mazovia.pl · web viewhotel osir00-625 warszawa, ul. polna 7 14-01-2017 pałac Żaków05-332...

Załącznik do uchwały nr /17Zarządu Województwa Mazowieckiegoz dnia 2017 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Marszałek Województwa MazowieckiegoAdam Struzik

ZATWIERDZAM

Plan kontroli na 2017 rokwojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa

Sekretarz Województwa Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Waldemar Kuliński

Skarbnik Województwa MazowieckiegoMarek Miesztalski

AKCEPTUJĘ ………………………………….………………… AKCEPTUJĘ ……………….……………………………………

Warszawa 2017 r.

Spis kontroli:

1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej ..........................................................................................32. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe .....................................................83. Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

pojazdami ...............................................................................................................................................................................................................................104. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki .........................................................................................................135. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej .......................................................................................................................156. Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek kapitałowych, w których Samorząd Województwa

Mazowieckiego posiada udziały ..........................................................................................................................................................................................177. Kontrole z zakresu transportu drogowego .........................................................................................................................................................................188. Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne ......................................................................................................................................219. Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego ....................................................................................................................................................2210. Kontrole obiektów hotelarskich …………………………………………………………………………………………..…….......................................................2311. Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska ...…....................2612. Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż ..................................................................................................2813. Kontrole zarządzających Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) ......................................................................2914. Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich ..........3115. Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ................................................................................3416. Kontrole wykonywania zadań obronnych ...........................................................................................................................................................................3517. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz gospodarki wodnej i melioracji .......................3618. Kontrole archiwów w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania .....….3719. Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2007-2013 (RPO WM 07-13) oraz na lata 2014-2020 (RPO WM 14-20)...................................................................................................................3920. Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

(PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego .......................................................................……...........40

21. Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY) ............................................………………...................................................................................................................... 40

22. Kontrole organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne ...……………………………………………………………………………………….4123. Kontrole gmin, które otrzymały dotacje w ramach program „OSP 2016-2017” ..……………………………………………………………………………....44

2

1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli

Komórka organizacyjna

Urzędu realizująca

kontrolę

Zakres tematyczny kontroli Uwagi

a. b. c. d. e. f.

1.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowieul. Powstańców Wielkopolskich 206-400 Ciechanów

kompleksowa* Departament Kontroli

Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:a) stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;b) analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);c) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne

najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego;d) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, poszanowania intymności i godności osobistej, dostępu do dokumentacji medycznej, przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do

odmowy takiego kontaktu;e) zapisów ustawy o działalności leczniczej, w tym m.in.: zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących

zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub

użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;f) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji

lekarzy;g) prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację

programu „Szkoła Promocji Zdrowia”;h) prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację

„Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”.

I kwartał

2. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego Al. Jana Pawła II 120a07-410 Ostrołęka



najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego;d) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, poszanowania intymności i godności osobistej,

I kwartał

3

dostępu do dokumentacji medycznej, przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do

odmowy takiego kontaktu;e) zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących





lekarzy;g) funkcjonowania zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, w tym: kolejności przyjmowania pacjentów (tryb zwykły i tryb pilny), przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej, przestrzegania praw pacjenta, prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta, sposobu i trybu kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz pobierania opłat za

czas przepustki;h) prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację

programu „Szkoła Promocji Zdrowia”;i) prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację

„Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”.

3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płockuul. Medyczna 1909-400 Płock






obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego

III kwartał

4

przedsiębiorstwem jest szpital, minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub


lekarzy;g) prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację

programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.

4.Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawieul. Wolska 3701-201 Warszawa









lekarzy.

II kwartał

5. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 8005-400 Otwock


Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:a) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji

lekarzy;b) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, poszanowania intymności i godności osobistej, dostępu do dokumentacji medycznej;c) zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących


obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję

III kwartał

5

przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,


użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;d) realizacji zadania polegającego na przeprowadzaniu badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub

wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

6.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZul. Poznańska 2200-685 Warszawa




odmowy takiego kontaktu;e) zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję

przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,



lekarzy.

IV kwartał

7. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Kolegialna 1709-402 Płock

problemowaDelegatura

UMWM w Płocku

Realizacja zadania polegającego na przeprowadzaniu badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

nie dotyczy

8.

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku Dąbek 12906-561 Stupsk Mazowiecki

kompleksowa Departament Kontroli

Realizacja decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w przedmiocie umieszczenia oraz ustalenia opłaty za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku.Kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej oraz pracy jej Kierownika, w szczególności w zakresie:

a) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,b) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,c) przestrzegania praw pacjenta,d) gospodarki finansowej,e) realizacji zaleceń pokontrolnych.

IV kwartał

9. Mazowieckie Centrum problemowa Departament a) przeprowadzenie procedur otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. III

6

Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62 A,02-002 Warszawa

Kontroli

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącego realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w obszarze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – podobszar działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w formie wsparcia realizacji zadania;

b) wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizacje ww. obszarów.

kwartał

10.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.ul. Wierzejewskiego 1205-510 Konstancin-Jeziorna

problemowaDepartament

Kontroli

Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. II

kwartał

11. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.ul. Kondratowicza 803-242 Warszawa


Kontroli

Realizacja w 2016 r. „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”. I kwartał

12. problemowaDepartament

KontroliModernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

II kwartał

13.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Sp. z o.o.ul. Poniatowskiego 2608-110 Siedlce

problemowa Departament Kontroli

Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. III

kwartał

14.Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.ul. J. Aleksandrowicza 526-617 Radom


Kontroli

Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. II

kwartał

15.

Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTISul. Górczewska 8901-401 Warszawa


Kontroli

Realizacja „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”.

I kwartał

16.Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Zagórze k/Warszawy05-462 Wiązowna


Kontroli

a) kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację programu pn. „Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - XII edycja",

b) kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację programu aktywizującego dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi "Psycho-Kreacje",

c) kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2016 r. środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację „Programu edukacyjno-konsultacyjnego rozpoznawanie i zabieganie depresji u dzieci i młodzieży"

III kwartał

*zgodnie z:1. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.). Kontrola i ocena, obejmują:

realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; gospodarkę finansową.

2. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz.186 z późn. zm.).3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545).

7

2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe


Rodzaj kontroli



kontrolę

Zakres tematyczny Uwagi

a. b. c. d. e. f.

1.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowieul. Komisji Edukacji Narodowej 107-200 Wyszków


a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom,

b) ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów,c) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości

wykorzystania środków na ZFŚS.

