Раздел 1. Общие сведения об...

2

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе

осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному

году

N

п/

п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

Основные виды деятельности

1 85.11 Образование дошкольное

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2 85.11 Приносящая доход деятельности

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными документами в отчетном году

N

п/

п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

Основные виды деятельности

1 85.11 Образование дошкольное

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2 85.11 Приносящая доход деятельности

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием

потребителей указанных услуг (работ)

N

п/п

Наименование услуги (работы) Категория

потребителей услуги

(работы)

Нормативный

правовой акт

1 2 3 4

1. Посещение бассейна Физические лица Устав МДОАУ д/с

«Белочка»

(распоряжение

администрации

города от

25.02.2014 № 418-

ра).

Постановление

Администрации

города от 24.06.2016

2. Изучение иностранного языка Физические лица

3. Студия по хореографии и танцам Физические лица

4. Студия по развитию

изобразительного искусства

Физические лица

5. Индивидуальные занятия по

подготовке детей к обучению в

школе «Будущий первоклассник»


6. Группа по подготовке детей к

обучению в школе «Будущий

первоклассник»


garantf1://70550726.0/

garantf1://70550726.0/

3

7. Индивидуальные коррекционные

услуги с учителем-логопедом

Физические лица г. № 147-па «Об

утверждении

тарифов на платные

дополнительные

образовательные

услуги,

оказываемые

муниципальным

дошкольным

образовательным

учреждением

детский сад

общеразвивающего

вида «Белочка» с

приоритетным

осуществлением

деятельности по

физическому

развитию детей».

8. Группа коррекционных услуг с

учителем-логопедом


9. Индивидуальные коррекционные

услуги с педагогом-психологом


10. Группа коррекционных услуг с

педагогом-психологом


11. Проведение утренников,

спектаклей, развлечений, детских

дискотек на дни рождении и

прочие праздники


12. Физкультурно-оздоровительный

кружок «Будь здоров, малыш»


13. Кружок вокального пения «Бэми-

БЭМС»


14. Оздоровительная группа

(кислородный коктейль)


15. Группа кратковременного

пребывания «Молодая мама»


1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою

деятельность.

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло

деятельность в году, предшествующем отчетному году:

N

п/

п

Наименование документа

Номер

документа

Дата выдачи Срок

действия

1 2 3 4 5

1. Лицензия на осуществление

образовательной деятельности

№ 2056 22.05.2015 г. Бессрочно

2. Свидетельство о государственной

регистрации юридического лица

Серия 86

№ 002039998

19.08.2011 г. Бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло

деятельность в отчетном году:

N

п/

п

Наименование документа

Номер

документа

Дата выдачи Срок

действия

1 2 3 4 5

1. Лицензия на осуществление

образовательной деятельности

№ 2056 22.05.2015 г. Бессрочно

2. Свидетельство о государственной

регистрации юридического лица

Серия 86

№ 002039998

19.08.2011 г. Бессрочно

4

1.4. Сведения об установленной численности работников учреждения в соответствии с

утвержденным штатным расписанием.

1.4.1. Сведения об установленной численности работников учреждения в соответствии с

утвержденным штатным расписанием в году, предшествующем отчетному году

N

п/п

Количество штатных единиц Причины изменения

количества штатных единиц На начало отчетного

года

На конец отчетного

года

1 3 4 5

98,75 98 Согласно удельным ставкам

персонала в расчете на

одного воспитанника

Всего: 98

1.4.2. Сведения об установленной численности работников учреждения в соответствии с

утвержденным штатным расписанием в отчетном году:

N

п/п

Количество штатных единиц Причины изменения

количества штатных единиц На начало отчетного

года

На конец отчетного

года

1 3 4 5

98 98 ––––––––––––––––––––––––

Всего: 98

1.5. Фактическая численность работников учреждения.

