Κρατικός προϋπολογισμός 2011
DESCRIPTION
Κρατικός προϋπολογισμός 2011TRANSCRIPT
Προχπολογιςμόσ 2011
18 Νοεμβρίου 2010
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προχπολογιςμόσ 2011
1
Ο Προχπολογιςμόσ του 2011:
• υντάχκθκε ςτο πλαίςιο του πιο φιλόδοξου προγράμματοσ δθμοςιονομικισ
προςαρμογισ και διαρκρωτικϊν αλλαγϊν που ζχει εκπονιςει και υλοποιιςει ποτζ
θ χϊρα
• Ξεκινά από μία δυςκολότερθ αφετθρία από ότι είχε αρχικά προβλεφκεί λόγω τθσ
ανακεϊρθςθσ των δθμοςιονομικϊν δεδομζνων
• Καλείται να υπθρετιςει τουσ οικονομικοφσ και δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ τθσ
Ελλάδασ μζςα ςτθν πλζον δυςμενι οικονομικι ςυγκυρία για πολλζσ χϊρεσ τθσ
Ευρωηϊνθσ
• Πρζπει να ςυμβάλλει ςτθν απόλυτθ εκπλιρωςθ των ποςοτικϊν και
διαρκρωτικϊν ςτόχων του προγράμματοσ οικονομικισ πολιτικισ ϊςτε να
ςυνεχιςτεί θ απρόςκοπτθ χοριγθςθ του δανείου ςτο πλαίςιο του μθχανιςμοφ
ςτιριξθσ
Ο Προχπολογιςμόσ του 2011 είναι ο πρϊτοσ με τον οποίο εμπεδϊνεται θ ζννοια τθσ
δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ ςε επίπεδο Γενικισ Κυβζρνθςθσ
Σο οικονομικό περιβάλλον
2
τθν τρζχουςα οικονομικι ςυγκυρία:
• Οι προοπτικζσ ανάπτυξθσ διεκνϊσ και ιδιαίτερα ςτθν Ευρωηϊνθ παραμζνουν περιοριςμζνεσ
• Οι αναταράξεισ ςτισ διεκνείσ αγορζσ και ιδιαίτερα ςτισ περιφερειακζσ οικονομίεσ είναι πολφ πικανό να ςυνεχιςτοφν
• Θ φφεςθ ςτθν Ελλάδα το 2011 κα είναι μικρότερθ από το 2010 (-3% ζναντι 4,2%)αλλά μεγαλφτερθ του αναμενόμενου (-3 ζναντι προθγοφμενθσ πρόβλεψθσ -2,6%)
-2,4
-4,2
-3
1,1
2,1 2,12,7
-1,1 -1,3 -1,5
1,5
2,93,3
4,4
1,3
4,6
2,2
0,5 0,7 1
0
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% πραγματικό ΑΕΠ % ονομαςτικό ΑΕΠ ΕνΔΣΚ
Ανακεϊρθςθ των ςτοιχείων ελλείμματοσ και χρζουσ• Θ ανακεϊρθςθ από τθ Eurostat καλφπτει τθν περίοδο 2006-2009.
• Σο 2006 αντί να είναι μικρότερο από 3%, το ζλλειμμα καταλιγει να είναι 5,7%
του ΑΕΠ
• Σο 2007, το ζτοσ που θ χϊρα βγικε από τθν επιτιρθςθ μετά τθν απογραφι του
2004 το ζλλειμμα ιταν 6,4% του ΑΕΠ, υπερδιπλάςιο του ορίου του 3%.
• Σο ζλλειμμα αυξικθκε από 9,85 δις. ευρϊ ςτο τζλοσ του 2003 ςε 36,2 δις. ευρϊ
ςτο τζλοσ του 2009, ςχεδόν τετραπλαςιαςμόσ
• Σο χρζοσ αυξικθκε από το 97,4% του ΑΕΠ ςτο τζλοσ του 2003 ςτο 126,8% ςτο
τζλοσ του 2009.
• ε απόλυτεσ τιμζσ, από 168 δις. ευρϊ ςτο τζλοσ του 2003, ςε 298 δις. ευρϊ ςτο
τζλοσ του 2009, αφξθςθ κατά 130 δις. ευρϊ, ςχεδόν διπλαςιαςμόσ.
3
θμείο εκκίνθςθσ: ζλλειμμα 2009
4
Σο ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν εφαρμογι του Προγράμματοσ Οικονομικισ Πολιτικισ τθσ Ελλάδασ -όπωσ προκφπτει μετά τθν οριςτικι ανακεϊρθςθ των ςτοιχείων από τθν Eurostat – ιταν ζνα ζλλειμμα 15,4% ΑΕΠ ι 36,2 διςεκατομμφρια ευρϊ.
Σο ζλλειμμα είναι 3,8 δις. Ευρϊ ι 1,8% ΑΕΠ μεγαλφτερο από αυτό που ιταν γνωςτό κατά τθν εκπόνθςθ του προγράμματοσ.
