· web viewopćinsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine...

Općinsko Vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 38. Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09,11/09, 04/13, 12/13) donosi

PRORAČUNOPĆINE POLIČNIK ZA 2018. GODINU

PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Poličnik za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Proračun Projekcija Projekcija2018. 2019. 2020.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja (Razred 6)29.264.000,0

0 27.060.000,0018.610.000,0

0

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred 7) 3.900.000,0

0 2.000.000,00 2.500.000,00 Rashodi poslovanja (Razred 3) 8.484.000,00 8.660.000,00 8.860.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (Razred 4)24.680.000,0

0 20.400.000,0012.250.000,0

0 RAZLIKA – MANJAK (( 6 + 7) – (3 + 4)) 0,00 0,00 0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8) Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova (Razred 5)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (Razred 8 -Razred 5) 0,00 0,00 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 0,00 0,00 0,00Vlastiti izvori (Razred 9) 0,00 0,00 0,00VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A+B+C) 0,00 0,00 0,00

Članak 2. Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2018. godinu, a primici i izdaci po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu zaduživanja/financiranja za 2018. godinu kako slijedi:

Općina PoličnikUlica Dr. Franje Tuđmana 62Poličnik, 23 241 PoličnikOIB: 87120007882

BROJ VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANOKONTA 2018.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 29.264.000,0061 Prihodi od poreza 7.525.000,00611 Porez i prirez na dohodak 7.000.000,00613 Porezi na imovinu 500.000,00614 Porezi na robu i usluge 25.000,0063 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 15.134.000,00633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 15.134.000,0064 Prihodi od imovine 432.000,00641 Prihodi od financijske imovine 17.000,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 415.000,00

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.615.000,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 205.000,00652 Prihodi po posebnim propisima 610.000,00653 Komunalni doprinosi i naknade 4.800.000,00

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 548.000,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 548.000,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00683 Ostali prihodi 10.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.900.000,0071 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.900.000,00711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 3.900.000,00

3 Rashodi poslovanja 8.484.000,0031 Rashodi za zaposlene 2.935.000,00

311 Plaće (Bruto) 2.425.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 105.000,00313 Doprinosi na plaće 405.000,0032 Materijalni rashodi 3.296.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 165.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 798.000,00323 Rashodi za usluge 1.983.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 325.000,0034 Financijski rashodi 28.000,00343 Ostali financijski rashodi 28.000,0035 Subvencije 100.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100.000,00

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 980.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 980.000,0038 Ostali rashodi 1.145.000,00381 Tekuće donacije 945.000,00385 Izvanredni rashodi 200.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.680.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.005.000,00412 Nematerijalna imovina 2.005.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.675.000,00421 Građevinski objekti 22.595.000,00422 Postrojenja i oprema 70.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi/izdaci u iznosu od 33.164.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja kako slijedi:

Općina Poličnik

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62

Poličnik, 23 241 PoličnikOIB: 87120007882

POZICIJA BROJ VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

KONTA 2018.

UKUPNO RASHODI / IZDACI 33.164.000,00

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA 33.164.000,00

Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 33.164.000,00

Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE POLIČNIK 31.097.000,00

Program 1001 Redovne djelatnosti općinskih tijela 3.107.000,00

Aktivnost A100001 Financiranje redovnih aktivnosti općinskih tijela 2.642.000,00

Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA 2.350.000,00

Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.350.000,00


R001 311 Plaće (Bruto) 1.000.000,00R003 311 Plaće (Bruto) 5.000,00R004 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00R005 313 Doprinosi na plaće 160.000,00R007 313 Doprinosi na plaće 25.000,00

32 Materijalni rashodi 925.000,00R009 321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00R010 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00R011 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00R012 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00R013 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00R014 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00R015 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00

R016 322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00R017 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00R018 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00R019 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00R020 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00R021 323 Rashodi za usluge 80.000,00R023 323 Rashodi za usluge 30.000,00R024 323 Rashodi za usluge 20.000,00R026 323 Rashodi za usluge 25.000,00R030 323 Rashodi za usluge 10.000,00R031 323 Rashodi za usluge 65.000,00R032 323 Rashodi za usluge 50.000,00R033 323 Rashodi za usluge 70.000,00R035 323 Rashodi za usluge 70.000,00R036 323 Rashodi za usluge 30.000,00R038 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00R039 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00R040 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00R041 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00R042 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00

