0

เอกสารประกอบการจดทำางบประมาณรายจาย ประจำา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562สำานกบรหารพนทอนรกษท 16 (เชยงใหม)

สวนอำานวยการฝายแผนงานและตดตามผล

สำานกบรหารพนทอนรกษท 16 (เชยงใหม)

1

การจดทำางบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจดทำางบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหมความสอดคลองกบนโยบายตางๆ ดงน

- รางกรอบยทธศาสตรชาต ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)- แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12

(พ.ศ.2560 - 2564) มยทธศาสตรการพฒนาประเทศ 10 ยทธศาสตร ในสวนทเกยวของกบ อส. คอ ยทธศาสตรท 4 ยทธศาสตรดานการเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยน : มงอนรกษฟ นฟสรางความมนคงของฐาน ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม สรางสมดล ระหวางการอนรกษและการใชประโยชนอยางยงยน และเปนธรรม บรหารจดการนำาใหมประสทธภาพ

ยทธศาสตรท 4 การเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยน ประกอบดวย

1. รกษา ฟ นฟทรพยากรธรรมชาต และมการใชประโยชนอยางยงยนแลเปนธรรม

2. สรางความมนคงดานนำาของประเทศ และบรหารจดการทรพยากรนำาทงระบบใหมประสทธภาพ

3. บรหารจดการสงแวดลอม และลดมลพษใหมคณภาพดขน4. พฒนาขดความสามารถในการลดกาซเรอนกระจกและการปรบ

ตวเพอลดผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ และการรบมอกบภยพบต

ยทธศาสตรท 4 การเตบโตของความทเปนมตรตอสงแวดลอม ทถกเรมขนบรรจไวตงแตแผนพฒนาฯ ฉบบท 8 ตอเนองมา แตเมอจบแผนฉบบท 11 กลบพบวาพนทปาถกบกรก และลดลงถง 1 ลานไร การพฒนาจากนไปตองดแลไมใหสงผลกระทบสงแวดลอม และฟ นฟใหกลบคนมา โดย

2

เปาหมายใน 20 ปจะตองมพนทปาเพมเปน 40 % ของพนท หรอในระยะของแผนพฒนาฯฉบบท 12 ตองมเมองอตสาหกรรมนเวศไมตำากวา 15 พนท

- นโยบายความมนคงแหงชาต (พ.ศ. 2558 – 2564)- นโยบายสำาคญของรฐบาล

********************************

3

ความเชอมโยงเปาหมายกระทรวง กบแผนฯ 12

หลกเกณฑในการพจารณาจดสรรงบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ. 2562ของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

ประกอบดวย 5 แผนงาน 4 ผลผลต 4 โครงการ และ แผนบรณาการ อก 6 แผนงาน 11 โครงการ ดงน

1.แผนงานบคลากรภาครฐ (สวนกลาง)2.แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของ

ประเทศ2 ผลผลต

ผลผลตท 1 แหลงทองเทยวในพนทปาอนรกษ

ผลผลตท 2 องคความรดานการอนรกษปาไมและสตวปา

4

3.แผนงานพนฐานดานการจดการนำาและสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางยงยน

2 ผลผลตผลผลตท 1 พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ

1) กจกรรมอนรกษ ฟ นฟ และพฒนาปาไม (11 ดาน)2) กจกรรมฟ นฟ ดแลรกษาพนทปาอนรกษ3) กจกรรมพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร4) กจกรรมปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบ

ผลผลตท 2 ฐานขอมลพนทปาอนรกษ (2 กจกรรม)โครงการท 1 โครงการปลอยกาซเรอนกระจกในภาคปาไม โดย

สรางแรงจงใจและกระบวน การมสวนรวม (กจกรรมนำารอง – กลไกเรดดพลส และกกเกบคารบอน)

โครงการท 2 โครงการเสรมสรางความรวมมอในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควน

โครงการท 3 โครงการศนยขอมลตดตามการเปลยนแปลงพนทปาและเตอนภยพบตในพนท ปาอนรกษ (ระยะท 2)

4. แผนงานยทธศาสตรสงเสรมการดำาเนนงานตามแนวทางหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

โครงการท 1 โครงการจดการทรพยากปาไมเพอสนบสนนงานโครงการหลวงและพนทขยายผลโครงการหลวง

5. แผนงานยทธศาสตรอนรกษ ฟ นฟ และปองกนทรพยากรธรรมชาต

โครงการท 1 โครงการรกษาความมนคงของฐานทรพยากรธรรมชาต (10 กจกรรม)

5

โครงการท 2 โครงการปรบปรงแผนทแนวเขตทดนและฐานขอมลปาไมในเขตปาอนรกษ

6. แผนงานบรณาการพฒนาพนทเขตเศรษฐกจพเศษโครงการ : โครงการพฒนาดานตรวจสตวปาในพนทเขตเศรษฐกจพเศษ

7. แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรม โครงการท 1 โครงการวจยและพฒนาเพอการบรหารจดการพนทปาอนรกษทเสอมสภาพ

8. แผนงานบรณาการสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการโครงการท 1 โครงการเพมศกยภาพการทองเทยวเชงอนรกษ