1.5.1. Фактическая численность работников учреждения в году, предшествующем

отчетному году:

N

п/п

Квалификация

работников (уровень

образования)

Фактическая численность Причины изменения

фактической численности На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

года

1 2 3 4 5

1 Высшее образование 32 24 Согласно удельным ставкам


одного воспитанника 2 Среднее-

профессиональное

31 38

3 Начальное -


9 2

4 Среднее 17 24

5 Высшая категория 1 1

6 I категория 11 13

7 II категория 0 0

8 Соответствие

занимаемой

должности

12 13

9 Без категории 65 61

5

Всего: 89 88

1.5.2. Фактическая численность работников учреждения в отчетному году:

N

п/п

Квалификация

работников (уровень

образования)

Фактическая численность Причины изменения

фактической численности На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

года

1 2 3 4 5

1 Высшее образование 24 27 Согласно удельным ставкам


одного воспитанника 2 Среднее-


38 29

3 Начальное -


3 7

4 Среднее 23 21

5 Высшая категория 1 1

6 I категория 12 12

7 II категория 0 0

8 Соответствие

занимаемой

должности

13 19

9 Без категории 62 52

Всего 88 84

1.6. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников

учреждения

N

п/п

Наименование показателя В году,

предшествующем

отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4

1 Среднегодовая численность

работников учреждения, единицы

86,5 81,4

2 Средняя заработная плата работников

учреждения, рубли

41 541,46 47 313,25

*Численность и ЗП без внешних совместителей (ЗП-образование)

1.7. Сведения о средней заработной плате работников учреждения

N

п/п




В отчетном году

1 2 3 4

1 Средняя заработная плата работников

учреждения, рубли

41 541,46 47 313,25

В том числе:

2 Руководителя 123 232,66 168 735,32

6

3 Заместителей руководителя 73 250,64 83 341,13

4 Специалистов 53 613,34 54 490,26

*Численность и ЗП без внешних совместителей (ЗП-образование)

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по

обязательному социальному страхованию

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или


обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году

N

п/

п

Наименование

вида

деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1 2 3

Дошкольное

образование

12 925 843,64

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или


обязательному социальному страхованию в отчетном году

N

п/

п


вида


Объем финансового обеспечения, рубли

1 2 3

Дошкольное

образование

13 834 143,82

1.9. Состав наблюдательного совета автономного учреждения

1.9.1. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в году, предшествующем


№

п/п

Фамилия, имя, отчество,

должность

Решение о назначении

1 2 3

1. Калимуллина Аниса Рифхатовна,

заместитель директора

департамента образования и

молодежной политики

администрации города Пыть-Ях,

представитель от учредителя

Распоряжение администрации города Пыть-

Ях от 11.08.2017 г. № 1433-ра «О внесении

изменений в распоряжение администрации

города от 09.02.2011 г. № 239-ра «Об

утверждении состава Наблюдательных

советов муниципальных автономных

учреждений образования города Пыть-Яха»

(в ред. от 26.07.2017 № 1339-ра)

2. Ярмухаметова Рита

Хабибулловна, начальник отдела

по работе с муниципальным

имуществом управления по

муниципальному имуществу,

представитель от учредителя

7

3. Ященко Наталья Викторовна,

юрисконсульт муниципального

дошкольного образовательного

автономного учреждения детского

сада «Белочка» с приоритетным

осуществлением деятельности по

физическому развитию детей,

представитель учреждения

4. Дробина Наталья Александровна,

педагог муниципального







5. Хилова Екатерина Сергеевна,

заместитель генерального

директора по социальным

вопросам ООО «Экотон»,

представитель родительской

общественности

1.9.2. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в отчетном году

№

п/п

Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении

1 2 3

1. Калимуллина Аниса Рифхатовна,

заместитель директора

департамента образования и


администрации города Пыть-Ях,

представитель от учредителя Распоряжение администрации города

Пыть-Ях от 25.02.2020 г. № 442-ра «О

внесении изменений в распоряжение

администрации города от 09.02.2011 г. №

239-ра «Об утверждении состава

Наблюдательных советов муниципальных

автономных учреждений образования

города Пыть-Яха» (в ред. от 26.07.2017 №

1339-ра, от 11.08.2017 № 1433-ра, от

20.10.2017 № 1844-ра, от 22.03.2018

№ 548-ра)

2. Ярмухаметова Рита Хабибулловна,

начальник отдела по работе с

муниципальным имуществом

управления по муниципальному

имуществу, представитель от

учредителя

3. Кустова Ирина Сергеевна,

воспитатель муниципального







8

4. Дробина Наталья Александровна,

педагог муниципального







5. Хилова Екатерина Сергеевна,

заместитель генерального

директора по социальным вопросам

ООО «Экотон», представитель

родительской общественности

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной)

стоимости нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года

N

п/п

Наименование показателя На

начало

отчетног

о года,

рубли

На конец

отчетного

года,

рубли

Изменен

ие

(увеличе

ние,

уменьш

ение), %

Причины

изменения

показателей

1 2 3 4 5 = (4 -

3)/3 *

100

6

1 Нефинансовые активы

(балансовая стоимость)