I kwartał

2.Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejul. Armii Krajowej 2/405-800 Pruszków





I kwartał

3.

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZul. Kasprzaka 1701-211 Warszawa





I kwartał

4.

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.ul. Grenadierów 51/5904-073 Warszawa





II kwartał

5.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.al. Solidarności 6703-401 Warszawa





II kwartał

6.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawieul. Bursztynowa 204-749 Warszawa





II kwartał

7.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Sp. z o.o.ul. Poniatowskiego 2608-110 Siedlce





III kwartał

8.

NZOZ Lecznica Fundacji "Zdrowie"Al. Dzieci Polskich 1704-730 Warszawa


a) ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę,

b) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.

III kwartał

8

9.

Indywidualna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna „Gabinet Lekarsko-Stomatologiczny lek. med. i stom. Jacek Janczarski”Al. Wilanowska 27902-730 Warszawa



b) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. III kwartał

10.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lux Dentic Dental Development Sp. z o.o.Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok.3304-036 Warszawa



b) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. IV kwartał

11.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne SKOROSZEul. Chełmońskiego 2 02-495 Warszawa




IV kwartał

12.

Przychodnia Stomatologiczna "A.S.-MED"ul. Majowa 4505-402 Otwock




IV kwartał

9

3. Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli



kontrolę


a. b. c. d. e. f.

1.

Magdalena BryłaDomowe Wizyty Lekarskie, specjalista chorób wew.ul. Puławska 270 m. 8, 02-819 WarszawaEL. 79/99


Zdrowia i Polityki Społecznej

Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj.:a) kontrola wykonywania badań lekarskich, b) dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,c) wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.

I kwartał

2.

Ewa Zielińska Gabinet LekarskiEwa ZielińskaAl. Jana Pawła II 18 lok. 2, 00-116 WarszawaEL.586/2000




I kwartał

3.

Specjalistyczna Praktyka LekarskaZbigniew Kleszczewskiul. Ząbkowska 58F, 05-270 MarkiEL.60/99




II kwartał

4.

Wacław ŻukowskiPrywatna Praktyka Lekarskadr Wacław Żukowskiul. Kopernika 6 m. 12, 00-367 Warszawa




II kwartał

5.

Danuta JasińskaNZOZ "Zdrowie Plus"ul. Wojciechowskiego 58, 02-495 WarszawaEL. 956/2000




III kwartał

10

6.

Elżbieta Bero-Struczyk Center Medul. Waryńskiego 10A, 00-631 WarszawaEL.1048/2000




IV kwartał

7.

MUTUMPaulina Stępień-MiernikowskaPracownia Psychologicznaul. Mińska 15, 03-808 WarszawaZD.SPP.I.RP.124/12



Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, b) prowadzonej dokumentacji, c) wydawanych orzeczeń psychologicznych, d) warunków lokalowych, e) spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i

lit. d ustawy.

I kwartał

8.

Pracownia Psychologiczna "AGA"ul. Ks. Zygmunta Sajny 2c lok. 2305-530 Góra KalwariaSZ-Z-I.RP.186/14



Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.), tj. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych


lit. d ustawy.

I kwartał

9.

Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców "Majewscy"Pracownia Psychologiczna Badań Kierowców Tomasz Smółkaul. Radosna 16, 05-400 OtwockNI.I.II.RP.039/08




na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,b) prowadzonej dokumentacji, c) wydawanych orzeczeń psychologicznych, d) warunków lokalowych, e) spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i

lit. d ustawy.

II kwartał

10.

PK AUTO KWIATPiotr Kwiatkowski Pracownia Psychologicznaul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz ZD.SPP.III.RP.064/10





lit. d ustawy

I kwartał

11

11.

Ośrodek Szkolenia KierowcówPatryk Tomasz KujawaPracownia Psychologiczna ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 05-600 Grójec ZD.SPP.II.RP.078/11





lit. d ustawy.

III kwartał

12.

Ośrodek Szkolenia Kierowców"Marcin" Marcin SobkowiczPracownia Psychologiczna ul. Kościuszki 52/1,08-400 GarwolinZD.SPP.I.RP.117/12





lit. d ustawy.

III kwartał

13.

AUTOMAR Marek Stasiak Pracownia Psychologiczna "GUST"Al. 600-Lecia 66B, 96-500 SochaczewSZ.Z.I.RP.156/ 13





lit. d ustawy.

IV kwartał

14.

Ośrodek Szkolenia Kierowców "PIERO"Andrzej Pieroszczuk, Roman PodsiadłowskiPracownia Psychologicznaul. Powstańców 25 lok. 2, 05-804 PruszkówSZ-Z-I.RP.182/14





lit. d ustawy.

IV kwartał

12

4. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki


Rodzaj kontroli



kontrolę


a. b. c. d. e. f.

1.

Instytut Papieża Jana Pawła II

ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1

02-972 Warszawa


Kontrola w zakresie:1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;2) realizacji zadań statutowych;3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania

przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury;

5) realizacji zaleceń pokontrolnych.

nie dotyczy

2.

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”

im. Tadeusza Sygietyńskiegoul. Świerkowa 205-805 Otrębusy





nie dotyczy

3.Muzeum Sportu i Turystyki

w Warszawieul. Wybrzeże Gdyńskie 4

01-531 Warszawa





nie dotyczy

4.Teatr Polski

im. Arnolda Szyfmana ul. Kazimierza Karasia 2

00-327 Warszawa





nie dotyczy

5.Muzeum Niepodległości

Al. Solidarności 6200-240 Warszawa





nie dotyczy

6. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”


Kontrola w zakresie:1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;

nie dotyczy

13

ul. Mikołaja Kopernika 126-600 Radom

2) realizacji zadań statutowych;3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania



7.Muzeum Zbrojownia na Zamku

w Liwieul. S. Batorego 2

07-100 Liw





nie dotyczy

8.Muzeum Regionalne

w Siedlcachul. Piłsudskiego 1

08-110 Siedlce


Prawidłowość ewidencjonowania i inwentaryzowania majątku będącego w dyspozycji oddziału Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

100% wartości majątku

9.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/2800-950 Warszawa


Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury, w tym w szczególności: celowość, racjonalność wydatków, świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne, celowość zawierania umów cywilnoprawnych.

nie dotyczy

10.Warszawska Opera Kameralna

ul. Nowogrodzka 4900-695 Warszawie

problemowa Departament Kontroli Prawidłowość realizacji zadania „Festiwal Mozartowski w Warszawie” (dotacja celowa).

Kontrola po zakończeniu

realizacji programu Festiwalu

11.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

w WarszawieRynek Starego Miasta 20

00-272 Warszawa


Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja.