9. แผนงานบรณาการบรหารจดการขยะและสงแวดลอมโครงการท 1 โครงการปองกนและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควนในพนท

9 จงหวดภาคเหนอ10. แผนงานบรณาการบรหารจดการทรพยากรนำา

โครงการท 1 โครงการฟ นฟพนทปาอนรกษ (ลมนำา) ระยะท 1

11. แผนงานบรณาการเสรมสรางความเขมแขงและยงยนใหกบเศรษฐกจภายในประเทศกลมโครงการท 2 โครงการพฒนาและสงเสรมการทองเทยวเชงธรรมชาต นเวศนและอนรกษ

กลมโครงการท 2 โครงการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและแกปญหาสงแวดลอมกลมโครงการท 4 โครงการสงเสรมการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมกลมโครงการท 1 พฒนาแหลงทองเทยว สนคาและบรการใหเปนฐานกระจายรายได

6

และการสรางงาน - โครงการพฒนาแหลงทองเทยว สนคาและบรการ

ใหเปนฐานกระจาย รายไดและการสรางงาน (กจกรรมพฒนาแหลงทองเทยวในอทยานแหงชาต) - โครงการยกระดบการทองเทยวทางธรรมชาตครบ

วงจร (กจกรรมพฒนาแหลงทองเทยวสนคาและบรการ และสง

อำานวยความสะดวก)กลมโครงการท 1 โครงการสงเสรมภาคการทองเทยวทางธรรมชาต

(กจกรรมปรบปรงเสนทางเชอมแหลงทองเทยว) (กจกรรมปรบปรงสงอำานวยความสะดวกนกทองเทยว)

กลมโครงการท 1 โครงการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมภาคเหนอ

(กจกรรมฟ นฟอนรกษปาตนนำา) (เพมพนทปา/ปาชมชน/ปลกพชผสมผสาน)

โดย...แผนงานบคลากรภาครฐ หมายถง คาใชจายเกยวกบบคลากรภาครฐในภาพรวม ประกอบดวย 1.1 งบบคลากร

1.1.1 เงนเดอน เงนเดอน + เงนอนๆ ทจายควบกบเงนเดอน)1.1.2 คาจางประจำา1.1.3 คาจางชวคราวในตางประเทศ1.1.4 คาตอบแทนพนกงานราชการ

1.2 งบดำาเนนงาน1.2.1 คาตอบแทน : เฉพาะทจำาเปนตองจดสรรใหตามสทธ และขอกำาหนด

ตามกฎหมาย และจายใหในลกษณะเงนเดอน หรอจายควบกบเงนเดอน (มตำาแหนงและจำานวนอตรา)

แผนงานพนฐาน หมายถง แผนงานทดำาเนนภารกจตามหนาทความรบผดชอบเปนปกตประจำาตามกฎหมายจดตงหนวยงานนนๆ หากหยดดำาเนนการอาจกอใหเกด

7

ความเสยหายในการใหบรการสาธารณะของภาครฐ ซงมลกษณะงานและปรมาณงานทชดเจนตอเนอง

แผนงานยทธศาสตร หมายถง แผนงานทดำาเนนภารกจตามหนาทความรบผดชอบทไดรบมอบหมายในเชงนโยบายทตองการผลกดนหรอเหนความสำาคญในชวงระยะเวลาหนง ทงน ใหเปนไปตามทสำานกงบประมาณกำาหนด และคณะรฐมนตรใหความเหนชอบ

หลกเกณฑพจารณาแผนความตองการงบลงทน (เกณฑเฉพาะ)ก คาทดนและสงกอสราง1) การกอสรางสงกอสราง เพอทดแทนสงกอสรางเดมทเสอม

สภาพ ตองแสดงสภาพการใชงานของสงกอสรางเดม ความจำาเปนทตองกอสรางใหมแทนการปรบปรงของเดม และคาดการณผใชงาน/ผใชประโยชนภายหลงจากการกอสรางเสรจสน

2) การกอสรางเพมเตมเพอรองรบปรมาณงานทเพมมากขน หรอการปรบปรงสงกอสรางเดมเพอเพมประสทธภาพ/คณภาพ/มาตรฐานของการปฏบตงานของสวนราชการ ตองมแผนการขยายหรอเพมปรมาณกลมเปาหมายหรอปรมาณงานอยางชดเจน

3) การกอสรางสงกอสรางขนใหม เพอรองรบการปฏบตงานใหม(ผลผลตใหม/ภารกจใหม) ทไมเคยดำาเนนการมากอน ตองมนโยบายรฐบาลหรอมต ค.ร.ม.รองรบชดเจน

4) สวนราชการมความพรอมในการกอสราง โดยมรายละเอยดแบบรปรายการและประมาณราคามสถานท/พนทพรอมทจะดำาเนนการ รวมทงมการตรวจสอบและดำาเนนการตามกฎหมายหรอระเบยบทเกยวของแลว

5) การกอสรางอาคารททำาการใหมของสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน ตองเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต (กพช.) ตรวจแบบประเมนแลว

ข ครภณฑ

8

1) การจดหาครภณฑเพอทดแทนครภณฑทเสอมสภาพการใชงานของครภณฑเดม ความจำาเปนทตองจดหาใหมแทนการซอมแซมของเดม และคาดการณผใชงาน/ผใชประโยชนภายหลงจากการจดหาเสรจสน

