Сводный отчет за 2013...

1

Сводный отчет

о реализации мероприятий долгосрочных целевых программ

за 2013 год

Настоящий сводный отчет подготовлен на основе отчетов муниципальных

заказчиков-координаторов долгосрочных целевых программ за январь-декабрь 2013 года в

соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ

ЗАТО г.Североморск, их формирования и реализации, утвержденным постановлением

администрации ЗАТО г.Североморск от 19.04.2012 № 301, которое устанавливает порядок

разработки, утверждения, финансирования, реализации и осуществления контроля за ходом

выполнения долгосрочных муниципальных целевых программ.

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 18.12.2012 № 326 «О бюджете

ЗАТО г. Североморск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015гг.» (с внесенными

изменениями и дополнениями) утвержден перечень долгосрочных целевых программ,

финансируемых из бюджета ЗАТО г. Североморск в 2013 году.

В данный перечень вошло 10 долгосрочных целевых программ, общий утвержденный

объем финансирования составил 67 335,5 тыс. рублей, в т.ч. 1 программа финансируется с

использованием средств подведомственных учреждений.

№

п/п

Наименование

программы

Утвержденный

объем

финансирования

(тыс. руб.)

1 Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности

дорожного движения и снижение дорожно-транспортного

травматизма в ЗАТО г. Североморск на 2013-2015 гг.»

4 545,0

2 Муниципальная целевая программа «Профилактика

правонарушений в ЗАТО г. Североморск» на 2010-2013 годы

7 964,4

3 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана

окружающей среды ЗАТО г. Североморск на 2011-2013 годы»

3 885,0

4 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие

информационного общества, создание системы «Электронный

муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск на 2011-2013 годы»

12 897,4

5 Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной

службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» на

2011-2013 годы

1 123,9

6 Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на

территории ЗАТО г. Североморск на 2010-2014 годы»

23 139,0

7 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности

бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО

г. Североморск на 2011-2014 годы»

11 340,8

8 Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства в ЗАТО г. Североморск» на 2012-2014 годы

440,0

9 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение,

использование, популяризация и охрана объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск на

2012-2015 годы»

0,0

10 Долгосрочная целевая программа «Профилактика наркомании,

алкоголизма и таксикомании в ЗАТО г. Североморск на 2013-2015

годы»

2 000,0

Итого 67335,5

2

1. Отчет о реализации целевой долгосрочной программы

«Повышение безопасности дорожного движения и снижение

дорожно-транспортного травматизма

в ЗАТО г. Североморск на 2013-2015 гг.»

Цель Программы: создание безопасных условий для движения на автодорогах и

улицах ЗАТО г.Североморск, сокращение количества лиц, погибших и травмированных в

результате дорожно-транспортных происшествий.

Заказчиком - координатором Программы является КРГХ, заказчиками – КРГХ,

Управление образования.

За январь - декабрь 2013 года было полностью освоено финансирование по

мероприятиям раздела 3 «Формирование безопасного поведения участников дорожного

движения…» в объеме 600 тыс. руб. (заказчик- Управление образования) .

Кроме того, полностью освоено выделенное финансирование по мероприятиям

раздела 2 программы «Совершенствование дорожных условий, обустройство ..улично-

дорожной сети..» (заказчик - Комитет по развитию городского хозяйства), за исключением

средств, выделенных на эвакуацию транспортных средств, где выполнение составило 83,7%.

Объем освоения по основным мероприятиям составил:

- приобретение и установка стандартных комплексов видеофиксации нарушений ПДД

на пешеходных переходов- 696,4 тыс. руб.

- содержание и обслуживание систем видеонаблюдения – 497,9 тыс. руб.

- обустройство пешеходных переходов дополнительным искусственным освещением

– 365,0 тыс.руб.;

- обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными

ограждениями – 477,4 тыс.руб.;

- замена знаков дорожного движения на изготовленные на флуоресцентной основе

(возле общеобразовательных учреждений) – 760,7 тыс.руб.;

В целом по второму разделу программы освоены мероприятия с объемом

финансирования 3856,7 тыс. руб.

Всего по программе за истекший период освоено финансирование в объеме 4456,7

тыс. руб., что составляет 98% от запланированного объема и 99,3% от выделенного объема

финансирования.

Оценка эффективности реализации программы:

1. Оценка достижения плановых значений индикаторов:

11,15

ДИП (степень достижения целей) = 11 = 0,93 – высокая результативность

2. Оценка полноты финансирования:

10,84

ПФ = 11 = 0,99 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации программы– 5 , высокая эффективность.

Информация о выполнении мероприятий программы приведена в таблице:

3

Наименование мероприятий Наименование целевого

индикатора

Ед.

изм.

Значение целевого

индикатора в

отчетном периоде

Утвержденн

ый объем

финансиров

ания на год

Фактичес

кий

объем

финансир

ования

Кассовые

расходы

Остаток

денежных

средств

(гр. 7 - гр.

8)

Финансирование из других

источников

План Факт Областной

бюджет

Федеральн

ый бюджет

Внебюджет

ные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 2. Совершенствование дорожных условий, обустройство системами видео-наблюдения улично-дорожной сети и улучшение

организации дорожного движения

2.1. Приобретение и

установка стационарных

комплексов

видеофиксации нарушения

скоростного режима

движения

Количество

стационарных

комплексов шт. 1 1 500,0 497,4 497,4 0



комплексов мониторинга и

видеофиксации нарушений

ПДД на перекрестках



комплексов шт. - - 0 0 0 0



комплексов

видеофиксации нарушений

ПДД на пешеходных

переходах



комплексов шт. 1 1 700,0 696,4 696,4 0

2.4. Содержание и

обслуживание систем

видеонаблюдения

Количество систем

видеофиксации шт. 1 1 500,0 497,9 497,9 0

2.5. Проведение

государственной проверки

средств измерений,

применяемых с целью

обеспечения безопасности

дорожного движения

0 0 0 0

4

2.7. Эвакуация

транспортных средств

бесхозных, брошенных

разукомплектованных


эвакуированных

автотранспортных

средств

шт.

1-Да,

0-нет

115

1

90

1

200,0 199,5 166,9 32,6

2.8. Обустройство

пешеходных переходов

дополнительным

искусственным

освещением


установленных опор

По результатам

обследования

1-Да,

0-нет

4

1

4

1

365,0 365,0 365,0 0

2.9. Обустройство

наиболее опасных

участков улично-дорожной

сети дорожными

ограждениями

Протяженность

установленных

дорожных

ограждений

п.м. 280 306 477,4 477,4 477,4 0

2.10. Приведение

пешеходных переходов в

соответствие с

требованиями ГОСТ

Выполнение


требований ГОСТ

шт.

1-Да,

0-нет

1 1 238,8 238,8 238,8 0

2.11. Замена имеющихся

дорожных знаков на

изготовленные на

флуоресцентной основе

(возле

общеобразовательных

учреждений)


обновленных

дорожных знаков

шт. 100 204 807,6 760,7 760,7 0

2.12. Установка

искусственных дорожных

неровностей

Протяженность


искусственных

неровностей

кв.м

п.м.

6,30

20

6,30

156,2 156,2 156,2 0

Итого по задаче: 3945,0 3889,3 3856,7 32,6

Задача 3. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно- транспортного

травматизма (Управление образования)

3.1. Приобретение и Доля учащихся % 75 75 100,0 100,0 100,0 0

5

распространение среди

школьников

светоотражающих

приспособлений для

крепления на одежде

младших школьников

младших классов,

имеющих

светоотражатели, от

общего числа

обучающихся 1-4

классов

3.2. Проведение

муниципальных

профилактических акций,

массовых мероприятий

«Безопасное колесо»,

«Внимание дети», рейдов

юных инспекторов

Доля учащихся от

общего числа

обучающихся

% 68 1 500,0 500,0 500,0 0

Итого по задаче: 600,0 600,0 600,0 0

Итого по Программе 4545,0 4489,3 4456,7 32,6 0 0 0

6

2. Отчет о реализации долгосрочной целевой долгосрочной программы

«Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск»

на 2010-2013 годы

Заказчиком-координатором программы является Администрация ЗАТО

г.Североморск, исполнителем – СМКУ ЕДДС. Цель Программы - создание условий, направленных на усиление контроля над

криминогенной ситуацией, снижение правонарушений в ЗАТО г.Североморск.

