ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE

ZA LETO 2018

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019)

Velenje, aprila 2019

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2018 - SPLOŠNI DEL

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

41.228.899 40.857.564 38.622.543 94 95I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)36.444.909 36.444.909 36.464.876 100 100 TEKOČI PRIHODKI (70+71)

70 26.110.275 26.110.275 26.733.870 102 102 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)700 16.459.275 16.459.275 16.459.275 100 100 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK7000 16.459.275 16.459.275 16.459.275 100 100 Dohodnina703 9.379.400 9.379.400 9.966.966 106 106 DAVKI NA PREMOŽENJE7030 8.889.412 8.889.412 9.429.811 106 106 Davki na nepremičnine7031 1.188 1.188 1.557 131 131 Davki na premičnine7032 58.800 58.800 52.650 90 90 Davki na dediščine in darila7033 430.000 430.000 482.948 112 112 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje704 271.600 271.600 290.643 107 107 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE7044 24.000 24.000 17.889 75 75 Davki na posebne storitve7047 247.600 247.600 272.754 110 110 Drugi davki na uporabo blaga in storitev706 0 0 16.985 - - DRUGI DAVKI7060 0 0 16.985 0 0 Drugi davki71 10.334.634 10.334.634 9.731.006 94 94 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)710 8.658.510 8.658.510 8.565.639 99 99 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA7100 128.170 128.170 153.666 120 120 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki7102 6.237 6.237 5.665 91 91 Prihodki od obresti7103 8.524.103 8.524.103 8.406.309 99 99 Prihodki od premoženja711 12.070 12.070 19.606 162 162 TAKSE IN PRISTOJBINE7111 12.070 12.070 19.606 162 162 Upravne takse in pristojbine712 274.200 274.200 298.230 109 109 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI7120 274.200 274.200 298.230 109 109 Globe in druge denarne kazni713 84.050 84.050 104.449 124 124 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV7130 84.050 84.050 104.449 124 124 Prihodki od prodaje blaga in storitev714 1.305.804 1.305.804 743.082 57 57 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI7141 1.305.804 1.305.804 743.082 57 57 Drugi nedavčni prihodki72 1.093.741 1.093.741 367.534 34 34 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)720 600.441 600.441 183.609 31 31 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV7200 600.400 600.400 183.240 31 31 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019)

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7201 0 0 328 0 0 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev7203 41 41 41 100 100 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev721 0 0 0 - - PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG722 493.300 493.300 183.925 37 37 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV7220 9.110 9.110 9.956 109 109 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov7221 484.190 484.190 173.969 36 36 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč73 27.350 27.350 10.691 39 39 PREJETE DONACIJE (730+731)730 27.350 27.350 10.691 39 39 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV7300 26.850 26.850 10.300 38 38 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb7301 500 500 391 78 78 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb731 0 0 0 - - PREJETE DONACIJE IZ TUJINE74 3.321.809 2.950.474 1.372.093 41 47 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)740 1.226.695 1.162.189 1.026.353 84 88 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ7400 1.018.108 953.602 833.623 82 87 Prejeta sredstva iz državnega proračuna7401 200.462 200.462 192.730 96 96 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov7403 8.125 8.125 0 0 0 Prejeta sredstva iz javnih skladov741 2.095.114 1.788.285 345.740 17 19 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE7412 1.551.033 1.244.204 500 0 0 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko7413 544.081 544.081 345.240 63 63 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko78 341.090 341.090 407.348 119 119 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)786 0 0 0 - - OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE787 341.090 341.090 407.348 119 119 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ7870 341.090 341.090 407.348 119 119 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

44.031.367 43.616.460 37.679.333 86 86II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)40 10.788.226 10.839.283 9.752.108 90 90 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)400 2.844.374 2.825.485 2.814.524 99 100 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM4000 2.451.510 2.471.311 2.464.929 101 100 Plače in dodatki4001 103.007 103.490 103.484 100 100 Regres za letni dopust4002 170.353 145.481 140.909 83 97 Povračila in nadomestila4003 57.022 68.298 68.297 120 100 Sredstva za delovno uspešnost4004 60.832 35.201 35.200 58 100 Sredstva za nadurno delo4009 1.650 1.704 1.704 103 100 Drugi izdatki zaposlenim401 422.633 457.122 456.823 108 100 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST4010 221.703 228.584 228.583 103 100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4011 179.068 183.245 183.142 102 100 Prispevek za zdravstveno zavarovanje4012 2.352 2.120 1.997 85 94 Prispevek za zaposlovanje4013 4.640 2.653 2.584 56 97 Prispevek za starševsko varstvo4015 14.870 40.520 40.518 272 100 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU402 7.110.550 7.170.222 6.277.346 88 88 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019)

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4020 1.223.563 1.347.184 1.153.242 94 86 Pisarniški in splošni material in storitve4021 90.346 136.608 114.683 127 84 Posebni material in storitve4022 769.596 698.375 612.516 80 88 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4023 86.574 223.803 216.550 250 97 Prevozni stroški in storitve4024 86.582 99.881 39.885 46 40 Izdatki za službena potovanja4025 3.169.715 3.027.981 2.807.784 89 93 Tekoče vzdrževanje4026 330.514 405.337 394.471 119 97 Poslovne najemnine in zakupnine4027 100 100 0 0 0 Kazni in odškodnine4029 1.353.560 1.230.954 938.214 69 76 Drugi operativni odhodki403 185.669 173.454 143.415 77 83 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI4031 103.886 94.686 88.175 85 93 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam4033 76.783 73.768 54.629 71 74 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4035 5.000 5.000 611 12 12 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR409 225.000 213.000 60.000 27 28 REZERVE4090 165.000 153.000 0 0 0 Splošna proračunska rezervacija4091 60.000 60.000 60.000 100 100 Proračunska rezerva41 16.068.500 16.060.075 15.838.779 99 99 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)410 942.146 987.004 957.592 102 97 SUBVENCIJE4100 768.446 773.142 773.137 101 100 Subvencije javnim podjetjem4102 173.700 213.862 184.456 106 86 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom411 6.933.923 6.858.227 6.803.881 98 99 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM4111 48.900 47.250 47.250 97 100 Družinski prejemki in starševska nadomestila4112 670.000 657.000 639.478 95 97 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4117 110.000 62.580 62.380 57 100 Štipendije4119 6.105.023 6.091.397 6.054.773 99 99 Drugi transferi posameznikom412 2.282.740 2.231.047 2.170.734 95 97 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM4120 2.282.740 2.231.047 2.170.734 95 97 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam413 5.909.691 5.983.797 5.906.572 100 99 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI4131 359.650 345.650 339.654 94 98 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja4132 16.880 17.819 17.815 106 100 Tekoči transferi v javne sklade4133 5.506.161 5.605.831 5.535.213 101 99 Tekoči transferi v javne zavode4135 27.000 14.497 13.890 51 96 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki414 0 0 0 - - TEKOČI TRANSFERI V TUJINO42 16.494.441 15.557.109 10.979.922 67 71 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)420 16.494.441 15.557.109 10.979.922 67 71 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV4200 1.293.710 1.096.299 290.706 22 27 Nakup zgradb in prostorov4201 33.000 32.257 31.986 97 99 Nakup prevoznih sredstev4202 402.990 446.974 388.142 96 87 Nakup opreme4203 30.350 38.205 29.287 97 77 Nakup drugih osnovnih sredstev

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019)

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4204 4.694.385 4.233.653 1.926.810 41 46 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4205 7.520.616 7.287.694 6.916.336 92 95 Investicijsko vzdrževanje in obnove4206 754.554 694.388 449.347 60 65 Nakup zemljišč in naravnih bogastev4207 28.000 61.421 61.305 219 100 Nakup nematerialnega premoženja4208 1.736.836 1.666.218 886.004 51 53 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring43 680.200 1.159.993 1.108.524 163 96 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)431 75.000 82.695 82.687 110 100 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM4310 75.000 82.695 82.687 110 100 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam432 605.200 1.077.298 1.025.837 170 95 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM4323 605.200 1.077.298 1.025.837 170 95 Investicijski transferi javnim zavodom

-2.802.468 -2.758.896 943.210 -34 -34III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. - II.)

