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郑州市民政局 2017 年度部门决算

二〇一八年十一月

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目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻民政工作法律、法规和方针、政策,拟订全市民政

事业发展规划和民政工作政策,起草有关地方性法规、规章草案

并组织实施和监督检查;指导全市民政工作的改革与发展。

(二)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登

记管理和执法监察责任;加强管理,引导行业协会、商会依法开展

活动。

(三)会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,

指导全市有关部门开展社会工作活动,推进社会工作人才队伍建

设和相关志愿者队伍建设。

(四)贯彻、落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家

机关工作人员及离退休人员伤亡抚恤标准;审核报批、褒扬革命

烈士;负责申报评残追烈工作;指导优抚事业单位、光荣院、 烈

士陵园和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

(五)组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作;协调处理

军地、军民关系;督促检查双拥政策、法规的落实。

(六)负责全市退役士兵、复员干部的接收安置工作;负责市

军事供应站、军人接待转运站的供应保障和管理工作;负责移交

政府安置的军队离退休干部、退休士官和无军籍退休退职职工接

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收安置工作;指导全市军休干部休养所的服务管理工作;落实军

队离退休干部有关政治、生活待遇。

(七)拟订减灾救灾工作政策;负责组织、协调全市减灾救灾

工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责全市灾情核查、 汇

总、上报以及统一发布工作;组织指导灾区开展生产自救,协调有

关部门落实灾区优惠政策;承担救灾款物管理、分配及监督使用

责任。

(八)拟订社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订孤儿和

残疾人等特殊群体权益保护政策;负责收养登记工作;拟订社会

福利机构管理办法;负责社会福利企业资格认定工作;拟订社会

福利企业扶持政策;拟订促进慈善事业发展政策;负责社会慈善

工作;组织和指导社会捐助和捐赠工作;指导残疾人特殊教育和

康复工作。

(九)拟订城乡基层群众组织自治建设和社区建设政策并组

织实施;指导城乡社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权

建设的建议;指导村( 居)民委员会民主选举、民主决策、民主管

理和民主监督工作,推动村( 居)务公开和基层民主政治建设。

(十)拟订全市行政区划、行政区域界线管理政策和地名管理

政策法规;负责全市乡镇以上行政区划的设立、撤销、界线变更

及政府驻地迁移的审核报批工作;监督检查乡( 镇)以上行政区

划政策法规的执行情况;负责本辖区地名管理工作;指导县(市)、

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上街区地名管理工作;推广并监督标准化地名使用;负责市界勘

定和管理工作;指导县( 市、区)行政区域界线勘定和管理工作。

(十一)拟订婚姻管理、殡葬管理及城市生活无着的流浪乞讨

人员救助管理政策;推进婚俗和殡葬改革; 指导各县( 市、 区)