Задачи Программы:

- повышение эффективности деятельности муниципальной системы профилактики

правонарушений;

- совершенствование нормативной правовой базы в ЗАТО г. Североморск по

профилактике правонарушений;

- улучшение условий деятельности сотрудников полиции ОВД в ЗАТО г. Североморск;

- повышение эффективности деятельности полиции путем проведения комплекса

профилактических мероприятий;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях

за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в

общественных местах;

- обеспечение «прозрачности» деятельности полиции и информированности жителей

ЗАТО г. Североморск;

- развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи

(осуществление индивидуальной и групповой воспитательной и психологической помощи путем

обеспечения постоянной занятости, организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и

молодежи, состоящих на учете в органах внутренних дел);

- совершенствование системы мер по профилактике терроризма и минимизации его

последствий;

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной

на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью;

- создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка;

- организация проведения мониторинга наркоситуации в целях выработки управленческих

решений, направленных на противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- организация проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение

масштабов незаконного потребления наркотических средств;

- повышение правовой грамотности населения путем регулярного информирования и

просвещения.

Результатами исполнения программы должны стать:

- улучшение информационного обеспечения деятельности органов

местногосамоуправления и общественных организаций по обеспечению охраны общественного

порядка на территории ЗАТО;

- уменьшение общего числа совершаемых преступлений;

- оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;

- улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

- снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и

психотропных веществ;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

На 2013 год утвержденный объем финансирования на реализацию мероприятий

Программы составил 7 964,4 тыс. руб., в рамках программы освоено 7893,6 тыс. руб, или 99%

запланированного финансирования.

7

Так по задаче 3 «Мероприятия по оптимизации мер профилактики правонарушений»

предусмотренные на поощрение полицейских - победителей различных конкурсов средства в

размере 70 тыс руб. не использованы.

По разделу 4 «Комплексные мероприятия по противодействию терроризму и

экстремизму» освоено 7893,6 тыс. руб. , 99,9% выделенного объема финансирования.


Значения целевых индикаторов в программе не установлены, обозначены общие задачи,

направленные на снижение преступности, поэтому оценить достижения плановых значений

индикаторов не представляется возможным.

Оценка полноты финансирования:

5

ПФ = 6 = 0,83 -неполное финансирование

Ввиду отсутствия оценки достижения плановых значений индикаторов, общая оценка

эффективности реализации программы не осуществляется.


8

Наименование мероприятий Наименование целевого


Ед.

изм.




Утвержденн

ый объем


ания на год

Фактичес

кий

объем

финансир

ования

Кассовые

расходы

Остаток

денежных

средств

(гр. 7 - гр.

8)




бюджет

Федеральн

ый бюджет

Внебюджет

ные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 3. Мероприятия по оптимизации мер профилактики правонарушений

3.5 Награждение

победителей конкурсов,

занявших 1,2,3 места

70,0 0 0 0

Задача 4. Комплексные мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму

4.2. Осуществление

организационных мер,

направленных на

дальнейшее развитие

подсистем


комплексной

автоматизированной

информационной системы

«Безопасный город»

- - 3963,8 3963,8 3963,8 0

4.2.1.Установление на

улицах централизованного




видеокамер

шт. 14 3963,8 3963,7 3963,7 0

4. 3. Обеспечение

антитеррористической

защищенности здания

Администрации ЗАТО г.

Североморск

1916,7 1916,7 1916,7 0

4.4.Закупка и установка

головной станции

радиостанции ,

портативных средств

радиосвязи для

273,0 273,0 272,9 0,1

9

экстренного реагирования

при возникновении ЧС и

противодействию

терроризму и эстремизму

4.5. Обследование

состояния системы

видеонаблюдения,

эксплуатируемой в

системе «Безопасный

город»

98,9 98,9 98,9 0

4.6. Создание местной


системы

централизованного

оповещения населения

ЗАТО г. Североморск

(МАСЦО)

1642,0 1642,0 1641,3 0,7

Итого по программе: 7964,4 7894,4 7893,6 0,8

10

3. Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск на 2011-2013 годы»


г.Североморск, заказчики Программы- Администрация ЗАТО г. Североморск в лице

Отдела молодежи физической культуры и спорота, Управление культуры и

международных связей, Управление образования, Комитет по развитию городского

хозяйства.

Целью программы является снижение влияния негативного воздействия вредных

факторов на состояние окружающей среды, обеспечение благоприятных условий для

жизнедеятельности населения муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Задачами:

- организация и проведение первоочередных мероприятий для учета и снижения влияния

образующихся в коммунальном хозяйстве отходов на окружающую среду;

- организация системы аналитического контроля состояния атмосферного воздуха на

территории пгт. Росляково;

- снижение антропогенной нагрузки и приведение нарушенных земель в пригодное для

использования состояние;

- дальнейшее развитие экологического воспитания, образования и просвещения

населения.

Результатом реализации программы должно стать:

- получение достоверных данных по фактическим объемам образования и размещения

отходов производства и потребления;

- повышение уровня санитарного состояния территорий муниципального образования;

- снижение уровня загрязнения территорий населенных пунктов ртутьсодержащими

отходами;

- создание рабочих мест и улучшение условий труда для рабочих, занятых размещением

отходов производства и потребления;

- снижение концентрации загрязняющих веществ (углеводородов) в атмосферном воздухе;

- повышение ответственности населения городского округа к сохранению окружающей

природной среды.

На реализацию мероприятий Программы на 2013 год запланировано финансирование в

объеме 14 385, 0 тыс.руб., в т.ч. 3 885,0 тыс. руб. средств бюджета ЗАТО г.Североморск.

В январе-декабре освоено 3549,4 тыс. руб. средств местного бюджета, что составляет

92% от годового объема финансирования. В т.ч. заказчиком «Управление образования»

освоено 300, 0 тыс. руб. (100% предусмотренного на год объема), заказчиком «Управление

культуры и МС» – 50,0 тыс. руб., (100% предусмотренных на год средств), Комитетом по

развитию городского хозяйства - 3499, 4 тыс. руб. (99% годового объема финансирования),

Администрацией ЗАТО г. Североморск -35,0 тыс. руб.(100% от запланированного объема).

Не выделялось и не осваивалось финансирование, предназначавшееся на рекультивация

городской свалки и на приобретение специализированной техники для полигона отходов в

объеме 10500 тыс. руб.


Значения целевых индикаторов в программе установлены по одному мероприятию из

пяти запланированных, поэтому невозможно оценить достижения плановых значений

индикаторов.


3,99

ПФ = 5 = 0,8 -неполное финансирование

11


эффективности реализации программы не осуществляется.


12


мероприятий


целевого


Ед.

изм.

Значение

целевого


отчетном

периоде

Утвержденны

й объем

финансирова

ния на год

Фактическ

ий объем

финансир

ования

Кассовые

расходы

Остаток

денежных

средств

(гр. 7 - гр.

8)


источников (план)


бюджет

Федеральн

ый бюджет

Внебюджет

ные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Отходы производства и потребления

1.4. Рекультивация

городской свалки,

строительных и

крупногабаритных отходов

Доля отходов,

размещаемых на

санкционированных

объектах

размещения отходов, в

общем объеме

образованных отходов

7 000,0 7 000,0

1.5. Приобретение

специализированной

техники для полигона

отходов ЗАТО г.


Доля отходов,

используемых в

качестве вторичного

сырья,

в общем объеме

образованных отходов

% 3 500,0 0 0 0 3 500,0 0 0

1.6. Ликвидация

несанкционированных

свалок

Высвобождение

земельных участков,

занимаемых

несанкционированными

свалками

куб.м 1550,00 2970,98 3 500,0 3499,4 3499,4 0,0 0 0 0

Итого: 14 000,0 3499,4 3499,4 0,0 10 500,0

3. Экологическое воспитание и образование

3.1. Реализация стратегии

непрерывного

экологического

просвещения и

удовлетворения

информационно-

Доля населения,

обеспеченного

информацией

% 50,0 50,0 50,0 0 0 0 0

13

образовательных

потребностей населения


Центром экологического

просвещения.

Управление культуры и

международных связей

администрации ЗАТО

г. Североморск

3.2 Обеспечение

средствами

индивидуальной защиты

необходимым инвентарем

учащихся образовательных

учреждений для участия в

общегородских

мероприятиях по

санитарной очистке

территорий населенных

пунктов ЗАТО


Управление образования



Обеспеченность

участков % 300,0 300,0 300,0 0 0 0 0

3.3. Обеспечение

экологических

мероприятий при

проведении молодежных

акций и слетов

Отдел по делам молодежи

и спорта администрации



мероприятий 1 35,0 35,0 35,0 0 0 0 0

Итого 385,0 385,0 3850,0 0,0 0 0

Итого по Программе 14 385,0 3884,4 3884,4 0,0 10 500,0 0 0

14

4. Отчет о реализации мероприятий

ДЦП «Развитие информационного общества, создание системы

«Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск на 2011-2013

годы»


г.Североморск (информационно-технический отдел), заказчиками программы

выступали: Администрация ЗАТО г.Североморск, Управление культуры и

международных связей, Управление образования, Управление финансов, КРГХ, КИО,

Контрольно-счетная палата.

На реализацию мероприятий программы на 2013г. запланировано 12 897,4 тыс. руб.

ассигнований бюджета ЗАТО г. Североморск.