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019)

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURB. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 0 0 0 - -IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)750 0 0 0 - - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL751 0 0 0 - - PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV752 0 0 0 - - KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE44 0 0 0 - -V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)440 0 0 0 - - DANA POSOJILA441 0 0 0 - - POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0 0 0 - -VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019)

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURC. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

50 1.799.263 1.799.263 1.773.488 99 99VII. ZADOLŽEVANJE (500)500 1.799.263 1.799.263 1.773.488 99 99 DOMAČE ZADOLŽEVANJE5001 1.600.000 1.600.000 1.600.000 100 100 Najeti krediti pri poslovnih bankah5003 199.263 199.263 173.488 87 87 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih55 2.019.652 2.022.667 1.984.159 98 98VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)550 2.019.652 2.022.667 1.984.159 98 98 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA5501 1.065.587 1.065.587 1.032.242 97 97 Odplačila kreditov poslovnim bankam5503 954.065 957.080 951.917 100 99 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

-220.389 -223.404 -210.671 96 94IX. NETO ZADOLŽEVANJE / NETO ODPLAČILA DOLGA (VII. - VIII.)-3.022.857 -2.982.300 732.539 -24 -25X. POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)2.802.468 2.758.896 -943.210 -34 -34XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)4.339.499 4.339.499 4.339.499 100 100 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

- - - - - - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019)

ZAJKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2018 - POSEBNI DEL

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR100 OBČINSKI SVET

100 570.248 560.498 480.194 84 86OBČINSKI SVET01 368.200 353.700 295.054 80 83POLITIČNI SISTEM0101 368.200 353.700 295.054 80 83Politični sistem01019001 313.200 293.200 234.640 75 80Dejavnost občinskega sveta10001001 86.800 71.800 53.280 61 74Sejnine - Svet MOV4029 86.800 71.800 53.280 61 74Drugi operativni odhodki10001002 22.300 22.300 11.773 53 53Sejnine - odbori, komisije Sveta MOV4029 22.300 22.300 11.773 53 53Drugi operativni odhodki10001003 13.800 8.800 574 4 7Refundacije4029 13.800 8.800 574 4 7Drugi operativni odhodki10001005 2.000 2.000 673 34 34Reprezentanca4020 1.500 1.500 673 45 45Pisarniški in splošni material in storitve4029 500 500 0 0 0Drugi operativni odhodki10001006 90.000 90.000 73.373 82 82Delovanje skupin članov sveta4020 67.956 63.931 57.632 85 90Pisarniški in splošni material in storitve4022 7.360 11.385 11.223 152 99Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 1.450 1.450 915 63 63Tekoče vzdrževanje4026 540 540 539 100 100Poslovne najemnine in zakupnine4029 214 214 0 0 0Drugi operativni odhodki4202 12.480 12.440 3.024 24 24Nakup opreme4207 0 40 40 - 100Nakup nematerialnega premoženja10001007 97.800 97.800 94.967 97 97Financiranje političnih strank4120 97.800 97.800 94.967 97 97Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam10001009 500 500 0 0 0Koordinator za enake možnosti4029 500 500 0 0 0Drugi operativni odhodki01019002 55.000 60.500 60.414 110 100Izvedba in nadzor volitev in referendumov10001008 55.000 60.500 60.414 110 100Volitve in referendumi4020 9.200 7.508 7.455 81 99Pisarniški in splošni material in storitve4022 8.500 16.378 16.377 193 100Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4029 37.300 36.614 36.582 98 100Drugi operativni odhodki03 12.000 2.560 428 4 17ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ0302 10.000 560 428 4 76Mednarodno sodelovanje in udeležba03029002 10.000 560 428 4 76Mednarodno sodelovanje občin10003001 10.000 560 428 4 76Sodelovanje s partnerskimi mesti4020 2.000 560 428 21 76Pisarniški in splošni material in storitve4022 210 0 0 0 -Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 8

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR100 OBČINSKI SVET

4029 7.790 0 0 0 -Drugi operativni odhodki0303 2.000 2.000 0 0 0Mednarodna pomoč03039001 2.000 2.000 0 0 0Razvojna in humanitarna pomoč10003002 2.000 2.000 0 0 0Humanitarna pomoč partnerskim in prijateljskim mestom4020 2.000 2.000 0 0 0Pisarniški in splošni material in storitve04 130.000 142.890 129.371 100 91SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE0401 2.000 2.000 1.621 81 81Kadrovska uprava04019001 2.000 2.000 1.621 81 81Vodenje kadrovskih zadev10004001 2.000 2.000 1.621 81 81Priznanja in nagrade4020 2.000 2.000 1.621 81 81Pisarniški in splošni material in storitve0403 128.000 140.890 127.750 100 91Druge skupne administrativne službe04039001 18.000 18.000 10.084 56 56Obveščanje domače in tuje javnosti10004002 18.000 18.000 10.084 56 56Materialni stroški - Svet MOV4020 15.720 15.235 9.319 59 61Pisarniški in splošni material in storitve4022 280 765 765 273 100Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 1.000 1.000 0 0 0Tekoče vzdrževanje4029 1.000 1.000 0 0 0Drugi operativni odhodki04039002 110.000 122.890 117.666 107 96Izvedba protokolarnih dogodkov10004003 110.000 122.890 117.666 107 96Občinski in državni prazniki in druge prireditve4020 40.116 57.857 55.984 140 97Pisarniški in splošni material in storitve4021 9.614 26.635 26.635 277 100Posebni material in storitve4023 1.530 1.629 1.629 106 100Prevozni stroški in storitve4026 500 1.489 1.488 298 100Poslovne najemnine in zakupnine4029 58.240 29.992 26.642 46 89Drugi operativni odhodki4120 0 5.288 5.288 - 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam06 40.048 41.348 38.208 95 92LOKALNA SAMOUPRAVA0601 12.048 13.348 12.773 106 96Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni06019002 12.048 13.348 12.773 106 96Nacionalno združenje lokalnih skupnosti10006001 5.500 5.500 4.927 90 90Skupnost občin Slovenije4029 5.500 5.500 4.927 90 90Drugi operativni odhodki10006005 6.548 7.848 7.846 120 100Združenje mestnih občin Slovenije4029 6.548 7.848 7.846 120 100Drugi operativni odhodki0602 28.000 28.000 25.435 91 91Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin06029001 28.000 28.000 25.435 91 91Delovanje ožjih delov občin10006002 13.000 13.000 11.597 89 89Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti4022 2.000 2.000 1.300 65 65Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4026 9.700 10.297 10.297 106 100Poslovne najemnine in zakupnine4029 1.300 703 0 0 0Drugi operativni odhodki10006003 15.000 15.000 13.838 92 92Sejnine - sveti KS in MČ4029 15.000 15.000 13.838 92 92Drugi operativni odhodki08 20.000 20.000 17.133 86 86NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST0802 20.000 20.000 17.133 86 86Policijska in kriminalistična dejavnost

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 9

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR100 OBČINSKI SVET

08029001 16.000 16.000 13.612 85 85Prometna varnost10008001 16.000 16.000 13.612 85 85Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu4020 12.426 14.486 13.551 109 94Pisarniški in splošni material in storitve4023 74 74 61 82 82Prevozni stroški in storitve4029 3.000 940 0 0 0Drugi operativni odhodki4120 500 500 0 0 0Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam08029002 4.000 4.000 3.521 88 88Notranja varnost10008002 4.000 4.000 3.521 88 88Sosvet za izboljšanje varnosti občanov4020 1.500 1.244 1.066 71 86Pisarniški in splošni material in storitve4021 0 358 357 - 100Posebni material in storitve4025 500 0 0 0 -Tekoče vzdrževanje4202 2.000 2.398 2.098 105 87Nakup opreme

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 10

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR200 ŽUPAN

200 676.300 702.107 678.101 100 97ŽUPAN01 376.300 391.650 374.554 100 96POLITIČNI SISTEM0101 376.300 391.650 374.554 100 96Politični sistem01019003 376.300 391.650 374.554 100 96Dejavnost župana in podžupanov20001001 98.000 100.800 100.764 103 100Plače4000 79.530 82.169 82.165 103 100Plače in dodatki4001 1.610 1.686 1.686 105 100Regres za letni dopust4002 1.800 1.580 1.577 88 100Povračila in nadomestila4010 7.856 7.948 7.948 101 100Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4011 6.282 6.368 6.367 101 100Prispevek za zdravstveno zavarovanje4012 376 136 129 34 95Prispevek za zaposlovanje4013 376 109 90 24 82Prispevek za starševsko varstvo4015 170 804 804 473 100Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU20001002 32.000 32.000 31.272 98 98Nagrade nepoklicnih funkcionarjev4029 32.000 32.000 31.272 98 98Drugi operativni odhodki20001003 66.300 68.250 60.824 92 89Reprezentanca4020 52.184 59.427 57.955 111 98Pisarniški in splošni material in storitve4021 4.500 2.750 0 0 0Posebni material in storitve4023 3.000 3.000 2.869 96 96Prevozni stroški in storitve4026 378 378 0 0 0Poslovne najemnine in zakupnine4029 6.238 2.695 0 0 0Drugi operativni odhodki20001004 180.000 190.600 181.694 101 95Objave in oglasi4020 165.000 181.870 180.864 110 99Pisarniški in splošni material in storitve4029 15.000 8.730 830 6 10Drugi operativni odhodki04 297.000 305.660 298.751 101 98SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE0403 297.000 305.660 298.751 101 98Druge skupne administrativne službe04039002 297.000 305.660 298.751 101 98Izvedba protokolarnih dogodkov20004001 177.000 176.440 169.536 96 96Promocijska dejavnost4020 114.030 114.379 114.003 100 100Pisarniški in splošni material in storitve4021 7.732 38.312 38.311 495 100Posebni material in storitve4022 2.100 2.100 0 0 0Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4023 420 420 0 0 0Prevozni stroški in storitve4025 0 580 580 - 100Tekoče vzdrževanje4026 421 2.664 2.664 633 100Poslovne najemnine in zakupnine4029 48.597 9.830 5.825 12 59Drugi operativni odhodki4202 3.700 8.155 8.154 220 100Nakup opreme20004002 120.000 129.220 129.215 108 100Sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev4020 200 4 0 0 0Pisarniški in splošni material in storitve4029 64.460 28.975 28.975 45 100Drugi operativni odhodki4120 54.800 88.464 88.463 161 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4133 540 11.777 11.777 2.181 100Tekoči transferi v javne zavode06 3.000 4.797 4.796 160 100LOKALNA SAMOUPRAVA0603 3.000 4.797 4.796 160 100Dejavnost občinske uprave

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 11

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR200 ŽUPAN

06039001 3.000 4.797 4.796 160 100Administracija občinske uprave20006001 3.000 4.797 4.796 160 100Prevozni stroški in storitve4023 750 1.282 1.282 171 100Prevozni stroški in storitve4024 1.960 3.515 3.514 179 100Izdatki za službena potovanja4026 290 0 0 0 -Poslovne najemnine in zakupnine