Zakres kontroli

obejmuje realizację zadania w 2017 roku

14

5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej


Rodzaj kontroli


Urzędu realizująca kontrolę


a. b. c. d. e. f.

1.Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowieul. 17 Stycznia 4906-400 Ciechanów


Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.

Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym.

Zarządzanie finansami i majątkiem – prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.

Realizacja zaleceń pokontrolnych.

nie dotyczy

2.Medyczna Szkoła Policealna

nr 3 w Warszawieul. Brzeska 12

03-737 Warszawa




Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.

Prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z fundacją „Bona Fides”.

nie dotyczy

3.Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

ul. Browarna 408-110 Siedlce

kompleksowaDepartament Kontroli





nie dotyczy

4. problemowaPrawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.

5. Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim

ul. 1-go PLM „Warszawa” 105-300 Mińsk Mazowiecki

kompleksowa Departament Kontroli Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.



nie dotyczy

15


6.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

w Radomiuul. Wernera 6

26-600 Radom


Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym.Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.Prawidłowość przebiegu procedury naboru wychowanków.

nie dotyczy

7.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie

ul. Jana Matejki 907-200 Wyszków


Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym.Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.Realizacja zaleceń pokontrolnych.

nie dotyczy

8.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

w Warszawieul. Raszyńska 8/1002-026 Warszawa

problemowa Departament Kontroli Funkcjonowanie bazy noclegowej „Gościniec” – rekrutacja gości z zachowaniem parytetów przewidzianych Statutem. nie dotyczy

9.

Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie

ul. Rakowiecka 2302-517 Warszawa

problemowa Departament KontroliPrawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.

nie dotyczy

10.Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Ostrołęceul. Parkowa 6

07-410 Ostrołęka


nie dotyczy

11.Biblioteka Pedagogiczna

ul. Piłsudskiego 3807-410 Ostrołęka


nie dotyczy

12.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych i Słabo Widzących ul. Struga 86

26-600 Radom


nie dotyczy

13.Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

ul. Gałczyńskiego 2609-400 Płock


nie dotyczy

14.Zespół Medycznych Szkół

Policealnych w Ciechanowieul. Sienkiewicza 3306-400 Ciechanów


nie dotyczy

15.Zespół Placówek w Dziarnieul. Aleksandry Bakowskiej 1

06-430 Sońsk


nie dotyczy

16

6. Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek kapitałowych, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada udziały


Rodzaj kontroli




a. b. c. d. e. f.

1.Mazowiecki ZarządDróg Wojewódzkichul. Mazowiecka 1400-048 Warszawa


Kontrola prawidłowości postępowania MZDW w zakresie korzystania z uprawnień wynikających z zawartych umów z wykonawcami robót remontowych i inwestycyjnych na drogach i mostach z tytułu udzielonej gwarancji/rękojmi należytego wykonania robót (harmonogramy przeglądów, inwentaryzacja usterek, terminowość ich usunięcia, podejmowane działania w przypadku nieusunięcia usterek w terminie lub ich wadliwego wykonania itp.).

nie dotyczy

2.„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.ul. Lubelska 2603-802 Warszawa

problemowa Departament Kontroli Kontrola dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty i uzyskane przychody, wskazywane w miesięcznych i rocznych rozliczeniach rekompensaty na podstawie zawartych umów rocznych. Zgodność rozliczenia rekompensaty z przepisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.

nie dotyczy

3.Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.ul. Batorego 2305-825 Grodzisk Mazowiecki


17

7. Kontrole z zakresu transportu drogowego


Rodzaj kontroli



Zakres tematyczny kontroliUwagi/

proponowany termin kontroli

a. b. c. d. e. f.

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.ul. Szosa Ciechanowska 406-300 Przasnysz


Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

I kwartał

2.Usługi Transportowe Przewóz Osób Zdzisław Orzechowskiul. Zygmuntowska 2009-305 Zieluń

3.

ORZECH Usługi Wulkanizacyjne, Przewóz OsóbWojciech Orzechowskiul. Spółdzielcza 405-282 Strachówka

4.Firma Fortuna Stanisław Jacek Oborskiul. Radosna 1607-200 Wyszków

5.Przewóz Osób Michał Potęgaul. Łączna 2707-200 Wyszków

6.Przewóz Osób Jacek DomagalskiSyberia 40A09-303 Syberia

7.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielskuul. Płońska 605-190 Nasielsk

8.AMARK Andrzej Markiewiczul. Rycerska 2626-110 Skarżysko Kamienna




II kwartał

9.

Usługi Transportowe Przewozy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowakul. Toruńska 4009-414 Brudzeń Duży

10.DARKOM Dariusz PisarekOlechów Stary27-350 Sienno

11.Bartosz Iwański PHUPl. Kochanowskiego 1326-700 Zwoleń

18

12.

MARQS-Usługi Autokarowe Marek Flejszman Topola Królewska 2299-100 Łęczyca

13.Przewozy Pasażerskie STANMAR KRAJ Sp.J.Noworąblów 3624-310 Karczmiska

14.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.ul. Partyzantów 1408-110 Siedlce

15.FILIPEK Dariusz FilipowiczGąsawy Rządowe 144a/226-502 Jastrząb




III kwartał

16.Transport Osobowy Jan ŁezkaOchudno 7907-200 Wyszków

17.Przewóz Osób Bożena TomkowskaMirówek 3426-503 Mirów

18.F.U.H SAN-MARCO Wojciech Wielgusul. 11 listopada 2226-420 Nowe Miasto nad Pilicą

19.F.U.H NEP-POL Krzysztof DziubaDąbrowa 2326-420 Nowe Miasto nad Pilicą

20.Usługi Transportowe Adam Prusul. Jesionowa 8007-205 Rząśnik

21.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A.Aleje Jerozolimskie 14402-305 Warszawa

22.Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Marian Trębickiul. Kraszewskiego 5808-110 Siedlce


Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych

IV kwartał

23.WOT-TRANS Wojciech Filipczakul. Jana Kochanowskiego 505-480 Karczew

24.Oparka DVL Opara ŁukaszKorczyn 13826-067 Strawczyn

25.Usługi Transportowe Marek SiedleckiStara Grabownica 6507-300 Ostrów Mazowiecka

26. OLMAS Magdalena Gołąb-

19

Surowiecos. Wzgórze 6/1527-530 Ożarów

27.MARKPOL Transport Krajowy-Zagraniczny Marek Rzeźnikul. Cyranowska 12939-300 Mielec

28.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.ul. Stefana Roweckiego Grota 1206-500 Mława

20

8. Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroliKomórka

organizacyjna Urzędu realizująca

kontrolęZakres tematyczny Uwagi

a. b. c. d. e. f.