32,3
1,8
1,9
0,2
25,0
27,0
29,0
31,0
33,0
35,0
2009
Βαςικά μεγζκθ ανακεϊρθςθσ ελλείμματοσ(εκ. ευρϊ)
36,2
13,6%
0,1%
0,8%
0,8%
0,1%
12,5%
13,0%
13,5%
14,0%
14,5%
15,0%
15,5%
2009
Βαςικά μεγζκθ ανακεϊρθςθσ ελλείμματοσ(% ΑΕΠ)
Άλλεσ προςαρμογζσ
Ζνταξθ 10 ΔΕΚΟ και 3 οργανιςμϊν ςτα ςτοιχεία Γενικισ Κυβζρνθςθσ
Επανεκτίμθςθ πλεοναςμάτων ΟΣΑ, ΟΚΑ και ΝΠΔΔ
Μείωςθ ΑΕΠ
Αρχικό ζλλειμμα
15,4%
Εκτροχιαςμόσ 2009Σο ζλλειμμα του 2009 ξεκίνθςε από 2% του ΑΕΠ ςτον Προχπολογιςμό και κατζλθξε15,4% με τθν τελευταία ανακεϊρθςθ: 13,4% ι 31,5 δις. Ευρϊ μεγαλφτερο!
5
2,0
3,7
6,0
12,713,6
15,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
Προχπολογιςμόσ 2009
EDP ειδοποίθςθ Απρίλιοσ 2009
EDP ειδοποίθςθ 2 Οκτωβρίου 2009
Προχπολογιςμόσ 2010
EDP ειδοποίθςθ Απρίλιοσ 2010
EDP ειδοποίθςθ Οκτϊβριοσ 2010
Ανακεωριςεισ Ελλείμματοσ 2009(% ΑΕΠ)
Διαχρονικι εξζλιξθ ελλείμματοσ
6
Μετά τθν απογραφι του 2004 δθμοςιονομικι προςαρμογι ςτο όριο του 3% που προβλζπει το φμφωνο τακερότθτασ δεν υπιρξε ποτζ. Από το 2006 το ζλλειμμα ςε απόλυτο μζγεκοσ και ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ αυξάνεται ςυνεχϊσ.
Σο 2009 θ αφξθςθ του ελλείμματοσ ιταν 6 μονάδεσ του ΑΕΠ ακριβϊσ όςο και θ μείωςθ που επιτεφχκθκε το 2010 μζςα από το αυςτθρότερο πρόγραμμα προςαρμογισ που ζχει εφαρμοςτεί ποτζ.
5,7%6,4%
9,4%
15,4%
9,4%
7,4%
6,5%
4,9%
2,6%
12,1
14,5
22,4
36,2
21,9
17,0
14,9
11,4
6,4
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Έλλειμμα Γενικής Κσβέρνησης 2006-2014
Έλλειμμα (% ΑΕΠ)
Έλλειμμα (διζ. ευρώ)
+6% -6%
Πορεία εςόδων και δαπανϊν
7
Με τθν εφαρμογι του Προγράμματοσ Οικονομικισ Πολιτικισ ο μεςοπρόκεςμοσ ςτόχοσ προςαρμογισ αναμζνεται να επιτευχκεί με τθν επιςτροφι των δαπανϊν και των εςόδων ςε βιϊςιμα επίπεδα ωσ % του ΑΕΠ.
44,846,4
48,9
53,1
50,2 49,748,5
47,245,3
39,039,8 39,6
37,8
40,642,2 42,0 42,4 42,7
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Δαπάνεσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (% ΑΕΠ) Ζςοδα Γενικισ Κυβζρνθςθσ (% ΑΕΠ)
θμείο εκκίνθςθσ: χρζοσ 2009
8
Σο χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ το 2009 ζφταςε τα 298 δις. Ευρϊ ι 126.8% μεγαλφτερο κατά 10,5% του ΑΕΠ ι 24,6 δις. ευρϊ ςε ςχζςθ με τθν ανακοίνωςθ των δθμοςιονομικϊν δεδομζνων του Απριλίου.