315243 282,44 355362668,39 12,73

2 Нефинансовые активы

(остаточная стоимость)

252100715,96 243581868,04 -3,38

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных

ценностей



отчетному году, рубли

В отчетном году, рубли

1 2 3

Суммы установленного ущерба,

всего

- -

недостачи и хищения

материальных ценностей

- -

недостачи и хищения денежных

средств

- -

ущерб от порчи материальных - -

9

ценностей

Отнесено на виновных лиц - -

Исполнено виновными лицами - -

Списано за счет учреждения - -

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

N

п/п

Наимен

ование

показате

ля

На

начало

отчетно

го года,

рубли

На конец отчетного года Измене

ние, %

Причины

образования

просроченной

кредиторской

задолженност

и и

дебиторской

задолженност

и, нереальной

к взысканию

Всего,

рубли

в том числе:

просрочен

ная

кредиторс

кая

задолженн

ость,

рубли

дебиторск

ая

задолженн

ость,

нереальна

я к

взыскани

ю, рубли

1 2 3 4 5 6 7 = (4-

3)/3 *

100

8

1 Дебитор

ская

задолже

нность,

всего:

1 105

069,02

1 317 2

54,08

х - 19,00 х


Дебитор

ская

задолже

нность

нереаль

ная к

взыскан

ию,

рубли

- - х - - -

2 Кредито

рская

задолже

нность,

всего:

987 564,

41

2 838

851,40

- х 187,46 х


Просроч

енная

кредито

рская

задолже

- - - х - -

10

нность,

рубли

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг

(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх

муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности

N

п/п


(услуги) работы

Сумма доходов,

полученных от

оказания платных

услуг, выполнения

работ, рубли

В том числе

Полученных при

осуществлении

основных видов


сверх

муниципального

задания

Полученных при

осуществлении

иных видов


1 2 3 4 5

1 Родительская плата 7 831 898,18 7 831 898,18

2 Дополнительные

образовательные

услуги

1 224 934,70 1 224 934,70

3 Средства,

полученные в

качестве

возмещения

ущерба от

виновных лиц

(пени, штрафы)

758,86 758,86

4 Питание

сотрудников

340 714,87 340 714,87

5 Благотворительнос

ть

338 610,00 338 610,00

6 Налог при

применении УСН

-45 082,00 -45 082,00

ИТОГО 9 691 834,61 9 056 832,88 635001,73

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг, (выполнение работ).

2.5.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отчетном году.

2.5.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги «Присмотр и уход»:

Уникальны

й номер

реестровой

записи 2

Показатель, характеризующий

содержание работы

Показатель,

характеризующий условия

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименова

ние

показателя 2

единица

измерения

значение

допустимо

е

(возможно

е)

отклонени

е 5

отклонение

превышающее,

допустимое

(возможное)

значение 6

причина

отклонени

я

утверждено в

муниципальном

задании на год

утверждено

в

муниципаль

ном задании

на отчётную

дату 3

исполнено

на

отчетную

дату 4

___________

(наименование

показателя) 2

____________



___________

(наименовани

е


__________



___________


е


наименован

ие


код по

ОКЕИ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -

2.5.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги «Присмотр и уход»:

Уникальный

номер


записи 2


содержание муниципальной услуги


характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой

размер платы

(цена, тариф)

наименова

ние


единица измерения

значение



отклонение 2

отклонение,

превышающее



значение 6

причина

отклонения


в



2019 на год


в


ном

задании на

отчётную 3

исполнено

на

отчетную

дату 5

Категория

потребител

ей

Возраст

обучающи

хся

__________

_

(наименов

ание


Справочни

к периодов

пребывани

я

_______

____

(наимен

ование

показат

еля) 2

наименова

ние 2

код по

ОКЕИ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

853211О.99.

0.БВ19АА0

8000

дети-

инвалид

ы

от 1 до 3

лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 0 0 0 5%

бесплатно

Число Челове 539 0 0 0 5% бесплатно

12

челове

ко-

часов

пребыв

ания

ко-час

Число

детей

Челове

к

792 0 0 0 5% бесплатно

853211О.99.

0.БВ19АА1

4000

дети-

инвалид

ы

от 3 до 8

лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 0 0 260 5%

бесплатно

Число

челове

ко-

часов

пребыв

ания

Челове

ко-час

539 0 0 3120 5%

бесплатно

Число

Детей

Челове

к


853211О.99.