По состоянию на 01.01.2014г. общая сумма освоенных средств по всем

мероприятиям программы составила 12 676,6 тыс. руб. , что составило 98,3 % от

запланированного объема финансирования.

За 2013 год:

по р.2 Программы «Формирование муниципальной инфраструктуры и обеспечение

доступности населению современных услуг» освоено 2 697,7 тыс. руб. (100% годового

объема).

По р. 3-6 Программы «Использование информационно-коммуникационных

технологий» в сфере образования и культуры в разрезе заказчиков освоение средств

сложилось следующим образом:

- по Управлению культуры и международных связей финансирование освоено в

объеме 3547,0 тыс. руб. (100% предусмотренного на год ).

- по Управлению образования – 3650,0 тыс. руб.(100% от годового объема

финансирования ).

По р.7 «Формирование электронного муниципалитета». Развитие информационно-

технической инфраструктуры управлений, комитетов и отделов администрации» в разрезе

заказчиков освоение средств составило:

- по Управлению финансов – 693,8 тыс. руб. или 95,0% запланированного на год

объема финансирования.

- по КРГХ освоено – 656,0 тыс. руб.(78,1% от установленного на год объема

финансирования).

- по КИО освоено – 1238,2 тыс. руб. - 100 % от установленного по плану объема.



41,92+1



44,41

ПФ = 45 = 0,99 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации программы– 5 , высокая эффективность.


15


мероприятия


целевого


Ед.

изм

.

Значение

целевого


отчетном

периоде

Утвержд

енный

объем

финансир

ования

Фактически

й объем


ания

Кассовые

расходы

Остаток

денежных

средств

(гр. 7 – гр.

8)




бюджет

Федеральны

й бюджет

Внебюдж

етные

источник

и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Формирование муниципальной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных инфокоммуникационных услуг

2.1 Сопровождение и

модернизация

официального

представительства (сайта)

администрации

муниципального

образования ЗАТО


Объем

посещений на

портал,

повышение

информатизацио

нной активности

%

от

20

10г

100 100 182,0 182,0 182,0 0,0 0 0 0

2.2 Развитие

телекоммуникационной

инфраструктуры

структурных

подразделений



Доля



администрации,

подключенных к

корпоративной

ЛВС

% 100 100 150,0 150,0 150,0 0,0 0 0 0

2.3. Модернизация и

замена аппаратного

обеспечения

администрации и

приобретение лицензий на

программное обеспечение

Уменьшение

времени простоя,

увеличение

скорости

обработки

информации

% 100 100 1391,8 1391,6 1391,6 0,0 0 0 0

2.4 Построение

инфраструктуры защиты

информационных каналов

Реализация

бюджетных

средств

% 100 100 250,0 250,0 250,0 0 0 0 0

16

администрации от НСД, в

том числе комплекс работ

по аттестации объектов

ИСПДН

2.5 Внедрение

комплексной системы по

электронному

документообороту на

основе корпоративной

редакции программного

продукта

Увеличение

скорости приема,

обработки и

передачи

информации.

Сокращение

расходов на

бумажные

носители,

% 100 100 250,0 250,0 250,0 0 0 0 0

2.6 Модернизация ЛВС в

здании администрации,

капитальный ремонт

аппаратного помещения в

соответствии с

техническим

предназначением

Обеспечение

взаимодействия



администрации в

сети ИКТ

% 100 100 200,0 200,0 200,00 0 0 0 0

2.7. Создание защищенного

файлового хранилища с

распределенным доступом

Оптимизация

доступа % 100 100 50,0 50,0 50,0 0 0 0 0

2.8 Развитие IP-телефонии Сокращение

издержек на

оплату

коммуникаций

% 100 100 90,0 90,0 90,0 0 0 0 0

2.9.1 Приобретение

прикладного ПО


рабочего

процесса,


скорости

обработки

данных

% 100 100 30,0 30,0 30,0 0 0 0 0

2.9.2. Приобретение



рабочего

процесса,


скорости

% 100 100 30,0 30,0 30,0 0 0 0 0

17

обработки

данных

2.10. Модернизация ЛВС,

телефонии, Интернет

Увеличение

скорости

приема,

обработки и

передачи


% 100 100 74,2 74,1 74,1 0

Итого по разделу: 2698,0 2697,7 2697,7 0 0 0 0

3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании, подготовка образовательных кадров в сфере

информационно-коммуникационных технологий

3.1 Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования

3.1.1 Оснащение

лицензионными

программными средствами


учреждений, учреждений

образования

Доля

учреждений,

имеющих

лицензионное

программное

обеспечение

% 100 100 119,5 119,5 119,5 0 0 0 0

3.1.2 Оснащение

компьютерной техникой


учреждений

дополнительного

образования, дошкольных




Доля


обеспеченных

комп.

техникой

% 100 100 3078,8 3078,8 3078,8 0 0 0 0

3.2 Обеспечение доступа



образования к сети

интернет

Доля


образования,

имеющих

доступ к

интернету

% 100 100 233,4 233,4 233,4 0 0 0 0

3.3 Внедрение

информационных систем

управления деятельностью

Доля



использующих

% 100 100 55,5 55,5 55,5 0 0 0 0

18




в

информационн

ые системы

управления

деятельностью

3.4 Обеспечение

доступности информации о

деятельности



образования в сети

интернет

Доля


имеющих

собственный

веб-сайт

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0

3.5 Обучение работников




использованию


коммуникационных

технологий

Доля

работников



имеющих

базовые навыки

использования


о-

коммуникацион

ных технологий

% 100 100 112,8 112,8 112,8 0 0 0 0

3.6 Обеспечение введения

муниципальных услуг в

электронном виде

% 100 100 50,0 50,0 50,0 0 0 0 0

Итого по Управлению образования администрации ЗАТО


3 650,0 3650,0 3650,0 0 0 0 0

6. Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры

6.1. Создание


технологической



учреждений культуры

(далее - МУК) и


Доля МБУК и

МБОУДОД,

имеющие

центры

общественног

о доступа

% 100 100 371,2 371,2 371,2 0 0 0 0

19


учреждениях


образования детей,

реализующих программы

различной направленности

(далее - МОУДОД)

6.2. Организация

подключения Управления

культуры и

международных связей к

системе электронного

документооборота.

Доля МБУК и

МБОУДОД,

подключенны

х к системе

электронного

документообо

рота

% 93 93 41,6 41,6 41,6 0 0 0 0

6.3. Модернизация


технологической

структуры

МБУК,МОУДОД

% 100 100 1641,6 1641,6 1641,6 0 0 0 0

6.4. Внедрение

комплексной


музейной информационной

системы

автоматизированного учета

фондов МУК Музея

истории города и флота

(далее - Музей)

Установка и

обслуживание

КАМИС

% - - 0 0 0 0 0 0 0

6.5. Обеспечение доступа

общедоступных

муниципальных библиотек

к сети интернет

Доля

муниципальн

ых библиотек,

имеющих

доступ к

интернету со

скоростью

% 100 100 461,7 461,7 461,7 0 0 0 0

20

512 Кбит/ и

выше

6.6. Организация доступа

населения к

информационным ресурсам

государственной власти и

социально значимой

информации сети Интернет

(ЦОД) в ЦБС

Доля



имеющих

ЦОД

% 100 100 137,5 137,5 137,5 0 0 0 0

6.7. Перевод библиотечных

фондов в электронный вид

Доля



в которых

используются

информацион

ные системы

учета и

ведения

каталогов в

электронном

виде

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0

6.8. Создание системы


каталогизации в ЦБС

Доля



охваченных

корпоративно

й

каталогизацие

й

% 100 100 85,8 85,8 85,8 0 0 0 0

6.9. Создание

технологического

комплекса для оцифровки

библиотечных фондов ЦБС

% - - 146,3 146,3 146,3 0 0 0 0

6.10. Обучение



Доля



% 30 30 55,1 55,1 55,1 0 0 0 0

21


технологий работников

МБУК

имеющих

базовые

навыки

использовани

я


но-

коммуникаци

онных


Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере обучения по программам дополнительного образования детей

различной направленности (искусство, музыка, хореография, общеэстетическое развитие)

6.11. Оснащение

лицензионными

программными средствами


бюджетных учреждений


образования детей,

подведомственных

Управлению культуры и


Доля


оснащенных

лицензионны

ми

программным

и средствами

% 100 100 47,4 47,4 47,4 0 0 0 0

6.12. Обеспечение доступа

МБОУДОД к сети

интернет


учащихся на

один ПК,

имеющий

доступ в

интернет

Доля

МБОУДОД,

имеющих

доступ к

интернету со

скоростью

512 Кбит/ и

выше

% 100 100 167,8 167,7 167,7 0 0 0 0

22


информационных систем

управления деятельностью

МБОУДОД

Доля


использующи

х


ные системы

управления

% 100 100 72,6 72,5 72,5 0 0 0 0


информационных

технологий в учебно-

воспитательный процесс

МБОУДОД

Доля

МБОУДОД,

имеющих

собственный

вебсайт или

вебстраницу

на сайте

учредителя

% 100 100 242,0 242,0 242,0 0 0 0 0

6.15. Обучение




технологий работников

МОУДОД

Доля



имеющих

базовые

навыки

использовани

я


но-

коммуникаци

онных


% 30 30 76,6 76,6 76,6 0 0 0 0

Итого по разделу: 3547,2 3547,0 3547,0 0 0 0 0

7. Формирование «Электронного муниципалитета». Развитие информационно-технической инфраструктуры управлений, комитетов и

