xerencia de atención primaria de lugo 1 · xerencia de atención primaria de lugo 3 datos...

Xerencia de Atención Primaria de Lugo 1


169 Unidades de Consumo• 67 Centros de Saúde

• 14 Consultorios Periféricos

• 9 Unidades de Fisoterapia

• 14 Unidades de saúde bucodental

• 5 Unidades de pediatría

• 18 PACs

• 2 COF, 1 UBOF, 3 USM

• 10 Unidades de Radioloxía


DATOS DEMOGRÁFICOS

Habitantes 366.934

Homes 178.537

Mulleres 188.397

> 65 anos 91.274

< 14 anos 46.263

67 Concellos

81 Centros Sanitarios


Dentro do marco xeral do Proxecto Aproviso 9Mil

(AI9), a Xerencia de Atención Primaria de Lugo foi

seleccionada para participar no citado proxecto levando a

cabo a implantación dun Sistema de Xestión da Calidade

no seu servicio de Compras e Subministros.


OBXECTIVOS

Mellora-la calidade e eficacia da función de aprovisionamentos e

contratación administrativa, mellorando os procesos e impulsando a

realización de accións de mellora continua

Implantación e posterior certificación dun sistema de xestión de

calidade segundo a norma ISO 9001:2000.

Participar no proxecto AI9 do Sergas.

Favorece-lo desenvolvemento profesional e extende-la experiencia a

outros servicios da Xerencia.


ALCANCE

O proxecto de implantación do sistema de xestión de calidade

inclúe as áreas ou seccións de Compras e Subministros e

Contratación Administrativa que nesta Xerencia se atopan nun

único Servicio.

NON se inclúen , alomenos nun primeiro momento a compra e

distribución de productos farmcéuticos nin de artigos de

mantemento.


Nesta Xerencia optouse polo modelo de implantación con

recursos propios polo que non será necesaria a participación de

Consultores Externos, aínda que si de Consultores Internos e de

Auditores Internos do Servicio Galego de Saúde.

RECURSOS


RESPONSABILIDADES

A Comisión de Dirección desta Xerencia está permanentemente informada dos traballos de implantación e solicitará a certificacióndo dito sistema.

Constituiuse un Comité de Implantación, no que está representada a dirección, e que vela pola eficacia dos traballos realizados.

Nomeouse tamén un Responsable de calidade e un Representante da Dirección, ademáis de designar tamén responsables ouimpulsores en áreas ou procesos concretos.


Respresentante de Dirección:

É o máximo responsable da implantación do sistema de xestión de

calidade e será nomeado polo Director Xerente

Forma parte do Comité de Implantación

É o responsable de traslada-las directrices da Dirección e a política de

calidade ó Comité de Implantación.

Presenta os traballos do Comité de Implantación á Dirección.


Responsable de Calidade:

É o responsable de coordina-la implantación do proxecto sendo nomeado polo Director Xerente.

Forma parte do comité de implantación

É o responsable da planificación e seguimento dos traballos

É o responsable da coordinación da documentación e de propoñe-la aprobación dos mesmos.

Presenta os traballos do comité ó Representante da Dirección

Traslada-los traballos e documentos do proxecto Aproviso 9 mil(AI9) á Xerencia de Atención Primaria de Lugo.


Responsables de Procesos:

Son nomeados polo Comité de Implantación do que formarán

parte e ó que presentarán os seus traballos.

Recollen e analizan a información sobre os procesos, propoñen

melloras e canalizan as suxerencias do personal.

Coordinan os grupos de mellora que se creen na súa área.


POLÍTICA DE CALIDADEO Servicio de Compras e Subministros da Xerencia de Atención Primaria de Lugo ten como obxectivo principal e como

compromiso fundamental a satisfacción das necesidades das distintas Unidades de Consumo(clientes) adscritos.Para acada-la dita satisfacción a Política de Calidade orientarase a:

• Velar pola prestación ininterrompida do servicio que garanta a continuidade e eficacia da asistencia sanitaria.• Asegurar que os servicios e productos(sanitarios e non sanitarios) cumpren coas necesidades, expectativas e requerimentos das unidades de consumo.• Garanti-la calidade e o cumprimento dos requisitos legais e regulamentarios que regulan a adquisición, almacenamento e distribución dos ditos productos.• Prestar unha información completa, clara e continuada ós clientes e ofrecer toda a colaboración necesaria.• Establecer canles de comunicación axeitados cos clientes de maneira que se de unha resposta rápida e eficaz ós servicios e solicitudes demandadas polas unidades de consumo.• Potencia-la mellora da calidade, da eficacia e da rapidez dos servicios prestados, actuando coa maior flexibilidade.• Facilita-la actualización dos coñecementos e o desenvolvemento profesional do persoal mediante a formación continua.• Desenvolver, implantar, manter e mellorar de forma continua o Sistema de Xestión de Calidade baseado na norma ISO 9001:2000• Colaborar no seu ámbito competencial a acada-los obxectivos de carácter xeral da Xerencia de Atención Primaria de Lugo.