34 Financijski rashodi 5.000,00R043 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00

38 Ostali rashodi 200.000,00R046 385 Izvanredni rashodi 150.000,00R047 385 Izvanredni rashodi 50.000,00

Izvor 1.2. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 17.000,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 17.000,00

3 Rashodi poslovanja 17.000,0034 Financijski rashodi 17.000,00

R044 343 Ostali financijski rashodi 15.000,00R045 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00

Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 35.000,00

Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 35.000,00

3 Rashodi poslovanja 15.000,0032 Materijalni rashodi 15.000,00

R022 323 Rashodi za usluge 10.000,00R152 323 Rashodi za usluge 5.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00

R048 422 Postrojenja i oprema 10.000,00R049 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00

Izvor 1.4. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00



R025 323 Rashodi za usluge 40.000,00

Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA 20.000,00




Izvor 4.6. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALI 180.000,00


3 Rashodi poslovanja 180.000,0031 Rashodi za zaposlene 150.000,00

R002 311 Plaće (Bruto) 120.000,00R006 313 Doprinosi na plaće 25.000,00R008 313 Doprinosi na plaće 5.000,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00R027 323 Rashodi za usluge 5.000,00R037 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00

Aktivnost A100002 Financiranje udruga i stranaka 65.000,00

Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA 65.000,00


3 Rashodi poslovanja 65.000,0038 Ostali rashodi 65.000,00

R050 381 Tekuće donacije 65.000,00

Aktivnost A100003 Obilježavanje dana općine i državnih blagdana 35.000,00




R052 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00

Aktivnost A100005 Božićno uređenje naselja 30.000,00





Aktivnost A100008 Subvencija trgovačkim društvima - Poličnik d.o.o. 50.000,00



3 Rashodi poslovanja 50.000,0035 Subvencije 50.000,00

R055 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000,00Aktivnost A100010 Dan Općine Poličnik 30.000,00





Aktivnost A100013 Javna priznanja Općine Poličnik 15.000,00





Aktivnost A100014 Sufinanciranje ukopa pokojnika 70.000,00


Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje

svrstani 70.000,00



Aktivnost A100015 Sufinanciranje troškova ureda katastra - katastarska izmjera k.o. Poličnik 120.000,00





Aktivnost A100016 Subvencija trgovačkim drušvima - Odvodnja Poličnik d.o.o. 50.000,00



3 Rashodi poslovanja 50.000,0035 Subvencije 50.000,00

R056 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000,00

Program 1002 Zaštita od požara i civilna zaštita 300.000,00

Aktivnost A100001 Financiranje protupožarne zaštite 300.000,00


Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 300.000,00



Program 1003 Poticanje razvoja gospodarstva 1.380.000,00

Aktivnost A100002 Financiranje TZ 30.000,00


Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam 30.000,00



Aktivnost A100003 Održavanje poslovnih zona 130.000,00


Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 130.000,00



Aktivnost A100005 Uređenje okoliša u Gospodarskoj zoni Murvica Jug 20.000,00


Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 20.000,00


R059 323 Rashodi za usluge 20.000,00Kapitalni projekt K100003 Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Mazija JI 1.200.000,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 1.200.000,00

Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 1.200.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.200.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.200.000,00

R060 421 Građevinski objekti 1.200.000,00

Program 1004 Zaštita okoliša 90.000,00

Aktivnost A100001 Zbrinjavanje životinja i deratizacija 90.000,00


Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 90.000,00



Program 1005 Komunalne djelatnosti i stanovanje 23.965.000,00

Aktivnost A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta 200.000,00


Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 200.000,00


R073 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00R074 323 Rashodi za usluge 50.000,00R075 323 Rashodi za usluge 100.000,00

Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina 70.000,00





Aktivnost A100003 Održavanje groblja 80.000,00



svrstani 75.000,00



Izvor 4.5. GROBNA NAKNADA 5.000,00


svrstani 5.000,00



Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete 95.000,00


Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 25.000,00


R065 322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00





Aktivnost A100005 Održavanje autobusnih stajališta 20.000,00



svrstani 20.000,00



Aktivnost A100007 Održavanje igrališta i objekata 25.000,00


Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 25.000,00



Aktivnost A100008 Održavanje igrališta NK Dragovoljac 25.000,00


Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 25.000,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00