273,4
18,2
5,3
1,1
260,0
265,0
270,0
275,0
280,0
285,0
290,0
295,0
300,0
2009
Βαςικά μεγζκθ ανακεϊρθςθσ χρζουσ(εκ. ευρϊ)
24,6
116,3%
7,7%
2,3%
0,5%
110,0%
112,0%
114,0%
116,0%
118,0%
120,0%
122,0%
124,0%
126,0%
128,0%
2009
Βαςικά μεγζκθ ανακεϊρθςθσ χρζουσ ςε ςχζςθ με τον Απρίλιο (% ΑΕΠ)
Άλλεσ προςαρμογζσ και ΑΕΠ
Off-market swaps
Ζνταξθ χρζουσ ΔΕΚΟ και οργανιςμϊν
Αρχικό ζλλειμμα
126.8%
Διαχρονικι εξζλιξθ χρζουσ
9
126,8
142,7
97,5 95,398,8
115
133,2
145,2148,9 149,7 148,4
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Πορεία χρζουσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ(% ΑΕΠ)
Χρζοσ εκτίμθςθ πορείασ μετά τθν ανακεϊρθςθ
Χρζοσ εκτίμθςθ πορείασ πριν τθν ανακεϊρθςθ
Η ανακεϊρθςθ των δθμοςιονομικϊν δεδομζνων με τθν ζνταξθ των ΔΕΚΟ και οργανιςμϊν ςτα ςτοιχεία οδθγεί το δθμόςιο χρζοσ ςε υψθλότερθ τροχιά από αυτι που είχε μζχρι ςιμερα προβλεφκεί – υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των μεςοπρόκεςμων δθμοςιονομικϊν ςτόχων.
Επίπεδο δθμοςίου χρζουσ ςτθν ΕΕ
10
7,214,5 14,7
23,929,5
35,3 35,4 35,4 36,741,4 41,9 43,8
50,9 53,258 60,8
65,5 67,5 68,2 68,673,4 74 76,1 78,1 78,4 79,2
96,2
116
126,8
0
20
40
60
80
100
120
140 Χρζοσ 2009(% ΑΕΠ)
Πρωτογενζσ πλεόναςμα
11
τθν αποκλιμάκωςθ του χρζουσ ςυντελεί θ επιςτροφι ςε πρωτογενι πλεονάςματααπό το 2012.
-1,4-1,9
-4,5
-10,1
-3,3
-0,8
0,9
3,1
5,7
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Πρωτογενές έλλειμμα (% ΑΕΠ)
Επίδραςθ τθσ ανακεϊρθςθσ ςτο 2010
12
Η ανακεϊρθςθ των δθμοςιονομικϊν δεδομζνων για τα ζτθ ζωσ το 2009 προςκζτει ςτο ζλλειμμα Γενικισ Κυβζρνθςθσ του 2010 περίπου 3,4 δις. ευρϊ ι 1,5 μονάδεσ του ΑΕΠ ςε ςφγκριςθ με τισ εκτιμιςεισ για το ζλλειμμα ςτο Προςχζδιο Προχπολογιςμοφ 2011.
18,5
2,7
0,7
10
12
14
16
18
20
22
2010
Βαςικά μεγζκθ ανακεϊρθςθσ ελλείμματοσ(δις. ευρϊ)
21,9
7,8%
0,1%
1,2%
0,3%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
2010
Βαςικά μεγζκθ ανακεϊρθςθσ ελλείμματοσ(% ΑΕΠ)
Ζνταξθ 10 ΔΕΚΟ και 3 οργανιςμϊν ςτα ςτοιχεία Γενικισ ΚυβζρνθςθσΕπανεκτίμθςθ πλεοναςμάτων ΟΣΑ, ΟΚΑ και ΝΠΔΔ
Μείωςθ ΑΕΠ
9,4%
Δθμοςιονομικι προςαρμογι 2010
13
Σο 2010 θ Ελλάδα κα καταφζρει τθ μεγαλφτερθ προςαρμογι που ζχει γίνει ποτζ ςεζνα χρόνο. Θ μείωςθ του ελλείμματοσ εκτιμάται ςε 6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ.
Θ προςαρμογι μετά τθν ανακεϊρθςθ κα είναι μεγαλφτερθ από 5,5 μονάδεσ, πουείχε αρχικά προβλεφκεί.
