Милосердие

Интеграция

Реабилитация

ГАУ "Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов" Департамента социальной защиты населения города Москвы

Стационар круглосуточного

пребывания

Стационар дневного пребывания

Мобильная служба реабилитации

Нестационарная форма

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%102.1% 100.0% 101.1% 100.8%

Исполнение Государственного задания за 2013 год

2012год

2013год

2012год

2013год

не инвалиды

13.7%

4.1%

инвалид 1 группы

инвалид 2 группы

инвалид 3 группы

ребенок-инвалид

Распределение реабилитантов стационарных отделений Центра по группам инвалидности

до 18 лет 18-30 лет 30-55лет 55лет и старше всего0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0.1%

9.8%

23.7%

16.7%

50.3%

11.9%

25.7%

12.1%

49.7%

Распределение реабилитантов стационарных отделений Центра по полу и возрасту

мужчин 2013год женщин 2013год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО НОЗОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ

• Отделения стационарной реабилитации

30.1%

2.7%

7.2%

6.6%

36.1%

15.7%

1.6%

Последствия травм шеи и туловища

Последствия травм верхней конечности

Последствия травм нижней конечности

Последствия травм черепа

Болезни нервной системы

Дегенеративно-дистрофические заболевания

Состояние после операции на позвоночнике и спинном мозге, крупных суставах

• Отделение нестационарной реабилитации

5.6% 4.9%9.2%

4.2%

14.0%58.7%

3.4%

Последствия травм шеи и туловища

Последствия травм верхней конечности

Последствия травм нижней конечности

Последствия травм черепа

Болезни нервной системы

Дегенеративно-дистрофические заболевания

Состояние после операции на позвоночнике и спинном мозге, крупных суставах

Ухудшение

Отсутствие эффекта от проводимых мероприятий

Восстановление навыков самостоятельного обслужиывания

Восстановление двигательной активности

Улучшение общего самочувствия

Уменьшение вегетативных проявлений

Стабилизация неврологической симптоматики

Уменьшение болевого синдрома

Клиническое улучшение

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

0.1%

1.7%

84.7%

71.7%

95.1%

44.6%

75.4%

64.6%

98.2%

ПОКАЗАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

ОФД - применялись 13 методов инструментальной диагностики, включающие в себя исследования сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. 2 лечебные методики –электромиостимуляция и метод искусственной коррекции движений (ИКД). Всего в 2013 году проведено 6359 исследований, 3,4 исследования на одного реабилитанта;

рентгеновский кабинет - выполнено 3334 исследования, включая денситометрию, 2,1 исслед. на одного реабилитанта

кабинет ультразвуковой диагностики выполнено 6338 исследований, на одного реабилитанта- 3,2 исследования;

КДЛ - выполнено 60161 исследование, на одного реабилитанта – 7,5 исследований;

Введено в эксплуатацию новое оборудование: Анализатор электролитов

Ультразвуковой сканер Logiq E

Система длитель-ного мониториро-вания артериаль-ного давления BpLab

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Для восстановительной терапии используется 44 единицы физиотерапевтического оборудования.

Каждому реабилитанту проведено более 5-ти курсов различных видов физиотерапевтического воздействия, включающих в себя: теплолечение, бальнеолечение, радонотерапию, электросвето-лечение, спелеокамеру, массаж, рефлексоте-рапию, СПА – капсулу, аппараты для массажа.

Всего отпущено 66 984 физиотерапевтические процедуры, т.е. 44,1 процедуры на одного реабилитанта –;

Введено в эксплуатацию новое оборудование: Массажер-варежка Hand SPA

Облучатель ртутно- кварцевый

Аппарат магнитотерапевтический ТЕСЛАМЕД

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

отделении лечебной физкультуры

Каждому реабилитанту проведено более 3-х курсов различных видов восстановительного лечения, включающих в себя: бассейн, лечебную физкультуру, занятия по восстановлению навыков ходьбы на роботизированных тренажёрах, механотерапию, мануальную терапию; всего отпущено 21702 процедуры, 14,3 процедуры на одного реабилитанта

внедрены 4 новых метода медицинской реабилитации: 1) прикладная кинезотерапия по методикам Войта и PNF

