wÓjta gminy gawŁuszowice zarzĄdzenie nr...

Id: PIOVI-WIAWK-OSNHJ-GXVHG-FFNEJ. Podpisany Strona 1

ZARZĄDZENIE NR 9/2016WÓJTA GMINY GAWŁUSZOWICE

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gawłuszowice sprawozdań i informacji dotyczących wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2015 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.)

Wójt Gminy Gawłuszowice postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Gawłuszowice:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2015 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Informację o stanie mienia Gminy Gawłuszowice za 2015 rok, która stanowi zalącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2016r.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Gawłuszowice z dnia 25.03.2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE ZA 2015 ROK.

Budżet Gminy Gawłuszowice na 2015 rok Rada Gminy Gawłuszowice przyjęła uchwałą Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w następującym układzie:

1) Planowane dochody w kwocie 7 555 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 7 200 000,00 zł

- dochody majątkowe 355 000,00 zł.

2) Planowane wydatki w kwocie 7 455 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 6 900 000,00 zł,

- wydatki majątkowe 555 000,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan budżetu zwiększył się i po stronie dochodów wyniósł 8 255 434,16 zł, a po stronie wydatków 8 155 434,16 zł. Środki, które spowodowały wzrost lub zmniejszenie budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2015 rok,

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego,

- pomoc finansowa w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

- nadwykonanie w stosunku do planu dochodów własnych.

Zadłużenie gminy na koniec 2015r. wyniosło 2 566 950,00 zł.

Przychody wyniosły 0 zł.

Rozchody wyniosły 100 000,00 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 100 000,00 zł, wykonano w kwocie 132 247,42 zł .

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r. wyniósł 327 318,45 zł, w tym:

- zobowiązania niewymagalne - 327 318,45 zł

- zobowiązania wymagalne - 0 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2015r. wyniósł ogółem 470 461,79 zł, w tym zaległości 425 664,99 zł (zgodnie z Rb-27S).

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki budżetowe nie posiadają dochodów własnych, a co się z tym wiąże wydatków nimi finansowanych.

Gmina nie posiada zakładów budżetowych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ


Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie Udział %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 125 772,71 125 629,93 100 01095 Pozostała działalność 125 772,71 125 629,93 100

dochody bieżące 125 772,71 125 629,93 100 w tym:

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700,00 557,22 80

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

125 072,71 125 072,71 100

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 220 700,00 224 140,44 102

40002 Dostarczanie wody 220 700,00 224 140,44 102 dochody bieżące 220 700,00 224 140,44 102 w tym:

0690 Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) 100,00 0,00 0 0830 Wpływy z usług (dostarczanie wody) 220 000,00 224 140,44 102 0920 Pozostałe odsetki 600,00 0,00 0

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 198 000,00 198 000,00 100 60016 Drogi publiczne gminne 90 000,00 90 000,00 100

dochody majątkowe 90 000,00 90 000,00 100 w tym:

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

90 000,00 90 000,00 100

60017 Drogi wewnętrzne 28 000,00 28 000,00 100 dochody bieżące 28 000,00 28 000,00 100 w tym:

2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

28 000,00 28 000,00 100

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80 000,00 80 000,00 100 dochody bieżące 40 000,00 40 000,00 100 w tym:

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40 000,00 40 000,00 100


6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

40 000,00 40 000,00 100

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 273 000,00 222 112,86 81 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 273 000,00 222 112,86 81


0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 105 000,00 96 433,36 92


Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 79,50 3 dochody majątkowe 165 000,00 125 600,00 76 w tym:

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 111 216,00 71 816,00 65

0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 53 784,00 53 784,00 100 720 INFORMATYKA 49 293,00 47 693,87 97

72095 Pozostała działalność 49 293,00 47 693,87 97 dochody majątkowe 49 293,00 47 693,87 97 w tym:

6207


49 293,00 47 693,87 97

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31 519,00 30 392,67 96 75011 Urzędy wojewódzkie 27 219,00 26 297,55 97


2010


27 219,00 26 296,00 97

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00 1,55

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 300,00 4 095,12 95 dochody bieżące 4 300,00 4 095,12 95 w tym:

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 300,00 4 095,12 95

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

63 149,00 63 149,00 100

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 495,00 495,00 100

dochody bieżące 495,00 495,00 100 w tym:

2010


495,00 495,00 100

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29 344,00 29 344,00 100 dochody bieżące 29 344,00 29 344,00 100 w tym:

2010


29 344,00 29 344,00 100

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18 689,00 18 689,00 100 dochody bieżące 18 689,00 18 689,00 100 w tym:


2010


18 689,00 18 689,00 100

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 14 621,00 14 621,00 100 dochody bieżące 14 621,00 14 621,00 100 w tym:

2010


14 621,00 14 621,00 100

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 45 000,00 45 000,00 100

75412 Ochotnicze straże pożarne 45 000,00 45 000,00 100 dochody majątkowe 45 000,00 45 000,00 100 w tym:

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

45 000,00 45 000,00 100

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

2 343 872,07 2 076 964,64 89

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

697 606,00 599 624,09 86


0310 Podatek od nieruchomości 570 000,00 517 206,89 91 0320 Podatek rolny 8 000,00 4 883,00 61 0330 Podatek leśny 114,00 106,00 93 0340 Podatek od środków transportowych 37 000,00 2 685,00 7 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 131,00 13 0690 Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) 100,00 23,20 23 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 700,00 -4 191,00

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 79 692,00 78 780,00 99

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

729 500,00 559 322,41 77


0310 Podatek od nieruchomości 270 000,00 184 641,15 68 0320 Podatek rolny 370 000,00 299 888,75 81 0330 Podatek leśny 4 500,00 3 116,00 69 0340 Podatek od środków transportowych 45 000,00 34 385,00 76 0360 Podatek od spadków i darowizn 13 000,00 10 159,00 78 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 16 581,99 83 0690 Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) 2 000,00 1 903,03 95 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 8 647,49 173

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 55 522,07 51 964,07 94


samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące 55 522,07 51 964,07 94 w tym:

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 6 442,00 64

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 45 522,07 45 522,07 100

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 861 244,00 866 054,07 101


0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 855 244,00 862 679,00 101 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000,00 3 375,07 56

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 188 028,00 3 187 886,33 100

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 937 666,00 1 937 666,00 100

dochody bieżące 1 937 666,00 1 937 666,00 100 w tym:

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 937 666,00 1 937 666,00 100 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 221 446,00 1 221 446,00 100

dochody bieżące 1 221 446,00 1 221 446,00 100 w tym:

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 221 446,00 1 221 446,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 200,00 58,33 29


0920 Pozostałe odsetki 200,00 58,33 29 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 28 716,00 28 716,00 100


2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 716,00 28 716,00 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 209 658,24 175 186,16 84

80101 Szkoły podstawowe 8 384,47 8 384,47 100 dochody bieżące 8 384,47 8 384,47 100 w tym:

2010


7 084,47 7 084,47 100


80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 82 699,00 78 138,92 94 dochody bieżące 82 699,00 78 138,92 94 w tym:

0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole) 2 500,00 1 213,34 49


80110 Gimnazja 8 499,77 8 499,77 100 dochody bieżące 8 499,77 8 499,77 100 w tym:

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

8 499,77 8 499,77 100


ustawami 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 110 000,00 80 088,00 73


0830 Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie) 110 000,00 80 088,00 73

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

75,00 75,00 100


2010


75,00 75,00 100

852 POMOC SPOŁECZNA 1 208 823,00 1 192 924,92 99

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 006 814,00 996 836,71 99

dochody bieżące 1 006 814,00 996 836,71 99 w tym:

2010


1 001 010,00 993 904,63 99


5 804,00 2 932,08 51

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5 910,00 5 086,98 86


2010


3 227,00 2 458,80 76


85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 68 244,00 64 551,74 95



85216 Zasiłki stałe 33 088,00 32 311,65 98 dochody bieżące 33 088,00 32 311,65 98 w tym:


85219 Ośrodki pomocy społecznej 33 937,00 33 937,00 100 dochody bieżące 33 937,00 33 937,00 100 w tym:



85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 030,00 6 971,84 99 dochody bieżące 7 030,00 6 971,84 99 w tym:

2010


6 930,00 6 930,00 100


100,00 41,84 42

85295 Pozostała działalność 53 800,00 53 229,00 99 dochody bieżące 53 800,00 53 229,00 99 w tym:

2010


500,00 268,00 54


854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 48 620,00 46 674,18 96 85415 Pomoc materialna dla uczniów 48 620,00 46 674,18 96



2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

1 800,00 1 800,00 100

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 148 326,14 138 231,59 93

90002 Gospodarka odpadami 146 247,20 136 152,65 93 dochody bieżące 146 247,20 136 152,65 93 w tym:

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

140 000,00 129 743,05 93

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 262,40 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 0,00 0

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

6 147,20 6 147,20 100

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 078,94 2 078,94 100


0690 Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska) 2 078,94 2 078,94 100

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 51 693,00 51 693,00 100

92195 Pozostała działalność 51 693,00 51 693,00 100 dochody majątkowe 51 693,00 51 693,00 100


w tym:

6208


51 693,00 51 693,00 100

926 KULTURA FIZYCZNA 49 980,00 49 980,00 100 92695 Pozostała działalność 49 980,00 49 980,00 100


6208


49 980,00 49 980,00 100

Ogółem dochody: 8.255.434,16 7.875.659,59 95

ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2015 zaplanowane w kwocie 8 255 434,16 zł zostały wykonane w kwocie 7 875 659,59 zł, co stanowi 95 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie

7 764 468,16 zł wykonano w kwocie 7 425 692,72 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 490 966,00 zł, wykonano w kwocie 449 966,87 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące dochody:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 125 772,71 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 125 629,93 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

1) dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 125 072,71 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy, za obwody łowieckie - 557,22 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 220 700,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 224 140,44 zł, co stanowi 102% planu.Są to:

1) wpływy z usług (dostarczanie wody) - 224 140,44 zł,

Należności za dostarczanie wody wynoszą 39 874,07 zł, w tym zaległości 39 874,07 zł. Zaległości z tytułu należnych odsetek - 3 022,67 zł. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 198 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 198 000,00 zł, co w stosunku do planu daje 100%, w tym:

1) dotacja celowa od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 28 000,00 zł,

2) refundacja wydatków w ramach pomocy finansowej na realizację projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, pn."Rozbudowa i przebudowa parkingu przy drodze gminnej Gawłuszowice- Wola Zdakowska ze zjazdami", kwota 90 000,00 zł


3) dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w latach 2011-2014, w infrastrukturze komunalnej, w tym:

- 40 000,00 zł - remont drogi na działce nr 679 i 681 Wola Zdakowska (Serafin) - Wola Zdakowska (Kubik) w km 0+300-0-650

- 40 000,00 zł - przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Krzemienica-Górki nr 103 352R w miejscowości Krzemienica w km 2+400.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 273 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 222 112,86 zł, co w stosunku do planu daje 81%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych - 71 816,00 zł

2) zbycie praw majątkowych - odszkodowanie za przejęcie działek gminnych przez Województwo Podkarpackie w związku z realizacją inwestycji (budowa drogi na Połaniec), kwota 53 784,00 zł

3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Gawłuszowice -96 433,36 zł,

4) odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę - 79,50 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą 4 100,10 zł,odsetki - 1 473,09 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty oraz wszczęto postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania należności.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 49 293,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 47 693,87 zł, co stanowi 97%, jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31 519,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 30 392,67 zł, co w stosunku do planu daje 96%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych - 26 296,00 zł

2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych) - 4 095,12 zł

3) dochody za udostępnienie danych osobowych - 1,55 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 63 149,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 63 149,00 zł, co w stosunku do planu daje 100%. Na wykonane dochody składają się dotacje celowe z budżetu państwa:

1) dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców - 495,00 zł

2) dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 29 344,00 zł


3) dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 18 689,00 zł

4) dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum - 14 621,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 45 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015r., wykonanie wyniosło 45 000,00 zł, co w stosunku do planu daje 100%, w tym:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup pompy i samochodu dla OSP, kwota 45 000,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 343 872,07 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 2 076 964,64 zł, co w stosunku do planu daje 89%. Na uzyskane dochody składają się następujące pozycje:

1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 855 244,00 zł,

wykonano kwotę 862 679,00 zł, co stanowi 101% planu, należności wyniosły 38,00 zł, w tym zaległości 38,00 zł

2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 6 000,00 zł, wykonano 3 375,07 zł, co stanowi 56%

3) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 840 000,00 zł, uzyskano kwotę 701 848,04 zł, co stanowi 84 %, należności wyniosły 43 915,19 zł, w tym zaległości 43 915,19 zł

4) wpływy z podatku rolnego na plan 378 000,00 zł, uzyskano kwotę 304 771,75 zł, co stanowi 81%, należności wyniosły 55 663,08 zł, w tym zaległości 55 663,08 zł

5) wpływy z podatku leśnego na plan 4 614,00 zł, uzyskano kwotę 3 222,00 zł, co stanowi 70%, należności wyniosły 1 022,97 zł, w tym zaległości 1 022,97 zł

6) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 82 000,00 zł, uzyskano kwotę 37 070,00 zł, co stanowi 45 %, należności wyniosły 32 748,00 zł, w tym zaległości 32 748,00 zł,

7) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 13 000 zł, uzyskano kwotę 10 159,00 zł, co stanowi 78%

8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 21 000,00 zł,

uzyskano kwotę 16 712,99 zł, co stanowi 80%

9) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 45 522,07 zł, uzyskano kwotę 45 522,07 zł, co stanowi 100%

10) wpływy z opłaty skarbowej na plan 10 000,00 zł, uzyskano kwotę 6 442,00 zł, co stanowi 64%

11) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków na plan 6 700,00 zł, uzyskano kwotę

4 456,49 zł, co stanowi 67%, należności wyniosły 38 384,80 zł

12) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia ) na plan 2 100,00 zł, uzyskano kwotę 1 926,23 zł, co stanowi 92%,

13) rekompensaty utraconych dochodów na plan 79 692,00 zł, uzyskano kwotę 78 780,00 zł, co stanowi 99% planu.

Systematycznie podejmowane są działania mające na celu ściągnięcie należności wymagalnych. Wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze. Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych wyniosły 16 227,38 zł.


Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane z pewnymi odchyleniami w stosunku do planu w związku z wysoką kwotą należności wymagalnych w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 56% w stosunku do planu, dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:

- podatek od nieruchomości - 302 657,53 zł

- podatek rolny - 71 656,00 zł

- podatek leśny- 789,00 zł

- podatek od środków transportowych - 21 410,16 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- podatek od nieruchomości - 27 723,58 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- podatek rolny - 3 670,00 zł

- podatek od nieruchomości - 633,00 zł

- podatek leśny - 4,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie 3 187 886,33 zł na plan 3 188 028,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej - 1 937 666,00 zł,

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 221 446,00 zł,

3) część równoważąca subwencji ogólnej - 28 716,00 zł,

4) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 58,33 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE


1) opłaty za przedszkole - 1 213,34 zł

2) wpłaty za wyżywienie - 80 088,00 zł

3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 76 925,58 zł

4) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, kwota 15 659,24 zł

5) dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - 1 300,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 208 823,00 zł do 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 1 192 924,92 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane dochody składają się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 993 904,63 zł


2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2 973,92 zł

3) dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne - 5 086,98 zł

4) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecznia emerytalne i rentowe - 64 551,74 zł

5) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe - 32 311,65 zł

6) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 33 937,00 zł

7) dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6 930,00 zł

8) dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 52 961,00 zł

9) dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 268,00 zł.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych wynoszą 217 654,49 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


1) dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - 44 874,18 zł

2) dotacja celowa z budżetu państwa na wyprawkę szkolną - 1 800,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


1) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami) na plan 140 000,00 zł, uzyskano kwotę 129 743,05 zł , co stanowi 93% planu, należności wyniosły 16 337,95 zł, w tym zaległości 9 925,95 zł. (Należności są egzekwowane na bieżąco)

2) koszty upomnienia - 262,40 zł

3) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski- 2 078,94 zł

4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy, kwota 6 147,20 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 51 693,00 zł do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 51 693,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- refundacja wydatków za zrealizowany projekt w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"objętego PROW na lata 2007-2013, pn."Budowa centrum rekreacyjno-kulturalnego w Gawłuszowicach -budowa wc, zagospodarowanie terenu", kwota 51 693,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 49 980,00 zł, wykonanie wyniosło

49 980,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1) refundacja wydatków za zrealizowany projekt w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, pn.


- budowa parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Brzyścia, kwota

24 990,00 zł

- budowa parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców gminy Gawłuszowice, kwota 24 990,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie Udział %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 142 632,71 138 148,37 97 01008 Melioracje wodne 10 000,00 7 138,92 71

wydatki bieżące 10 000,00 7 138,92 71 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 10 000,00 7 138,92 71 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000,00 7 138,92 71

4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 5 687,52 76 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 1 451,40 58

01030 Izby rolnicze 7 560,00 5 936,74 79 wydatki bieżące 7 560,00 5 936,74 79 w tym: 1) dotacje na zadania bieżące 7 560,00 5 936,74 79

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 560,00 5 936,74 79

01095 Pozostała działalność 125 072,71 125 072,71 100 wydatki bieżące 125 072,71 125 072,71 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 125 072,71 125 072,71 100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 808,91 1 808,91 100

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 808,91 1 808,91 100 b) wydatki zwiazane z realizacją ich zadań statutowych 123 263,80 123 263,80 100

4300 Zakup usług pozostałych 643,50 643,50 100 4430 Różne opłaty i składki 122 620,30 122 620,30 100

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 210 993,93 187 620,56 89

40002 Dostarczanie wody 210 993,93 187 620,56 89 wydatki bieżące 210 993,93 187 620,56 89 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 210 993,93 187 620,56 89 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 900,00 56 154,69 99

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 000,00 43 630,63 99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 3 341,13 98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 300,00 8 032,16 97 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 150,77 96

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 154 093,93 131 465,87 85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 9 707,59 88 4260 Zakup energii 91 000,00 80 676,67 89 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 20 700,90 94 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 7 115,39 46


4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 2 008,39 77 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 9 813,00 98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 093,93 100

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 350,00 50

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 234 304,31 216 318,22 92 60016 Drogi publiczne gminne 89 295,00 71 354,85 80

wydatki bieżące 89 295,00 71 354,85 80 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 89 295,00 71 354,85 80 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 89 295,00 71 354,85 80

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 665,00 5 819,04 76 4270 Zakup usług remontowych 44 295,00 37 293,48 84 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 27 907,33 75 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 335,00 335,00 100

60017 Drogi wewnętrzne 40 000,00 39 954,06 100 wydatki bieżące 40 000,00 39 954,06 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 40 000,00 39 954,06 100 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 40 000,00 39 954,06 100

4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 39 954,06 100 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 105 009,31 105 009,31 100

wydatki bieżące 51 333,75 51 333,75 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 51 333,75 51 333,75 100

4270 Zakup usług remontowych 50 583,75 50 583,75 100 4300 Zakup usług pozostałych 750,00 750,00 100

wydatki majątkowe 53 675,56 53 675,56 100 w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 675,56 53 675,56 100

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 675,56 53 675,56 100 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 185 477,17 183 295,36 99

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 185 477,17 183 295,36 99 wydatki bieżące 185 477,17 183 295,36 99 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 185 477,17 183 295,36 99 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 122,21 6 174,00 87

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 122,21 6 174,00 87 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 178 354,96 177 121,36 99

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 005,56 84 4270 Zakup usług remontowych 11 688,17 11 598,90 99 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 16 860,11 96 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 6 690,00 96 4480 Podatek od nieruchomości 138 698,00 138 698,00 100

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 268,79 2 268,79 100

720 INFORMATYKA 66 532,50 64 531,92 97 72095 Pozostała działalność 66 532,50 64 531,92 97

wydatki bieżące 2 236,00 2 236,00 100 w tym:


a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 236,00 2 236,00 100

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 236,00 2 236,00 100


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 1 598,55 80 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 293,00 47 693,87 97

2) zwrot dotacji oraz płatności 13 003,50 13 003,50 100

6660

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

13 003,50 13 003,50 100

w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 49 239,00 47 693,87 97

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 550 652,13 1 515 867,00 98 75011 Urzędy wojewódzkie 27 219,00 26 296,00 97

wydatki bieżące 27 219,00 26 296,00 97 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 27 219,00 26 296,00 97 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 219,00 26 296,00 97

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 893,88 21 970,88 96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 858,79 3 858,79 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 466,33 466,33 100

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 000,00 43 760,29 99 wydatki bieżące 44 000,00 43 760,29 99 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 44 000,00 43 760,29 99 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 500,00 42 474,60 100

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 500,00 42 474,60 100 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 500,00 1 285,69 86

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 995,69 100 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 290,00 58

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 468 933,13 1 436 360,71 98 wydatki bieżące 1 463 933,13 1 431 830,71 98 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 463 933,13 1 431 830,71 98 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 187 733,13 1 180 522,36 99

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 908 034,59 905 942,02 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 000,00 73 264,67 99 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 700,00 16 663,81 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 798,54 161 741,44 98 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 200,00 14 090,38 99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 8 820,04 88

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 276 200,00 251 308,35 91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 800,00 26 307,61 88 4260 Zakup energii 64 000,00 56 830,55 89


4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 11 242,64 94 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 290,00 36 4300 Zakup usług pozostałych 102 800,00 97 877,22 95 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 800,00 10 880,83 79 4410 Podróże służbowe krajowe 19 000,00 16 189,06 85 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 536,00 91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 000,00 18 625,98 98 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 223,27 22

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 8 305,19 92


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 4 530,00 91 75095 Pozostała działalność 10 500,00 9 450,00 90

wydatki bieżące 10 500,00 9 450,00 90 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 500,00 9 450,00 90 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500,00 9 450,00 90

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 500,00 9 450,00 90

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

63 149,00 63 149,00 100


wydatki bieżące 495,00 495,00 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 495,00 495,00 100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 495,00 495,00 100

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70,80 70,80 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,15 10,15 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 414,05 414,05 100

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29 344,00 29 344,00 100 wydatki bieżące 29 344,00 29 344,00 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 29 344,00 29 344,00 100 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 520,00 16 520,00 100

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 520,00 16 520,00 100 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 203,00 5 203,00 100

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 203,00 5 203,00 100 c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 621,00 7 621,00 100

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 913,10 6 913,10 100 4300 Zakup usług pozostałych 118,26 118,26 100 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 380,70 380,70 100 4410 Podróże służbowe krajowe 208,94 208,94 100