отделов администрации ЗАТО г. Североморск

Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск

7.1.1. Развитие IP-

телефонии: приобретение

технических средств IP-

шлюз

Доля

приобретения

технических

средств, %

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0

23

7.1.2 Объединение

учреждений жилищно-

коммунального комплекса

в единую учрежденческую

сеть передачи данных по

средствам оптического

канала

Доля

подведомствен

ных

организаций,

подключенных

к единой

телекоммуника

ционной сети

передачи

данных

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0

7.1.3 Осуществление

комплекса работ по

аттестации объектов

ИСПДМ

Доля работ по

аттестации % 100 92,1 368,5 368,4 368,4 0 0 0 0


оргтехники и

программного обеспечения

для оснащения МФЦ,

разработка ПСД

Доля

приобретения

технических

средств,% % 100 0 471,5 287,5 287,5 0 0 0 0

Итого по разделу: 840,0 655,9 655,9 0 0 0 0

7.2. КИО администрации ЗАТО г.Североморск

7.2.1 Модернизация

технических средств

приема, обработки,

передачи и хранения


Приобретение,

замена

изношенных,

ранее средств

оргтехники

КИО

% 100 100 600,0 600,0 600,0

0,00 0 0 0

Приобретение

дополнительны

х серверов и

аппаратов связи

для создания

выделенного

соединения для

организации

документообор

ота с

Правительство

м Мурманской

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0

24

области


серверного

источника

бесперебойного

питания и

дополнительно

го аппаратного

оборудования

для сервера

% 100 100 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0

7.2.2 Системы технической

защиты данных


программно-

аппаратных

систем защиты

информации и

шифрования

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0

Получение

сертификата

класса

защищенности

объекта по


оту с

Правительство

м Мурманской

области

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0

Выполнение

комплекса

работ по

аттестации

объектов


ой системы

персональных

данных

% 100 0 0 0 0 0 0 0 0

25

(ИСПДН)

7.2.3 Программное

обеспечение


дополнительны

х модулей к

программному

продукту

SAUMI

% 100 100 140,0 140,0 140,0 0 0 0 0

Обновление

программы

Мар1пго по

ведению

дежурной

кадастровой

карты по учету

земельных

участков

% - - 0 0 0 0 0 0 0


программного

комплекса



ота

% 100 100 300,0 300,0 300,0 0 0 0 0

7.2.4 Каналы связи (сети) Создание,

сопровождение

и


официального

сайта

(информационн

ого портала)

КИО

% 100 100 20,0 20,0 20,0 0 0 0 0

26

Работы по

внедрению и

сопровождени

ю IР-связи

% 100 100 20,0 20,0 20,0 0 0 0 0

Создание

выделенной

линии связи

для

организации



ота

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0

7.2.5 Улучшение

инфраструктуры ИКТ КИО

Обучение

специалистов

Комитета

работе в новых

системах и

программах

% 100 100 58,2 58,2 58,2 0 0 0 0


дополнительно

го

оборудования

для создания

серверной

комнаты

(монтажного

шкафа и

кондиционера)

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0

Итого по разделу: 1238,2 1238,2 1238,2 0 0 0 0

7.4. Автоматизация процессов исполнения бюджета на местном уровне, а также учета и обмена данными между органами федерального

казначейства и Управлением финансов, бюджетополучателями

7.4.1. Сопровождение и

развитие программного

комплекса по исполнению

бюджета «Бюджет-КС» и

его подсистем

Автоматизаци

я, упрощение

процесса

учета и

отчетности

% 100 100 250,0 223,4 223,4 0 0 0 0

7.4.2. Развитие

телекоммуникационной


Доля



% - - 0 0 0 0 0 0 0

27




г. Североморск и ГРБС

администрации,

подключенных

к


ЛВС

7.6. Создание информационной системы формирования бюджета ЗАТО г. Североморск, обеспечение эффективности бюджетных расходов

7.6.1 Сопровождение и

развитие ПК «Хранилище-

КС «, «Проектирование

бюджета», приобретение

подсистем ПК «Бюджет-

КС» касающихся

эффективного

планирования и учета

расходования бюджетных

средств

Автоматизаци

я, наглядность

и

эффективност

ь

планирования

и

расходования

денежных

средств

% 100 100 0 0 0 0

Аппаратные средства приема, обработки, передачи и хранения информации


оргтехники взамен

изношенных и в связи с

новыми техническими

потребностями

- % 100 100 174,7 168,2 168,2 0 0 0 0

7.6.3 Модернизация ЛВС в

пределах Управления

финансов и приведение в

соответствие серверного

помещения с техническим

предназначением


доступа % 100 100 0 0 0 0 0 0 0

7.6.4 Создание и развитие

1Р-телефонии

Сокращение

издержек на

оплату

коммуникаций

% - - 0 0 0 0 0 0 0

Система защиты информации


аппаратных и

программных средств

Необходимост

ь защиты

данных

% - - 0 0 0 0 0 0 0

28

защиты информации и

шифрования

7.6.6 Выполнение работ по


информационной системы

(в т.ч. работы по


ИСПДН)

Аттестация

объектов,

защита

персональных

данных

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0

7.6.9 Обучение

специалистов работе в

новых системах,

программах

% 100 100 182,3 182,2 182,2 0 0 0 0

7.6.10 Мероприятия по

созданию и

сопровождению Интернет-

сайта

% 100 100 60.0 60.0 60,0 0 0 0 0

7.6.11 Приобретение,

внедрение, настройка

прикладного ПО на базе

1С-бухгалтерия

% 100 100 63.0 60.0 60,0 0 0 0 0

7.8. Приобретение,

внедрение, настройка


Оптимизаци

я рабочего

процесса,


скорости

обработки

данных

% 100 100 194,0 194,0 194,0 0 0 0 0

Итого по разделу 924 887,8 887,8 0 0 0 0

Итого по Программе 12 897,4 12 676,6 12 676,6 0 0 0 0

29


муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном

образовании ЗАТО г. Североморск»

на 2011-2013 годы

Заказчиком-координатором Программы является Администрация ЗАТО

г.Североморск, заказчики программы: администрация ЗАТО г. Североморск,

Управление финансов, Управление образования, Управление культуры и

международных связей, Комитет по развитию городского хозяйства, Комитет

имущественных отношений, Совет депутатов ЗАТО г.Североморск, Контрольно-

счетная палата.

Одним из основных условий развития муниципальной службы в муниципальном

образовании ЗАТО г.Североморск является повышение профессионализма и компетентности

кадрового состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск, которое тесно связано

с решением задачи по созданию и эффективному применению системы непрерывного

профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной

задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих,

выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления в

кадрах.

Одним из приоритетных направлений кадровой работы на муниципальном уровне

является формирование системы профессионального развития муниципальных служащих.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления становится одним из инструментов

повышения эффективности и результативности муниципального управления. Отсутствие

необходимых профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих приводит к

снижению эффективности управленческих решений, подрывает доверие населения к

муниципальной службе, способствует формированию негативного имиджа муниципальных

служащих.

На 01 января 2014 года общая численность муниципальных служащих в

муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск составляет 107 человек.

Из общего числа муниципальных служащих муниципального образования ЗАТО г.

Североморск высшее образование имеют 96,4 %, неоконченное высшее – 0,9%, среднее

специальное 1,8 %, среднее 0,9 % муниципальных служащих. Несмотря на то, что число

муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, составляет

более 90 % от общего числа муниципальных служащих, только 63,1 % из них имеют высшее

профессиональное образование по специальностям экономического, юридического профиля

и специальности «Государственное и муниципальное управление».

В муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск созданы условия для

профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы.

Администрацией ЗАТО г.Североморск за 2013 год организовано обучение 51

муниципального служащего.

Формирование квалифицированного кадрового состава и повышение эффективности

муниципальной службы является основным направлением развития муниципальной службы.

Еще одним важным направлением кадровой политики является противодействие и

профилактика коррупционных и иных правонарушений. Муниципальными служащими

обеспечиваются ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.

Последовательная реализация мероприятий Программы позволяет решать проблемы и

способствовать развитию и совершенствованию муниципальной службы в муниципальном

образовании ЗАТО г.Североморск, формированию высококвалифицированного кадрового

состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективное функционирование органов

местного самоуправления.