1.P.P.U. „NAT-POL” Sławomir Jaszczukul. Reymonta 11C05-120 Legionowo


Spełnienie ustawowych wymagań przez przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne.Zgodność produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych z obowiązującymi przepisami.

I kwartał

2.„OLMAR” Janusz Olszewski Spółka jawnaCekanowo, ul. Płocka 309-472 Słupno

problemowa Departament Kontroli II kwartał

3.PROTAB Spółka jawnaul. Konopnickiej 11B05-230 Kobyłka

problemowa Departament Kontroli III kwartał

21

9. Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego




a. b. c. d. e. f.

1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach

ul. Składowa 4608-110 Siedlce

problemowa Departament Kontroli Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. I półrocze

2.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku

ul. Otolińska 2509-407 Płock


3.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie

ul. Mleczarska 2706-400 Ciechanów


4.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce

ul. Rolna 3007-412 Ostrołęka

problemowa Departament Kontroli Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. II półrocze

5.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu

ul. Sucha 1326-600 Radom


6.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

ul. Odlewnicza 803-231 Warszawa


22

10.Kontrole obiektów hotelarskich

L.p. Nazwa komórki kontrolowanej Rodzaj kontroliKomórka


kontrolęZakres tematyczny kontroli

Uwagi/termin kontroli

(graniczny termin kontroli)

a. b. c. d. e. f.

1. Starzyński (część nowa), 09-400 Płock, ul. Piekarska 1

Problemowa Departament Kontroli

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)

24-03-2017

2. Petrochemia, 09-402 Płock,ul. 3 Maja 33 01-10-2017

3. Zalewski, 06-100 Pułtusk, ul. Jana Pawła II 19 10-03-2017

4. Hetman, 08-103 Siedlce, ul. Warszawska 133 09-06-2017

5. Inter, 07-401 Ostrołęka, ul. Partyzantów 1 12-06-2017

6. Sofitel Victoria, 00-065 Warszawa, ul. Królewska 11 17-03-2017

7. Alicja, 05-520 Konstancin Jeziorna, ul. Pocztowa 15 21-07-2017

8. Orlik, 09-100 Płock, Ilinko 23-03-2017

9. Hotel 1, 09-400 Płock, ul. Chopina 28 07-10-2017

10. Copa Cabana, 05-220 Zielonka, ul. Marecka 51 23-04-2017

11.Polonia Palace00-692 WarszawaAl. Jerozolimskie 45

08-12-2017

12.Książe Poniatowski05-552 Wólka Kosowskaul. Wąska 12 b

28-10-2017

13. Gaja, 01-304 Warszawa,ul. Połczyńska 126 29-06-2017

14. Kot, 96-321 Siestrzeń, ul. Rozalińska 9 18-05-2017

15. Panorama, 96-320 Mszczonówul. Tarczyńska 109 A 24-02-2017

16. Cyprus, 05-825 Książeniceul. Mazowiecka 121 A 10-02-2017

23

17. Pod Różami, 26-630 Jedlnia Letniskoul. Radomska 49



13-02-2017

18. Złoty Lin, 05-140 Serock, Wierzbica 9 27-02-2017

19. Chopin, 96-500 Sochaczew, ul. Traugutta 21 05-06-2017

20. Korona, 06-400 Ciechanówul. Sienkiewicza 70a 20-10-2017

21. Roko, 02-455 Warszawa, ul. Mikołajska 2 01-04-2017

22. Poniatowski, 26-600 Radom, ul. Poniatowskiego 4 02-11-2017

23. Hotel De Silva Piaseczno05-500 Piaseczno, ul. Puławska 42 29-07-2017

24. Trylogia, 05-220 Zielonkaul. Poniatowskiego 46a 24-11-2017

25. Marco, 09-100 Płońsk, ul. Wieczorków 115 09-02-2017

26.Dwór Konstancin05-510 Konstancin Jeziornaul. Od Lasu 23

03-03-2017

27. Martex, 09-100 Płońsk, ul. Grunwaldzka 53 24-06-2017

28.Restauracja i pokoje hotelowe Millenium, 06-300 Przasnysz,ul. Leszno 4ab

02-06-2017

29. Na Uboczu, 02-988 Warszawa, ul. Jara 4a 24-07-2016

30. Święcice, 05-860 Święcice, ul. Wiosenna 1 05-11-2017

31. Puławska Residence02-801 Warszawa, ul. Puławska 361 16-12-2017

32. Hotel Marsel, 09-520 Łąck, Wola Łącka 26-05-2017

33. EURO HOTEL, 05-532 Baniocha, Solec 157 01-01-2017

34. Hotel OSiR00-625 Warszawa, ul. Polna 7 14-01-2017

35. Pałac Żaków05-332 Siennica, Żaków 53 16-01-2017

24

36. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre, 00-811 Warszawa, ul. Towarowa 2



20-01-2017

37. Hotel Campanile dla piętra V-VIII, 00-811 Warszawa, ul. Towarowa 2 20-01-2017

38.Sound Garden Hotel02-092 Warszawaul. Żwirki i Wigury 18

20-01-2017

39.Manor House Spa26-510 Chlewiskaul. Czachowskiego 56

23-02-2017

40.Best Western Airport Modlin/d. Top Hotel, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

ul. Paderewskiego 1c

17-03-2017

41. Splendor, 05-082 Nowe Babice, ul. Warszawska 197e 24-03-2017

42. Park Rekreacyjno-Biznesowy LAS WODA, 08-470 Wilga, ul. Spokojna 1 26-03-2017

43. U Grubego, 26-660 Jedlińskul. Warszawska 98/100 08-04-2017

44.Manor House Pałac Odrowążów26-510 Chlewiskaul. Czachowskiego 56

11-04-2017

45. Comfort Biznes, 05-800 Pruszków, ul. Bolesława Prusa 1 12-05-2017

46. Hotel u Ojdanów, 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 104 27-05-2017

47. Hotel Czerniewski, 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 119 25-06-2017

48. Pod Dębem, 26-500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 5 10-07-2017

49.DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw04-797 Warszawa, ul. Skalnicowa 21

03-08-2017

50. Regent Warsaw Hotel (Hyatt R. W.),00-761 Warszawa, ul. Belwederska 23 20-10-2017

51. Hotel Zielonki, 05-082 Stare Babice,ul. Warszawska 372 16-11-2017

52. Przystań Stara Miłosna, 05-462 Wiązowna, Zagórze 9 16-11-2017

53. Zajazd Laguna, 08-455 Trojanów, Trojanów 9D 04-12-2017

54. Hotel Primagor, 26-500 Szydłowiec, ul. Spółdzielcza 2C 16-12-2017

55.Hotel Hampton by Hilton Warsaw City Centre, 00-687 Warszawa,ul. Wspólna 72

28-07-2017

25

11.Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli




a. b. c. d. e. f.

