1

คณะทำ�ง�นจดเตรยมเอกส�รหลกฐ�นก�รตรวจประเมนประสทธภ�พขององคกรปกครองสวน

ทองถน ประจำ�ป พ.ศ. 2561

ใชเอกส�รปงบประม�ณ 2560 (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60)

1. ด�นก�รบรห�รจดก�ร

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

ผตรวจสอบ : หวหน�สำ�นกปลดหมวด 1 ก�รว�งแผนพฒน�ทองถนผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยอำ�นวยก�ร

ผรวบรวมเอกส�ร : นางรชฎาภรณ ยางยน

1.1

ความสามารถในการจดทำาแผนพฒนาทองถนตามกรอบระยะเวลาทกำาหนด

ผจดห�เอกส�ร :งานนโยบายและแผน (รชฎาภรณ)1.

2การจดทำาแผนพฒนาทองถนสามป (พ.ศ.2560 – 2562)

1.3

การขบเคลอนแผนพฒนาเศรษฐกจพอเพยงทองถน (ดานการเกษตรและแหลงนำ0า) LSEP ไปสการปฏบต

งานงบประมาณ (รชฎา)

1.4

อปท.ไดสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพฒนาทองถน

งานนโยบายและแผน (รชฎาภรณ) 1.

5การนำาแผนยทธศาสตรไปใชในการจดทำาแผนพฒนาสามป

1.6

อปท.นำาโครงการในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-

2

2562)มาดำาเนนการตามแผนฯ โดยใชเงนงบประมาณรายจายประจำาปหรอเงนนอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการทกำาหนดไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560)

1.7

การตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนตามระเบยบฯ

1.8

การจดทำาแผนพฒนาเศรษฐกจพอเพยงทองถน (ดานเกษตรและแหลงนำ0า)

งานงบประมาณ (รชฎา)

หมวด 2 ก�รจดทำ�ฐ�นขอมลทสำ�คญผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยอำ�นวยก�ร

ผรวบรวมเอกส�ร : น.ส.รชฎา คำาหลาทราย

2.1

อปท.บนทกขอมลตามฐานขอมลทส ำาคญตามกรอบระยะเวลา1. การจดทำาแผนพฒนาเศรษฐกจพอเพยงทอง

ถน (LSEP)2. การบรหารจดการขยะม ลฝอยของ อปท .

(มผ.1, มฝ.2)3. ระบบขอมลกลาง อปท. (info)

ผจดห�เอกส�ร :งานงบประมาณ (รชฎา)กองสาธารณสข (สทธพงษ)และพนกงานจางกองสาธารณสขฯ

หมวด 3 ก�รจดก�รขอรองเรยนผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยอำ�นวยก�ร

ผรวบรวมเอกส�ร : จ.อ.ปรดา ลาภใหญ

3.1

รอยละของขอรองเรยนโดยตรงทดำาเนนการสำาเรจลลวง

ผจดห�เอกส�ร :งานนตการ (ปรดา)กองสาธารณสขฯ (สทธพงษ)และพนกงานจางกองสาธารณสขฯ

3.2

รอยละของขอรองเรยนทมาจากศนยดำารงธรรม ทดำาเนนการสำาเรจลลวง

ขอ เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

3

ทหมวด 4 ก�รบรก�รประช�ชนผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยบรห�รง�นทวไป

ผรวบรวมเอกส�ร : นางนฐพร ลาภใหญ

4.1

การอำานวยความสะดวกในการบรการประชาชน1)มเกาอ0รองรบประชาชน2)มปาย/สญลกษณบอกทศทางหรอ

ตำาแหนงทต0งจดใหบรการ3)มแผนผงกำาหนดผรบผดชอบแตละข 0นตอน

และชองทางการตดตอ4)มแบบคำารองพรอมท0งตวอยางการกรอก

ขอมล5)มบรการลวงเวลา/พกเทยง/วนหยดราชการ6)สถานทคำานงถงผพการ สงอาย สตรมครรภ7)มอนเตอรเนต / wifi8)มจดบรการนำ0าดม9)มหองนำ0าสะอาด

ผจดห�เอกส�ร :งานประชาสมพนธ (นฐพร)งานธรการ (นลน)งานทะเบยน (อารย, พสมย)งานจดเกบรายได (พชญสณ)กองการศกษา (กนกวรรณ)กองชาง (เสฎฐ)กองการประปา (เกษธน)กองสาธารณสข (สทธพงษ)

4.2

ชองทางการสอสารทหลากหลายเพออำานวยความสะดวกใหแกประชาชนทจะตดตอสอบถามหรอขอขอมล หรอแสดงความคดเหนเกยวกบการปฏบตงานของ อปท.

1)จดต0งศนยบรการรวม2)กลอง/ตรบฟงความคดเหน3)ต ปณ.4)การประชมรบฟงความคดเหน5)การสมภาษณรายบคคล6) เวบไซต 7) เฟซบค ไลน8) โทรศพท

4

9) โทรศพทสายดวน4.3

การประเมนความพงพอใจของประชาชน ณ จดบรการ

1)แบบประเมนผลความพงพอใจ2)ประเมน ณ จดบรการ3)ประมวลผล และผลการประเมนไมนอยกวารอย

ละ 804)รายงานผล เสนอผบรหาร

งานทะเบยน (อารย, พสมย)

หมวด 5 ระบบควบคมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยใน

ผจดห�และรวบรวมเอกส�ร : น.ส.ฐตมา ยาสมทรนวก.ตรวจสอบภายใน ชก.

5.1

การประเมนผลการจดวางระบบการควบคมภายใน ระดบสวนงานยอย (สำานก/กอง) แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2

5.2

การประเมนผลการจดวางระบบการควบคมภายใน ระดบหนวยรบตรวจ (สำานก/กอง) แบบ ปอ.1, แบบ ปอ.2, แบบ ปอ.3 และแบบ ปส.(ถาม)

5.3

อปท.มผทำาหนาทตรวจสอบภายในหรอมอบหมายใหมผปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในและปฏบตหนาทครบถวนตามแผนากรตรวจสอบทกำาหนด

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

หมวด 6 ก�รประเมนผลก�รปฏบตง�นผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยอำ�นวยก�ร

ผรวบรวมเอกส�ร : น.ส.รชฎา คำาหลาทราย

6.1 อปท.ดำาเนนการจดทำาขอตกลงในการปฏบตราชการระหวางสวนราชการกบผบรหารทองถน

ผจดห�เอกส�ร :งานการเจาหนาท (โกสนทร,ทพวรรณ)

5

6.2 มการวเคราะหและสรปผลการประเมนการปฏบตราชการของ อปท. และเขาทประชมคณะกรรมการประเมนผลตามหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทดของ อปท.ซงมบคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ

1)แตงต0งคณะกรรมการประเมนผลตามหลกเกณฑฯ

2)จดประชมคณะกรรมการเพอพจารณาผลการปฏบตราชการ 4 ดาน\2.1 ผลสมฤทธของภารกจ2.2 คณภาพของบรการ2.3 ความคมคาของภารกจ2.4 ความพงพอใจของประชาชน

3)จดทำารายงานสรปผลการประเมน4) เสนอผบรหาร

งานงบประมาณ (รชฎา)

6.3 อปท.มผลคะแนน LPA โดยรวมเพมข0นจากปทผานมา

หมวด 7 ก�รเพมประสทธภ�พในก�รบรห�รง�น ผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยบรห�รง�นทวไป

ผรวบรวมเอกส�ร : นางนลน วงคตปน

7.1

การมอบอำานาจการตดสนใจ ผจดห�เอกส�ร :งานการเจาหนาท (โกสนทร)

7.2

มการใชเทคโนโลยสารสนเทศหรอโทรคมนาคมเพอลดข0นตอนการปฏบตงาน

1) ใหบรการชำาระภาษผานอนเทอรเนต2)การจดใหม wifi หรออนเทอรเนตภายใน

สำานกงาน3)การใชโปรแกรมอนมตงานกอสราง

งานทะเบยน (อารย, พสมย)งานธรการ (นลน)งานประชาสมพนธ (นฐพร)งานจดเกบรายได

6

4)แจงผลการอนมตผานระบ sms ฯลฯ5)การจองควขอรบบรการออนไลน6)การแจงเรองรองเรยน รองทกขผานระบบ

ออนไลน 7) อนๆ

(พชญสณ)กองชาง (เสฎฐ)กองการประปา (เกษธน)กองสาธารณสข (สทธพงษ)และพนกงานจางทเกยวของ

7.3

มการบรการเชงรกเพอบรการประชาชน1)ปรบขยายเวลาการใหบรการประชาชนชวงพก

เทยง2)มการจดชดบรการเคลอนทนอกสถานท/นอก

เวลาราชการ/วนหยดราชการ3)บรการเชงรก เชน จดเกบภาษนอกสถานท,

บรการสาธารณะนอกสถานท, การจายเบ0ยยงชพนอกสถานท, อปท.เคลอนท, จดหนวยเคลอนทรบผบาดเจบกรณอบตเหตหรอสาธารณภย หรอรบผปวยกรณฉกเฉน

4) อนๆ

งานจดเกบรายได (พชญสณ)งานทะเบยน (อารย,พสมย)งานพฒนาชมชน (เพญพร)งานธรการสำานกปลด (นลน)งานปองกนฯ (รงโรจน)กองชาง (เสฏฐ)กองสาธารณสข (สทธพงษ)กองการประปา (เกษธน)และพนกงานจางทเกยวของ

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

7.4

อปท.มโครงการซงไดบรณาการการปฏบตงานรวม ผจดห�เอกส�ร :

7

กบ อปท.อน หรอรวมกบหนวยงานอนในรอบปทผานมารวมกดาน (ยกเวน โครงการทหนวยงานของรฐจดสรรให อปท.ดำาเนนการ และโครงการท อปท.อดหนนให อปท.อน หรอหนวยงานอน โดย อปท.ไมไดมสวนรวมในการดำาเนนการ

1) ดานโครงสรางพ0นฐาน2) ดานการสงเสรมคณภาพชวต3) ดานการจดระเบยบชมชน/สงคม และการรกษาความ

สงบเรยบรอย4) ดานการวางแผน การสงเสรมการลงทน

พาณชยกรรมและการทองเทยว5) ดานการบรหารจดการและการอนรกษ

ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม6) ดานศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณและ

ภมปญญาทองถน

งานพฒนาชมชน (เพญพร)งานสวสดการสงคม (รชนพร)งานปองกนฯ (รงโรจน)งานสงเสรมการเกษตร (อนนต)งานประชาสมพนธ (นฐพร)กองชาง (เสฏฐ)กองสาธารณสข (สทธพงษ)กองการศกษา (กนกวรรณ)และพนกงานจางทเกยวของ

หมวด 8 ก�รปรบปรงภ�รกจของ อปท.ผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยอำ�นวยก�ร

ผจดห�และรวบรวมเอกส�ร : จ.อ.ปรดา ลาภใหญ8.

1ในระยะเวลา 3 ป ทผานมา (พ.ศ.2558 – 2560) อปท.มการพจารณาทบทวน ปรบปรง เปลยนแปลงหรอยกเลกภารกจ (ไมมปรบปรงกตองดำาเนนการตามขอ 1-3)

1)แตงต0งคณะทำางานพจารณาทบทวน ปรบปรง เปลยนแปลงฯ

2)มการประชมคณะทำางาน3)มรายงานการประชมและเสนอผบรหาร4)นำาผลการประชมมาดำาเนนการ

8

8.2

การดำาเนนการทบทวน แกไขปรบปรงหรอยกเลกขอบญญต/เทศบญญตของ อปท. (ไมมแกไขกตองดำาเนนการทกขอ)

1)แตงต0งคณะทำางาน 2)มการประชมคณะทำางาน3)มรายงานการประชมและเสนอผบรหาร4)ขอสงการของผบรหาร

หมวด 9 ก�รดำ�เนนง�นต�มนโยบ�ยของจงหวดผชวยตรวจสอบ : ผอำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสข

ผจดห�และรวบรวมเอกส�ร : กองสาธารณสข (สทธพงษ)และพนกงานจางกองสาธารณสขฯ

9.1

จำานวนกจกรรมท อปท.ดำาเนนการในโครงการชอโครงการ โครงก�รเพมประสทธภ�พก�ร“จดก�รขยะมลฝอยโดยก�รก�รมสวนรวมของเครอข�ยชมชนแบบบรณ�ก�ร”

1)มการประสานขอมลกบหนวยงานทเกยวของ2)มการรณรงคประชาสมพนธ3)มกจกรรมทเกยวกบการดำาเนนโครงการ4)มการฝกอบรมเกยวกบโครงการทดำาเนนการ

๒. ด�นก�รบรห�รง�นบคคลและกจก�รสภ�

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

ผตรวจสอบ : หวหน�สำ�นกปลด ผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยอำ�นวยก�ร

ผจดห�และรวบรวมเอกส�ร : งานการเจาหนาท (โกสนทร,ทพวรรณ)

หมวด 1 คว�มสอดคลองเชงยทธศ�สตร1.11.2

การจดทำาแผนอตรากำาลง ๓ ปการกำาหนดกรอบอตรากำาลงขาราชการการดำาเนนการปรบปรงแผนอตรากำาลง

9

1.31.41.51.61.71.81.91.101.11

การดำาเนนการเมอมตำาแหนงวางการดำาเนนการตามแผนพฒนาบคลากรการฝกอบรมบคลากรของ อปท.การสงเสรมพฒนาความรการพฒนาบคลากรทกสายงานของ อปท.การดำาเนนกจกรรมดานมาตรฐานคณธรรมจรยธรรมการจดทำาโครงการดานมาตรฐานคณธรรมจรยธรรมการสงเสรมคณธรรมจรยธรรมและการปองกนการกระทำาผดจรยธรรม

หมวด 2 ประสทธภ�พของก�รบรห�รทรพย�กรบคคล2.12.22.3

2.42.52.62.72.