0.БВ19АА9

2000

дети

сироты,

и дети

оставши

еся без

попечен

ия

родителе

й

от 1 года

до 3 лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 0 0 0 5%

бесплатно

Число

челове

ко-

часов

пребыв

ания

Челове

ко-час

539 0 0 0 5%

бесплатно

Число

детей

Челове

к


13

853211О.99.

0.БВ19АА9

8000

дети

сироты,

и дети

оставши

еся без

попечен

ия

родителе

й

от 3 года

до 8 лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 0 0 228 5%

Число

челове

ко-

часов

пребыв

ания

Челове

ко-час

539 0 0 2736 5%

бесплатно

Число

детей

Челове

к


853211О.99.

0.БВ19АА5

0000

физичес

кие лица

за

исключе

нием

льготны

х

категори

й

от 1 года

до 3 лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 5190 5190 3233 5% -37,7% в связи с

летне-

оздоровител

ьным

периодом, с

закрытием


на июль

месяц на

косметическ

ий ремонт

бесплатно

Число

челове

ко-

часов

пребыв

ания

Челове

ко-час

539 62280 62280 38796 5% -37,7%

бесплатно

Число

детей

Челове

к

792 30 30 31 5% 3% бесплатно

853211О.99.

0.БВ19АА5

6000

физичес

кие лица

за

исключе

нием

льготны

х

категори

й

от 3 года

до 8 лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 53111 53111 39719 5% -25,2% в связи с

летне-

оздоровител

ьным


закрытием


на июль

месяц на


ий ремонт, с

бесплатно

Число

челове

ко-

часов

Челове

ко-час

539 637332 637332 476628 5% -25,2%

бесплатно

14

пребыв

ания

выбытием

детей

подготовите

льных

групп в

школу

Число

детей

Челове

к

792 307 307 289 5% -5,8%

бесплатно

2.5.1.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги «Реализация

основных общеобразовательных программ дошкольного образования»:

Уникальный номер

реестровой записи 2





(формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова

ние


единица

измерения

значение

допустимо

е

(возможно

е)

отклонени

е 5





значение 6

причина

отклонени

я


муниципальн

ом задании на

2019 год


в




дату 3

исполнено

на

отчетную

дату 4

Категория

потребителей



Возраст

обучающихся



___________


е


Справочник

периодов

пребывания



___________


е



ие


код по

ОКЕИ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -

2.5.1.4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги «Реализация основных

общеобразовательных программ дошкольного образования»:


номер


записи 2


содержание муниципальной

услуги




оказания


услуги


Среднегодово

й размер

платы (цена,

тариф) наименование

показателя 2 единица измерения значение





превышающ

ее



значение 6

причина


15


в



на 2019 год


в



на отчётную 3

исполнено

на отчетную

дату 5

Категория


ей

(наименова

ние


Возраст

обучающи

хся

(наименов

ание


________

___

(наимен

ование

показател

я) 2

Справочни

к периодов

пребывани

я

(наименова

ние


_______

____

(наимен

ование

показат

еля) 2

наименование

2

код по

ОКЕИ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

801011О.9

9.0.БВ24Д

М62000

Не

указано

Не

указано

от 1 до

3 лет

очная Число

обучающи

хся

Человек 792 30 30 31 5,0% 3,0% в связи с

летне-

оздоровитель

ным


закрытием


на июль

месяц на


ий ремонт

бесплатно

Число

человеко-

дней

обучения

Человеко-

день

540 5190 5190 3233 5,0% -37,7%

бесплатно

801011О.9

9.0.БВ24Д

Н82000

Не

указано

Не

указано

от 3 до

8 лет


обучающи

хся

Человек 792 280 280 279 5,0% -0,3% в связи

летне-


ным


закрытием


на июль

месяц на


ий ремонт, с

выбытием

детей

подготовител

ьных групп в

школу

бесплатно

Число

человеко-

дней

обучения

Человеко-

день

540 48440 48

440

38344 5,0% -20,8%

бесплатно

801011О.9

9.0.БВ24А

В42000

Адаптир

ованная

образова

Обучаю

щиеся с

ограниче

от 3 до

8 лет


обучающи

хся

Человек 792 27 27 14 5,0% -48,1% в связи

открытием

адаптированбесплатно

16

тельная

програм

ма

нными

возможн

остями

здоровья

(ОВЗ)

Число

человеко-

дней

обучения

Человеко-

день

540 4671 4671 1863 5,0% -60,1% ных групп с

апреля и

сентября

месяца, с

летне-


ным


закрытием


на июль

месяц на


ий ремонт

бесплатно

2.5.2. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в году,

предшествующем отчетному году.

