personel.cbu.edu.trpersonel.cbu.edu.tr/db_images/file/2013-yili-faaliyet... · web viewpersonel...

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILIBİRİM

FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

İ Ç İ N D E K İ L E R

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞUI - GENEL BİLGİLER

A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ 1- Özgörüş2- Özgörev

B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1- Tarihçe2- Mevzuat3- Fiziksel Yapı

a- Eğitim Alanlarıb- Sosyal Alanlarc- Hizmet Alanları

4- Örgüt Yapısı5- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar6- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar7- İnsan Kaynakları

a- Akademik Personelb- İdarî Personelc- İşçiler

8- Sunulan Hizmetlera- Eğitim Hizmetlerib- Sağlık Hizmetleric- Diğer Hizmetlerd- İdari Hizmetler

9- Yönetim ve İç Kontrol SistemiD) DİĞER HUSUSLAR

II - AMAÇ VE HEDEFLER A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER C) DİĞER HUSUSLAR

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçlarıa- Bütçe Giderlerib- Bütçe Gelirleri

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar3- Mali Denetim Sonuçları4- Diğer Hususlar

B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

a- Faaliyet Bilgilerib- Proje Bilgileri

2- Performans Göstergeleri3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2


4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi5- Diğer Hususlar

IV - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- SONSÖZ

V- ÖNERİ VE TEDBİRLERİÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3


BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

Birimimizin 2013 yılı Faaliyet Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanununun 41. maddesine dayanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanmıştır.

Personel Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin misyon ve vizyonuna uygun olarak akademik ve idari personelimizin çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel değerlerini geliştirme ve Üniversitemizi daha ileri seviyelere ulaştırmak için, kendine düşen görevi yerine getirme gayret ve çaba içinde olma hedefiyle hazırlanan Faaliyet Raporumuz ilişikte sunulmaktadır.

19.02.2014

Mehmet FİLİZ

Personel Daire Başkanı

4


I- GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

1- MİSYON

İnsan gücü planları yapmak, personel politikalarını belirlemek, yönetime personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, eğitim ve programlar ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, personelimizin görevini yerine getirirken yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak.

2- VİZYON

Çağdaş bir idari yapı oluşturmak, sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde verimli ve hızlı hizmet sunmak.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

a) 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

b) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Yönetmelikler çerçevesinde görev yapan idari ve akademik personelin atama, özlük ve emeklilik işlemlerini yürütmek.

c) idari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak.

C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1- TARİHÇEBaşkanlığımız, 03 Temmuz 1992 tarihinde TBMM’nde kabul edilen 11 Temmuz 1992

tarih ve 21282 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 Sayılı Kanun ile kurulan Üniversitemiz bünyesinde yine aynı tarihte kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

2- MEVZUAT- 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname- 657 Sayılı Kanun- 2547 Sayılı Kanun- 5018 Sayılı Kanun- 5510 Sayılı Kanun- 6245 Sayılı Kanun- 5434 Sayılı Kanun- 2914 Sayılı Kanun- Yönetmelikler- Tüzük ve Yönergeler- İzin Yönergesi

5


3- FİZİKSEL YAPITablo 1- Personel, Eğitim, Spor ve Sosyal Alanlar.

PERSONEL ALANLARI EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SİRKÜLÂSYON SPOR ALANLARI Akademik İdari

Derslik, Anfi,

Seminer ve Konferans

Salonu

LaboratuarSinema Salonu, Kantin,

Kafeterya, v.b.

Misafirhane, Lojman, Yurt, v.b.

Park, Bahçe ve Gezinti Alanları

ALANLARI Açık Alan Kapalı Alan

KAPA

LI A

LAN

TO

PLAM

I

AÇIK

ALA

N T

OPL

AMI

Büro, Çalışma ve

Toplantı Odaları

Büro, Çalışma ve

Toplantı Odaları Tıbbi Bilgisayar Diğer

Balkon, WC, Merdiven ve

Merdiven Boşluğu

Tartan Pist, Futbol

Sahası, Halı Saha, Tenis

Kortu

Spor, Jimnastik

ve Kondisyon

Salonu GEN

EL

TOPL

AM

BİRİM ADI

Adet To

plam

Adet To

plam

Adet To

plam

Adet To

plam

Adet

Topl

am

Adet

Topl

am

Adet

Topl

am

Adet

Topl

am

Adet

Topl

am

Adet To

plam

Adet

Topl

am

Adet

Topl

am

Adet

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 17 442 17 442

TOPLAM 17 442

6


Tablo 2 – Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazlar.

YERLEŞKE / BİRİMİ ADI ÜniversiteHazine Tahsisli Diğer

TOPLAM (m²) AÇIKLAMA

A-MERKEZ KAMPUS1-Rektörlük ve BESYO2-Yabancı Diller Okulu3-Sağlık Yüksek Okulu4-İlahiyat Fak. Ve MOSB YO5-Tıp Tarihi ve Deontolaji Müzesi (Darüşşifa)6-Türk Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Mevlevihane)7- Morris Şinasi HastanesiMERKEZ TOPLAMIB-UNCUBOZKÖY KAMPUS ALANIC-MURADİYE KAMPUS ALANID-İLÇELER (FAKÜLTE., YO ve MYO)1-Ahmetli MYO2-Akhisar Tütün Eksperliği YO ve Akhisar MYO3-Alaşehir MYO4-Demirci Eğitim Fakültesi5-Demirci MYO6-Gördes MYO7-Kırkağaç MYO8-Köprübaşı MYO9-Kula MYO10-Salihli MYO11-Sarıgöl MYO12-Saruhanlı MYO13-Soma MYO14-Turgutlu MYOİLÇELER TOPLAMIKAMPUS ALANLARI TOPLAMIE-MURADİYE KAMPUS YOLU

TOPLAM

Tablo 3– Harcama Biriminin Faaliyet Gösterdiği AlanlarHarcama Biriminin Toplam Açık ve Kapalı Alanı ( m2)

YERLEŞKE ADI TOPLAM KAPALI ALAN(m2)

TOPLAM AÇIK ALAN(m2)

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampusu Personel Daire Başkanlığı 442

TOPLAM 442

Tablo 4 – Üniversitemizde Engelli Bireyler İçin Var Olan İmkânlar

7


BİRİM ADI

Teke

rlekl

i San

daly

e Ra

mpa

sı

Asa

nsör

Zem

inle

rin K

aym

ayı Ö

nley

ici

Mat

erya

l İle

Kap

lanm

ası

Öze

l Tuv

alet

- La

vabo

Zem

in K

atta

Ders

lik

Zem

in K

atta

Labo

ratu

ar

Mer

dive

nler

de T

ırabz

an

Tek

erle

kli S

anda

lye

Mer

dive

n Ba

şlar

ında

Kat

ve

Yön

Göst

eren

Ka

bart

ma

Yazı

Ayr

ı Giri

ş Kap

ısı

Oto

mati

k Se

nsor

lu K

apı

Personel Daire Başkanlığı

Tablo 5 –Sağlık Sektörü Kapsamında Yapılan İşler

Sağlık Sektörü Kapsamında Yapılan İşler Toplam Maliyet(TL)

TOPLAM

Tablo 6 –Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Muhtelif İşler

Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Muhtelif İşler Toplam Maliyet(TL)

TOPLAM

Tablo 7 –Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleriEğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri Toplam Maliyet

8


(TL)

