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Presupuesto Abierto 2020:Listado geográfico de obras y aportes para ejecución vía convenios con ONGs
#Rutapaís 2020-2024
Toda la información y cuadros siguientesconstituyen documentos técnicospreliminares de la formulación del
Proyecto del Presupuesto General deIngresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2020.
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Elaborar el Presupuesto General comprendeuna serie de etapas:
2019
2020
2021
Feb - Abril
Abril - Ago.
Sep.
Sep. - Nov.
Ene. - Dic.
Ene. - Abril
Planificación
2 Formulación
3Presentación
Aprobación4Ejecución5Seguimiento y evaluación6Liquidación y rendición7
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• FORMULACIÓN
• Definición de escenario macroeconómico y fiscal (Banguat-SAT) – 31 de mayo1
• Taller de Presupuesto Abierto – 18 de junio2
3 • Entrega de techos indicativos en Taller de Gabinete Abierto - 27 junio
4 • Entrega de anteproyectos de presupuesto – 15 de julio
5 • Taller de Riesgos Fiscales - Agosto
6• Conformación del Proyecto de Presupuesto - Agosto
• Talleres de ONGs; Listado Geográfico de Obras – 30 de agosto7
8• Entrega del Presupuesto al Congreso de la República - 2 de septiembre
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Ejes Priorizados
Con el proyecto de presupuesto 2020se mantieneel porcentaje de Inversión Pública
Gasto de capital / Presupuesto
19.1%18.6%
17.0%
16.8%17.0%
18.5%
2015 2016 2017 2018 2019 2020Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)Nota: 2015 a 2018 presupuesto devengado, 2019 presupuesto aprobado y 2020 estimación proyecto de presupuesto
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Incremento de la participación de la Inversión PúblicaRespecto al PIB
Gasto de capital / PIB
2.2% 2.1% 2.2% 2.4% 2.6% 2.5%
2015 2016 2017 2018 2019 2020Fuente: Banco de Guatemala y Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)Nota: 2015 a 2018 presupuesto devengado, 2019 presupuesto aprobado y 2020 estimación proyecto de presupuesto
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• Talleres de ONGs; Listado Geográfico de Obras – 30 de agosto7
1. Listado Geográfico de Obras 2020
1.1 Plan de Inversión Gobierno Central
y CODEDES
2. Aportes para ejecución vía convenios
2.1 Normativa aplicable
2.2 Mecanismos de transparencia
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Plan de InversiónInversión Total
Q 5,644.96millones
Gobierno Central Q3,055.76 millones
CodedesQ2,589.20
millones
2,454Cantidad de obras
Cantidad deObras200
50
Nota: A mayor densidad de color mayor es el número de obras.
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Recomendado 2020En millones de Quetzales
5,436.0
Histórico de Inversión en ObrasVigente 2015-2019
Codedes Ministerios de Estado
3,806.1
2,239.72,598.1
3,082.6
2,589.1
3,055.72,589.2
1,877.2 2,101.9 2,112.7 2,112.72015 2016 2017 2018 2019 Recomendado 2020
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Año CodedesMinisterios de
Estado
2015 1,877.2 3,806.1
2016 2,101.9 2,239.7
2017 2,112.7 2,598.1
2018 2,112.7 3,082.6
2019 2,589.1 5,436.0
Recomendado 2020 2,589.2 3,055.7
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Distribución obras físicas Ministerios de Estado
88.6%Asuntos
Económicos
2.0% Urbanización y
ServiciosComunitarios 3.4%
Salud
Actividades Deportivas, Recreativas, Culturales y
Religión
0.9%
Educación
Orden Público ySeguridad
2.5%
% por finalidadCiudadana 2.5%
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Distribución obras físicas Ministerios de Estado
Entidad Cantidad de Obras Monto
Mingob 9 298.7Mineduc 6 157.2MSPAS 24 166.1Micivi 154 4,013.5Micude 7 51Mides 19 55Total 219 3,055.8
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Distribución deInversión por
Sectorde CODEDES 2020
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Proceso de priorizacióndel Consejo Nacional de Desarrollo Urbano yRural –CONADUR-
Paso 4
Paso 5
Paso 3
Paso 2
Paso 1
COMUNIDAD COMUDE CODEDE COREDUR CONADUR
NivelComunitario
La comunidad identifica la necesidad de
proyectos de inversión y la traslada al siguiente
nivel para su aprobación.