30

При осуществлении органами местного самоуправления своих полномочий большое

внимание уделяется работе с населением.

Руководство муниципального образования ЗАТО г.Североморск постоянно проводит

прием граждан по личным вопросам.

Прием ведут Глава муниципального образования Абрамов А.П., Глава администрации

Норина И.Л., депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, заместители Главы

администрации.

Вопросы муниципальной службы освещаются в средствах массовой информации:

газеты «Североморские вести», «РИО Североморск», на радио.

В целом по Программе объем освоенных средств за истекший год составил 964,3

тыс.руб. , что составляет 86,0% от запланированного на год финансирования и 100%

выделенного в течении года.

По п.4 перечня мероприятий Программы «Организация участия муниципальных

служащих в обучающих семинарах» освоено 887.3 тыс. руб. или 87,3 % от

предусмотренного на год финансирования.

По п.8 перечня мероприятий Программы «Внедрение программного продукта для

кадрового обеспечения» запланированные средства освоены в полном объеме.

Всеми заказчиками программы запланированное финансирование освоено в полном

объеме, за исключением Администрации ЗАТО г. Североморск, КРГХ и КСП.



1,42

ДИП (степень достижения целей) = 2 = 0,71 – средняя результативность


1,87

ПФ = 2 = 0,94 - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации программы– 4 , приемлемый уровень

эффективности.


31

План

Факт

Областн

ой

бюджет

Федерал

ьный

бюджет

Внебюдже

тные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. Организация участия


служащих в обучающих

семинарах (объемом менее

72 часов), обучение на

курсах повышения

квалификации (объемом

более 72 часов)

В том числе:

1) Количество


ых

служащих,

прошедших

повышение

квалификаци

и

2) Количество


ых

служащих,

прошедших

повышение

квалификаци

и

Чел. 0 0 0

Администрация ЗАТО


8 18 513,5 478,5 361,3 117,2 0 0 0

Управление финансов



8 11 129,6 129,6 129,6 0 0 0 0




6 0 0 0 0 0 0 0 0

Управление культуры и




1 1 6,0 6,0 6,0 0 0 0 0

КИО администрации ЗАТО


6 9 173,0 173,0 173,0 0 0 0 0

КРГХ администрации ЗАТО


5

9 136,9 136,9 135,3 1,6 0 0 0

Совет депутатов




- 1

1,5

1,5

1,5

0

0

0

0

32

КСП 2 2 86,5 85,2 80,7 4,5

Итого: 1047,0 1010,7 887,4 123,3 0 0 0

8. Внедрение

программного продукта

для кадрового обеспечения

0 0 0

В том числе:

Администрация ЗАТО


0 0 0 0 0 0 0





- - 76,9 76,9 76,9 0 0 0 0

Итого; 76,9 76,9 76,9 0 0 0 0

Итого по Программе 1 123,9 1087,6 964,3 123,3 0 0 0

33


муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г.

Североморск на 2010-2014 годы»

Заказчиком-координатором программы является Комитет по развитию

городского хозяйства, заказчики программы - Администрация ЗАТО г. Североморск,

Управление образования, Управление культуры и международных связей, МУП

«Североморские тепловые сети», МУП «Североморскводоканал».

Цель программы: Обеспечение рационального использования топливно-

энергетических ресурсов, сокращение расходов бюджета на финансирование их оплаты,

обеспечение эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

Общий объем предусмотренных на мероприятия Программы финансовых средств на

2013 год составляет 23 265,0 тыс.руб., в т.ч. средства местного бюджета- 23 139, 0 тыс.руб.,

внебюджетные средства – 126 тыс.руб.

В 2013 году. заказчиками Программы были освоены средства в объеме 1 722,2 тыс.

руб.средств местного бюджета или 7,4 % запланированного на год финансирования.

Менее всего освоены средства КРГХ, из 22953 тыс. руб., освоение составило 1596,

тыс. руб. (7,4%). В частности, в течении года ни одного рубля не использовано по такому

мероприятию программы, как «Реализация мероприятий рекомендованных в ходе проведения

энергоаудита МКД» (было запланировано 21250 тыс. руб.). Также не направлялись на

мероприятия программы и не использовались средства предприятий КК.


Значения целевых индикаторов на год в программе не установлены, обозначены

общие цели и задачи, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов,

поэтому оценить степень достижения плановых значений индикаторов не представляется

возможным.


2,98

ПФ = 8 = 0,37 -существенное недофинансирование


эффективности реализации программы не может быть осуществлена.


34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Комитет по развитию городского хозяйства

п.2. Реализация

мероприятий,

рекомендованных в ходе

проведения энергоаудита

объектов уличного

освещения

Доля



%. 100 100 1 640,0 1596,0 1596,0 0 0 0 0

п.9 Реализация мероприятий

рекомендованных в ходе

проведения энергоаудита

МКД

Доля


мероприятий % 100 100 21190,0 0 0 0

п. 12 Подготовка кадров в

области энергосбережения и

обеспечение доступа

населения муниципального

образования к информации

по энергосбережению

Доля работников

учреждения,

прошедших

подготовку в

области

энергосбережени

я

% 4 0 63,0 0 0 0

Итого: 22 953,0 1596,0 1596,0 0

Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск

12. Энергосбережение и

повышение

энергоэффективности в

бюджетном секторе (общая

сумма финансирования)

Освоение

финансовых

средств,

направленных

на

энергосбереже

ние и

повышение

энергоэффекти

вности в

МБУК и

МБОУДОД

% 63 63 63,0 63,0 63,0 0

35

Итого: 63,0 63,0 63,0 0

Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

12. Подготовка кадров в

области энергосбережения и


населения муниципального



63,0 63,0 63,0 0

Итого по Управлению образования 63,0 63,0 63,0 0

МУП «СТС»


области энергоснабжения и





63,0 0 0 0 63,0

Итого: 63,0 0 0 0 63,0

МУП «СВК»


области энергоснабжения и





63,0 0 0 0 63,0

Итого: 63,0 0 0 0 63,0

14. Мероприятия по

социальной поддержке

малоимущих граждан

(возмещение затрат по

приобретению и установке

36

индивидуальных приборов

учета коммунальных

ресурсов)

60,0

0,2

0,20

0

Итого: 60,0 0,2 0,2 0

Итого по Программе 23 265,0 1722,2 1722,2 0 0 0 126,0

37

7. Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой

программы «Повышение эффективности бюджетных расходов

муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2011-2014

годы»

Заказчиком-координатором Программы является Управление финансов,

заказчиками– Администрация ЗАТО г. Североморск, Управление образования,

Управление культуры и международных связей, Комитет по развитию городского

хозяйства, Комитет имущественных отношений, Совет депутатов ЗАТО г.

Североморск, Контрольно-счетная палата.

Цель программы - повышение эффективности бюджетных расходов.

Задачи программы:

1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального

образования ЗАТО г. Североморск.

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов

местного самоуправления.

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг

(реструктуризация бюджетного сектора).

4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.

5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их

обеспечения.

6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

7. Развитие системы контроля на всех стадиях размещения муниципальных закупок.

В целом по Программе за 2013 год освоение средств составило 7 925,4тыс. руб. или

70% от планового объема финансирования.

Основными причинами неполного освоения годовых объемов финансирования

программы некоторыми заказчиками (Администрация ЗАТО г. Североморск, КРГХ, УФ)

являются:

- снижение потребности в бюджетных ассигнованиях на мероприятия по ремонту и

обслуживанию имеющегося оборудования, компьютеров в связи постепенной заменой его на

новое;

- экономия при проведении торгов на закупку оборудования, расходных материалов

- неисполнение контракта по разработке стратегии «Социально-экономического

развития ЗАТО г.Североморск на 2014 год и на период до 2025 года», «Программы

социально-экономического развития на 2014 год и на период до 2020 года», «Комплексно

инвестиционного плана ЗАТО г.Североморск.



39,7

ДИП (степень достижения целей) = 48 = 0,83 – средняя результативность


2,04





38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления

Подзадача 2.1.Переход к программной структуре бюджета и проведение оценки эффективности реализации программ, финансируемых за счет средств

бюджета

п. 2.1.7. Разработка

«Стратегии социально -

экономического развития

ЗАТО г.Североморск на

2014 год и на период до

2025 года», «Программы

социально-

экономического развития

на 2014 год и на период до

2020 года», «Комплексного

инвестиционного плана

ЗАТО г. Североморск»:

Администрация ЗАТО г.


3200,0

400,0

400,0

0,0

Задача 6.Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

Подзадача 6.1. Развитие информационной системы управления муниципальным финансами

п. 6.1.4. Ремонт и


имеющегося

оборудования,

компьютеров, офисной

техники, серверов,

коммутационного

оборудования, систем

хранения данных,

телекоммуникационного

оборудования (тыс.