TOPLAM

Tablo 8 –Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Derslik İşleri

Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Derslik İşleri Toplam Maliyet(TL)

TOPLAM

Tablo 9 –Spor Alanında Yapılan İşler

Spor Alanında Yapılan İşler Toplam Maliyet(TL)

TOPLAM

a- Eğitim Alanları

Tablo 10 – Kapalı Mekânların Kullanım Durumuna Göre Dağılımı

9


EĞİTİM ALANI

K A P A S İ T E

0 – 50Kişi

51 – 75Kişi

76 – 100Kişi

101 – 150Kişi

151 – 200Kişi

201 – 250Kişi

251 KişiVe Üzeri

Adet m2 Adet m2 Adet m2 Adet m2 Adet m2 Adet m2 Adet m2

Anfi

Sınıf

Atölye

Laboratuar (Eğitim)

Laboratuar (Sağlık)

Laboratuar (Araştırma)

Sinema Salonu

Tiyatro Salonu

Konser Salonu

Kapalı Spor Salonu

TOPLAM.

b- Sosyal Alanlar

Tablo 11 – Sosyal Alanlar (Öğrenci-Personel Kantin, Kafeterya, Yemekhane Tesisleri)Yemekhane, Kantin ve Kafeteryanın

Sayısı Kapalı Alanı(m2) Kapasitesi (kişi)

Öğrenci YemekhanesiPersonel YemekhanesiKantinAlakartKafeterya

TOPLAM

Tablo 12 – Sosyal Tesis ve Konukevi

Sosyal Tesis ve KonukeviSayısı Kapalı Alan (m2) Kapasitesi/Kişi

10


Kız Erkek TOPLAM

MisafirhanelerLojman

TOPLAM

Tablo 13 – Spor TesisleriSpor Tesisleri

TESİS ADI Kapalı Kullanım Alanı (m²)

Açık Kullanım Alanı (m2)

TOPLAM

Tablo 14 – Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri

Birim Adı Spor Dalı AdetAlan(m2) Spor Dalı Adet

Alan(m2)

Tenis Kortu Tenis KortuBasketbol Salonu Basketbol

Voleybol Salonu Voleybol (Beton Saha)

Hentbol Salonu Voleybol (Toprak Saha)

Badminton Salonu Futbol (Çim Saha)PERSONEL DAİRE

BAŞKANLIĞI Masa Tenisi Futbol (Toprak Saha)

Fitness Salonu Tartan Pist

Spor Salonu Çok Amaçlı Çim Saha

Kondisyon Salonu Yüzme HavuzuYüzme Havuzu

Toplam

Tablo 15 – Toplantı ve Konferans Salonları

Kapasite

Toplantı Salonu(Adet)

Konferans Salonu(Adet)

Toplam(Adet)

Toplantı Salonu

(m2)

Konferans Salonu

(m2)Toplam

(m2)

11


0 – 50 Kişi51 – 75 Kişi76 – 100 Kişi101 – 150 Kişi151 – 200 Kişi201 – 250 Kişi251 Kişi ve Üzeri

Toplam

Tablo 16 – Eğitim ve Dinlenme TesisleriTESİS ADI Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m2)

TOPLAM

Tablo 17 – Öğrenci KulüpleriKulüp Adı Üye Sayısı

TOPLAM

Tablo 18 – Öğrenci Kulüp FaaliyetleriFaaliyet Adı / Sayısı

Kulüp Adı Faaliyet Adı Faaliyet Sayısı

TOPLAM

Tablo 19 – Mezun Öğrenci DerneğiMezun Öğrenciler Derneğinin Adı Üye Sayısı Derneğin Kullanım Alanı (m2)

TOPLAM

12


c- Hizmet Alanları

Tablo 20 – Akademik ve İdari Personel Hizmet AlanlarıOfis Sayısı

(Adet) Alan (m2) Kullanan Sayısı (Kişi)

Akademik Personel

İdari Personel 13 352 37

Toplam 13 352 37

Tablo 21 – Ambar, Arşiv ve Atölye AlanlarıSayı Alan (m2)

Ambar

Arşiv 4 90

Atölye

TOPLAM

Tablo 22 – Sağlık Alanları

Hizmet Verilen Alan Adı SayısıHizmet Veren Kişi

Sayısı Alanı (m2)

Toplam

Tablo 23 – Hastane Sağlık Alanları

Alan AdıMediko Sosyal

(Poliklinik)Mediko Sosyal(Diş Hekimliği)

Araştırma Uyg. Hast.

(Morris Şinasi)

Araştırma Uyg. Hast.

(UncuBozköy) Toplam

AdetAlan(m2) Adet

Alan(m2) Adet

Alan(m2) Adet

Alan(m2) Adet

Alan(m2)

Acil Servis

13


Yoğun BakımAmeliyathaneKliniklerPolikliniklerLaboratuarEczaneNükleer TıpRadyolojiSterilizasyonAdli TıpTeknik Servis-AtölyeÇamaşırhaneMutfak

Toplam

4- ÖRGÜT YAPISI

14

DEKAN / MÜDÜR

Kurul Üyeleri

Dekan / Müdür Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Dekan / Müdür Yardımcısı Özel Kalem

Bölüm Adı Bölüm AdıBölüm Adı

…Bölümü

Öğretim Elemanları

…Bölümü


Okul Sekreteri

- Öğrenci İşleri- Personel İşleri- İdarî ve Malî İşler- Destek Hizmetleri- Güvenlik Hizmetleri

...Bölümü



ORGANİZASYON ŞEMASI (AKADEMİK)(ENSTİTÜ / FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU )

14

-Meryem KARABIYIK (Şef V.)-Emine ERDOĞAN (V. Haz.)-Sibel DUYGUN (Memur)-Yalçın UYGUN (Bil. İşl.)

Mehmet FİLİZ Personel Daire Başkanı

Ahmet ÖYKEN Evrak Kayıt

Fatma ÖZAVCIÖzel Kalem

Akademik Atama Şube Müd.

Murat ÖNGEL

Görevlendirme Şube Müd.

Rıza ÖZSOY

Öz. Hak. ve Hiz. Eğit. Şube Müd.Çiçek EKER

İdari Personel Şube Müd.Figen ÖNAL

Muhasebe Şube Müd. V.Cafer KURU

-Gülçin TETİK (V.Haz.)-Mürüvvet ÇAPUR (V.Haz.)-Selda KÖROĞLU (Bil. İşl.)-Ayşe KELLECİ (Bil. İşl.)-Nur Zuhal KOCAAAĞA(Bil.İşl.)-Gökhan Nuri KALAFATÇILAR(Bil.İşl.)-Burkay ÇAKMER (Memur)

-Özden CÖER (Şef V.)-Kadriye ÇİFTÇİ (Bil. İşl.)-Sevgi AYAZ (V. Haz.)-Müjgan BOZTAŞ (Bil. İşl.)

Arşiv Görevlisi-Ebru CİVAN (V. Haz.)-Kemal ÇALKIN (V. Haz.)

-İbrahim EROĞLU (Şef V.)-Alper AKGÜN (Bil. İşl.)-Barış LAÇİN (Memur)-Musa İLHAN (Memur)-Tuğba POLAT (Memur)

-Erhan AGÜN (Şef)-Pelin YİĞİT (Şef)-Yasin ÇİFTÇİ (Bil. İşl.)-Mecit BİLGE (V. Haz.)