2.5.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги «Присмотр и уход»:


номер


записи 2








наименова

ние


единица

измерения

значение

допустимо

е

(возможно

е)

отклонени

е 5





значение 6

причина

отклонени

я




год


в




дату 3

исполнено

на

отчетную

дату 4

___________



____________



___________


е


__________



___________


е



ие


код по

ОКЕИ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -



номер







Показатель объема муниципальной услуги Среднегод

овой

размер наименова единица измерения значение допустимое отклонение, причина

17

записи 2 оказания


услуги

ние



в



2018 на год


в


ном

задании на

отчётную 3

исполнено

на

отчетную

дату 5






значение 6

отклонен

ия

платы

(цена,

тариф)

Категория


ей

(наименова

ние


Возраст

обучающи

хся

(наименов

ание


__________

_

(наименов

ание


Справочн

ик

периодов

пребыван

ия

(наимено

вание

показател

я) 2

________

___

(наимено

вание

показател

я) 2

наименова

ние 2

код по

ОКЕИ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

853211О.9

9.0.БВ19А

А08000

дети-

инвалид

ы

от 1 до 3

лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 0 0 0 5% -

бесплатн

о

Число

челове

ко-

часов

пребыв

ания

Челове

ко-час

539 0 0 0 5% -

бесплатн

о

Число

детей

Челове

к

792 0 0 0 5% - бесплатн

о

853211О.9

9.0.БВ19А

А14000

дети-

инвалид

ы

от 3 до 8

лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 346 346 160 5% -53,7%

бесплатн

о

Число

челове

ко-

часов

пребыв

ания

Челове

ко-час

539 4152 4152 1920 5% -53,7%

бесплатн

о

Число

детей

Челове

к


853211О.9 дети от 1 года группа Число Челове 540 173 173 0 - бесплатн

18

9.0.БВ19А

А92000

сироты,

и дети

оставши

еся без

попечен

ия

родителе

й

до 3 лет полного

дня

челове

ко-

дней

пребыв

ания

ко-

день

о

Число

челове

ко-

часов

пребыв

ания

Челове

ко-час

539 2076 2076 0

-

бесплатн

о

Число

детей

Челове

к

792 1 1 0 - бесплатн

о

853211О.9

9.0.БВ19А

А98000

дети

сироты,

и дети

оставши

еся без

попечен

ия

родителе

й

от 3 года

до 8 лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 0 173 139 5% -19,6%

бесплатн

о

Число

челове

ко-

часов

пребыв

ания

Челове

ко-час

539 0 2076 1668 5% -19,6%

бесплатно

Число

детей

Челове

к

792 0 1 1 5% бесплатн

о

853211О.9

9.0.БВ19А

А50000

физичес

кие лица

за

исключе

нием

льготны

х

категори

от 1 года

до 3 лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 10726 10726 6559 5% - 38,8% *

бесплатн

о

19

й

Число

челове

ко-

часов

пребыв

ания

Челове

ко-час

539 128712 128712 78708 5% - 38,8% *

бесплатно

Число

детей

Челове

к

792 62 62 52 5% -16,1% ** бесплатн

о

853211О.9

9.0.БВ19А

А56000

физичес

кие лица

за

исключе

нием

льготны

х

категори

й

от 3 года

до 8 лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 49824 49824 44973 5% -9,7% *

бесплатн

о

Число

челове

ко-

часов

пребыв

ания

Челове

ко-час

539 597888 597888 539676 5% -9,7% *

бесплатн

о

Число

детей

Челове

к

792 288 288 300 5% +4,1% бесплатно

*Отклонения на -38,8%, -9,7%, в связи с закрытием групп на карантин, с выбытием детей подготовительных групп в школу, с

летне-оздоровительным периодом и закрытием учреждения на ремонт с 01.07.2018 по 31.07.2018 г.

**Отклонение на 16,1% в связи с функционированием 1 возрастной группы от 1-3 лет с предельной наполняемостью 28 человек с

01.09.2018 года.

