยวของทร�บรวมถงดำ�เนนก�รประช�สมพนธ โดยประส�นง�นใหกบผนำ�ชมชนแตละหมบ�นทร�บ และประช�สมพนธผ�นหอกระจ�ยข�วอย�งตอเนอง และลวงหน�กอนวนนดหม�ยอย�งนอย 3 วนทำ�ก�ร

แบบ ปค. 4

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป4.สารสนเทศและการสอสาร

กจกรรมการจายเงนสงเคราะห เพอการยงชพ

สำาหรบ ผสงอาย ผพการ และผปวยเอดส

- ปรบปรงคำ�สงแบงง�นใหมคว�มชดเจนและ

แจงเวยนเพอทร�บ- ตดต�มขอมลข�วส�ร หลก

เกณฑก�รจ�ยเงนสงเคร�ะห เมอมขอแกไขเปลยนแปลง จะแจงเวยนเพอถอปฏบต5. การตดตามประเมนผล กจกรรมการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพสำาหรบ ผสงอาย ผพการ และผปวยเอดส

- .ใชแบบร�ยง�นก�รประชมเปนเครองมอในก�ร

ตดต�มประเมนผลก�รปฏบตง�นอย�งตอเนอง โดยเจ�หน�ทผปฏบต และหวหน�กองสวสดก�รสงคม ผลก�รประเมนต�มแบบร�ยง�นผลก�รปฏบตต�มแผนก�รปรบปรง ฯ พบว� กจกรรมก�รจ�ยเงนสงเคร�ะหเพอก�รยงชพสำ�หรบผสงอ�ย ผพก�ร และผปวยเอดส มก�รควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของก�รควบคม

ผลการประเมนโดยรวม องคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน� อำ�เภอด�นขนทด จงหวดนครร�ชสม� ประเมนองคประกอบควบคมภ�ยในทง ๕ องคประกอบ ของ

ก�รควบคมภ�ยใน มก�รควบคมทเพยงพอและมประสทธผลต�มสมควร แตยงมจดออนทตองจดทำ�แผนก�รปรบปรงก�รควบคมภ�ยใน

1) กจกรรมการจดทำาประชาคมเพอใหประชาคมมสวนรวมในการพฒนาทองถน

ประช�ชนเข�รวมก�รประชมประช�คมหมบ�นเพอจดทำ�แผนพฒน�ส�มปนอยม�กเมอเปรยบเทยบกบสดสวนของประช�กร/ครวเรอนทงหมดเนองจ�กทศนคตของประช�ชนทมตอก�รประช�คมคดว�เปนหน�ทของผนำ�ทองถนสม�ชกสภ�ฯ

2) กจกรรมการปองกนและชวยเหลอประชาชนจากโรคตดตอ ปญห�โรคไขเลอดออกระบ�ดในเขตพนท เนองจ�กประช�ชนไมปฏบตต�มหลกก�รปองกน ๕ ป. ไดแก ปลอย ปด เปลยน ปรบปรง ปฏบต ตลอดจนก�รระบ�ดของโรควณโรค เนองจ�กประช�ชนยงมพฤตกรรมเสยง และยงข�ดก�รดแลรกษ�อย�งถกวธและตอเนอง

3) กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด มก�รแพรระบ�ดของย�เสพตดในกลมวยรน และประช�ชนไมใหคว�มรวมมอในก�รแจงเบ�ะแสผค� ผเสพ ส�เหตเกดจ�กประช�ชนไมใหคว�มรวมมอในก�รแจงเบ�ะแส วยรนอย�กทดลอง ข�ดก�รดแลเอ�ใจใสจ�กพอแมผปกครอง

4) กจกรรมดานงานสารบรรณ ก�รลงเลขหนงสอรบ-สง คำ�สงและประก�ศ บ�ง

เรองเจ�ของเรองม�ลงเลขจองหนงสอทส�รบรรณกล�งโดยไมไดระบชอเรองและไมนำ�สำ�เน�คฉบบใหไวกบธรก�รกล�ง ทำ�ใหไมทร�บว�เปนเรองเกยวกบอะไร หรออ�จเกดคว�มล�ช�ในก�รสบคน 5) กจกรรมงานการเงนและบญช 1. ระเบยบ หลกเกณฑ หนงสอสงก�ร มก�รปรบปรงใหมอยเสมอ ทำ�ใหเจ�หน�ทศกษ�ระเบยบไมเข�ใจและไมทนตอเหตก�รณ 2. มก�รเรงรดใหจดทำ�ฎก�ก�รเบกจ�ยเงนผ�นระบบบญชคอมพวเตอร e-LAAS ซงเปนเรองทคอนข�งใหมและยงย�ก ตองศกษ�

ระบบกอน ซงเจ�หน�ทผจดทำ�ฎก�ในแตละกองยงข�ดคว�มร คว�มเข�ใจในระบบ

6) กจกรรมดานการจดเกบรายได 6.1 ขอมลผเสยภ�ษทมอยไมเปนปจจบนทำ�ใหไมส�ม�รถตดต�มทวงถ�มภ�ษค�งชำ�ระได 6.2 ประช�ชนยงข�ดคว�มร คว�มเข�ใจ ในเรองก�รเสยภ�ษ

7) กจกรรมดานทะเบยนทรพยสนและพสด 7.1 ก�รสงเบกจ�ยพสด ครภณฑ มหล�ยคนสงก�ร ทำ�ใหเกดคว�มเสยงทผมหน�ทควบคมไมทร�บก�รเบกจ�ย 7.2 มระเบยบ กฎหม�ย ทออกม�ใชบงคบใหม

8) กจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา 8.1 ก�รตงงบประม�ณร�ยจ�ยสำ�หรบซอมจำ�กด เนองจ�กตองจดสรรไปบรห�รจดก�รด�น

อนๆ ซงอ�จไมเพยงพอตอคว�มตองก�รหรอไมส�ม�รถซออปกรณไฟฟ�ร�ค�แพงททนท�น และอ�ยก�รใชง�นน�น ซงจำ�เปนตองประหยดงบประม�ณอกท�งหนง

8.2 เจ�หน�ทผปฏบตง�นไมไดศกษ� ระเบยบ กฎหม�ยทเกยวกบก�รตดตงไฟฟ�ใหถกตองต�ม

หลกของก�รไฟฟ�สวนภมภ�ค ทำ�ใหก�รตดตงไฟฟ�ส�ธ�รณะอ�จเกดอนตร�ยตอตวผปฏบตง�นและประช�ชนในพนท

9) กจกรรมดานงานกอสราง ส�ธ�รณสมบตทเปนโครงสร�งพนฐ�นของประช�ชนไมไดรบ

ก�รดแลรกษ� ซงทำ�ใหสญเสยงบประม�ณในก�รบรณะซอมแซมอยเสมอ

10) การบรหารการศกษา กจกรรมก�รพฒน�บคลกร คว�มเสยงของบคล�กรทปฏบตหน�ทเจ�หน�ทพสด ข�ดคว�มรคว�มเข�ใจ ข�ดทกษะในห�รปฏบตง�นต�มพระร�ชบญญตก�รจดซอจดจ�งและบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 และระเบยบกระทรวงก�รคลงว�ดวยก�รจดซอจดจ�งและก�รบรห�รพสดภ�ครฐ พ.ศ. 2560 11) งานกจการสถานศกษา 11.1 ไมมสน�มภ�ยในบรเวณศนยพฒน�เดกเลกใชง�นสำ�หรบก�รจดกจกรรมนนทน�ก�รกล�งแจงใหเดกเลกอย�งปลอดภย และยงข�ดอปกรณสน�มเดกเลนอนเนองม�จ�กงบประม�ณและคว�มพรอมด�นอน ๆสงผลตอก�รพฒน�ก�รของเดก 11.2 ก�รจดกจกรรมภ�ยในศนยพฒน�เดกเลกบ�นโนนเตงตองใชสถ�นทของโรงเรยนบ�นโนนเตงในก�รจดกจกรรมต�งๆ 11.3 ก�รจดมมประสบก�รณต�งๆ ใหกบเดกนกเรยนภ�ยในศนยกยงไมส�ม�รถจดครบทกมมประสบก�รณ 11.4 จำ�นวนเดกม�เรยนทศนยพฒน�เดกเลกลดลง เนองจ�กเดกไปเรยนทโรงเรยนอนบ�ลทอน

12) กจกรรมการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพสำาหรบ ผสงอาย ผพการ และผปวย

เอดส ผมสทธไมม�รบเงนต�มกำ�หนดเวล�ทนดหม�ยเนองจ�กตดภ�รกจแตมเปนสวนนอยคว�มเสยงในก�รเบกจ�ยเบยยงชพแกผเสยชวต (กรณโอนผ�นบญช) งบประม�ณทไดรบก�รจดสรรงบประม�ณจ�กกรม ไมครบถวนต�มทเสนอของบประม�ณ

(น�ยเตม พนชนะ) ตำ�แหนง น�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บลโนนเมองพฒน�

วนท 3 ธนว�คม พ.ศ. 2561

องคการบรหารสวนตำาบลโนนเมองพฒนา อำาเภอดานขนทด จงหวดนครราชสมา