ขอมลตำาแหนงในแผนอตรากำาลงสามปขอมลพนกงานสวนทองถน ลกจางประจำา พนกงานจางตามภารกจการต0งงบเทศบญญตรายจายประจำาป หมวดเงนเดอน คาจาง เปนไปตามแผนอตรากำาลงสามประยะเวลาการออกคำาสงเลอนข0นเงนเดอนความถกตองของการเลอนข 0นเงนเดอนท0งในเรองวงเงนและจำานวนผได 2 ข0นการลงเวลาปฏบตราชการการออกคำาสงดานการบรหารงานบคคลภาระคาใชจายดานบคลากรและประโยชนตอบแทนอนเทยบกบเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป

10

8

2.9

การจดทำาฐานขอมลบคลากรทองถนแหงชาต

หมวด 3 คณภ�พชวตและคว�มสมดลของชวตกบก�รทำ�ง�น3.1

3.23.33.43.5

การประชมถายทอดนโยบายแนวทางการปฏบตงานผบรหารและเจาหนาทผปฏบตงานการทำางานขององคกรการตรวจประเมนความพงพอใจและแรงจงใจการจดสถานททำางานจำานวนกจกรรมเพอการเสรมสรางความสมพนธอนดใหกบบคลากรภายในองคกร

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

หมวด 4 ประสทธผลของก�รบรห�รง�นบคคลผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยอำ�นวยก�ร4.1

4.24.34.4

การประเมนผลการปฏบตงานของบคลากรเพอประกอบการบรหารงานบคคลในเรองตางๆการประเมนผลการฝกอบรมการสรางองคกรเปนองคกรแหงการเรยนรการจดองคความรในองคกร

หมวด 5 คว�มพรอมรบผดด�นก�รบรห�รทรพย�กรบคคล5.1

การเสรมสรางและพฒนาใหขาราชการ/พนกงานสวน

11

5.2

ทองถน รกษาวนย มชองทางการรองเรยนในการบรหารทรพยากรบคคลโดยแจงบคลากรถงชองทางในการรองเรยน

หมวด 6 ก�รดำ�เนนง�นกจก�รสภ�ทองถนผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยบรห�รง�นทวไป

ผจดห�และรวบรวมเอกส�ร : งานกจการสภา (นฤมล)

6.1

ก�รดำ�เนนก�รขององคกรปกครองสวนทองถน

6.1.16.1.2

6.1.3

6.1.4

ขอมลผบรหารทองถน และสมาชกสภาทองถนในป พ.ศ.2560 ผบรหารทองถนหรอผทไดรบมอบหมายจากผบรหารทองถนไดมารวมประชมสภาสมยสามญทกสมยและทกคร 0ง (ยกเวนญตตทเกยวของกบสภาทองถนโดยตรง ไมเกยวของกบผบรหารการอำานวยความสะดวกในการปฏบตงานและมการจดเอกสารเกยวกบกฎหมายและระเบยบทสำาคญใหแกสภาทองถนการพฒนาความรใหแกสมาชกสภาทองถน

6.2 ก�รดำ�เนนก�รของสภ�ทองถน6.2.1

6.2.2

6.2.36.2.4

6.2.5

6.2.6

การกำาหนดสมยประชมสามญ การเรยกประชมสภาสมยสามญ และการนดประชมสภาในสมยสามญ คร 0งแรก / แตละสมยการสงสำาเนารางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป งบประมาณ พ.ศ.2561การต0งคณะกรรมการแปรญตตพจารณารางเทศบญญตงบประมาณการกำาหนดระยะเวลาเสนอคำาแปรญตตตองไมนอยกวายสบสชวโมงนบแตสภาทองถนมมตรบหลกการแหงรางเทศบญญตงบประมาณการใหความเหนชอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป การจดทำารายงานของคณะกรรมการแปรญตตตามขอ

12

6.2.76.2.8

6.2.96.2.10

50 ของระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบงคบการประชมสภาทองถน พ.ศ. 2547 แกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2544สภาทองถนไดดำาเนนการเกยวกบการจดทำารายงานการประชมสภาทองถนในป พ.ศ.2560 มสมาชกสภาทองถนไดเทาทมอยมาประชมสภาสมยสามญทกสมยและทกคร 0ง (ยกเวน สมาชกสภาทองถนทไดยนใบลาตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาฯ โดยถกตอง)ปญหาความขดแยงระหวางผบรหารทองถนและสมาชกสภาทองถนการสงใหผบรหารทองถนพนจากตำาแหนงและการยบสภาทองถน

3. ด�นก�รบรห�รง�นก�รเงนและก�รคลง

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

ผตรวจสอบ : ผอำ�นวยก�รกองคลงหมวด 1 ก�รจดเกบร�ยไดผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยบรห�รง�นคลง

ผรวบรวมเอกส�ร : นางพชญสณ จนทาพน

1.1

มการออกเทศบญญตทองถนและไดจดเกบตาม พ.ร.บ.การสาธารณสข พ.ศ. 2535

ผจดห�เอกส�ร : งานพฒนารายไดฯ (พชญสณ)(อภรกษ, อมพกา, สำาเนยง)

1.2

การรายงานสถตการคลงทองถนประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2559 ภายในระยะเวลาทกำาหนดส0นปงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายในระยะเวลาทกำาหนด

งานสถตฯ (ธญญา,ศรแพร)

13

ส0นปงบประมาณ พ.ศ.25601.31.41.51.61.7

1.81.91.10

1.11

1.12

1.13

การประชาสมพนธหลกเกณฑและวธการจดเกบภาษการจดทำาแผนทแมบทผลการคดลอกขอมลทดนผลการสำารวจขอมลภาคสนามการนำาทะเบยนทรพยสน (ผ.ท.4) และทะเบยนคมผชำาระภาษ (ผ.ท.5) ไปใชเปนขอมลในการประเมนภาษการปรบขอมลทะเบยนทรพยสน (ผ.ท.4) เปนปจจบนการปรบปรงขอมลแผนทภาษ (ผ.ท.7) เปนปจจบนอตราการเพมข0นของจำานวนผเสยภาษโรงเรอนและทดน ภาษปาย และภาษบำารงทองทอตราการเพมข0นของจำานวนผเสยคาธรรมเนยมและใบอนญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสข พ.ศ.2535อปท.มลกหน0ผคางชำาระภาษเกนกวา 3 ป เปนอตรารอยละของผชำาระภาษปจจบนอปท.มลกหน0ผคางชำาระภาษลดลงจากปทผานมาเปนอตรารอยละ

งานพฒนารายไดฯ (พชญสณ)(อภรกษ, อมพกา, สำาเนยง)