2) การปรบปรง/พฒนา/ซอมแซมครภณฑเดมเพอเพมประสทธภาพ/คณภาพ/มาตรฐานของการปฏบตงานของสวนราชการ หรอการจดหาครภณฑเพมเตมเพอรองรบปรมาณงานทเพมมากขนตองมแผนการขยายหรอเพมปรมาณกลมเปาหมายหรอปรมาณงานอยางชดเจน

3) การจดหาครภณฑเพอรองรบการปฏบตงานใหม (ผลผลต/ภารกจใหม) ทไมเคยดำาเนนการมากอน ตองมนโยบายรฐบาลหรอมต ค.ร.ม.รองรบชดเจน

4) สวนราชการมความพรอมในการจดหาครภณฑ โดยมคณลกษณะเฉพาะ มประมาณราคาหรอผลการสอบราคา และมสถานท/พนทพรอมรองรบครภณฑ รวมทงมการตรวจสอบและดำาเนนการตามกฎหมายหรอระเบยบทเกยวของแลว

ซงกรณการกอสรางอาคารสำานกงานใหม ตองพจารณาตามหลกเกณฑดงกลาว (ก. คาทดนและสงกอสราง) ดวย โดยใหแนบเอกสารทเกยวของ ไดแก แบบแปลนสงกอสราง บญชแสดงปรมาณรายการวสด ราคาวสดและคาแรง (แบบ ปร.4,ปร.5) ภาพถายสถานท/อาคารเดมและอาคารใหม สภาพปญหาความจำาเปนในการของบลงทน และผานการตรวจประเมนจากคณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต (กพช.) แลว

การจดทำาแบบคำาของบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย

1) แบบ อส. 62 (1) แบบคำาของบประมาณ แจกแจงรายการและคำาชแจง (ระดบหนวยงาน)

9

2)แบบ อส 62 (2) แบบคำาของบประมาณภาพรวม ระดบสวน/สำานก (ระบหนวยงาน)

3) แบบ อส 62 (3) แบบคำาของบประมาณภาพรวม ระดบสวน/สำานก (ระบกจกรรม/โครงการ)

4) แบบ อส. 62 (4) แบบคำาของบประมาณภาพรวม ระดบสวน/สำานก (ระบแผนงาน/กจกรรม/โครงการ ทงหมด)

5)แบบ อส. 62 (5) แบบแสดงคาพกดทกงบรายจาย ใหระบกจกรรมทไดรบการจดสรรงบประมาณ ในป พ.ศ. 2562 ใหระบชอ ประเภท/รายการของครภณฑและสงกอสราง

6)แบบ อส. 62 (6) แบบฟอรมขอมลคาทดน ประกอบการจดทำาคำาของบประมาณป พ.ศ. 2562 เพอใชในการสำารวจหนวยงานทไดรบงบประมาณกจกรรมแนวกนไฟ /ฝาย/สงกอสรางอน (หนวยพทกษ,จดสกด

7)แบบ อส.62 (7) แบบฟอรมขอมลคาทดน ประกอบการจดทำาคำาของบประมาณป พ.ศ. 2562 เพอใชในการสำารวจหนวยงานทไดรบงบประมาณกจกรรม - ปลกปาทวไป - ปลกปาหวาย

- ปลกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง - ปลกหญาแฝก- ปลกใชสอย - ปรบปรงระบบนเวศ

ตนนำา- บำารงสวนเดม อาย 2-6 ป - บำารงสวนเดม อาย 7-10 ป - บำารงสวนปาหวาย อาย 2-6 ป - บำารงปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง อาย 2-6 ป- บำารงแปลงปลกปาไมพะยง เพอฟ นฟพนทอนรกษ อาย

2-6 ป - บำารงแปลงปลกปาไมกฤษณา เพอฟ นฟพนทอนรกษ อาย

2-6 ป

10

5) แบบ อส. 62 (8) แบบรายงานการขอครภณฑทดแทน ประกอบการจดทำาคำาของบประมาณป พ.ศ. 2562 เพอใชในการสำารวจหนวยงานทมความตองการขอครภณฑทดแทนในกรณอายการใชงานเกนกวาทกำาหนด และ กรณขายทอดตลาด/จำาหนาย/ทำาลาย

6) แบบ อส. 62 (9) แบบแสดงรายละเอยดครภณฑ (กรณขอทดแทน) ระบรายละเอยด ภาพถาย และสภาพการใชงานของของครภณฑทตองการขอทดแทน เพอประกอบการจดทำาคำาของบประมาณป พ.ศ. 2562 แนบทาย อส.62 (8) แบบรายงานการขอครภณฑทดแทน

************************************

รายละเอยดประกอบการจดทำางบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. คาจางเอกชนดำาเนนงานใหระบตามนโยบายการดำาเนนงานทสำาคญของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 คอ ปรญญาตร 15,000 บาท/เดอน วฒอนๆ 9,000 บาท/เดอน