1.REKOPOL ORGANIZACJA

ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.ul. Mangalia 4

02-758 Warszawa

problemowa

Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli

Kontrola w przedmiocie opłaty produktowej za 2015 r. oraz w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 2015 r.

I kwartał

2.FRITO LAY POLAND SP. Z O.O.

ul. Zachodnia 105-825 Grodzisk Mazowiecki

problemowa



I kwartał

3.INTERSEROH ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.

ul. Wiertnicza 16502-952 Warszawa

problemowa



I kwartał

4.H & M HENNES & MAURITZ

SP. Z O.O.ul. Marszałkowska 104/122

00-017 Warszawa

problemowa



II kwartał

5.ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ REBIS S.A.

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5 05-119 Legionowo

problemowa



II kwartał

6.DESCH SP. Z O.O.ul. Zegrzyńska 4405-119 Legionowo

problemowa



II kwartał

7.FENIKS RECYKLING

ANDRZEJ KOPEĆŻuków 20

05-825 Grodzisk Mazowiecki

problemowa



III kwartał

8. ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.

Pieńków 1105-152 Czosnów

problemowa Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli


III kwartał

26

9.DARG-PLAST DARIUSZ

GRABARCZYKul. Sasankowa 6

05-070 Sulejówek

problemowa



III kwartał

10.VENI S.A.

ul. Grzybowska 8100-844 Warszawa

problemowa



IV kwartał

11.PPHU ANNA

WOJCIECH BOGUCKIJatne 54A

05-430 Celestynów

problemowa



IV kwartał

12.P.P.H.U. LEKARO

JOLANTA ZAGÓRSKA Wola Ducka 70A 05-408 Glinianka

problemowa



IV kwartał

13.INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW

SP. Z O.O.Jelenie 66

07-302 Ostrów Mazowiecka

problemowa Delegatura OstrołękaKorzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2015.

I-IV kwartał

14.P.U.H. EXPORT-IMPORT

ADAM LIPIŃSKIul. Dworcowa 50B

09-200 Sierpc

problemowa Delegatura PłockKorzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2015.

I-IV kwartał

15.SOUDAL MANUFACTURING

SP. Z O.O.ul. Wspólna 21 26-670 Pionki

problemowa Delegatura RadomKorzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2015.

I-IV kwartał

16.ZAKŁAD MIĘSNY MOŚCIBRODY SP.

Z O.O.Mościbrody 53 08-112 Wiśniew

problemowa Delegatura SiedlceKorzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2015.

I-IV kwartał

17.SSANG GEUM MŁAWA

SP. Z O.O.ul. Nowa 27

06-500 Mława

problemowa Delegatura CiechanówKorzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2015.

I-IV kwartał

27

12.Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż

Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego oraz nazwa złoża Rodzaj kontroliKomórka



a. b. c. d. e. f.1. BAGBUD Sp. z o.o. BINDUŻKA 1

Problemowa

Departament Polityki

Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

(Wydział Geologii)

Zgodność wykonywanej przez

przedsiębiorcę działalności

z posiadaną koncesją oraz z przepisami

ustawy Prawo geologicznei górnicze

I półrocze

2. Zakład Materiałów Budowlanych Sławomir Wasik GĄSAWY RZĄDOWE 2

3. Sprzedaż Żwiru i Piasku, Wynajem Sprzętu Budowlanego - Zdzisław Jędraszczak GŁÓWCZYN III

4. MiM Maria D. Krzewicka-Wąsik Wydobywaniei Sprzedaż Kruszywa JEŻEWICE 159

5. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Tomasz Chyliński ŁĄŻEK 6. BUDER GA Sp. z o.o. ORŁOWO7. ŻWIREK Sp. z o.o. DALANÓWEK XXII – POLE I8. ERNI-MAX - Ernest Sałek GAWORZYNA9. KAZIMIERZÓW KOPAN S. Koprzywa KAZIMIERZÓW IV10. Kopalnia Piachu s.c.M. Stanik, E. Sałek, H. Gabrysiak MALCZEW11. WOKAS S.A. BIERNATY STARE12. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BETON-PIACH s.c. GUSTAWÓW I13. P.P.H.U. Agnieszka Jaroch ŁUBIENICA VIII14. ONYX s.c. Paweł Sułecki, Gabriel Sułecki DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA15. JADAR Sp. z o.o. JASTRZĄB III

16. PPHU TECHNO-ŻWIR S. Sobolewski, C. Woźniak s.j. ŁUBIENICA XI

II półrocze

17. PPHU TECHNO-ŻWIR S. Sobolewski, C. Woźniak s.j. ŁUBIENICA XVIII

18. Geotermia Mazowiecka S.A. MSZCZONÓW

19. PPHU Janusz Karkowski PUŁTUSK I

20. KZ RUDNO Ryszard Kucharczyk, Waldemar Marian Zalewski s.c. RUDNO JEZIOROWE 6

21. Kopalnia Kruszywa Naturalnego Robert Tomaszewski OSOWIA II

22. Kopalnia Stanisławów Sławomir Długosz, Sławomir Banaszek STANISŁAWÓW23. Żwirownia Katarzyna Bogatko ZBIROŻA VI24. Dan-Krusz Danuta Budna ZASTAWIE

25. Ryszard Prusiński BARAKI CHOTUMSKIE

26. PHU "JAN" - Jan Kozłowski JASIONNA 1

27. Kwarcyt Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mieczysław Stawecki JASTRZĄB II

28. BUDMAR Marian Kucharski SKÓRZNICE

29. Rosel Sp. z o.o. ULENIEC

30. Lafarge Polska S.A. WIERZBICA - POLE A

28

13.Kontrole zarządzających Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

Lp. Nazwa komórki kontrolowanej Rodzaj kontroli

Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę Zakres tematyczny kontroli Uwagi

a. b. c. d. e. f.

1

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6, 05-800 PruszkówInstalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Pruszkowie ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków

problemowa

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych

i WodnoprawnychWydział Gospodarki Odpadami

Wywiązywanie się zarządzających RIPOKami z obowiązku przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – powstałych na terenie danego regionu gospodarki odpadami.

I kwartał2.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.ul. Błonie 3, 08-110 SiedlceInstalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Woli Suchożebry ul. Sokołowska 208-125 Suchożebry

problemowa

3.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z .o.o.ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce Składowisko odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 208-125 Wola Suchożebrska

problemowa

4.