32,3
36,2
18,5
22
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Αρχικό ζλλειμμα Ζλλειμμα μετά τθν ανακεϊρθςθ
Μζγεκοσ προςαρμογισ πριν και μετά τθν ανακεϊρθςθ(δις. ευρϊ)
2009 2010
13,8 δισ ευρϊ
14,2 δισ ευρϊ
13,6%
15,4%
7,8%
9,4%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
Αρχικό ζλλειμμα Ζλλειμμα μετά τθν ανακεϊρθςθ
Μζγεκοσ προςαρμογισ πριν και μετά τθν ανακεϊρθςθ
(% ΑΕΠ)
2009 2010
-5,5%-6%
Απόδοςθ μζτρων 2010
14
2.000
1.100
1.000
850
550
250
ΕΦΚ (αλκόολ, καπνόσ, καφ
ςιμα, πολυτελείασ)
Ζκτακτθ ειςφορά (κζρδθ, ειςοδιματα, π
εριουςίεσ)
Ζςοδα ΠΔΕ
ΦΠΑ
Περαίωςθ
Άλλα
Σα μζτρα αφξθςθσ εςόδων είχαν εκτιμθκεί ςε 9,2 δισ ευρϊ (4% ΑΕΠ) και απζδωςαν 5,8 δισ ευρϊ
(2,5% ΑΕΠ)
1.600
1.750
1.700
1.100
950
900
400
Άμυνα
υντάξεισ
Μιςκοί
ΠΔΕ
Μείωςθ επιχορθγιςεων ΟΚΑ
Καταναλωτικζσ δαπάνεσ
Β' δόςθ επιδόματοσ αλλθλεγγφθσ
Σα μζτρα μείωςθσ δαπανϊνείχαν εκτιμθκεί ςε 5,9 δισ ευρϊ (2,5% ΑΕΠ)
και απζδωςαν 8,5 δισ ευρϊ (4% ΑΕΠ)
Προχπολογιςμόσ 2011: Νζα δεδομζναΟ Προχπολογιςμόσ του 2011 κα είναι ο πρϊτοσ που κα ςυνταχκεί και καεκτελεςτεί με βάςθ το νζο πλαίςιο δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και ευκφνθσπου προβλζπει μεταξφ άλλων μια ςειρά καινοτομίεσ όπωσ:
• Αναλυτικι περιγραφι και κατάρτιςθ λογαριαςμϊν Γενικισ Κυβζρνθςθσ
• υνολικά ετιςια ανϊτατα όρια δαπανϊν
• Δθμιουργία αποκεματικοφ
• Μζγιςτο φψοσ δανειςμοφ
• Τποχρζωςθ για ςυμπλθρωματικό προχπολογιςμό ςε περίπτωςθυπζρβαςθσ δαπανϊν πάνω από το αποκεματικό
• Διαδικαςίεσ ελζγχου ανάλθψθσ υποχρεϊςεων
• Τποχρζωςθ για τακτικζσ (μθνιαίεσ, τριμθνιαίεσ, εξαμθνιαίεσ) αναφορζσκαι δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων εκτζλεςθσ του Προχπολογιςμοφ τθσ ΓενικισΚυβζρνθςθσ
15
Δθμοςιονομικι προςαρμογι 2011
16
Θ προςαρμογι μζςα ςτο 2011 κα είναι 2% ΑΕΠ (από το 9,4% ςτο 7,4%) ι περίπου 5δισ ευρϊ (από τα 22 δισ ευρϊ ςε 17 δισ ευρϊ).
Η αρχικι πρόβλεψθ του Προγράμματοσ ιταν για μείωςθ κατά 0,5% ΑΕΠ ι κατά 1,5δισ ευρϊ.
18,5
22
17,0 17,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Αρχικό ζλλειμμα Ζλλειμμα μετά τθν ανακεϊρθςθ
Μζγεκοσ προςαρμογισ πριν και μετά τθν ανακεϊρθςθ(δις. ευρϊ)
1,5 δισ ευρϊ
5 δισ
ευρϊ
8,1% 9,4%
7,6% 7,4%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
Αρχικό ζλλειμμα Ζλλειμμα μετά τθν ανακεϊρθςθ
Μζγεκοσ προςαρμογισ πριν και μετά τθν ανακεϊρθςθ
(% ΑΕΠ)
2010 2011
0,5%2%
Δθμοςιονομικι προςπάκεια 2011
17
χεδιαςμόσ Προγράμματοσ: για τθ μείωςθ του ελλείμματοσ κατά 1,5 δισ ευρϊ (0,5% ΑΕΠ) το 2011απαιτοφνταν μζτρα φψουσ 9,150 δισ ευρϊ. Η διαφορά μεταξφ προςπάκειασ και πραγματικισπροςαρμογισ οφείλεται ςε αυτόνομεσ μεταβολζσ ςτα δθμοςιονομικά δεδομζνα φψουσ περίπου 9δισ ευρϊ όπωσ: αφξθςθ τόκων, μείωςθ ειςφορϊν, αφξθςθ κοινωνικϊν δαπανϊν, φφεςθ.
Νζα δεδομζνα: το μζγεκοσ τθσ προςαρμογισ που απαιτείται είναι πλζον μεγαλφτερο, 5 δις. ευρϊ(2% ΑΕΠ), οι αποδόςεισ των μζτρων που είχαν προβλεφκεί ζχουν επανεκτιμθκεί.
4.800
2.200
1.900
300
5.000
Απαιτοφμενθ δθμοςιονομικι προςπάκεια 2011 για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ μείωςθσ του ελλείμματοσ κατά
περίπου 5 δις. ευρϊ
Μείωςθ ελλείμματοσ
Άλλα (one-off, άμυνα κ.λπ.)