32 Materijalni rashodi 25.000,00R079 323 Rashodi za usluge 25.000,00

Aktivnost A100010 Održavanje seoskih bunara 90.000,00



svrstani 75.000,00





svrstani 15.000,00


R070 323 Rashodi za usluge 15.000,00Aktivnost A100011 Sadnja maslina u Gospodarskoj zoni Murvica Jug 10.000,00



svrstani 10.000,00


R080 323 Rashodi za usluge 10.000,00Aktivnost A100013 Energija - javna rasvjeta 250.000,00



svrstani 250.000,00


R064 322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00Kapitalni projekt K100001 Izrada prostorno planskih dokumenata i izrada projekata 70.000,00

Izvor 4.6. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALI 70.000,00Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje

svrstani 70.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 70.000,00

R102 412 Nematerijalna imovina 70.000,00Kapitalni projekt K100005 Izgradnja poljskih puteva 50.000,00




R108 421 Građevinski objekti 50.000,00

Kapitalni projekt K100009 Vodovodne mreže 600.000,00


Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom 600.000,00


R126 421 Građevinski objekti 80.000,00R127 421 Građevinski objekti 80.000,00R128 421 Građevinski objekti 300.000,00R129 421 Građevinski objekti 70.000,00R130 421 Građevinski objekti 70.000,00

Kapitalni projekt K100031 Parcelacija Sportsko-rekreacijske zone Murvica 50.000,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 50.000,00


svrstani 50.000,00


R086 412 Nematerijalna imovina 50.000,00Kapitalni projekt K100033 Projektna dokumentacija-Vatrogasni dom i prostorije Poličnik d.o.o. 30.000,00



svrstani 30.000,00


R082 412 Nematerijalna imovina 30.000,00Kapitalni projekt K100034 Projektna dokumentacija-Bućački dom 65.000,00



svrstani 65.000,00


R085 412 Nematerijalna imovina 65.000,00Kapitalni projekt K100035 Projektna dokumentacija za nogostupe 30.000,00



svrstani 30.000,00


R087 412 Nematerijalna imovina 30.000,00Kapitalni projekt K100036 Projektna dokumentacija - Hidrostanica Lovinac 90.000,00


svrstani 90.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 90.000,00R090 412 Nematerijalna imovina 90.000,00Kapitalni projekt K100037 Projektna dokumentacija-Nosivi zid groblje Poličnik 30.000,00



svrstani 30.000,00


R093 412 Nematerijalna imovina 30.000,00

Kapitalni projekt K100043 Projektna dokumentacija-Odvodnja i kanalizacija Poličnik-Murvica I faza 300.000,00

Izvor 4.1. KOMUNALNI DOPRINOS 300.000,00


svrstani 300.000,00


R091 412 Nematerijalna imovina 300.000,00Kapitalni projekt K100044 Projektna dokumentacija-Kanalizacijski sustav Poličnik-Suhovare 300.000,00



svrstani 300.000,00


R092 412 Nematerijalna imovina 300.000,00Kapitalni projekt K100046 Projektna dokumentacija - Ogradni zid groblje Poličnik Gornji 80.000,00



svrstani 80.000,00


R094 412 Nematerijalna imovina 80.000,00Kapitalni projekt K100049 Projektna dokumentacija - Društveni dom Dračevac Ninski 50.000,00



svrstani 50.000,00


R083 412 Nematerijalna imovina 50.000,00Kapitalni projekt K100050 Projektna dokumentacija - Društveni dom Lovinac 50.000,00



svrstani 50.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00R084 412 Nematerijalna imovina 50.000,00Kapitalni projekt K100055 Katastarska izmjera k.o. Murvica 50.000,00



svrstani 50.000,00



Kapitalni projekt K100056 Društveni dom Dračevac Ninski - otkup zemljišta 200.000,00


Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 200.000,00


R103 421 Građevinski objekti 200.000,00Kapitalni projekt K100057 Društveni dom Lovinac - otkup zemljišta 250.000,00




R104 421 Građevinski objekti 250.000,00Kapitalni projekt K100061 Asfaltizacija nerazvrstih cesta u Dračevcu Ninskom 200.000,00




R109 421 Građevinski objekti 200.000,00Kapitalni projekt K100062 Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Murvici 100.000,00





Kapitalni projekt K100063 Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Murvici Gornjoj 200.000,00









Kapitalni projekt K100064 Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Poličniku 100.000,00





Kapitalni projekt K100065 Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Visočanima 100.000,00