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 12

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR300 NADZORNI ODBOR

300 20.000 32.210 32.198 161 100NADZORNI ODBOR02 20.000 32.210 32.198 161 100EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA0203 20.000 32.210 32.198 161 100Fiskalni nadzor02039001 20.000 32.210 32.198 161 100Dejavnost nadzornega odbora30002001 20.000 32.210 32.198 161 100Dejavnost Nadzornega odbora4020 400 0 0 0 -Pisarniški in splošni material in storitve4029 19.600 32.210 32.198 164 100Drugi operativni odhodki

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 13

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

401 4.396.242 4.383.468 4.118.747 94 94URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE02 8.400 8.400 6.104 73 73EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA0202 8.400 8.400 6.104 73 73Urejanje na področju fiskalne politike02029001 8.400 8.400 6.104 73 73Urejanje na področju fiskalne politike40102001 3.000 3.000 2.240 75 75Stroški plačilnega prometa4026 400 400 117 29 29Poslovne najemnine in zakupnine4029 2.600 2.600 2.123 82 82Drugi operativni odhodki40102002 5.000 5.000 3.723 74 74Mestna blagajna - bančni stroški4029 5.000 5.000 3.723 74 74Drugi operativni odhodki40102003 400 400 140 35 35Trgovalni račun4029 400 400 140 35 35Drugi operativni odhodki04 64.100 58.600 49.566 77 85SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE0402 34.000 34.000 33.876 100 100Informatizacija uprave04029001 34.000 34.000 33.876 100 100Informacijska infrastruktura40104001 34.000 34.000 33.876 100 100E - občina4020 18.930 2.589 2.588 14 100Pisarniški in splošni material in storitve4202 15.070 20.987 20.864 138 99Nakup opreme4207 0 10.424 10.424 - 100Nakup nematerialnega premoženja0403 30.100 24.600 15.689 52 64Druge skupne administrativne službe04039003 30.100 24.600 15.689 52 64Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem40104003 25.000 19.500 15.078 60 77Sodni stroški - notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki4029 25.000 19.500 15.078 60 77Drugi operativni odhodki40104004 100 100 0 0 0Odškodnine4027 100 100 0 0 0Kazni in odškodnine40104006 5.000 5.000 611 12 12Plačila negativnih obresti za stanje sredstev na računih proračuna4035 5.000 5.000 611 12 12Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR06 2.868.599 2.902.525 2.852.469 99 98LOKALNA SAMOUPRAVA0603 2.868.599 2.902.525 2.852.469 99 98Dejavnost občinske uprave06039001 2.772.099 2.824.025 2.778.512 100 98Administracija občinske uprave40106001 2.378.599 2.401.999 2.401.925 101 100Plače4000 1.773.614 1.794.113 1.794.045 101 100Plače in dodatki4001 69.227 73.566 73.565 106 100Regres za letni dopust4002 118.000 98.239 98.238 83 100Povračila in nadomestila4003 54.922 65.100 65.099 119 100Sredstva za delovno uspešnost4004 58.492 32.894 32.894 56 100Sredstva za nadurno delo4009 1.650 1.704 1.704 103 100Drugi izdatki zaposlenim4010 160.094 167.691 167.691 105 100Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4011 128.000 134.343 134.342 105 100Prispevek za zdravstveno zavarovanje4012 1.500 1.523 1.522 101 100Prispevek za zaposlovanje4013 3.600 1.896 1.895 53 100Prispevek za starševsko varstvo4015 9.500 30.930 30.930 326 100Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU40106002 20.000 19.736 13.342 67 68Pisarniški in splošni material in storitve

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 14

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

4020 20.000 19.736 13.342 67 68Pisarniški in splošni material in storitve40106003 12.000 12.000 7.742 65 65Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura4020 12.000 12.000 7.742 65 65Pisarniški in splošni material in storitve40106006 195.000 208.000 193.521 99 93Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme4025 141.000 112.402 97.924 69 87Tekoče vzdrževanje4026 29.000 65.053 65.052 224 100Poslovne najemnine in zakupnine4207 25.000 30.545 30.544 122 100Nakup nematerialnega premoženja40106007 36.000 36.000 34.176 95 95Telekomunikacijske storitve in oprema4022 31.000 31.663 31.662 102 100Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 1.000 337 120 12 36Tekoče vzdrževanje4202 4.000 4.000 2.394 60 60Nakup opreme40106010 15.000 30.790 19.312 129 63Službena potovanja4024 15.000 30.790 19.312 129 63Izdatki za službena potovanja40106011 12.500 14.500 13.987 112 96Strokovno izobraževanje zaposlenih4029 12.500 14.500 13.987 112 96Drugi operativni odhodki40106012 37.000 36.000 33.018 89 92Delo zunanjih sodelavcev4002 500 500 0 0 0Povračila in nadomestila4020 1.553 21 0 0 0Pisarniški in splošni material in storitve4029 34.947 35.479 33.018 94 93Drugi operativni odhodki40106013 15.500 15.500 14.491 93 93Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu4021 5.000 5.000 4.898 98 98Posebni material in storitve4029 10.500 10.500 9.593 91 91Drugi operativni odhodki40106014 8.500 2.500 2.440 29 98Revizije4020 8.500 2.500 2.440 29 98Pisarniški in splošni material in storitve40106015 22.000 27.000 26.679 121 99Poštne storitve4022 22.000 27.000 26.679 121 99Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije40106019 20.000 20.000 17.880 89 89Brezplačno pravno svetovanje4029 20.000 20.000 17.880 89 89Drugi operativni odhodki06039002 96.500 78.500 73.957 77 94Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave40106017 18.500 19.500 18.944 102 97Najemnine in zakupnine elektronske opreme4026 18.500 19.500 18.944 102 97Poslovne najemnine in zakupnine40106018 78.000 59.000 55.013 71 93Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme4020 0 400 0 - 0Pisarniški in splošni material in storitve4025 22.000 13.411 9.826 45 73Tekoče vzdrževanje4026 0 700 700 - 100Poslovne najemnine in zakupnine4029 1.000 0 0 0 -Drugi operativni odhodki4202 55.000 44.489 44.487 81 100Nakup opreme10 155.300 136.900 136.837 88 100TRG DELA IN DELOVNI POGOJI1003 155.300 136.900 136.837 88 100Aktivna politika zaposlovanja10039001 155.300 136.900 136.837 88 100Povečanje zaposljivosti40110001 155.300 136.900 136.837 88 100Javna dela4000 106.978 102.696 102.695 96 100Plače in dodatki4001 13.000 8.010 8.007 62 100Regres za letni dopust

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 15

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

4002 13.403 8.989 8.959 67 100Povračila in nadomestila4010 11.253 9.442 9.442 84 100Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4011 10.436 7.573 7.564 72 100Prispevek za zdravstveno zavarovanje4012 86 66 64 74 97Prispevek za zaposlovanje4013 144 124 107 74 86Prispevek za starševsko varstvo20 25.000 25.000 19.210 77 77SOCIALNO VARSTVO2002 25.000 25.000 19.210 77 77Varstvo otrok in družine20029001 25.000 25.000 19.210 77 77Drugi programi v pomoč družini40120001 25.000 25.000 19.210 77 77Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene4112 25.000 25.000 19.210 77 77Transferi za zagotavljanje socialne varnosti22 1.044.843 1.034.043 994.561 95 96SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA2201 1.044.843 1.034.043 994.561 95 96Servisiranje javnega dolga22019001 1.041.843 1.032.643 994.015 95 96Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje40122001 1.000 1.000 0 0 0Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov4031 1.000 1.000 0 0 0Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam40122002 8.335 8.335 8.335 100 100Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 20094031 8.335 8.335 8.335 100 100Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam40122003 100.000 100.000 100.000 100 100Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 20095501 100.000 100.000 100.000 100 100Odplačila kreditov poslovnim bankam40122004 8.425 8.025 7.411 88 92Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 20104031 8.425 8.025 7.411 88 92Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam40122005 102.273 102.273 102.273 100 100Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 20105501 102.273 102.273 102.273 100 100Odplačila kreditov poslovnim bankam40122006 31.086 25.286 25.191 81 100Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 20114031 31.086 25.286 25.191 81 100Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam40122007 266.667 266.667 266.667 100 100Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 20115501 266.667 266.667 266.667 100 100Odplačila kreditov poslovnim bankam40122008 7.498 7.498 6.812 91 91Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 20124031 7.498 7.498 6.812 91 91Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam40122009 43.335 43.335 43.333 100 100Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 20125501 43.335 43.335 43.333 100 100Odplačila kreditov poslovnim bankam40122013 6.129 6.129 5.433 89 89Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 20154031 6.129 6.129 5.433 89 89Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam40122014 75.000 75.000 75.000 100 100Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 20155501 75.000 75.000 75.000 100 100Odplačila kreditov poslovnim bankam40122015 15.739 15.739 15.731 100 100Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 20164031 15.739 15.739 15.731 100 100Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam40122016 218.545 218.545 218.545 100 100Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 20165501 200.000 200.000 200.000 100 100Odplačila kreditov poslovnim bankam5503 18.545 18.545 18.545 100 100Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem40122017 13.550 13.550 12.618 93 93Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 20174031 13.550 13.550 12.618 93 93Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 16