A Dirección da Xerencia de Atención Primaria de Lugo co obxectivo de acada-lo cumprimento desta Política de Calidadecomprometese a achega-los recursos e medios necesarios e a asegura-la revisión da dita política para mante-la súa continua adecuación.Por outra banda a Dirección Xerencia responsabilizarase de que a política de calidade sexa divulgada, coñecida e entendida no ámbito da Organización. Ademáis a dirección promoverá e impulsará a extensión da política de calidade a outros servicios da xerencia a fin de que progresivamente se vaian implantando sistemas de xestión de calidade nos ditos servicios.

Data: 30 de Outubro de 2003

O DIRECTOR XERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA

12


XEFE SERVICIORepresentante Dirección

XEFE SECCIÓNResponsable de Calidade

PERSONAL DE APOIO Á IMPLANTACIÓN

CONTRATACIÓN1 Xefe de grupo

ALMACÉN

1 Auxiliar Administrativo3 Celadores

SUBMINISTROS

2 Auxiliares Administrativos

COMITÉ DE CALIDADE


• A Dirección apoia o proxecto

• O equipo e o persoal están ilusionados co proxecto

• O persoal ten capacidade de aprendizaxe e de adaptación

• A Organización está xerarquizada pero con delegación

• Somos un Servicio importante para o control económico da Xerencia

• A Xerencia está vinculada ó Catálogo Xeral de Productos do SERGAS

• O persoal recibiu información en Xestión de Calidade.

• Os programas informáticos de xestión de compras son axeitados.

• Temos mentalidade de mellora continua con vistas áexcelencia

• Posibilidade de mellora de recursos humanos e materiais.

• Axeitado funcionamento do Grupo de Mellora da Comisión Técnica de Subministros.

PUNTOS FORTES• Dispersión xeográfica das Unidades de Consumo

• Dificultade para consolidar a personal eficiente nos postos de traballo (Administración Pública)

• As Unidades de Consumo no cren que melloremos por implantar un Sistema de Calidade

• Falta de adaptación orzamentaria ás Unidades de Consumo

• Falta de compromiso por parte dos Responsables das Unidades de Consumo

• Falta de recoñecemento.

• Distancia ós puntos de impartición de Cursos de Formación respecto ós postos de traballo

• Compatibilidade de horarios laborais con programas formativos

• Falta de información no manexo de novas tecnoloxías

• Falta de formación en habilidades de comunicación erelación social

• Dificultade na comunicación e información coasUnidades de Consumo

PUNTOS DÉBILES


SETEMBRO ‘03 OUTUBRO ‘03 NOVEM-DECEM ‘03

DIAGNÓSTICO DO DIAGNÓSTICO DO ACTUAL SISTEMAACTUAL SISTEMA

DE XESTIÓNDE XESTIÓN

- Identificación de Pro-cesos- Clasificación Procesos (estratéxicos, clave, apoio)- Elaboración Diagramasde Fluxo de cada proceso- Elaboración “Follas de Proceso”

PRIMEIROS PASOSPRIMEIROS PASOS

- 1ª reunión da Comisíónde Dirección para obtercompromiso da Direc-ción.

- Constitución do Comité de Implantación.

- Sensibilización do per-sonal implicado (Sub-ministros, Contra-taciónse Almacén).

- Comezo dos traballospreliminares de identi-ficación de Procesos.

DEFINICIÓN DE DEFINICIÓN DE POLÍTICA E POLÍTICA E

ESTRATEXIAESTRATEXIA

- Alcance

- Política de Calidade

- Responsabilidades

- Xestión de Recursos


XANEIRO ‘04 FEBREIRO ‘04 MARZO ‘04

Elaboración e implantación do

Proceso de Preparación de

Pedidos e Distribución


Proceso de Recepción e do

Proceso de Devolucións


Proceso de Preservación de Productos e do

Proceso de Abastecemento


ABRIL ‘04 MAIO ‘04


Proceso de Compras


Proceso de Autorización e

Revisión

XUÑO ‘04


AGOSTO ‘04 SETEMBRO ‘04XULLO ‘04

Elaboración e Implantación dos Procesos de Apoio:

Medición e Análise

Accións Correctivas e Preventivas

Auditoría Interna

...