рублей), в т.ч.:

1 141,3

1 081,9

1 078,2

3,7

39


10,0

10,0

6,3

3,7


366,0

366,0

366,0

0,0

Управления культуры и


563,7

563,7

563,7

0,0

Комитет имущественных

отношений

50,0

50,0

50,0

0,0

Комитет по развитию

городского хозяйства

110,0

50,6

56,6

0,0


Североморск, ее

подведомственные

учреждения

0,0

0,0

0,0

0,0


41,6

41,6

41,6

0,0

п. 6.1.5. Модернизация

средств вычислительной

техники,

коммутационного

оборудования, средств

обеспечения

бесперебойного питания и

копировальной

множительной техники

(тыс. рублей), в том

числе:

5 032,1

4 826,2

4 687,3

138,9


257,8

257,7

257,7

0,0

40


1 649,0

1 649,0

1 649,0

0,0



394,8

394,8

394,8

0,0


отношений

270,0

270,0

270,0

0,0



424,0

305,2

305,2

0,0





1 640,0

1 553,0

1 414,4

138,6


146,5

146,5

146,2

0.3

Контрольно-счетная палата

250,0

250,0 250,0 0

п. 6.1.6. Приобретение

лицензий на

использование системного

и прикладного

программного

обеспечения, последующее

сопровождение

лицензионных продуктов

(тыс. рублей), в том числе:

1 967,3

1 782,7

1 759,9

22,8


236,5

236,5

213,7

22,8


0,0

0,0

0,0

0,0

41



174,5

174,5

174,5

0,0


отношений

603,0

603,0

603,0

0,0



475,0

290,7

290,7

0.0





368,0

368,0

368,0

0,0


78,3

78,3

78,3

0,0

Контрольно-счетная палата

32,0

31,7 31,7 0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

11340,8

8090,8

7925,4

165,4

Целевые показатели реализации ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования

ЗАТО г. Североморск на 2011 - 2014 годы»

№

п/п


Мероприятия


индикатора в отчетном

периоде (%)

План Факт

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО г.Североморск

в том числе: Подзадача 1.1. Повышение ликвидности, финансовой гибкости и финансовой устойчивости бюджета, а также снижение объема дефицита

и долговой нагрузки на бюджет ЗАТО г. Североморск, сокращение расходов на обслуживание муниципального долга 1.1.1 Отношение дефицита бюджета ЗАТО г.Североморск к доходам без учета объема безвозмездных

поступлений 0 0

42

1.1.2 Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) ЗАТО г.Североморск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений

15% 0

1.1.3 Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета

муниципального образования ЗАТО г. Североморск (за исключением объема расходов, осуществляемых за

счет безвозмездных поступлений из областного бюджета)

Мен.=0,9 =0

1.1.4 Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана

5% 15

Подзадача 1.2. Сокращение просроченной кредиторской задолженности 1.2.1 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета ЗАТО г.Североморск к объему

расходов мен.=0,25% =0

Подзадача 1.3. Повышение эффективности использования муниципального имущества 1.3.1 Разработана муниципальная целевая программа совершенствования управления муниципальной

собственностью Да Да

1.3.2 Внесены изменения в муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления в аренду муниципального имущества ЗАТО г.Североморск

Да Да

1.3.3 Проведены работы по идентификации земельных участков Да Да 1.3.4 Проведены работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами и постановке их

на государственный кадастровый учет да да

Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО

г.Североморск

Подзадача 2.1. Переход к программной структуре бюджета и проведение оценки эффективности реализации программ, финансируемых

за счет средств бюджета, с закреплением процедуры возможной корректировки программ с учетом фактически достигнутых

результатов в ходе их реализации 2.1.1 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ 20-30 14,3 2.1.2 Внесены изменения в нормативные правовые акты о разработке, реализации и оценке долгосрочных

целевых программ муниципального образования ЗАТО г.Североморск в связи с формированием программного бюджета

Да Да

2.1.3 Внесены изменения в нормативные правовые акты о разработке, реализации и оценке ведомственных целевых программ муниципального образования ЗАТО г.Североморск в связи с формированием программного бюджета

Да да

2.1.4 Содержание действующих муниципальных целевых программ приведено в единый формат Да да 2.1.5 Внесены изменения в формат докладов об основных направлениях деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования ЗАТО г.Североморск (ДРОНД) в части структуры дерева целей, задач и мероприятий

Да Нет

2.1.6 Сформирован программный бюджет Муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2012 - 2014 годы

Да Нет

43

Подзадача 2.2. Повышение качества финансового управления за счет персонализации ответственности руководителей и оценки

качества их деятельности 2.2.1 Наличие муниципального правового акта, устанавливающего взаимосвязь оплаты труда руководителя

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, а также руководителей его структурных подразделений со статусом юридического лица, с результатами их профессиональной деятельности

Да Нет

Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)

Подзадача 3.1. Совершенствование правового положения муниципальных учреждений 3.1.1 Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (без учета органов местного

самоуправления) 2 3

3.1.2 Доля муниципальных автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений

3-5 Мен.=2

Подзадача 3.2. Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг 3.2.1 Доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

75 100

Подзадача 3.3. Создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг 3.3.1 Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству

оказания

40-60 Бол.=60

Подзадача 3.4. Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений 3.4.1 Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в соответствии с

муниципальным заданием, опубликовавших в СМИ и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг утвержденных требований к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, к общему количеству муниципальных учреждений данной категории

100% Бол..= 90%

Подзадача 3.5. Развитие систем внутреннего контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств 3.5.1 Количество бюджетных учреждений, допустивших превышение предельно допустимого значения

просроченной кредиторской задолженности, установленного органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

0 0

Подзадача 3.6. Повышение энергетической эффективности 3.6.1 Доля бюджетных учреждений, оснащенных узлами учета используемых энергетических ресурсов зданий

и сооружений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск 100% 100%

Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

Подзадача 4.1. Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований 4.1.1 Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период Да Да 4.1.2 Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований Да Да

44

4.1.3 Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета

Да Да

4.1.4 Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального

10-25 30

4.1.5 Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год (без учета безвозмездных поступлений)

Мен.=10 Мен.=10

4.1.6 Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ

Да Нет

4.1.7 Доля долгосрочных целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения

75-100 0

4.1.8 Наличие нормативного закрепления механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между

принимаемыми и действующими целевыми программами

Да Да

4.1.9 Публикация результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и

действующими целевыми программами

Да да

4.1.10 Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня долгосрочных и ведомственных

целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета

Да Да

Подзадача 4.2. Совершенствование ведения реестра расходных обязательств

4.2.1 Реестр расходных обязательств предусматривает планирование и составление бюджетных ассигнований в

разрезе отдельных расходных обязательств

Да Да

4.2.2 Реестр расходных обязательств предусматривает планирование и составление бюджетных ассигнований

в разрезе действующих и принимаемых расходных обязательств

Да Нет

Задача 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения

Подзадача 5.1. Устранение избыточных и дублирующих функций органов местного самоуправления и оптимизация численности

муниципальных служащих, сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск

5.1.1 Принятие нормативных правовых актов по оптимизации функций муниципального управления, повышению

эффективности их обеспечения

Да да

5.1.2 Утверждение методических рекомендаций Да Нет

5.1.3 Сокращение числа муниципальных служащих за отчетный год 5 2

5.1.4 Доля функций органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г.Североморск, не

отнесенных к основному виду деятельности, переданных специализированным организациям или на

аутсорсинг, в общем числе функций органов местного самоуправления, не отнесенных к основному виду


50% 100

Подзадача 5.2. Мониторинг качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств

45

5.2.1 Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных

средств

Да да

5.2.2 Доля функций органов местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные

регламенты их исполнения

Бол.=80% Бол.=80%

Подзадача 5.3. Переход к осуществлению юридически значимых действий в электронной форме

5.3.1 Доля муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в

электронной форме

40% 0

Задача 6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

Подзадача 6.1. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

6.1.1 Внедрена система электронного бюджета да Нет

Подзадача 6.2. Повышение объема и регулярности обновления общедоступной информации о муниципальных финансах,

муниципальных услугах. Обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций

муниципального сектора

6.2.1 Число муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг поставщиков муниципальных услуг по

критерию качества их оказания

Бол.=50 0

6.2.2 Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год

размещена в сети Интернет

Бол.=50 Бол.=80

6.2.3 Доля органов местного самоуправления, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности

которых размещена в сети Интернет

100% 100%

Задача 7. Развитие системы контроля на всех стадиях размещения муниципальных закупок 7.1 Повышение доли расходов бюджета, осуществляемых через проведение конкурсных процедур 35 35

7.2 Снижение доли закупок малого объема (количественный показатель) в общем объеме муниципальных закупок

30 91

46

8. Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО

г.Североморск» на 2012-2014 годы


г.Североморск (Отдел экономического развития). Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого

и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в позитивные социально-

экономические процессы ЗАТО г.Североморск.