BYŚ Wojciech Byśkiniewiczul. Arkuszowa 43, 01-934 WarszawaInstalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249 01-919 Warszawa

problemowa

II kwartał

5.

Remondis Sp. z o. o.ul. Zawodzie 1602-981 WarszawaInstalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

problemowa

6.

Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o. Al. Krakowska 110/114 00-971 WarszawaInstalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów Komunalnych w Nadarzynie ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn

Problemowa

29

7.

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.ul. Przemysłowa 1709-400 Płock Instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Kobiernikach/k Płocka, Kobierniki 4209-413 Sikórz

problemowa

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych

i WodnoprawnychWydział Gospodarki Odpadami

Wywiązywanie się zarządzających RIPOKami z obowiązku przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – powstałych na terenie danego regionu gospodarki odpadami.

III kwartał 8.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.ul. Traugutta 33 09-200 SierpcSkładowisko w m. Rachocin gm. Sierpc

problemowa

9.

Amest Otwock Sp. z o.o.,ul. Lennona 4,05-400 OtwockSkładowisko w Otwocku ul. Lennona 4 05-400 Otwock

problemowa

10.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 4301-161 WarszawaKompostownia odpadów zielonych I innych odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 101-934 Warszawa

problemowa

IV kwartał 11.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.ul. Obozowa 43,01-161, WarszawaInstalacje do termicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawieul. Zabraniecka 2 04-459 Warszawa

problemowa

12.

Ziemia Polska Sp. z o. oul. Partyzantów 405-850 Ożarów Mazowiecki,Kompostownia odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie w m. Bielicegm. Sochaczew

problemowa

30

14.Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich


organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę


a. b. c. d. e. f.

1.

FOX - Usługi Turystyczne, Tłumaczenia Edeltrauta Janik

ul. Włodarzewska 43F lok. 1902-384 Warszawa

(Wpis nr 443)

problemowaDepartament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki

Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. styczeń

2.eTravel S.A.

ul. Woronicza 1502-625 Warszawa

(Wpis nr 1265)


Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. styczeń

3.Dream Poland Sp. z o. o.

ul. Stefana Pogonowskiego 32 lok. 2 01-564 Warszawa

(Wpis nr 1696)


Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność

ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym

do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).

styczeń

4.

PGH POLSKA GRUPA HOTELOWA Waldemar Lechowiczul. Dolna 21A lok. 100-773 Warszawa

(Wpis nr 913)


Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. luty

5.H.I.S. Poland Sp. z o. o.

ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 300-325 Warszawa

(Wpis nr 1685)


Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. luty

6.

Zbigniew Łasica –Venga Sport & Travel Zbigniew Łasica

ul. Bolkowska 4 lok. 52 01-466 Warszawa

(Wpis nr 1700)





luty

7.Miki Reisen Gmbh Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Rozwadowska 1 03-628 Warszawa

(Wpis nr 1060)


Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. marzec

8.SPA TRAVEL Sp. z o.o.ul. Piękna 24/26A lok. 1

00-549 Warszawa(Wpis nr 1046)


Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. marzec

9. VICTORIA TRAVEL Sp. z o. o. Sp. K.ul. Puławska 117A02-707 Warszawa

(Wpis nr 1708)

problemowa Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki




marzec

31

10.MALIBRO Sp. z o. o.ul. Pachnąca 81 lok. 2



Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. kwiecień

11.GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND S.A.

ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa

(Wpis nr 763)


Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. kwiecień

12.

Krzysztof Mizera OLIMPIAKOS Centrum Badań Wydolnościowych, Planowania Diety

i Treninguul. Celulozy 145D/3 lok. 3A






kwiecień

13.RIDE POLAND Radosław Szeflerul. Nowoursynowska 139M lok. 10



Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. maj

14.ORKA TRAVEL Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 2/11 00-131 Warszawa

(Wpis nr 702)


Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. maj

15.Łowiec Polski Sp. z o. o.

ul. Nowy Świat 3500-029 Warszawa

(Wpis nr 1740)





maj

16.Wezyr Holiday Service Sp. z o.o.

ul. Postępu 17B02-676 Warszawa

(Wpis nr 226)


Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. czerwiec

17.Sun & Fun Holidays Sp. z o.o.

ul. Pruszkowska 29 lok. U102-119 Warszawa

(Wpis nr 682)



18.Sigma Travel Sp. z o.o.ul. Marszałkowska 140

00-061 Warszawa (Wpis nr k-424)



19.Prima Holidays Sp. z o.o.

Plac Joachima Lelewela 1801-624 Warszawa

(Wpis nr 1383)



20.EXIM Spółka Akcyjna,

ul. Piękna 45,00-658 Warszawa

(Wpis nr 1254)



21. Premio Travel Sp. z o.o.ul. Świętokrzyska 18 lok. 20


problemowa Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki

Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych.

czerwiec

32

22.Best Reisen Group Sp. z o. o.

ul. Zwycięzców 28 m 3203-938 Warszawa

(Wpis nr 1057)


Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. lipiec

23.Tui Deutschland GmbH

ul. Wołoska 9A02-583 Warszawa

(Wpis nr 698)



24.

NECKERMANN POLSKA Biuro Podróży Sp. z o.o.

ul. Dubois 900-182 Warszawa

(Wpis nr 617)



25.7island Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 133 lok. 7302-304 Warszawa

(Wpis nr 1032)



26.ANPA TRAVEL Grażyna Paprocka

ul. Kordeckiego 4904-330 Warszawa

(Wpis nr k-123)


Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. wrzesień

27.GO-SWIM Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 78 lok. 1.2703-301 Warszawa

(Wpis nr 1754)


Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. wrzesień

28.Joanna Opioła -

MICE AGENCY Joanna OpiołaWpis nr 1799

ul. Wynalazek 2/15, 02-677 Warszawa





wrzesień

29.

Małgorzata Gała -Let it ski Małgorzata Gała

ul. Ligonia 1801-498 Warszawa

(Wpis nr 1805)





październik

30.SONDA TRAVEL Ran Zhang

ul. Płocka 17 lok. 9801-231 Warszawa

(Wpis nr 1159)


Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. październik

31.OVERTOUR TOUR OPERATOR Sp. z o.o.

ul. Daliowa 1004-712 Warszawa

(Wpis nr 1812)





listopad

32.Christian Tour Sp. z o. o.ul. Pańska 96 lok. 206B



Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych. grudzień

33.Stowarzyszenie Studencki Klub Górski

ul. Krakowskie Przedmieście 2400-927 Warszawa


Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich. maj

33

15.Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne


organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę


a. b. c. d. e. f.