R115 421 Građevinski objekti 100.000,00Kapitalni projekt K100069 Uređenje ulaza u Poličnik - I faza 50.000,00




R124 421 Građevinski objekti 50.000,00Kapitalni projekt K100071 Rekonstrukcija mosta u Dračevcu Ninskom 50.000,00




R125 421 Građevinski objekti 50.000,00Kapitalni projekt K100073 Izgradnja javne rasvjete u Briševu 70.000,00




R131 421 Građevinski objekti 70.000,00Kapitalni projekt K100074 Izgradnja javne rasvjete u Dračevcu Ninskom 50.000,00





Kapitalni projekt K100075 Izgradnja javne rasvjete u Murvici 70.000,00




R133 421 Građevinski objekti 70.000,00Kapitalni projekt K100076 Izgradnja javne rasvjete u Poličniku 70.000,00




R134 421 Građevinski objekti 70.000,00Kapitalni projekt K100077 Izgradnja javne rasvjete u Ruplju 50.000,00




R135 421 Građevinski objekti 50.000,00Kapitalni projekt K100078 Izgradnja javne rasvjete u Suhovarima 100.000,00



svrstani 100.000,00


R136 421 Građevinski objekti 100.000,00Kapitalni projekt K100079 Uređenje okoliša mrtvačnice u Briševu 50.000,00


Funkcijska 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 50.000,00

klasifikacija svrstani4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00

R141 421 Građevinski objekti 50.000,00Kapitalni projekt K100082 Uređenje ogradnog zida groblja u Ruplju - II faza 25.000,00



svrstani 25.000,00



Kapitalni projekt K100089 Parkovne klupe za javne površine 20.000,00



svrstani 20.000,00


R150 422 Postrojenja i oprema 20.000,00Kapitalni projekt K100091 Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Suhovarima 100.000,00




R114 421 Građevinski objekti 100.000,00Kapitalni projekt K100092 Izgradnja javne rasvjete u Visočanima 50.000,00




R137 421 Građevinski objekti 50.000,00Kapitalni projekt K100095 Autobusno stajalište Briševo 20.000,00




R149 422 Postrojenja i oprema 20.000,00Kapitalni projekt K100105 Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Briševu 100.000,00




R116 421 Građevinski objekti 100.000,00Kapitalni projekt K100106 Parkiralište za Novo groblje Briševo - otkup zemljišta 200.000,00



svrstani 200.000,00



Kapitalni projekt K100118 Usporivači prometa 25.000,00




R076 323 Rashodi za usluge 25.000,00Kapitalni projekt K100120 Projektna dokumentacija - Lokalna cesta Poličnik-Suhovare(Centar za

gospodarenje otpadom) 150.000,00



svrstani 150.000,00


R088 412 Nematerijalna imovina 150.000,00Kapitalni projekt K100121 Uređenje ogradnog zida groblja u Suhovarima 50.000,00



svrstani 50.000,00


R143 421 Građevinski objekti 50.000,00Kapitalni projekt K100122 Katastarska izmjera k.o. Suhovare 50.000,00


svrstani 50.000,00


R100 412 Nematerijalna imovina 50.000,00Kapitalni projekt K100123 Katastarska izmjera k.o. Dračevac 50.000,00



svrstani 50.000,00


R101 412 Nematerijalna imovina 50.000,00Kapitalni projekt K100124 Projektna dokumentacija-Lokalna cesta Poličnik-Visočane(Centar za

gospodarenje otpadom) 150.000,00





Kapitalni projekt K100125 Izgradnja nogostupa u Dračevcu Ninskom 100.000,00




R122 421 Građevinski objekti 100.000,00Kapitalni projekt K100126 Izgradnja javne rasvjete u Lovincu 25.000,00




R138 421 Građevinski objekti 25.000,00Kapitalni projekt K100128 Izgradnja ceste prema Centru za gospodarenje otpadom 300.000,00




R119 421 Građevinski objekti 300.000,00Kapitalni projekt K100129 Izgradnja javne rasvjete u Gornjem Poličniku 20.000,00





Kapitalni projekt K100130 Projektna dokumentacija - Komunalna infrastruktura Stambena zona