หมวด ๒ ก�รจดทำ�งบประม�ณ ผรวบรวมเอกส�ร : น.ส.ชญานนท แกวโน

2.1

อปท.เสนอรางงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาทองถน

ผจดห�เอกส�ร : งานงบประมาณ (รชฎา)งานการเงนและ

2.2

อปท.จดทำาเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปใหสามารถใชไดทนในวนท 1 ตลาคม และสงสำาเนา

14

ประกาศใหผกำากบดแล และจดทำารายงานขอมลเผยแพรประชาชนใน 30 วนหลงส0นสดงบประมาณ พ.ศ.2560

บญช (ชญานนท, พมพพร)

2.3

การต0งงบประมาณรายจาย หมวดคาครภณฑ ทดน และสงกอสราง ในป งบประมาณ พ.ศ.2560 ในเทศบญญต

2.4

การโอนงบประมาณรายจายประจำาปขามหมวด (ยกเวน กรณโอนตามนโยบายรฐบาลและการโอนเงนเหลอจายจากการจดซ0อจดจาง หมวดครภณฑ)

ขอท เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ หมวด ๓ ก�รพสดผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยบรห�รง�นคลง

ผรวบรวมเอกส�ร : นายสมชาย จกรแกว

3.1 การดำาเนนการจดซ0อจดจาง โดย วธตกลงราคา ผจดห�เอกส�ร : งานพสดฯ (สมชาย, ธนดา)

3.2 การดำาเน นการจดซ 0อจดจาง โดย วธสอบราคา / ประกวดราคา

3.3 รอยละของงบท อปท.ประหยดไดจากการดำาเนนการสอบราคา หรอประกวดราคาหรอการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส (e-Auction) ของโครงการในหมวดครภณฑทดน และสงกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (เฉพาะโครงการในเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป)

3.4 การจดทำาแผนปฏบตการจดซ0อจดจางโครงการงบลงทนท0งหมด ไมนอยกวาระยะเวลาทตามกฎหมายกำาหนด ตามแบบรายงาน แผนปฏบตการจดซ0อจดจาง (ภายในวนท 15 ตลาคมของทกป)

3.5 การเผยแพรขอมลเกยวกบการจดซ0อจดจาง งบลงทน

15

หมวดครภณฑ ทดน และสงกอสราง ทมงบประมาณสงสด ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560)

3.6 กรณงานซ0อหรองานจางทมวงเงนเกนหนงแสนบาท อปท.ไดประกาศเผยแพรราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.ในเวบไซตอยางนอย 2 เวบไซตข0นไป ตามแบบและหลกเกณฑทกำาหนด

3.7 การดำาเนนการเกยวกบราคากลาง3.8 คณะกรรมการตรวจการจางไดออกไปตรวจรบงาน

จางทผรบจางสงมอบภายใน 3 วนทำาการ นบต0งแตวนทประธานคณะกรรมการตรวจการจาง ไดทราบการสงมอบงาน

หมวด 4 ก�รบรห�รง�นก�รเงนและก�รคลงผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยบรห�รง�นคลง

ผรวบรวมเอกส�ร : น.ส.ธญญา ชมมงคล

4.1

ก�รบรห�รร�ยจ�ย ผจดห�เอกส�ร : งานสถตและระเบยบคลง (ธญญา, ศรแพร)งานการเงนและบญช (ชญานนท, พมพพร)

4.1.1

อปท. เบกจายเงนงบประมาณในเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ.2560

4.1.2

อปท. มการจดทำาแผนการใชจายเงนตอหนวยงานคลงทกไตรมาสและเบกจายเงน 4 ประเภท (คาตอบแทน, คาใชสอย, คาวสด, คาครภณฑทดนและสงกอสราง) เปนไปตามแผนการใชเงน

4.1.3

การกนเงนงบประมาณรายจายประจำาปและงบประมาณรายจายเพมเตม กรณ ยงไมกอหน0ผกพนในหมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง เปนอตรารอยละของงบประมาณรายจายประจำาปและงบประมาณรายจายเพมเตม

4.1 การวางฎกาเบกจายเงนของหนวยงานผเบก อยางชา

16

.4 ไมเกน 5 วน นบจากวนทไดตรวจรบทรพยสนหรอตรวจรบงานถกตอง

4.1.5

การใชจายงบประมาณรายจาย หมวดครภณฑ ทดน สงกอสรางทมใชรายจายประจำา พจารณาจากการเบกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไมรวมการกนเงนเหลอมป)

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

4.2.

ก�รจดทำ�บญชและร�ยง�นก�รเงน ผจดห�เอกส�ร : งานการเงนฯ (ชญานนท)งานสถตฯ (ธญญา)งานจดเกบรายได (พชญสน)(ศรแพร, พมพพร, สำาเนยง, อมพกา, อภรกษ)

4.2.1

การบนทกบญชเปนปจจบนและจดทำารายงานการเงนประจำาเดอนเสนอผบรหารทองถนไดในเดอนถดไป โดยเฉลย

4.2.2

การจดทำางบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ในระบบ e-LAAS)

4.2.3

การบนทกขอมลผเสยภาษโรงเรอนและทดน ภาษบำารงทองท และภาษปาย (ในระบบ e-LAAS)

4.2.4

การบนทกขอมลบคลากรของ อปท.ท0งฝายการเมองและฝายประจำาใหครบถวน ถกตอง เปนปจจบนท0งขอมลพ0นฐาน ขอมลบคลากร และขอมลการรบเงน (ในระบบ e-LAAS)

4.2.5

การดำาเนนการรบ และบนทกขอมลในระบบ e-LAAS

4.2.6

การดำาเนนการจายเงน และบนทกขอมลในระบบ e-LAAS

4.2.7

อปท. จดทำางบแสดงฐานะการเงนและรายงานการเงนตาง ๆ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560 สงให สตง.และสำานกงานคลงจงหวด

4.2. การปดบญชและจดทำางบแสดงฐานะทางการเงนประจำา

17

8 ป 2560 ในระบบบญชคอมพวเตอร (e-LAAS)หมวด 5 บำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถนผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยบรห�รง�นคลง

ผรวบรวมเอกส�ร : นางฑมพกา โยสใจ

5.1 การจดสงเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญฯ ประจำาปงบประมาณ 2560 ครบถวนถกตองตามอตราและระยะเวลาทกฎหมายกำาหนด

ผจดห�เอกส�ร : งานธรการกองคลง (ฑมพกา)

5.2 การจดสงเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญฯ ยอนหลง 5 ป (ประจำาปงบประมาณ 2556 – 2560)

5.3 การจดทำาทะเบยนขาราชการบำานาญสวนทองถนของ อปท.

