strateji.ebyu.edu.trstrateji.ebyu.edu.tr/.../2018/12/fr-219-bulgu-formu.docx · web viewt.c....
TRANSCRIPT
T.C.ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İç Denetim Birimi
BULGU FORMU REFERANS NO:
Doküman No FR-219
İlk Yayın Tarihi 10.12.2018
Revizyon Tarihi -Revizyon No 00Sayfa 1/1
Hazırlayan Yürürlük Onayı
Aktuğ SEVENİç DENETÇİ
PROF. DR. Akın LEVENTREKTÖR
Denetimin Adı : _____________________________________________________
Bulgu No : _____________________________________________________
Bulgunun Önem Düzeyi : _____________________________________________________
İlgili Çalışma Kâğıdı Referansı :
1-Tespit
2-Riskler ve Etkileri
3-Kriterler
4-Öneriler