2.5.2.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги «Реализация

основных общеобразовательных программ дошкольного образования»:

20


номер


записи 2








наименова

ние


единица

измерения

значение

допустимо

е

(возможно

е)

отклонени

е 5





значение 6

причина

отклонени

я




2018 год


в




дату 3

исполнено

на

отчетную

дату 4

Категория

потребителей



Возраст

обучающихся



___________


е


Справочник

периодов

пребывания



___________


е



ие


код по

ОКЕИ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -




номер


записи 2


содержание муниципальной

услуги




оказания


услуги


Среднегодо

вой размер

платы

(цена,

тариф)

наименование


единица

измерения

значение








значение 6

причин

а

отклоне

ния


в



на 2018 год


в



на отчётную 3

исполнено

на отчетную

дату 5

Категория Возраст ________ Справочни _______

21


ей

(наименова

ние


обучающи

хся

(наименов

ание


___

(наимен

ование

показател

я) 2

к периодов

пребывани

я

(наименова

ние


____

(наимен

ование

показат

еля) 2

наимено

вание 2

код по

ОКЕИ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

801011О.9

9.0.БВ24Д

М62000

Не

указано

Не

указано

от 1 до

3 лет


обучающи

хся

Чело

век

792 63 63 52 5,0% -17,4%

** бесплатно

Число

человеко-

дней

обучения

Чело

веко-

день

540 10899 10899 6559 5,0% -39,8%

* бесплатно

801011О.9

9.0.БВ24Д

Н82000

Не

указано

Не

указано

от 3 до

8 лет


обучающи

хся

Чело

век

792 290 290 303 5,0% +4,4%

бесплатно

Число

человеко-

дней

обучения

Чело

веко-

день

540 50170 50170 45272 5,0% -9,7%

* бесплатно

*Отклонения на -39,8%, -9,7%, в связи с закрытием групп на карантин, с выбытием детей подготовительных групп в школу, с

летне-оздоровительным периодом и закрытием учреждения на ремонт с 01.07.2018 по 31.07.2018 г.

**Отклонение на -17,4% в связи с функционированием 1 возрастной группы от 1-3 лет с предельной наполняемостью 28 человек с

01.09.2018 года.

2.6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отчетном году

сверх муниципального задания.

2.6.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отчетном году

сверх муниципального задания в отчетном году.

2.6.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

22


номер


записи 2








наименова

ние


единица

измерения

значение

допустимо

е

(возможно

е)

отклонени

е 5





значение 6

причина

отклонени

я




год


в




дату 3

исполнено

на

отчетную

дату 4

___________



____________



___________


е


__________



___________


е



ие


код по

ОКЕИ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -



номер


записи 2






оказания


услуги


Среднегодовой

размер платы

(цена, тариф)

наименова

ние



значение








значение 6

причина



в



2019 на год


в


ном

задании на

отчётную 3

исполнено

на

отчетную

дату 5

Категория


ей

Возраст

обучающи

хся

__________

_

(наименов

ание


Справочни

к периодов

пребывани

я

_______

____

(наимен

ование

показат

еля) 2

наименова

ние 2

код по

ОКЕИ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

853211О.99.

0.БВ19АА1

4000

дети-

инвалид

ы

от 3 до 8

лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 0 0 260

-

бесплатно

Число

челове

ко-

часов

Челове

ко-час

539 0 0 3120 -

бесплатно

23

пребыв

ания

Число

Детей

Челове

к

792 0 0 2 -

бесплатно

853211О.99.

0.БВ19АА9

8000

дети

сироты,

и дети

оставши

еся без

попечен

ия

родителе

й

от 3 года

до 8 лет

группа

полного

дня

Число

челове

ко-

дней

пребыв

ания

Челове

ко-

день

540 0 0 228

-

Число

челове

ко-

часов

пребыв

ания

Челове

ко-час

539 0 0 2736

-

бесплатно

Число

детей

Челове

к

792 0 0 2 -

бесплатно




номер


записи 2


содержание работы




выполнения работы

Показатель объема работы

Размер

платы

(цена,

тариф)

наименова

ние



значение








значение 6

причина

отклонен

ия


в



на годм2


муниципально

м задании на

отчётную 3

исполнено

на

отчетную

дату 5

_________

(наименован

ие


_________


ие


_________


ие


_________


ие


__________


ие


наименова

ние 2

код по

ОКЕИ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- - - - - - - - - - - - - - - -

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике

в течение отчетного периода);

Период

N

п/п

Наименова

ние услуги

(работы)

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Цена

(тари

ф),

руб.