งานการเจาหนาท (โกสนทร, ทพวรรณ)5.4 การจดทำาและรายงานบญชรายชอขาราชการสวนทอง

ถนผมสทธทจะไดรบบำาเหนจบำานาญ ซงจะมอายครบ 60 ปบรบรณในปงบประมาณถดไป

หมวด 6 ผลสมฤทธผชวยตรวจสอบ : หวหน�ฝ�ยบรห�รง�นคลง

ผรวบรวม : น.ส.ธญญา ชมมงคล

6.1

ขอทกทวง ผจดห�เอกส�ร : งานสถตฯ (ธญญา)งานการเงนฯ (ชญานนท)(ศรแพร, พมพพร)

6.1.1

การทกทวงดานการพสดประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560 จากหนวยงานทมหนาทตรวจสอบ

6.1.2

การทกทวงดานการจดทำางบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจายเพมเตม จากหนวยงานทมหนาทตรวจสอบ

6.1.3

การทกทวงดานการจดเกบรายได ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560 จากหนวยงานทมหนาทตรวจสอบ

6.1.4

มการทกทวงดานการเบกจายเงน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560 จากหนวยงานทมหนาทตรวจสอบ

6.1 มการดำาเนนการตามขอทกทวงของหนวยทตรวจสอบ

18

.5 และดำาเนนการแจงใหทราบขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

6.2

ก�รเพมขนของร�ยได ผจดห�เอกส�ร : งานพฒนารายได (พชญสณ)(สำาเนยง, อมพกา, อภรกษ)

6.2.1

การเพมข0นโดยรวมของจำานวนเงนภาษโรงเรอนและทดน ภาษปาย ภาษบำารงทองทของเทศบาล

6.2.2

การเพมข0นโดยรวมของจำานวนเงน คาธรรมเนยม และใบอนญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสข พ.ศ.2535

6.2.3

สดสวนจำานวนเงนภาษโรงเรอนและทดน ภาษปาย ภาษบำารงทองท คาธรรมเนยมและใบอนญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสข พ.ศ.2535 ทจดเกบไดโดยรวมตอจำานวนเงนผทอยในขายตองชำาระภาษท0งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ.2560

19

4. ด�นก�รบรก�รส�ธ�รณะ

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

1. โครงสร�งพนฐ�นผตรวจสอบ : ผอ.กองชาง / ผอ.กองประปา

ผรวบรวมเอกส�ร : นายเสฏฐ สรยะ

1.1

ด�นถนน ท�งเดน และท�งเท� ผจดห�เอกส�ร : กองชาง (กฤตธช,ศราวฒ,ปกตต, นวตร, ดำารงเกยรต) งานธรการกองชาง (เสฏฐ,พชร) และพนกงานจางกองชาง

1.1.1

การจดทำาแผนการตรวจสอบถนนในความรบผดชอบของ อปท.

1.1.2

รอยละของการซอมแซมถนนในความรบผดชอบของ อปท.ตามรายงานผลการตรวจสอบถนนประจำาป

1.1.3

รอยละของถนนในความรบผดชอบของ อปท.ทสงไปขอลงทะเบยนกบทางหลวงทองถน ถงปงบประมาณ พ.ศ.2560 (สงเปนหนงสอพรอมเอกสารหลกฐานทครบถวนถกตองไปยงจงหวด)

1.1.4

รอยละของถนนในความรบผดชอบของ อปท.ทไดลงทะเบยนเปนทางหลวงทองถน ถงปงบประมาณ พ.ศ.2560

1.1.5

รอยละของความยาวถนนลาดยาง/คอนกรต ตอความยาวของถนนท0งหมดในความรบผดชอบของ อปท. (

20

ณ ปงบประมาณ พ.ศ.2560)1.1.6

การจดทำาฐานขอมลเพอวเคราะหการจดการโครงสรางพ0นฐาน

1.1.7

รอยละของสถานทสาธารณะทอยในการดแลรกษา หรอบรหารจดการของเทศบาลทมการดำาเนนงานดานอารยสถาปตย

1.2

ด�นไฟฟ�ส�ธ�รณะ งานสถานทและไฟฟาฯ (ศานต,สมาน)งานธรการกองชาง (เสฏฐ,พชร)และพนกงานจางกองชาง

1.2.1

รอยละของถนนสายหลกทมการตดต0งไฟฟาสาธารณะตามจดเสยงตาง ๆ และสามารถใชงานได

1.2.2

รอยละของถนนสายหลกทอยในความรบผดชอบของ อปท.มการตดต0งไฟฟาสาธารณะตลอดสาย และสามารถใชงานได

1.2.3

การดแลบำารงรกษา/ซอมแซม ไฟฟาสาธารณะ และไฟฟาตามจดเสยง ตาง ๆ ทอยในความรบผดชอบของ อปท.

1.3

ด�นนำ�เพอก�รอปโภคบรโภค กองการประปา (เกษธน) และพนกงานจางประปา

1.3.1

การตรวจสอบคณภาพนำ0าอปโภคบรโภคของ อปท.ใหครบทกระบบประปา

1.3.2

รอยละของครวเรอนทมนำ0าประปาใชและมปรมาณเพยงพอตอเนองตลอด 24 ชวโมง

1.4

ด�นตรวจสอบเอกส�ร กองชาง (กฤตธช,ศราวฒ,ปกตต, นวตร, ดำารงเกยรต) งานธรการกองชาง (เสฏฐ,พชร)

1.4.1

การดำาเนนการเกยวกบอาคาร 9 ประเภทตาม ม.32 ทว พ.ร.บ.ควบคมอาคาร พ.ศ.2522

1.4.2

การดำาเนนการเกยวกบอาคารทอาจไมเขาขายอาคาร 9 ประเภท

21

และพนกงานจางกองชาง

ขอท เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบหมวด 2 ด�นง�นสงเสรมคณภ�พชวตผตรวจสอบ : ผอำานวยการกองการศกษา

ผรวบรวมเอกส�ร : นายสเมธ ทนกาศ หวหนาฝายฯ

2.1 ด�นก�รศกษ� ผจดห�เอกส�ร : กองการศกษา (กนกวรรณ,อรณ)รร.ท.1 (ฐตนาถและครทกคน)รร.ท.2 (องคนและครทกคน)และพนกงานจางกองการศกษา

กลมท 1 ก�รศกษ�ในระบบ2.1.1.1

อปท.มคาเฉลยของทกระดบคณภาพตวบงช0 : ผลการประเมนคณภาพภายในสถานศกษาสงกด อปท.

2.1.1.2

อปท. มแผนการจดทำาแผนพฒนาการศกษาของ อปท.

2.1.1.3

รอยละของการใชจายงบประมาณเพอการศกษาของ อปท.

2.1.1.4

รร.ในสงกด อปท. เขารวมโครงการโรงเรยนพอเพยงทองถนของกรมสงเสรมการปกครองทองถน

2.1.1.5

อปท. มการจดกจกรรมเพอพฒนาศกยภาพในการจดการเรยนการสอนของครในโรงเรยนสงกด อปท.