Grabi 150.000,00



svrstani 150.000,00


R095 412 Nematerijalna imovina 150.000,00Kapitalni projekt K100131 Projektna dokumentacija-Stambena zona Suhovare 100.000,00



svrstani 100.000,00



Kapitalni projekt K100132 Projektna dokumentacija - Poslovna zona Mazija JI 100.000,00



svrstani 100.000,00


R097 412 Nematerijalna imovina 100.000,00Kapitalni projekt K100133 Projektna dokumentacija - Uređenje Gradine 60.000,00




R098 412 Nematerijalna imovina 60.000,00Kapitalni projekt K100134 Izgradnja lokalne ceste Suhovare - Baštica I faza 300.000,00




R118 421 Građevinski objekti 300.000,00Kapitalni projekt K100135 Izgradnja Centra kompetencija za pčelarstvo i preradu meda 13.500.000,00

Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 10.500.000,00


svrstani 10.500.000,00



Izvor 5.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.000.000,00


svrstani 1.000.000,00



Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 2.000.000,00


svrstani 2.000.000,00


R105 421 Građevinski objekti 2.000.000,00Kapitalni projekt K100136 Izgradnja raskrižja D-8 sa Gospodarskom zonom Murvica 50.000,00




R120 421 Građevinski objekti 50.000,00Kapitalni projekt K100137 Izgradnja nogostupa u Briševu 200.000,00




R123 421 Građevinski objekti 200.000,00Kapitalni projekt K100138 Izgradnja izlaza lokalne ceste na D-8 u Poličniku Gornjem 50.000,00




R121 421 Građevinski objekti 50.000,00Kapitalni projekt K100139 Izgradnja lokalne ceste Poličnik - Lovinac 3.600.000,00

Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 3.600.000,00

Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 3.600.000,00



Program 1006 Financiranje javnih potreba u sportu 1.075.000,00

Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga i manifestacija 680.000,00


Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 680.000,00


R153 381 Tekuće donacije 650.000,00R154 381 Tekuće donacije 30.000,00

Aktivnost A100002 Održavanje sportske dvorane 10.000,00




R151 323 Rashodi za usluge 10.000,00Kapitalni projekt K100001 Izgradnja zoga u Visočanima 25.000,00




R144 421 Građevinski objekti 25.000,00Kapitalni projekt K100006 Opremanje dječjeg igrališta Murvica 20.000,00




R145 421 Građevinski objekti 20.000,00Kapitalni projekt K100010 Sportska oprema za igrališta 20.000,00




R148 422 Postrojenja i oprema 20.000,00Kapitalni projekt K100011 Malonogometno igralište Murvica - postavljanje umjetne trave 300.000,00




R147 421 Građevinski objekti 300.000,00Kapitalni projekt K100012 Opremanje dječjeg igrališta Briševo 20.000,00





Program 1007 Financiranje javnih potreba u kulturi i religiji 125.000,00

Aktivnost A100001 Financiranje potreba u kulturi 55.000,00




R155 381 Tekuće donacije 35.000,00R156 381 Tekuće donacije 20.000,00

Aktivnost A100002 Financiranje vjerskih udruga - župa, crkve 70.000,00





R158 381 Tekuće donacije

50.000,00

Program 1008 Financiranje javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju 670.000,00

Aktivnost A100003 Financiranje troškova prijevoza srednjoškolaca 100.000,00


Funkcijska klasifikacija 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje 100.000,00


37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00

R159 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00

Aktivnost A100004 Financiranje udžbenika za osnovnu školu 225.000,00


Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 225.000,00




Aktivnost A100006 Stipendije i školarine 300.000,00


Funkcijska klasifikacija 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe 300.000,00



R161 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 280.000,00R162 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00

Aktivnost A100007 Tekuće pomoći školama 25.000,00





Aktivnost A100008 Financiranje prehrane osnovnoškolaca 20.000,00






Program 1009 Socijalni program 385.000,00

Aktivnost A100001 Financiranje socijalnih potreba 310.000,00


Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 285.000,00



R166 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00R167 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00R168 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00R169 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00R170 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00

Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 25.000,00





Aktivnost A100003 Pomoć Dječjem vrtiću Latica (djeca sa posebnim potrebama) 25.000,00






Aktivnost A100004 Donacija zdravstvenim ustanovama 25.000,00


Funkcijska 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 25.000,00

klasifikacija3 Rashodi poslovanja 25.000,0038 Ostali rashodi 25.000,00


Aktivnost A100005 Donacija humanitarnim organizacijama 5.000,00

Izvor 1.4. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00

Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 5.000,00



Aktivnost A100007 Donacija humanitarnim organizacijama - Crveni križ 10.000,00





Aktivnost A100008 Donacija humanitarnim organizacijama - GSS 10.000,00





Proračunski korisnik 41030 DJEČJI VRTIĆ "ZVONČIĆ" 2.067.000,00

Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE POLIČNIK 2.067.000,00

Program 1008 Financiranje javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju 2.067.000,00