办理婚姻登记工作;负责承办涉港、澳、台的婚姻登记工作;负责

全市婚姻、殡葬服务机构管理工作;负责困境未成年人社会保护

和救助站管理建设工作。

(十二)拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施;加强对老

龄工作的宏观指导和管理;负责维护老年人权益保障工作。

(十三)拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助

体系;负责组织实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、农村五

保供养、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作;参与拟订住

房、教育、司法救助相关办法;承担全市社会救助信息管理工作。

(十四)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

民政系统有二级预算单位 30 个。本决算为汇总决算，纳入

本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.郑州市民政局机关本级；

2.郑州市募捐办公室；

3.郑州市民间组织管理办公室；

4.郑州市殡葬管理处；

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5.郑州市军事供应站；

6.郑州市社会福利院；

7.郑州市军人接待转运站；

8.郑州市民政工业管理服务中心；

9.郑州市救助管理站；

10.郑州烈士陵园；

11.郑州市第八人民医院；

12.郑州市殡仪馆；

13.郑州市儿童福利院；

14.郑州市第一按摩医院；

15.郑州市嵩山医院；

16.郑州市残疾儿童康复中心；

17.郑州市公墓管理处；

18.郑州市老年公寓；

19.郑州市军队离退休干部第一休养所；

20.郑州市军队离退休干部第二休养所；

21.郑州市军队离退休干部第三休养所；

22.郑州市军队离退休干部第四休养所；

23.郑州市军队离退休干部第五休养所；

24.郑州市军队离退休干部第六休养所；

25.郑州市军队离退休干部第七休养所；

26.郑州市军队离退休干部第八休养所；

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27.郑州市军队离退休干部第九休养所；

28.郑州市军队离退休干部第十休养所；

29.郑州市救灾扶贫基金会；

30.郑州市低收入家庭经济状况核对中心。

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第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表编制单位：河南省郑州市民政局汇总 2017 年 金额单位：万元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、财政拨款收入 1 93,754.63一、一般公共服务支出 28 1.78

二、上级补助收入 2 14.28二、外交支出 29

三、事业收入 3 12,908.45三、国防支出 30

四、经营收入 4 0.00四、公共安全支出 31

五、附属单位上缴收入 5 0.00五、教育支出 32

六、其他收入 6 7,386.78六、科学技术支出 33

7 七、文化体育与传媒支出 34

8 八、社会保障和就业支出 35 101,084.21

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 2,509.43

10 十、节能环保支出 37

11 十一、城乡社区支出 38

12 十二、农林水支出 39

13 十三、交通运输支出 40

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14 十四、资源勘探信息等支出 41

15 十五、商业服务业等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地区支出 44

18 十八、国土海洋气象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46 1,054.90

20 二十、粮油物资储备支出 47

21 二十一、其他支出 48 9,457.18

22 49

本年收入合计 23 114,064.15 本年支出合计 50 114,107.50

用事业基金弥补收支差额 24 15.98结余分配 51 835.95

年初结转和结余 25 14,293.82年末结转和结余 52 13,430.49

26 53

总计 27 128,373.94总计 54 128,373.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表编制单位：河南省郑州市民政局汇总 2017 年 金额单位：万元

项目

本年收入合计财政拨款收

入

上级补助收

入事业收入 经营收入

附属单位上

缴收入其他收入

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 114,064.15 93,754.63 14.28 12,908.45 0.00 0.00 7,386.78

201 一般公共服务支出 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20136 其他共产党事务支出 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013602 一般行政管理事务 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 101,125.22 80,816.08 14.28 12,908.45 0.00 0.00 7,386.41

20802 民政管理事务 8,445.47 7,880.57 14.28 543.07 0.00 0.00 7.54

2080201 行政运行 2,910.97 2,910.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080202 一般行政管理事务 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080204 拥军优属 1,328.98 1,328.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080206 民间组织管理 670.61 670.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080208 基层政权和社区建设 375.44 375.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080209 部队供应 2,584.16 2,041.09 0.00 543.07 0.00 0.00 0.00

2080299 其他民政管理事务支出 505.30 483.48 14.28 0.00 0.00 0.00 7.54

20805 行政事业单位离退休 2,937.83 2,937.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 871.73 871.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 851.27 851.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,214.84 1,214.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 1,490.37 1,456.36 0.00 33.99 0.00 0.00 0.02

2080804 优抚事业单位支出 1,490.37 1,456.36 0.00 33.99 0.00 0.00 0.02

20809 退役安置 57,460.23 51,762.98 0.00 0.00 0.00 0.00 5,697.26

2080901 退役士兵安置 2,939.61 2,939.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 49,271.98 43,585.05 0.00 0.00 0.00 0.00 5,686.93

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 4,627.54 4,617.21 0.00 0.00 0.00 0.00 10.33

2080904 退役士兵管理教育 452.03 452.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080999 其他退役安置支出 169.07 169.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20810 社会福利 27,527.22 13,514.23 0.00 12,331.39 0.00 0.00 1,681.59