локомоторная терапия для восстановления функции верхней конечности с помощью роботизированных тренажеров с БОС

Введено в эксплуатацию новое оборудование:

Система с БОС «HandTutor» для вос-становления мелкой моторики

Тренажер для восстановления движения в локтевом и плечевом суставах «REO GO Therapy»Шаффлборд

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Направления работы отделения В 2013 году было проведено: 175 культурных мероприятия, в которых участвовало 1963

реабилитанта; 59 спортивных мероприятий, в которых приняли участие

304 реабилитанта

Для организации досуга в Центре работают

кружки: скраббукинг, декупаж, кракелюр,

изготовление тряпичной куклы, макраме и

декорирование, караоке, новус, настольный

теннис, шаффлборд.

Обучают швейному делу и художественно-

прикладному искусству. Проводят дистан-

ционное обучение компьютерные классы .

Работает библиотечно-информационный Центр.

Социально-психоло-гическая

реабилита-ция

Социально-бытовая

адаптации

Социо-культурн

ая реабили-

тация

Социально – средовая ориентаци

я

Профес-сиональна

я ориентаци

я и профес-

сионалное консульти-

рование

Медико-социаль-

ная реабили-

тация

ОСР

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 г. бюджет учреждения формировался из субсидии на выполнение государственного задания, бюджетных инвестиций на закупку медицинского оборудования, текущий и капитальный ремонт, а также от приносящей доход деятельности (собственные доходы).

ДОХОДЫ  

   Поступление субсидии на выполнение Государственного задания 280 101 800,00р.

Получено доходов от приносящей доход деятельности 17 405 659,53р.

РАСХОДЫ  

   Расходы на выплату заработной платы с начислениями 247 268 029,89р.в т.ч.  За счет средств на выполнение Государственного задания 240 895 154,59р.За счет средств , полученных от предпринимательской деятельности 6 372 875,30р.

Расходы на закупку реабилитационного оборудования и прочих основных средств 6 994 412,95р.

в т.ч.  За счет средств на выполнение Государственного задания 487 633,29р.За счет средств , полученных от предпринимательской деятельности 6 506 779,66р.

Расходы на содержание имущества в работоспособном состоянии 21 351 192,42р.

Расходы на прочие услуги (охрана, питание пациентов, обучение и др.) 23 047 704,92р.

Расходы на коммунальные услуги 7 675 456,10р.Расходы на капитальный и текущий ремонты 7 528 835,28р.

Врачи Соцработники Ср. м/п Мл. м/п Прочий Всего р.-

р.10,000.00

р.20,000.00

р.30,000.00

р.40,000.00

р.50,000.00

р.60,000.00

р.70,000.00

р.80,000.00

р.90,000.00

р.52,731.00

р.34,373.00

р.44,235.00

р.28,957.00

р.34,840.00

р.44,105.00

р.63,803.00

р.39,245.00

р.47,852.00

р.29,635.00

р.39,817.00

р.49,196.00

р.81,745.00

р.39,815.00

р.55,839.00

р.33,926.00

р.46,985.00

р.58,029.00

Рост средней заработной платы по Центру (все категории работников)

2011 2012 2013

Врачи

Ср. м

едпе

рсон

ал

Мл. м

едпе

рсон

ал

Педаг

ог. р

аб

Соц. р

аб.

Прочи

е

Рабоч

ие

Всего

:0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

69.57%

65.87%

40.63%

50.00%

66.67%

51.47% 51.61% 59.51%63.89%

72.89%

41.54%

50.00%

66.67%64.57%

51.61%

63.85%

82.13%

96.83% 93.70%100.00% 100.00%

92.09%

52.46%

89.83%

Сравнительны анализ показателей укомплектованности Центра кадрами

2011 2012 2013

Осуществление научно-исследовательских работ на базе Центра

Партнеры Центра в области научно-исследовательской деятельности:• кафедра реабилитологии и физиотерапии факультета усовершенствования врачей

Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, возглавляемой заведующей кафедрой, профессором Сергеенко Еленой Юрьевной

• кафедра психологии Сергиево-Посадского гуманитарного института - заведующая кафедрой Шенцева Наталья Николаевна кандидат психологических наук.