1.Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 08-800 Włocławek ul. Stefana Okrzei 54

problemowa

Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw

Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego

Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych I półrocze

2.DOR-EDU Paweł Rzewnicki07-410 Ostrołękaul. Daliowa 2

problemowa




3.ORBITER Zbigniew Rutkowski 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 13

problemowa




4.

ACTIV BUSINES SPORT Marzena Wtulich 06-500 Mławaul. Zabrody 28

problemowa



Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych II półrocze

5.MINTA Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Minta 26-800 Białobrzegi ul. Reymonta 32/34

problemowa




6.LINIA ANDRZEJ RYSZARD SZOPE 00-680 Warszawa ul. Poznańska 14 lok.23

problemowa




7.DIS Katarzyna Krzemińska02-234 Warszawaul. Działkowa 28

problemowa




8.Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SYSTEM Andrzej Altowęgier02-739 Warszawaul. Wałbrzyska 14/16

problemowa




9.SKP NAGRABA Dawid Nagraba05-230 Kobyłkaul. 3-go Maja 45 A

problemowa




10.

ABC SZKOLENIAPAWEŁ ŻUCHOWSKI OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO05-080 Izabelinul. Krasińskiego 80

problemowa




34

16.Kontrole wykonywania zadań obronnych

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli

Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę


a. b. c. d. e. f.

1.Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

problemowa

Departament OrganizacjiBiuro Spraw Obronnych

i Zarządzania Kryzysowego

Kontrola wykonywania zadań obronnych. I kwartał

2.Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.Wiązowna, 05-462 Zagórze k/Warszawy

problemowa



Kontrola wykonywania zadań obronnych. I kwartał

3.Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. Stefana Batorego 2, 07100 Liw problemowa



Kontrola wykonywania zadań obronnych. II kwartał

4.Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ul. Z Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra problemowa



Kontrola wykonywania zadań obronnych. II kwartał

5.Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Plac Gen. J. Bema 8, 07- 400 Ostrołęka

problemowa



Kontrola wykonywania zadań obronnych. III kwartał

6.Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ul. Warszawska 61 a, 06-400 Ciechanów

problemowa




7.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom,

problemowa




8.Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa

problemowa



Kontrola wykonywania zadań obronnych. IV kwartał

9.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62 A,02-002 Warszawa

problemowa




10.Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

problemowa




35

17.Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz gospodarki wodnej i melioracji




a. b. c. d. e. f.

1.Wojewódzki Zarząd Melioracji

i Urządzeń Wodnych w Warszawieul. Ksawerów 8

02-656 Warszawa


Rozstrzyganie w 2015 r. w sprawach dotyczących zgłoszeń budowy, przebudowy lub remontu dróg rowerowych oraz wyznaczania szlaków turystycznych pieszych lub

rowerowych na wałach przeciwpowodziowych, wnoszenia sprzeciwu w drodze decyzji włącznie

(art. 88n ust. 2a,2b,2c,2d i 2e ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne)

I kwartał

2.Beneficjenci środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów

rolnychproblemowa Departament Kontroli Kontrola prawidłowości wykonania inwestycji oraz zgodności z umową o udzielenie dotacji ze

środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych III-IV kwartał*

* Zgodnie z „Zasadami i trybem postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych” stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 1771/109/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r., wnioski o dotację przyjmowane są od 1 do 31 stycznia, następnie w miesiącach maj – czerwiec Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą dokonuje rozdysponowania środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, natomiast rozliczenia dokonuje się do 10 grudnia. W związku z powyższym dane dotyczące beneficjentów środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych znane będą po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozdysponowania ww. środków.

36

18.Kontrole archiwów w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania




kontrolę


a. b. c. d. e. f.

1.SKŁADNICA AKT A. Michalec K. Michalec Spółka JawnaWpis w Rejestrze Nr 54

problemowa- pierwsza Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej

pracodawców o czasowym okresie przechowywania.I kwartał

(przed 11.03.2017 r.)

2. Business Archiv Sp. z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 2 problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej

pracodawców o czasowym okresie przechowywania. I kwartał

3.Universal Express Distribution Spółka z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 10 problemowa Departament Kontroli

Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Prawidłowości pobierania opłat za wydane dokumenty - zgodnie z pismem UOKiK z dnia 30.05.2016 r.

II kwartał

4.

DataBank Spółka z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 52


Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.Prawidłowości pobierania opłat za wydane dokumenty - zgodnie z pismem UOKiK z dnia 30.05.2016 r.Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016 r.

II kwartał

5.KPMG ADVISORY Spółka z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 53 problemowa Departament Kontroli

Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016 r

II kwartał

6.Architron Sp. z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 24 problemowa Departament Kontroli

Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.Prawidłowości pobierania opłat za wydane dokumenty - zgodnie z pismem UOKiK z dnia 30.05.2016 r.

II kwartał

7.Archiwum Rotacyjne w Płocku Sp. z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 25

problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. III kwartał

8. ARCH-Data Sp. z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 30 problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej

pracodawców o czasowym okresie przechowywania. III kwartał

9. J&M Consulting Sp. z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 39 problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej

pracodawców o czasowym okresie przechowywania. III kwartał

10.DIVERTA SAWpis w Rejestrze Nr 40 problemowa Departament Kontroli

Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Prawidłowości pobierania opłat za wydane dokumenty - zgodnie z pismem UOKiK z dnia 30.05.2016 r.

III kwartał

11. MUSI NOVUM Sp. z o. o.Wpis w Rejestrze Nr 41 problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej

pracodawców o czasowym okresie przechowywania. IV kwartał

12. Krajowa Spółka Cukrowa SAWpis w Rejestrze Nr 42 problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej


13.DEFI Sp. z o.o.Wpis w Rejestrze Nr 43 problemowa Departament Kontroli Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej


37

14. Narew-Ostrołęka Sp. z o.o.Wpis w Rejestrze Nr 12 problemowa Departament Kontroli Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. nie dotyczy

15. Pika Sp. z o.o.Wpis w Rejestrze Nr 7 problemowa Departament Kontroli Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. nie dotyczy

16.Garda Agencja Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Sp. z o.o.Wpis w Rejestrze Nr 15

problemowa Departament Kontroli Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. nie dotyczy

38

19.Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 14-20)


organizacyjna realizująca kontrolę Zakres tematyczny Uwagi

a b c d e f1. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

- IP RPO WM 2014-20120ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa

systemowa Departament Kontroli Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II.WO/P/15/PZ z dnia 27 maja 2015 r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25 marca 2016 r., w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.Kontrola systemowa w ramach roku obrachunkowego 2016/2017 obejmowała będzie w szczególności procesy związane z naborem, oceną projektów, zawieraniem umów o dofinansowanie, weryfikacją wniosków o płatność oraz kontroli. Pozostałe procesy powierzone IP na podstawie porozumienia zostaną objęte kontrolą w zależności od stopnia ich zaawansowania. Szczególny nacisk podczas kontroli kładziony będzie na obszary wskazane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Planowany termin kontroli I/II kwartał

2017 r.