2081001 儿童福利 2,740.46 2,712.38 0.00 0.00 0.00 0.00 28.09

2081002 老年福利 4,670.32 4,299.01 0.00 0.00 0.00 0.00 371.31

2081004 殡葬 4,103.49 2,855.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247.72

2081005 社会福利事业单位 16,012.94 3,647.07 0.00 12,331.39 0.00 0.00 34.47

20811 残疾人事业 1,133.22 1,133.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081199 其他残疾人事业支出 1,133.22 1,133.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20815 自然灾害生活救助 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081502 地方自然灾害生活补助 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20820 临时救助 2,063.30 2,063.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082002 流浪乞讨人员救助支出 2,063.30 2,063.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20899 其他社会保障和就业支出 7.58 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2089901 其他社会保障和就业支出 7.58 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 2,509.43 2,509.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21002 公立医院 2,100.95 2,100.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100205 精神病医院 2,100.95 2,100.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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21011 行政事业单位医疗 408.48 408.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 286.00 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 122.48 122.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 1,054.90 1,054.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 1,054.90 1,054.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 1,054.90 1,054.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 9,372.81 9,372.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2,764.23 2,764.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2290802 福利彩票发行机构的业务费支出 2,764.23 2,764.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6,608.21 6,608.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 6,441.21 6,441.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 117.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22999 其他支出 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37

2299901 其他支出 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表编制单位：河南省郑州市民政局汇总 2017 年 金额单位：万元

项目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 114,107.50 41,191.87 72,915.63 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00

20136 其他共产党事务支出 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00

2013602 一般行政管理事务 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 101,084.21 36,672.11 64,412.10 0.00 0.00 0.00

20802 民政管理事务 8,396.78 6,191.88 2,204.90 0.00 0.00 0.00

2080201 行政运行 2,914.42 2,914.42 0.00 0.00 0.00

2080202 一般行政管理事务 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00

2080204 拥军优属 1,328.98 1,328.98 0.00 0.00 0.00

2080206 民间组织管理 670.61 670.61 0.00 0.00 0.00

2080208 基层政权和社区建设 375.44 375.44 0.00 0.00 0.00

2080209 部队供应 2,561.36 2,180.59 380.78 0.00 0.00 0.00

2080299 其他民政管理事务支出 475.97 356.27 119.71 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 2,937.83 2,937.83 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 871.73 871.73 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 851.27 851.27 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,214.84 1,214.84 0.00 0.00 0.00

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20808 抚恤 1,490.37 1,278.49 211.88 0.00 0.00 0.00

2080804 优抚事业单位支出 1,490.37 1,278.49 211.88 0.00 0.00 0.00

20809 退役安置 57,364.50 4,618.17 52,746.33 0.00 0.00 0.00

2080901 退役士兵安置 2,844.66 2,844.66 0.00 0.00 0.00

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 49,271.98 49,271.98 0.00 0.00 0.00

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 4,626.64 4,618.17 8.48 0.00 0.00 0.00

2080904 退役士兵管理教育 452.03 452.03 0.00 0.00 0.00

2080999 其他退役安置支出 169.18 169.18 0.00 0.00 0.00

20810 社会福利 27,630.63 20,279.87 7,350.76 0.00 0.00 0.00

2081001 儿童福利 2,789.20 1,803.48 985.73 0.00 0.00 0.00

2081002 老年福利 4,694.96 891.11 3,803.85 0.00 0.00 0.00

2081004 殡葬 4,941.85 2,518.75 2,423.10 0.00 0.00 0.00

2081005 社会福利事业单位 15,204.62 15,066.53 138.09 0.00 0.00 0.00

20811 残疾人事业 1,133.22 1,133.22 0.00 0.00 0.00

2081199 其他残疾人事业支出 1,133.22 1,133.22 0.00 0.00 0.00

20815 自然灾害生活救助 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00

2081502 地方自然灾害生活补助 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00

20820 临时救助 2,063.30 1,365.87 697.43 0.00 0.00 0.00

2082002 流浪乞讨人员救助支出 2,063.30 1,365.87 697.43 0.00 0.00 0.00

20899 其他社会保障和就业支出 7.58 7.58 0.00 0.00 0.00

2089901 其他社会保障和就业支出 7.58 7.58 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 2,509.43 408.48 2,100.95 0.00 0.00 0.00