Αφξθςθ τόκων
Δαπάνθ μιςκϊν, ςυντάξεων και επιδομάτων
Επίπτωςθ φφεςθσ ςτα ζςοδα
20
1414
5
0
5
10
15
20
25
2010 2011
Δθμοςιονομικι προςπάκεια και δθμοςιονομικι προςαρμογι
Μζτρα (δις. Ευρϊ)
Μείωςθ ελλείμματοσ (δις. Ευρϊ)
Προχπολογιςμόσ 2011
18
2009 2010 2011Πραγμα/ςεισ ΠΟΠ* Εκτιμιςεισ Προβλζψεισ
Κρατικόσ προχπολογιςμόσ
Ι. Ζςοδα (1+2) 50.585 58.434 54.326 59.482
1. Κακαρά ζςοδα τακτικοφ προχπολογιςμοφ 48.545 55.176 51.434 55.560
2. Ζςοδα ΠΔΕ 2.040 3.258 2.892 3.922
ΙΙ. Δαπάνεσ (1+2) 84.215 78.925 77.393 80.339
1. Δαπάνεσ τακτικοφ προχπολογιςμοφ 74.627 69.725 68.893 71.839
ςτ. Σόκοι 12.325 13.017 13.260 15.920
2. ΠΔΕ 9.588 9.200 8.500 8.500
ΙΙΙ. Ζλλειμμα κρατικοφ προχπολογιςμοφ (Ι-ΙΙ) -33.629 -20.491 -23.067 -20.857% ΑΕΠ -14,30% -8,90% -9,90% -9,10%
ΙΙΙ.α. Πρωτογενζσ αποτζλεςμα (ΙΙΙ – ΙΙ1ςτ) -21.304 -7.474 -9.807 -4.937% ΑΕΠ -9,10% -3,20% -4,20% -2,20%
Προχπολογιςμόσ 2011
19
2009 2010 2011
Πραγμα/ςεισ ΠΟΠ Εκτιμιςεισ Προβλζψεισ
α. Ζλλειμμα κρατικοφ προχπολογιςμοφ -33.629 -20.491 -23.067 -20.857
β. Ιςοηφγιο ΟΣΑ, ΟΚΑ, νοςοκομείων και λοιπϊν ΝΠ -2.365 2.669 -851 1.491
γ. Χρθματοδότθςθ φορζων με ειδικά ομόλογα -531 -550 -420
δ. Εκνικολογιςτικζσ προςαρμογζσ 375 -350 2.018 3.053
ε. Ιςοηφγιο γενικισ κυβζρνθςθσ -36.150 -18.722 -21.900 -16.833
% ΑΕΠ -15,40% -8,10% -9,40% -7,40%
ςτ. Εκτιμϊμενο πρωτογενζσ αποτζλεςμα γεν. κυβζρνθςθσ (ε-ΙΙ1ςτ του πίνακα 5.1) -23.825 -5.705 -8.640 -813
% ΑΕΠ -10,10% -2,50% -3,70% -0,40%
ΑΕΠ 235.035 231.000 231.888 228.408
Παρεμβάςεισ 2010 με επίπτωςθ ςτο2011
20
ΕΟΔΑΜεταφορά επίπτωςθσ από μζτρα 2010 (carry over) 1500 0,7%
Μεταφορά επίπτωςθσ ΕΦΚ (2010) 600 0,3%Αφξθςθ του ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ ςτα καφςιμα 250 0,1%Αφξθςθ του ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ ςτα τςιγάρα 250 0,1%
Αφξθςθ του ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ ςτα ποτά 50 0,0%Ειδικοί φόροι πολυτελείασ 50 0,0%
Αφξθςθ του ΦΠΑ 750 0,3%Ρφκμιςθ παραβιάςεων θμιυπαίκριων χϊρων 150 0,1%
ΔΑΠΑΝΕ
Μεταφορά επίπτωςθσ από μζτρα 2010 (carry over) 1150 0,5%
Ειςοδθματικι πολιτικι ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ (μιςκοί και αμοιβζσ) 500 0,2%
Ειςοδθματικι πολιτικι ςτισ ςυντάξεισ (μείωςθ 13θσ και 14θσ ςφνταξθσ) 500 0,2%
Μείωςθ των ςυντάξεων (υψθλϊν ςυντάξεων) 150 0,1%
ΤΝΟΛΟ 2650 1,2%
Παρεμβάςεισ 2011 που υπιρχαν ιδθ ςτο Πρόγραμμα
21
ΔΑΠΑΝΕ
Προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ για το 2011 1500 0,7%
Εξοικονόμθςθ πόρων από τον «Καλλικράτθ» 500 0,2%
Μείωςθ ενδιάμεςθσ κατανάλωςθσ 300 0,1%
Εξοικονόμθςθ από τθν Ενιαία Αρχι Πλθρωμϊν 100 0,0%
Μθ χοριγθςθ αφξθςθσ ςτισ ςυντάξεισ 100 0,0%
ΠΔΕ (αντικατάςταςθ μζτρου μείωςθσ δαπάνθσ με αφξθςθ εςόδων από ΕΕ) 500 0,2%
ΤΝΟΛΟ 5550 2,5%
Παρεμβάςεισ 2011 που υπιρχαν ιδθ ςτο Πρόγραμμα
22
ΕΟΔΑΠροβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ για το 2011 4050 1,8%