Задачи программы:

Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства по различным аспектам ведения предпринимательской

деятельности.

● Повышение квалификационного уровня субъектов малого и среднего

предпринимательства, организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов

малого и среднего предпринимательства.

● Повышение общественного статуса и популяризация товаров, работ и услуг местных

предпринимателей, поддержка новых направлений предпринимательской деятельности,

обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие

муниципального образования.

Содействие развитию деловой активности в молодежной среде и самозанятости

населения.

Оказание имущественной поддержки.

Привлечение предпринимателей к формированию муниципальной политики в

области развития малого и среднего предпринимательства, создание условий для

конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательских

структур.

В 2013 году на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 440,0 тыс.

рублей средств местного бюджета. Кроме того, из средств вышестоящих бюджетов было

предусмотрено финансирование таких мероприятий программы, как «Предоставление

грантов начинающим предпринимателям», «Оказание методической и практической помощи

предпринимателям по вопросам социально- трудовых отношений, охраны труда» в объеме

1680,0 тыс. руб.

Фактически за 2013 год на мероприятия программы из средств местно бюджета

израсходовано 238,2 тыс. руб. на организацию и проведение конкурса «Лидер признания

потребителей», «Дней предпринимательства ЗАТО г. Североморск», организовано

посещение школьниками Североморского колбасного цеха, проведение конкурса

«Предприниматель года», подготовку и издание информационных материалов о субъектах

малого и среднего предпринимательства и на ряд других мероприятий материальной и

информационной поддержки предпринимательства.

Средства вышестоящих бюджетов были направлены, в основном, на предоставление

грантов начинающим предпринимателям, организацию и проведение конкурса

«Предприниматель года», оказание методической и практической помощи

предпринимателям по вопросам социально- трудовых отношений, охраны труда. Объем

израсходованных на эти цели средств составил 1182 тыс. руб.

Всего на программу в 2013 году израсходовано 1420, 2 тыс. руб. средств бюджетов

различных уровней, что составляет 67% от запланированных на год объемов

финансирования.



34,05


47


8,4





48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель:

Создание благоприятных

условий для динамичного

развития малого и среднего

предпринимательства

(МСП), повышения

экономической и

социальной эффективности

его деятельности

Кол-во

действующих

на территории

ЗАТО


субъектов

МСП

Ед. 2024 1770 - - -

Кол-во МСП,

которым была

оказана

поддержка в

рамках

Программы

Ед. 220 392

Задача 1.

Информационно-

консультационная

поддержка субъектов

предпринимательской


Кол-во МСП,

получивших

консультации

Чел 65 93 - - - - - - -

1.1 Проведение

мониторинга состояния

малого и среднего

предпринимательства в

ЗАТО г. Североморск с

целью объективной оценки

его состояния, выявления

тенденций развития и

основных проблем

Кол-во

мониторингов Ед. 1 1 - - - - - - -

1.2 Анкетирование

предпринимателей с целью

определения вопросов, по

которым необходима

информация и

консультации

специалистов

Кол-во

анкетировани

й

Ед. 1 - - - - - - - -

1.3 Взаимодействие с Да-1

Нет-0 1 1 - - - - - - -

49

другими структурами,

занимающимися вопросами

развития и поддержки



Мурманской области

1.4 Взаимодействие с

кредитно-финансовыми и

другими структурами,

составляющими

инфраструктуру поддержки




Да-1

Нет-0 1 0 - - - - - - -

1.5 Периодическое

освещение в СМИ

информации по вопросам



Да-1

Нет-0 1 - - - - - - - -

1.6 Поддержка на

официальном сайте


г.Североморск страницы

отдела экономики и

развития


Да-1

Нет-0 1 - - - - - - - -

Задача 2. Повышение

квалификационного

уровня субъектов


деятельности,

организация подготовки

и переподготовки кадров

для субъектов

Численность

прошедших

обучение на

семинарах,

тренингах

Чел 140 137 - - - - - - -

50



2.1 Организация

проведения тренинг-курса

«Начинающий

предприниматель» (50

часов), совместно со

специалистами ГОУ

Мурманский региональный

инновационный бизнес-

инкубатор

Численность

прошедших

обучение

Чел 30 25 - - - - - - -

2.2 Организация и

проведение семинаров

совместно со

специалистами ГОУ

Мурманский региональный

инновационный бизнес-

инкубатор

Кол-во

прошедших

обучение

Чел 35 - - - - - - - -


проведение семинаров

совместно со

специалистами НКО

«ФОРМАП»

Кол-во

прошедших

обучение

Чел 40 77 -. - - - - - -

2.4 Оказание методической

и практической помощи

предпринимателям по

вопросам социально-

трудовых отношений,

охраны труда

Кол-во

прошедших

обучение

Чел 35 35 10,0 10,0 10,0 - 17,6 70,4 -

2.5 Организация встреч

предпринимателей с

представителями

контролирующих

организаций (по заявкам

Да-1

Нет-0

1 1 - - - - - - -

51

предпринимателей)

2.6 Организация горячих

линий предпринимателей с

независимыми юристами

(по заявкам


Да-1

Нет-0

1 - - - - - - - -


проведение видео-

конференций со

специалистами различных

структур (по заявкам


Да-1

Нет-0

1 - - - - - - - -

Задача 3. Повышение

общественного статуса и

популяризация товаров,

работ и услуг местных

предпринимателей,

поддержка новых

направлений



обеспечивающих

положительное влияние

на социально-

экономическое развитие



Кол-во

субъектов

МСП,

участников


направленных

на

популяризаци

ю

предпринимат

ельской


повышение

статуса

предпринимат

еля

Ед. 80 89 - - - - - - -

3.1 Информирование

предпринимателей о

проведении областных и

всероссийских конкурсов,

обучающих мероприятиях,

проводимых на

региональном уровне

Да-1

Нет-0

1 1 - - - - - - -

52

3.2 Организация участия

субъектов малого и

среднего


региональных и

федеральных конкурсах,

конкурсах-выставках,

ярмарках

Да-1

Нет-0

1 1 - - - - - - -


проведение ежегодного

муниципального конкурса

«Предприниматель года»

Кол-во

участников Чел 20 21 50,0 50,0 50,0 - 144,0 - -


проведение


журналистских работ

«Предпринимательство

глазами СМИ»

Кол-во

конкурсных

работ

Ед. Х Х Х Х Х Х Х Х Х




бизнес-проектов для

участия в Арктическом

Мурманском

международном

экономическом форуме

Кол-во

победителей

(участников)

Чел 1 1 10,0 10,0 10,0 - - - -




«Лидер признания

потребителей»

Да-1

Нет-0

1 1 38,96 38,0 0,96 - - - -


проведение «Дней


Кол-во


Чел. 40 53 7,63 7,63 7,0 0,63 - - -

53

ЗАТО г. Североморск»

3.8 Подготовка и

размещение в СМИ

информационных

материалов о субъектах



ЗАТО г.Североморск,

занимающихся

благотворительной

деятельностью

Кол-во

материалов Шт. 6 50 14,5 14,5 14,5 - - - -

3.9 Субсидирование части

затрат субъектов МСП,

связанных с участием в

выставочно-ярмарочных

мероприятиях на

территории Российской

Федерации

Кол-во

субъектов

МСП

Чел. 12 - - - - - - - -


проведение конкурса

«Лучшее новогоднее

оформление уличной

витрины предприятиями

потребительского рынка»

Кол-во

субъектов

МСП

3 3 5,5 5,5 5,5 - - - - -

Задача 4. Содействие

развитию деловой

активности в молодежной

среде и самозанятости

населения




проводимых

для молодежи

и незанятого

населения

Чел. 60 73 - - - - - - -

4.1 Участие в работе

независимой экспертной

комиссии по рассмотрению

заявлений безработных

граждан о предоставлении

Да-1

Нет-0

1 1 - - - - - - -

54

им субсидий для открытия

собственного дела

совместно с ГОУ «Центр

занятости населения ЗАТО

Североморск»

4.2 Проведение

мониторинга рынка труда

по выявлению граждан,

желающих организовать

собственное дело

Да-1

Нет-0 1 1 - - - - - -




учащихся образовательных

учреждений ЗАТО г.

Североморск на лучшую

бизнес-идею «Я хочу

начать свое дело»

Кол-во

участников Чел - - - - - - - - -


проведение встреч

предпринимателей –

победителей и лауреатов



на базе учебных заведений

Кол-во

участников Чел 20 25 - - - - - - -


проведение экскурсий на

предприятия

предпринимателей –

победителей и лауреатов



Кол-во

участников Чел 20 25 - - - - - - -

4.6 Предоставление

грантов начинающим

Кол-во

участников Чел 10 10 250,0 50,0 50,0 - 190,0 760,0 -

55

предпринимателям на

создание собственного

бизнеса на конкурсной

основе

4.7. предоставление во

временное безвозмездное

пользование субъектам



торговых палаток для

участия в муниципальных

и региональных выставках.