21002 公立医院 2,100.95 2,100.95 0.00 0.00 0.00

2100205 精神病医院 2,100.95 2,100.95 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 408.48 408.48 0.00 0.00 0.00

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2101101 行政单位医疗 286.00 286.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 122.48 122.48 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 1,054.90 1,054.90 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 1,054.90 1,054.90 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 1,054.90 1,054.90 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 9,457.18 3,054.60 6,402.58 0.00 0.00 0.00

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2,764.23 2,764.23 0.00 0.00 0.00

2290802 福利彩票发行机构的业务费支出 2,764.23 2,764.23 0.00 0.00 0.00

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6,692.58 290.00 6,402.58 0.00 0.00 0.00

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 6,491.50 290.00 6,201.50 0.00 0.00 0.00

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 151.08 151.08 0.00 0.00 0.00

2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00

22999 其他支出 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00

2299901 其他支出 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

—17—

财政拨款收入支出决算总表编制单位：河南省郑州市民政局汇总 2017 年 金额单位：万元

收 入 支 出

项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 84,382.19一、一般公共服务支出 28 1.78 1.78

二、政府性基金预算财政拨款 2 9,372.44二、外交支出 29

3 三、国防支出 30

4 四、公共安全支出 31

5 五、教育支出 32

6 六、科学技术支出 33

7 七、文化体育与传媒支出 34

8 八、社会保障和就业支出 35 81,587.77 81,587.77

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 2,509.43 2,509.43

10 十、节能环保支出 37

11 十一、城乡社区支出 38

12 十二、农林水支出 39

13 十三、交通运输支出 40

14 十四、资源勘探信息等支出 41

15 十五、商业服务业等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地区支出 44

—18—

18 十八、国土海洋气象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46 1,054.90 1,054.90

20 二十、粮油物资储备支出 47

21 二十一、其他支出 48 9,456.81 9,456.81

本年收入合计 22 93,754.63 本年支出合计 49 94,610.69 85,153.89 9,456.81

年初财政拨款结转和结余 23 7,451.89年末财政拨款结转和结余 50 6,595.83 6,335.97 259.86

一般公共预算财政拨款 24 7,107.66 51

政府性基金预算财政拨款 25 344.23 52

26 53

总计 27 101,206.52 总计 54 101,206.52 91,489.85 9,716.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

—19—

一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：河南省郑州市民政局汇总 2017 年 金额单位：万元

项目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 85,153.89 24,554.79 60,599.10