2. การจดทำาคำาของบลงทนคาทดนและสงกอสรางตองระบเหตผลความจำาเปน ความตองการทดแทนของเดม จดเตรยมเอกสารหลกฐานประกอบใหครบถวน คำานงถงหลกเกณฑพจารณาแผนความตองการงบลงทน ของสำานกงบประมาณ ปลาสด

11

3. การขอกอสรางอาคารททำาการใหมของสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน ตองเสนอแบบแปลนใหคณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต (กพช.) ตรวจประเมน (ยกเวนขอสงกอสรางของอทยานแหงชาต เขตรกษาพนธสตวปา เขตหามลาสตวปา)

4. การขอครภณฑยานพาหนะทดแทน ใหกรอกรายละเอยดในแบบฟอรม อส. 62(9) รายละเอยดครภณฑ (กรณขอทดแทน) พรอมภาพถายสดาน โดยตองสมพนธกบขอมลในแบบคำาขอ อส. 62(1) : งบลงทน

5. Download บญชราคามาตรฐานครภณฑ สงกอสราง อตราราคางานตอหนวย เกณฑการคำานวณราคากลางงานกอสรางจาก Website สำานกงบประมาณ (www.bb.go.th) และเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร จาก Website กระทรวง ICT ( www.mict.go.th)

**********************************************

12

สรปการจดทำาคำาขอ ป 2562อางอง : รายการ แผนงาน ผลผลต กจกรรม/โครงการ ตามแบบคำาขอ

อส.62(4)

1. คำาขอ งปม งบปกตทวไป ใหจดทำาคำาขอ : แบบเดม แยกรายแผนงาน ผลผลต กจกรรมงาน/โครงการ ใชแบบคำาขอ : อส.62 (1) – (7)2. คำาขอ งปม รายการครภณฑหลกทขอทดแทน 4 รายการ ประกอบดวย

รถยนตทดแทน รถจกรยานยนตทดแทน (กำาหนดใหขอขนาด 150 ซซ ) เครองรบสงวทยทดแทน และ เครอง GPS ทดแทน

ใหจดทำาคำาขอ : ใน แผน 5 แผนยทธศาสตรอนรกษ ฟ นฟ และปองกนทรพยากรธรรมชาต โครงการท 1 รกษาความมนคงของฐานทรพยากรธรรมชาต กจกรรมลำาดบท 3) กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ โดย :

2.1 สอช. ขอใน กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ ดานอทยานแหงชาต2.2 สอส. ขอใน กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ ดานสตวปา2.3 สอป. / หนวยงานสนบสนนอนๆ นอกเหนอจาก สอช และ สอส

ขอในกจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ ดานการปองกนใชแบบคำาขอ :

- ระดบหนวยงาน ทำาแบบ อส.62(1) + (8)(9) และ อส.62(5) โดยแยกเปนแตละรายการ ถาขอ

ทดแทน 4 รายการ กตองม เอกสาร 4 ชด แตละชด ประกอบ ดวย อส 62(1) + (8)(9)

และ อส 62(5)- ระดบสวน/กลม ทำาภาพรวม แบบ อส.62 (8) โดยแยกเปนแตละ

รายการ แลวแนบเอกสาร

13

อส.62(1) , อส.62(9) และ อส.62(5) ของแตละหนวยงาน- มอบหมายให สอป เปนผจดทำา อส 62(8) ในภาพรวมกจกรรม และ

จำาแนกเปนแตละรายการ

3. การขอเครองปรบอากาศทดแทน (กำาหนดใหใชชนดแขวน/ตงพน) และชดครภณฑสำานกงานทดแทน ประจำาหนวยงาน รวมถง การขอครภณฑประจำาหนวย.../จดสกด ทนอกเหนอจากรายการครภณฑเดมทมอยแลว

ใหจดทำาคำาขอ : ใน แผน 3 แผนงานพนฐานดานการจดการนำาและสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางยงยน ผลผลตท 1 พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ 1) กจกรรมอนรกษ ฟ นฟ และพฒนาปาไม กจกรรมลำาดบท 11 ดานปรบปรงสงกอสราง - กจกรรมปรบปรงสงกอสรางหนวยงานในพนทปาอนรกษใชแบบคำาขอ :

- ระดบหนวยงาน ทำาแบบ อส.62(1) อส.62(8) อส.62(9) และ อส.62(5)

- ระดบสวนจดทำา ภาพรวมในแบบ อส.62(8) พรอมแนบเอกสารของหนวยงานประกอบ

ในแตละรายการ หมายเหต : 1) การขอครภณฑทดแทนทกรายการ ใหแนบ Template

(อส.62(9)) แสดงรปภาพครภณฑนนๆ ดวย กรณทจำาหนาย ขายทอดตลาด/ทำาลาย ใหแนบหลกฐานทแสดงวามการจำาหนายขายทอดตลาด/ทำาลายครภณฑนนๆ ประกอบ

2) การขอครภณฑทดแทนทกรายการ เปนครภณฑทขายทอดตลาดแลว/อยระหวางดำาเนนการ ใหระบ หมายเลขครภณฑเดม และปทไดมา ถายรปครภณฑเดมประกอบรายการ