ORGANİZASYON ŞEMASI (İDARÎ)PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

15


5- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Tablo 24 – Bilgi ve Teknolojik KaynaklarYazılım ve Bilgisayarlar Sayısı

Yazılımlar

Masaüstü Bilgisayar 38

Taşınabilir Bilgisayar

TOPLAM 38

Tablo 25 – Abone olunan veri tabanları

Tablo 26 –CBÜ e-dergiler

Tablo 27 –CBÜ e-kitaplar

Tablo 28 – Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (Kütüphane)Kütüphane Kaynakları Sayısı

YazılımKitap 39

Basılı Periyodik YayınElektronik YayınOptik YayınDiğerleri

TOPLAM 39

16


Tablo 29 – 2012 Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler İtibariyle DağılımıBilgisayar

Birim Adı Masaüstü Dizüstü Tablet Tarayıcı Yazıcı ToplamPersonel Daire Başkanlığı 38 - - - 23 61

Toplam 38 - - - 23 61

Tablo 30 – Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç)ARAÇ, DEMİRBAŞ VE DİĞER VARLIKLAR ADI SAYISI

Kitaplık 37Misafir Sandalyesi 64Elbise Dolabı 6Bilgisayar Masası 11Büro Sandalyesi 43Yazı Tahtası -Öğrenci Sırası -Büro Masası 38

Toplam 199

Tablo 31– 2012 Yılında Tüm Birimlere Dağıtılan Malzeme ListesiSıra Malzemenin Cinsi Adet Birim Fiyatı Toplam Fiyatı

123456

Toplam

6- DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

17


Tablo 32 – Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklarİdari Amaçlı

(Adet)

Eğitim Amaçlı

(Adet)

Araştırma Amaçlı

(Adet)TOPLAM

Projeksiyon

Slâyt Makinesi

Tepegöz

Episkop

Barkot okuyucu

Baskı Makinesi

Fotokopi Makinesi 3 3

Faks 1 1

Fotoğraf Makinesi

Kameralar

Televizyonlar 1 1

Tarayıcılar

Müzik Setleri

Mikroskoplar

DVD’ ler

Yazıcılar 23 23

TOPLAM 28 28

18


7- İNSAN KAYNAKLARITablo 33 – Üniversitemiz personel sayısının birimler itibariyle unvan bazında dağılımı

Akademik Personel

Topl

am

İdari Personel

Topl

am

Sözle

şmel

i Per

sone

l

İşçi Ge

nel T

opla

m

Harcama Birimleri

Prof

.

Doç.

Yard

ımcı

Doç

ent

Öğr

etim

Gör

evlis

i

Oku

tman

Araş

tırm

a Gö

revl

isi

Uzm

an

Çevi

rici

Eğit.

Öğr

. Pla

nlam

acı

G.İ.

H.

T.H.

S.

SHS

A.H.

D.H.

Y.H.

S.

E.Ö

.H.

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 34 1 35 35

19


a- Akademik Personel

Tablo 34 – Akademik personelin unvanlarına göre birimler itibariyle dağılımı

Prof

esör

Doçe

nt

Yrd.

Doç

ent

Öğr

etim

Gör

evlis

i

Oku

tman

Araş

tırm

a Gö

revl

isi

Uzm

an

Çevi

rici

Eğit.

Öğr

. Pla

nlam

acı

TOPLAM

BİRİMLER Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

GEN

EL

TOPL

AM

20


Tablo 35 – Akademik Personel Dağılımı Akademik Personel Kadrolarının

Unvanı Doluluk Oranına Göre Dağılımı İstihdam Şekline Göre Dağılımı

Dolu Boş TOPLAM Dolu Boş TOPLAM

ProfesörDoçentYrd. DoçentÖğretim GörevlisiOkutmanÇeviriciEğitim- Öğretim PlanlamacısıAraştırma GörevlisiUzman

TOPLAM

Tablo 36 – Yabancı Uyruklu Öğretim ElemanlarıYabancı Uyruklu Öğretim Elemanının

Unvanı Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Sayısı

TOPLAM

Tablo 37 – Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik PersonelUnvanı Bağlı Olduğu Bölüm Sayısı Görevlendirildiği Üniversite

TOPLAM

Tablo 38 – Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik PersonelUnvan Çalıştığı Bölüm Sayısı Geldiği Üniversite

TOPLAM

Tablo 39 - Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

21


AKADEMİK PERSONELİN UNVANI YILLAR2012 2013

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın ToplamProfesörDoçentYardımcı DoçentÖğretim GörevlisiAraştırma GörevlisiUzmanOkutman

TOPLAMYÜZDE

Tablo 40– Akademik Personelin Yaş İtibariyle DağılımıAkademik Personelin

21- 25 Yaş

26- 30 Yaş

31- 35 Yaş

36- 40 Yaş

41- 50 Yaş

51 ve Üzeri Yaş

Toplam

SayısıYüzdesi (%)

Tablo 41 - Sözleşmeli Personel DağılımıAkademik Ders saati ücretli öğretim elemanı İdari

TOPLAM2547/34 2547/31 657/4-B 657/4-C

Tablo 42 - Akademik Personelin Yıllar İtibariyle Kadro DağılımıAkademik Personelin 2010 2011 2012 2013

Unvanı Dolu Boş Toplam

Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam

ProfesörDoçentYardımcı DoçentÖğretim GörevlisiOkutmanAraştırma GörevlisiUzmanÇeviriciEğit. Öğr. Planlamacı

TOPLAM

22


b- İdari Personel

Tablo 43 – İdari personelin sınıflarına göre birimler itibariyle dağılımı G İ H T H S S H S A H S E Ö H D H S Y H S TOPLAM

BİRİMLER

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

Topl

am

Dolu

Boş

GEN

EL

TOPL

AM

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 34 17 51 1 1 2 35 18 53

TOPLAM

23


Tablo 44 – İdarî Personelin Hizmet Sınıfları İtibariyle Dolu-Boş DurumuSINIFI Dolu Boş TOPLAM

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 34 17 51Sağlık Hizmetleri SınıfıTeknik Hizmetleri SınıfıEğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı4/B Sözleşmeli PersonelAvukatlık Hizmetleri SınıfıDin Hizmetleri SınıfıYardımcı Hizmetler Sınıfı 1 1 2