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18 689,00 18 689,00 100 wydatki bieżące 18 689,00 18 689,00 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 18 689,00 18 689,00 100 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500,00 10 500,00 100




4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 837,35 4 837,35 100 4300 Zakup usług pozostałych 19,90 19,90 100 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 299,89 299,89 100 4410 Podróże służbowe krajowe 122,86 122,86 100

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 14 621,00 14 621,00 100 wydatki bieżące 14 621,00 14 621,00 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 14 621,00 14 621,00 100 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 260,00 8 260,00 100



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 589,66 3589,66 100 4300 Zakup usług pozostałych 123,00 123,00 100 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunkacyjnych 299,89 299,89 100 4410 Podróże służbowe krajowe 158,45 158,45 100

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 608 640,19 578 916,86 95

75412 Ochotnicze straże pożarne 606 640,19 578 916,86 95 wydatki bieżące 140 335,50 115 688,80 82 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 140 335,50 115 688,80 82 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 300,00 17 484,26 96

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 900,00 1 866,26 98 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 98,00 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 900,00 15 520,00 98

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 122 035,50 98 204,54 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 275,00 16 962,49 88 4260 Zakup energii 26 760,50 19 481,45 73 4270 Zakup usług remontowych 52 000,00 48 176,51 93 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 860,00 22 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 7 360,43 53 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 576,66 96 4430 Różne opłaty i składki 5 400,00 4 787,00 89


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 377 630,69 375 158,56 99 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 88 674,00 88 069,50 99

75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 0,00 0 wydatki bieżące 2 000,00 0,00 0 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00 0,00 0 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 0,00 0


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100 000,00 97 186,43 97

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 97 186,43 97

wydatki bieżące 100 000,00 97 186,43 97 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 100 000,00 97 186,43 97 a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 100 000,00 97 186,43 97

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 100 000,00 97 186,43 97

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17 000,00 0,00 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 17 000,00 0,00 0

wydatki bieżące 17 000,00 0,00 0 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17 000,00 0,00 0 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17 000,00 0,00 0

4810 Rezerwy 17 000,00 0,00 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 679 602,24 2 505 887,43 94

80101 Szkoły podstawowe 1 263 225,47 1 205 201,28 95 wydatki bieżące 1 258 025,47 1 200 047,58 95 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 258 025,47 1 200 047,58 95 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 550,00 67 446,81 96

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 280,00 64 176,81 95 3240 Stypendia dla uczniów 3 270,00 3 270,00 100

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 905 061,13 898 950,12 99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 691 931,13 689 471,54 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 030,00 53 980,77 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 500,00 136 902,56 99 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 600,00 18 595,25 90

c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 282 414,34 233 650,65 83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 147 000,00 108 496,52 74 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 314,34 10 192,83 90 4260 Zakup energii 34 000,00 28 548,14 84 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 127,71 56 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 560,00 56 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 18 567,54 95 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 300,00 4 676,52 88 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 1 594,82 100 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 3 085,00 88 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 700,00 54 303,57 99



6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 200,00 5 153,70 99 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 317 528,00 312 673,22 98

wydatki bieżące 317 528,00 312 673,22 98


w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 317 528,00 312 673,22 98 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 330,00 20 280,52 95

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 330,00 20 280,52 95 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282 298,00 278 812,15 99

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 478,00 214 291,61 99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 800,00 16 791,99 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 400,00 41 774,61 96 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 620,00 5 953,94 90

c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13 900,00 13 580,55 98 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 966,98 97 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 700,00 12 613,57 99

80104 Przedszkola 88 000,00 85 789,01 97 wydatki bieżące 58 000,00 55 911,85 96 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 58 000,00 55 911,85 96 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 58 000,00 55 911,85 96

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 58 000,00 55 911,85 96


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 29 877,16 100 80110 Gimnazja 736 904,77 707 200,55 96

wydatki bieżące 736 904,77 707 200,55 96 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 736 904,77 707 200,55 96 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 530,00 52 248,26 94

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 530,00 50 348,26 94 3240 Stypendia dla uczniów 2 000,00 1 900,00 95

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 630 181,15 610 788,55 97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 481 881,15 468 769,33 97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 500,00 38 428,35 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 400,00 92 182,97 96 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 900,00 11 407,90 88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0

c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 51 193,62 44 163,74 86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 578,30 29 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 915,62 9 227,30 93 4260 Zakup energii 1 000,00 267,81 27 4270 Zakup usług remontowych 500,00 369,00 74 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 210,00 35 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2 795,88 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 214,03 61 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 698,73 87 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 278,00 28 802,69 98

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0


80113 Dowożenie uczniów do szkół 92 000,00 82 681,83 90 wydatki bieżące 92 000,00 82 681,83 90 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 92 000,00 82 681,83 90 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 92 000,00 82 681,83 90

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 14 172,95 89 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 385,20 39 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 68 123,68 91

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000,00 0,00 0 wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 0,00 0 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 000,00 0,00 0

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 110 000,00 79 690,40 72 wydatki bieżące 110 000,00 79 690,40 72 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 110 000,00 79 690,40 72 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 110 000,00 79 690,40 72

4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 79 690,40 72

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

70 244,00 31 951,14 45

wydatki bieżące 70 244,00 31 951,14 45 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 70 244,00 31 951,14 45 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 2 249,38 90


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 969,75 15 467,56 39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200,00 0,00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 3 010,18 33 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 287,97 22

c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17 274,25 10 936,05 63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1 999,18 50 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 11 574,25 7 530,46 65 4260 Zakup energii 400,00 192,83 48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00 1 213,58 93

80195 Pozostała działalność 700,00 700,00 100 wydatki bieżące 700,00 700,00 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 700,00 700,00 100 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 700,00 700,00 100

4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100 851 OCHRONA ZDROWIA 87 252,07 72 361,86 83

85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 100


wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00 2 000,00 100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00 300,00 100

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 700,00 1 700,00 100

4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 700,00 100 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 522,07 43 522,07 100

wydatki bieżące 43 522,07 43 522,07 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 43 522,07 43 522,07 100 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 699,30 699,30 100

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 699,30 699,30 100 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 805,00 6 805,00 100


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 999,04 999,04 100 4300 Zakup usług pozostałych 35 018,73 35 018,73 100

85195 Pozostała działalność 41 730,00 26 839,79 64 wydatki bieżące 41 730,00 26 839,79 64 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 41 730,00 26 839,79 64 a) dotacje na zadania bieżące 730,00 730,00 100

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

730,00 730,00 100

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 1 450,00 73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 450,00 73

c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 39 000,00 24 659,79 63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 524,52 52 4260 Zakup energii 24 000,00 14 253,62 59 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 8 291,58 83 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 590,07 40

852 POMOC SPOŁECZNA 1 450 117,19 1 412 515,11 97 85204 Rodziny zastępcze 1 000,00 0,00 0

wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 0,00 0 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0

3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 0,00 0

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 868,37 43

wydatki bieżące 2 000,00 868,37 43 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00 868,37 43 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 868,37 43

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 168,37 42

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 700,00 58



1 023 837,94 1 010 776,31 99

wydatki bieżące 1 023 837,94 1 010 776,31 99 w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 916 854,35 915 603,15 100

3110 Świadczenia społeczne 916 854,35 915 603,15 100 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 707,84 85 980,10 92

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 779,62 28 714,46 96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 191,70 2 191,70 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 468,22 54 896,86 89 4120 Składki na Fundusz Pracy 268,30 177,08 66

c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13 275,75 9 193,06 69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 271,58 64 4260 Zakup energii 1 000,00 579,62 58 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 3 472,04 67 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 271,68 45 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 252,87 63 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821,00 820,45 100 4480 Podatek od nieruchomości 54,75 54,75 100 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 600,00 1 114,07 70