4. การปรบปรง/ซอมแซมสงกอสราง

14

ใหจดทำาคำาขอ : ใน แผน 3 แผนงานพนฐานดานการจดการนำาและสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางยงยน ผลผลตท 1 พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ 1) กจกรรมอนรกษ ฟนฟ และพฒนาปาไม กจกรรมลำาดบท 11 ดานปรบปรงสงกอสราง - กจกรรมปรบปรงสงกอสรางหนวยงานในพนทปาอนรกษใชแบบคำาขอ :

- ระดบหนวยงาน ทำา แบบ อส.62(1) , อส.62(5) และแนบ 1. เอกสารรายการซอมแซมปรบปรง มแบบ ปร.4, ปร.52. ใหผไดรบใบประกอบวชาชพดานโยธา, วศวกรเซนรบรองแบบ3. เปนการดำาเนนการเอง (ไมมคา Factor F) แยกคาแรงและวสด โดย

- จดหาวสดตามอำานาจหวหนาหนวย- จางผรบจางเหมา เฉพาะคาแรง

4. ใหระบวาเปน คาปรบปรง“ /ซอมแซม.........(รายการ)........ของหนวยงาน...........................

- ระดบสวน จดทำาเปนภาพรวมแตละรายการ

หมายเหต : ** การปรบปรงและตอเตมสงกอสราง หมายถง การเปลยนแปลงสงกอสรางใหมสภาพตางไปจากเดมเพอใหเกดประโยชนและการใชงานใหดยงขน ตองมเอกสารและรายละเอยดประกอบการพจารณาเชนเดยวกบการกอสรางสงกอสรางใหม

** การซอมแซมสงกอสราง หรอพสดครภณฑทชำารด ใหดำาเนนการตามระเบยบสำานกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ. 2535 และฉบบทแกไขเพมเตม โดยใหผมอำานาจแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและประมาณการซอม โดยผมวชาชพชางหรอผมวชาชพเฉพาะเปนผประเมน

15

5. การจดตงหนวยเพม (หนวยพทกษ/จดสกด) พรอมครภณฑประกอบทจำาเปน ใหจดทำาในแบบ Unit Set โดยหนวยงานทำาความตกลงรวมกนวาจำาเปนตองมครภณฑใดประกอบหนวยงานบาง และจดหารายการครภณฑ พรอมราคาครภณฑ จากราคามาตรฐานปลาสด ของสำานกงบประมาณ จดออกมาเปน 1 Set ใหเปนมาตรฐานเดยวกน

ดงตวอยาง : Set ครภณฑ จำานวน 1 Set ประจำาหนวยพทกษ บคลากรประจำาหนวย ประมาณ 7 คน

หนวยทมไฟฟา หนวยทไมมไฟฟาชดครภณฑจำาเปน 1. ต - เกบเอกสาร 1. ตเกบเอกสาร

2. โตะ+เกาอสำานกงาน 7 ชด 2. โตะ+เกาอสำานกงาน 7 ชด

3. พดลมตงพน 3. เตาแกส 2 หว4. เครองตดหญาขอแขง 4. เครองตด

หญาขอแขง 5. เตาแกส 2 หว

6. ตเยน ขนาด 10 คว 7. กระตกนำารอน

5.1 ใหจดทำาคำาขอ : ใน แผน 5 แผนยทธศาสตรอนรกษ ฟ นฟ และปองกนทรพยากรธรรมชาต โครงการท 1 โครงการรกษาความมนคงของฐานทรพยากรธรรมชาต สำาหรบหนวยงาน : 5.1.1 สอป. ขอใน กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ ดานการ

ปองกน5.1.2 สอส. ขอใน กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ ดานสตว

ปา

16

5.1.3 สตน. ขอใน กจกรรมจดการพนทตนนำาในพนทลมนำาวกฤต 5.1.4 สฟป. รายการจดตงสถานปองกนไฟปา ในพนททไมมหนวย

ควบคมไฟปาตงอย ขอในเพมประสทธภาพการแกไขปญหาไฟปา

5.2 สำาหรบ สอช. ใหจดทำาคำาขอ : ในแผนงานบรณาการ/ แผน 8 แผนงานบรณาการสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการ / โครงการท 1 : โครงการเพมศกยภาพการทองเทยวเชงอนรกษ

ใชแบบคำาขอ : - ระดบหนวยงาน ทำาแบบ อส.62(1) อส.62(5) โดยแนบ

1. แบบ ปร.4, ปร.52. ใหผไดรบใบประกอบวชาชพดานโยธา, วศวกรเซนรบรองแบบ3. เอกสารอนๆ ทเกยวของ

- ระดบสวน จดทำาเปนภาพรวมแตละรายการ

6. การขอครภณฑอนๆ ทจำาเปนตองขอ ใหขอในกจกรรมงานปกต ตามทจดทำาทกป7. ประเภท/รายการ : ชอรายการและราคาตอหนวย ตองตรงกบบญชราคา

มาตรฐานครภณฑของสำานกงบประมาณปลาสด 8. กรณขอซอครภณฑใหม ตองระบเหตผลในการขอ เชน จำานวนบคลากร

เพม (ขอโตะ+เกาอ+ตเอกสาร)9. การขอครภณฑทจำาเปน ทไมปรากฏอยในเกณฑราคามาตรฐาน ใหแนบใบ

เสนอราคาราน เปรยบเทยบดวยอยางนอย 3 รานคา 10. ในสวนของคาสาธารณปโภค ใหขอในงบปกต (งบดำาเนนงาน) กจกรรม