TOPLAM 35 18 53

Tablo 45 – İdarî Personelin Eğitim Durumu İtibariyle Dağılımı

İlköğretim Lise Ön Lisans LisansYüksek

Lisans ve Doktora

TOPLAM

Kişi Sayısı - 6 9 20 35

Yüzde %17 %26 %57 %100

Tablo 46 – İdarî Personelin Hizmet Süresi İtibariyle Dağılımı1–3 Yıl 4 – 6

Yıl7 – 10

Yıl11 – 15

Yıl16 – 20

Yıl21 Yıl Üzeri

Toplam

Kişi Sayısı 9 8 3 5 6 4 35Yüzde %26 %23 %9 %14 %17 %11 %100

Tablo 47 – İdarî Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı21- 25

Yaş26- 30

Yaş31- 35

Yaş36- 40

Yaş41- 50

Yaş51 Yaş Üzeri

Toplam

Kişi Sayısı 2 7 12 3 8 3 35Yüzde %5 %20 %34 %9 %23 %9 %100

Tablo 48 - İdari Personel Kadrolarının Doluluk Oranına Göre Dağılımı

24


ÜNVAN SINIF DOLU BOŞ TOPLAMİç denetçiGenel sekreterGenel sekreter yardımcısıDaire başkanı G.İ.H. 1 0 1Hukuk müşaviriHastane başmüdürüHastane müdürüHastane müdür yardımcısıFakülte sekreteriYüksekokul sekreteriEnstitü sekreteriŞube müdürü G.İ.H. 4 0 4Mali hizmetler uzmanıMali hizmetler uzman yardımcısıAraştırmacı (özelleştirme) G.İ.H. 0 6 6Araştırmacı (6191) G.İ.H. 1 0 1KütüphaneciProgramcıÇözümleyiciKoruma ve güvenlik şefiŞef G.İ.H. 3 2 5Şef (özelleştirme) G.İ.H. 0 2 2Ayniyat saymanıMemur G.İ.H. 6 5 11Ambar memuruKoruma ve güvenlik görevlisiSantral memuruSatınalma memuruSekreter G.İ.H. 0 1 1VeznedarBilgisayar işletmeni G.İ.H. 10 0 10Veri hazırlama ve kontrol işletmeni G.İ.H. 9 1 10ŞoförÖğretmenAvukatİmamTabipİşleme müdürüKimyagerSağlık teknisyen. yardımcısıSaymanTahsildarTerziUzman tabipDiş tabibiBiyologOdyologPsikologFizyoterapistEczacıDiyetisyenSağlık fizikçisiBaşhemşireHemşire

25


EbeSosyal çalışmacıSağlık memuruSağlık teknikeriSağlık teknisyeniLaborantMühendisMühendis (özelleştirme)MimarİstatistikçiTteknikerTekniker(özelleştirme)TeknisyenTeknisyen(özelleştirme)Teknik ressamTeknisyen yardımcısıHizmetli Y.H.S. 1 1 2HastabakıcıGeçici personelAşçıKaloriferciBekçiDaktilografGassal

TOPLAM 35 18 53TOPLAMA GÖRE DOLU-BOŞ ORANI (%) %66 %34 %100

Tablo 49 - İdari Personel Kadrolarının Cinsiyet Durumuna Göre DağılımıKadın Erkek TOPLAM

Kişi Sayısı 17 18 35Yüzde (%) %49 %51 %100

Tablo 50 - İdari personelin yıllar itibariyle sınıf bazında dağılımıPersonelin 2010 2011 2012 2013

Sınıfı Dolu Boş Toplam

Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam

G.İ. H. 22 18 40 22 24 46 32 14 46 34 17 51T.H.S.S.H.S.A.H.S.D.H.S.Y.H.S. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2E.Ö.H.S.

TOPLAM 23 19 42 23 25 48 33 15 48 35 18 53

26


c- İşçiler

Tablo 51 - İşçilerin ve Kısmî Zamanlı Öğrencilerin Dağılımı

TOPLAMKısmî Zamanlı Öğrenciler 4İşçiler

TOPLAM 4

Tablo 52 – Sözleşmeli Personelin (4/b) Hizmet Süresi1– 3Yıl

4– 6Yıl

7– 10Yıl

11– 15Yıl

16 – 20Yıl

21 Yıl ve

Üzeri

Toplam

Kişi SayısıYüzde (%)

Tablo 53 – Sözleşmeli Personelin (4/b) Yaş İtibariyle Dağılımı21- 25

Yaş26- 30

Yaş31- 35

Yaş36- 40

Yaş41- 50

Yaş51 ve Üzeri

Toplam

Kişi SayısıYüzde

Tablo 54 – Geçici İşçilerin (4/c) Yaş İtibariyle Dağılımı21- 25

Yaş26- 30

Yaş31- 35

Yaş36- 40

Yaş41- 50

Yaş51 Yaş Üzeri

Toplam

Kişi SayısıYüzde

Tablo 55 – Çalışanların Kadın ve Erkek Personel Olarak DağılımıKadınSayısı

ErkekSayısı Toplam

Kadın %

Erkek % Toplam

Öğretim ÜyeleriÖğretim Elemanlarıİdarî Personel 17 18 35 %49 %51 %100Diğer Personel (4/b, 4/c)

Toplam

27


8- SUNULAN HİZMETLER

a- Eğitim Hizmetleri

Tablo 56 – Eğitim ProgramlarıNo Eğitim Programları (Bölümler, Programlar)

1.2.3.4.5.6.

Tablo 57 - Öğrenci SayılarıÖrgün Öğretim İkinci Öğretim Toplam Toplam Genel

Sıra

Enstitü/YüksekokulFakülte/ Adı

Kız Erkek Toplam Kız Erkek ToplamKız Erkek Toplam

123

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1819

20

Toplam

28


Tablo 58 – 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları EĞİTİMİN ÖĞRENCİNİN

DÜZEYİ ŞEKLİ CİNSİYETİ SAYISI

ÖNLİSANS

I. ÖğretimKızErkek

II. ÖğretimKızErkek

I. ve II. Öğretim ToplamıKızErkek

Önlisans Toplamı

LİSANS

I. ÖğretimKızErkek

II. ÖğretimKızErkek

I. ve II. Öğretim ToplamıKızErkek

Lisans Toplamı

YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek LisansKızErkek

Tezsiz Yüksek LisansKızErkek

Tezli ve Tezsiz ToplamıKızErkek

Yüksek Lisans Toplamı

DOKTORA DoktoraKızErkek

Doktora Toplamı

TOPLAMKızErkek

ARA TOPLAM

YABA

NCI

UYR

UKL

U

ÖNLİSANSI. Öğretim Toplamı II. Öğretim Toplamı I. ve II. Öğretim Toplamı

LİSANSI. Öğretim Toplamı II. Öğretim Toplamı I. ve II. Öğretim Toplamı

GENEL TOPLAM

Tablo 59 - Engelli Öğrencilerin Okullara ve Engel Durumlarına Göre DağılımıOKULUN ADI ENGEL TÜRÜ ÖĞRENCİ SAYISI

Toplam

Tablo 60 – Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları.

29


Birim/Bölüm Adı TOPLAM

TOPLAM

Tablo 61 – Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları

BİRİMİN ADIÖSS

KontenjanıKayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı

Doluluk Oranı (%)

Boş Kalan Kontenjan

Sayısı

Boş Kalan Kontenjan Oranı (%)

Fakülteler

Meslek Yüksekokulları

TOPLAM

Tablo 62 – Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı

Enstitü Adı Programın Adı

Tezli Yükse

k Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans Do

ktor

a

Topl

am

TOPLAM

Tablo 63 – 2011-2013 Yılları Öğrenci Ve Mezun Öğrenci Sayısı

30


Öğretim Öğrencinin Öğrenci SayısıMezun Öğrenci

Olan Sayısı

Yılı Kayıtlı Olduğu Programlar I. Ö II. Ö I. Ö II. Ö20

11

2012

Yüksek Lisans (Tezli /Tezsiz)LisansÖn Lisans

TOPLAM

Öğretim Öğrencinin Öğrenci SayısıMezun Öğrenci

Olan Sayısı

Yılı Kayıtlı Olduğu Programlar I. Ö II. Ö I. Ö II. Ö

2012

2013

Yüksek Lisans (Tezli /Tezsiz)LisansÖn Lisans

TOPLAM

Tablo 64 - Yatay Geçişle Üniversitemize Gelen, Ayrılan, Kurum İçi Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları

Eğitim Öğretim YılıKurum Dışı Kurum İçi

Gelen Giden Gelen Giden

2012-2013

TOPLAM

Tablo 65 - Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle)