201 一般公共服务支出 1.78 1.78

20136 其他共产党事务支出 1.78 1.78

2013602 一般行政管理事务 1.78 1.78

208 社会保障和就业支出 81,587.77 23,089.63 58,498.14

20802 民政管理事务 7,862.02 5,871.92 1,990.09

2080201 行政运行 2,914.42 2,914.42

2080202 一般行政管理事务 70.00 70.00

2080204 拥军优属 1,328.98 1,328.98

2080205 老龄事务

2080206 民间组织管理 670.61 670.61

2080208 基层政权和社区建设 375.44 375.44

2080209 部队供应 2,041.09 1,875.13 165.96

2080299 其他民政管理事务支出 461.48 341.77 119.71

20805 行政事业单位离退休 2,937.83 2,937.83

2080501 归口管理的行政单位离退休 871.73 871.73

2080502 事业单位离退休 851.27 851.27

—20—

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,214.84 1,214.84

20808 抚恤 1,456.36 1,244.48 211.88

2080804 优抚事业单位支出 1,456.36 1,244.48 211.88

20809 退役安置 51,667.52 4,608.23 47,059.29

2080901 退役士兵安置 2,844.66 2,844.66

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 43,585.05 43,585.05

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 4,616.71 4,608.23 8.48

2080904 退役士兵管理教育 452.03 452.03

2080999 其他退役安置支出 169.07 169.07

20810 社会福利 14,399.94 7,061.29 7,338.65

2081001 儿童福利 2,761.11 1,781.91 979.20

2081002 老年福利 4,299.01 495.16 3,803.85

2081004 殡葬 3,692.75 1,269.65 2,423.10

2081005 社会福利事业单位 3,647.07 3,514.56 132.50

20811 残疾人事业 1,133.22 1,133.22

2081199 其他残疾人事业支出 1,133.22 1,133.22

20815 自然灾害生活救助 60.00 60.00

2081502 地方自然灾害生活补助 60.00 60.00

20820 临时救助 2,063.30 1,365.87 697.43

2082002 流浪乞讨人员救助支出 2,063.30 1,365.87 697.43

20899 其他社会保障和就业支出 7.58 7.58

2089901 其他社会保障和就业支出 7.58 7.58

210 医疗卫生与计划生育支出 2,509.43 408.48 2,100.95

21001 医疗卫生与计划生育管理事务

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

—21—

21002 公立医院 2,100.95 2,100.95

2100205 精神病医院 2,100.95 2,100.95

21011 行政事业单位医疗 408.48 408.48

2101101 行政单位医疗 286.00 286.00

2101102 事业单位医疗 122.48 122.48

221 住房保障支出 1,054.90 1,054.90

22102 住房改革支出 1,054.90 1,054.90

2210201 住房公积金 1,054.90 1,054.90

2210203 购房补贴

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

—22—

一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：河南省郑州市民政局汇总 2017 年 金额单位：万

元

人员经费 公用经费 公用经费

经济分类

科目编码

科目名称 金额 经济分类

科目编码

科目名称 金额 经济分类

科目编码

科目名称 金额

301 工资福利支出 15,830.21 302 商品和服务支出 5,206.45 310 其他资本性支出 506.01

30101 基本工资 4,725.30 30201 办公费 719.67 31001 房屋建筑物购建 0.00

30102 津贴补贴 4,818.72 30202 印刷费 105.09 31002 办公设备购置 479.04

30103 奖金 977.92 30203 咨询费 5.40 31003 专用设备购置 26.97

30104 其他社会保障缴费 586.10 30204 手续费 0.18 31005 基础设施建设 0.00

30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 76.21 31006 大型修缮 0.00

30107 绩效工资 1,311.78 30206 电费 250.03 31007 信息网络及软件购

置更新

0.00

30108 机关事业单位基本养

老保险缴费

1,214.84 30207 邮电费 87.83 31008 物资储备 0.00

30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 96.72 31009 土地补偿 0.00

30199 其他工资福利支出 2,195.54 30209 物业管理费 223.42 31010 安置补助 0.00

303 对个人和家庭的补助 3,012.12 30211 差旅费 250.80 31011 地上附着物和青 0.00

—23—

苗补偿

30301 离休费 311.59 30212 因公出国（境）费

用

0.00 31012 拆迁补偿 0.00

30302 退休费 1,233.56 30213 维修(护)费 1,383.94 31013 公务用车购置 0.00

30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 55.55 31019 其他交通工具购

置

0.00

30304 抚恤金 110.63 30215 会议费 28.46 31020 产权参股 0.00