ของแตละหนวยงาน 11. การขอ งปม ของ สวนประสานความรวมมอฯ ใหขอภายใตกจกรรม

อนรกษ ฟ นฟ และพฒนาปาไม กจกรรมยอย งานคมครองพนทปาอนรกษ

17

12. หนวยฝากเบก ฝากเบกกบ สบอ. ไหน กสง สบอ. นน ตามแผนประจำาปทไดรบการจดสรร

13. งบลงทน - บำารงปา แนวกนไฟ และเพาะชำา 3 กจกรรมน ขอในกจกรรมฟ นฟดแล

คำาถามทพบบอย ในการจดทำาคำาของบประมาณ ป 2562

1.การขอครภณฑตางๆ ใหลอกรายการตามราชอรายการในบญชราคา มาตรฐานครภณฑของสำานกงบประมาณ มาใหครบถวน และถกตอง โดยในระดบสวน ตรวจสอบความถกตองมาดวย

2. ตามแผน ป 2560 กจกรรมฟ นฟ ดแล รกษา พนทปาอนรกษ ประกอบดวย (งบลงทน) ในคำาขอ 2562 กใชอางองตามนเลยคะ

- กจกรรมบำารงปา- กจกรรมงานพฒนาการปาไมอนเนองมาจากพระราชดำาร- กจกรรมพฒนาการปาไมในเขตพนทเฉพาะ (สมร.)- กจกรรมโครงการหลวง- กจกรรมงานจดการลมนำา- กจกรรมงานควบคมไฟปา

3. กรณสวนตนนำา * กจกรรมบำารงปาสวนเดม แนวกนไฟ ของบำารงปาทขนกบ สวนฟ นฟ

= งบลงทน ขอใน กจกรรมฟ นฟดแล ระบกจกรรมชดเจน

* บำารงสวนปาหวาย บำารงสวนเดม ของกจกรรมจดการลมนำาขอใน = งบลงทน

ขอในกจกรรมฟ นฟดแล ระบกจกรรมใหชดเจน

18

3.1 สำาหรบกจกรรมงานบำารงปา ของสวนฟ นฟฯ ของสวนจดการตนนำา สวนพระราชดำาร ในสวนของงบลงทน ใหขอในกจกรรมฟ นฟ ดแล (ตามรายการ ใน อส.62(7) ) และแนวกนไฟใน อส.62 (6)

* งบลงทน กจกรรมบำารงปา แนวกนไฟ เพาะชำา ใหลงใน แผน 3 ผลผลต 1 กจกรรมท 2 ฟ นฟดแล และใหแนบ อส.2(5) ทกงบงาน แบบ อส.62(6) กรณเปนแนวกนไฟ แบบ อส.62(7) กรณกจกรรมบำารงทงหมด สำาหรบคาพกด ใหระดบสวน ตรวจสอบใหเนนไปตามเงอนไขของแตละแบบฟอรมดวย

* ในสวนของแนวกนไฟ ระบใน อส 62(1) ดวย วาเปนการเปดพกดใหม หรอ ซอมแซมของเดม ทงนใหสอดคลองกบคาพกดใน อส 62(5) และ อส 62(6) 3.2 สำาหรบสวนไฟปา แนวกนไฟ ขอในงบปกต กจกรรมควบคมไฟปา

4. กจกรรมงานปองกนรกษาปาแบบบรณาการ ป 2560 มดานไฟปา ดงนน การจดตงหนวยของไฟปา ใหมาขอในกจกรรม น และระบวา กจกรรมงานปองกนรกษาปาแบบบรณาการ (ดานไฟปา)5. การจางตำาแหนงอนๆ ทมวฒ ปวส. ปวช. ปวท. ใหจางตามอตราท กพ. กำาหนด ทปรบเลอนใหมบงคบใชตงแต 1 ม.ค. 56 - ป.ตร 15,000 - ปวส/อนปรญญา 10,200 – 11,220 - วฒอนๆ 9,000 - ปวท. 9,540 – 10,500 6. กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ กรณขอครภณฑทดแทน 4 รายการหลก ให สอป รวบรวมในภาพรวมสำานก ในแบบ อส 62(8)

7. กรณครภณฑหลก 4 รายการ จกยานยนต เครองรบสง วทย และ GPS ทขอทดแทน ใหขอในแผน 5 งานยทธศาสตร / โครงการรกษาความมนคง กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ * กรณ รถจกรยานยนต ใหขอขนาด 150 cc.