Eğitim Öğretim Yılı

Kendi İsteği İle Ayrılan

Öğrenim Ücreti/Katkı

Payı Yatırmayan

Başarısızlık (Azami Süre)

Yüksek Öğrenimden

ÇıkarmaDiğer TOPLAM

2012-2013TOPLAM

Tablo 66 – Yabancı Uyruklu Öğrenci SayılarıEğitim Düzeyi Öğrenci Sayısı

Meslek YüksekokuluFakülte

TOPLAM

Tablo 67 – Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar

31


Yüks

ek

Öğr

enim

den

Çıka

rma

1 Ya

rı Yı

l U

zakl

aştır

ma

2 Ya

rı Yı

l U

zakl

aştır

ma

1 Ha

fta -1

Ay

Aras

ı U

zakl

aştır

ma

Kına

ma

Uya

rma

TOPL

AM

FakülteEnstitüYüksekokulMeslek Yüksekokulu

TOPLAM

Tablo 68 – ERASMUS Değişim Programları Kapsamında Giden/Gelen Öğrenci Sayıları

Eğitim-Öğretim Dönemi

Giden Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci SayısıÖğrenim Amaçlı

StajAmaçlı TOPLAM

ÖğrenimAmaçlı

StajAmaçlı TOPLAM

2007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-2013TOPLAM

Tablo 69 – ERASMUS Kapsamında 2013 Yılında Protokol İmzalanan Üniversiteler

Üniversitemiz Anlaşma Yapan BirimleriAnlaşma Yapılan

Ülke AdıAnlaşma YapılanÜniversite Sayısı

TOPLAM

Tablo 70 – FARABİ Değişim Programları Kapsamında Gelen / Giden Öğrenci Sayıları

ÖğrencininGeldiği Üniversite

Gelen ÖğrenciSayısı

ÖğrencininGittiği Üniversite

Giden Öğrenci Sayısı

TOPLAM TOPLAM

Sağlık Hizmetleri

32


Tablo 71 – Mediko Sağlık Alanları ve Hizmet Veren Personel Sayıları.

SAĞLIK HİZMETİ VEREN HİZMET ALANI HİZMET VEREN HİZMET ALANBİRİM ADI (m2) (%) Sayısı (%) Sayısı (%)

Muradiye MedikoDemirci Mediko

TOPLAM

Tablo 72 - 2013 Yılı Mediko Sosyal Tesislerinin Muayene ve Sevk Adetleri

SAĞLIK BİRİMİ ADI

PERS

ON

ELM

UAY

ENES

İ

PERS

ON

ELİN

2. 3

. BAS

AMAK

SAĞL

IK

KURU

MLA

RIN

A SE

VKİ

ÖĞR

ENCİ

MU

AYEN

ESİ

ÖĞR

ENCİ

LERİ

N2.

3. B

ASAM

AKSA

ĞLIK

KU

RUM

LARI

NA

SEVK

İ

MUAYENETOPLAMI

SEVKTOPLAMI

GENELTOPLAM

Merkez MedikoMuradiye MedikoDemirci Mediko

TOPLAMYÜZDESİ (%)

Tablo 73 - Hastanemizde tedavi gören hastaların birimler itibariyle dağılımı 2012 YILI 2013 YILI

SAĞLIK BİRİMİ ADI

YATAKSAYISI

HASTA SAYISI

HASTA SAYISI

TETKİKSAYISI

YATAKSAYISI

HASTA SAYISI

HASTA SAYISI

TETKİKSAYISI

(Yatan Hasta)

(Ayakta Tedavi)

(Yatan Hasta)

(Ayakta Tedavi)

Acil ServisYoğun BakımKlinikAmeliyat SayısıPoliklinikLaboratuarRadyolojiNükleer TıpMediko-Sosyal

TOPLAM

Tablo 74 – Araştırma Hastanemizde Ayakta Tedavi Gören Hastaların Yıllara Göre DağılımıPOLİKLİNİK ADI 2009 2010 2011 2012 2013

33


Acil ( Erişkin)Acil ( Pediatri) Ağrı Kliniği Alerji-İmmünoloji Anesteziyoloji ve Reanimasyon Beslenme ve Diyet Çocuk Alerji ve Solunum Birimi Çocuk Cerrahisi Çocuk Endokrinoloji Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuk Hematolojisi Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Nefrolojisi Çocuk Psikiyatrisi Çocuk Nörolojisi Çocuk Yenidoğan Çocuk Polikliniği İç Hastalıkları Dermatoloji Endokrin Diyabet ve Metabolizma Enfeksiyon Hastalıkları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Gastroenteroloji Genel Cerrahi Göğüs Cerrahisi Göğüs Has Göğüs Hastalıkları ( alerji ) Göz Hastalıkları Hematoloji Kadın Hastalıları ve Doğum Kadın Hast. Doğum, İnfertilite, Menopoz Kalp ve Damar Cerrahisi Kardiyoloji Bölümü KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Nefroloji Nöroşirürji Nöroloji Ortopedi ve Travmatoloji Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Peranataloji Psikiyatri Radyasyon Onkolojisi Romatoloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi Tıbbi Genetik Tıbbi Onkoloji Üroloji

TOPLAM

Diğer Hizmetler

34


Tablo 75 – 2012 Yılı Bilgi Edinme VerileriBilgi Edinme Başvuru Konusu SAYI

Toplam

Tablo 76 – Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından Talep Edilen Görüşler ve SayılarıTalep Edilen Görüşün Konusu Adet

TOPLAM

Tablo 77 – 2012 Yılı Evrak, Toplantı ve Posta Gönderi SayılarıEVRAK KAYDI

Gelen Evrak Giden EvrakEvrak Sayısı

POSTA GÖNDERİLERİPosta Gönderi Şekli Adet Tutar

Ptt KargoAPSİadeli TaahhütlüAdi PostaBAP Posta

ToplamTOPLANTILAR

Toplantı Şekli Toplantı Sayısı Alınan Karar SayısıÜniversite Yönetim KuruluÜniversite SenatosuÜniversite Disiplin Kurulu

Toplam

İdari Hizmetler

35


İdari kadrodaki personelin e-bütçe istatistiği, idari personelin dolu-boş kadro değişiklikleri, iptal-ihdas-tahsis-tenkis işlemlerinin yapılması, idari kadrolarla ilgili yazışmalar ve açıktan atama izinleri, idari personelin özel hizmet tazminatları ve yan ödeme cetvellerinin düzenlenmesi, idari personelin isim listelerinin düzenlenmesi, açıktan ve idari kadrolara naklen atanacak idari personelin atama işlemleri, idari personelin birim, unvan, kadro, derece değişikliği ile ilgili atama işlemleri, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 mad. görevlendirmeleri, emeklilik işlemleri, 6245/14. maddeye göre görevlendirme, dağıtım yapılacak yazılara ait işlemler, emekli sicil numaralarının talebi, idari sicil işlemleri, nakil hariç hizmet belgeleri, hizmet değerlendirmeleri ve yazışmaları, 4046 ya göre geçenlerin intibakları, öğrenim değişikliği, askerlik, hazırlık sınıfı, doktora, yüksek lisans değerlendirmeleri, idari personelin terfileri, kıdem yılı çıkarılması, kimlik çıkarılmasının sağlanması ve birimlerine gönderilmesi, pasaport ve ilgili makama belgeleri, izinler (yıllık, ücretsiz, yurtdışı, mazeret izni, süt izni) raporlar (kesintiler) dosya teslimi ve alımı, bilgi edinme işlemlerinin yapılması, ceza soruşturmaları

