Бюджет ЗАТО г. Североморск на 2014 год

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК НА 2014 ГОД

Налоговые доходы

953 850,7 тыс. руб.

Неналоговые доходы

116 576,6 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

1 840 073,0 тыс. руб.

Доходы в расчете

на 1 чел.43 014,7 руб.

Расходы в расчете на 1 чел

47 080,4 руб.

Численность населения

ЗАТО г. Североморск67 663 чел.

Дохо

ды б

юдж

ета

2 9

10 5

00,3

тыс

. ру

б.

Расх

одов

бюд

жет

а 3

185

602,

5 ты

с.

руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

439 613,7 тыс. руб.Культура и

кинематография223 768,7 тыс. руб.

Социальная политика93 277,4 тыс. руб.

Национальная экономика60 885,9 тыс. руб.

Образование2 148 246,6 тыс. руб.

БЮДЖЕТ

Прочие расходы219 810,5 тыс. руб.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК В 2014 ГОДУ

33%4%63

%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – 2 910 500,3 тыс. руб.

Налоговые доходы (953 850,7 тыс. руб.)

Неналоговые доходы (116 576,6 тыс. руб.)

Безвозмездные поступления (1 840 073,0 тыс. руб.)

89%

1% 7% 2%1%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 953 850,7 тыс. руб.

Налоги на прибыль, доходы (845 490,1 тыс. руб.)Налоги на товары (работы, услуги) (11 270,2 тыс. руб.)Налоги на совокупный доход (67 536,4 тыс. руб.)Налоги на имущество (23 735,0 тыс. руб.)Государственная пошлина (5 819,0 тыс. руб.)

40%

2%

54%

4%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 116 576,6 тыс. руб.

Доходы от использования имущества (47 091,0 тыс. руб.)Платежи при пользовании природными ресурсами (1 974,0 тыс. руб.)Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (63 318,4 тыс. руб.)Штрафы, санкции, возмещение ущерба (4 193,2 тыс. руб.)

Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году

Расходы бюджета - 3 185 602,5 тыс. руб.Общегосударственные вопросы (174 823,3 тыс. руб.)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (22 417,5 тыс. руб.)

Национальная экономика (60 885,9 тыс. руб.)

Жилищно-коммунальное хозяйство (439 613,7 тыс. руб.)

Охрана окружающей среды (500,0 тыс. руб.)

Образование (2 148 246,6 тыс. руб.)

Культура и кинематография (223 768,7 тыс. руб.)

Социальная политика (93 277,4 тыс. руб.)

Физическая культура и спорт (7 628,1 тыс. руб.)

Средства массовой информации (14 441,3 тыс. руб.)

Основные характеристики бюджета ЗАТО г. Североморск на 2014 год и на плановый период

2015 и 2016 годовНаименование 2014 год 2015 год 2016 год

ДОХОДЫ - всего 2 910 500,3 2 840 399,2 2 751 763,7в том числе:Налоговые доходы 953 850,7 994 263,2 1 040 223,8Неналоговые доходы 116 576,6 111 214,6 102 543,1Безвозмездные поступления 1 840 073,1 1 734 921,4 1 608 996,9

РАСХОДЫ - всего 3 185 602,5 2 952 847,5 2 755 562,8 в том числе:Реализация муниципальных программ 2 107 839,7 2 096 884,2 2 192 681,9 Непрограммные расходы 1 077 762,8 813 947,6 484 248,2 Условно утвержденные расходы 42 015,8 78 632,7

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -275 102,2 -112 448,3 -3 799,1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего 275 102,2 112 448,3 3 799,1 Кредиты - всего, - 110 000,0 10 000,0 в том числе - получение 110 000,0 120 000,0 погашение 110 000,0 Изменение остатков средств бюджета 275 102,2 2 448,3 -6 200,9

тыс. рублей

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году предусмотрены в сумме 2 148 246,6

тыс. рублей. За счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск». В рамках этой программы обеспечивается деятельность 50 муниципальных учреждений, в том числе:- 14 общеобразовательных школ;- 2 общеобразовательных школ - интернатов;- 17 дошкольных образовательных учреждений;- 12 учреждений дополнительного образования.

За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск и субсидий из областного бюджета предусмотрено строительство четырех детских дошкольных учреждений.

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

В расходах на Образование предусмотрено также финансирование

мероприятий муниципальный программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения», в части подпрограмм:- «Молодежь Североморска» - 2 000,0 тыс. рублей

- «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск» - 500,0 тыс. рублей

В рамках муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» утверждены расходы на отдых и оздоровление детей. Объем средств на реализацию данных мероприятий составит 28 382, 5 тыс. рублей.

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году предусмотрены в сумме 223 768,7 тыс.

рублей. За счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществляется реализация муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск». В рамках этой программы обеспечивается деятельность 10 муниципальных учреждений, в том числе: МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК «Судоремонтник», МБУК Центр досуга молодежи, МБУК Североморская Централизованная библиотечная система и др.

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году предусмотрены в сумме 93 277, 4 тыс.

рублей.

За счет указанных расходов обеспечивается реализация муниципальных подпрограмм «Доступная среда ЗАТО г. Североморск», «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск», «Североморск – город без сирот» и др.

За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск, а также за счет средств межбюджетных трансфертов, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию различных мер социальной поддержки, в том числе: по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и др.

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году предусмотрены в сумме 7 628,1 тыс.

рублей.

За счет указанных средств осуществляется реализация муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск», а также обеспечиваются мероприятия, связанные со строительством физкультурно- оздоровительного комплекса с встроенным тиром и бассейном.

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году предусмотрены в сумме 439 613,7 тыс.

рублей. За счет указанных средств проводятся мероприятия по:- капитальному ремонту муниципального жилого фонда;- благоустройству ЗАТО г. Североморск, в том числе: освещению,

содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, озеленению и др.;

- энергосбережению и энергоэффективности.

В бюджете ЗАТО г. Североморск обеспечена реализация установленных стратегических целей и приоритетов бюджетной политики Мурманской области и ЗАТО г. Североморск. Бюджетная политика ЗАТО г. Североморск нацелена на сохранение социальной и финансовой стабильности в ЗАТО г. Североморск, создание условий для устойчивого социально – экономического развития ЗАТО г. Североморск, полномасштабное внедрение программно – целевого принципа управления общественными финансами, обеспечение функционирования эффективной системы предоставления муниципальных услуг, повышение эффективности бюджетных расходов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