NivelMunicipal
Analizay aprueba los proyectos de
inversióny traslada al
siguiente nivel.
NivelDepartamental
Integra la propuesta
departamental y la traslada al
siguiente nivel.
NivelRegional
Integra la propuesta
regional y la traslada al
siguiente nivel.
NivelNacional
Recomienda al Organismo
Ejecutivo para aprobación.
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15%
Distribución de InversiónCODEDES 2020
Cifras en millones de Quetzales
5% Desarrollo Urbano y Rural
46%Agua y Saneamiento
27%Educación
1%Otros
6%Salud y Asistencia
Social
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SectorCantidad
obrasde
Monto % MontoM. Salud 138 162.9 6.3
M. Educación 802 710.1 27.4
Agua y Saneamiento 819 1190.0 46.0
Transporte 383 385.7 14.9Desarrollo Urbano y
Rural 75 118.0 4.6
Otros 18 22.4 0.9
Total 2,235 2,589.2
Distribución de InversiónCODEDES 2020
Cifras en millones de Quetzales
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Distribución de obras físicas Codedes
Q 2,589.2Millones
2,235Cantidad de obras
6.2%Salud
24.0% Urbanización y
Servicios Comunitarios
22.3%Protección Ambiental
27.8%Educación
19.4%Asuntos Económicos
0.03% Servicios Públicos
Generales
0.27% Atención a Desastres y Gestión de Riesgo
% por finalidad#Rutapaís 2020-2024
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Distribución de Inversión por Sector yEspecie de CODED S 2020
6%Salud y Asistencia
Social162.87
1%Otros22.45
18.7%Educación
710.14
15%
Agua ySaneamiento
1,190.04
13%Sistema de
AlcantarilladoSanitario
335.5
2%Otros52.4 18.7%
Sistema deAgua Potable
484.3
5%Desarrollo Urbano
y Rural118.02
Transporte385.69
7.6%Tratamiento
Agua Residuales195.8
4.7%Pozo(s)
122.1
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Distribución obras físicas Codedes
Cantidad deObras180
46
Nota: A mayor densidad de color mayor es el número de obras.
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El Marco Legal sobre aportesa ONG´s establece:
Artículo 32 BisLey Orgánica del
Presupuesto Artículo 9 delAcuerdo
Gubernativo No. 243-2018
Artículos 11, 12 y14 del Decreto 25-
2018,Ley Anual del
Presupuesto General
Artículos 14 y 15 del Reglamento de
Manejo de Subsidios y
Subvenciones.
Las ONG´s deben enviar informes
mensuales de avance físico y financiero que
incluya metas alcanzadas y
población beneficiada
La programación de los aportes a través
de ONG´s es autorizada por la
máxima autoridad de las instituciones que
trasladan los recursos.
Para brindar transparencia en el uso de los recursos públicos, las instituciones deben publicar en sus portales
electrónicos, información relevante
de los resultados.
Dichas instituciones deben emitir informes
de avance físico y financiero resaltando las metas, indicadores
y resultados alcanzados.
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Las ONG´s envían los Informesde Avance Físico y Financiero
Las ONG´s son las instituciones con las que se suscribe
el convenio y se le trasladan recursos, debiendo informar a:
Ministerio de Finanzas
Públicas
ContraloríaGeneral de
Cuentas
Congresode la República de Guatemala
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-1
1
B ermmodo ls;uasüch S<llu
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Sistema de Control de Transferencias Relacionado a Subs1d10s y Subvenciones (TSS)
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Datos Generales Objetivos y Metas Indicadores y Resultados Desembolsos
Pro11omoei6n de Ottembolsos en Quet zolu (QT Z)
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Consideraciones Finales
El Minfin concluyó el diseño del módulo de ejecución de aportes a través de ONG´s.
Registro en línea, por las ONG´s, del avance físico y financiero de los recursos.
Envío y notificación de los informes a la Entidad Otorgante, Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas, utilizando el nuevo módulo de Transferencias, Subsidios y Subvenciones.
Acceso de consulta a los ciudadanos.
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GUATEMALAMINISTERIO DE FINANZAS PÚBliCAS
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