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

40122018 106.667 106.667 106.667 100 100Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 20175501 106.667 106.667 106.667 100 100Odplačila kreditov poslovnim bankam40122019 4.261 1.261 0 0 0Odplačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 20184031 4.261 1.261 0 0 0Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam40122020 33.333 33.333 0 0 0Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 20185501 33.333 33.333 0 0 0Odplačila kreditov poslovnim bankam22019002 3.000 1.400 546 18 39Stroški financiranja in upravljanja z dolgom40122010 3.000 1.400 546 18 39Stroški financiranja in upravljanja z dolgom4029 3.000 1.400 546 18 39Drugi operativni odhodki23 230.000 218.000 60.000 26 28INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI2302 65.000 65.000 60.000 92 92Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč23029001 60.000 60.000 60.000 100 100Rezerva občine40123001 60.000 60.000 60.000 100 100Proračunska rezerva4091 60.000 60.000 60.000 100 100Proračunska rezerva23029002 5.000 5.000 0 0 0Posebni programi pomoči v primerih nesreč40123002 5.000 5.000 0 0 0Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene4120 5.000 5.000 0 0 0Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam2303 165.000 153.000 0 0 0Splošna proračunska rezervacija23039001 165.000 153.000 0 0 0Splošna proračunska rezervacija40123003 165.000 153.000 0 0 0Splošna proračunska rezervacija4090 165.000 153.000 0 0 0Splošna proračunska rezervacija

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 17

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402 14.318.188 14.055.688 12.373.833 86 88URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI04 4.950 4.950 2.793 56 56SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE0403 4.950 4.950 2.793 56 56Druge skupne administrativne službe04039003 4.950 4.950 2.793 56 56Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem40204001 4.950 4.950 2.793 56 56Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori4022 750 798 361 48 45Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 4.000 1.549 0 0 0Tekoče vzdrževanje4026 200 200 30 15 15Poslovne najemnine in zakupnine4029 0 2.403 2.402 - 100Drugi operativni odhodki11 45.600 47.600 45.444 100 95KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO1103 15.000 17.000 16.342 109 96Splošne storitve v kmetijstvu11039002 15.000 17.000 16.342 109 96Zdravstveno varstvo rastlin in živali40211001 15.000 17.000 16.342 109 96Zavetišče za male živali4026 3.000 3.250 3.250 108 100Poslovne najemnine in zakupnine4029 12.000 13.750 13.092 109 95Drugi operativni odhodki1104 30.600 30.600 29.102 95 95Gozdarstvo11049001 30.600 30.600 29.102 95 95Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest40211002 30.600 30.600 29.102 95 95Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest4029 100 100 62 62 62Drugi operativni odhodki4205 30.500 30.500 29.040 95 95Investicijsko vzdrževanje in obnove12 1.993.638 2.008.226 2.003.385 100 100PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN1204 23.314 7.545 7.544 32 100Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina12049001 23.314 7.545 7.544 32 100Oskrba s plinom40212005 23.314 7.545 7.544 32 100Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom4025 450 216 216 48 100Tekoče vzdrževanje4205 22.864 7.329 7.329 32 100Investicijsko vzdrževanje in obnove1206 64.000 68.167 64.167 100 94Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije12069001 64.000 68.167 64.167 100 94Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije40212007 60.000 64.167 64.167 107 100Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija4133 60.000 64.167 64.167 107 100Tekoči transferi v javne zavode40212008 4.000 4.000 0 0 0Dotacije za delovanje (strokovne storitve)4133 4.000 4.000 0 0 0Tekoči transferi v javne zavode1207 1.906.324 1.932.514 1.931.674 101 100Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije12079001 1.906.324 1.932.514 1.931.674 101 100Oskrba s toplotno energijo40212009 1.906.324 1.932.514 1.931.674 101 100Naložbe - oskrba s toplotno energijo4020 0 26.975 26.974 - 100Pisarniški in splošni material in storitve4025 27.075 20.846 20.846 77 100Tekoče vzdrževanje4026 0 3.696 3.696 - 100Poslovne najemnine in zakupnine4205 1.804.044 1.874.994 1.874.994 104 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4206 42.000 4.775 4.775 11 100Nakup zemljišč in naravnih bogastev4208 33.205 1.228 389 1 32Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring13 6.377.049 6.070.948 4.758.382 75 78PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 18

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

1302 6.377.049 6.070.948 4.758.382 75 78Cestni promet in infrastruktura13029001 1.003.590 1.011.990 1.006.757 100 99Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest40213001 916.700 925.100 925.027 101 100Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest4025 916.700 925.100 925.027 101 100Tekoče vzdrževanje40213002 3.890 3.890 62 2 2Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd.4020 0 62 62 - 100Pisarniški in splošni material in storitve4021 2.500 2.500 0 0 0Posebni material in storitve4029 1.390 1.328 0 0 0Drugi operativni odhodki40213007 83.000 83.000 81.669 98 98Zimska služba mestnih površin4025 83.000 83.000 81.669 98 98Tekoče vzdrževanje13029002 2.556.749 2.419.921 2.240.884 88 93Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest40213022 200.000 330 0 0 0LC 450 060 Gorica - Bevče4205 195.000 330 0 0 0Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 5.000 0 0 0 -Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213025 85.050 55.050 37.905 45 69Ureditev in zaris kolesarskih stez4026 50 50 50 100 100Poslovne najemnine in zakupnine4203 0 5.667 5.667 - 100Nakup drugih osnovnih sredstev4204 60.300 15.974 0 0 0Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4205 4.700 11.544 11.543 246 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 20.000 21.815 20.645 103 95Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213026 40.000 38.000 32.721 82 86LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora4205 40.000 38.000 32.721 82 86Investicijsko vzdrževanje in obnove40213048 15.000 10.833 7.992 53 74Odprava arhitektonskih ovir za invalide4025 15.000 10.833 7.992 53 74Tekoče vzdrževanje40213069 944.600 928.350 912.167 97 98Obnove cest - koncesija za ceste4205 944.600 928.350 912.167 97 98Investicijsko vzdrževanje in obnove40213070 16.110 16.110 16.104 100 100Nadzor nad izvajanjem koncesije4208 16.110 16.110 16.104 100 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213072 100.000 100.000 100.000 100 100Obnova Jurčičeve ceste4205 98.000 100.000 100.000 102 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 2.000 0 0 0 -Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213074 50.000 62.000 61.914 124 100Obnova Bračičeve ceste4204 49.000 0 0 0 -Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4205 0 61.913 61.914 - 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 1.000 87 0 0 0Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213075 100.000 100.000 99.881 100 100Obnova Zidanškove ceste4205 98.000 99.882 99.881 102 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 2.000 118 0 0 0Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213156 160.000 182.866 174.224 109 95Obnova cest izven koncesije4205 145.000 172.150 172.150 119 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 15.000 10.716 2.074 14 19Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213169 25.000 24.500 20.028 80 82Razširitev Linhartove ceste4205 25.000 24.500 20.028 80 82Investicijsko vzdrževanje in obnove

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 19

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

40213175 150.000 167.423 167.423 112 100CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod4020 0 70 70 - 100Pisarniški in splošni material in storitve4026 0 58.332 58.332 - 100Poslovne najemnine in zakupnine4029 0 82 82 - 100Drugi operativni odhodki4208 150.000 108.939 108.939 73 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213179 100.000 100.000 9.915 10 10CTN 4. 1. Mestno kolesarsko omrežje - center4208 100.000 100.000 9.915 10 10Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213180 300.000 356.170 342.914 114 96Prometna ureditev v KS Šmartno4204 290.000 346.170 338.473 117 98Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4208 10.000 10.000 4.441 44 44Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213181 91.479 98.779 92.203 101 93Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost4204 86.301 86.345 80.845 94 94Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4208 5.178 12.434 11.358 219 91Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213183 59.251 59.251 51.191 86 86Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost - površine za pešce4204 58.158 58.158 51.191 88 88Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4208 1.093 1.093 0 0 0Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213184 120.259 120.259 114.302 95 95Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza4026 0 5.836 5.835 - 100Poslovne najemnine in zakupnine4206 79.999 81.037 81.036 101 100Nakup zemljišč in naravnih bogastev4208 40.260 33.386 27.430 68 82Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring13029003 2.178.240 2.004.897 952.072 44 47Urejanje cestnega prometa40213089 135.000 142.850 142.804 106 100Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije4025 135.000 142.850 142.804 106 100Tekoče vzdrževanje40213092 10.000 13.700 13.664 137 100Prometna študija občinskega cestnega omrežja4208 10.000 13.700 13.664 137 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213095 10.000 6.200 4.316 43 70Izvedba odmer na kategoriziranih JP4021 9.700 5.900 4.028 42 68Posebni material in storitve4026 300 300 288 96 96Poslovne najemnine in zakupnine40213096 67.000 67.000 66.408 99 99Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin4025 67.000 67.000 66.408 99 99Tekoče vzdrževanje40213098 5.000 34.500 25.769 515 75Strokovne naloge4025 500 500 0 0 0Tekoče vzdrževanje4205 4.420 4.420 4.419 100 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 80 29.580 21.350 26.688 72Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213099 19.000 5.500 4.535 24 82Ureditev neprometne signalizacije4025 10.000 4.409 4.224 42 96Tekoče vzdrževanje4029 0 91 91 - 100Drugi operativni odhodki4202 9.000 1.000 220 2 22Nakup opreme40213100 1.800 1.800 0 0 0Modre cone4020 1.800 1.800 0 0 0Pisarniški in splošni material in storitve40213101 85.440 85.440 76.006 89 89Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic4020 0 1.739 1.739 - 100Pisarniški in splošni material in storitve4025 440 195 0 0 0Tekoče vzdrževanje