Научно-исследовательская работа проводится по двум направлениям:

• комплексная реабилитация инвалидов методами физического воздействия и лечебной физкультуры

• психолого-социальная реабилитация и гуманитарная адаптация молодых инвалидов с тяжелым поражением ОДА

Результаты научно-исследовательской работы будут оформлены

6 диссертационными работами : «Коррекция двигательных нарушений верхней конечности в раннем восстановительном периоде ишемического

инсульта на основе использования систем с биологической обратной связью», «Радоновые ванны и электростимуляция в лечении травматической болезни спинного мозга», Эффективность применения акупунктуры и роботизированной механотерапии в реабилитации больных с

дискогенными шейными радикулопатиями в раннем послеоперационном периоде», «Оптимизация реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга с применением

роботизированной механотерапии и гидрокинезотерапии», «Использование роботизированной системы с биологической обратной связью в комплексной реабилитации

больных с симптомами плече-лопаточного периартрита», «Социально-психологические детерминанты мотивации достижений людей с ограниченными возможностями

здоровья» методические рекомендации. по 4-м направлениям

Стратегия развития Центрана 2014 год

Внедрение современных телекоммуникационных технологий в деятельность Центра - реализация пилотного проекта – внедрение дистанционных форм реабилитации; Укрепление материально-технической базы Центра по разным направлениям на

сумму не менее 10 млн. руб. Увеличение объема и качества оказываемых реабилитационных услуг, в том числе и

за счет развития платных услуг: • расширение деятельности стационарзамещающих форм работы - мобильные бригады,

стационар дневного пребывания оздоровительной направленности, • открытие детского отделения для профильной реабилитации детей-инвалидов,• открытие центра психологического сопровождения семей, имеющих инвалидов

(детей-инвалидов) • организация самостоятельно функционирующего стоматологического отделения по

оказанию всех видов стоматологической помощи- 2017 г. Обеспечение комплексной безопасности объекта

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

УТВЕРЖДАЮПредседатель Наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)   

(подпись) (расшифровка подписи)"_______"______ 20_13_г.

ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

 по состоянию на 01 января 2014 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения: КОДЫ

Государственное автономное учреждение города Москвы "Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты населения города Москвы"

Форма по КФД  

Дата 01.01.2014 

ИНН / КПП: 7733534013 773301001  по ОКПО 76409246

Единица измерения: руб (с точностью до десятичного знака)   

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

 Юридический адрес государственного бюджетного учреждения: по ОКЕИ 383125362,г.Москва,ул.Лодочная,д.15,корп.2

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного учреждения:125362,г.Москва,ул.Лодочная,д.15,корп.2

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:Проведение комплексной медико-социальной реабилитации лицам с ограничением жизнедеятельности вследствии поражения опорно-двигательного аппарата.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:1.2.1. Формирование единого регистра лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в комплексной (стационарной и нестационарной) медико-социальной реабилитации; 1.2.2. Проведение комплексной медико-социальной реабилитации, пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в условиях стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара, стационара на дому, консультативного отделения (в том числе и осуществление высокотехнологичной медицинской помощи); 1.2.3. Оказание стоматологической (терапевтической и хирургической, зубопротезной) помощи 1.2.4. Проведение лабораторных исследований; 1.2.5. Проведение социально-психологической, социально-бытовой, социально-педагогической, трудовой и социально-правовой реабилитации; 1.2.6. Организация лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания, культурно-досуговых мероприятий, проведение с прикрепленным контингентом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 1.2.7. Содействие в реализации прав пациентов Центра на получение образования и профессионального обучения; 1.2.8. Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы и направлении на санаторно-курортное лечение; 1.2.9. Содействие в получении бесплатной протезно-ортопедической помощи на основании индивидуальных программ реабилитации и обеспечении необходимыми средствами технической реабилитации; 1.2.10. Оказание социально-правовых услуг; 1.2.11. Создание школы для пациентов и их родственников, оказание психологической поддержки и проведение психокоррекционной работы с членами семьи пациентов Центра; 1.2.12. Внедрение в практику новых форм и методов медико-социальной реабилитации пациентов с поражениями опорно-двигательного аппарата; 1.2.13. Работа по привлечению государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, службы занятости и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов проведения медико-социальной реабилитации пациентам с поражениями опорно-двигательного аппарата, и координация их деятельности в этом направлении.