2. problemowa Kontrola prawidłowości realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej WUP w Warszawie na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów RPO WM 2014-2020 (PD PT RPO WM).

Planowany termin kontroli III/IV

kwartał 2017 r.3. Mazowiecka Jednostka Wdrażania

Programów Unijnych – IP RPO WM 2014-2020

ul. Jagiellońska 7403-301 Warszawa

systemowa Departament Kontroli Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II.BP/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 8 marca 2016 r., w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Kontrola systemowa w ramach roku obrachunkowego 2016/2017 obejmowała będzie w szczególności procesy związane z naborem, oceną projektów, zawieraniem umów o dofinansowanie, weryfikacją wniosków o płatność oraz kontroli. Pozostałe procesy powierzone IP na podstawie porozumienia zostaną objęte kontrolą w zależności od stopnia ich zaawansowania. Szczególny nacisk podczas kontroli kładziony będzie na obszary wskazane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Planowany termin kontroli I/II kwartał

2017 r.

4. problemowa Kontrola prawidłowości realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów RPO WM 2014-2020 (PD PT RPO WM).

Planowany termin kontroli III/IV

kwartał 2017 r.5. M.st. Warszawa, jako podmiot

reprezentujący Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnegow ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – IP RPO WM 2014-2020 (ZIT WOF).

Kontrola systemowa

Departament Kontroli Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-WP./P/15/PS z dnia 9 lipca 2015 r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 27 października 2015 r.,w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.Kontrola systemowa w ramach roku obrachunkowego 2016/2017 obejmowała będzie w szczególności procesy związane z wyborem projektów, monitorowanie, sprawozdawczość i udział w ewaluacji realizacji ZIT WOF w ramach Programu. Pozostałe procesy powierzone IP na podstawie porozumienia zostaną objęte kontrolą w zależności od stopnia ich zaawansowania.

Planowany termin kontroli I/II kwartał 2017 r.

39

Szczególny nacisk podczas kontroli kładziony będzie na obszary wskazane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

20.Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Liczba i terminy wizyt wykonywanych przez Wydział Kontroli Administracyjnych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli ex post wykonywanych przez Departament Kontroli uzależnione będą od zleceń otrzymywanych z komórki zajmującej się merytoryczną obsługą wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz raportów z typowania otrzymywanych z ARiMR.

21.Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY)

Lp. Typ operacji (zakres tematyczny) Liczba kontroli Termin kontroli Podmiot wykonujący kontrolę

a. b. c. d. e.

1.

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 7 Zależny od terminu

przekazania przez Departament Rolnictwa i

Rozwoju Obszarów Wiejskich wykazu operacji

podlegających kontroli

Departament Kontroli2. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa.

1

40

22.Kontrole organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu:

a) ochrony i promocji zdrowia


Rodzaj kontroli



kontrolę


a. b. c. d. e. f.

1.

Podmiot realizujący zadanie publiczne „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza” – wskazanie nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu planowanego do ogłoszenia w lutym 2017 r.


KontroliKontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

IV kwartał

2.

Podmiot realizujący zadanie publiczne „Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”*


KontroliKontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

IV kwartał

*wskazanie podmiotu przez komórkę merytoryczną nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu planowanego do ogłoszenia w lutym 2017 r.

b) nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, wychowania oraz kultury fizycznej

W 2017 r. planowane jest ogłoszenie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w obszarach: „Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie” oraz

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursów i wyboru oferentów to kwiecień 2017 r., natomiast termin realizacji wybranych

zadań konkursowych to kwiecień-grudzień 2017 r. (część zadań zakończy się wcześniej). W związku z powyższym, po podpisaniu umów na realizację zadań konkursowych

komórka merytoryczna wytypuje do kontroli 10 zadań konkursowych z ww. obszarów z terminem przeprowadzenia kontroli na IV kwartał 2017 r.

41

c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Rodzaj kontroli

Komórka organizacyjn

a Urzędu realizująca

kontrolę


a. b. c. d. e. f.

1.Stowarzyszenie KredaStara Kornica 84A08-205 Stara Kornica


Prawidłowość wykonania zadania publicznego pod tytułem „Ścieżkami tradycji”, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków własnych określonych w umowie w ramach dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

luty

2.

Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*


Prawidłowość wykonania zadania publicznego: „Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza” lub„Upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych”, w tym wydatkowania przekazanej dotacji

Liczba kontroli: 2,IV kwartał

Departament merytoryczny poinformuje o wytypowanych beneficjentach w III kwartale

d) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę


a. b. c. d. e. f.

1.

Podmioty realizujące zadanie publiczne „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej” wyłonione w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 153/122/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016 r.*

problemowa Departament Kontroli Prawidłowość realizacji postanowień umowy dotacji.Liczba kontroli: 2Do 15 lutego 2017 r.

* dane podmiotów podlegających kontroli wskaże komórka merytoryczna

42

e) porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludnościW 2017 r. planowane jest przeprowadzenie przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Departamentu Organizacji otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz

innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dwóch obszarach działania: porządek i

bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności. Dane i liczbę podmiotów podlegających kontroli wskaże komórka merytoryczna.

43

23.Kontrole gmin, które otrzymały dotacje w ramach programu „OSP 2016-2017”*




a. b. c. d. e. f.

1.Gmina Korczew ul. Ks. Brzóski 20 A08-108 Korczew

problemowa Departament Kontroli Prawidłowość realizacji postanowień umowy dotacji celowej, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. maj-czerwiec

2.Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 106-330 Chorzele

problemowa Departament KontroliPrawidłowość realizacji postanowień umowy dotacji celowej, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. maj-czerwiec

3.Miasto i Gmina Gąbinul. Stary Rynek 1609-530 Gąbin

problemowa Departament KontroliPrawidłowość realizacji postanowień umowy dotacji celowej, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. maj-czerwiec

* W 2017 r. planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Samorządowego Programu OSP. Dane i liczbę gmin, które uzyskają dotację celową i zostaną wytypowane do kontroli wskaże komórka

merytoryczna.

44

mazovia.pl · web viewhotel osir00-625 warszawa, ul. polna 7 14-01-2017 pałac Żaków05-332...

Documents