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 20

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

4202 29.000 18.488 9.250 32 50Nakup opreme4205 56.000 65.018 65.017 116 100Investicijsko vzdrževanje in obnove40213106 45.000 45.000 11.204 25 25Garažne hiše4020 13.119 11.552 610 5 5Pisarniški in splošni material in storitve4022 3.000 4.663 3.663 122 79Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 12.257 12.257 2.063 17 17Tekoče vzdrževanje4029 1.624 1.528 0 0 0Drugi operativni odhodki4202 5.000 5.000 0 0 0Nakup opreme4205 10.000 10.000 4.868 49 49Investicijsko vzdrževanje in obnove40213107 20.000 8.500 955 5 11Namestitev turistično prometnih označevalnih tabel4025 10.000 1.000 955 10 96Tekoče vzdrževanje4029 5.000 2.500 0 0 0Drugi operativni odhodki4203 5.000 5.000 0 0 0Nakup drugih osnovnih sredstev40213108 7.000 7.000 6.873 98 98Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin4025 7.000 7.000 6.873 98 98Tekoče vzdrževanje40213109 380.000 380.000 348.153 92 92Ureditev javnega mestnega prometa4023 0 103.138 103.137 - 100Prevozni stroški in storitve4025 10.000 10.000 1.610 16 16Tekoče vzdrževanje4119 360.000 240.762 217.306 60 90Drugi transferi posameznikom4204 10.000 26.100 26.099 261 100Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije40213111 11.000 11.000 10.823 98 98Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone4025 11.000 11.000 10.823 98 98Tekoče vzdrževanje40213112 42.000 42.000 41.221 98 98Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone4025 42.000 42.000 41.221 98 98Tekoče vzdrževanje40213155 158.500 179.800 177.874 112 99Vzdrževanje javnih površin izven koncesije4020 5.500 4.839 4.838 88 100Pisarniški in splošni material in storitve4025 26.000 30.700 30.700 118 100Tekoče vzdrževanje4205 125.000 113.463 111.540 89 98Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 2.000 30.798 30.796 1.540 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213163 1.100.000 895.630 9.041 1 1Garaže Gorica4200 1.000.000 786.589 0 0 0Nakup zgradb in prostorov4205 0 8.470 8.470 - 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 100.000 100.571 571 1 1Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213171 9.200 9.200 0 0 0Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme4205 9.200 9.200 0 0 0Investicijsko vzdrževanje in obnove40213176 67.200 64.677 11.645 17 18Parkiraj in pelji4208 67.200 64.677 11.645 17 18Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213178 100 100 0 0 0Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij4208 100 100 0 0 0Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213182 5.000 5.000 781 16 16Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)4022 5.000 5.000 781 16 16Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije13029004 621.200 621.200 558.669 90 90Cestna razsvetljava40213128 605.000 605.000 557.654 92 92Javna razsvetljava mesta

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 21

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

4020 5.150 6.590 0 0 0Pisarniški in splošni material in storitve4022 250.000 229.217 191.751 77 84Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 55.000 55.000 51.713 94 94Tekoče vzdrževanje4026 4.000 3.646 3.645 91 100Poslovne najemnine in zakupnine4204 255.000 300.154 300.153 118 100Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4205 35.550 0 0 0 -Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 300 10.393 10.392 3.464 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40213141 16.200 16.200 1.015 6 6JR - izboljšanje energetske učinkovitosti4029 1.200 1.200 1.015 85 85Drugi operativni odhodki4205 15.000 15.000 0 0 0Investicijsko vzdrževanje in obnove13029006 17.270 12.940 0 0 0Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest40213146 17.270 12.940 0 0 0Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje4204 17.270 12.940 0 0 0Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije15 2.034.091 2.087.859 1.885.531 93 90VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE1502 2.009.091 2.059.925 1.869.851 93 91Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor15029001 636.024 632.024 493.546 78 78Zbiranje in ravnanje z odpadki40215001 343.000 343.000 337.001 98 98Javna snaga4025 343.000 343.000 337.001 98 98Tekoče vzdrževanje40215002 33.100 33.100 24.337 74 74Ločeno zbiranje odpadkov4020 3.000 24.337 24.337 811 100Pisarniški in splošni material in storitve4022 26.100 4.763 0 0 0Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 4.000 4.000 0 0 0Tekoče vzdrževanje40215003 9.600 9.600 0 0 0Javna snaga izven koncesijske pogodbe4020 1.800 1.800 0 0 0Pisarniški in splošni material in storitve4022 3.300 3.300 0 0 0Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 4.500 4.500 0 0 0Tekoče vzdrževanje40215004 139.000 139.000 82.953 60 60Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija4205 139.000 139.000 82.953 60 60Investicijsko vzdrževanje in obnove40215012 52.000 48.000 47.814 92 100Čiščenje mesta - počitniško delo4020 2.000 2.333 2.332 117 100Pisarniški in splošni material in storitve4022 0 569 569 - 100Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4029 50.000 44.778 44.592 89 100Drugi operativni odhodki4202 0 320 320 - 100Nakup opreme40215013 58.324 58.324 1.442 2 2PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki4025 57.324 56.882 0 0 0Tekoče vzdrževanje4029 1.000 1.442 1.442 144 100Drugi operativni odhodki40215015 1.000 1.000 0 0 0Komunalno odlagališče - zapiranje4025 1.000 1.000 0 0 0Tekoče vzdrževanje15029002 1.357.567 1.412.401 1.361.081 100 96Ravnanje z odpadno vodo40215024 55.000 51.000 49.546 90 97Vzdrževanje meteorne kanalizacije4025 55.000 1.454 0 0 0Tekoče vzdrževanje4205 0 42.936 42.936 - 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 0 6.610 6.610 - 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 22

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

40215062 340.056 294.650 294.649 87 100Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline4205 338.914 294.257 294.257 87 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 1.142 393 393 34 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40215083 62.000 74.000 74.000 119 100Odvajanje padavinske vode4204 60.000 0 0 0 -Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4205 0 74.000 74.000 - 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 2.000 0 0 0 -Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40215085 302.847 315.348 315.348 104 100Naložbe - odvajanje odpadnih voda4026 0 789 790 - 100Poslovne najemnine in zakupnine4029 20 38 38 188 99Drugi operativni odhodki4204 268.942 70.618 70.618 26 100Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4205 0 216.117 216.117 - 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4206 11.100 0 0 0 -Nakup zemljišč in naravnih bogastev4208 22.785 27.786 27.786 122 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40215086 257.664 268.403 268.403 104 100Naložbe - čiščenje odpadnih voda4020 0 33.205 33.205 - 100Pisarniški in splošni material in storitve4119 20.000 4.000 4.000 20 100Drugi transferi posameznikom4205 237.664 231.198 231.198 97 100Investicijsko vzdrževanje in obnove40215105 340.000 409.000 359.136 106 88Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - TOV4204 338.000 407.000 359.136 106 88Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4208 2.000 2.000 0 0 0Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring15029003 15.500 15.500 15.223 98 98Izboljšanje stanja okolja40215095 15.500 15.500 15.223 98 98Odvoz in hramba zapuščenih vozil4029 15.500 15.500 15.223 98 98Drugi operativni odhodki1504 25.000 27.934 15.681 63 56Upravljanje in nadzor vodnih virov15049001 25.000 27.934 15.681 63 56Načrtovanje, varstvo in urejanje voda40215096 25.000 27.934 15.681 63 56Vzdrževanje vodotokov4025 20.000 8.148 8.147 41 100Tekoče vzdrževanje4029 5.000 527 274 5 52Drugi operativni odhodki4205 0 12.000 0 - 0Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 0 7.259 7.259 - 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring16 2.834.922 2.854.167 2.754.695 97 97PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST1603 2.814.922 2.831.667 2.737.923 97 97Komunalna dejavnost16039001 1.294.840 1.309.109 1.306.269 101 100Oskrba z vodo40216058 678.865 688.812 688.812 101 100Naložbe - oskrba z vodo4026 0 2.414 2.413 - 100Poslovne najemnine in zakupnine4204 0 271.372 271.374 - 100Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4205 598.858 388.630 388.629 65 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4206 19.700 0 0 0 -Nakup zemljišč in naravnih bogastev4208 60.307 26.396 26.396 44 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40216083 5.000 5.000 2.413 48 48Naložbe - vodovod Graška Gora4205 5.000 5.000 2.413 48 48Investicijsko vzdrževanje in obnove40216096 21.396 21.396 21.149 99 99Naložbe - NPPV Lubija, Grmov vrh, Čujež

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 23

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

4205 21.396 21.396 21.149 99 99Investicijsko vzdrževanje in obnove40216097 10.698 11.800 11.799 110 100Naložbe - NPPV Mazej4205 10.698 11.800 11.799 110 100Investicijsko vzdrževanje in obnove40216098 578.881 582.101 582.096 101 100Subvencija NKI - oskrba z vodo4100 578.881 582.101 582.096 101 100Subvencije javnim podjetjem16039002 431.566 417.042 389.554 90 93Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost40216060 20.000 8.000 6.590 33 82Urejanje pokopališč - tekoče vzdrževanje4022 5.000 5.300 5.300 106 100Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 9.072 0 0 0 -Tekoče vzdrževanje4026 5.000 1.772 1.290 26 73Poslovne najemnine in zakupnine4208 928 928 0 0 0Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40216062 10.000 10.000 9.990 100 100Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Šmartno4022 2.000 690 680 34 99Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 8.000 9.310 9.310 116 100Tekoče vzdrževanje40216063 15.000 8.000 7.720 51 97Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Plešivec4025 0 5.811 5.811 - 100Tekoče vzdrževanje4029 5.000 0 0 0 -Drugi operativni odhodki4205 0 1.611 1.610 - 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 10.000 578 299 3 52Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40216064 101.967 101.967 77.345 76 76Razširitev pokopališča Podkraj4204 100.000 100.000 77.345 77 77Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4208 1.967 1.967 0 0 0Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40216066 5.000 5.000 4.819 96 96Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Šentilj4205 2.000 4.819 4.819 241 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 3.000 181 0 0 0Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40216067 5.000 12.000 11.642 233 97Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Vinska Gora4025 5.000 12.000 11.642 233 97Tekoče vzdrževanje40216068 85.034 81.034 80.407 95 99Naložbe - pokopališče4025 1.000 1.000 702 70 70Tekoče vzdrževanje4205 84.034 79.824 79.496 95 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 0 210 209 - 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40216099 189.565 191.041 191.040 101 100Subvencija NKI - urejanje pokopališč4100 189.565 191.041 191.040 101 100Subvencije javnim podjetjem16039003 918.016 923.016 879.036 96 95Objekti za rekreacijo40216069 130.000 174.000 173.014 133 99Sončni park - obnova4204 130.000 174.000 173.014 133 99Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije40216070 511.000 511.000 502.575 98 98Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi4025 511.000 511.000 502.575 98 98Tekoče vzdrževanje40216071 35.500 31.500 27.003 76 86Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe4022 1.354 3.019 3.018 223 100Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 34.146 28.481 23.985 70 84Tekoče vzdrževanje40216072 6.700 6.700 6.540 98 98Vzdrževanje otroških igrišč4025 6.700 6.700 6.540 98 98Tekoče vzdrževanje