2.1.1.6

อปท. มการจดกจกรรมเพอพฒนาการจดการเรยนการสอนของโรงเรยน

2.1.1.7

อปท. มการจดกจกรรมเพอพฒนาผเรยนในดานตาง ๆ (ตวช0วดนำารอง)

2.1.1.8

คะแนนเฉลยรวมการทดสอบทางการศกษาระดบ

22

ชาตข0นพ0นฐาน (o-net) ของนกเรยนในโรงเรยน สงกด อปท. เฉลยรวมทกกลมสาระการเรยนร ในทกระดบทสอบ สงกวาคะแนนเฉลยรวมของปการศกษาทผานมา

2.1.1.9

โรงเรยน/สถานศกษามการจดการศกษาทมมาตรฐาน (ตวช0วดนำารอง)

กลมท 2 ก�รศกษ�นอกระบบ กองการศกษา (กนกวรรณ, อรณ)ศพด.ทต.จนจวา (รงราตร,อรทย)และพนกงานจางกองการศกษา

2.1.2.1

รอยละของศนยพฒนาเดกเลกของ อปท. ทผานเกณฑการประเมนคณภาพภายใน

2.1.2.2

รอยละของศนยพฒนาเดกเลกของ อปท. ทผานเกณฑการประเมนคณภาพการศกษาภายนอกจาก สมศ.

2.1.2.3

จำานวนกจกรรมท อปท. จดข0นเพอพฒนาและสงเสรมศกยภาพของครและผดแลเดกใน

2.1.2.4

อปท. มกจกรรมเพอสงเสรมการเรยนรและพฒนาการของเดกใน ศพด.

2.1.2.5

อปท. มการสงเสรม สนบสนนการเรยนการสอนและการดำาเนนกจการของ ศพด.

กลมท 3 ก�รศกษ�ต�มอธย�ศย กองการศกษา(กนกวรรณ,อรณ)และพนกงานจางกองการศกษา

2.1.3.1

การดำาเนนการเพอจดใหมหรอสงเสรมการจดใหมแหลงเรยนรชมชนในพ0นท อปท.

2.1.3.2

จำานวนกจกรรมท อปท.ดำาเนนการเพอสงเสรมการเรยนรตามอธยาศย

2.1.3.3

มทอานหนงสอประจำาหมบาน/ชมชนทเปนของ อปท.เอง

23

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

2.2

ด�นง�นส�ธ�รณสข ผตรวจสอบ : ผอำานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม

ผจดห�และรวบรวมเอกส�ร: นายสทธพงษ สมไสวและพนกงานจางกองสาธารณสขฯ

2.2.1

จำานวนกจกรรมท อปท. ดำาเนนการเพอพฒนาคณภาพผทำาหนาทดแลสขภาพในหมบาน/ชมชน (อสม.แกนนำาสขภาพ ผนำาองคกรในชมชน ฯลฯ)

2.2.2

จำานวนกจกรรมท อปท. ดำาเนนการเพอใหความรแกประชาชนในการสงเสรมสขภาพและปองกนโรค

2.2.3

จำานวนกจกรรมท อปท. ดำาเนนการสงเสรมสขภาพการปองกนและควบคมโรคตาง ๆ รวมถงการเตรยมความพรอม การแกไขโรคตดตออบตใหมใหแกประชาชน (ไมใชการใหความร)

2.2.4

จำานวนหนวยบรการสาธารณสขท อปท. ดำาเนนการหรอสนบสนนในการดแลสขภาพประชาชน

2.2.5

จำานวนกจกรรมท อปท. ดำาเนนการหรอสนบสนนการดำาเนนงานดานการปองกนโรคเอดส (ยกเวนเงนสำาหรบสงเคราะหเบ0ยยงชพ)

2.2.6

อปท. ผานการประเมนคณภาพระบบบรการอนามยสงแวดลอมดานการจดการสขาภบาล อาคาร และดานการจดการคณภาพนำ0าบรโภค

2.2.7

อปท. ผานการประเมนคณภาพระบบบรการอนามยสงแวดลอมดานการจดการสงปฏกลและดานการจดการมลฝอย

2.3

ด�นก�รสงเสรมสตรและครอบครว ผตรวจสอบ : หวหนาสำานกปลด / หวหนาฝายบรหารงานทวไป

ผจดห�และรวบรวม

2.3.1

จำานวนกจกรรมท อปท. ดำาเนนการหรอสนบสนนเพอการพฒนาสตรในพ0นท

2.3.2

จำานวนกจกรรมท อปท. ดำาเนนการหรอสนบสนนเพอสงเสรมความรกและความอบอนในครอบครว

24

เอกส�ร : งานพฒนาชมชน (เพญพร)งานสวสดการสงคม (รชนพร)

2.4

ด�นก�รสงเสรมและพฒน�คนพก�รและผดอยโอก�ส/คนไรทพง

2.4.1

จำานวนกจกรรมท อปท. ดำาเนนการเพอยกระดบคณภาพชวตคนพการ นอกเหนอจากการจายเบ0ยความพการ

2.4.2

จำานวนคร0งทเทศบาลสามารถดำาเนนการจายเบ0ยความพการใหครบถวน ถกตองตามประกาศเทศบาล เรองบญชรายชอผมสทธรบเงนเบ0ยความพการของเทศบาล ประจำาป งปม.พ.ศ.2560 ภายในวนท 10 ของทกเดอน

2.4.3

จำานวนกจกรรมท อปท.ดำาเนนการเพอพฒนาผดอยโอกาส/คนไรทพง (ยกเวนคนเรรอนและขอทาน)

2.5

ด�นก�รสงเสรมผสงอ�ย

2.5.1

อปท.ไดจดทำากจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะหผสงอายตามองคประกอบ 5 ดาน

2.5.2

การจดทำาฐานขอมลผสงอายในเขตเทศบาล

2.5.3

จำานวนคร0งทเทศบาลสามารถดำาเนนการจายเบ0ยยงชพผสงอายไดครบถวนถกตองตามประกาศเทศบาล เรอง บญชรายชอผมสทธรบเงนเบ0ยยงชพผสงอายของเทศบาล ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายในวนท 10 ของทกเดอน

2.5.4

รอยละความพงพอใจของผสงอายทมตอระบบการเบกจายเบ0ยยงชพผสงอาย (ระบบการโอนเงนเขาบญช)

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

2.6

ด�นก�รพฒน�เดกและเย�วชน ผตรวจสอบ : ผ

25

อำานวยการกองการศกษา / หวหนาฝายสงเสรมฯ

ผจดห�และรวบรวมเอกส�ร :กองการศกษา (กนกวรรณ,อรณ)และพนกงานจางกองการศกษา

2.6.1

จำานวนกจกรรมท อปท. ดำาเนนการเพอพฒนาการเดกและเยาวชนใหเหมาะสมตามวย (สำาหรบกจกรรมทใชงบประมาณของ อปท.)