30305 生活补助 34.87 30216 培训费 135.65 31099 其他资本性支出 0.00

30306 救济费 64.04 30217 公务接待费 7.20 304 对企事业单位的补

贴

0.00

30307 医疗费 4.10 30218 专用材料费 86.51 30401 企业政策性补贴 0.00

30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00

30309 奖励金 56.39 30225 专用燃料费 22.97 30403 财政贴息 0.00

30310 生产补贴 9.12 30226 劳务费 677.00 30499 其他对企事业单位

的补贴

0.00

30311 住房公积金 1,056.81 30227 委托业务费 216.92 307 债务利息支出 0.00

30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 87.06 30701 国内债务付息 0.00

30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 26.67 30707 国外债务付息 0.00

30314 采暖补贴 8.22 30231 公务用车运行维护

费

238.45 399 其他支出 0.00

30315 物业服务补贴 6.01 30239 其他交通费用 150.19 39906 赠与 0.00

30399 其他对个人和家庭的

补助支出

116.79 30240 税金及附加费用 0.00

30299 其他商品和服务支

出

274.53

人员经费合计 18,842.33 公用经费合计 5,712.46

—24—

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：河南省郑州市民政局汇总 2017 年 金额单位：万元

预算数 决算数

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费 合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费小计

公务用车

购置费

公务用车运

行费小计

公务用车

购置费

公务用车运

行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

354.10 0.00 320.83 0.00 320.83 33.28 306.64 0.00 299.44 0.00 299.44 7.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年

度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

—25—

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河南省郑州市民政局汇总 2017 年金额单位：

万元

项目年初结转和结余 本年收入

本年支出 年末结转

和结余功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 344.23 9,372.44 9,456.81 3,054.23 6,402.58 259.86

229 其他支出 344.23 9,372.44 9,456.81 3,054.23 6,402.58 259.86

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 0.00 2,764.23 2,764.23 2,764.23 0.00

2290802 福利彩票发行机构的业务费支出 0.00 2,764.23 2,764.23 2,764.23 0.00

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 344.23 6,608.21 6,692.58 290.00 6,402.58 259.86

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 310.15 6,441.21 6,491.50 290.00 6,201.50 259.86

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 34.08 117.00 151.08 151.08 0.00

2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

—26—

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

—27—

一、收入支出决算总体情况说明

民政系统2017年度收、支总计均为128,373.94万元。与2016

年相比，收、支总计各增加 962.69 万元，增长 0.76%，主要原因

是人员增加，人员经费和运转经费增加。

二、收入决算情况说明

民政系统 2017 年度收入合计 114,064.15 万元，其中：财政

拨款收入 93,754.63 万元，占 82.19%；上级补助收入 14.28 万

元，占 0.01%；事业收入 12,908.45 万元，占 11.32%；其他收入

7,386.78 万元，占 6.48%。2017 年度年初结转和结余 14,293.82

万元，用事业基金弥补收支差额 15.98 万元。

三、支出决算情况说明

民政系统 2017 年度支出合计 114,107.50 万元，其中：基本

支出 41,191.87 万元，占 36.10%；项目支出 72,915.63 万元，占

63.90%。2017 年度年末结转和结余 13,430.49 万元，结余分配

835.95 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民政系统 2017 年财政拨款收、支总计均为 101,206.52 万元。

与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,984.76 万元，增

长 3.04%，主要原因是人员增加，人员经费和运转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

民政系统 2017 年一般公共预算财政拨款支出 85,153.89 万

—28—

元，占支出合计的 74.63%。与 2016 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 3,512.72 万 元，增长 4.30%，主要原因是人员增