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 24

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

40216074 12.800 12.800 12.657 99 99Ulična oprema, klopi - koncesija4025 12.800 12.800 12.657 99 99Tekoče vzdrževanje40216076 57.016 57.016 55.499 97 97Ploščad E. Kardelja - Stantetova4022 1.785 332 331 19 100Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 5.011 42.138 42.137 841 100Tekoče vzdrževanje4029 220 0 0 0 -Drugi operativni odhodki4204 30.000 0 0 0 -Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4205 20.000 14.546 13.030 65 90Investicijsko vzdrževanje in obnove40216077 20.000 18.000 11.847 59 66Ulična oprema, klopi4025 5.000 5.000 750 15 15Tekoče vzdrževanje4202 0 440 439 - 100Nakup opreme4203 13.200 6.815 4.913 37 72Nakup drugih osnovnih sredstev4205 1.800 5.745 5.744 319 100Investicijsko vzdrževanje in obnove40216084 25.000 25.000 14.403 58 58Ploščad Edvarda Kardelja - vzdrževanje4020 3.000 1.785 439 15 25Pisarniški in splošni material in storitve4022 2.000 3.215 3.215 161 100Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 20.000 20.000 10.749 54 54Tekoče vzdrževanje40216087 109.000 76.000 75.499 69 99Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral4020 11.200 14.317 14.315 128 100Pisarniški in splošni material in storitve4022 900 200 197 22 98Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 7.950 2.410 2.403 30 100Tekoče vzdrževanje4026 400 170 166 41 98Poslovne najemnine in zakupnine4029 550 0 0 0 -Drugi operativni odhodki4202 88.000 58.512 58.028 66 99Nakup opreme4205 0 391 390 - 100Investicijsko vzdrževanje in obnove40216092 10.000 10.000 0 0 0Urejanje vrtičkov4029 10.000 10.000 0 0 0Drugi operativni odhodki40216102 1.000 1.000 0 0 0Ureditev priobalnih površin Škalskega jezera4208 1.000 1.000 0 0 0Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring16039004 70.600 70.600 65.927 93 93Praznično urejanje naselij40216078 17.300 17.300 16.992 98 98Nakup in izobešanje zastav4029 17.300 17.300 16.992 98 98Drugi operativni odhodki40216079 53.300 53.300 48.934 92 92Praznična okrasitev naselij4020 0 23.896 23.895 - 100Pisarniški in splošni material in storitve4022 500 186 186 37 100Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4023 800 757 756 95 100Prevozni stroški in storitve4025 12.000 0 0 0 -Tekoče vzdrževanje4029 5.000 0 0 0 -Drugi operativni odhodki4202 35.000 28.461 24.097 69 85Nakup opreme16039005 99.900 111.900 97.137 97 87Druge komunalne dejavnosti40216080 59.600 71.600 58.912 99 82Vzdrževanje javnih sanitarij4020 30.150 39.019 39.018 129 100Pisarniški in splošni material in storitve4022 5.000 5.405 4.087 82 76Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 25

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

4025 16.950 19.676 13.515 80 69Tekoče vzdrževanje4026 2.000 2.000 1.244 62 62Poslovne najemnine in zakupnine4029 5.500 5.500 1.048 19 19Drugi operativni odhodki40216082 17.200 17.200 16.859 98 98Vzdrževanje vodometov4025 17.200 17.200 16.859 98 98Tekoče vzdrževanje40216088 23.100 23.100 21.366 92 92Vzdrževanje vodometov izven koncesije4020 800 800 0 0 0Pisarniški in splošni material in storitve4022 14.300 14.300 13.549 95 95Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 8.000 8.000 7.817 98 98Tekoče vzdrževanje1606 20.000 22.500 16.772 84 75Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna16069002 20.000 22.500 16.772 84 75Nakup zemljišč40216101 20.000 22.500 16.772 84 75Odkupi zemljišč - ceste4206 20.000 22.500 16.772 84 75Nakup zemljišč in naravnih bogastev18 20.000 20.000 0 0 0KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE1802 20.000 20.000 0 0 0Ohranjanje kulturne dediščine18029001 20.000 20.000 0 0 0Nepremična kulturna dediščina40218001 20.000 20.000 0 0 0Ureditev okolice Titovega spomenika4205 20.000 20.000 0 0 0Investicijsko vzdrževanje in obnove22 837.938 837.938 823.100 98 98SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA2201 837.938 837.938 823.100 98 98Servisiranje javnega dolga22019001 837.488 837.488 822.758 98 98Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje40222004 116.133 116.133 116.133 100 100Odplačila glavnic posojil - oskrba s toplotno energijo5503 116.133 116.133 116.133 100 100Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem40222008 86.897 86.897 86.897 100 100Odplačila glavnic posojil - oskrba z vodo5501 86.897 86.897 86.897 100 100Odplačila kreditov poslovnim bankam40222012 150.601 150.601 150.601 100 100Odplačila glavnic posojil - CČN5503 150.601 150.601 150.601 100 100Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem40222013 7.808 7.808 6.131 79 79Odplačila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. faza4033 7.808 7.808 6.131 79 79Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem40222014 47.506 47.506 47.505 100 100Odplačila glavnice posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. faza5503 47.506 47.506 47.505 100 100Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem40222015 6.521 6.521 5.119 78 78Odplačila obresti posojila - KOH -odvajanje in čiščenje odpadne vode4033 6.521 6.521 5.119 78 78Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem40222016 37.943 37.943 37.943 100 100Odplačila glavnice posojila - KOH - odvajanje in čiščenje odpadne vode5503 37.943 37.943 37.943 100 100Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem40222017 29.376 29.376 23.047 78 78Odplačila obresti posojila - KOH - ČN za pitno vodo4033 29.376 29.376 23.047 78 78Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem40222018 157.213 157.213 157.212 100 100Odplačila glavnice posojila - KOH - ČN za pitno vodo5503 157.213 157.213 157.212 100 100Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem40222019 24.688 24.688 19.369 78 78Odplačila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - II. faza4033 24.688 24.688 19.369 78 78Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem40222020 132.124 132.124 132.124 100 100Odplačila glavnice posojila - KOH - gradnja cevovodov - II. faza

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 26

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

5503 132.124 132.124 132.124 100 100Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem40222022 4.963 4.963 4.963 100 100Odplačila obresti posojila - KOH - Sekundarni cevovod Vinska Gora4031 4.963 4.963 4.963 100 100Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam40222023 35.715 35.715 35.714 100 100Odplačila glavnice posojila - KOH - Sekundarni cevovod Vinska Gora5501 35.715 35.715 35.714 100 100Odplačila kreditov poslovnim bankam22019002 450 450 342 76 76Stroški financiranja in upravljanja z dolgom40222021 450 450 342 76 76Stroški financiranja in upravljanja z dolgom4029 450 450 342 76 76Drugi operativni odhodki23 170.000 124.000 100.504 59 81INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI2302 170.000 124.000 100.504 59 81Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč23029002 170.000 124.000 100.504 59 81Posebni programi pomoči v primerih nesreč40223007 150.000 104.000 100.504 67 97Elementar - plaz JP Postrpinek - Mlačnik4205 150.000 104.000 100.504 67 97Investicijsko vzdrževanje in obnove40223019 20.000 20.000 0 0 0Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP4025 20.000 20.000 0 0 0Tekoče vzdrževanje