2.6.2

รอยละของเดกอาย 2 – 5 ป ในเขต อปท. ทไดรบการเตรยมความพรอมกอนเขารบการศกษาข 0นพ0นฐาน

2.7

ด�นก�รสงเสรมกฬ�

2.7.1

จำานวนลานกฬา/สนามกฬา ท อปท. ดำาเนนการจดใหม เพอใหประชาชนไดใชในการแขงขนกฬา หรอออกกำาลงกาย (ท0งทใชและไมใชงบประมาณของ อปท. หรอใชงบประมาณของหนวยงานอน)

2.7.2

รอยละของลานกฬา/สนามกฬา ทประชาชนสามารถใชเลนกฬาและนนทนาการในเวลากลางคน (สามารถใชงานได)

2.7.3

จำานวนกจกรรมหลกเพอการสงเสรมกฬาของ อปท.

หมวด 3 ด�นก�รว�งแผนก�รสงเสรมก�รลงทนพ�ณชยกรรมและก�รทองเทยว3.1

ก�รสงเสรมอ�ชพ ผตรวจสอบ : หวหนาสำานกปลด / หวหนาฝายบรหารงานทวไปผจดห�และรวบรวมเอกส�ร : งานพฒนาชมชน (เพญพร)งานสวสดการสงคม

3.1.1

จำานวนประเภทอาชพทจดใหมการฝกอบรมแกประชาชน

3.1.2

จำานวนกจกรรมทสงเสรมการประกอบอาชพ นอกเหนอจากการฝกอบรม

26

(รชนพร) 3.2

ก�รสงเสรมก�รทองเทยว งานประชาสมพนธ (นฐพร) 3.2

.1การจดทำาแผนการสงเสรมการทองเทยว

3.2.2

จำานวนกจกรรมเพอสงเสรมการทองเทยว

3.3

ก�รสงเสรมกจก�รตล�ด ผตรวจสอบ : ผอำานวยการกองสาธารณสขฯผจดห�และรวบรวมเอกส�ร : กองสาธารณสขฯ (สทธพงษ)พนกงานจางกองสาธารณสขฯ

3.3.1

การกำาหนดหลกเกณฑ/ขอกำาหนดในการกำากบดแลการดำาเนนกจการตลาด

3.3.2

การสำารวจและตรวจสภาพตลาด

3.3.3

การจดทำาฐานขอมล

3.3.4

จำานวนกจกรรมในการสงเสรมการดำาเนนการของกจการตลาด

หมวด 4 ด�นศลปะ วฒนธรรม ประเพณ ศ�สน� และภมปญญ�ทองถน4.1

ก�รสงเสรมศลปะ วฒธรรม และศ�สน� ผตรวจสอบ : ผอำานวยการกองการศกษา/ หวหนาฝายสงเสรมการศกษาฯผจดห�และรวบรวมเอกส�ร : งานธรการ (กนกวรรณ,อรณ)และพนกงานจางกองการศกษา

4.1.1

จำานวนกจกรรมท อปท. ดำาเนนการเพอสงเสรมศลปะ วฒนธรรม และศาสนา

4.2

ภมปญญ�ทองถน

4.2.1

การจดทำาฐานขอมลภมปญญาทองถน

4.1.2

จำานวนกจกรรมเพอการอนรกษและสงเสรมภมปญญาทองถน

27

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

หมวด 5 ก�รจดระเบยบชมชน และรกษ�คว�มสงบเรยบรอย5.1

ก�รปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย ผตรวจสอบ : หวหนาสำานกปลด/หวหนาฝายปกครอง

ผจดห�และรวบรวมเอกส�ร :งานปองกนฯ (รงโรจน)งานรกษาความสงบ (สมนก)และพนกงานจางงานปองกนฯ

กลม 1 ส�ธ�รณภย5.1.1.1

การจดทำาและดำาเนนงานตามแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภยของ อปท.

5.1.1.2

จำานวนกจกรรมเพอสงเสรมความรเกยวกบสาธารณภยและปองกนภยแกประชาชน

5.1.1.3

จำานวนกจกรรมเพอสงเสรมความรเกยวกบสาธารณภยและปองกนภยแกเจาหนาทปองกนบรรเทาสาธารณภยหรออาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน

5.1.1.4

จำานวนกจกรรมหลกเพอแกไขปญหาไฟปาและหมอกควนในพ0นท (ปงบประมาณ พ.ศ.2560)

5.1.1.5

จำานวนกจกรรมทดำาเนนการเพอปองกนและดแลความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชน

กลม 2 อคคภย5.1.2.1

จำานวนกจกรรมทดำาเนนการเพอปองกนและลดความเสยงการเกดอคคภยนอกเหนอไปจากการใหความร

กลม 3 อบตภยท�งถนน5.1.3

.1จำานวนกจกรรมทดำาเนนการเพอปองกนภยทางถนนแกประชาชนนอกเหนอจากการใหความร

5.2 ก�รสงเสรมประช�ธปไตยในชมชน5.2.1 จำานวนกจกรรมเพอการสงเสรมประชาธปไตยใน

ชมชน

28

5.3 ก�รปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตด5.3.1 จำานวนกจกรรมท อปท. ปองกนและแกไขปญหา

ยาเสพตดในพ0นท

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

6. ก�รบรห�รจดก�รและก�รอนรกษทรพย�กรธรรมช�ตสงแวดลอม

6.1

ทรพย�กรธรรมช�ต ผตรวจสอบ : ผอำานวยการกองสาธารณสขฯ

ผรวบรวมเอกส�ร : กองสาธารณสขฯ (สทธพงษ)

ผจดห�เอกส�ร :กองสาธารณสขฯ (สทธพงษ)และพนกงานจางกองสา

6.1.1

จำานวนกจกรรมเพอใหความรประชาชนในการรกษาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

6.1.2

จำานวนกจกรรมเพอการรกษาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม (นอกเหนอจากการใหความรประชาชน)

6.1.3

การกำาจดผกตบชวาและวชพชในแหลงนำ0าสาธารณะ

6.2

นำ�เสย

6.2.1

อปท. ออกเทศบญญตทองถนควบคมใหอาคาร หมบานจดสรร บานเรอน ทพกอาศย ตดต0งบอดก

29

ไขมนและระบบนำ0าเสยเฉพาะพ0นท หรอระบบบำาบดนำ0าเสยชมชน

ธารณสขฯงานวชาการเกษตร (อนนต)งานธรการกองชาง (เสฏฐ)และพนกงานจางกองชาง

6.2.2

อปท. จดทำาฐานขอมลสภาพปญหานำ0าเสยในพ0นท

6.2.3

จำานวนกจกรรมสงเสรมความรแกประชาชน เกยวกบการอนรกษทรพยากรนำ0าในชมชน การใชนำ0าอยางประหยด และการจดการนำ0าเสยในชมชน

6.2.4

จำานวนกจกรรมเพอดำาเนนการฟ0 นฟและบำาบดนำ0าเสยครวเรอนอยางตอเนอง โดยการมสวนรวมของประชาชน นอกเหนอไปจากการใหความร