85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5 910,00 5 086,98 86

wydatki bieżące 5 910,00 5 086,98 86 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 910,00 5 086,98 86 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 910,00 5 086,98 86

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 910,00 5 086,98 86

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 87 244,00 83 300,99 95


3110 Świadczenia społeczne 87 244,00 83 300,99 95 85216 Zasiłki stałe 33 088,00 32 311,65 98


3110 Świadczenia społeczne 33 088,00 32 311,65 98 85219 Ośrodki pomocy społecznej 205 307,25 197 314,11 96

wydatki bieżące 205 307,25 197 314,11 96 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 205 307,25 197 314,11 96


a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 387,00 181 778,09 99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 297,00 140 730,13 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 530,00 11 530,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 800,00 27 036,31 97 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 760,00 2 481,65 66

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20 920,25 15 536,02 74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 249,13 42 4260 Zakup energii 2 800,00 1 738,93 62 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 50,00 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 747,12 79 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 922,64 51 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 611,68 81 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,00 3 555,27 100 4480 Podatek od nieruchomości 164,25 164,25 100


85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 930,00 6 930,00 100 wydatki bieżące 6 930,00 6 930,00 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 6 930,00 6 930,00 100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 930,00 6 930,00 100

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 930,00 6 930,00 100 85295 Pozostała działalność 84 800,00 75 926,70 90


3110 Świadczenia społeczne 83 300,00 75 658,70 91 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 500,00 268,00 18

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 268,00 54 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 121 207,00 111 506,27 92 85401 Świetlice szkolne 60 882,00 53 613,55 88



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 702,00 36 843,84 93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 1 024,16 41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 530,00 6 698,98 79 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 280,00 876,46 68

c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 880,00 2 879,91 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 2 879,91 100

85415 Pomoc materialna dla uczniów 60 325,00 57 892,72 96 wydatki bieżące 60 325,00 57 892,72 96 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 60 325,00 57 892,72 96


a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 325,00 57 892,72 96 3240 Stypendia dla uczniów 58 525,00 56 092,72 96 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 800,00 1 800,00 100

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 383 453,72 348 168,61 91

90002 Gospodarka odpadami 185 147,20 169 589,66 92 wydatki bieżące 185 147,20 169 589,66 92 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 185 147,20 169 589,66 92 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 955,00 2 698,05 23

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 2 698,05 27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 710,00 0,00 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 0,00 0

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 173 192,20 166 891,61 96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 172 192,20 166 891,61 97

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17 687,58 14 812,47 84 wydatki bieżące 8 352,58 5 599,77 67 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8 352,58 5 599,77 67 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 678,58 1 678,58 100

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 678,58 1 678,58 100 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 674,00 3 921,19 59

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 674,00 3 921,19 59 wydatki majątkowe 9 335,00 9 212,70 99 w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 335,00 9 212,70 99

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 335,00 9 212,70 99 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 158 600,00 143 387,72 90


4260 Zakup energii 85 000,00 77 398,68 91 4300 Zakup usług pozostałych 68 600,00 61 069,04 89


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 4 920,00 98

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 078,94 2 078,94 100


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 186,78 1 186,78 100 4300 Zakup usług pozostałych 892,16 892,16 100

90095 Pozostała działalność 19 940,00 18 299,82 92 wydatki bieżące 19 940,00 18 299,82 92 w tym:


1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 19 940,00 18 299,82 92 a) dotacje na zadania bieżące 17 074,80 17 074,80 100

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

17 074,80 17 074,80 100

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 865,20 1 225,02 43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 365,20 166,62 46 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 1 058,40 42

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 152 000,00 147 280,37 97

92116 Biblioteki 114 000,00 109 280,37 96 wydatki bieżące 114 000,00 109 280,37 96 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 114 000,00 109 280,37 96 a) dotacje na zadania bieżące 114 000,00 109 280,37 96

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 114 000,00 109 280,37 96

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 10 000,00 100 wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000,00 10 000,00 100 a) dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 100

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00 10 000,00 100

92195 Pozostała działalność 28 000,00 28 000,00 100 wydatki bieżące 28 000,00 28 000,00 100 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 28 000,00 28 000,00 100 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28 000,00 28 000,00 100

4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 28 000,00 100 926 KULTURA FIZYCZNA 102 420,00 100 658,80 98

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00 9 353,00 94 a) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 8 000,00 100

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

8 000,00 8 000,00 100

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 1 353,00 68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 353,00 90

92695 Pozostała działalność 92 420,00 91 305,80 99 wydatki bieżące 10 000,00 8 885,80 89 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 10 000,00 8 885,80 89 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000,00 8 885,80 89

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 200,00 7 731,80 94 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 154,00 64

wydatki majątkowe 82 420,00 82 420,00 100 w tym:


1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 82 420,00 82 420,00 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 420,00 66 420,00 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 16 000,00 100

Razem: 8.155.434,16 7.743.412,17 95

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 planowane w kwocie 8 155 434,16 zł, zostały wykonane w kwocie 7 743 412,17 zł, co stanowi 95% planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie 7 434 202,41 zł ,wykonano w kwocie 7 028 099,07zł. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 721 231,75 zł, wykonano w kwocie 715 313,10 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej wystąpiły następujące wydatki:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 142 632,71 zł do dnia 31.12.2015r. wykonanie wyniosło 138 148,37 zł, co stanowi 97% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) 2% odpis z wpływów podatku rolnego na Podkarpacką Izbę Rolniczą - 5 936,74 zł

2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 122 620,30 zł

3) wydatki związane z obsługą wypłat zwrotu podatku akcyzowego - 2 452,41 zł

4) wykonanie przepustu w Woli Zdakowskiej- 738,00 zł

5) remont rowu Nowy przy drodze gminnej w kierunku Borków Nizińskich - 5 687,52 zł

6) czyszczenie przepustów i odmulanie rowów melioracyjnych w Krzemienicy - 713,40 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 210 993,93 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 187 620,56 zł, co stanowi 89% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) wydatki związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody - 187 620,56 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56 154,69 zł

b) zakup materiałów do remontów sieci i SUW, materiały biurowe, tonery, olej napędowy do agregatu, zakup paliwa i części do remontu samochodu, będącego na stanie SUW - 9 707,59 zł

c) zakup energii elektrycznej i wody - 80 676,67 zł

d) remont sieci wodociągowej i SUW - 20 700,90 zł

e) usługi pozostałe (badania wody i popłuczyn, dzierżawa, transport, usługi pocztowe, usługi informatyczne, przełożenie płyt i baraku) - 7 115,39 zł

f) podróże służbowe - 2 008,39 zł

g) opłaty za: dozór techniczny i korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie - 9 813,00 zł

h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł

i) szkolenia - 350,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 10 443,11 zł.


DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


WYDATKI BIEŻĄCE

1) zakup kamienia i żużla do remontu dróg gminnych, znaków drogowych, betonu i mieszanki asfaltowej - 5 819,04 zł

2) remont dróg gminnych w Woli Zdakowskiej, Gawłuszowicach i Kliszowie - 28 419,47 zł

3) odśnieżanie dróg, koszenie poboczy, wykonanie przepustów i poboczy przy drogach gminnych, utwardzenie nawierzchni dróg - 27 907,33 zł

4) remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Gawłuszowice, Wola Zdakowska - 39 954,06 zł

5) wymiana krawężników i obrzeży zatoki autobusowej w Ostrówku - 8 505,01 zł

6) remont przepustu przy drodze gminnej w Woli Zdakowskiej - 369,00 zł

7) odszkodowanie (wypadek na drodze gminnej) - 335,00 zł

8) remont drogi w Woli Zdakowskiej (Serafin-Kubik) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 51 333,75 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1) przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Krzemienicy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 53 675,56 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- plan 16 782,41 zł, wykonano 16 629,05 zł, fundusz sołecki wsi Gawłuszowice, przeznaczony na remont dróg gminnych w Gawłuszowicach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA


WYDATKI BIEŻĄCE

1) wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 6 174,00 zł

2) ubezpieczenie budynków i innych nieruchomości- 6 690,00 zł

3) podatek od nieruchomości - 138 698,00 zł

4) wykonanie map, dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych, usługi kominiarskie, wywóz odpadów z nieruchomości gminnych - 16 860,11 zł

5) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 2 268,79 zł

6) materiały do remontu budynku gminnego - 1 005,56 zł

7) remont Domu Ludowego w Brzyściu - 11 598,90 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- plan 11 688,17 zł, wykonano 11 598,90 zł, fundusz sołecki wsi Brzyście, przeznaczony na remont Domu Ludowego w Brzyściu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 38,74 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA


W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 66 532,50 zł do 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 64 531,92 zł, co stanowi 97% planu.Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej"

- § 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zadanie inwestycyjne pn."PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 85% kosztów kwalifikowanych w projekcie PSeAP, finansowane ze środków Unii Europejskiej (budowa portalu SeUI oraz eUsług opartych o formularze, szkolenia, promocja projektu, pełnienie funkcji inżyniera projektu), kwota

- 47 693,87 zł

- § 6050 - wkład własny gminy w projekt, nie stanowiący kosztów kwalifikowanych, kwota 1 598,55 zł

- §6660 - zwrot dotacji tytułem możliwości odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego - projekt PSeAP, kwota 13 003,50 zł

- §4560 - odsetki od zwróconej dotacji, kwota 2 236,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 550 652,13 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 1 515 867,00 zł, co stanowi 98% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej (finansowane z dotacji celowej) - 26 296,00 zł

2) wydatki na obsługę Rady Gminy (diety, zakup materiałów, szkolenie) - 43 760,29 zł

3) utrzymanie Urzędu Gminy - 1 431 830,71 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne - 1 180 522,36 zł

b) zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, książek, druków, materiałów do remontu , wyposażenia, paliwa do agregatu, programy - 26 307,61 zł

c) zakup energii i gazu do celów grzewczych - 56 830,55 zł

d) remont kotłowni, sytemu alarmowego, malowanie serwerowni, remont schodów i odnowienie elewacji - 11 242,64 zł

e) usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za usługi komputerowe, aktualizacja oprogramowania, zmiany w systemach, monitoring Urzędu Gminy, dzierżawa, sprawdzenie przewodów kominowych, prenumerata czasopism, usługi prasowe

- 97 877,22 zł

f) opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu -10 880,83 zł

g) delegacje i ryczałt samochodowy - 16 189,06 zł

h) szkolenia pracowników - 8 305,19 zł

i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18 625,98 zł

j) opłaty sądowe - 223,27 zł

k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki członkowskie) - 4 536,00 zł

l) badania okresowe - 290,00 zł

4) diety sołtysów za udział w sesji rady - 9 450,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE


1) wykonanie klimatyzacji w serwerowni UG - 4 530,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 99 513,96 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 63 149,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 63 149,00 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- 29 344,00 zł

2) wydatki na aktualizację stałego spisu wyborców - 495,00 zł

3) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 18 689,00 zł

4) wydatki związane z przeprowadzeniem referendum- 14 621,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


WYDATKI BIEŻĄCE

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP, remont instalacji elektrycznej w budynku OSP Brzyście- 17 484,26 zł

2) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do remontów domów strażackich, wyposażenia, mundurów - 16 962,49 zł

3) zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania - 19 481,45 zł

4) bieżące remonty domów strażaka i wyposażenia - 48 176,51 zł

5) badania lekarskie strażaków -860,00 zł

6) badania techniczne samochodów, wymiana części, ułożenie kostki i utwardzenie terenu, usługi kominiarskie - 7 360,43 zł

7) podróże służbowe - 576,66 zł

8) ubezpieczenie samochodów strażackich i inne opłaty - 4 787,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1) zakup samochodu dla OSP Krzemienica, kwota 67 130,50 zł

2) opracowanie projektu budowlanego na zadanie "Utwardzenie placu koło budynku Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej", kwota 8 000,00 zł

3) przebudowa Domu Strażaka w Brzyściu, kwota 123 753,06 zł

4) wykonanie podbitki, balustrady drewnianej i instalacji elektrycznej, podbitki daszku w altance przy budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie, kwota 27 325,80 zł

5) zakup garażu dla OSP Krzemienica, kwota 3 507,00 zł

6) zakup pompy dla OSP Wola Zdakowska, kwota 17 432,00 zł

7) budowa 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Domu Strażaka w Ostrówku, kwota 117 122,42 zł


8) modernizacja Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej, kwota 76 841,49 zł

9) wykonanie odboju z kostki brukowej wokół altany w Młodochowie, kwota 22 115,79 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- fundusz sołecki wsi Kliszów, na plan 19 543,77 zł ,wykonano 19 500,00 zł, remont Domu Strażaka w Kliszowie,

- fundusz sołecki wsi Wola Zdakowska, na plan 15 806,41 zł, wykonano 15 806,41 zł, malowanie dachu i wymiana bramy garażowej w budynku Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej,

- fundusz sołecki wsi Młodochów, na plan 11 783,39 zł, wykonanie wyniosło 11 783,39 zł, wykonano podbitkę, balustradę drewnianą i instalację elektryczną w altance przy budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie,

- fundusz sołecki wsi Krzemienica, na plan 3 674,00 zł wykonano 3 507,00 zł, zakup garażu blaszanego dla OSP Krzemienica.

Zobowiązania niewymagalne na tym dziale wyniosły 3 222,11 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 97 186,43 zł, co stanowi 97% planu. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną , która została uruchomiona i rozdysponowana na wydatki. W 2015r. nie zaszła konieczność uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Plan wynosił 17 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 679 602,24 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 2 505 887,43 zł, co stanowi 94% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Szkoła Podstawowa - 1 200 047,58 zł:

1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli- 64 176,81 zł,

2) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce - 3 270,00 zł,

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 898 950,12 zł,

4) zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, papieru do drukarek i ksera, zakup paliwa do kosiarki oraz części do drobnych remontów

- 108 496,52 zł

5) zakup pomocy dydaktycznych, podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-IV, zakup książek - 10 192,83 zł,

6) opłata za dostawę energii i wody - 28 548,14 zł,

7) naprawa drukarki, konserwacja ksera, przegląd gaśnic- 1 127,71 zł,

8) badania okresowe i wstępne pracowników - 560,00 zł,

9) prowizje bankowe, abonament radiowo-telewizyjny, wywóz śmieci, zakup aktualizacji programów komputerowych, prenumerata czasopism (Głos Pedagogiczny, Miesięcznik Dyrektora) usługi BHP, zakup znaczków, koszty obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zaprojektowanie strony internetowej - 18 567,54 zł,


10) opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet - 4 676,52 zł,

11) delegacje pracowników- 1 594,82 zł,

12) ubezpieczenie budynków i wyposażenia- 3 085,00 zł,

13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54 303,57 zł,

14) szkolenia dyrektora oraz pracownika administracji, szkolenia BHP - 2 498,00 zł.

Oddziały przedszkolne- 312 673,22 zł:

1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 20 280,52 zł,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 278 812,15 zł,

3) zakup zabawek do oddziałów przedszkolnych - 966,98 zł,

4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 613,57 zł.

Przedszkola- 55 911,85 zł:

1) dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin - 55 911,85 zł.