Αντικατάςταςθ μζτρου μετάταξθσ 30% των προϊόντων από το 11% ςτο 23% ΦΠΑ με: 1050 0,5%
Διεφρυνςθ ΦΠΑ ςε επαγγζλματα που εξαιροφνταν (από το 2010) 100 0,0%ΦΠΑ αφξθςθ χαμθλοφ ςυντελεςτι από 11% ςτο 13% 800 0,4%
Μείωςθ ΦΠΑ (φάρμακα και ξενοδοχεία) -250 -0,1%Εξίςωςθ του ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ ςτα καφςιμα 600 0,3%
Επίδομα κζρμανςθσ -200 -0,1%Νζο πλαίςιο φορολόγθςθσ επιχειριςεων 680 0,3%
Ειδικι ειςφορά ςε κερδοφόρεσ επιχειριςεισ 1000 0,4%Μείωςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι επιχειριςεων (από 24% ςε 20%) -320 -0,1%
Νζο πλαίςιο φορολόγθςθσ των ειςοδθμάτων 900 0,4%Απόδοςθ τεκμθρίων φορολόγθςθσ 700 0,3%
Φορολογία των αμοιβϊν ςε είδοσ (αυτοκίνθτα) 150 0,1%Λογιςτικόσ προςδιοριςμόσ ειςοδθμάτων 50 0,0%
Απόδοςθ πλαιςίου ρφκμιςθσ αγοράσ παιγνίων 700 0,3%Δικαιϊματα τυχερϊν παιγνίων 200 0,1%
Άδειεσ τυχερϊν παιγνίων 500 0,2%Φορολόγθςθ των αυκαιρζτων κτιςμάτων 300 0,1%Αφξθςθ των αντικειμενικϊν αξιϊν 270 0,1%Πράςινα τζλθ 150 0,1%
Παρεμβάςεισ ενίςχυςθσ τθσ οικονομίασ
23
Θ επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων για τθ μείωςθ του ελλείμματοσ και τθ ςυγκράτθςθ του χρζουσ αποτελεί αναγκαία διαδρομι για το άνοιγμα των αγορϊν και τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των επενδυτϊν ϊςτε να μπορζςει να χρθματοδοτθκεί θ οικονομία και θ ανάπτυξθ.
Ωςτόςο με τον Προχπολογιςμό του 2011, ακόμθ και ςε αυτό το πλαίςιο αυςτθρισ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ επιχειρείται θ ςτιριξθ τθσ οικονομίασ με ςυγκεκριμζνα μζτρα όπωσ:
• Μείωςθ του ΦΠΑ ςτα ξενοδοχεία – για να ςυμβάλλει ςτθν ανταγωνιςτικότθτα του κλάδου
• Μείωςθ του ΦΠΑ ςτα φάρμακα – για να μειϊςει περαιτζρω τισ τιμζσ για τουσ πολίτεσ και τα αςφαλιςτικά ταμεία και νοςοκομεία
• Μείωςθ του ςυντελεςτι φορολόγθςθσ αδιανζμθτων κερδϊν από το 24% ςτο 20%
• Αντιςτάκμιςθ του μζτρου τθσ μείωςθ του ΠΔΕ κατά 500 εκ. ευρϊ με τθ ςτακεροποίθςι του δίνοντασ όμωσ περιςςότερθ ζμφαςθ ςτο ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ ϊςτε να απορροφθκοφν διαρκρωτικοί πόροι
• Χοριγθςθ επιδόματοσ κζρμανςθσ φψουσ 400 εκ. ευρϊ ςε ετιςια βάςθ ωσ αντιςτάκμιςμα για τθν εξίςωςθ του ΕΦΚ κζρμανςθσ και κίνθςθσ (από 15/10/2010)
Νζεσ παρεμβάςεισ ςε 5 μζτωπα
24
Σο 2010 ιταν αναγκαίο να γίνουν οριηόντιεσ και άμεςεσ παρεμβάςεισ για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ μείωςθσ του ελλείμματοσ και τθσ ςυγκράτθςθσ του χρζουσ
Από το 2011 θ προςαρμογι κα πρζπει να ςτθριχκεί ςε ςτοχευμζνεσ διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ όπωσ
1. ΔΕΚΟ: εξοικονόμθςθ
-- μοντζλο ΟΕ ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ
-- αυξιςεισ εςόδων, μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ, αναδιάρκρωςθ
2. Προμικειεσ νοςοκομείων: εξοικονόμθςθ
-- από μείωςθ τιμϊν φαρμάκου
-- θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ
-- νζα ςυςτιματα προμθκειϊν
3. Αςφαλιςτικά ταμεία: εξοικονόμθςθ