* กรณขอทดแทน 4 รายการหลก ใน กจกรรมปองกนบรณาการ แยกรายการ เชน รถยนต ประกอบดวย

19

1. อส.62 (2)(3)(8) ของระดบสวน ทจดทำาเปนภาพรวมระดบสวน2. ระดบสวนแนบ แบบคำาขอของหนวยงานในแตละรายการหนวยงาน

ระดบสวน ตองจดทำา อส 62(8) เปนภาพรวมระดบสวนในแตละรายการ พรอมแนบเอกสารของหนวยงานในสงกดทขอ ประกอบดวยแบบคำาขอ อส.62 (1)+(5) และแนบ อส.62(8)(9) มาแตละรายการ จำานวน 2 ชด ให สอป รวมรวม เปนภาพรวมสำานก สำาหรบรายการอนๆ จกรยานยนต/ วทยสอสาร/GPS กเชนกน

* ระดบหนวยงานเฉพาะกรณทขอครภณฑทดแทน 4 รายการหลก ยกตวอยางเชน ขอรถยนต 1 รายการ ขอรถมอเตอรไซด 1 รายการ แตละรายการจะประกอบดวยเอกสาร อส 62(1)(5) + อส 62(8)(9) จำานวน 2 ชด

* กรณของรถยนตทดแทน / จกรยานยนตทดแทน ใน อส.62(1) ชองคำาชแจงใหระบวาขอ รถยนตชนดใด ใหลอกชอรายการและราคาตามชอรายการของบญชราคามาตรฐานของสำานกงบประมาณ มาใหครบถวน และระบวาขอทดแทน รถยนต/ รถยานยนต หมายเลขครภณฑใด เนองจากสาเหตใด เชน ชำารดเนองจาก การใชงานเกนอายงานเนองจากจำาหนายขายทอดตลาด / และขอแนบสำาเนาเอกสารหลกฐานการขายทอดตลาด / ทำาลาย มาดวย และใหสอดคลองกบ อส.62(8) ดวย

* สำาหรบครภณฑตางๆทจำาเปนตองขอ ใหขอในกจกรรมปกต

* ครภณฑนอกราคามาตรฐานทจำาเปนใหแนบใบเสนอราคาจำานวน 3 รานคา

* ขอครภณฑทดแทนทกรายการ แนบ Template แสดงรปภาพครภณฑนนๆดวย (อส.62(9))

* กรณทมการจำาหนาย/ทำาลาย ใหแนบหลกฐานประกอบดวย

7.1 กรณขอครภณฑ 4 รายการ ใหม ไมตองทำา อส 62(8)(9) ขอในกจกรรมรกษาปาแบบบรณาการเชนกน ทำาแค อส 62(1) และ (5) และระบเหตผลความจำาเปนใน อส 62(1) ใหชดเจน

20

8. กรณขอแอรทดแทน/ ชดครภณฑ สำานกงานทดแทน ขอใน แผน 3 แผนงานฟ นฟดานการจดการนำา/ผลผลต ท 1 กจกรรมอนรกษฟ นฟ ขอ 11 ดานปรบปรงสงกอสราง กจกรรมงานปรบปรงครภณฑและสงกอสราง

9. แบบฟอรม อส.62(5) ทแนบกบ อส.62(1) ตองแยกเปนแตละกจกรรม เชน กจกรรมการจดการลมนำา กจะม อส.62(1) (5) อส.62(5) ชอแบบฟอรม คอ ระบคาพกดทกงบรายจาย

10. ระดบ สวน /กลม/ศนย ทขอในกจกรรมปองกนแบบบรณาการ ทำาแบบคำาขอภาพรวม อส.61(2) (3) (8) สงให สอป. รวมเปนภาพรวมกจกรรมตอไป

11. ระบบไฟฟาพลงงานแสงอาทตย ขอในงบลงทน คาทดนและสงกอสราง หมวดคาสงกอสรางระบบสาธารณปโภค แลวคอยระบวาเปนระบบพลงงานแสงอาทตย

12. คาซอมแซมยานพาหนะ ใหขอในงบดำาเนนงาน งบปกต

13. ในแบบ อส.62(1) การจางบคคลภายนอกทจายเปนคาตอบแทนของงาน 3 ดาน คอ งานอนรกษ งานไฟปา งานไซเตส รวมถงการจางเหมาพนกงาน (TOR….ทมอตราจาง....) ใหลงเปนคาจางเหมาพนกงาน ในขอ (15) แตขอให ( ) วา จางบคคลภายนอก งานอะไร?

14. การขอซอใหม - ถงไฟเบอรกลาส เครองตดหญาขอแขง หรอครภณฑจำาเปน ประจำาสำานกงานอนๆ * ขอในงบปกต * ถากรณขอทดแทน ใหขอใน กจกรรมปรบปรงสงกอสราง

15. คาสาธารณปโภค ใหขอในงบดำาเนนงาน ของงบปกต

16. การกอสรางฝาย ขอในงบปกต กจกรรมอนรกษ ในแบบ อส.62(1) ใหใสทงบลงทน คาทดนและสงกอสราง หวขอท (1.8) คากอสรางแหลงนำา

* กรณขอฝายกงถาวร ฝายถาวร ฝายเกเบยน ใสรวมกนไดเลยไมตองแยก อส.62(1) แตใน อส.62(6) ใหแยกระบแตละรายการ

21

**********************************************

แนวทางการจดทำาแบบคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2562หนวยงานของ สำานกบรหารพนทอนรกษท 16 และสาขา

22

1. ระดบหนวยงานปฏบตในพนท ( อช,ขส และ ขห , หนวยจดการตนนำา เปนตน) - กรณของบปกต จดทำาแบบคำาขอ อส.62(1) , อส.62 (5) – (7) - กรณมขอทดแทน จดทำาแบบคำาขอ อส.62(1) โดยแนบคำาขอแบบ