Elaboración e Implantación dos

Procesos Estratéxicos


OUTUBRO ‘04 NOVEMRO ‘04 DECEMBRO ‘04

Revisión do Sistema

Solicitar Certificado

Redacción doManual de Calidade

Revisión do Sistema


PROCESOS CLAVE

UNIDADE DECONSUMO

Solicitudes daUnidade deConsumo

REVISIÓN EAUTORIZACIÓN DE

SOLICITUDES

Pacto ExistenciasDisponibles

Albarán dePreparación PREPARACIÓN DE

PEDIDOS

Albaránde Saída

DISTRIBUCIÓN UNIDADE DECONSUMO

DEVOLUCIÓNS

Material nonalmacenable

ABASTECEMENTO

Pedido aproveedor

RECEPCIÓN DE MATERIAL

PrcdmtoInspección

Albarán deproveedor

Material non almacenable(tránsito)

PRESERVACIÓN DEPRODUCTOS

Materialalmacenable

Catálogo deProductos e

Servizos

PrcdmtoInventarios

PrcdmtoDevolucións

PrcdmtoAlmacena-

mento

COMPRAS EADQUISICIÓN DE

NOVOS PRODUCTOS ESERVIZOS

Adxudicación

Contratación Ofertasproveedores

Especifica-cións

productos

Existenciasdispoñibles

PROCESOS ESTRATÉXICOS DE XESTIÓN E DE MELLORA

OBXECTIVOS DE CALIDADEREVISIÓN DO SISTEMA PLANIFICACIÓN DO SISTEMA ANÁLISE DE DATOS E ACCIÓNS DE MELLORA

PROCESOS DE APOIO, MEDICIÓN E ANÁLISE

ACCIÓNS CORRECTIVAS EACCIÓNS PREVENTIVASSATISFACCIÓN DO CLIENTEAUDITORÍAS INTERNASMEDICIÓN E SEGUIMENTOFORMACIÓNRRHH E MATERIAIS

$ $$

21


10:59

Jueves, 04 de Diciembre de 2003

SOLICITUDE

Pacto Catálogo Solicitudematerialurxente

Solicitudematerialtránsito

Solicitudenovos

productos

REXISTRO REVISIÓNCANTIDADES

MatInvent

MatFunxible

MatTránsito

AUTORIZACIÓN

NON

SIAlbarán

Preparación

PROCESO DE REVISIÓN E AUTORIZACIÓN DE PEDIDOS

U.C.

22


SOLICITUDE U.C.

ORDE DEDIRECCIÓN

FUNCIONA-MENTO DOSSERVIZOS

PLAN DECOMPRAS

OUTRAS

PRODUCTOSEXISTINTES

NOVOSPRODUCTOS OU

SERVIZOS

AUTORIZACIÓNDE NOVOS

PRODUCTOS OUSERVIZOS

AVALIACIÓN ETRAMITACIÓN

INICIAL

SOLICITUDEOFERTAS /

PROSPECCIÓNDE MERCADO

ESPECIFICA-CIÓNS CLIENTE

AVALIACIÓNECONÓMICA

DISPOSICIÓNSLEGAIS E

REGULAMEN-TARIAS

XEFE DESERVIZO

COMISIÓN DECOMPRAS

DIRECCIÓN

GastoMenor

ContratoMenor

PrcdmtoNegociado

ConcursoPúblico

DIRECCIÓN

MESACONTRATACIÓN

ADXUDICACIÓN

FP04X01PROCESO DE COMPRAS E AUTORIZACIÓN DE NOVOS PRODUCTOS

23


Jueves, 04 de Diciembre de 2003

DIBUJO2

Albarán dePreparación

PREPARACIÓN Albarán deSaída

EMPRESATRANSPORTES

PERSONAL / MEDIOSPROPIOS

U.C.

A

AB

B

ALMACÉN

PROCESO DE PREPARACIÓN E DISTRIBUCIÓN DE PEDIDOS

24


CHEGADAMATERIAL

COMPROBACIÓNINICIAL

COMPROBACIÓNECONÓMICA

ENTRADA

CONTACTO CONPROVEEDOR

noncorrecto

correcto

EXISTENCIASDISPONIBLES

Bultos Documentación

TRÁNSITO

Devolución

Liberación

Subsanación

SI CONTABILIDADE

NONNEGOCIACIÓN

CON PROVEEDORde acordo

RETIRADA

non de acordo

UNIDADE DECONSUMO

PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

25


U .C . A L M A C É N X E F E D E S E R V IZ OX E F E D E S E C C IÓ N

N O N

S I

D e s tru c c ió n

R e p a ra c ió n

C O D IF IC A C IÓ N

E N T R A D A

N O N

S I

P R O C E S O D E D E V O L U C IÓ N S

26


O FACTOR HUMANO

xerencia de atención primaria de lugo 1 · xerencia de atención primaria de lugo 3 datos...

Documents