Maaş İşlemleri (Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi, Rektörlük Özel Kalem, Personel Daire Başkanlığı, Kütüphane Dok. D.B., SKS D.B., Yapı İşleri ve Teknik D.B., İdari ve Mali İşler D.B., Öğrenci İşleri D.B., Strateji Geliştirme D.B., Bilgi İşlem D.B., Hukuk Müşavirliği)

Akademik personelin atama, kadro işlemleri, ilan işlemleri, başvuru, yeniden atama işlemleri, akademik istatistikler, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin Bölüm ABD Başkanlıkları, Yönetim Kurullarının listelerinin tebliği, Doçentlik Sınavı jüri üyeleri ile ilgili işlemler, akademik personel kadro derece değişikliği, akademik kadrodaki personellerin e-bütçe istatistiği, 35. maddeye göre lisansüstü eğitime gönderilenlerin işlemleri, 33. maddeye göre yurtdışı doktora işlemleri, 2547/39. maddeye göre görevlendirme, 6245/14. maddeye göre görevlendirme, yabancı uyruklu personel görevlendirmeleri, vekalet onayları, emeklilik işlemleri, dağıtım yapılacak yazılara ait işlemler, bazı kurumlar için (konferans, seminer, panel v.b.) öğretim elemanları görevlendirmeleri, akademik sicil işlemleri, nakil hariç hizmet belgeleri, sigorta hizmet değerlendirmeleri ve yazışmaları, öğrenim değişikliği, askerlik, hazırlık sınıfı, doktora, yüksek lisans değerlendirmeleri, akademik personelin terfileri, kıdem yılı çıkarılması, kimlik çıkarılmasının sağlanması ve birimlerine gönderilmesi işlemleri, Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan Emekli İkramiyeleri ve Makam-Temsil-Görev Tazminatlarının ödenmesi, maaş işlemleri (Rektörlük okutmanlarının tümü) ve yolluk işlemleri.

36


9- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Atama Süreci:

- Şef- Personel Şube Müdürü- Personel Daire Başkanı,- Genel Sekreter Teklifi,- Rektör Onayı.

Satınalma ve İhale Süreci:

İhtiyaç İhale Hazırlama İhale Dokümanı Teklif Hazırlanması TeklifTeklif Değerlendirme Sözleşme Ödeme

İhtiyaç İhale Dokümanı İlan Teklif Dokümanı Teklif Teklif Değerlendirme Sözleşme Muayene Kabul Teslim Ödeme

Bütçeden bir harcama yapılabilmesi ödenek tahsisini müteakip harcama yetkilisinin harcama talimatı ile başlayacak, bu talimata göre gerçekleştirme görevlileri harcamayı tahakkuka bağlayacak, harcama yetkilisi bu tahakkuku verilen emir üzerine ödeme talimatına dönüştürecek, bu aşamaya gelene kadarki sürecin tamamında

Yetki ve Sorumluluk Yapısı: Personel Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef, Memur

D) DİĞER HUSUSLAR

Başkanlığımız misyon, vizyon ve önceliklerini belirlerken Üniversitemizin faaliyet raporunda belirtilen misyon, vizyon ve öncelikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu nedenle, Üniversitemizin önceliklerinin değişmesi durumunda Başkanlığımız da önceliklerini gözden geçirerek Üniversitemize uyarlayacaktır.

37


II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler

Stratejik Amaç- 1

Kurumsal Gelişimin Sağlanması

Hedef- 1 Başkanlığımızca sunulan hizmetlere erişim kolaylığının sağlanmasıHedef- 2 Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin kalitesi ve sürekliliğinin arttırılmasıHedef- 3 Üniversitemiz çalışanlarına hizmet içi eğitim vermek

Stratejik Amaç- 2

Çalışma Koşullarının Düzeltilmesi

Hedef- 1 Çalışan personelin memnuniyet düzeyinde artış sağlamak

Hedef- 2 Bina-araç ve gereçlerin yenilenmesi

Hedef- 3 Gelişen teknolojiyi takip etmek

B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- Akademik, idari ve diğer personelimizin mevcut ve muhtemel beklentilerini karşılamaya yönelik hizmet sunmak ve çözümler üretmek.

- Birim çalışanlarının Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde devam ettirilmesi ve birim imajını kurum imajıyla tutarlı kılmak.

- İşimizi geliştirirken kurum içi ve kurum dışı dinamikleri göz önüne almak.- Başarı yönelimini, kurumsal hedefler doğrultusunda yönlendirmek, araştırmacı ve

yenilikçilik kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak.- Kişilerle iletişimde kurumsal ve toplumsal nezaket ve görgü kurallarının bilincine varmak.- Düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmak.- “Üstün Hizmet”, “Kişiye Özel İlgi” ve “Samimi Yaklaşım” ilkeleriyle akademik, idari ve

diğer çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak.- Birim altyapı ve fiziksel olanakların standartlarla karşılaştırılmasını yaparak mekan

iyileştirme ve dönüştürme planının oluşturulmasını sağlamak.- Tüm süreçlerimizi ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek.- Yönetim ve çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak.

C) DİĞER HUSUSLAR

Personel işleri programının kısa sürede tamamlanması, Üniversitemiz açısından işlerin akışını hızlandıracağı, kolaylaştıracağı ve hata oranını minimuma düşüreceği için önemlidir.

38


III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları a- Bütçe Giderleri

Tablo 78 – Bütçe Giderleri

YIL

EKONOMİK SINIFLANDIRMA

KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (K.B.Ö.)

YILSONU ÖDENEK

(YSÖ) HARCAMAHARCAMA /

YSÖ (%)HARCAMA / K.B.Ö. (%)

Personel giderleri 743.000,00 1.065.500,00 1.065.039,63 %100 %143

3 SGK devlet primi giderleri 134.000,00 176.000,00 175.842,43 %100 %131

1 Mal ve hizmet alım giderleri 31.000,00 67.500,00 67.088,00 %99 %216

0 Cari transferler 1.718.000,00 1.718.000,00 1.711.525,17 %100 %100

2 Sermaye giderleri - - - - -TOPLAM 2.626.000,00 3.027.000,00 3.019.495,23 %100 %115

— Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;Bütçe hedefleri planlananın da üzerinde gerçekleşmiştir. Üniversitemizin personel yapısı büyüdükçe Başkanlığımızın mali kaynakları yetersiz gelmiş ve ek ödenek kullanılmıştır. Bunun sunucunda da %115 gibi gerçekleşme oranını yakalamıştır.