1.3. Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного учреждения:Свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ от 03.12.2004г. ОГРН № 1047796931049

1.4. Сведения о штатной и фактической численности бюджетного учреждения:Штатная численность-386 ед.,фактическая численность-280 ед.

1.5. Перечень услуг , осуществляемых на платной основе: 1.5.1 Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме(148 010). 1.5.2 Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в стационарной форме (148030). 1.5.3 Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в форме дневного стационара(148031). 1.5.4 Комплексная реабилитация инвалидов (детей-инвалидов), предоставляемая мобильной службой реабилитации (148 029).

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 годII. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя СуммаI. Нефинансовые активы, всего: 62835941,3из них:  1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 56 559 751,76

в том числе:  1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

56 559 751,76

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств8 435 739,64

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 35 944 166,181.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 28 732 302,91 в том числе:  1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 177 940 969,891.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 167 008 392,77II. Финансовые активы, всего 92166540,01из них:  2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы всего: 642 472,75

в том числе:  2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 6 438,422.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 415 845,532.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 6 123,362.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 202 164,202.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 11 901,242.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 28 404,02

в том числе:  2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 28 404,022.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 годIII. Обязательства, всего 604 252,06из них:  3.1. Просроченная кредиторская задолженность  3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего: 604 252,06

в том числе:  3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 11 615,173.2.2. по оплате услуг связи  3.2.3. по оплате транспортных услуг  3.2.4. по оплате коммунальных услуг  3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  3.2.6. по оплате прочих услуг  3.2.7. по приобретению основных средств  3.2.8. по приобретению нематериальных активов  3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  3.2.10. по приобретению материальных запасов 3 424,793.2.11. по оплате прочих расходов  3.2.12. по платежам в бюджет 589 212,103.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:  3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  3.3.2. по оплате услуг связи  3.3.3. по оплате транспортных услуг  3.3.4. по оплате коммунальных услуг  3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  3.3.6. по оплате прочих услуг  3.3.7. по приобретению основных средств  3.3.8. по приобретению нематериальных активов  3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  3.3.10. по приобретению материальных запасов  3.3.11. по оплате прочих расходов  3.3.12. по платежам в бюджет  3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 годIII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетн

ой классифи

кации операции секторагосударственного управлен

ия

Операции по лицевым счетам, открытым в финансово-казначейских управлениях административных округов

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 66 448 541,21  

Поступления, всего: Х 372 059 000,00  в том числе: Х    Субсидия на выполнение государственного задания

Х 355 059 000,00  

Бюджетные инвестиции      Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,

Х 17 000 000,00  

в том числе X  

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год  Х  Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х  

в том числе: Х  75% пенсии    Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х  

Выплаты, всего: 900 438 507 541,21в том числе:    Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210 289 813 253,84

из них:    Заработная плата 211 231 543 642,60Прочие выплаты 212 100 000,00Начисления на выплаты по оплате труда

213 58 169 611,24

Оплата работ, услуг, всего 220 100 231 187,46из них:    Услуги связи 221 1 731 149,14Транспортные услуги 222 6 543 708,48Коммунальные услуги 223 12 895 243,13Арендная плата за пользование имуществом

224  

Работы, услуги по содержанию имущества225 39 919 291,19

Прочие работы, услуги 226 39 141 795,52Безвозмездные перечисления организациям, всего

240 0,00

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 годиз них:    Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241  

Социальное обеспечение, всего 260 0,00из них:    Пособия по социальной помощи населению

262  

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263  

Прочие расходы 290 965 259,51Поступление нефинансовых активов, всего 300 47 497 840,40

из них:    Увеличение стоимости основных средств 310 16 506 779,66

Увеличение стоимости нематериальных активов320  

Увеличение стоимости непроизводственных активов330  

Увеличение стоимости материальных запасов 340 30 991 060,74

Поступление финансовых активов, всего 500 0,00

из них:    Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520  

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале530  

Справочно:    Объем публичных обязательств, всего

Х