Gimnazja - 707 200,55 zł:

1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli- 50 348,26 zł

2) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce -1 900,00 zł

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 610 788,55 zł

4) zakup materiałów do drobnych remontów - 578,30 zł

5) zakup pomocy dydaktycznych, zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I Gimnazjum - 9 227,30 zł

6) opłata za dostawę energii - 267,81 zł

7) przeglądy i naprawa alarmu - 369,00 zł

8) badania okresowe i kontrolne pracowników - 210,00 zł

9) prowizje bankowe, wywóz śmieci, obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zakup aktualizacji programów komputerowych - 2 795,88 zł

10) wydatki na abonament telekomunikacyjny oraz opłaty za rozmowy i Internet - 1 214,03 zł

11) delegacje pracowników - 698,73 zł


Dowożenie uczniów do szkół - 82 681,83 zł:

1) zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 14 172,95 zł

2) przegląd samochodu- 385,20 zł

3) wydatki związane z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Gawłuszowice do szkół - 68 123,68 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 0 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 79 690,40 zł:

1) wydatki związane z żywieniem dzieci - 79 690,40 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- 31 951,14 zł:

1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 2 249,38 zł


2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 765,71 zł

3) zakup materiałów do drobnych remontów - 1 999,18 zł

4) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 7 530,46 zł

5) opłata za dostawę energii - 192,83 zł


Pozostała działalność - 700,00 zł:

1) wydatki związane z komisją egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 700,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1) zakup kserkopiarki - 5 153,70 zł.

2) przebudowa chodnika i nawierzchni na istniejącym placu rekreacyjno-zabawowym w Gawłuszowicach - 29 877,16 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wyniosły 185 861,26 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 87 252,07 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 72 361,86 zł, co stanowi 83% planu. Środki wykorzystano na:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) przeciwdziałanie narkomanii (wyjazdy na wycieczki, zajęcia na siłowni) - 2 000,00 zł

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 43 522,07 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń dla członków komisji, zajęcia na siłowni, wyjazd dzieci na wycieczki i wypoczynek letni, dofinansowanie imprez z elementami profilaktyki, dofinansowanie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień, zwrot kosztów dojazdu na terapię

3) dotacja celowa -współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego - 730,00 zł

4) wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia (zakup energii i gazu do ogrzewania, wywóz osadu z oczyszczalni, badania próbki ścieku z oczyszczalni, usługa kominiarska, materiały do remontu) - 26 109,79 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dziale OCHRONA ZDROWIA wyniosły 3 384,09 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 450 117,19 zł, do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 1 412 515,11 zł, co stanowi 97% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (delegacje, szkolenia) - 868,37 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 1 010 776,31 zł, w tym:

1) wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 915 603,15 zł

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, składki opłacane za podopiecznych - 85 980,10 zł

3) zakup materiałów biurowych, druków, książki, tonerów i licencji - 1 271,58 zł

4) prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne - 3 472,04 zł


5) delegacje pracownika - 252,87 zł

6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,45 zł

7) szkolenia - 1 356,00 zł

8) opłaty komornicze - 1 114,07 zł

9) zakup wody i energii - 579,62 zł

10) internet, opłaty za telefon- 271,68 zł

11) podatek od nieruchomości - 54,75 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5 086,98 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze - 83 300,99 zł.

Zasiłki stałe - 32 311,65 zł.

Wydatki na utrzymanie GOPS - 197 314,11 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-181 778,09 zł

2) zakup druków, materiałów biurowych - 1 249,13 zł

3) opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne - 4 747,12 zł

4) delegacje - 1 611,68 zł

5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -3 555,27 zł

6) podatek od nieruchomości - 164,25 zł

7) szkolenia pracowników - 1 497,00 zł

8) zakup wody i energii elektrycznej - 1 738,93 zł

9) usługi telefoniczne, internet - 922,64 zł.

10) badania okresowe- 50,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6 930,00 zł.

1) umowa zlecenie na świadczenie usług - 6 930,00 zł.

Pozostała działalność- 75 926,70 zł, w tym:

1) dożywianie dzieci (szkoła podstawowa i gimnazjum), posiłek dla potrzebujących - 75 658,70 zł

2) wydatki w ramach programu Karta Dużej Rodziny - 268,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale OPIEKA SPOŁECZNA wyniosły 17 016,51 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


WYDATKI BIEŻĄCE

1) wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej - 53 613,55 zł

2) stypendia dla uczniów - 56 092,72 zł

3) wyprawka dla uczniów - 1 800,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3 884,27 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



WYDATKI BIEŻĄCE

1) odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy - 159 659,49 zł

2) opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic) - 77 398,68 zł

3) opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, przebudowa i wykonanie nowych punktów świetlnych - 61 069,04 zł

4) zakup worków i rękawic, badanie gleby, zakup krzewów w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 078,94 zł

5) dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec - 17 074,80 zł

6) usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy - 7 232,12 zł

7) wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami - 2 698,05 zł

8) utrzymanie zieleni w gminie - 5 599,77 zł

9) zakup materiałów, wynajem i inne - 1 225,02 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1) budowa oświetlenia ulicznego w Gawłuszowicach - 4 920,00 zł

2) zakup traktorka do koszenia trawy - 9 212,70 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące wydatki:

- fundusz sołecki wsi Krzemienica, na plan 11 013,58 zł, wykonano 10 891,28 zł, zakupiono traktorek do koszenia trawy i wydatkowano środki na utrzymanie zieleni (koszenie trawy- umowa o dzieło).

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 3 954,40 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


WYDATKI BIEŻĄCE

1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach - 109 280,37 zł

2) organizacja pikniku rodzinnego p.n."II Piknik rodzinny w Gawłuszowicach"- 28 000,00 zł

3) dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gawłuszowicach na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku (zabytkowy obraz oraz dwa zabytkowe żyrandole) - 10 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 102 420,00 zł do dnia 31 grudnia 2015r. wykonanie wyniosło 100 658,80 zł, co stanowi 98% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) zakup sprzętu sportowego, materiałów do remontu i wyposażenia na boisko gminne w Krzemienicy - 7 731,80 zł

2) usługa szklarska i wykonanie siedzisk na plac rekreacyjno-kulturalny w Gawłuszowicach - 1 154,00 zł


3) transport ziemi na boisko w Krzemienicy - 1 353,00 zł

4) dotacja celowa na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach" dla GKS GROM Krzemienica - 8 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- budowa altany rekreacyjnej pod potrzeby społeczności lokalnej w Ostrówku - 66 420,00 zł

- zakup kontenera na boisko w Krzemienicy, kwota 16 000,00 zł.

Stopień realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 i 3 dokonane w ciągu roku:

Gmina Gawłuszowice nie realizowała nowych programów wieloletnich . Ostatni taki program pn. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" został zakończony w 2014r. Ponieważ w 2014r. nie wpłynęła kwota dotacji, ostatnia faktura za realizowane zadanie została wykazana jako zobowiązanie 2014r. i zapłacona w 2015r. Zadanie to finansowane było z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

W uchwalonym budżecie gminy na 2015 rok uchwałą Nr III/17/2014 z dnia 30.12.2014r. nie ujęto wydatków na ten cel, zakładając, że zadanie zostanie zrealizowane w 2014r. i w tym też roku uregulowane zostaną wszystkie płatności. Uchwałą Nr VI/30/2015 z dnia 30.04.2015r. zwiększono dochody i wydatki w dziale 720-72095 tytułem wpływu dotacji i realizacji wydatków na ten cel. Zapłacono fakturę, dokonano końcowego rozliczenia. Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z niekwalifikowalnością podatku VAT i możliwością jego odzyskania w Urzędzie Skarbowym.

Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 28 000,00 zł została wykorzystana w całości. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 17 000,00 zł, została niewykorzystana.W ciągu 2015r. nie zaszła konieczność uruchomienia tej rezerwy.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 140 000,00 zł wykonano w kwocie 129 743,05 zł., co stanowi 93% planu. Wpływy te wydatkowane zostały na sfinansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (odbiór odpadów, wynagrodzenie pracownika). Łączne wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniosły 162 357,54 zł. Ustalona przez Radę Gminy stawka opłat nie pokrywa w pełni poniesionych wydatków. Brakująca kwota pokrywana jest z innych dochodów własnych gminy.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 129 743,05

90002 Gospodarka odpadami 129 743,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 698,05 4300 Zakup usług pozostałych 127 045,00

Razem: 129.743,05

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach na plan 114 000,00 zł, wydatkowano 109 280,37 zł, co stanowi 96%.

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział Rozdział § Treść Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 074,80

90095 Pozostała działalność 17 074,80


2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego)

17 074,80

Razem: 17.074,80

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zaplanowano wydatki na kwotę 1 242 766,95 zł, wydatkowano kwotę 1 233 738,38 zł, co stanowi 99% planu. Dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI

USTAWAMI

Dział Treść Plan po zmianach Wykonanie Udział

% 010 Rolnictwo i łowiectwo 125 072,71 125 072,71 100

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

125 072,71 125 072,71 100

750 Administracja publiczna 27 219,00 26 296,00 97 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

27 219,00 26 296,00 97

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 63 149,00 63 149,00 100

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

63 149,00 63 149,00 100

801 Oświata i wychowanie 15 659,24 15 659,24 100 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 659,24 15 659,24 100

852 Pomoc społeczna 1 011 667,00 1 003 561,43 99 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 011 667,00 1 003 561,43 99

Razem: 1.242.766,95 1.233.738,38 99

WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI

USTAWAMI

Dział Rozdział Treść Plan po zmianach Wykonanie Udział

% 010 Rolnictwo i łowiectwo 125 072,71 125 072,71 100

01095 Pozostała działalność 125 072,71 125 072,71 100 wydatki bieżące 125 072,71 125 072,71 100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 808,91 1 808,91 100 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123 263,80 123 263,80 100


750 Administracja publiczna 27 219,00 26 296,00 97 75011 Urzędy Wojewódzkie 27 219,00 26 296,00 97

wydatki bieżące 27 219,00 26 296,00 97 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 219,00 26 296,00 97

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 63 149,00 63 149,00 100


wydatki bieżące 495,00 495,00 100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 495,00 495,00 100

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29 344,00 29 344,00 100 wydatki bieżące 29 344,00 29 344,00 100 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 520,00 16 520,00 100 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 203,00 5 203,00 100 c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 621,00 7 621,00 100

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18 689,00 18 689,00 100 wydatki bieżące 18 689,00 18 689,00 100 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500,00 10 500,00 100 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 909,00 2 909,00 100 c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 280,00 5 280,00 100

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 14 621,00 14 621,00 100 wydatki bieżące 14 621,00 14 621,00 100 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 260,00 8 260,00 100 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 190,00 2 190,00 100 c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 171,00 4 171,00 100

801 Oświata i wychowanie 15 659,24 15 659,24 100 80101 Szkoły podstawowe 7 084,47 7 084,47 100

wydatki bieżące 7 084,47 7 084,47 100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70,13 70,13 100 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 014,34 7 014,34 100

80110 Gimnazja 8 499,77 8 499,77 100 wydatki bieżące 8 499,77 8 499,77 100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84,15 84,15 100 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 415,62 8 415,62 100

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

75,00 75,00 100

wydatki bieżące 75,00 75,00 100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,75 0,75 100 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 74,25 74,25 100

852 Pomoc społeczna 1 011 667,00 1 003 561,43 99


1 001 010,00 993 904,63 99

wydatki bieżące 1 001 010,00 993 904,63 99 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 916 854,35 915 603,15 100 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 155,65 78 301,48 93

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

3 227,00 2 458,80 76


w centrum integracji społecznej wydatki bieżące 3 227,00 2 458,80 76 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 227,00 2 458,80 76

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 930,00 6 930,00 100 wydatki bieżące 6 930,00 6 930,00 100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 930,00 6 930,00 100

85295 Pozostała działalność 500,00 268,00 54 wydatki bieżące 500,00 268,00 54 a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 268,00 54

Razem: 1.242.766,95 1.233.738,38 99

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE W 2015 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 127 085,17 zł, co stanowi 96% planu. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 23 936,74 zł, co stanowi 94% planu.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp. Klasyfikacja budżetowa

Rodzaj udzielonej

dotacji

Podmiot dotowany Nazwa zadania Plan Wykonanie Udział

%

3. Dział 851 Rozdział 85195 §2710

Dotacja celowa na pomoc finansową

Powiat Mielecki

Współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

730,00 730,00 100

4. Dział 900 Rozdział 90095 §2310

Dotacja celowa

Gmina Miejska Mielec

Zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej

17 074,80 17 074,80 100

5. Dział 921 Rozdział 92116 §2480

Dotacja podmiotowa

Gminna Biblioteka Publiczna

Finansowanie bieżącej działalności 114 000,00 109 280,37 96

Razem: 131.804,80 127.085,17 96

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp. Klasyfikacja budżetowa

Rodzaj udzielonej dotacji

Podmiot dotowany Nazwa zadania Plan Wykonanie Udział

%

1. Dział 010 Rozdział 01030 §2850

Dotacja podmiotowa

Podkarpacka Izba Rolnicza

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

7 560,00 5 936,74 79

2. Dział 921 Rozdział 92120 §2720

Dotacja celowa

Parafia Rzymsko-Katolicka wGawłuszowicach

Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substacji zabytku (zabytkowy obraz oraz dwa zabytkowe żyrandole)

10 000,00 10 000,00 100

3. Dział 926 Rozdział 92605 §2360

Dotacja celowa

Gminny Klub Sportowy "GROM"

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach

8 000,00 8 000,00 100

Razem: 25.560,00 23.936,74 94


WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział Rozdział § Dochody Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 078,94

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 078,94

0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski) 2 078,94

Razem: 2.078,94 Dział Rozdział § Wydatki Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 078,94

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 078,94

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków, rękawic i krzewów) 1 186,78 4300 Zakup usług pozostałych (badanie gleby) 892,16

Razem: 2.078,94

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO KSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Nazwa

sołectwa Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Planowane wydatki

Wykonane wydatki

Brzyście Remont Domu Ludowego 11 688,17 11 598,90 Gawłuszowice Remont dróg gminnych 16 782,41 16 629,05 Kliszów Remont Domu Strażaka 19 543,77 19 500,00

Zakup garażu blaszanego dla OSP 3 674,00 3 507,00 Utrzymanie zieleni na terenie wsi 1 678,58 1 678,58 Krzemienica Zakup traktora do koszenia trawy 9 335,00 9 212,70

Młodochów Wykonanie podbitki, balustrady drewnianej i instalacji elektrycznej w altance przy budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka

11 783,39 11 783,39

Wola Zdakowska Remont Domu Strażaka 15 806,41 15 806,41

Razem: 90.291,73 89.716,03

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 45 522,07 zł uzyskano kwotę 45 522,07 zł. W ramach tych dochodów zaplanowano wydatki na kwotę

45 522,07 zł, wydatkowano kwotę 45 522,07, w tym na:

- przeciwdziałanie narkomanii - 2 000,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 43 522,07 zł.


Wójt Gminy

Jan Nowak

wÓjta gminy gawŁuszowice zarzĄdzenie nr...

Documents