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 27

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

403 15.375.533 15.107.464 14.945.777 97 99URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI04 10.000 6.120 6.120 61 100SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE0403 10.000 6.120 6.120 61 100Druge skupne administrativne službe04039002 10.000 6.120 6.120 61 100Izvedba protokolarnih dogodkov40304001 10.000 6.120 6.120 61 100Glasbena šola - poroke4133 10.000 6.120 6.120 61 100Tekoči transferi v javne zavode05 204.807 204.807 203.533 99 99ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ0502 204.807 204.807 203.533 99 99Znanstveno - raziskovalna dejavnost05029001 204.807 204.807 203.533 99 99Znanstveno - raziskovalna dejavnost40305001 1.500 1.500 1.408 94 94Seminarji4020 1.500 91 0 0 0Pisarniški in splošni material in storitve4133 0 1.409 1.408 - 100Tekoči transferi v javne zavode40305002 48.094 48.094 47.906 100 100Gibanje mladi raziskovalci4029 9.414 2.414 2.315 25 96Drugi operativni odhodki4133 38.680 45.680 45.591 118 100Tekoči transferi v javne zavode40305004 300 300 240 80 80Strokovna društva in klubi4120 300 300 240 80 80Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40305005 17.310 17.310 16.522 95 95Sofinanciranje programa "Prostovoljno delo"4133 17.310 17.310 16.522 95 95Tekoči transferi v javne zavode40305006 603 603 456 76 76Dotacije za delovanje (najemnine)4120 603 603 456 76 76Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40305007 137.000 137.000 137.000 100 100Vzorčno mesto4133 87.000 137.000 137.000 157 100Tekoči transferi v javne zavode4323 50.000 0 0 0 -Investicijski transferi javnim zavodom10 104.430 115.363 114.661 110 99TRG DELA IN DELOVNI POGOJI1003 104.430 115.363 114.661 110 99Aktivna politika zaposlovanja10039001 104.430 115.363 114.661 110 99Povečanje zaposljivosti40310003 19.000 22.537 22.536 119 100Javna dela - Knjižnica Velenje4120 230 0 0 0 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4133 18.770 22.537 22.536 120 100Tekoči transferi v javne zavode40310004 13.000 16.642 16.642 128 100Javna dela - Muzej Velenje4133 13.000 16.642 16.642 128 100Tekoči transferi v javne zavode40310005 6.330 11.713 11.712 185 100Javna dela - Mladinski center Velenje4120 4.000 5.646 5.646 141 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4133 2.330 6.067 6.066 260 100Tekoči transferi v javne zavode40310010 4.000 4.000 4.000 100 100Javna dela - Festival Velenje4133 4.000 4.000 4.000 100 100Tekoči transferi v javne zavode40310012 4.500 4.371 4.316 96 99Javna dela - Ustanova VKF4120 4.500 4.371 4.316 96 99Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40310013 13.050 8.050 8.050 62 100Javna dela - šport4120 2.461 670 669 27 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4133 10.589 7.380 7.381 70 100Tekoči transferi v javne zavode

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 28

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40310014 11.050 16.050 15.694 142 98Javna dela - izobraževanje4133 11.050 16.050 15.694 142 98Tekoči transferi v javne zavode40310015 23.500 22.000 21.710 92 99Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo4102 7.000 9.362 9.361 134 100Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4120 7.000 8.453 8.452 121 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4133 9.500 4.185 3.896 41 93Tekoči transferi v javne zavode40310016 10.000 10.000 10.000 100 100Javna dela - Festival Velenje - enota Galerija4133 10.000 10.000 10.000 100 100Tekoči transferi v javne zavode16 10.000 10.000 9.032 90 90PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST1603 10.000 10.000 9.032 90 90Komunalna dejavnost16039002 10.000 10.000 9.032 90 90Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost40316001 10.000 10.000 9.032 90 90Stroški pogrebnih govorov4029 10.000 10.000 9.032 90 90Drugi operativni odhodki17 644.650 613.134 604.731 94 99ZDRAVSTVENO VARSTVO1702 200.000 210.614 210.614 105 100Primarno zdravstvo17029001 200.000 210.614 210.614 105 100Dejavnost zdravstvenih domov40317005 200.000 210.614 210.614 105 100Oprema v ZD Velenje4323 200.000 210.614 210.614 105 100Investicijski transferi javnim zavodom1707 444.650 402.520 394.117 89 98Drugi programi na področju zdravstva17079001 384.650 367.650 361.047 94 98Nujno zdravstveno varstvo40317006 359.650 345.650 339.654 94 98Prispevki za zdravstveno zavarovanje4131 359.650 345.650 339.654 94 98Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja40317007 25.000 22.000 21.392 86 97Nujna zobozdravstvena pomoč4133 15.000 16.876 16.875 113 100Tekoči transferi v javne zavode4135 10.000 5.124 4.517 45 88Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki17079002 60.000 34.870 33.071 55 95Mrliško ogledna služba40317015 17.000 15.440 15.440 91 100Mrliški ogledi4133 15.000 14.779 14.778 99 100Tekoči transferi v javne zavode4135 2.000 661 662 33 100Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki40317016 8.000 4.330 4.329 54 100Prevozi4133 3.000 0 0 0 -Tekoči transferi v javne zavode4135 5.000 4.330 4.329 87 100Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki40317017 35.000 15.100 13.302 38 88Obdukcije in preiskave4133 35.000 15.100 13.302 38 88Tekoči transferi v javne zavode18 5.788.793 5.441.417 5.335.128 92 98KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE1802 488.838 457.733 457.049 94 100Ohranjanje kulturne dediščine18029001 40.800 38.703 38.671 95 100Nepremična kulturna dediščina40318001 100 0 0 0 -Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek4323 100 0 0 0 -Investicijski transferi javnim zavodom40318002 100 100 100 100 100Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje4323 100 100 100 100 100Investicijski transferi javnim zavodom40318069 39.600 37.603 37.571 95 100Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 29

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

4020 154 0 0 0 -Pisarniški in splošni material in storitve4025 0 1.788 1.787 - 100Tekoče vzdrževanje4029 9.346 10.250 10.249 110 100Drugi operativni odhodki4120 0 10.000 10.000 - 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4203 6.700 15.535 15.534 232 100Nakup drugih osnovnih sredstev4205 23.400 30 0 0 0Investicijsko vzdrževanje in obnove40318132 500 500 500 100 100Grilova domačija4029 300 0 0 0 -Drugi operativni odhodki4133 200 500 500 250 100Tekoči transferi v javne zavode40318139 500 500 500 100 100Spominski park Graška Gora4022 49 42 42 85 99Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4029 153 0 0 0 -Drugi operativni odhodki4133 298 458 458 154 100Tekoči transferi v javne zavode18029002 448.038 419.030 418.378 93 100Premična kulturna dediščina40318061 29.892 47.642 47.374 158 99Materialni stroški - Muzej Velenje4020 900 0 0 0 -Pisarniški in splošni material in storitve4022 1.000 0 0 0 -Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4025 7.000 268 0 0 0Tekoče vzdrževanje4133 20.992 47.374 47.374 226 100Tekoči transferi v javne zavode40318119 3.830 5.430 5.430 142 100Program - Muzej Velenje4133 3.830 5.430 5.430 142 100Tekoči transferi v javne zavode40318121 84.000 71.610 71.602 85 100Spominski center 914202 0 66.271 66.270 - 100Nakup opreme4208 0 5.333 5.332 - 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4323 84.000 6 0 0 0Investicijski transferi javnim zavodom40318124 87.200 67.790 67.790 78 100Plače - Muzej Velenje4133 87.200 67.790 67.790 78 100Tekoči transferi v javne zavode40318125 4.525 3.847 3.812 84 99Hiša mineralov4020 2.331 1.653 1.619 69 98Pisarniški in splošni material in storitve4026 2.194 2.194 2.194 100 100Poslovne najemnine in zakupnine40318141 117.900 111.970 111.969 95 100Plače - Festival Velenje - enota Galerija4133 117.900 111.970 111.969 95 100Tekoči transferi v javne zavode40318142 36.750 36.750 36.750 100 100Materialni stroški - Festival Velenje - enota Galerija4025 2.500 0 0 0 -Tekoče vzdrževanje4133 34.250 36.750 36.750 107 100Tekoči transferi v javne zavode40318143 194 194 194 100 100Izobraževanje delavcev - Festival Velenje - enota Galerija4133 194 194 194 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318144 43.547 43.547 43.547 100 100Program - Festival Velenje - enota Galerija4133 43.547 43.547 43.547 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318145 30.200 24.750 24.750 82 100Nakup eksponatov - Festival Velenje - enota Galerija4133 200 200 200 100 100Tekoči transferi v javne zavode4323 30.000 24.550 24.550 82 100Investicijski transferi javnim zavodom40318148 10.000 5.500 5.160 52 94Festival vezenja

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 30

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

4020 4.800 4.926 4.586 96 93Pisarniški in splošni material in storitve4026 0 200 200 - 100Poslovne najemnine in zakupnine4029 5.200 304 303 6 100Drugi operativni odhodki4120 0 70 70 - 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam1803 2.365.766 2.020.067 2.013.231 85 100Programi v kulturi18039001 644.745 658.546 658.325 102 100Knjižničarstvo in založništvo40318003 483.200 497.001 497.000 103 100Plače - Knjižnica Velenje4133 483.200 497.001 497.000 103 100Tekoči transferi v javne zavode40318004 88.100 88.100 87.880 100 100Materialni stroški - Knjižnica Velenje4025 100 100 0 0 0Tekoče vzdrževanje4133 88.000 88.000 87.880 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318005 945 945 945 100 100Izobraževanje delavcev - Knjižnica Velenje4133 945 945 945 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318006 57.200 57.200 57.200 100 100Nakup knjig - Knjižnica Velenje4133 57.200 57.200 57.200 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318007 15.000 15.000 15.000 100 100Dejavnost založništva4120 15.000 15.000 15.000 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318106 300 300 300 100 100Šaleški biografski leksikon4133 300 300 300 100 100Tekoči transferi v javne zavode18039002 703.188 711.256 711.150 101 100Umetniški programi40318009 29.070 29.070 29.070 100 100Festival Velenje - lastna produkcija4133 29.070 29.070 29.070 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318076 351.776 351.905 351.904 100 100Plače - Festival Velenje4133 351.776 351.905 351.904 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318077 111.450 111.450 111.441 100 100Materialni stroški - Festival Velenje4025 70 9 0 0 0Tekoče vzdrževanje4133 111.380 111.441 111.441 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318078 969 969 969 100 100Izobraževanje delavcev - Festival Velenje4133 969 969 969 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318084 180.000 188.843 188.843 105 100Ostali programi - Festival Velenje4133 180.000 188.843 188.843 105 100Tekoči transferi v javne zavode40318086 20.000 20.000 20.000 100 100Kino Velenje4133 20.000 20.000 20.000 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318103 6.500 6.500 6.500 100 100Letni kino4022 3.600 1.394 1.393 39 100Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4133 2.900 5.106 5.107 176 100Tekoči transferi v javne zavode40318115 2.423 2.423 2.423 100 100Program - Knjižnica Velenje4133 2.423 2.423 2.423 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318126 1.000 96 0 0 0Staro Velenje - muzejsko-umetniško-rokodelska četrt4029 1.000 96 0 0 0Drugi operativni odhodki18039003 274.977 240.818 234.416 85 97Ljubiteljska kultura40318010 13.000 13.939 13.939 107 100Plače JSKD