Цена

(тари

ф),

руб.

Из

ме

нен

ие

(к I

кв.)

, %

Цен

а

(тар

иф),

руб.

Изме

нени

е (ко

II

кв.),

%

Изм

енен

ие (к

I

кв.),

%

Цена

(тари

ф) ,

руб.

Изм

ене

ние

(к

III

кв.),

%

Изме

нени

е (ко

II

кв.),

%

Изме

нени

е (к I

кв.),

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Посещение

бассейна 162,00 162,00 0 162,00 0 0 162,00 0 0 0

2 Изучение

иностранного

языка

131,00 131,00 0 131,00 0 0 131,00 0 0 0

3 Студия по

хореографии и

танцам

193,00 193,00 0 193,00 0 0 193,00 0 0 0

4 Студия по

развитию

изобразительно

го искусства

139,00 139,00 0 139,00 0 0 139,00 0 0 0

5 Индивидуальны

е занятия по

подготовке

детей к

обучению в

школе

«Будущий


328,00 328,00 0 328,00 0 0 328,00 0 0 0

6 Группа по

подготовке

детей к

обучению в

школе

«Будущий


148,00 148,00 0 148,00 0 0 148,00 0 0 0


е

коррекционные

услуги с

учителем-

логопедом

270,00 270,00 0 270,00 0 0 270,00 0 0 0

8 Группа

коррекционных

услуг с

учителем-

логопедом

199,00 199,00 0 199,00 0 0 199,00 0 0 0


е

коррекционные

услуги с

педагогом-

психологом

180,00 180,00 0 180,00 0 0 180,00 0 0 0

10 Группа

коррекционных

услуг с

педагогом-

психологом

144,00 144,00 0 144,00 0 0 144,00 0 0 0

26

N

п/п

Наименование услуги

(работы)

Количество жалоб

потребителей, единицы

Принятые по результатам

рассмотрения жалоб меры

1 2 3 4

2.10. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе

поступлений, предусмотренных Планом


показателя

Суммы

плановых

поступлений,

рубли

Суммы кассовых

поступлений (с

учетом возврата),

рубли

Процент

исполне

ния, %

Причины


от

плановых


1 2 3 4 5

Остаток средств на

начало планируемого

года

1 892 784,91 1 892 784,91 100,00

Поступления, всего 84 327 053,50 84 034 828,93 99,65


Субсидии на выполнение

муниципального задания 74 771 961,34 74 135 671,02 99,15

Субсидии на иные цели 207 323,30 207 323,30 100,00

Средства от приносящей

доход деятельности 9 347 768,86 9 691 834,61 103,68


конец планируемого года 1 336 158,81 1 336 158,81 100,00

Справочно:

Поступление

финансовых активов,

всего

487 207,82 х х х

из них:

Увеличение остатков

средств ------------ х х х

Прочие поступления 487 207,82 х х х

27

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в

разрезе выплат, предусмотренных Планом.


показателя

Суммы

плановых

выплат,

рубли

Суммы кассовых

выплат (с учетом

восстановленных

кассовых выплат),

рубли

Процент

исполне

ния, %

Причины


от

плановых


1 2 3 4 5


начало планируемого

года

1 892 784,91 1 892 784,91 100,00

Выплаты, всего 84 327 053,50 82 698 670,12 98,06

в том числе

Субсидии на выполнение

муниципального задания

74 771 961,34 74 135 671,02 99,15

Субсидии на иные цели 207 323,30 207 323,30 100,00

Средства от приносящей

доход деятельности

9 347 768,86 8 355 675,80 89,39


конец планируемого года

1 336 158,81 0

Справочно:

Выбытие финансовых

активов, всего

487 207,82 х х х

из них:

Уменьшение остатков

средств

---------------- х х х

Прочие выбытия 487 207,82 х х х

2.12. Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание

(выполнение) муниципальных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ,

утвержденных в соответствии с действующим законодательством, связанной с

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательному социальному страхованию

N

п/п Наименование показателя

Сумма, рубли

в году,

предшествующе

м отчетному

году

в отчетном

году

1 2 3 4

1

Объем финансового обеспечения выполнения

муниципального задания на оказание

(выполнение) муниципальных услуг (работ)

70 151 472,92 74 135 671,02

2

Объем финансового обеспечения развития

учреждения в рамках программ,

утвержденных в соответствии с действующим

законодательством, всего

70 650 872,27 74 342 994,32

28

из них: х х

2.1

в форме субсидии на выполнение

муниципального задания на оказание

(выполнение) муниципальных услуг (работ)