ярмарках

Кол-во

участников Чел. 18 18 53,41 53.41 53,2 0,21 - - -

Задача 5. Создание

объекта инфраструктуры

поддержки субъектов



имущественная

поддержка

Кол-во

субъек-тов

МСП,

получивших

поддержку на

базе бизнес-

площадки

Чел - - - - - - - - -

5.1 Разработка проекта и

создание объекта


поддержки малого и

среднего


(бизнес-площадки с

возможностью организации

рабочих мест на льготных

условиях) совместно с

Дополнительным офисом

8627/01710 Мурманского

отделения 8627 ОАО

«Сбербанк России»

Да-1

Нет-0

1 0

Х Х - - - - -

56

5.2 Предоставление во

владение и (или)

пользование на

долгосрочной основе (в

том числе по льготным

ставкам арендной платы)

объектов муниципального

нежилого фонда субъектам


предпринимательства и

организациям,

образующим

инфраструктуру поддержки

субъектов малого и

среднего


Да-1

Нет-0

1 1 - - - - - - -

Задача 6. Привлечение

предпринимателей к фор-

мированию муници-

пальной политики в

области развития малого

и среднего



проведение рабочих

встреч, заседаний Круглых

столов по вопросам малого

и среднего


Да-1

Нет-0

1 1 - - - - - - -

57

6.2 Организация работы

Совета по вопросам малого

и среднего

предпринимательства при

администрации ЗАТО г.


Да-1

Нет-0

1 1 - - - - - - -

6.3 Участие в заседаниях

актива НО «Союз

предпринимателей ЗАТО г.

Североморск»

Да-1

Нет-0

1 1 - - - - - - -

Итого по программе: 440,0 240,0 238,2 1,8 351,6 830,4

58

9. Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск на 2012-2015 годы»

Муниципальным заказчиком программы является Управление культуры и

международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.

Основная цель Программы - сохранение историко-культурного наследия ЗАТО

г.Североморск и обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия,

воспитание любви и чувства гордости за свою малую родину, своих земляков.

Задачи Программы:

• Проведение работы по включению памятников в муниципальную собственность и

определение собственника объектов культурного наследия и объектов, обладающих

признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную

ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск.

• Сохранение объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками

объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность,

расположенных на территории ЗАТО г.Североморск.

• Проведение научно-исследовательских работ по историко-культурной оценке

объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного

наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на

территории ЗАТО г.Североморск.

• Популяризация объектов культурного наследия и объектов, обладающих

признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную

ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск.

• Охрана объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками

объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность,

расположенных на территории ЗАТО г.Североморск.

Мероприятия Программы финансируются с использованием ресурсов

учреждений культуры, осуществляющих их реализацию.

В 2013 году проведено 122 мероприятия, направленных на популяризацию

объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного

наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на

территории ЗАТО г.Североморск

59


мероприятия


целевого


Ед.

изм.




Утверж-

денный

объем

финанси-

рования

Фактичес-

кий объем


ания

Кассов

ые

расход

ы

Остаток

денежны

х средств

(гр. 7 –

гр. 8)

Финансирование

из других источников

План

Факт

Областно

й бюджет

Федераль

ный

бюджет

Внебюд-

жетные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

1. Проведение научно-

исследовательских

работ по историко-

культурной оценке

объектов культурного

наследия и объектов,

обладающих

признаками объектов

культурного наследия,

представляющих собой

историко-культурную

ценность,

расположенных на

территории ЗАТО


0 0 0 0 0 0 0

2. Популяризация

объектов культурного

наследия и объектов,


признаками объектов

культурного наследия,

представляющих собой

историко-культурную

ценность,

расположенных на

территории ЗАТО




направленных на

популяризацию

объектов

культурного

наследия и

объектов,


признаками

объектов

культурного

наследия

Ед. 122 122 0 0 0 0 0 0 0

Итого по Программе 0 0 0 0

60

10. Отчет о реализации Долгосрочной целевой программы

«Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО

г.Североморск (2013-2015 г.г.)» за 2013 год.

Заказчиком-координатором Программы является Администрация ЗАТО

г.Североморск (исполнитель- Отдел молодежи, физической культуры и спорта).

На реализацию программы в 2013 году предусмотрены ассигнования в объеме 2000,0

тыс. руб.

В 2013 год состоялось 14 мероприятий в рамках реализации программы, в которых

приняли участие более 500 человек.

На мероприятия программы были использованы средства в размере 1 048,2 тыс.руб.,

(52,4% от запланированного объёма финансирования).

Экономия средств сложилась, в основном, из-за сокращения расходов на

транспортные перевозки участников поездки в связи с сокращением продолжительности

пребывания волонтеров в реабилитационном центре «Шаг за шагом», а также ввиду

экономии средств при проведении закупок.

В течении года были проведены: обучающий семинар «Оставайся на линии жизни!»,

где волонтеры молодежной общественной организации «Городская волонтерская группа»

провели обучение школьников навыкам отказа от первичного употребления наркотических

средств либо алкоголя. Были проведены тренинги по принципу «сверстник- сверстнику»,

где волонтеры передают накопленный опыт своим ровесникам, что является эффективным

методом информирования молодежи о вреде наркомании, алкоголизма и токсикомании и

способствует повышению интереса у молодежи к вопросам профилактики злоупотреблений.

Североморские волонтеры приняли участие в различных обучающих семинарах

Мурманской области.

В рамках программы были выпущены буклеты «Памятка родителя» по вопросам

профилактики вредных привычек, которые распространялись в учебных заведениях и

организациях ЗАТО г. Североморск.



4,39

ДИП (степень достижения целей) = 7 = 0,63 – низкая результативность


5,48


Общая оценка эффективности реализации программы– 2 , уровень эффективности

ниже среднего.


61

Областной

бюджет

Федераль-

ный

бюджет

Внебюджет-

ные

источники План

на год факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 1

п.1.1

Выпуск материалов по

профилактике наркомании и

алкоголизма, пропаганде

здорового образа жизни, по

итогам социологических

мониторингов, по проблемам

употребления психоактивных

веществ (ПАВ) среди подростков

и молодежи, из опыта

профилактической работы (на

электронных носителях,

брошюрах, буклетах, листовках,

плакатах, книжных закладках и

т.д.)

- количество молодежи,

охваченной кампаниями по

профилактике употребления

наркотических средств,

психоактивных веществ и

алкоголя;

чел 5000 5000 200,0 46,9 46,9 0

п.1.2

Размещение теле-,

радиопрофилактических роликов

и интернет-рекламы






алкоголя;

кол-во

выпус-

каемых

роли-

ков

0 0 0 0 0 0

п.1.3

Проведение обучающих

семинаров, семинаров-тренингов,

семинаров-практикумов, «круглых

столов» по вопросам

профилактики наркозависимости в

молодежной среде






алкоголя;

Кол-во

меро-

прия-

тияй

30 5 70,0 70,0 33,5 36,5 - - -

п. 1.5.

Аренда помещений для

проведения молодежных,

спортивных и профилакктических


количество молодежи,





алкоголя;

Кол-во

мерпр

иятий,

ед

1 1 800,0 751,6 751,6 0

Задача 2

п. 2.1

62

Организация и проведение акций,

фестивалей, конкурсов, слетов и

других мероприятий по

пропаганде здорового образа

жизни и по проблемам

употребления ПАВ

- доля молодежи, вовлеченной

в мероприятия по

профилактике наркомании,

токсикомании и алкоголизма.

Кол-во

мероп

рияти

й

50 3 300,00 205,0 95,0 110,0

2.2

Организация и проведение

конкурсов рисунков и плакатов

профилактической

направленности

Количество мероприятий

Ед. 30 - 50,0

2.4


городских обучающих семинаров

для специалистов субъектов

профилактики


Ед. 2 - 100,0 100,0 0 100,0

2.5

Организация мероприятий по


наркотических и психотворных

веществ,


Ед. 15 - 200,0 200,0 0 200,0

2.6

Проведение цикла

информационно-просветительских

мероприятий по пропаганде

здорового образа жизни


Ед. 10 - 80,0

п.2.8


совместных мероприятий с

реабилитационными центрами,

МОНД, Центра СПИД

Мурманской области





Кол-во

меро-

прия-

тияй

3 - 0 0 0 0 - - -

п.2.10

Обеспечение участия делегаций

молодежи и специалистов ЗАТО

г.Североморск во Всероссийских,

региональных, областных слетах,

семинаров, тренингах,

конференциях по проблемам

употребления ПАВ.





Кол-во

участн

иков

2 3 200,00 124,0 121,2 2,8

Итого: 2000,0 1497,5 1048,2 449,3

Сводный отчет за 2013...

Documents