加，人员经费和运转经费增加。

（二）结构情况。

民政系统 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 85,153.89

万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出 1.78 万元，

占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 81,587.77 万元，占 95.81%；

医疗卫生和计划生育（类）支出 2,509.43 万元，占 2.95%；住

房保障（类）支出 1,054.90 万元，占 1.24%；

（三）具体情况。

民政系统 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

104,390.71 万元，支出决算为 85,153.89 万元，完成年初预算

的 81.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年末

结转和结余情况。

1.一般公共服务类其他共产党事务款一般行政管理事务项。

年初预算为 2.92 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的

60.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结余。

2.社会保障和事业支出类民政管理事务款行政运行项。年初

预算为 3,060.98 万元，支出决算为 2,914.42 万元，完成年初预

算的 95.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节

约，机关运行经费支出减少。

—29—

3.社会保障和事业支出类民政管理事务款一般行政管理事

务项。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算

的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和事业支出类民政管理事务款拥军优属项。年初

预算为 1,410 万元，支出决算为 1,328.98 万元，完成年初预算

的 94.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结

余。

5.社会保障和事业支出类民政管理事务款民间组织管理项。

年初预算为 672 万元，支出决算为 670.61 万元，完成年初预算

的 99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民管办节

约办公经费支出。

6.社会保障和事业支出类民政管理事务款基层政权和社区

建设项。年初预算为 400 万元，支出决算为 375.44 万元，完成

年初预算的 93.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

项目结余。

7.社会保障和事业支出类民政管理事务款部队供应项。年初

预算为 2,137.64 万元，支出决算为 2,041.09 万元，完成年初预

算的 95.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军供站

和军转站节约办公经费支出。

8.社会保障和事业支出类民政管理事务款其他民政管理事

务项。年初预算为 535.98 万元，支出决算为 461.48 万元，完成

—30—

年初预算的 86.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

民政工业公司和核对中心节约办公经费支出。

9.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口管理

的行政单位离退休项。年初预算为 883.24 万元，支出决算为

871.73 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是项目结余。

10.社会保障和事业支出类行政事业单位离退休款事业单位

离退休项。年初预算为 915.59 万元，支出决算为 851.27 万元，

完成年初预算的 92.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是项目结余。

11.社会保障和事业支出类行政事业单位离退休款机关事业

单位基本养老保险缴费支出项。年初预算为 1,305.31 万元，支

出决算为 1,214.84 万元，完成年初预算的 93.07%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是项目结余。

12.社会保障和事业支出类抚恤款优抚事业单位支出项。年

初预算为 2,246.08 万元，支出决算为 1,456.36 万元，完成年初

预算的 64.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烈士

陵园节约办公经费支出。

13.社会保障和事业支出类退役安置款退役士兵安置项。年

初预算为 3,472.78 万元，支出决算为 2,844.66 万元，完成年初

预算的 81.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目

结余。

—31—

14.社会保障和事业支出类退役安置款军队移交政府的离退

休人员安置项。年初预算为 45,983.25 万元，支出决算为

43,585.05 万元，完成年初预算的 94.78%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是项目结余。