70 151 472,92 74 135 671,02

2.2 в форме субсидий на иные цели, всего 499 399,35 207 323,30

в том числе: х х

Субсидия в целях организации учета детей в

образовательных организациях, реализующих

образовательные программы дошкольного

образования для выплаты ком

37 400,00 37 400,00

Субсидия в целях содействия улучшению

положения на рынке труда не занятых

трудовой деятельностью и безработных

граждан

42 809,35 43 733,30




граждан

16 500,00 53 500,00




граждан

72 690,00 72 690,00

Субсидия в целях финансирования наказов

избирателей депутатам Думы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

100 000,00 ----------

Субсидия в целях развития материально-

технической базы муниципальных

образовательных организаций, учреждений


230 000,00 -----------

3

Объем финансового обеспечения

деятельности, связанной с выполнением работ

или оказанием услуг, в соответствии с

обязательствами перед страховщиком по

обязательному социальному страхованию

12 925 843,64 13 834 143,82

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения в

отчетном периоде, образовавшихся в связи с оказанием автономным учреждением

частично платных и полностью платных услуг (работ)

N

п/п

Наименование показателя Сумма, рубли

в году,

предшествующе

м отчетному

году

в отчетном

году

1 2 3 4

1 Прибыль после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием

(выполнением) учреждением частично

10 516 132,77 9 691 834,61

29

платных и полностью платных услуг (работ)

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью

платных услуг (работ) по видам услуг (работ):

N

п/п

Наименование (услуги) работы Средняя стоимость, рубли

в году,



в отчетном году

частично

платных

полност

ью

платных

частичн

о

платны

х

полнос

тью

платны

х

1 2 3 4 5 6

1 Присмотр и уход за детьми 352 - 318 -

2 Посещение бассейна - 164 - 552

3 Изучение иностранного языка - - - -

4 Студия по хореографии и танцам - 168 - 203

5 Студия по развитию изобразительного

искусства

- 41 - 113

6 Индивидуальные занятия по подготовке

детей к обучению в школе «Будущий


- 30 - 47

7 Группа по подготовке детей к обучению

в школе «Будущий первоклассник»

- 55 - 282

8 Индивидуальные коррекционные услуги

с учителем-логопедом

- 24 - 52

9 Группа коррекционных услуг с

учителем-логопедом

- - - 5

10 Индивидуальные коррекционные услуги

с педагогом-психологом

- 41 - 50

11 Группа коррекционных услуг с

педагогом-психологом

- - - -

12 Проведение утренников, спектаклей,

развлечений, детских дискотек на дни

рождении и прочие праздники

- 107 - 142

13 Физкультурно-оздоровительный кружок

«Будь здоров, малыш»

- - - -

14 Кружок вокального пения «Бэми-

БЭМС»

- 90 - 96

15 Оздоровительная группа (кислородный

коктейль)

- 1178 - 1214

16 Группа кратковременного пребывания

«Молодая мама»

- 117 - -

30

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

N

п/п

Наименование показателя На начало

отчетного года

На конец

отчетного

периода

1 2 3 4

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость

имущества, находящегося учреждения на

праве оперативного управления (тыс. руб.)

317 022 289,58

(227 469 923,12)

319 627 179,97

(218 951 075,20)

2


недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного

управления (тыс. руб.)

296 518 542,53

(224 983 906,36)

296 518 542,53

(214 985 209,36)

3




управления, и переданного в аренду (тыс.

руб.)

0,00 0,00

4




управления, и переданного в

безвозмездное пользование (тыс. руб.)

2 990 396,53

(2 276 799,31)

2 990 396,53

(2 321 921,95)

5


движимого имущества, находящегося у


управления (тыс. руб.)

20 503 747, 05

(2 486 016,76)

23 108 637,44

(3 965 865,84)

6




управления, и переданного в аренду (тыс.

руб.)

0,00 0,00

7




управления, и переданного в

безвозмездное пользование (тыс. руб.)

341 400,00

(0,00)

341 400,00

(0,00)

8


особо ценного движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления (тыс. руб.)

11 645 093,56

(2 125 562,10)

12 476 214,35

(3 174 067,38)

9

Общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения

на праве оперативного управления, (кв.м.)

6 424,20 6 424,20

Раздел 1. Общие сведения об...

Documents