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića "Zvončić" 2.067.000,00

Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA 1.500.000,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 1.500.000,00


R176 311 Plaće (Bruto) 1.300.000,00R178 313 Doprinosi na plaće 165.000,00R179 313 Doprinosi na plaće 25.000,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00R202 323 Rashodi za usluge 10.000,00

Izvor 1.8. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DV ZVONČIĆ 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 10.000,00



Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA - DV ZVONČIĆ 548.000,00


3 Rashodi poslovanja 548.000,0031 Rashodi za zaposlene 75.000,00

R177 312 Ostali rashodi za zaposlene 75.000,0032 Materijalni rashodi 467.000,00

R180 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00R181 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00R182 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00R183 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00R184 322 Rashodi za materijal i energiju 14.000,00R187 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00R188 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00R189 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00R190 322 Rashodi za materijal i energiju 26.000,00R191 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00R192 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00R193 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00R194 322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00R195 323 Rashodi za usluge 15.000,00R197 323 Rashodi za usluge 10.000,00R198 323 Rashodi za usluge 30.000,00R199 323 Rashodi za usluge 25.000,00R200 323 Rashodi za usluge 15.000,00R201 323 Rashodi za usluge 3.000,00R203 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00R204 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00R205 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00

34 Financijski rashodi 6.000,00R206 343 Ostali financijski rashodi 6.000,00

Izvor 5.7. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - DV ZVONČIĆ 9.000,00



R185 322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00R186 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00

III. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Poličnik”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK

PREDSJEDNIK Darijo Buljat

KLASA: 400-08/17-01/2 URBROJ: 2198/06-04/04-01-17-2

Poličnik, 11 . prosinca 2017. godine

PLAN PRORAČUNSKE POTROŠNJE ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. GODINE

RAČUN PRIHODA I RASHODA P R O J E K C I J A 2018. 2019. 2020. 61 PRIHODI OD POREZA 7.525.000 7.500.000 7.500.000

63 POMOĆI 15.134.000 12.500.000 4.000.000

64 PRIHODI OD IMOVINE 432.000 500.000 500.000

65 PRIHODI OD AD. PRIS. I PO PP 5.615.000 6.000.000 6.000.000

66 PRIHODI OD PRUŽ. USLUGA 548.000 550.000 600.000

68 KAZNE,UPR.MJERE,OSTALI PRIH. 10.000 10.000 10.000

6 PRIHODI POSLOVANJA 29.264.000 27.060.000 18.610.000

71 PRIHODI OD PROD. NEP. IM. 3.900.000 2.000.000 2.500.000

7 PRIHODI OD PROD. NEF. IM. 3.900.000 2.000.000 2.500.000

UKUPNO PRIHODI ( 6 + 7 ) 33.164.000 29.060.000 21.110.000

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.935.000 3.000.000 3.000.000

32 MATERIJALNI RASHODI 3.296.000 3.300.000 3.300.000

34 FINANCIJSKI RASHODI 28.000 60.000 60.000

35 SUBVENCIJE 100.000 100.000 100.000

37 NAKNADE GRAĐ. I KUĆANST. 980.000 1.000.000 1.000.000

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 1.145.000 1.200.000 1.400.000

3 RASHODI POSLOVANJA 8.484.000 8.660.000 8.860.000

41 RASH. ZA NAB. NEP. DUG. IM. 2.005.000 2.600.000 3.000.000

42 RASH. ZA NAB. PROIZ. D. IM. 22.675.000 17.800.000 9.250.000

4 RASHODI ZA NAB. NEF. IM. 24.680.000 20.400.000 12.250.000 UKUPNO RASHODI ( 3 +4) 33.164.000 29.060.000 21.110.000

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 0 0 0

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOV. 0 0 0

92 VIŠAK PRIHODA 0 0 0

9 VLASTITI IZVORI 0 0 0

U K U P N O ( 6 + 7 + 8+9 = 3 + 4+5 ) 33.164.000 29.060.000 21.110.000

· web viewopćinsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine...

Documents