6.3 ขยะ6.3.1

เทศบญญต/แผนงาน/แผนปฏบตการ/แผนยทธศาสตรเกยวกบการบรหารจดการขยะมลฝอย

6.3.2

จำานวนกจกรรม/โครงการเกยวกบการลดและการคดแยกขยะมลฝอยจากตนทางตามหลกการ 3Rs ทดำาเนนการเพอใหความรแกประชาชน

6.3.3

จำานวนกจกรรม/โครงการเพอดำาเนนการลดและการคดแยกขยะมลฝอยจากตนทางตามหลกการ 3Rs นอกเหนอไปจากการใหความรแกประชาชน

6.3.4

การจดต0งกลม/เครอขายอาสาสมครเพอรณรงคขบเคลอนการดำาเนนการเรองขยะ

6.3.5

การจดทำาฐานขอมลการบรหารจดการขยะมลฝอย

6.3.6

ทกหมบาน/ชมชน มจดรวมขยะอนตรายชมชน เมอคำานวณเปรยบเทยบกบรอยละจำานวนหมบาน/ชมชนในพ0นท อปท.

6.3.7

หมบาน/ชมชน ทสามารถเปนหมบาน/ชมชนตนแบบดานการบรหารจดการขยะมลฝอยในเขตพ0นท อปท.

30

6.3.8

การดำาเนนการรกษาความสะอาดในพ0นทสาธารณะ

6.3.9

จำานวนแหลงเรยนรดานการจดการขยะมลฝอยในพ0นท อปท.

ขอท

เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

6.4

สงแวดลอมยงยน (ตวชวดนำ�รอง) ผตรวจสอบ : ผอำานวยการกองสาธารณสขฯผรวบรวมเอกส�ร : กองสาธารณสขฯ (สทธพงษ)ผจดห�เอกส�ร :กองสาธารณสขฯ (สทธพงษ)และพนกงานจางกองสาธารณสขฯงานวชาการเกษตร (อนนต)งานธรการกองชาง (เสฏฐ)และพนกงานจางกองชาง

6.4.1

จำานวนกจกรรมท อปท.ดำาเนนการเพอสงเสรมการอนรกษ พฒนา และเพมพ0นทสเขยว

6.4.2

จำานวนกจกรรมท อปท.ดำาเนนการเพอจดการคณภาพอากาศ

6.4.3

จำานวนกจกรรมท อปท.ดำาเนนการเพอสงเสรมการผลต การบรโภค และการบรการทเปนมตรกบสงแวดลอม

6.4.4

จำานวนกจกรรมท อปท.ดำาเนนการเพอการสงเสรมการใชพลงงานอยางมประสทธภาพ

6.5

ก�ซเรอนกระจก (ตวชวดนำ�รอง)

6.5.1

แผนการดำาเนนงาน/นโยบาย เกยวกบการบรหารจดการกาซเรอนกระจก

6.5.2

องคกรปกครองสวนทองถนมการจดทำารายงานขอมลปรมาณการปลอยกาซเรอนกระจกในพ0นท

31

หมวด 7 ก�รดำ�เนนก�รเกยวกบภ�รกจถ�ยโอน (ตวชวดนำ�รอง)7.1 อปท. มการจดทำาฐานขอมลภารกจทไดรบการถาย

โอน ไดถกตอง ครบถวน และเปนปจจบนผตรวจสอบ : หวหนาสำานกปลดผรวบรวมเอกส�ร : งานนตการ (จ.อ.ปรดา)ผจดห�เอกส�ร :ธรการกองสาธารณสขฯ (สทธพงษ)ธรการกองชาง (เสฏฐ)ธรการสำานกปลด (นลน)ธรการกองการศกษา (กนกวรรณ)

7.2 การรบถายโอนภารกจทมทรพยสน ครภณฑ ทดน สงกอสราง มการทำาหลกฐานการสงมอบตามแผนการกระจายอำานาจฯ พ.ศ.2544 ขอ 6.1.2 (17)

7.3 การดแลรกษาทรพยสน ครภณฑ ทดน และสงกอสราง ตามภารกจทไดรบการถายโอนใหอยในสภาพดและพรอมใชงานใหเกดประโยชนแกประชาชนในพ0นท

5. ด�นธรรม�ภบ�ล

ขอ เกณฑก�รประเมน ผรบผดชอบ

32

ท1.

นโยบ�ยและก�รจดกจกรรม ผตรวจสอบ : หวหนาสำานกปลด / หวหนาฝายอำานวยการผรวบรวม : จ.อ.ปรดา ลาภใหญผจดห�เอกส�ร : งานนตการ (ปรดา)งานประชาสมพนธ (นฐพร)งานการเจาหนาท (โกสนทร)งานธรการกองการศกษา (กนกวรรณ)รร.ท.1 (ครฐตนาถ)รร.ท.2 (ครองคน)และพนกงานจางกองการศกษา

1.1

อปท. มการจดทำาแผน/แนวทางเพอการปองกนและปราบปรามการทจรตหรอการสงเสรมความโปรงใสตามหลกธรรมาภบาลใน อปท.

1.2

กจกรรมท อปท. ดำาเนนการเพอการสรางความโปรงใสตามหลก ธรรมาภบาล

1.3

ชองทางท อปท. ดำาเนนการเพอสอสารประชาสมพนธการใหความสำาคญกบการสรางความโปรงใสตามหลกธรรมาภบาลของ อปท.

1.4

กจกรรมท อปท.สงเสรมและสนบสนนหรอยกยองบคคลตนแบบดานคณธรรมจรยธรรม

1.5

อปท.ไดประกวดเขารบรางวล ดานธรรมาภบาล และการบรการกจการบานเมองทด ดานคณธรรมจรยธรรม ความโปรงใส และการมสวนรวมจากหนวยงานตาง ๆ

2.

ก�รเปดเผยขอมลข�วส�รและก�รมสวนรวม

2.1

การดำาเนนการของศนยขอมลขาวสาร

2.2

การดำาเนนการตามชองทางการเผยแพรขอมลขาวสาร

2.3

ชองทางประจำาสำาหรบเผยแพรขอมลขาวสารและผลงานของ อปท.

3.

ม�ตรฐ�นก�รใหบรก�ร

3.1

การจดทำาคมอสำาหรบประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ. การอำานวยความสะดวกในการพจารณาอนญาตของ

33

ทางราชการ พ.ศ.25583.2

การจดชองทางในการรบฟงความคดเหนของประชาชน

3.3

การนำาปญหาและความตองการทไดจากการดำาเนนการในขอ 3.2 มาดำาเนนการ

4.

ก�รมระเบยบ/กลไกจดก�รกบเรองรองเรยน

4.1

การมระบบ/กลไกจดการเกยวกบเรองรองเรยน

4.2

การพจารณาวนจฉยการรองเรยนรองทกข

5.

ก�รถกชมลคว�มผด

5.1

การถกช0มลความผดจากหนวยงานตรวจสอบ