2012 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)

GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

Bütçe Giderleri Toplamı 2.467.000,00 2.508.402,97 %10201 – Personel Giderleri 685.000,00 750.406,00 %11002 – S.G.K. Devlet Pirimi Giderleri 125.000,00 132.820,00 %10603 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri 29.000,00 39.119,97 %13505 – Cari Transferler 1.628.000,00 1.586.057,00 %9706 – Sermaye Giderleri - - -


2013 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)

GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

Bütçe Giderleri Toplamı 2.626.000,00 3.019.495,23 %11501 – Personel Giderleri 743.000,00 1.065.039,63 %14302 – S.G.K. Devlet Pirimi Giderleri 134.000,00 175.842,43 %13103 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.000,00 67.088,00 %21605 – Cari Transferler 1.718.000,00 1.711.525,17 %10006 – Sermaye Giderleri - - -

Tablo 81 – 2013 Yılı Elektrik, Yakacak ve Su Giderlerinin Aylar İtibariyle Dağılımı

39


Fatura Elektrik Su Yakacak Telefon TOPLAMDönemi Tutar (TL) Tutar (TL) Tutar (TL) Tutar (TL) (TL)

Ocak 38,75 38,75Şubat 39,25 39,25Mart 38,75 38,75Nisan 38,75 38,75Mayıs 38,75 38,75Haziran 39,00 39,00Temmuz 38,75 38,75Ağustos 38,75 38,75Eylül 39,75 39,75Ekim 25,50 25,50Kasım 25,25 25,25Aralık 25,00 25,00

TOPLAM 426,25 426,25

Tablo 82 – 2013 Yılında Araç ve Jeneratörlerde Kullanılan Akaryakıtın Aylar İtibariyle Dağılımı Motorin LPG Benzin TOPLAM

Alındığı Ay (Litre) (Litre) (Litre) (TL)

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık

TOPLAM

b- Bütçe Gelirleri

40


Tablo 83 – Bütçe Gelirleri

2012BÜTÇE

TAHMİNİ(TL)

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

(TL)

GERÇEKLEŞME ORANI

(%)BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI

02 – VERGİ DIŞI GELİRLER

03 – SERMAYE GELİRLERİ

04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Tablo 84 – Bütçe Gelirleri

2013BÜTÇE

TAHMİNİ(TL)

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

(TL)

GERÇEKLEŞME ORANI

(%)BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI

02 – VERGİ DIŞI GELİRLER

03 – SERMAYE GELİRLERİ

04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Tablo 85 – Öz GelirlerYILLARA GÖRE ÖZGELİR GELİR / GİDER DURUMU

AÇIKLAMA 2010 2011 2012 2013 TOPLAM

ÖZGELİR

ÖZGELİR KARŞILIĞI GİDER

GELİR/GİDER FARKI

Tablo 86 – Öz Gelirlerden Karşılanan Hazine Yardımı Karşılığı HarcamalarYILLARA GÖRE ÖZGELİRDEN FİNANSE EDİLEN HAZİNE YARDIMI KARŞILIĞI HARCAMALAR

AÇIKLAMA 2010 2011 2012 2013 TOPLAMHAZİNE YARDIMI KARŞILIĞI GİDER OLUP ÖZGELİRDEN FİNANSE EDİLMİŞTİR.

Tablo 87 – Bütçe Gelir/Gider DengeleriYILLARA GÖRE TOPLAM BÜTÇE GELİR/GİDER DENGESİ

41


AÇIKLAMA 2010 2011 2012 2013 TOPLAM

TOPLAM BÜTÇE GELİRİ

TOPLAM BÜTÇE GİDERİ

GELİR / GİDER FARKI

Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2013 Mali yılında Başkanlığımıza tahsis edilen ödenekler; Mali yıl için hedeflenen ödeneklerin üzerinde kullanılmış olup kümülatif olarak hedef %115 olarak gerçekleşmiştir. Hedeflenen oranın üzerinde gerçekleşmesinin nedeni de Üniversitemizin personel sayısının büyümesidir.

3- Mali Denetim Sonuçları

2013 yılı harcamaları ile ilgili olarak Sayıştay tarafından sorguya alınmış bir harcama veya ilama bağlanmış borç bulunmamaktadır.

4- Diğer Hususlar

Tablo 88 – 2013 Yılı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Faaliyetleri

Sıra No Tarih

Faaliyet Türü Faaliyet Adı Faaliyet Yeri

1

2

3

4

5

6

7

Tablo 89 – Hukuk Müşavirliğince Yürütülen Dava Sayısı

42


Sonuçlanan Davalar

Devam Eden Davalar TOPLAM

Üniversitemizce Açılan DavalarÜniversitemize Karşı Açılan Davalar

TOPLAM

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

a- Faaliyet Bilgileri

Tablo 90 – Akademik Personelin Katıldığı Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı SayısıFAALİYET TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU KATILIMCI SAYISI

SempozyumKonferans

Panel

Seminer

Açık Oturum

Söyleşi

Kongre

TOPLAM

Tablo 91 – İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Eğitim ve Toplantılar

FAALİYET TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU KATILIMCI SAYISI

Eğitim Semineri

Seminer

Hizmet İçi Eğitim Aday Memurların Hizmet İçi Eğitimi 40

Tablo 92 – Üniversitemiz Sporcu Bilgileri

43


İştir

ak E

dile

nSp

or D

alı S

ayısı

Müs

abak

alar

a Ka

tılan

Kiş

i Say

ısı

Kaza

nıla

n M

adal

ya

Sayı

sı

Mill

i Spo

rcu

Sayı

sı

TOPLAM

Öğrenci Personel

TOPLAM

Tablo 93 – Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri

HİZMETTEN YARARLANAN

Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri

Barın

ma

Hizm

etind

en

Yara

rlana

n Ki

şi Sa

yısı

Ort

alam

a Ba

rınm

a Hi

zmeti

Sü

resi/

Gün

Oda

Baş

ına

Kişi

Sayı

sı

Yem

ek

Hizm

etind

enYa

rarla

nan

Sayı

sı

Med

iko

Sağl

ık

Hizm

etind

enYa

rarla

nan

Sayı

sı

Med

ikod

an2.

ve

3. B

asam

ak

Sevk

Edile

nler

in S

ayısı

ÖğrenciPersonel

TOPLAM

Tablo 94 – Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar İle Akademik Personel Başına Düşen Yayın Sayıları

Birim Adı

Ulu

slar

ara

sı M

akal

e

Ulu

sal

Mak

ale

Ulu

slar

aras

ı Bi

ldiri

Ulu

sal

Bild

iri

Kita

p

TOPLAM

FakülteEnstitüYüksekokulMeslek Yüksekokulu

TOPLAM

Tablo 95 – Ödül Alan Kişilerin Birimler İtibariyle Sayısı ve Ödül Tutarları

44


Birim AdıBilimsel Yayınları Özendirme Desteği

AB Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Çerçeve

Programları

Kişi Sayısı

Makale Sayısı Ödül Tutarı Kişi

Sayısı Ödül Tutarı

TOPLAM

Tablo 96 – Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği Türlerinin Akademik Birimlere Göre Dağılımı

Birim AdıMaddî Destek(Kişi)

Dizüstü Bilgisayar

(Adet)

Masaüstü Bilgisayar

(Adet)Diğer TOPLAM

TOPLAM

Tablo 97 - Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı Tablosu

45


YAYIN TÜRÜ 2012 2013 ToplamKİTAP

Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap (ders kitabı hariç)Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta (ders kitabı hariç) BölümUlusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Ders Kitabı

MAKALESCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded) Uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerUlusal Hakemli DergiUlusal Hakemsiz DergiAtıf Sayısı

BİLDİRİUluslararası Sözlü BildiriUlusal Poster BildiriUlusal Sözlü Bildiri

ÖDÜLLERUluslararası ÖdülUlusal Ödül

Tablo 98 - Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi SayısıEditörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı

Birim Adı

Editö

rlük/

Hake

mlik

Ya

pan

Öğr

etim

Üye

si Sa

yısı

Editö

rlük/

Hake

mlik

Ya

pıla

n Ki

tap

Sayı

sı

Derg

i Hak

emliğ

iYa

pan

Öğr

etim

Üye

si Sa

yısı

Hake

mliğ

i Yap

ılan

Derg

i Say

ısı

FakülteEnstitüYüksekokulMeslek Yüksekokuluİdari Birimler

TOPLAM

Tablo 99 - Üniversiteler Arası İkili AnlaşmalarÜniversiteler Arası İkili Anlaşmalar

Üniversitenin Adı Ülkesi Anlaşma Sayısı

TOPLAM

b- Proje Bilgileri

46


Tablo 100 - 2013 Yılı Proje Bilgileri

Projeler

Önc

eki Y

ıldan

Dev

rede

n Pr

oje

Sayı

sı

Yıl İ

çind

e Ek

lene

n Pr

oje

Sayı

sı

Yıl İ

çind

e Ta

mam

lana

n Pr

oje

Sayı

sı

Topl

am P

roje

Say

ısı

Topl

am H

arca

ma

Tuta

rı(T

L)

Kalkınma Bakanlığı ProjeleriBilimsel Araştırma ProjeleriTÜBİTAK Destekli ProjelerAB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Sağlanan HibelerERASMUSFARABİ Destekli ProjelerSanayi Bakanlığı Destekli Projeler

TOPLAM

Tablo 101 – 2012-2013 Yılları Proje Bilgileri 2012 Yılı 2013 Yılı

DESTEKLEYEN BİRİM/PROJE TÜRÜ Başlangıç Bütçesi

Gerçekleşen Harcama

Başlangıç Bütçesi

Gerçekleşen Harcama

C.B.Ü. Bilimsel Araştırma ProjeleriKalkınma BakanlığıTÜBİTAK DestekliZafer Kalkınma AjansıSANTEZ (Sanayi Bakanlığı Destekli

TOPLAM

47

Performans Sonuçları Tablosu Stratejik Amaç : 1- EĞİTİM - ÖĞRETİM KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI Performans Hedefi : 1- Açılacak olan yeni bölümler için nitelikli akademisyenlerin bulunması ve yetiştirilmesi

No Performans Göstergesi Performans Gösterge Açıklaması2013 yılı

Hedef2013 yılı

Gerçekleşen Sapma Nedeni

1

Her yıl Üniversiteye yeni kazandırılan öğretim elemanı sayısının en az %5 arttırılması

Üniversiteye yeni kazandırılan öğretim elemanı sayısı 1489 1467

Stratejik Amaç : 2- KURUMSAL KALİTE VE KÜLTÜRÜN ARTTIRILMASI Performans Hedefi : 2- Akademik ve idari personelin performansının belirlenmesi ve arttırılması

No Performans Göstergesi Performans Gösterge Açıklaması2013 yılı

Hedef2013 yılı

Gerçekleşen Sapma Nedeni

1

Birimlerde akademik ve idari personelin işe yönelik performansının değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi

Yılda en az bir kez performans değerlendirilmesinin yapılması 1 0

2

3

Akademik ve idari personelin motivasyonunu ve bağlılığını sağlayan bir çalışma ortamının sunulması

Hizmet içi eğitimlerin yapılması

Yılda en az bir kez memnuniyet anketinin yapılması

Doğrudan yapılan hizmet içi eğitim sayısı

1

1

0

1

Başlangıç Ödeneği (TL) Toplam Ödenek (TL) Harcama (Gerçekleşme) (TL)

No Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam1

48

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-ÜSTÜNLÜKLER

- Başkanlığımızca yürütülen hizmetler alanında uzmanlaşmış, güvenilir, özverili, eğitim seviyesi yüksek, çözüm odaklı yaklaşıma ve görev bilincine sahip sistemli çalışan personel ile yürütülmektedir.

- Fiziki alt yapının (Muradiye Kampus alanı) yeni Rektörlük binasının yakında tamamlanacak olması.

- UBS otomasyonun (Evrak kayıt işlerinde) kullanılması ile hizmet kalitesinin artması.

B- ZAYIFLIKLAR

- KPSS ile atanan personelin naklen ayrılma talepleri,- Üniversitemiz birimlerinin dağınık olması nedeniyle iletişim eksikliği,- Uzun süreli personel istihdamı zorluğu,- İdari personelin teknolojik araç gereç ihtiyacı,- Kurumsallaşmanın yaygınlaştırılamaması.

C- HEDEFLER

- Yapımına başlanılmış olan UBS programının Üniversitemiz açısından işlerin akışını hızlandıracağı, kolaylaştıracağı için oldukça önemlidir. Bu nedenle söz konusu programın hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak.

- Performans ölçme kriterlerini oluşturma. Yetenekli personeli elde tutmak için personelin teşvik edilmesi.

- Görevimizi yerine getirmek için ortaya koyduğumuz mesleki bilgi ve becerilerimizi her geçen gün genişleterek, sürekli gelişmiş teknolojilerden alabildiğince yararlanan gelişim içinde öğrenen, öğreten bir Başkanlık olmak ve en iyi hizmeti sunmak.

- Kurumun geleceği için hizmet içi eğitimin kapsamını genişleterek Memurların, mevzuat, yazışma kuralları bilgilerini güncelleyici dersler verilmesi, bu derslerde bilgi teknolojilerinden faydalanılması, internet üzerinden e-öğrenme.

49

D- DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız ve tüm çalışanlarımız, topyekun olarak stratejik amaçlarımıza ulaşabilmek için her türlü zorluğa karşı çalışmaktadır. Teknik makine-tesisat, donanım, yazılım ve maddi destek konusunda da verilecek destek ve yardımlarla stratejik amacına ulaşmaya üst seviyede görev anlayışı olarak telakki etmektedir.

Personel Dairesi Başkanlığımız çalışanları, Üniversitemizde görev yapan tüm personelin özlük işlemlerini (atanmasından başlayarak emekliliğine kadar her türlü işlemleri), manuel/otomasyon olarak büyük bir gayret ve azim ile sürdürmektedir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

- İdari yapı hiyerarşik yapı gereği günün koşullarına göre oluşturulmalı.- Tüm birimlerin personel durumu gözden geçirilerek, idareciler dahil tüm personelin

etkin, yerinde ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmalı.- Teknik anlamda bazı birimlerimiz faaliyet alanlarına göre personel ve yönetici

bakımından desteklenmeli. (Öncelikle yeni açılan Fakülteler)- Tüm birimlerimizin güvenliği ile ilgili personel durumu yeniden gözden geçirilerek

eksiklilikler kapatılmalı.- Disiplin ve ödüllendirme sistemi objektif olarak hayata geçirilmeli.- Birimlerin koordineli bir şekilde işbirliği içerisinde görev yapmaları sağlanmalı.- Sözleşmeli Personel / Geçici Personel Şubesi kurulmalı.- Arşiv şube Müdürlüğü oluşturulmalı.

50

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [1]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. [2]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. [3] 19 / 02 / 2014

Mehmet FİLİZ

Personel Daire Başkanı

[1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.[2]Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.[3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.

51

52

HAZIRLAYANLAR

Figen ÖNAL Şube Müdürü (1251)

Murat ÖNGEL Şube Müdürü (1254)

Cafer KURU Şube Müdürü V. (1279)

Meryem KARABIYIK Şef V. (1259)

Sibel DUYGUN Memur (1274)

Gökhan KALAFATÇILAR Bilg. İşl. (1283)

personel.cbu.edu.trpersonel.cbu.edu.tr/db_images/file/2013-yili-faaliyet... · web viewpersonel...

Documents