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 31

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

4132 13.000 13.939 13.939 107 100Tekoči transferi v javne sklade40318011 35.000 35.000 33.915 97 97Sofinanciranje programov kulturnih društev4120 35.000 35.000 33.915 97 97Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318012 3.539 3.539 3.539 100 100JSKD - program4132 3.539 3.539 3.539 100 100Tekoči transferi v javne sklade40318013 35.000 33.500 31.207 89 93Sofinanciranje kulturnih projektov4020 357 357 0 0 0Pisarniški in splošni material in storitve4029 6.512 12.817 12.816 197 100Drugi operativni odhodki4120 28.131 18.510 16.575 59 90Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4133 0 1.816 1.816 - 100Tekoči transferi v javne zavode40318014 8.080 8.080 7.941 98 98Ostali programi4029 8.080 8.080 7.941 98 98Drugi operativni odhodki40318015 41.808 19.566 18.635 45 95Sofinanciranje projektov4020 12.106 8.835 8.835 73 100Pisarniški in splošni material in storitve4029 948 19 0 0 0Drugi operativni odhodki4120 9.800 9.800 9.800 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4133 18.954 912 0 0 0Tekoči transferi v javne zavode40318073 5.000 5.000 5.000 100 100Akademija poetična Slovenija4120 5.000 5.000 5.000 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318074 2.400 2.400 2.400 100 100Pretnarjeva nagrada4120 2.400 2.400 2.400 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318075 15.000 13.300 11.551 77 87Sofinanciranje založniških projektov4029 3.877 6.530 6.259 161 96Drugi operativni odhodki4119 1.123 823 0 0 0Drugi transferi posameznikom4120 10.000 5.947 5.292 53 89Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318082 4.850 4.850 4.850 100 100Delovanje zveze kulturnih društev4120 4.850 4.850 4.850 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318087 5.000 5.000 5.000 100 100Rp./ Lirikon4120 5.000 5.000 5.000 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318088 2.300 2.300 2.300 100 100Mednarodna književniška rezidenca4120 2.300 2.300 2.300 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318092 16.500 14.244 14.041 85 99Dotacije za delovanje (najemnine)4020 1.305 0 0 0 -Pisarniški in splošni material in storitve4022 2.351 420 339 14 81Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4029 344 121 0 0 0Drugi operativni odhodki4120 12.500 13.703 13.702 110 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318108 14.000 14.000 14.000 100 100Materialni stroški - Ustanova VKF4020 100 0 0 0 -Pisarniški in splošni material in storitve4022 2.900 0 0 0 -Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4120 11.000 14.000 14.000 127 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318111 14.000 14.000 14.000 100 100Lirikonfest4120 14.000 14.000 14.000 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318112 3.000 5.646 5.646 188 100Ustanova VKF - program

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 32

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

4120 3.000 5.646 5.646 188 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318127 53.500 43.454 43.453 81 100Plače - Ustanova VKF4120 53.500 43.454 43.453 81 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318152 3.000 3.000 3.000 100 100Univerza za III. življenjsko obdobje4120 3.000 3.000 3.000 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam18039005 742.856 409.447 409.341 55 100Drugi programi v kulturi40318018 36.440 100.795 100.795 277 100Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje4133 36.440 36.440 36.440 100 100Tekoči transferi v javne zavode4323 0 64.355 64.355 - 100Investicijski transferi javnim zavodom40318019 20.000 20.000 20.000 100 100Dom kulture Velenje4323 20.000 20.000 20.000 100 100Investicijski transferi javnim zavodom40318021 24.810 39.810 39.810 160 100Vzdrževanje objektov - Velenjski grad4133 24.710 33.296 33.296 135 100Tekoči transferi v javne zavode4205 0 6.514 6.514 - 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4323 100 0 0 0 -Investicijski transferi javnim zavodom40318080 27.632 27.632 27.632 100 100Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje4133 27.632 27.632 27.632 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318128 10.000 10.000 10.000 100 100Nakup opreme - Muzej Velenje4323 10.000 10.000 10.000 100 100Investicijski transferi javnim zavodom40318129 100 0 0 0 -Sanacija ploščadi pred Domom kulture Velenje4323 100 0 0 0 -Investicijski transferi javnim zavodom40318133 100 0 0 0 -Avtomatizacija Knjižnice Velenje4323 100 0 0 0 -Investicijski transferi javnim zavodom40318146 3.500 3.500 3.500 100 100Vzdrževanje objektov - Festival Velenje - enota Galerija4133 3.500 3.500 3.500 100 100Tekoči transferi v javne zavode40318147 100 100 100 100 100Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija4323 100 100 100 100 100Investicijski transferi javnim zavodom40318153 443.312 0 0 0 -CTN Prireditveni oder4204 350.000 0 0 0 -Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4208 93.312 0 0 0 -Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40318154 36.862 0 0 0 -CTN Prireditveni prostor4208 36.862 0 0 0 -Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40318156 140.000 135.408 135.408 97 100Svetišče knjige - zbirka prvih beril4205 140.000 129.543 129.543 93 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 0 5.865 5.865 - 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring40318159 0 72.202 72.096 - 100CTN Prireditveni oder in prostor4020 0 1.645 1.632 - 99Pisarniški in splošni material in storitve4022 0 13 12 - 95Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4026 0 957 957 - 100Poslovne najemnine in zakupnine4029 0 38 23 - 60Drugi operativni odhodki4208 0 69.550 69.472 - 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring1805 2.934.189 2.963.617 2.864.848 98 97Šport in prostočasne aktivnosti18059001 2.144.212 2.156.073 2.064.777 96 96Programi športa

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 33

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40318023 514.000 478.440 478.439 93 100Plače - ŠRZ Rdeča dvorana4120 90.000 52.217 52.217 58 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4133 424.000 426.223 426.222 101 100Tekoči transferi v javne zavode40318024 8.500 8.500 8.500 100 100Program Športne zveze4120 8.500 8.500 8.500 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318026 324.000 348.500 348.500 108 100Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana4133 324.000 348.500 348.500 108 100Tekoči transferi v javne zavode40318028 100.000 100.000 100.000 100 100Program športne vzgoje mladih4120 100.000 90.365 90.364 90 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4133 0 9.635 9.636 - 100Tekoči transferi v javne zavode40318030 30.000 30.000 30.000 100 100Program pospeševanja vrhunskega športa4120 30.000 30.000 30.000 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318031 72.000 72.000 72.000 100 100Vzdrževanje objektov4133 37.000 37.000 37.000 100 100Tekoči transferi v javne zavode4323 35.000 35.000 35.000 100 100Investicijski transferi javnim zavodom40318032 100 51.052 0 0 0Dograditev in posodobitev zimskega bazena4323 100 51.052 0 0 0Investicijski transferi javnim zavodom40318033 100 100 0 0 0Nakup opreme4323 100 100 0 0 0Investicijski transferi javnim zavodom40318038 127.000 140.400 133.199 105 95Smučarsko skakalni center4025 0 1.572 1.572 - 100Tekoče vzdrževanje4133 37.000 15.692 15.691 42 100Tekoči transferi v javne zavode4204 50.000 7.198 0 0 0Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4205 0 40.334 40.334 - 100Investicijsko vzdrževanje in obnove4208 0 12.572 12.570 - 100Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4323 40.000 63.032 63.032 158 100Investicijski transferi javnim zavodom40318039 5.000 8.200 7.779 156 95Sofinanciranje projektov4020 0 1.800 1.800 - 100Pisarniški in splošni material in storitve4029 0 5.979 5.979 - 100Drugi operativni odhodki4120 5.000 421 0 0 0Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318083 70.000 90.000 89.903 128 100Športna igrišča4133 0 1.019 1.019 - 100Tekoči transferi v javne zavode4204 50.000 0 0 0 -Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4205 20.000 7.250 7.154 36 99Investicijsko vzdrževanje in obnove4323 0 81.731 81.730 - 100Investicijski transferi javnim zavodom40318089 13.000 13.000 13.000 100 100Mednarodne športne igre šolarjev4120 13.000 13.000 13.000 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318091 5.100 5.100 3.372 66 66Dotacije za delovanje (najemnine)4120 5.100 5.100 3.372 66 66Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318107 300.000 300.000 300.000 100 100Nagrade za nadpovprečne športne dosežke4120 300.000 300.000 300.000 100 100Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam40318110 250.000 250.500 250.431 100 100Program športnih društev in klubov4020 500 858 858 172 100Pisarniški in splošni material in storitve

Priloga k 1. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2019) Stran 34

SPR 2018/2 VEL 2018/2 REA 2018 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\K4\

v EUR403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

4029 0 4.270 4.269 - 100Drugi operativni odhodki4120 2