อส 62(5) อส 62(8) อส.62(9 เปนชดๆ แยกเปนแตละรายการ

2. ระดบภาพรวมของสวน / กลม/ศนย/ฝาย (เชน สวนอทยานแหงชาต สวนอนรกษสตวปา เปนตน ) - จดทำาแบบคำาขอ อส.62 (2) สรปเปนแผนงาน กจกรรมงาน/โครงการ จำาแนกรายหนวยงาน - จดทำาแบบคำาขอ อส.62 (3) สรปเปนแผนงาน กจกรรมงาน/โครงการ

โดยแยกตามประเภทงบรายจาย - จดทำาแบบคำาขอ อส.62 (4) สรปเปนแผนงาน /ผลผลต /โครงการ

กจกรรมงาน/โครงการ ภาพรวม - จดทำาแบบคำาขอ อส.62 (8) กรณขอทดแทน ทำาเปนภาพรวมระดบ

สวน ในสวนของคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผน 3 : แผนงานพนฐานดานการจดการนำาและสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางยงยน ผลผลตท 1 : พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ ขอ 11. ดานปรบปรงสงกอสราง / กจกรรมปรบปรงสงกอสรางหนวยงานในพนทปาอนรกษ โดยแนบแบบ อส 62(1) ทแนบชด แบบ อส.62(5) ของแตละหนวยงาน แยกเปนแตละรายการ

3. ระดบ สำานกบรหารพนทอนรกษ - จดทำาแบบคำาขอ อส.62 (2) สรปเปนแผนงาน กจกรรมงาน/โครงการ จำาแนกรายหนวยงาน - จดทำาแบบคำาขอ อส.62 (3) สรปคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนแผนงาน ผลผลต โครงการ กจกรรมงาน/โครงการ โดยแยกตามประเภทงบรายจาย

23

- จดทำาแบบคำาขอ อส.62 (4) สรปคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนแผนงาน ผลผลต โครงการ กจกรรมงาน/โครงการ รวมกบยอดคำาขอของสำานกสาขา

- จดทำาแบบคำาขอ อส.62 (8) สรปคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2562 แผน 3 : แผนงานพนฐานดานการจดการนำาและสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางยงยน ผลผลตท 1 : พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ ขอ 11. ดานปรบปรงสงกอสราง ใหเปนภาพรวมสำานกฯ แยกเปนแตละรายการ โดยแนบเอกสารทแตละสวน/กลม/ศนย ทำาภาพรวมมาใหแลวในแตละรายการ ดงน อส 62(1) อส 62(5) , อส 62(8) , อส 62(9)

- จดเอกสารชดคำาขอ อส 62(4) อส 62(2) อส 62(3) อส 62(1) อส 62(5) - อส 62(9) ในแตละกจกรรม/ โครงการ

หมายเหต : การจดทำาขอมลตามแบบฟอรมทกำาหนด กรณาใชตวเลขอารบก

**************************************

แนวทางการจดสงแบบคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ สำานกบรหารพนทอนรกษท 16 และสาขา

บนทกขอมลลงแผน CD แบบคำาขอ อส.62(1) อส.62(2) อส.62(3) อส.62(4)

อส.62(5) อส.62(6) อส.62(7) อส.62(8) อส.62(9)

24

- โดยแยกเปนกจกรรมงาน/โครงการๆ ละ 2 แผน

- เขยนชอกจกรรม/โครงการ บนแผนซดใหชดเจน

การจดสงเอกสาร 1. จดสงแบบคำาขอ อส.62(2) จำานวน 3 ชด 2. จดสงแบบคำาขอ อส.62(3) จำานวน 3 ชด 3. จดสงแบบคำาขอ อส.62(4) จำานวน 2 ชด

4. จดสง แบบคำาขอ อส.62(1) อส 62(5) จำานวน 2 ชด

* ในกรณขอทดแทนใหแนบ อส.62(8) อส.62(9) จำานวน 2 ชด ทาย อส 62(1) และ อส 62(5) 5. จดสง แบบคำาขอ อส.62(6) อส.62(7) จำานวน 2 ชด

* ทงน กรมกำาหนดให สาขา จดสงให สำานกบรหารพนทอนรกษหลก เปนผรวบรวมในการจดสง

เพอความรวดเรวในการรวบรวมขอมล กำาหนดใหจดพมพเปน

1. ตวเลขอารบค 2. Font TH Sarabun PSK ขนาด 14 3. อส. 62(1) - (8) save file : เปนเอกสาร file Excel

25

4. อส.62(9) ใหจดทำาเอกสารเปน file Word โดยแนบภาพถาย 4 ดาน ขนาด 2x3 นว

กำาหนดวนสง- กำาหนดวนสงของกรมฯ วนท 31 สงหาคม 2560- สำานกสาขา และสวน/กลม/ศนย จดสง สบอ.16 (เชยงใหม) ภายใน

วนท 21 สงหาคม 2560

********************************

*** แบบฟอรมจดทำาคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเอกสารทเกยวของ Download ไดท webpage ฝายแผนงานและตดตามผล

แบบฟอรมการจดทำาแบบคำาของบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

26