-- από μείωςθ τιμϊν φαρμάκου
-- από άλλεσ παροχζσ υγείασ
4. Αφξθςθ ςτόχευςθσ και αποτελεςματικότθτασ κοινωνικϊν μεταβιβάςεων
5. Φοροδιαφυγι
τοιχεία ΔΕΚΟ
τοιχεία των 11 πιο ηθμιογόνων ΔΕΚΟ:
• Οι ηθμιζσ από το 2007 ςτο 2009 ζχουν αυξθκεί κατά 31% και ανιλκαν ςε 1,7 δις. ευρϊ για το 2009, δθλαδι περιςςότερα από όςα εξοικονομιςαμε από την περικοπή τησ 13ησ και 14ησ ςύνταξησ
• Ο κακαρόσ δανειςμόσ τουσ ανζρχεται ςε 12 δις. Ευρϊ που αντιςτοιχεί ςτο 8-πλάςιο των ετιςιων εςόδων τουσ
• Οι καταπτϊςεισ εγγυιςεων πλζον των ςυνολικϊν επιχορθγιςεων ανζρχονται ςτα 758 εκ. ευρϊ, δθλ. περιςςότερο από το 50% των εςόδων των ΔΕΚΟ
• 5 ΔΕΚΟ ζχουν μεγαλφτερο ςυνολικό κόςτοσ μιςκοδοςίασ από τα ζςοδα τουσ, ενϊ ςε 2 ΔΕΚΟ τα ζξοδα μιςκοδοςίασ ξεπερνοφν το 90% των εςόδων τουσ
• Για το 2008 ο μζςοσ μιςκόσ είναι 100% μεγαλφτεροσ από τον αντίςτοιχο του ιδιωτικοφ τομζα και 44% μεγαλφτεροσ του δθμοςίου
25
Ηθμιζσ των 11 ΔΕΚΟ
26
482
316
231
174 165
93 9069 48 28 15
601
286
230
177
125
78 68 62
-11
30 32
443
240
155
208
113
73 71 61
(9)
24
(63)
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
Ηθμιζσ ανά ΔΕΚΟ για τισ χριςεισ 2007-2009
2009 2008 2007
Ποσά σε € εκατ.
Σο 2010 εκτιμάται εξοικονόμθςθ φψουσ 300 εκ. ευρϊ από τισ ΔΕΚΟ λόγω:• Ειςοδθματικισ πολιτικισ• Μείωςθ λειτουργικϊν δαπανϊν
Σα περικϊρια περιοριςμοφ των ηθμιϊν είναι πολφ μεγάλα.
Με τθν ζνταξθ πολλϊν ΔΕΚΟ ςτον Κρατικό Προχπολογιςμό θ ανάγκθ παρεμβάςεων και αναδιαρκρϊςεων γίνεται ακόμθ πιο άμεςθ.
Τγεία
27
Ο Προχπολογιςμόσ του 2011 περιλαμβάνει εξοικονομιςεισ από ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτο χϊρο τθσ υγείασ.
Θ δθμόςια δαπάνθ υγείασ ανζρχεται ςε περιςςότερα από 13 δις. Ευρϊ κάκε χρόνο (περίπου 5% του ΑΕΠ).
Θ φαρμακευτικι δαπάνθ εκτιμάται ςε περιςςότερο από 5 δις. Ευρϊ το χρόνο και αντιςτοιχεί ςτο 80%-90% περίπου τθσ ςυνολικισ φαρμακευτικισ δαπάνθσ ςτθ χϊρα.
Σο δθμόςιο ζχει καταφφγει τα τελευταία 13 χρόνια ςε τζςςερισ ρυκμίςεισ χρεϊν των νοςοκομείων προσ προμθκευτζσ με τθν μεγαλφτερθ να είναι αυτι του 2010 (6,2 δις. Ευρϊ).
Είναι προφανζσ ότι ο χϊροσ των δαπανϊν υγείασ, φαρμάκου και άλλων υλικϊν και προμθκειϊν υγείασ μπορεί να αποτελζςει ςθμαντικι πθγι εξοικονόμθςθσ πόρων για το δθμόςιο.
Νζεσ παρεμβάςεισ 2011
28
ΔΑΠΑΝΕ 3850 1,7%
Δαπάνεσ υγείασ 2100 0,9%Μείωςθ φαρμακευτικισ δαπάνθσ ΟΚΑ: μείωςθ τιμϊν φαρμάκων και διαδικαςίεσ
προμθκειϊν 1400 0,6%
Προμικειεσ νοςοκομείων 700 0,3%
Εξοικονόμθςθ από παρεμβάςεισ ςτισ ΔΕΚΟ 800 0,4%
Αφξθςθ ςτόχευςθσ και αποτελεςματικότθτασ κοινωνικϊν μεταβιβάςεων 150 0,1%
Περαιτζρω μείωςθ των μεταβιβάςεων και λειτουργικϊν δαπανϊν κατά 5% 200 0,1%
Περαιτζρω μείωςθ των ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου ςτο δθμόςιο τομζα 100 0,0%
Μείωςθ αμυντικϊν δαπανϊν (παραλαβζσ) 500 0,2%
ΤΝΟΛΟ 6130 2,7%
Οι ΔΕΚΟ και οι δαπάνεσ υγείασ είναι οι βαςικοί τομείσ ςτόχευςθσ ςτα νζα διαρκρωτικά μζτρα του Προχπολογιςμοφ 2011.