15.社会保障和事业支出类退役安置款军队移交政府离退休

干部管理机构项。年初预算为 3,915.80 万元，支出决算为

4,616.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是干休所有财政代管资金支出。

16.社会保障和事业支出类退役安置款退役士兵管理教育

项。年初预算为 452.4 万元，支出决算为 452.03 万元，完成年

初预算的 99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项

目结转到第二年使用。

17.社会保障和事业支出类退役安置款其他退役安置支出

项。年初预算为 180.37 万元，支出决算为 169.07 万元，完成年

初预算的 93.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项

目结转到第二年使用。

18.社会保障和事业支出类社会福利款儿童福利项。年初预

算为 2,808.83 万元，支出决算为 2,761.11 万元，完成年初预算

的 98.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结余。

19.社会保障和事业支出类社会福利款老年福利项。年初预

算为 5,514.7 万元，支出决算为 4,299.01 万元，完成年初预算

—32—

的 77.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结

余。

20.社会保障和事业支出类社会福利款殡葬项。年初预算为

5,258.82 万元，支出决算为 3,692.75 万元，完成年初预算的

70.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结余。

21.社会保障和事业支出类社会福利款社会福利事业单位

项。年初预算为 3,656.84 万元，支出决算为 3,647.07 万元，完

成年初预算的 99.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是项目结余。

22.社会保障和事业支出类残疾人事业款其他残疾人职业支

出项。年初预算为 1,222.65 万元，支出决算为 1,133.22 万元，

完成年初预算的 92.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是项目结余。

23.社会保障和事业支出类自然灾害生活救助款地方自然灾

害生活救助项。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成

年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

24.社会保障和事业支出类临时救助款流浪乞讨人员救助支

出项。年初预算为 2,406.98 万元，支出决算为 2,063.3 万元，

完成年初预算的 85.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是项目结余。

—33—

25.社会保障和事业支出类其他社会保障和就业支出款其他

社会保障和就业支出项。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58

万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

26.医疗卫生与计划生育支出类公立医院款精神病医院项。

年初预算为 2,100.95 万元，支出决算为 2,100.95 万元，完成年

初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

27.医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款行政单

位医疗项。年初预算为 295.12 万元，支出决算为 286 万元，完

成年初预算的 96.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是项目结余。

28.医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单

位医疗项。年初预算为 125.21 万元，支出决算为 122.48 万元，

完成年初预算的 97.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是项目结余。

29.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。年初预

算为 1063.83 万元，支出决算为 1,054.9 万元，完成年初预算的

99.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民政系统 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出

24,554.79 万元。与 2016 年相比，增加 3,676.28 万元，增长

17.61%。其中：人员经费 18,842.33 万元，主要包 括：基本工

资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 5,712.46 万

—34—

元，主要包括：办公费、培训费、会议费、公务用车运行维护费

等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

民政系统 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 354.10

万元，支出决算为 306.64 万元，完成预算的 86.60%。2017 年度

“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实行厉

行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

民政系统 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因

公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决

算 299.44 万元，占 97.65%，完成预算的 93.33%；公务接待费支

出决算 7.20 万元，占 2.35%，完成预算的 21.63%。 具体情况如

下：

1．因公出国（境）费支出 0万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 6.85 万元，下

降 100%,主要原因是 2017 年我单位无因公出国（境）支出。

2．公务用车购置及运行费支出 299.44 万元。其中：公务用

车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 299.44 万元。主要用于

车辆燃油、维修、保险等费用支出。2017 年期末，部门财政拨款

公务用车保有量为 218 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 109.26 万

—35—

元，下降 26.73%，主要原因是实行厉行节约，严格控制“三公”

经费开支。

3．公务接待费支出 7.20 万元。其中：其他国内公务接待支

出 7.20 万元，主要用于接待外地市民政局来我局考察工作。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 8.16 万元，下降

53.14%，主要原因是实行厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

民政系统 2017 年度共接待国内来访团组 173 个、来访人员

1,215 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设立绩

效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。在年初

预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行追踪管理，努力实

现项目年度目标。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年民政系统自评价项目共 3个，其中局机关自评价项目

2个，分别为社区服务专项经费和社区建设工作经费，郑州市民

政管理服务中心自评价项目 1个，为残疾职工补助，三个项目均

通过财政局归口业务处室和预算处审核，评价结果均为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

民政系统 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算

为 10,918.85 万元，支出决算为 9,456.81 万元，完成年初预算

—36—

的 86.61%。主要用于老龄工作经费、政府购买社工等。

十、机关运行经费支出情况说明

民政系统 2017 年度机关运行经费支出 3,656.33 万元，较

2016 年度增加万元，增加 816.7 万元，增长 22.34%。 增加的主

要原因是办公人员增加，办公场所运转费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

民政系统2017 年度政府采购支出总额2,389.14万元，其中：

政府采购货物支出 839.37万元，政府采购工程支出483.69万元，

政府采购服务支出 1,066.07 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，民政系统共有车辆 218 辆，其中：一般公务

用车 183 辆、一般执法执勤用车 4辆、特种专业技术用车 3辆，

其他用车 28 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7台（套），单

位价值 100 万元以上专用设备 4台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

—37—

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得

的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核

算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、

“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收

入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收

入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口

的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

-38 -

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三

公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各

项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制

外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳

的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支

出。

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十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人

和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已

执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已

执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实

施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。