θμειϊνεται ότι θ ανακεϊρθςθ του ελλείμματοσ οφείλεται κατά το μεγαλφτερο μζροσ ςτθν ζνταξθ ελλειμματικϊν ΔΕΚΟ και ςτθν ανακεϊρθςθ προσ το χειρότερο των αποτελεςμάτων των ΟΚΑ και νοςοκομείων.
Νζεσ παρεμβάςεισ 2011
29
ΕΟΔΑ 2280 1,0%
Μζτρα ενάντια ςτθν (εις)φοροδιαφυγι 1590 0,7%
Μζτρα ενάντια ςτο λακρεμπόριο καυςίμων (ςφςτθμα ειςροϊν-εκροϊν) 190 0,1%
χζδιο δράςθσ για τθ ςυλλογι κακυςτεροφμενων φορολογικϊν οφειλϊν 200 0,1%
Επιτάχυνςθ ςυλλογισ φορολογικϊν προςτίμων 400 0,2%
Νζο πλαίςιο για φορολογικζσ διαφορζσ και δίκεσ 300 0,1%
Ρφκμιςθ εκκρεμϊν φορολογικϊν διαφορϊν (από 2010) 100 0,0%
Ρφκμιςθ εκκρεμϊν οφειλϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (από 2010) 300 0,1%
Αφξθςθ παραβόλων δικαςτθρίων 100 0,0%
Ζςοδα από αξιοποίθςθ δθμόςιασ περιουςίασ (που υπολογίηονται ςτο ζλλειμμα) 690 0,3%
Ανανζωςθ αδειϊν τθλεπικοινωνίασ και πϊλθςθ ςυχνοτιτων 350 0,2%
Επζκταςθ ςφμβαςθσ αεροδρομίου Ακθνϊν 250 0,1%
Ζςοδα από εγγυιςεισ (προμικειεσ και οφειλζσ εγγυιςεων που καταπίπτουν) 90 0,0%
το πεδίο των εςόδων οι νζεσ παρεμβάςεισ αφοροφν κυρίωσ ςε μζτρα ενάντια ςτθ φοροδιαφυγι και ενίςχυςθ των ειςπράξεων, κακϊσ και ζςοδα από αξιοποίθςθ δθμόςιασ περιουςίασ.
φνολο μζτρων 2011
30
υνολικά τα μζτρα – παλιά και νζα – που εκτιμάται ότι κα αποδϊςουν μζςα ςτο 2011 είναι 6,4% του ΑΕΠ.
ΕΟΔΑ 7830 3,50%
Μεταφορά επίπτωςθσ από μζτρα 2010 (carry over) 1500 0,70%
Προβλεπόμενεσ ςτο ΠΟΠ παρεμβάςεισ για το 2011 4050 1,80%
Νζεσ παρεμβάςεισ ςτα ζςοδα για το 2011 2280 1,00%
ΔΑΠΑΝΕ 6500 2,90%
Μεταφορά επίπτωςθσ από μζτρα 2010 (carry over) 1150 0,50%
Προβλεπόμενεσ ςτο ΠΟΠ παρεμβάςεισ για το 2011 1500 0,70%
Νζεσ παρεμβάςεισ ςτισ δαπάνεσ για το 2011 3850 1,70%
ΤΝΟΛΟ 14330 6,40%
Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ
31
Παράλλθλα με τθ δθμοςιονομικι προςαρμογι και τα μζτρα για τθ μείωςθ τουελλείμματοσ προχωροφν και μεγάλεσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που ςτοχεφουν ςτθνανάπτυξθ, αλλά και ςτθν ενίςχυςθ των κεςμϊν για τθν αποκατάςταςθσ τθσεμπιςτοςφνθσ ςτθν οικονομία:
• Νζο φορολογικό ςφςτθμα
• Νζο δθμοςιονομικό πλαίςιο
• Καλλικράτθσ
• Αποφάςεισ ςτο διαδίκτυο
• Αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ
• Εργαςιακζσ ςχζςεισ
• τακερότθτα και εποπτεία χρθματοπιςτωτικοφ τομζα
• Απελευκζρωςθ υπθρεςιϊν
• Προςταςία υπερχρεωμζνων επιχειριςεων και νοικοκυριϊν
• Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ίδρυςθσ επιχειριςεων
• Απελευκζρωςθ οδικϊν μεταφορϊν
• Άνοιγμα κλειςτϊν επαγγελμάτων
• Νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν προϊκθςθ μεγάλων και μικρϊν επενδφςεων